Formulir VII.1.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : 2013 PERIODE PELAKSANAAN : Tahun Ketiga 2011 - 2015 TRIWULAN : I Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : …………………………………..……………………………………………………………………………….
Kode Rekening
Sasaran
(1)
Program/Kegiatan
(2)
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra dengan renja SKPD Tahun lalu (2012) SKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp
K
BELANJA DAERAH 5 5
1 1
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
1
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
-
-
Terwujudnya Peningkatan pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
01 01
02
1 04
01
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1 04 1 04
01 01
04 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19
01
20
1 04
01
22
1 04
02
1 04
02
04
1 04
02
09
1 04
02 02
24
1 04
02
28
02
1 04
03
1 04
03
02
1 04
03
03
1 04
05
1 04
05
%
K
(13)=(6)+(12) Rp
K
0
15.600.746.346
#VALUE!
Dispertasih
2.200.886.250
#DIV/0!
Dispertasih
305 Orang/12 Bulan
128.960.000
899.120.000
#DIV/0!
Dispertasih
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
43920 Hok/12 Bulan
92.842.000
467.842.000
50% Terpenuhinya kebutuhan biaya internet dan air bersih (PDAM) dinas Tersedianya sarana komunikasi antar kantor UPTD Pemadam Kebakaran Tersedianya kompensasi kecelakaan petugas pemadam kebakaran Tersedianya materai/buku cek Terlaksananya pemeliharaan kantor Tersedianya ATK dinas Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dinas
kebersihan
cetakan
334 Orang/12 Bulan 770.160.000
dan
Terpenuhinya bahan bacaan pegawai
2.556.410.106
-
-
-
-
-
-
-
12 Bulan 3 UPTD Damkar
375.000.000
334 Org/2 bln 66,667 961.920.000
1.00 tahun
437.500.000
100 128.960.000
3 Bln
100
92.842.000
334 Org/2 bln 100
48.249.793.540
55.248.246.814,24
-
-
48.249.793.540
2.670.702.500
7.532.995.454
-
-
2.670.702.500
936.150.000 15.000.000
12 Bulan
1.043.840.000 25.100.000
3 Bulan
100
-
936.150.000
-
3 Bulan
334 Orang
25.050.000
61 Orang
25.050.000
-
12 Bulan
7.500.000
12 Bulan
-
-
12 Bulan
127.000.000
12 Bulan
7.500.000 51.000.000
-
-
-
-
-
15.000.000
0
25.050.000 3 Bulan
0 100
3 Bulan
100
3 Bulan
127.000.000 100.000.000
-
3 Bulan
12 Bulan
100.000.000
12 Bulan
203.270.000
3 Bulan
100
3 Bulan
12 Bulan
90.000.000
12 Bulan
74.000.000
3 Bulan
100
3 Bulan
-
12 Bulan
9.000.000
12 Bulan
9.000.000
3 Bulan
100
3 Bulan
-
-
12 Bulan
12 Bulan
16.800.000
3 Bulan
100
16.000.000
-
-
12 Bulan
65.600.000
12 Bulan
89.420.000
3 Bulan
100
-
-
12 Bulan
115.000.000
12 Bulan
232.700.000
3 Bulan
100
-
-
16 TKK/12 Bulan
221.000.000
16 TKK/12 Bulan
192.000.000
16 TKK/3 bln
100
-
-
12 Bulan
90.000.000
12 Bulan
68.000.000
3 Bulan
100
-
-
12 Bulan
40.000.000
12 Bulan
50.000.000
0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor Dispertasih
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terlaksananya peningkatan sarana & Prasarana Aparatur Terpeliharanya peralatan kantor Dispertasih Terlaksananya peningkatan sarana & Prasarana Aparatur & Terpenuhinya honor PHL & Sapras Kendaraan Operasional aparatur
15.000.000
-
15.000.000
Tersedianya anggaran perjalanan luar daerah (koordinasi dengan pemerintah pusat)
-
0
-
7.500.000
90.000.000
9.000.000
3 Bulan
-
3 Bulan
-
0
16.000.000 65.600.000
0 115.000.000
50%
724.729.500
795.692.500
3 Bulan
-
16 TKK/3 bln
-
0
221.000.000 90.000.000
3 Bulan
40.000.000
5.875.878.000
-
795.692.500
200.000.000
2 Unit
437.000.000
-
-
99 Buah
200.000.000
4 Paket
450.415.000
-
-
-
3 Unit
150.000.000
1 Paket
45.965.000
-
-
-
15 Unit/12 bln
414.192.500
19 Unit/12 bln
647.840.000
-
-
-
12 Bulan
31.500.000
12 Bulan
15.600.000
-
-
-
150.000.000 0
-
0
414.192.500 31.500.000
67 Unit
4.279.058.000 -
02
Disiplin Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan UPTD Damkar dan UPTD Pengangkutan sampah
Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan 1 04
05
04
1 04
05
06
1 04
05
07
1 04
05
08
1 04
06
1 04
06
Kajian Data Potensi Pendapatan Evaluasi dan kajian Tupoksi
Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan
01
50%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya Peningkatan kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur dinas Sosialisasi Peraturan Perundangan - undangan
(15)
0
Terpenuhinya honor tenaga kontrak kerja (TKK) Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah Penunjang hari - hari Besar Bersejarah Terlaksananya Kagiatan hari - hari besar nasional Terwujudnya Peningkatan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur prasarana kedinasan Pengadaan Mobil Jabatan Terlaksananya peningkatan sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor
Terwujudnya Peningkatan Aparatur dinas
(14)=(13)/(5)x100 % Rp
405.521.250
Tersedianya makanan dan minuman pegawai non PNS rapat dinas dan tamu
45
K
3.487.219.596
2.859.896.346
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp
3.487.219.596
334 Org/3 bln
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pengadaan Sapras Kendaraan Dinas/Operasional
1 04
(12) Rp
-
22
1 04
%
334 Org/3 bln
Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & perkantoran
01
K
100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas Kantor
1 04
%
100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 04
(11) Rp
405.521.250
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17 18
%
- Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya
11
01 01
K
3.487.219.596 2.859.896.346
10
1 04 1 04
%
100
01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(10) Rp
100
01
15
%
1.661.565.000 334 Org/3 bln
1 04
12
K
17.871.801.000 14.810.816.000 334 Org/3 bln
1 04
01
%
3.487.219.596
Tingkat Capaian Kinerja dan Unit SKPD Realisasi Anggaran Renstra SKPD Penanggung Jawab s/d Tahun 2013 (%)
1.795.365.000 334 Orang/12 Bulan
08
01
(9) Rp
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
15.681.375.000 12.740.850.000 334 Orang/13 Bulan
01
1 04
(8) %
K
IV
343 Orang/12 Bulan
1 04
1 04
Rp 73.120.047.814,24
III
343 Orang/13 Bulan
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD :
1 04
K
II
- TPP
BELANJA LANGSUNG
1 04
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi I
(7) Rp 63.931.168.540
Terbayarnya Gaji : - Gaji dan Tunjangan
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi 2013
50%
131.769.000
688.860.000
-
60 Orang
181.860.000
-
130 Orang
507.000.000
73.205.000
Terselenggaranya berbagai sosialisasi peraturan perundangan - undangan
185.005.000
-
688.860.000
185.005.000
-
181.860.000 507.000.000
200.000.000 12 Bulan
Tersusunnya Renstra Dinas Pertasih Tahun 2011 - 2015 dan raperda Keciptakaryaan Tersusunnya dokumen naskah kajian data potensi pendapatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan dalam mengevaluasi dan mengkaji tupoksi dinas Tersusunnya dokumen evaluasi Operasional Pelayanan sampah
Terwujudnya Peningkatan sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan pelaporan kinerja dan keuangan dinas Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja Dinas ( SKPD RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap. Bulanan, Lap Triwulan, Lap. Semesteran, Laptah)
335 Orang
200.000.000
363.272.454,24
150.000.000
150.000.000
50.000.000
50%
-
87.846.000
-
50.000.000
193.000.000
1 Dokumen
60.630.054,24
1 Dokumen
109.642.400,00
50.000.000
8 Bulan
50.000.000
1 Paket
65.000.000
8 Bulan
65.000.000
50.000.000
-
2 Bulan
100
2 Bulan -
-
0
50.000.000
#DIV/0!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp
K
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN :
(7) Rp
K
Rp
K
45.579.091.040
47.715.251.360
28.166.388.240
29.225.617.360
18.073.921.750
19.597.564.600
(8) %
(9) Rp
%
K
%
(10) Rp
%
K
%
(11) Rp
%
K
%
(12) Rp
%
K
(13)=(6)+(12) Rp
K
Rp
K
45.579.091.040
-
PERUMAHAN 1
04
Meningkatnya upaya pemerintah Program Pengembangan Perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian perumahan masyarakat yang sehat dan layak teknis Tersedianya data base perumahan Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan terorganisir berbentuk peta digital skala 1 : 1000Adanya kepastian hukum bagi masyarakat/warga Kab.Bandung dalam pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan 1 04 15 01 utilitas umum perumahan dan 1 04 15 02 Perangkat kerja pemerintah Daerah Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) beserta masyarakat Kab. Bandung
-
15
Tersusunnya pendataan perumahan terorganisir dalam bentuk peta digital dan Sosialisasi Raperda Fasos Fasum
1 Dokumen
-
-
-
-
0
18.073.921.750
-
45.000.000
45.000.000
0 Adanya pedoman prioritas pembangunan bidang keciptakaryaan
-
0 1 Paket
142.500.000
1 Dokumen
100.000.000
100.000.000
20Lokasi
290.000.000
142.500.000
1 Paket 1 04
1
15
03
1 04
15
06
04
15
07
1 04
15
09
1 04
15
11
1 04
16
1 04
16
Termanfaatkannya prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan peruntukan oleh masyarakat Kab.Bandung KK d lokasi kegiatan belum terlayani rumah dan prasarana dasar lingkungan yang layak teknis Meningkatnnya kesehatan lingkungan permukiman
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Terlaksananya Inventarisasi dan verifikasi PSU Perumahan
15 Lokasi -
-
100.000.000 0
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat Rumah dan prasarana lingkungan yang kurang mampu dibangun Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Terlaksananya pembangunan Sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan terlaksananya pemeliharaan rusun sewa, terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan rusunawa, terbangunnya sarpras kawasan perumahan, penataan pedesaan dan penyusunan RP3KP
Tersedianya data bangunan Penyusunan data bangunan pemerintah Terlaksananya pendataan bangunan gedung pemerintah sampai dengan tahun 2012 pemerintah di 23 kecamatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK) Terlaksananya pembangunan Sarana dan prasarana penataan kawasan perumahan
32,30%
-
7.471.625.000 1000 Unit 8 Unit/16 Desa/Kab. Bandung
-
7.471.625.000 50 Lokasi 10.274.796.750 15 Paket
5.290.000.000 5.718.390.000
0
0 -
-
10.274.796.750
2 Kecamatan -
-
-
-
40.000.000
-
40.000.000 0 2 Pakt
8.199.174.600
-
02
1 04
16
05
1
1 04 04
16 16
07 08
1
04
16
09
1
04
16
11
1
04
16
1 04
17
1 04
17
1 04
19
1 04
19
Meningkatnya derajat kesehatan Program Lingkungan Sehat Perumahan lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat Kemudahan akses untuk mendapatkan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Terbangunnya prasarana dan sarana air Air Minum dan Peningkatan Derajat masyarakat miskin minum pedesaan (air bersih) dan Kesehatan Masyarakat meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan Meningkatnnya kesehatan lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman kawasan dan lingkungan hunian berimbang permukiman (kawasan kumuh) sesuai RTRW dan RP4D Pengendalian dan Pengawasan bangunan Terlaksananya Pengendalian pembangunan perumahan Kemudahan Akses Pelayanan sanitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin Terbangunnya sarana sanitasi komunal permukiman melalui sarana sanitasi sebanyak 8 unit pada daerah dengan setempat dan terpusat secara komunal kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga dapat meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,035 % dari kumuh penduduk
Masyarakat kab. Bandung
04
Meningkatnya upaya pengembangan sarana air bersih dan sanitasi berbasis Meningkatnya kemampuan pengelolaan Air Minum Pedesaan yang berkonsekwensi terhadap kontribusi peningkatan cakupan pelayanan Air Minum Pedesaan Terwujudnya pengurangan kerugian masyarakat terhadap bahaya kebakaran
7.042.493.390
6.694.816.490 4.591.801.490
0 70%
-
-
-
5 Desa
2 Paket
4.591.801.490
10 Desa
300.000.000 2 Kecamatan
-
2.351.973.000
566.575.000
300.000.000 0
40%
300.000.000
137.745.000 31 Kecamatan
137.745.000
0 1.665.270.000
20 Unit
1.665.270.000
Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin (DAK) Terbangunnya sarana sanitasi komunal sebanyak 7 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga dapat meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,035 % dari kumuh penduduk
12
02
6.694.816.490
7.959.014.000
8 Unit
610.000.000
0 -
percepatan Tersedianya data studi teknis sanitasi dan partisipasi sektor swasta penunjang buku putih dan dokumen strategi sanitasi kota Penyediaan Sarana air bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi Terbangunnya prasarana dan sarana air Masyarakat Miskin (DAK) minum d 3 Desa dan meningkatnya cakupan layanan air minum
7 Unit
1.249.200.000
1 Paket
242.567.000
3 Desa
2.022.178.390
Penetapan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman Terselenggaraanya pembinaan kelompok berbasis masyarakat pengelola Air Bersih Desa (KPPABD)
-
-
625.000.000
250.000.000
250.000.000
40 KPPABD
250.000.000
247.825.000
0
2.997.650.000 -
15.780.000.000 2.997.650.000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya kesiagaan bangunan gedung/industri/pasar/mall dalam pemasangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan/gedung/industri/pasar/mall
-
140 KPPABD
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
247.825.000
250.000.000 -
2.037.734.370
30.000.000
-
31 Kecamatan
30.000.000
31 Kecamatan
15.700.000
0
(14)=(13)/(5)x100 % Rp
(15)
(1)
(2)
1 04
19
05
1 04
19
08
1 04
1 04
19
19
09
10
1 04
19
11
1 04
19
12
1 04 1 04
19 19
14 15
1 04
20
(3)
(4)
Tersedianya 20 SDM terlatih bidang Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Terlatihnya petugas pemadam kebakaran rescue/inspektor/instruktur kebakaran secara rutin dan terpeliharanya peningkatan kompetensi petugas damkar sesuai permendagri no 16 tahun 2009
Tersedianya peralatan Selang Damkar, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Nozle dan Handy Talkie
- Tersedianya kelengkapan vital peralatan berupa : a. Selang pemadam b. Nozle c. Handy Talkie Terciptanya kesiapan kondisi mobil Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran damkar untuk operasional di wilayah Kab. Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM dan pemeliharaan sapras mobil damkar yang memadai
(5)
(6)
K
Rp
-
-
-
-
40%
-
K 30 Orang
(7) Rp
K 30.000.000
Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran
Terciptanya peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insetif piket / lembur
K 79.605.000
(8) %
(9) Rp
%
K
%
(10) Rp
%
K
%
(11) Rp
%
K
%
(12) Rp
%
K
(13)=(6)+(12) Rp
K
Rp 30.000.000
0
185.465.000
0
185.465.000
56Unit 7 Unit 22 Unit 0 7 Mobil/12 Bulan
400.000.000
11 Unit mobil
535.768.370
-
0
400.000.000
0 -
Peningkatan aparatur damkar dalam Rehabbilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya rehabilitasi pembangunan pelayanan kepada masyarakat Kab. gedung pemadam kebakaran wilayah II dan III Bandung Meningkatnya pelayanan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran penanggulangan bencana / kebakaran
20 Orang
Rp
-
-
-
Tersedianya penambahan Mobil Pemadam Kebakaran dalam peningkatan pelayanan
64 orang/12 bulan
760.000.000
2 Paket
297.703.000
75 orang/12 bulan
1.108.958.000
0
-
-
0
-
0
760.000.000
1.302.650.000 1 Unit
1.302.650.000
Pelatihan Satuan Relawan kebakaran (SATLAKAR Kab. Bandung)
75.000.000 100 Orang
Pembangunan Sarana/Prasarana gedung diklat damkar/Satlakar Terpenuhinya pemanfaatan gedung diklat (Pendamping RPIJM pemerintah pusat) Damkar/Satlakar sebagai pendamping atas program pembangunan sarana prasarana gedung diklat
75.000.000 214.535.000
2 Paket
214.535.000 -
1 04
20
1 05
15
1 05
15
07
Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap Program pengelolaan areal pemakaman kebutuhan areal pemakaman yang Masyarakat perumahan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman masyarakat sekitar TPU
150.000.000 -
750.000.000 150.000.000
Terlaksananya lanjutan penataan TPU Blok Ciputat Desa Tegalluar, Penataan TPU Blok Cikoneng Desa Cibiru Wetan dan Blok Haminteu Desa Panyirapan dan terpeliharanya 5 titik lokasi TPU di Kab. Bandung
11%
1 lokasi
150.000.000
300.000.000 8 lokasi
150.000.000
300.000.000
PENATAAN RUANG Tersusunnya Pedoman Ruang yang lebih detail
15
02
1 05
15
1 05
15
1 05
16
1 05
1.543.522.500
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang
01
1 05
Penataan
Tersusunnya dokumen Kajian Peraturan Zonasi dan kajian pembentukan BKPRD
2.944.250.000
-
1.543.522.500 650.000.000
1.100.000.000
650.000.000
1.126.125.000
-
2 Paket
150.000.000
150.000.000
2 Paket
150.000.000
150.000.000
1 paket
350.000.000
Tersusunnya Raperda RDTRK dan zoning regulation
05
Tersedianya dokumen RDTRK yang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL mengacu kepada RTRW sebanyak 11 dokumen dari +/- 30 dokumen RDTRK Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Masyarakat Kab. Bandung
06
Masyarakat Kab. Bandung
Tersusunnya dokumen DED Kawasan perkotaan Soreang, Masterplan+DED Gn Malang, Masterplan, DED Diotop Sangkanhurip, Masterplan +DED Perkemahan Andes dan tersedianya pedoman untuik penyelenggaraan penataan ruang
16
05
Bertambahnya base map Kab. Program Pemanfaatan Ruang Bandung skala 1:1000 sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang Masyarakat Kab. Bandung Survey dan pemetaan
1 05
16
10
1 05
17
1 05
17
01
Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Beserta Masyarakat Kab. Bandung`
Tersedianya data/ analisis dampak lingkungan area kasiba dan tersedianya dokumen amdal kasiba jatisari kutawaringin wilayah Kab. Bandung
1 paket
1.168.125.000 669.425.000
-
1 05
17
05
Masyarakat Kab. Bandung
Dokumen file digital rencana tapak dan tersedianya informasi dan data aktual rencana tapak untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk data file
1 paket
225.000.000
-
1 05
17
08
Aparatur Dinas dan Masyarakat Kab. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bandung
3 Paket
273.700.000
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Penyusunan Kajian
-
-
Dokumen RDTRK dan Zoning Regulation dan tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang
3 paket
547.375.000
350.000.000
4 paket
578.750.000
-
800.000.000 2.268.383.000 800.000.000 Dokumen Foto Udara skala 1:1000 dan tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis Kajian pembuatan danau/embung2 pada kawasan Tegalluar
51,93%
-
5.020 Ha
650.000.000
1 paket
150.000.000
650.000.000 5.020 Ha
650.000.000
650.000.000
150.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
93.522.500 93.522.500
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya pemanfaatan ruang
ketertiban/keteraturan
93.522.500 1 Buah
93.522.500
0
K
(14)=(13)/(5)x100 % Rp
(15)
(1) 1
06
15
1
06
15
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp
K
(7) Rp
K
Rp
(8) %
K
(9) Rp
%
K
%
(10) Rp
%
K
%
(11) Rp
%
K
%
(12) Rp
%
K
(13)=(6)+(12) Rp
K
Rp
K
Program Pengembangan Data / Informasi 1.447.720.000 07
1
06
15
08
Perangkat Kerja Daerah Bersama Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Terlaksananya perbaikan lingkungan Masyarakat Kab. Bandung Permukiman pada Kawasan Perkotaan Kab. Bandung permukiman (kawasan kumuh sesuai dengan RT RW dan RP4D) Masyarakat Kab. Bandung Penyusunan pedoman standarisasi bentuk bangunan pemerintah Tersusunnya dokumen pedoman dan adanya dan bangunan komersil di Kab. Bandung acuan standarisasi bentuk bangunan geduh pemerintah dan bangunan komersial di Kab. Bandung
1
06
15
09
Masyarakat Kab. Bandung
Penyusunan harga satuan bangunan di Kab. Bandung
06
15
10
Masyarakat Kab. Bandung
1
06
15
11
Perumahan Masyarakat Kab. Bandung Penataan dan Pengendalian Bangunan (pengawasan, pengendalian Terlaksananya pengendalian pembangunan dan penertiban bangunan) perumahan dan tertibnya bangunan pemerintah Masyarakat Kab. Bandung Pembangunan pagar komplek Pemda dan penataan Landscape Terbangunnya pagar dan tertatanya lapangan upakarti landscape di sekitar lapangan upakarti
06
15
12
-
1 Paket
90.000.000
1 Paket
83.000.000
-
Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis web di Kab. Tersusunnya data bangunan gedung Bandung pemerintah di Kab. Bandung sebagai pedoman pendataan aset Pemda Kab, Bandung secara online dan adanya acuana penataan bangunan pemerintah
1
06
15
13
Masyarakat Kab. Bandung
Perencanaan gapura batas kota / Kab. Bandung
DED Perencanaan dan terbangunnya gapura batas kota / Kab. Bandung
1
06
15
14
Masyarakat Kab. Bandung
Pembangunan gudang tembakau
Terlaksananya pembangunan gudang pasca panen tembakau dan tersedianya fasilitas tempat penanganan panen dan hasil panen bahan baku tembakau
1
06
15
15
Masyarakat Kab. Bandung
Pengadaan tempat khusus merokok (gazebo)
Terlaksananya pembangunan gazebo dan tersedianya fasilitas penunjang kawasan bebas roko
-
1 Paket
75.000.000
31 Kecamatan
149.720.000
2 Paket
300.000.000
1 Paket
50.000.000
-
-
-
-
1 Unit
300.000.000
3 Unit
200.000.000 461.100.000
2 Paket
461.100.000
-
Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1
06
18
1
06
18
1
06
21
1
06
21
1 08
15
1 08
15
01
1 08
15
02
03
Perangkat Kerja Daerah Bersama Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah Straregis dan Rencana program pengembangan kawsan Masyarakat Kab. Bandung cepat Tumbuh strategis di Kab. Bandung dan terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai denga RT RW dan RP4D
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
01
200.000.000
Tersusunnya buku analisa dan adanya acuan harga satuan bangunan di Kab. Bandung
1
1
1 Paket
-
20.000.000
Aparatur Dinas dan Masyarakat Kab. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program Meningkatnya pemahaman mengenai Bandung dan kebijakan layanan publik perencanaan pembangunan daerah dan adanya dokumen kegiatan tahun 2014
1 Paket
20.000.000
-
LINGKUNGAN HIDUP
1 08
15
04
15.004.680.300
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan persampahan dari 8,2 % pada tahun 2010 menjadi 10 % pada tahun 2011 dan 12 % tahun 2012 Peningkatan pelayanan pengelolaan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah persampahan dari 8,2 % pada tahun 2010 menjadi 10 % pada tahun 2011 dan 12 % tahun 2012 Wilayah pelayanan sampah di Kab. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Bandung dan TPA Babakan
Terlaksananya upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Kader pengelola sampah, bangunan dan instalasi pengolah sampah dan berkurangnya volume timbulan sampah Terlaksananya pengadaan sapras penunjang penataan TPA Babakan dan meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan dan tertatanya TPA Babakan
TPA Babakan, IPAL Soreang, IPLT Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Terpeliharnya Sapras TPA Babakan, IPAL Cibeet, Ibun dan Masyarakat Kab. persampahan Soreang, IPLT Cibeet, Ibun, dan Bandung Perkotaan Terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang layak jalan dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan dan meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 35 % menjadi 36 %
1 08
15
10
Area perkotaan dengan kepadatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan penduduk yang tinggi dan timbulan sampah yang besar
1 08
15
11
Kelompok sampah
Terselanggaranya sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat sekitar TPST / UPS, Koordinator kusir delman dan meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar
12.960.064.000
15.004.680.300
-
13.729.680.300 14.188.804.680 -
-
-
-
13.729.680.300 1 Paket
10.351.139.000
-
2 Paket
475.000.000
0
5.917.680.300
2 Paket
911.675.000
0
-
-
-
5.917.680.300
7.572.000.000
8 Paket
8.524.464.000
0
-
-
-
7.572.000.000
1 0 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit
22%
-
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
-
-
150 Orang
50.000.000
300 Orang
80.000.000
10,20%
-
4 Unit
190.000.000
5 Unit
360.000.000
50.000.000
0 maysarakat
pengelola Peningkatan Peran Persampahan
Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan Kader pengelola sampah, bangunan dan instalasi pengolah sampah dan berkurangnya volume timbulan sampah
-
-
0
-
190.000.000 -
(14)=(13)/(5)x100 % Rp
(15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp
K
24
1 08
24
03
1 08
24
04
1 08
24
05
1.625.982.200
1 08
1 22
1 22
24
17
17
(7) Rp
K
Rp
K
(8) %
(9) Rp
%
K
%
(10) Rp
%
K
%
(11) Rp
%
K
%
(12) Rp
%
K
(13)=(6)+(12) Rp
K
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) terhadap ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota di Kab. Bandung
1 08
06
Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan dan Analisis Data/informasi pengelolaan RTH beserta Masyarakat Kab. Bandung Penyusunan Program Pengembangan RTH Keterpaduan pembangunan RTH Penataan RTH antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten
Masyarakat Kab. Bandung
Pemeliharaan RTH
Program Peningkatan Membangunan Desa
06
07
Tersedianya data RTH di wilayah Kab. Bandung dan tersedianya dokumen untuk pelaksanaan pengelolaan RTH Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Raperda RTH Tertatanya lahan siap bangun untuk area RTH / Ruang Publik di stadion Olahraga Jalak Harapat sesuai dengan rencana/ Masterplan staion dan penanaman di area hutan kota
Masyarakat Kab. Bandung
Pemeliharaan taman dan terpeliharanya taman yang ada di 10 titik lokasi di wilayah kab. Bandung Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat
1.275.000.000
2.608.925.000
Rp 1.275.000.000
K
(14)=(13)/(5)x100 % Rp
200.000.000
2 Paket
200.000.000
1 Paket
175.000.000
500.000.000
0 75.000.000
-
0,117%
-
650.000.000
1 Paket
75.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
0
10 Lokasi/12 bln
800.000.000
10 Lokasi/12 bln
200.000.000
1.933.925.000
0
3 Bulan
100
-
-
800.000.000 #DIV/0! -
-
-
dalam 864.500.000 Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi fasilitas perencanaan pemerintah Kab. Bandung dan terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP dan PPIP)
(15)
7 Paket
864.500.000
656.500.000 1 Paket
656.500.000
Rata-rata capaian kinerja (%)
-
864.500.000 864.500.000
0
30,952
-
0,41
Predikat kinerja Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan - kagiatan yang pencairannya di dilakukan triwulan II dan Kegiatan dalam proses pelelangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Disusun :
Dievaluasi :
Plh. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung,
BUDIHARJO, ST., MM PEMBINA NIP. 19610725 198701 1 001
( ………………………………… )
Dispertasih
