Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2014 Kabupaten Bandung

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

(2)

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Indikator Kinerja Program (Outcomes) Capaian Program Program dan / Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) s.d Keluaran Kegiatan Tahun 2015 tahun 2012

(3)

(4)

(5)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

(6)

(7)

(8) = (7)/(6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

(9)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

Urusan Wajib kependudukan dan pencatatan Sipil

1

10

1

10

01

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

1

10

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

80%

83%

Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) 1

10

01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

10

kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 01 01 02 Sumber Daya Air dan Listrik

1

10

01 01 03

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

10

01 01 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

10

01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,388

1,250

700

700

100%

685

2,635

78%

jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (thun)

5

2

1

1

100%

1

4

80%

jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

45

45

-

-

#DIV/0!

-

45

100%

jumlah penyediaan jasa (orang)

13

10

-

-

#DIV/0!

3

13

100%

Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)

72

30

-

-

#DIV/0!

42

72

100%

jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)

271

121

57

55

43

219

81%

96%

Kode

(1)

1

10

01 01 11


(2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan


(3) jumlah penyediaan alat barang cetakan (jenis)

jumlah penyediaan penggandaan (lembar)

1

10

01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1

10

01 01 13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

10

01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

10

01 01 15

1

10

Kegiatan Penyediaan Makanan dan 01 01 17 Minuman

1

10

01 01 18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

10

01 01 19

Kegiatan tenaga Pendukung administrasi Teknis dan perkantoran

1

10

01 01 20

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(4)

(5)






(6)

(7)

(8) = (7)/(6)


(9)



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

78

34

16

16

100%

27

77

99%

194,960

62,499

79,000

72,454

92%

53,460

188,413

97%

jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (jenis)

41

-

12

12

100%

13

25

61%

jumlah penyediaan alat perlengkapan kantor yang di butuhkan (jenis)

75

29

10

10

100%

35

74

99%

jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

69

-

26

26

100%

17

43

62%

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

1,534

564

312

312

100%

348

1,224

80%

jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (ok)

2,027

487

480

480

100%

480

1,447

71%

383

285

21

21

100%

30

336

88%

12

1

3

3

100%

3

7

58%

1,090

380

290

290

100%

190

860

79%

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK)

jumlah tersediaan jasa dan SDM (orang)

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK)


Kode

(1)

(2)


(3) Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah

1

10

Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari 01 01 22 Bersejarah

1

10

01 02

10

01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1

10

01 02

(5) 21


(6) 6

5



(7)

(8) = (7)/(6) 5


(9) 100%

5



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

16

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

10

1

10

01 02 22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

1

10

01 02 24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

10

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 01 02 31 Sofware, Hardware dan Jaringan

76%

92%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Gedung / Sewa 01 02 11 Tempat

1

(4)



Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun

2

-

1

1

100%

1

2

100%

Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit)

5

-

1

1

100%

4

5

100%

Jumlah kendaraan 2 operasional (unit)

19

4

13

13

100%

2

19

100%

Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip

1

1

-

-

-

1

100%

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

5

2

1

1

100%

1

4

80%

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

90

34

12

12

100%

22

68

76%

5

2

1

1

100%

1

4

80%

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)

#DIV/0!

Kode

(1)


(2)

1

10

01 02 42

Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor

1

10

01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

10

01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

1

10

Kegiatan Pengadaan pakaian Khusus hari01 03 05 hari Tertentu

1

10

01 05


(3) Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket)

(4)

(5) 1


(6) 1



-



(7)

(8) = (7)/(6) -


(9)

#DIV/0!

1



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4) 1

100%

95%

1

10

1

10

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)

180

-

-

-

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu

482

198

140

140

10

01 06 01

180

100%

94

432

90%

50%

2

-

-

-

#DIV/0!

1

1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

50%

76%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

1

100%

180

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan undangan 01 05 03 Perundang undangan

01 06

#DIV/0!

58

20

10

10

100%

14

44

76%

Kode

(1)


(2)


(3)

(4)

(5)






(6)

(7)

(8) = (7)/(6)


(9)



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

Belanja Program Berdasarkan Urusan 85%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

01 15 01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)

Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi)

1

10

10

41

41

41

100%

41

41

80%

9

3

3

3

100%

1

7

78%

3,200

1,000

500

500

100%

500

2,000

63%

01 15 03 Implementasi Sistem Adminduk

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)

1

41

01 15 05

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Kode

(1)

1

1

10

10

01 15 06


(2)


(3)

10

10

(6)



(7)

(8) = (7)/(6)


(9)



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

6

2

1

2

200%

1

5

83%

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)

5

1

2

2

100%

1

4

80%

465,000

169,100

100,000

139,999

140%

120,000

429,099

92%

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

520

300

150

185

123%

200

685

132%

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)

342

72

50

52

104%

150

274

80%

-

-

-

2

2

50%

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

01 15 07 Informasi yang dapat diakses masyarakat

01 15 08

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

1

(5)


Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)

1

(4)



01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

4

#DIV/0!

Kode

(1)


(2)


(3) Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)

1

10

1

1

1

10

10

10

10

(5)


(6)

5

2

370

276

Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)

14

Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)



(7)

(8) = (7)/(6)

1

1

-

-

5

5

5

53

17

12

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

2,426,502

1,691,387

Jumlah penduduk ber KK (KK)

1,448,376

866,274


(9) 100%



(10)=(5)+(7)+(9)

(11)= (10)/(4)

1

4

80%

94

370

100%

100%

3

13

93%

12

100%

12

41

77%

2,014,804

2,014,804

100%

2,281,501

2,281,501

94%

1,208,376

1,208,376

100%

1,328,376

1,328,376

92%

01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

1

(4)



01 15 11

#DIV/0!

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan Sipil

01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

01 15 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

01 15 15

Pelaksanaan Penerapan E KTP

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Recommend Documents