MATRIKS EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2016 TRIWULAN I SKPD : BIRO TATA PEMERINTAHANTarget SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Renstra SKPD No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)
6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2
3
4
4.A
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
I
7 K
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp (Ribu) RENJA
II
8 Rp (Ribu) DPA
K
III
9
Rp (Ribu)
K
11
Rp (Ribu)
12=8+9+10+11
Rp (Ribu)
K
13=12/7*100
14=6+12
K
Rp (Ribu)
K
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
326,250
326,250
24
160,000.00
12
75,000
75,000
3
18,750.00
3
18,750.00
25.00
25.00
27
178,750.00
37.50
39.72
2
PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
72
1,800,000
24
648,646.06
12
251,250
251,250
3
828,484.43
3
828,484.43
25.00
329.75
27
1,477,130.49
37.50
82.06
1,414,000
1,414,000
314,873.5
3
PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi
250,000
250,000
68,614
#DIV/0!
29.58
2,200,000
582,173.00
0.0
0.0
847,234.43
Rp (Ribu)
450,000
Rp.
0.00
Rp (Ribu)
72
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
0.00
K
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD)
PROGRAM SETIAP SKPD/ Terpenuhinya Bln Program Pelayanan kebutuhan alat tulis Administrasi Perkantoran kantor / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Bln
0.00
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
1
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah
847,234.43
IV
10
Rp (Ribu)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
1,655,880.49
314,873.50
0.0
0
314,873.50
27.45
68,614.00
650,787.00
1. Tersedianya Data Permaslahan Urusan Pertanahan
Kab/ Kota
210
70
35
_
0
0.00
70
33.33
2. Data Permasalahan dan Penyerahan Pengadaan Tanah
Kab/ Kota
210
70
35
_
0
0.00
70
33.33
3. Terbinanya Buku Kab/ Adm pada Buku C Kota Desa
210
70
35
_
0
0.00
70
33.33
4. Koordinasi Ke Kab/Kota
210
70
35
8
8
22.86
78
37.14
Kab/ Kota
Sekretariat Daerah - 1
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2 4
5
3
4
PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU
K
Rp.
Rp (Ribu)
K
2,100,000
Rp (Ribu)
7 K
679,401.00
Rp (Ribu) RENJA 314,000
Rp (Ribu) DPA
K
314,000
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
47,591
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K 0
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
15.16
47,590.50
Rp (Ribu) 726,991.50
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
#DIV/0!
34.62
1. Dokumen hasil Identifikasi Tanah HP
HP
72
24
12
_
0
0.00
24
33.33
2. Peta Tematik Tanah
HGU/ Peta
72
24
12
_
0
0.00
24
33.33
3. Koordinasi Ke Kab/Kota
Kab/ Kota
210
70
35
4
4
11.43
74
35.24
PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa
Rp.
2,400,000
681,776.40
250,000
250,000
73,567
0
29.43
73,567.00
755,343.40
#DIV/0!
Buku
192
64
32
_
0
0.00
64
33.33
2. Surat Persetujuan Surat Gubernur Tentang Pelepasan Tanah Kas Desa
174
58
29
3
3
10.34
61
35.06
3. Koordinasi Ke Kab/Kota
348
112
78
_
0
0.00
112
32.18
1. Dokumen Pelepasan Tanah Kas Desa
6
4.A
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Kab
PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah
2,600,000
787,720.30
300,000
300,000
54,032
0
18.01
54,032.00
841,752.30
#DIV/0!
1. Adanya Kepastian Sertifi Hukum Gak Atas kat Tanah Kas Desa
240
90
50
_
0
0.00
90
37.50
2. Koordinasi Ke Kab Kab
174
53
40
12
12
30.00
65
37.36
Sekretariat Daerah - 2
31.47
32.38
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2 7
3
4
PERTANAHAN/ Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4.A
K
Rp.
1. Dokumen Buku Penetapan Lokasi Pembangunan dan Kriteria Pengadaan Tanah Baik Secara Langsung Maupun Melalui Tahapan Perpres No 71/2012, 2. Terfasilitasinya Penetapan Lokasi
2. Terfasilitasinya Penetapan Lokasi
Kab/ Kota
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
2,600,000
7 K
677,075.00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL/ Program Penataan Administrasi Kependudukan / Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp (Ribu) RENJA 300,000
Rp (Ribu) DPA
K
300,000
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K 0
71,070
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
23.69
71,070.00
20
10
9
9
90.00
29
210
70
35
_
0
0.00
70
Rp.
1,950,500
833,584.00
275,000
275,000
91,387.00
275,000
275,000
91,387.00
0.0
0
0
0 0
91,387.00
33.23
91,387.00
Rp (Ribu) 748,145.00
60
Program Penataan Administrasi Kependudukan 8
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
#DIV/0!
28.77
48.33
33.33 91,387.00
#DIV/0!
924,971.00
#DIV/0!
1. Terjalinnya Rakor Koordinasi TP PKK dan Dinas DUKCAPIL Kab/Kota dalam Persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil inventarisasi data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 th dan data pasanagn suami istri berakta nikah
12
4
2
_
0
0.00
4
33.33
2. Meningkatnya Rakor Koordinasi dan Sinkronisasi dalamm pelaksanaan adminduk di daerah
12
4
2
1
1
50.00
5
41.67
3. Laporan fasilitasi Lapora adminduk/Koordina n si ke Kab/Kota
300
35
11
11
31.43
96
32.00
85
Sekretariat Daerah - 3
47.42
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2
3
4
4.A
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
7 K
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 9
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI/ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Tramtib Terpadu
Rp.
2,175,000
1. Rakor penanganan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat bagi aparat pelaksana di Provinsi dan Kab/Kota
Rakor
12
1. Fasilitasi Aspira Unjuk Rasa
Kali
360
2. Monev dan Koordinasi Trantib Lintas lembaga dan Masy di Daerah
Kab/ Kota
210
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
1,004,750.00
Rp (Ribu) RENJA
Rp (Ribu) DPA
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
700,000
700,000
158,002.70
700,000
700,000
158,002.70
K
Rp (Ribu) 0.00
K
Rp (Ribu) 0.00
K
Rp (Ribu) 0.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K 0 0
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
158,002.70
Rp (Ribu)
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
#DIV/0!
53.46
158,002.70
22.57
158,002.70
1,162,752.70
2
12
12
600.00
16
133.33
120
60
_
0
0.00
120
33.33
70
35
_
0
0.00
70
33.33
4
Sekretariat Daerah - 4
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2
3
4
4.A
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
7 K
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 10
11
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah
Rp.
13
Rp (Ribu) DPA
K
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
2,509,750
2,809,750
561,870.21
357,790
357,790
67,599.50
K
Rp (Ribu) 0.00
K
Rp (Ribu) 0.00
K
Rp (Ribu) 0.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K 0 0
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
561,870.21
Rp (Ribu)
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
#DIV/0!
25.72
561,870.21
18.89
67,599.50
623,762.00
Kab/K ota
210
70
35
13
13
37.14
83
39.52
2. Koordinasi dan Monev
Kab/K ota
264
79
35
13
13
37.14
92
34.85
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
Rp.
4,270,050
1,486,189.90
597,875
597,875
89,315.00
0
14.94
89,315.00
1,575,504.90
#DIV/0!
Pilar
90
15
10
_
0
0.00
15
16.67
2. Perapatan Pilar Pilar Batas Jateng - Jabar
90
65
20
_
0
0.00
65
72.22
3.Perapatan Pilar Pilar Batas Jateng - Jatim
90
65
20
_
0
0.00
65
72.22
4. Perapatan Pilar Batas Dlm Prov Jateng
Pilar
30
5
20
20
20
100.00
25
83.33
5. Pemeliharaan Pilar Batas Prov Jateng - DIY, Jabar, Jatim
Pilar
_
_
_
0
6. Monev ke Kab/Kota
Kab/K ota
35
4
4
11.43
74
35.24
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Daerah
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah
556,162.50
Rp (Ribu) RENJA
I
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
1. Inventarisasi Basis Data Rupabumi unsur buatan
1. Perapatan Pilar batas Jateng - DIY
12
2,425,000
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
210
Rp.
1. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pemerintahan di daerah
Kab/K ota
2. Konsultasi Ke Pusat
Kali
Rp.
135
70
1,375,000
210
370,454.70
70
12
4
1,925,000
601,360.81
150,000
150,000
50,163.40
0
33.44
50,163.40
420,618.10
#DIV/0!
35
11
11
31.43
81
38.57
3
1
1
33.33
5
41.67
200,000
200,000
79,467.50
Sekretariat Daerah - 5
0
79,467.50
39.73
680,828.31
#DIV/0!
36.90
30.59
35.37
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2
14
3
4
4.A
K
1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan segmen Kab/Kota
Segme n
438
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perbatasan segmen Provinsi
Segme n
18
3. Fasilitasi/ Monev ke Kab/Kota
Kab/ Kota
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Rp (Ribu)
Rp (Ribu)
146
6
210
Rp.
K
70
1,550,000
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Penyelengggaraan Administrasi Kecamatan dan PATEN;
Kab/ Kota Terfasi litasi
210
2.Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
Rakor
6
3. Sinkronisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kecamatan
Kali
24
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
7 K
Rp (Ribu) RENJA
Rp (Ribu) DPA
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
Rp (Ribu)
15=14/5*100 K
73
30
30
41.10
176
40.18
4
2
2
50.00
8
44.44
35
12
12
34.29
82
39.05
481,145.78
326,160
326,160
21,194.06
0
6.50
21,194.06
502,339.84
#DIV/0!
35
4
4
11.43
74
35.24
2
1
7
7
700.00
9
150.00
8
4
1
1
25.00
9
37.50
70
Sekretariat Daerah - 6
Rp (Ribu)
32.41
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2 15
16
3
4
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
K
Rp.
Kab/ Kota Terfasi litasi
210
2 Cetak Buku Kode dan Data,
Buku
1470
3. Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Buku Kode dan Data Wil Adm Pem
Kali
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
1,325,000
1. Jumlah Kab/ Kota yang terfasilitasi Validasi/upadating kode dan data wilayah adminis trasi pemerintahan ,
7 K
348,037.80
70
490
24
Rp.
12
1,500,000
Rp (Ribu) RENJA 125,000
Rp (Ribu) DPA
K
125,000
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
27,631.00
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K 0
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
22.10
27,631.00
Rp (Ribu) 375,668.80
15=14/5*100 K
Rp (Ribu)
#DIV/0!
28.35
35
14
14
40.00
84
40.00
245
_
0
0.00
490
33.33
2
1
1
50.00
13
54.17
458,345.70
175,000
175,000
68,851.85
0
39.34
68,851.85
527,197.55
#DIV/0!
Kali
18
6
3
_
0
0.00
6
33.33
2. Koordinasi kali Penyelenggaraan Pemerintahan Antar Provinsi
10
6
2
1
1
50.00
7
70.00
3. Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat.
Kali
10
5
1
1
1
100.00
6
60.00
4. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan
Kali
5
2
1
1
1
100.00
3
60.00
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan ke Bakorwil
17
4.A
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Rp.
1,850,000
1. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kali
12
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kab
174
88
3. Fasilitasi Kab/K Penyelenggaraan ota Pemerintahan Kelurahan di Jateng
564,443.40
200,000
200,000
37,392.70
0
18.70
37,392.70
601,836.10
#DIV/0!
3
1
1
33.33
5
41.67
58
29
_
0
0.00
58
33.33
41
6
_
0
0.00
41
46.59
4
Sekretariat Daerah - 7
35.15
32.53
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sat
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian pada Target kinerja dan anggaran Kinerja Renstra Tahun 2013 s/d Renja SKPD Tahun Berjalan SKPD sampai dengan 2018 (Tahun 2016) yang dievaluasi Renja SKPD Tahun (periode Renstra Lalu (n-2) SKPD) 6 (diisi Hasil Pelaksaan APBD 2014+2015)
5 2
18
3
4
4.A
4. Penggandaan Buku peraturan Perundang Undangan Terkai Desa
Buku
5. Konsultasi ke Kemendagri
Kali
K
Rp (Ribu)
8,000
K
K
Rp (Ribu) DPA
K
II
III
IV
8
9
10
11
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 yang dievaluasi (%)
12=8+9+10+11
13=12/7*100
K
_
_
0
7
4
1
1
1,630,000
1. Rakor Pengelolaan Kali Keuangan Desa
7 Rp (Ribu) RENJA
I
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2016 yang dievaluasi
8,000
18
OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,/ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi optimalisasi pengelolaan bantuan sarana perkantoran desa di ganti menjadi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Rp (Ribu)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
665,343.20
6
1
377,925
677,925
0
120,255.20
1
_
0
180
_
0
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
25.00
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Anggaran Renstra SKPD Kinerja dan Realisasi s/d Tahun 2016 (Akhir Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan SKPD s/d tahun 2016 Renja SKPD) 14=6+12 K
8
17.74
120,255.20
Rp (Ribu)
15=14/5*100 K
44.44
785,598.40
#DIV/0!
0.00
1
16.67
2. Bintek Pengelolaan Keuangan Desa
Orang
500
348
3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 4. Konsultasi Ke Pemerintah Pusat
Kab
348
87
29
15
15
51.72
102
29.31
Kali
18
10
6
3
3
50.00
13
72.22
120
120
120
100.00
0
0.00
5. Bintek Aset dan Kekayaan Desa
300
JUMLAH
_
5,225,000
5,525,000
1,973,367.845
0.000
0.000
0.000
1,973,367.845
17.77
Semarang,
12.30
2,782,013.903
Maret 2016
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
Drs. SUPRIYONO,MM
Pembina Utama Muda NIP. 19580530 198603 1 009
Sekretariat Daerah - 8
Rp (Ribu)
#DIV/0!
48.20
