RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015

RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015 SKPD

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

VISI

: Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Sewaka Cihna Warga Menuju Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera

MISI

: 1. Melaksanakan pelayanan yang cepat tepat dan professional,meningkatkan kompetensi aparatur,melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarak

TUJUAN

: 1. Memberikan Keabsahan Identitas dan Kepastian hukum atas Dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk 2. Memberikan Perlindungan status hak sipil Penduduk 3.Menyediakan data dan Informasi Kependudukan secara Nasiaonal mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat 4. Ikut serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakatan

SASARAN No. 1

: Sasaran

Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan

IndikatorKinerja

Target 2015 (%)

Rasio Pasangan Ber-Akta Perkawinan

82,00

Rasio Penduduk Ber-KTP

96,99

Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran

85,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA : No. 1

Sasaran Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan

IndikatorKinerja

Target 2015 (%)

Rasio Pasangan Ber-Akta Perkawinan

82,00

Rasio Penduduk Ber-KTP

96,99

Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran

85,00

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegaiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Klungkung

Kode

1 1

10

1

10

1

10

1

1 1 1 1

1

10

10 10 10 10

10

1 1

1 1 1 1

1

2

7 10 11 12

13

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 2.945.427.230,00

3.086.673.600,00 2.945.427.230,00 3.086.673.600,00 Persentase rata-rata capaian output kegiatan Terbayarnya Rekening Telepon,Air,Listrik dan Surat kabar Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

684.376.550,00

622.160.200,00 Kab. Klungkung

12 bulan

Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

12 bulan

Kab. Klungkung

12 bulan

12 bulan 106.649.400,00

117.314.300,00 12 bulan 126.178.800,00

114.708.000,00 12 bulan

12 bulan 32.136.900,00

12 bulan

35.350.700,00 12 bulan

14.123.000,00 12 bulan

15.535.400,00 12 bulan

19.002.400,00

20.902.690,00 12 bulan

68.970.000,00

75.867.000,00

1

10

1

16

1

10

1

17

1

10

1

18

1

1

10

19

Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran

1

10

2

5

Pengadaan Kendaraan Dinas

1

10

2

10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

1

10

2

22

1

10

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap Awal NIK) Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Terpeliharahnya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Administrasi Kependudukan

1 1 1

1

1

10

10 10

2

Tersedianya Sesajen/Banten

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Terselesaikannya Rehab Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas

1

10

1

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

2

2

3

26

#

10 15

10 15

10 15

1

4

6

Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

12 bulan

12 bulan 33.105.600,00

12 kali

36.416.160,00 24 kali

17.888.600,00 12 bulan

19.677.500,00 12 bulan

151.204.000,00 12 bulan

166.324.400,00 12 bulan

64.372.300,00 100%

70.809.600,00 100%

759.669.380,00

1.341.665.400,00 Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

1 unit

1 unit 246.646.000,00

1 unit

271.311.040,00 5 unit

750.000.000,00 50 buah

108.900.000,00 50 buah

50.989.400,00 12 bulan

56.088.340,00 12 bulan

27.830.000,00 12 bulan

30.613.000,00 12 bulan

199.529.000,00 12 bulan

219.418.900,00 12 bulan

66.671.000,00 100%

100%

73.338.100,00 1.501.381.300,00

1.122.848.000,00 Kab. Klungkung

12 bulan

Tertatanya Sistem Koneksi SIAK

Kab. Klungkung

12 bulan

Tersajinya Laporan Informasi Kependudukan

Kab. Klungkung

150 buku

12 bulan 315.380.000,00

346.906.500,00 12 bulan

218.804.000,00

216.447.900,00 150 buku

200.000.000,00

246.512.100,00

1 1

10 15 10 15

7 10

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Terpenuhinya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil

Kab. Klungkung Kab. Klungkung

Total

12 bulan

12 bulan 250.000.000,00

12 bulan

363.500.800,00 12 bulan

138.664.000,00

328.014.000,00

3.086.673.600,00

2.945.427.230,00

RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015

SKPD

: INSPEKTORAT

VISI

: Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance.

MISI

: 1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas.

TUJUAN

: 1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang Kompeten dan Profesional

SASARAN No.

: Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan

70%

2

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas

Persentase Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi

39%

INDIKATOR KINERJA UTAMA : No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan

70%

2

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas

Persentase Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi

39%

Semarapura, 15 September 2015 Inspektur Kabupaten Klungkung,

Drs. Ida Bagus Sudarsana Pembina Utama Muda NIP. 19590127 198503 1 010

RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung 4. Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, Panjang Jalan Yang 1 drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan dibangun/ditingkatkan, gedung yang memadai bagi masyarakat direhabilitas/dipelihara (km)

Meningkatnya perumahan dan lingkungan Panjang jembatan yang 2 permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dibangun/ditingkatkan (m) Panjang saluran drainase/trotoar yang dipelihara/ditingkatkan (m) Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan serta 3 meningkatnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara (m)

Target

42

120

120

1.620

Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)

400

Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun, rehabilitasi/dipelihara (m)

0

Panjang jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura yang dibangun/ditingkatkan (m)

200

5. Program Kegiatan Prioritas

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Klungkung Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Kode

1

Rencana Perubahan Tahun 2015



2

3

Lokasi

1

URUSAN WAJIB

1 03

PEKERJAAN UMUM

1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

5

6

Catatan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8

64.422.706.945 100

1.577.091.617

9

56.899.055.185 100

1.555.315.105

12

99.984.000

12

302.030.000

1

03

01

01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan kebutuhan kominikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 % ( bln )

Semarapura

12

1

03

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

Semarapura

12

1

03

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan kebutuhan Alat tulis Kantor terpenuhi 100% (bln)

Semarapura

12

54.246.773 ATK

12

54.246.773

1

03

01

11

Jumlah bulan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi 100% (bln)

Semarapura

12

33.988.000 Cetak dan Pengadaan

12

32.000.000

1

03

01

Penyediaan komponen instalasi Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan 12 listrik/penerangan bangunan kantor Kantor (%)

Semarapura

100

100

3.934.000

1

03

01

13

Semarapura

100

100

52.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

99.984.000 Pembayaran air, listrik, telpon dan koran

312.260.000 Honor pengelola keuangan

3.934.000 Alat Listrik

110.100.000 Pengadaan personel Komputer

1

03

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor (bln)

Semarapura

12

44.120.000

1

03

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Rapat

Semarapura

5

15.576.000 makanan dan minuman rapat

1

03

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (lap)

Semarapura

9

1

03

01

Penyediaan jasa tenaga Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 19 pendukung administrasi/ teknis tenaga harian dan tenaga kontrak (bln) perkantoran

Semarapura

1 03 02

Program peningkatan sarana Persentase terpenuhinya kebutuhan dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur (%)

12

44.120.000

5

11.990.000

284.180.000 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

9

228.307.488

12

618.702.844 Pegawai Honorer/Tidak Tetap

12

726.702.844

100

825.402.000

100

540.061.180

170.000.000

1

03

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)

Semarapura

10

1

03

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)

Semarapura

1

03

02

10 Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan (unit)

1

03

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

03

02

24

1

03

02

26

1 03 03

Sesajen dan Hadiah Lomba Untuk Hari Bakti ke PU an

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda dua sepeda motor

0

1

60.000.000 Sertifikat dan Pengadaan Alat Rumah Tangga

1

36.000.000

Semarapura

2

93.200.000 Pengadaan Meubelair

2

59.500.000

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Semarapura

12

52.531.000

12

13.904.110

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

Semarapura

12

12

400.857.070

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Semarapura

12

29.800.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12

29.800.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

100

97.200.000

Peralatan Kebersihan , Dekorasi , Publikasi, Pemeliharaan Jaringan Air

Peralatan Kebersihan, bahan Kebersihan,Jasa 419.871.000 Servis, Pengantian Suku Cadang, Bahan Bakar, Jasa KIR, Pajak Kendaraan Bermotor

1

03

03

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah kain endek dan kain PMK (bh)

Semarapura

Program Pembangunan Jalan Persentase jaringan jalan dalam dan jembatan. kondisi baik (%)

1 03 15

162

97.200.000

1,33

1,451 8.853.716.000

4.753.346.300 Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik (%)

1

1

03

03

15

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

Atk, Perjalanan Dinas, Kegiatan Jaringan dan Irigasi Pengadaan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

3,075

12

379.951.300

Honor Kegiatan, Atk, Sertifikat, Pengadaan, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kegiatan 4.015.446.000 Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Kabupaten

11

354.201.500

12

7.426.532.500

15

03 Kegiatan Pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

1

154.456.000

Atk,Pengadaan, Pejalanan Dinas ke Luar Daerah

2

39.589.000

Kegiatan Pembangunan jembatan

Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m')

Kab. Klungkung

120

203.493.000


20

1.033.393.000

Program Pembangunan Saluran Drainase /Goronggorong.

Persentase pengurangan genangan akibat kurang optimalnya drainase (%)

0,93

781.209.000

0,928

777.689.000

1

03

15

1

03

15

05

1 03 16

03

0,000

Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang dibangun/ditingkatkan (km)

Kegiatan Perencanaan 04 pembangunan jembatan

1

0,00

16

Perencanaan Pembangunan 01 Saluran Drainase /Goronggorong.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

1

3.306.000

Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum, Pejalanan Dinas

2

3.306.000

1

1

03

03

16

Pembangunan Saluran 03 Drainase /Gorong-gorong.

Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan (m')

Kab. Klungkung

120

Atk,Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Makan 761.208.000 Minum, Pejalanan DinaS Luar Daerah, Kegiatan Irigasi dan Jaringan

16

Monitoring, Evaluasi dan 04 Pelaporan

Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

1

Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum, 16.695.000 Pejalanan Dinas Kegiatan Bangunan Pembuangan Air Kotor

1 03 18

1

1

03

03

18

18

1 03 23

1

03

23

1 03 24

01

03

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

Perencanaan Rehab. / Pemeliharaan jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang direhabilitasi/dipelihara (km)

1,33

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

Program Peningkatan Sarana Persentase terpenuhinya kebutuhan dan Prasarana alat-alat berat yang siap pakai (%) Kebinamargaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan 11 Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Jumlah alat-alat berat yang siap pakai (unit)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Persentase jaringan irigasi primer Rawa, dan Jaringan dalam kondisi baik (%) Pengairan Lainnya

2

757.688.000

16.695.000

1,451

33.600.471.800

20

Atk, Cetak dan Pengadaan Pejalanan Dinas 1.389.306.100 Luar Daerah Kegiatan Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota

8

1.133.649.500

38,932

Honor Kegiatan, Atk, Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Non Pegawai, bahan Bakar Minyak, Pengadaan, Makan dan Minum rapat, 38.720.350.300 Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pengadaan jalan kabupaten

20,00

32.466.822.300

81,818

1.177.870.000

19

1.177.870.000

72,73

Kab. Klungkung

40.109.656.400

2.100

18

214.000.000

Honor Kegiatan, Atk, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Pengisian Tabung Gas, 1.189.870.000 dokumentasi, Perawatan kendaraan Bermotor, Cetak dan Pengadaan, Pejalanan Dinas Luar Daerah

2,23

2,232 6.212.665.192

4.918.587.000

Persentase penduduk berakses air bersih (%)

1

1

03

03

24

Perencanaan 01 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)

24

Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Pembangunan pembangunan jaringan air bersih/air 02 Jaringan air bersih / air minum minum (buku) Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)

0,50

0,500

8

Atk, Perawatan Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Minyak, Cetak dan Pengadaan, 215.194.600 Pejalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pembawa Irigasi

10

234.954.600

Kab. Klungkung

3

143.167.900 Atk,Cetak dan Pengadaan, Makan Minum,

1

69.592.000

Kab. Klungkung

400

Honor Kegiatan, Atk, Bahan Bakar Minyak, 2.584.731.856 Cetak dan Penggadaan, Perjalanan Dinas Luar Daerah

700

1.951.798.500

100

100.151.500

Kab. Klungkung

1

03

24

Pembangunan Jaringan Air 06 Bersih/Air Minum

1

03

24

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m')

Kab. Klungkung

100

1

03

24

18

Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi

Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')

Kab. Klungkung

1.520

1

03

24

Perencanaan 19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (buku)

Kab. Klungkung

1

14.208.500

1

03

24

Monitoring, Evaluasi dan 22 Pelaporan Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)

Kab. Klungkung

3

51.272.900 Atk, Makan dan Minum

1 03 27

1

03

27

1 03 28

09

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase layanan jaringan air limbah komunal (%)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah komunal (buku) + DAK hibah

Program Pengendalian Banjir

Persentase berkurangnya abrasi pantai (%)

6,24

Kab. Klungkung

7

150.151.500 Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah

3.053.937.936

Honor Kegiatan, Atk, Cetak dan Pengadaan, Perjalan Dinas Luar Daerah

Atk, bahan Bakar Minyak, Pejalanan Dinas Luar Daerah

904.838.436

904.838.436 Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah

0,20

2.200

0

2

0,59

51.272.900

6,240

2.034.155.100

7

2.034.155.100

0,235 284.438.500

Persentase berkurangnya kelongsoran tebing sungai (%)

2.510.817.500

445.000.000 0,593

1

03

28

03

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi/Pemeliharaan perkuatan Bantaran dan tanggul sungai tebing sungai (m')

Kab. Klungkung

0

1

03

28

09

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Kab. Klungkung

1

1

03

28

12

Terlaksananya Rehabilitasi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan tanggul pengaman pantai Pengaman Pantai (m')

Kab. Klungkung

0

1

03

28

13

Perencanaan Pem. Bantaran dan tanggul sungai

Tersedianya dokumen perencanaan pemb. bantaraan dan tanggul sungai (buku)

Kab. Klungkung

1

1

03

28

14

Perencanaan Pem. tanggul pengaman Pantai

Tersedianya dokumen perencanaan pemb. tanggul pengaman pantai (buku)

Kab. Klungkung

1

1

03

28

Perencanaan 15 rehabilitasi/pemeliharaan tanggul pengaman pantai

Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan tanggul pengaman pantai (buku)

Kab. Klungkung

0

Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai (m')

Peningkatan penduduk yang Program Pengembangan berakses jalan setapak, bangunan Wilayah Strategis dan Cepat gedung dan senderan pura dalam Tumbuh kondisi baik (jiwa)

1 03 29

400,00

100

127.913.500 Atk, cetak dan Pengadaan , Pejalanan Dinas

Atk, bahan bakar Minyak, cetak dan 14.680.000 Pengadaan , Pejalanan Dinas, Kegiatan Perenc. Tanggul sungai

141.845.000

Atk, bahan bakar Minyak, cetak dan Penggadaan , Pejalanan Dinas

2.275.164.500

29

01

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)

Kab. Klungkung

2

1

03

29

02

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura (m')

Kab. Klungkung

200

1

03

29

03


Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)

Kab. Klungkung

2

257.694.000 Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas

29

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan 05 pemberdayaan masyarakat/penanggulangan kemiskinan

Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi PIP, PNPM (buku)

Kab. Klungkung

6

162.080.500

1 04

PERUMAHAN

2

35.000.000

0

0

03

03

0

0

1

1

410.000.000

269.377.000 Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas

1.586.013.000

Honor Kegiatan, Atk, Perjalanan Dinas Luar daerah,

Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas Luar Daerah

400,000

571.000.000

1

29.000.000

100,00

370.000.000

1

52.000.000

6

120.000.000

1 04 15

1

04

15

08

1 04 19

1

04

19

Program Pengembangan Perumahan

Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%)


Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai (%)

Kegiatan Peningkatan 12 Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Jumlah PMK yang siap pakai (unit)

1 05

PENATAAN RUANG

1 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang (kws)

15

Fasilitasi Peningkatan Peran 09 serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Dokumen penyusunan RTR kawasan dan RDTR kota (buku)

1 05 16

Program Pemanfaatan Tata Ruang

Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%)

1

05

1

05

16

Fasilitasi Peningkatan Peran 04 serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang

1

05

16

09


Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (buku, paket)

Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

1,50

269.710.500

1,5

160.000.000

1

269.710.500

6

160.000.000

11,00

4.341.129.500

11,000

1.770.190.000

4

4.341.129.500

5

1.770.190.000

3,00

878.909.500

3,00

75.000.000

1

75.000.000

29,268

420.000.000

1

320.000.000

7

100.000.000

2

21,95

Kab. Klungkung

4

Kab. Klungkung

7

878.909.500 Atk, Perjalanan Dinas

995.145.500

899.848.500 Atk, Perjalanan Dinas

95.297.000 Atk, Perawatan Kendaraan, Perjalanan Dinas


SKPD

: KECAMATAN DAWAN

VISI

: Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Dawan Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

MISI

: 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan masyarakat; 2. Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 3. Menyelenggarakan sistem pelayanan perijinan yang berkualitas.

TUJUAN

: 1. Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat; 2. Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; ` 3. Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang berkualitas.

SASARAN No.

: Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015 6 desa

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah desa tertib administrasi

2

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1. Penurunan angka gizi buruk bayi dan balita

0,73 %

2. Penurunan kasus DBD dan malaria

93,95 %

3. Penurunan angka kematian ibu dan bayi

0,67 % 100%

3

Peningkatan kesejahteraan sosial

Cakupan penanganan PMKS

4

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga

Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan

5

Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang handal dan profesional

Indeks kepuasan pelayanan

100%


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Alasan/Penjelasan

Sumber Data

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Presentase jumlah desa yang tertib administrasi

Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kecamatan Dawan

Jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikecamatan dikali 100% 2

Meningkatnya kualitas pelayanan


Berdasarkan Permendagri No. 4 tahun 2010 kecamatan ditetapkan sebagai paten yang memberikan pelayanan Dihitung dari kuisioner indeks kepuasan kepada masyarakat

Kecamatan Dawan

RENJA SKPD TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung 1. Visi : Terwujudnya Prasarana Umum yang Representatif menuju Masyarakat Klungkung yang Sejahtera 2. Misi : a. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perencanaan yang berkualitas; c. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi; d. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana dan prasarana dan berkelanjutan pendayagunaan SDA; e. Mengurangi resiko daya rusak air; f.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi; h. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 3. Tujuan : a. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman sungai dan pantai, air bersih, air limbah komunal, drainase, jalan setapak dan bangunan gedung); b. Meningkatkan dan mengembangkan program pembangunan perumahan yang sehat dan berkesinambungan; c. Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan. 4. Sasaran a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi masyarakat; b. Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran; c. Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan serta meningkatnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Indikator Kinerja Utama a. Persentase jalan dalam kondisi baik; b. Persentase jembatan dalam kondisi baik; c. Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik; d. Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik; e. Persentase penanganan bencana kebakaran.

4. SASARAN : No Sasaran . 1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi masyarakat

2

3

Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan

Target 2015 11

Indikator Kinerja 1. Panjang Jalan Yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitas/dipelihara (km); 2. Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m); 3. Panjang saluran drainase/trotoar yang dipelihara/ditingkatkan (m); 4. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara (m). 1. Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa); 2. Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun, rehabilitasi/dipelihara (m). 1. Panjang jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura yang dibangun/ditingkatkan (m)

20 2.100 2.200

700 60

420

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA : No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan yang memadai bagi masyarakat;

Indikator Kinerja 1. Persentase jalan dalam kondisi 1. baik; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 2.

2

Meningkatnya ketersediaan 1. Persentase jaringan irigasi 1. infrastruktur jaringan irigasi, kabupaten dalam kondisi baik; tanggul pengaman pantai dan 2. Persentase saluran sungai, air bersih, air limbah drainase/gorong-gorong dalam komunal, draenase trotoar kondisi baik; 2. yang memadai bagi masyarakat;

3

Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Alasan/ Penjelasan Panjang jalan kabupaten dan non status dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten dan non status yang ada x 100% Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan kabupaten yang ada X 100 % Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi kabupaten yang ada x 100% Panjang saluran drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik dibagi jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang ada x 100%

1. Persentase penanganan bencana 1. Jumlah bencana kebakaran kebakaran. yang ditangani dibagi jumlah kebakaran yang terjadi x100 %

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Klungkung Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

1



2

3

Lokasi



5

6

Catatan



7

8

9

URUSAN WAJIB

1 1

03

PEKERJAAN UMUM

1

03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

03

01

Penyediaan jasa 01 komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

03

01

07

1

03

01

10

56.899.055.185

62.307.891.353 Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

100

Jumlah bulan kebutuhan kominikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 % ( bln )

Semarapura

12

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

Semarapura

12

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan kebutuhan Alat tulis Kantor terpenuhi 100% (bln)

Semarapura

12

100

1.577.180.553

99.984.000

Pembayaran air, listrik, telpon dan koran

12

302.010.000

Honor pengelola keuangan

12

ATK

12

54.239.773

1.555.315.105

99.984.000

302.030.000

54.246.773

1

03

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi 100% (bln)

Semarapura

12

Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

Semarapura

100

1

03

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

03

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

Semarapura

100

1

03

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor (bln)

Semarapura

12

1

03

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Rapat

Semarapura

5

1

03

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (lap)

Semarapura

9

1

03

01

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak (bln)

Semarapura

12

Cetak dan Pengadaan

12

Alat Listrik

100

Pengadaan personel Komputer

100

Sesajen dan Hadiah Lomba Untuk Hari Bakti ke PU an

12

13.200.000

makanan dan minuman rapat

5

372.008.000

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

9

615.102.780

Pegawai Honorer/Tidak Tetap

12

26.800.000

3.716.000

46.000.000

44.120.000

32.000.000

3.934.000

52.000.000

44.120.000

11.990.000

228.307.488

726.702.844

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)

Semarapura

10

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)

Semarapura

1

02

10

Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan (unit)

Semarapura

2

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

1

03 02

1

03

02

1

03

1

03

1

1

03

03

02

02

1

03

02

1

03

#

100

Semarapura

12

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

Semarapura

12

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Semarapura

12

Program Pembangunan Jalan dan jembatan.

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

1,33

100

746.162.000

170.000.000

60.000.000

59.500.000

11.491.000

415.371.000

29.800.000

4.560.713.500

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda dua sepeda motor

0

Sertifikat dan Pengadaan Alat Rumah Tangga

1

Pengadaan Meubelair

2

Peralatan Kebersihan , Dekorasi , Publikasi, Pemeliharaan Jaringan Air

12

Peralatan Kebersihan, bahan Kebersihan,Jasa Servis, Pengantian Suku Cadang, Bahan Bakar, Jasa KIR, Pajak Kendaraan Bermotor

12

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12

1,451

540.061.180

36.000.000

59.500.000

13.904.110

400.857.070

29.800.000

8.853.716.000

Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik (%)

1

1

03

03

15

15

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung (buku)

0,00

Kab. Klungkung

19

03

Kegiatan Pembangunan jalan

Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang dibangun/ditingkatkan (km)

Kab. Klungkung

2,2

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

1

Kab. Klungkung

10

1

03

15

04

Kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan

1

03

15

05

Kegiatan Pembangunan jembatan

Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m')

1

03

#

Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

Persentase pengurangan genangan akibat kurang optimalnya drainase (%)

0,93

0,000 Atk, Perjalanan Dinas, Kegiatan Jaringan dan Irigasi Pengadaan Jalan 268.820.000

3.863.750.500

38.863.000

389.280.000

780.978.500

11

Honor Kegiatan, Atk, Sertifikat, Pengadaan, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kegiatan Irigasi dan JaringanPengadaan Jalan Kabupaten

12


2


20

0,928

354.201.500

7.426.532.500

39.589.000

1.033.393.000

777.689.000

1

1

03

03

16

16

1

03

16

1

03

#

1

03

18

Perencanaan 01 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

03

04

01

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan (m')


Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung (buku)

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

Perencanaan Rehab. / Pemeliharaan jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

4

500

4

1,33

Kab. Klungkung

20

6.352.000

757.887.500

16.739.000

Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum, Pejalanan Dinas

Atk,Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Makan Minum, Pejalanan DinaS Luar Daerah, Kegiatan Irigasi dan Jaringan Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum, Pejalanan Dinas Kegiatan Bangunan Pembuangan Air Kotor

2.100

2

1,451

37.846.255.500

898.173.500

2

Atk, Cetak dan Pengadaan Pejalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota

8

3.306.000

757.688.000

16.695.000

33.600.471.800

1.133.649.500

1

03

18

1

03

#

1

1

03

03

03

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang direhabilitasi/dipelihara (km)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai (%)

23

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan 11 Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Jumlah alat-alat berat yang siap pakai (unit)

#

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (%)

Kab. Klungkung

2.000

72,73

Kab. Klungkung

18

36.948.082.000

Honor Kegiatan, Atk, Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Non Pegawai, bahan Bakar Minyak, Pengadaan, Makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pengadaan jalan kabupaten

81,818

214.000.000

1.177.907.000

2,23

20,00

Honor Kegiatan, Atk, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Pengisian Tabung Gas, dokumentasi, Perawatan kendaraan Bermotor, Cetak dan Pengadaan, Pejalanan Dinas Luar Daerah

19

0,50

1.177.870.000

1.177.870.000

2,232 5.007.778.400

Persentase penduduk berakses air bersih (%)

32.466.822.300

4.918.587.000 0,500

1

1

03

03

24

24

01

Perencanaan Pembangunan/Peningkata n Jaringan Irigasi

02

Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku) Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

4

4

1

03

24

06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1

03

24

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m')

Kab. Klungkung

1.600

Kab. Klungkung

400

Kab. Klungkung

100

1

03

24

18

Peningkatan/Pembanguna n Jaringan Irigasi

Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')

1

03

24

19

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (buku)

Kab. Klungkung

1

22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)

Kab. Klungkung

3

1

03

24

234.829.600

64.341.900

1.954.671.500

100.148.500

2.593.822.000

8.761.000

51.203.900

Atk, Perawatan Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Minyak, Cetak dan Pengadaan, Pejalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pembawa Irigasi

10

Atk,Cetak dan Pengadaan, Makan Minum,

1

Honor Kegiatan, Atk, Bahan Bakar Minyak, Cetak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas Luar Daerah

700

Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

Honor Kegiatan, Atk, Cetak dan Pengadaan, Perjalan Dinas Luar Daerah

2.200

Atk, bahan Bakar Minyak, Pejalanan Dinas Luar Daerah

0

Atk, Makan dan Minum

2

234.954.600

69.592.000

1.951.798.500

100.151.500

2.510.817.500

51.272.900

1

03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

#

1

03

27

Monitoring, Evaluasi dan 09 Pelaporan

1

03

#

Program Pengendalian Banjir

Persentase layanan jaringan air limbah komunal (%) Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah komunal (buku) + DAK hibah

Persentase berkurangnya abrasi pantai (%)

6,24

Kab. Klungkung

7

6,240

2.923.867.900

2.923.867.900

Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah

0,20

7

2.034.155.100

0,235 270.183.000

Persentase berkurangnya kelongsoran tebing sungai (%)

2.034.155.100

445.000.000

0,59

0,593

100

1

03

28

03

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan perkuatan tebing sungai (m')

Kab. Klungkung

0

1

03

28

09

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai (m')

Kab. Klungkung

50

1

03

28

12

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai

Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan tanggul pengaman pantai (m')

Kab. Klungkung

0

0

1

03

28

13

Perencanaan Pem. Bantaran dan tanggul sungai

Tersedianya dokumen perencanaan pemb. bantaraan dan tanggul sungai (buku)

Kab. Klungkung

0

2

128.358.000

Atk, cetak dan Pengadaan , Pejalanan Dinas

410.000.000

0

35.000.000

1

1

1

03

03

03

28

28

14

Perencanaan Pem. tanggul pengaman Pantai

Tersedianya dokumen perencanaan pemb. tanggul pengaman pantai (buku)

Kab. Klungkung

1

15

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan tanggul pengaman pantai

Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan tanggul pengaman pantai (buku)

Kab. Klungkung

0

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik (jiwa)

#

400,00

1

03

29

Perencanaan 01 Pengembangan Infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)

Kab. Klungkung

1

1

03

29

02

Pembangunan/Peningkata n Infrastruktur

Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura (m')

Kab. Klungkung

420

1

03

29

03


Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)

Kab. Klungkung

1

141.825.000

Atk, bahan bakar Minyak, cetak dan Pengadaan , Pejalanan Dinas

0

0

400,000

2.134.195.000

230.374.000

1.617.693.500

157.394.000

Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas

Honor Kegiatan, Atk, Perjalanan Dinas Luar daerah,

Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas

1

100,00

1

571.000.000

29.000.000

370.000.000

52.000.000

1

03

1

04

1

04

1

1

04

04

1

04

1

05

29

05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penanggulang an kemiskinan

Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi PIP, PNPM (buku)

Kab. Klungkung

6

128.733.500

Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas Luar Daerah

6

120.000.000

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan

#

15

#

19

08


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan 12 Penanggulangan Bahaya Kebakaran

PENATAAN RUANG

Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%) Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)

1,50

Kab. Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai (%)

Jumlah PMK yang siap pakai (unit)

6

11,00

Kab. Klungkung

4

229.828.500

229.828.500

4.223.964.000

4.223.964.000

1,5

6

11,000

5

160.000.000

160.000.000

1.770.190.000

1.770.190.000

1

1

1

05

05

05

Program Perencanaan Tata Ruang

#

15

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat 09 dalam Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Tata Ruang

#

1

05

16

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat 04 dalam Pemanfaatan Tata Ruang

1

05

16

09


Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang (kws)

Dokumen penyusunan RTR kawasan dan RDTR kota (buku)

3,00

Kab. Klungkung

Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%) Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (buku, paket)

Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)

3

21,95

Kab. Klungkung

9

Kab. Klungkung

7

3,00

1.394.759.500

1.394.759.500

Atk, Perjalanan Dinas

29,268

398.025.000

292.623.000

105.402.000

1

Atk, Perjalanan Dinas

1

Atk, Perawatan Kendaraan, Perjalanan Dinas

7

75.000.000

75.000.000

420.000.000

320.000.000

100.000.000

RENJA SKPD TAHUN 2015

SKPD

: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

1. Visi

: Terwujudnya Klungkung yang Harmonis dan Kondusif

2. Misi

: - Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Penguatan Stabilitas Politik - Meningkatkan Kewaspadaan dan Ketentraman Masyarakat

3. Tujuan

: - Pengembangan Wawasan Kebangsaan akan Satu Bangsa dan Negara yaitu Indonesia - Pengembangan Kesadaran Masyarakat akan Politik - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat

4. Sasaran

: Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya peran serta masyarakat utamanya generasi Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi

Target 100%

muda terhadap nilai-nilai Sejarah Bangsa dan Wawasan generasi muda dan komponen masayarakat lainnya. Kebangsaan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan Terlaksananya Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada politik.

masyarakat.

Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik sosial.

Terlaksananya fasilitasi hubungan antar lembaga dalam

100%

100%

penanganan konflik sosial. Terlaksananya fasilitasi kewaspadaan dini.

Terlaksananya fasilitasi dengan aparat keamanan dan

100%

komponen masyarakat lainnya. Meningkatnya peran serta anggota Satuan Linmas dalam Meningkatnya ketrampilan anggota Satuan Linmas. menjaga keamanan dan ketertiban.

100%

5. Program Kegiatan Prioritas : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Klungkung Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Kode



Rencana Tahun 2015

Lokasi 1 1.19.1.19

2 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3

1.19.1.19. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 01.01

Persentase rata-rata capaian Out Put kegiatan.

1.19.1.19. Penyediaan Jasa Komunikasi, 01.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik.

Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1.19.1.19. Penyediaan Jasa Administrasi 01.01.07 Keuangan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

4

Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Klungkung .


100 %

Catatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 6

7

368.861.822,-


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9

100 %

409.712.939,-

12 bl

42.306.000,- Rekening Telpon, Listrik, Air dan Surat Kabar bln Januari - Desember.

12 bl

46.536.000,-

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu.

12 bl

103.290.000,- Honor PA, PPK, KPA, PPTK, Bendahara dll bln Januari - Desember.

12 bl

113.619.000,-

1.19.1.19. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah bulan kebutuhan ATK 01.01.10 terpenuhi 100 %.

12 bl

12 bl

23.994.884,-

1.19.1.19. Penyediaan Barang Cetakan 01.01.11 dan Penggandaan.

12 bl

12 bl

10.032.715,-

Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100 %.

21.813.499,- Belanja ATK dan materai.

9.120.650,- Belanja penggandaan/foto copy dan cetak jilid.

1.19.1.19. Penyediaan Komponen 01.01.12 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

100 %

1.875.500,- Belanja lampu neon dan batrei kering.

100 %

2.063.050,-

1.19.1.19. Penyediaan Peralatan dan 01.01.13 Perlengkapan Kantor.

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor.

100 %

50.985.000,- Belanja Lap Top, Komputer, Kalkulator.

100 %

60.049.000,-

1.19.1.19. Penyediaan Bahan Logistik 01.01.16 Kantor.

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor.

12 bl

19.404.000,- Belanja Sesajen bln JanuariDesember.

12 bl

21.344.400,-

1.19.1.19. Penyediaan Makanan dan 01.01.17 Minuman.

Jumlah rapat.

12 kali

3.088.800,- Snack Rapat Staf/Rutin bln Januari-Desember.

12 kali

3.397.680,-

1.19.1.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 01.01.18 Konsultasi ke Luar Daerah.

Jumlah laporan pelaksanaan tugas.

4 Lap

52.738.400,- Biaya SPPD ke luar daerah Bali dan dalam daerah Bali.

4 Lap

58.012.240,-

1.19.1.19. Penyediaan Jasa Tenaga 01.01.19 Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 2 orang tenaga harian dan 2 orang tenaga kontrak.

12 bl

64.239.973,- Honorarium 2 orang Tenaga Honorarium dan 2 orang Tenaga Kontrak.

12 bl

70.663.970,-

1.19.1.19. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan 01.02 Aparatur.

Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.

100 %

204.411.434,-

1.19.1.19. Pengadaan Perlengkapan 01.02.07 Gedung Kantor

Persentase terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.19.1.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.22 Gedung Kantor.

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik.

12 bl

12.025.277,- Belanja alat kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor.

12 bl

13.227.804,-

1.19.1.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.24 Kendaraan Dinas/Operasional.

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik.

12 bl

156.148.300,- Belanja jasa service, suku cadang, pertamax dan biaya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat.

12 bl

171.763.130,-

Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Klungkung

100 %

190.828.577,-

100%

5.000.000,-

Belanja AC.

Jumlah bulan perlengkapan 1.19.1.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.26 Perlengkapan Gedung Kantor. gedung kantor dalam kondisi baik. 1.19.1.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 01.02.29 Mebeleur

Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik.

1.19.1.19. Program Peningkatan Keamanan dan 01.15 Kenyamanan Lingkungan.

Terlaksananya fasilitasi hubungan antar lembaga dalam penanganan konflik sosial.

1.19.1.19. Pengendalian Keamanan 01.15.05 Lingkungan.

Terlaksananya rapat/pertemuan dalam penanganan konflik sosial.

1.19.1.19. Program Pemeliharaan 01.16 Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Terlaksananya fasilitasi dengan aparat keamanan dan komponen masyarakat lainnya.

1.19.1.19. Peningkatan Kerjasama 01.16.02 Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Terlaksananya rapat dengan aparat keamanan dan komponen masyarakat lainnya.

1.19.1.19. Program Kemitraan 01.18 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dan komponen masyarakat lainnya .

1.19.1.19. Seminar, Talk Show, Diskusi 01.18.02 Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Terlaksananya Seminar bagi generasi muda, Upacara Paripurna bagi komponen masyarakat, serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung

12 bl

16.280.000,- Biaya pemeliharaan AC, komputer, lap top dan printer.

12 bl

17.908.000,-

12 bl

1.375.000,- Biaya pemeliharaan meja kerja.

12 bl

1.512.500,-

100 %

40.000.000,-

100 %

45.000.000,-

2 Kali

40.000.000,- Honor tim, ATK, cetak penggandaan, konsumsi rapat-rapat dan SPPD.

3 Kali

45.000.000,-

100 %

60.000.000,-

100 %

66.000.000,-

4 Kali

60.000.000,- Honor tim, ATK, cetak penggandaan, carter kendaraan roda 4 dan jukung/boat, konsumsi rapatrapat serta SPPD.

5 Kali

66.000.000,-

100 %

45.000.000,-

100 %

49.500.000,-

100 %

45.000.000,- Honor tim, ATK, cetak penggandaan, pengganti materi, transport peserta Seminar, konsumsi rapat Tim dan rapat FPK, konsumsi Seminar, konsumsi gladi, serta SPPD.

100 %

49.500.000,-

Meningkatnya ketrampilan 1.19.1.19. Program Pemberdayaan 01.19 Masyarakat Untuk Menjaga anggota Satuan Linmas. Ketertiban dan Keamanan. 1.19.1.19. Pembentukan Satuan 01.19.01 Keamanan Lingkungan di Masyarakat.

Kabupaten Klungkung

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan anggota Satuan Linmas.

Kabupaten 1.19.1.19. Program Pendidikan Politik Terlaksananya Pendidikan Masyarakat. Politik dan Demokrasi kepada Klungkung 01.21 masyarakat.

100 %

60.000.000,-

100 %

66.000.000,-

100 %

60.000.000,- Honor tim, ATK, transport peserta pelatihan Linmas, konsumsi rapat tim, konsumsi pelatihan, SPPD.

100 %

66.000.000,-

100 %

174.300.000,-

100 %

156.500.000,-

1.19.1.19. Koordinasi Forum-Forum 01.21.03 Diskusi Politik.

Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) bagiAparatur, Tokoh Masyarakat dan Siswa SMU/SMK (Pemilih Pemula).

100 %

50.000.000,- Honor tim, ATK, transport peserta FORKOMKON, carter jukung, konsumsi rapat tim, konsumsi FORKOMKON dan SPPD.

100 %

55.000.000,-

1.19.1.19. Monitoring, Evaluasi dan 01.21.05 Pelaporan.

Terlaksananya fasilitasi bantuan Parpol dan Pemilu.

100 %

60.000.000,- Honor tim, ATK, konsumsi rapat verifikasi dan SPPD.

100 %

65.000.000,-

1.19.1.19. Fasilitasi Kegiatan Organisasi 01.21.06 Kemasyarakatan.

Terlaksananya pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan.

100 %

46.500.000,- Honor tim, ATK, transport peserta pembinaan,konsumsi rapat, verifikasi ormas dan pembinaan, serta SPPD.

100 %

54.300.000,-

JUMLAH

921.190.399,-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung,

I Wayan Sumarta, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19650909 198602 1 008

1.014.924.373,-

RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015 SKPD

: KECAMATAN KLUNGKUNG

VISI

: Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Klungkung Menuju

Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2018 MISI

: 1.

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2. Menyelenggarakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati bidang perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat; 4. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui bimbingan, pendidikan dan pelatihan; 5. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good cooporate governance.

TUJUAN

: 1. Meningkatkan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan masyarakat; 2. Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai; 4. Meningkatkan profesionalisme SDM dan produk layanan umum masyarakat; 5. Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyarakat yang handal dan professional.

SASARAN

: Target 2015

No.

Sasaran

IndikatorKinerja

1

Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan masyarakat;

Persentase jumlah administrasi

2

Terwujudnya pelayanan publik masyarakat serta pelayanan perijinan dan non perijinan


60%

3

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Terselenggaranya musrebangcam Persentase angka harapan hidup

75%

4

Meningkatnya mutu pendidikan kualitas kesehatan masyarakat

Persentase angka harapan hidup

70%

dan

desa

yang

tertib

50%

65% 5

Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik

Terselenggaranya pembinaan dibidang sosial

65%

IndikatorKinerja

Target 2015


Sasaran

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase Jumlah Administrasi

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indeks Kepuasan Pelayanan

Desa

yang

Tertib

50% 60%

RENJA SKPD TAHUN 2015

SKPD

: Kantor Lingkungan Hidup

1. Visi 2. Misi

: Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Menuju Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera : • Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan kualitas lingkungan hidup • Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara bijaksana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

3. Tujuan

: • • • •

Pengembangan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana fisik di bidang lingkungan hidup Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Meningkatnya layanan akses informasi lingkungan hidup

4. Sasaran : Sasaran Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan peruskaan lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan didalam pelestarian lingkungan (unit)

Target 35

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (bh)

5

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai (unit)

43

Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (unit)

100

Meningkatnya sumber informasi di bidang lingkungan hidup

Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (jenis)

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) - Penurunan Beban Pencemaran Air

4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

Kode

1

Persentase rata-rata Program pelayanan capaian output seluruh administrasi perkantoran kegiatan Jumlah bulan kebutuhan Penyediaan Jasa surat jasa surat menyurat menyurat terpenuhi 100 % Jumlah bulan kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi komunikasi sumber daya sumber daya air dan listrik air dan listrik terpenuhi 100 % Jumlah bulan laporan Penyediaan Jasa Administrasi peyampaian keungan dan kinerja Keuangan SKPD tepat waktu (bln) % terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor kebutuhan alat tulis kantor (%) % terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan kebutuhan cetakan dan dan Penggandaan penggandaan 100 % (%) % terpenuhinya Penyediaan Komponen kebutuhan komponen Instalasi/ Penerangan instalasi listrik Bangunan Kantor /penerangan (%)

08

01

1

08

01

01

1

08

01

02

1

08

01

07

1

08

01

10

1

08

01

11

1

08

01

12

01

Penyediaan Peralatan 13 Perlengkapan Kantor

01

Penyediaan 16 kantor

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015

Lokasi


Kab. Klk

91

293,355,382

Kab. Klk

12

1,170,000

Kab. Klk

12

Kab. Klk

Catatan



92

300.041.858

Belanja perangko,materai,dan benda pos

12

1.170.000

15,900,000

Belanja telepon,air,dan listrik,belanja surat kabar/majalah

12

16.988.400

12

59,700,000

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

12

58.443.000

Kab. Klk

100

11,218,800 Belanja ATK

100

11.887.040

Kab. Klk

100

9,577,500 Belanja cetak, penggandaan

100

11.331.650

Kab. Klk

100

1,494,000 Belanja alat listrik dan elektronik

100

1.408.440

100

15.000.000

12

7.234.288


URUSAN WAJIB

1

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

08

08

bahan

dan

Logistik

% terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

Kab. Klk

100

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln)

Kab. Klk

12

Pengadaan personal computer, peralatan personal computer 80,000,000 (printer,UPS),peralatan jaringan modem 6,442,500 Belanja sesajen

1

08

01

17

Penyediaan Minuman

1

08

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah laporan Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan (laporan)

Penyediaan Jasa Pendukung 19 Administrasi/Teknis Perkantoran

1

08

01

1

08

02

1

08

02

1

08

02

1

08

02

1

08

02

1

08

15

1

1

08

08

Makanan

dan

Jumlah laporan (laporan)

Tenaga Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak (bln) Prosentase Program Peningkatan terpenuhinya Sarana dan Prasarana kebutuhan sarana dan Aparatur prasarana aparatur Persentase terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan 07 kebutuhan peralatan Gedung Kantor gedung kantor Jumlah bulan kondisi Pemeliharaan rutin/berkala 22 gedung dalam kondisi gedung kantor baik Jumlah bulan seluruh Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan 24 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 26 gedung kantor dalam Perlengkapan Gedung Kantor kondisi baik Program Pengembangan Persentase penanganan Kinerja Pengelolaan sampah Persampahan

Kab. Klk

4

Kab. Klk

33

Kab. Klk

12

Kab. Klk

92

Kab. Klk

0

Kab. Klk

12

1,760,000 Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas luar daerah di 35,196,000 dalam daerah bali, keluar daerah Bali Gol. IV Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap,honorarium 70,896,582 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 81,834,768

0 -

1,323,800

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

4

2.323.200

65

92.455.000

12.00

81.800.840

93.00

107.968.490

100

8.000.000

12

13.236.298

12

73.138.192

12

13.794.000

Kab. Klk

12

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih,jasa service,penggantian suku cadang 67,510,968 (roda 4 dan 2),BBM kendaraan roda 4 dan roda 2, pelumas, belanja surat tanda nomor kendaraan

Kab. Klk

12

13,000,000

Kab. Klk

44

799,867,000

53

1.050.000.000

Honorarium panitia pelaksana kegiatan,ATK,perangko,materai,dan 799,867,000 benda pos, penggandaan, pengadaan gerobak dorong sampah,peralatan sampah 3R

20

1.050.000.000

47

100.000.000

15

Jumlah sarana dan Penyediaan Prasarana dan prasarana pengelolaan 02 Sarana Pengelolaan persampahan yang Persampahan memadai

Kab. Klk

12

16

Terwujudnya komitmen Program Pengendalian pemilik usaha/ kegiatan Pencemaran dan Perusakan dalam pelestarian Lingkungan Hidup lingkungan

Kab. Klk

42

62,115,100

Dekorasi, publikasi, pemeliharaan AC,komputer, printer

1

1

1

08

08

08

16

Pemantauan 03 Lingkungan

16

Peningkatan peran 14 masyarakat Pengendalian LH

17

1

08

17

1

08

19

1

08

19

Terbinanya yang Kualitas usaha/kegiatan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

Kab. Klk

35

serta Terwujudnya partisipasi dalam masyarakat dalam pengendalian LH

Kab. Klk

5

Kab. Klk

50

Kab. Klk

120

Kab. Klk

100

Persentase Tersedianya Program Perlindungan dan sarana dan prasarana Konservasi Sumber Daya perlindungan fungsi Alam lingkungan Peningkatan Konservasi Jumlah sarana dan 07 Daerah Tangkapan Air dan prasarana perlindungan Sumber-sumber Air fungsi lingkungan (unit) Program Peningkatan Persentase Tersedianya Kualitas dan Akses sumber informasi di Informasi Sumber Daya Alam bidang lingkungan dan Lingkungan Hidup hidup yang memadai 02

Pengembangan data informasi lingkungan

Jumlah informasi di dan bidang lingkungan hidup sumber yang memadai

Kab. Klk

4

Honorarium panitia pelaksana kegiatan,ATK,perangko,materai,dan benda pos, belanja bahan percontohan,biaya pemantauan 46,598,100 kualitas air limbah, dokumentasi, BBM,penggandaan,makanan dan minuman,perjalanan dinas luar daerah Honorarium panitia pelaksana kegiatan,ATK,perangko,materai,dan benda pos, dokumentasi, publikasi, 15,517,000 BBM,penggandaan,makanan dan minuman,perjalanan dinas luar daerah

35

45.000.000

5

55.000.000

187,016,809

60

150.000.000

ATK, Cetak dan penggandaan, 187,016,809 Belanja Modal pengadaan sumur resapan dan biopori

100

150.000.000

100

75.000.000

4

75.000.000

86,946,700 Honor Tim, ATK, biaya penyusunan laporan SLHD, dan Kualitas 86,946,700 Air,Penggandaan,Makanan dan minuman rapat

Semarapura, 22 Juni 2015 Plt. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung

I Wayan Wasta, SE.MSi NIP. 19601231 198603 1 345


SKPD

: KELURAHAN SEMARAPURA KAJA

VISI

: Kelurahan Semarapura Kaja Yang Unggul dan Sejahtra Melalui Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat

MISI

: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Prima

TUJUAN

: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

SASARAN

:

No. 1

Sasaran Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tingkat kelurahan secara optimal

Target 2015 Persentase jumlah KK yang menjadi nasabah aktif 10% bank sampah IndikatorKinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA : No. 1

Sasaran Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tingkat kelurahan secara optimal

IndikatorKinerja Persentase jumlah KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah

Target 2015 10%

RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Recommend Documents