EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Kode

1

Sasaran

2

Program / Kegiatan 3

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (Output) 4

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 2015) Tahun lalu (n-2) yang dievaluasi

Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) 5 K

6 Rp

K

7 Rp

K

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I

II

III

IV

8

9

10

11

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015)

12 Rp

K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Unit SKPD Penanggung Jawab

14 = 13/5x100% Rp

15

13 = 6 + 12 Rp

K

Rp

K

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

1 20 03 01 02 Penyelenggara an Hubungan Komunikasi dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan Telepon seluler Pimpinan dan telepon kantor, TV Kabel, Tagihan Air Bersih, Jasa Izin Frekuensi, Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dilingkunghan Pemerintah Kabupaten Bandung,

Rp

1.265.000.000

Rp

961.041.508 Terbayarnya Rp Uang Lembur PNS, Belaja Air TV Kabel dan Belanja Jasa Lainnya

20.332.700

Rp

-

Rp

-

2

1 20 03 01 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Pengadaan Barang yang bersifat Strategis sesuia dengan Kebijakan Pimpinan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan pengiriman karangan bunga ucapan selamat dan atau belasungkawa atas nama Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten Bandung

Rp

1.278.450.000

Rp

1.189.180.000 Tersediaya Rp Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 3 (tiga) bulan

93.059.800

Rp

-

Rp

-

Rp

3

1 20 03 01 04 Belanja Bahan Penyediaan Obat - obatan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan Kesehatan Bupati, wakil Bupati, dan PNS di lingklungan Sekretariat Daerah selama 6 (Enam) bulan

Rp

55.000.000

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3

1 20 03 01 05 Belanja Jasa Pengamanan

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya Jasa Pengamanan di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 1(Satu) Tahun

Rp

-

Rp

201.750.000 Terbayarnya Honorarium PNS

Rp

870.000

Rp

-

Rp

4

1 20 03 01 07 Pembinaan Penyelenggara an Administrasi Keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian bagian diLingkungan Sekretariat Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya pembiaan, Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan Keuangan Sekratriat Daerah

Rp

550.000.000

Rp

508.000.000 Terlaksanany Rp a Pengelolaan administrasi keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah selama 3 (Tiga) bulan

107.947.500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Kode

1

Sasaran

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (Output)


4

Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)


5 K

6 Rp

K

7 Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11 Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

304.675.000 Terlaksanany Rp a Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah Selama 3 (Tiga) bulan

11.200.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

367.430.596 Terlaksanany Rp a Belanja alat listrik dan elektronik untuk keperluan kantor Sekretariat Daerah Selama 3 (Tiga) bulan

41.217.750

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3.616.354.000 Tersedianya Rp Penyediaan jamuan makan minum harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan makan minum tamu untuk keperluan Sekretariat daerah Selama 3 (Tiga) bulan

427.920.500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Penyediaan Terlaksananya alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

203.500.000

Rp

168.520.000

Rp

1 20 03 01 11 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp

434.361.000

Rp

8

1 20 03 01 12 Belanja alat listrik dan elektronik untuk keperluan kantor Sekretariat Daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Rp

559.064.000

Rp

9

1 20 03 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bagi PNS di Lingkup Setda

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Tersedianya Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bagi PNS di Lingkup Setda Selama 6 (enam) bulan

Rp

181.500.000

Rp

10 1 20 03 01 17 Penyediaan Penyediaan jamuan makan Makanan dan minum harian Minuman pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan makan minum tamu untuk keperluan Sekretariat daerah

Tersedianya Penyediaan jamuan makan minum harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan makan minum tamu untuk keperluan Sekretariat daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

3.850.000.000

Rp

6

1 20 03 01 10 Pengadaan Alat Tulis Kantor

7

Terlaksananya Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Terlaksananya Belanja alat listrik / dan elektronik untuk keperluan kantor Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

8.100.000

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

13 = 6 + 12


-

Rp

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp 3.552.000

12


Rp

825.000.000

1 20 03 01 08 Jasa Kebersihan Kantor


14 = 13/5x100% Rp Rp

Rp K 282.702.000 Terlaksanany Rp a Belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih Jasa Kebersihan Kantor

Rp

5


Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Rp

K

Rp

K

15 -

Kode

1

Sasaran

2

Program / Kegiatan




5

6

3

4

11 1 20 03 01 18 Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

Rp 2.398.000.000

12 1 20 03 01 19 Pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi maupun teknis pelaksanaan administrasi

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Terbayarnya Honor / Gaji Pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi maupun teknis pelaksanaan administrasi Selama 6 (enam) bulan

Rp

1.062.091.000

13 1 20 03 01 20 Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah Di Wilayah Dalam Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Pemerintah Propinsi

Terlaksananya Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah Di Wilayah Dalam Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Pemerintah Propinsi

Rp

Tercapainya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

K

K

7 Rp

K

II

III

IV

9

10

11


-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

214.195.900

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

625.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

1.207.412.500 Terbayarnya Rp Honor / Gaji Pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi maupun teknis pelaksanaan administrasi Selama 3 (Tiga) bulan

198.000.000

Rp

213.050.000 Terlaksanany Rp a Rapat rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah Di Wilayah Dalam Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan

Rp

1.200.000.000

Rp

-

Rp

K

Rp

K

Rp

K

13 = 6 + 12


Rp

K

12

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 14 = 13/5x100% Rp Rp

Rp 41.760.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

I 8

Rp K 1.156.060.000 Terlaksanany Rp a Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Selama 3 (Tiga) bulan

Rp



Rp

K

Rp

K

15 -

1

1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2

1 20 03 02 07 Pengadaan Pengadaan perlengkapan Perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor Sekretariat Daerah

Tercapainya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

990.000.000

Rp

347.325.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3

1 20 03 02 08 Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan KDH dan WKDH

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan KDH dan WKDH Selama 6 (enam) bulan

Rp

654.339.000

Rp

305.213.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

4

1 20 03 02 09 Pengadaan Pengadaan Peralatan Peralatan gedung kantor Gedung Kantor Sekretariat Daerah

Tercapainya Pengadaan Peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

880.000.000

Rp

1.491.600.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Kode

1

Sasaran

2


Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (Output) 4



5

-

Rp

-

Rp

-

102.500.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

605.521.000 Tercapainya Belanja Bahan baku bangunan untukm keperluan rumah jabatan KDH dan WKDH Selama 3 (Tiga) bulan

Rp

22.158.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

385.000.000

Rp

162.280.000 Tercapainya Belanja Pengisian Tabung Gas dan Pakan Ternak dan Ikanuntukm keperluan rumah Dinas Sekda Selama 3 (Tiga) bulan

Rp

2.060.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

1.760.000.000

Rp

2.023.010.000 Tercapainya Rp Uang Lembur PNS, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Kimia dan Pupuk dan Belanja Jasa Lainnya Selama 3 (Tiga) bulan

66.845.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

165.000.000

Rp

7

1 20 03 02 20 Belanja Bahan Pemeliharaan Penyelenggaraan baku rutin / berkala Hubungan bangunan rumah Jabatan Komunikasi di untuk Lingkungan keperluan Pemerintah rumah jabatan Kabupaten KDH dan Bandun WKDH

Rp

631.950.000

8

1 20 03 02 21 Belanja Bahan Pemeliharaan baku rutin / berkala bangunan dan rumah dinas bahan bibit tanaman untuk keperluan rumah dinas Sekretaris daerah

Rp

9

1 20 03 02 22 Belanja bahan Pemeliharaan Tercapainya dan upah rutin / berkala Belanja bahan dan pemeliharaan gedung kantor upah rutin / berkala pemeliharaan rutin gedung kantor / berkala gedung kantor Selama 6 (enam) bulan

Alat komunikasi

11 Rp

Rp

1 20 03 02 11 Pengadaan Alat Komunikasi

IV

10 -

Penyelenggaraan Hubungan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

5

III

9

Rp

Rp

Pengadaan mebeleur

II

K

Rp

K

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

12 Rp

K

13 = 6 + 12


-

715.000.000

1 20 03 02 10 Pengadaan Mebeulair untuk keperluan kantor Sekretariat Daerah

I 8


Rp

Rp

Rp 285.750.000

5

Rp

7


14 = 13/5x100% Rp Rp

K

6



Rp

K

Rp

K

15 -

10 1 20 03 02 23 Belanja Suku Cadang dan BBM kendaraan Dinas KDH dan WKDH

Pemeliharaan Terlaksananya rutin / berkala Belanja Suku Mobil Jabatan Cadang dan BBM kendaraan Dinas KDH dan WKDH Selama 6 (enam) bulan

Rp

258.750.000

Rp

298.400.000 Terlaksanany Rp a Belanja Suku Cadang dan STNK Selama 3 (Tiga) bulan

18.763.150

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

11 1 20 03 02 24 Pemeliharaan dan pengurusan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk jasa service, suku cadang, BBM, Pelumas, jasa KIR dan STNK

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Rp

3.080.000.000

Rp

1.957.820.000 Tercapainya Rp Belanja Penggantian Suku Cadang dan STNK Selama 3 (Tiga) bulan

32.086.250

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Tercapainya Pemeliharaan dan pengurusan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk jasa service, suku cadang, BBM, Pelumas, jasa KIR dan STNK Selama 6 (enam) bulan

Kode

1

Sasaran

2

Program / Kegiatan



Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) 5

6

7

I

II

III

IV

8

9

10

11

3

4

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Belanja pemeliharaan lemari arsip, mesin tik dan lain - lain peralatan gedung kantor Selama 6 (enam) bulan

Rp

313.500.000

Rp

15 1 20 03 02 29 Belanja Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Belanja mebeulair mebelair pemeliharaan keperluan mebeulair kantor keperluan kantor Sekretariat Sekretariat Daerah Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

132.000.000

Rp

58.350.000

Rp

14 1 20 03 02 28 Belanja pemeliharaan lemari arsip, mesin tik dan lain - lain peralatan gedung kantor

K

Rp

K

Rp

K



Rp K 259.985.000 Terlaksanany Rp a Belanja pemeliharaan lemari arsip, mesin tik dan lain - lain peralatan gedung kantor Selama 3 (Tiga) bulan


Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

13 = 6 + 12


14 = 13/5x100% Rp Rp

Rp 22.800.000

12


Rp

K

Rp

K

15 -

Program peningkatan disiplin aparatur 1

1 20 03 03 02 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya

Terlaksananya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Selama 6 (enam) bulan

Rp

330.000.000

Rp

289.376.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1

1 20 03 03 07 Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatu

Peningkatan Kapasitas, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan System Informasi Lingkup Setda,Tim Pelaksana Kegiatan Pengolahan Kinerja Pegawai Lingkup Setda dan Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Lingkup Setda

Rp

-

Rp

132.267.150 Terlaksanany Rp a Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembang an System Informasi Lingkup Setda,Tim Pelaksana Kegiatan Pengolahan Kinerja Pegawai Lingkup Setda dan Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Lingkup Setda

24.036.550

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Bimbingan Terlaksananya Teknis Bimbingan Teknis Implementasi Implementasi Peraturan Peraturan Perundang - Perundang Undangan Undangan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Rp

100.000.000

Rp

210.000.000

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

1 20 03 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp

Kode

1

Sasaran

2

Program / Kegiatan


3

1

1 20 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran di lingkungan Sekretariat Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2

1 20 03 06 04 Penyusunan Penyusunan Pelaporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun di lingkungan Sekretariat Daerah

4



5 K

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran di lingkungan Sekretariat Daerah Selama 6 (enam) bulan

Jumlah ........................................................

6 Rp

K

7 Rp

Rp

38.500.000

Rp

Rp 33.557.500

Rp

40.000.000

Rp

34.564.000

Rp

24.534.005.000

Rp

K

-

Rp 18.781.794.254


Realisasi Kinerja Pada Triwulan I

II

III

IV

8

9

10

11


Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

14 = 13/5x100% Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

K

Rp

K

Rp 1.151.430.100

Rp

Rp

K

-

Rp

K

12


Rp

K

13 = 6 + 12 Rp

K

Rp

K

Faktor pendorong kebersihan kinerja; Faktor penghambat pencapaian kinerja; Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*); Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten bandung/kota berikutnhya *);

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM

DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP. 19711015 199101 1 001

Unit SKPD Penanggung Jawab 15 -

-

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

Recommend Documents