BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2013, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a.

Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b.

Tujuan yang dikehendaki;

c.

Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d.

Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2012 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Renja Dinas Tenaga Kerja 2013

4

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (tahun berjalan)

Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

K BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya penerimaan gaji dan tunjangan pegawai Terlaksananya penerimaan tambahan penghasilan

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2011 K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2012 yang Dievaluasi

-

Rp 61.221.803.063 -

-

Rp 10.124.656.735 -

K -

Rp 13.989.668.665

-

-

-

3.946.870.905

-

4.422.638.000

-

-

72 peg/13 bln

3.183.620.905

-

3.554.743.000

-

-

72 peg/12 bln Mamin pegawai 72 peg 6 bln

763.250.000

-

867.895.000

61.221.803.063 -

6.177.785.830 510.182.490

K

% 99,86

Rp 13.612.823.853

% 97,51

100,00

4.231.713.783

96,61

69 peg/13 bln

100,00

3.380.043.283

95,09

69 peg/12 bln

100,00

851.670.500

98,13

99,72 100,00

9.381.110.070 630.263.100

98,40 99,44

100,00

3.676.000

100,00

100,00

47.965.000

99,26

9.567.030.665 636.532.300

Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat - Perangko - Materai 6000 - Materai 3000 - Buku Chek Terselenggaranya jasa kebersihan dan keamanan

-

-

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pegawai yang terlibat menggunakan ATK

-

-

55 jns / 1704 sat

56.970.500

72 jns / 1.865 sat

73.740.000

72 jns / 1.865 sat

100,00

72.865.000

98,81

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya barang cetakan

-

-

86 Jns / 15.775 sat

50.492.490

93.723.800

93.065.000

99,30

-

-

9 Jns/ 172 sat

3.000.000

100,00

12.500.000

100,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor

-

-

10 jns / 75 sat

99.832.000

84 Jns / 154.101 sat 8 Jns/ 229 sat perbaikan instalasi listrik 1 jenis/1 sat 16 jns / 27 sat

100,00

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik

84 Jns / 154.101 sat 8 Jns/ 229 sat perbaikan instalasi listrik 1 jenis/1 sat

100,00

99.065.000

98,59

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

3.676.000 - 1120 bh - 150 bh - 150 bh - 1 bh 36 OB & 23 jns / 186 sat

35.603.500

3.676.000 - 1120 bh - 150 bh - 150 bh - 1 bh 36 OB & 33 jns / 1.085 sat

16 jns / 27 sat

48.322.500

12.500.000

100.480.000

- 1120 bh - 150 bh - 150 bh - 1 bh 36 OB & 33 jns / 1.085 sat

5

Program / Kegiatan



K

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2011

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan

-

-

K 4.344 Exp.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya pengadaan makan minum kantor rapat dan tamu

-

-

6.537 OH

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

-

-

Terlaksananya koordinasi, konsultasi dalam peningkatan pelayanan tupoksi

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rp


K 8 jenis / 12 bln

Rp 13.380.000

K 8 jenis / 12 bln

% 100,00

Rp 13.380.000

% 100,00

130.810.000

2 jns / 1.552 OH

46.560.000

2 jns / 1.552 OH

100,00

46.538.000

99,95

97 HOK

52.235.000

28 jns / 206 sat

197.000.000

28 jns / 206 sat

100,00

194.059.100

98,51

312 HOK

64.200.000

3 jns / 226 sat

47.150.000

3 jns / 226 sat

100,00

47.150.000

100,00

99,85

417.018.350

98,30

-

Rp 13.363.000


232.453.600

425.456.250

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

-

-

18 jns / 704 sat

49.774.600

10 jenis / 676 sat

101.705.250

10 jenis / 676 sat

100,00

100.039.350

98,36

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

-

-

9 jns / 4.635 sat

176.130.000

18 jenis / 324 sat

310.950.000

17 jenis / 322 sat

99,39

304.268.500

97,85

Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor

-

-

6 bh

3.000.000

5 jns / 25 sat

9.800.000

5 jns / 25 sat

100,00

9.800.000

100,00

Terlaksanannya pemeliharaan gedung dan alat kantor

-

-

8 jns / 196 sat

3.549.000

8 jns / 140 sat

3.001.000

8 jns / 140 sat

100,00

2.910.500

96,98

100,00

22.594.450

100,00

-

18.313.500

Terlaksananya pembuatan pelaporan ikhtisar realisasi keuangan

-

-

448 lbr

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

-

-

Terlaksananya pembuatan laporan tepat waktu

-

-

168 jam/OK 56 hr/OK 8 Org/ 120 jam 8 Org/ 40 hr

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar kinerja

-

-


9 Org/ 135 jam 9 Org/ 45 hr

22.594.450

11.403.000

5 dokumen

15.684.000

5 dokumen

100,00

15.684.000

100,00

2.768.000

2 dokumen

2.768.000

2 dokumen

100,00

2.768.000

100,00

1.960.000

2 dokumen

1.960.000

2 dokumen

100,00

1.960.000

100,00

2.182.500

1 dokumen

2.182.450

1 dokumen

100,00

2.182.450

100,00

6



Program / Kegiatan

K Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan Balai Latihan Kerja

Terlaksananya pembangunan BLK

Sarana dan prasarana



Rp 45.122.491.896

K

Rp 3.224.993.000

33.922.000.870

1 bangunan workshop

1.325.022.000

DED Kantor 2 Lantai, Workshop Elektronika & Informatika, Workshop Mesin Produksi & site Development

1.899.971.000

820 Org

1 dokumen AMDAL

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

425.000.870

% 100,00

Rp 3.032.745.100

% 95,95

DED Kantor 2 Lantai, Workshop Elektronika & Informatika, Workshop Mesin Produksi & site Development

100,00

411.863.000

96,91

820 Org

100,00

2.620.882.100

95,00

2.136 Org

-

-

-

-

-

- Terlaksananya PBK

1.424 Org

-

-

-

-

-

-

160 Org 10 Org 50 Org 120 Org

-

-

-

-

-

9.636.133.834

1.071.672.840

2.955.121.880

98,18

2.863.924.995

97,22

220 Org

1.257.715.880

-

96,36

1.248.421.500

99,26

-

8.378.417.954

1.071.672.840

100,00

1.615.503.495

95,17


- 2.900 Org - 250 Org, - 20 BKK

220 Org

2.643.311.920

K

3.718 Org

Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 1. Terlaksananya penempatan tenaga kerja : - Perekrutan dan seleksi 2. Terbentuknya kelompok usaha baru 3. Terbentuknya BKK 4. Tersedianya Tenaga Pendamping (Tenaga Kerja Sarjana) 5. Tersedianya Bursa Kerja Online dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 6. Terlaksananya Temu Konsultasi BKK

620 Org

Rp 3.068.312.790

24 paket kegiatan pelatihan, 1 kegiatan magang, 4 kegiatan UJK, 6 DBHCHT, 120 org pelatihan SYB - Terlaksananya PBM Uji kompetensi dan sertifikasi Akreditasi LPK Bintek pengelola LPK Magang

11.200.491.026

K


1.257.715.880

212 Org

1.697.406.000 - 1.200 Org - 150 Org - 25 BKK - 15 Org/12 Bln - Bursa kerja online internet 12 bln dan 120 buku informasi pasar kerja - 35 BKK

- 1.200 Org - 150 Org - 25 BKK - 15 Org/12 Bln - Bursa kerja online internet 12 bln dan 120 buku informasi pasar kerja - 35 BKK

7



Program / Kegiatan

K Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program Transmigrasi Regional Monitoring dan Penempatan Transmigrasi


Rp 5.323.177.333

K


Rp 922.522.400

Terlaksananya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

-

90.650.000

-

1) Penetapan UMK 2013 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Perda Ketenagakerjaan

-

3.850.381.025

-

752.722.400

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 5) Meningkatnya objek pengawasan, 6) Pelatihan untuk pekerja anak - Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial di Perusahaan - Meningkatnya sarana hubungan industrial di perusahaan

-

1.382.146.308

-

169.800.000

-

-

1.140.000.000 Terselenggaranya penyiapan calon transmigran

195 KK

-

-

Terdaftarnya calon transmigran Terlatihnya calon transmigran Terjajaginya daerah penerima transmigran Terwujudnya kerjasama antar daerah Tertempatkannya transmigran


250 KK 225 KK 3 Prov 3 Prov 195 KK

1.140.000.000

K

2 ang/100 org/50 perusahaan

1) 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 12 x Rapat 3) 60 Org 4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 1 dokumen 1) 100 Org 2) 100 Org 3) 100 Org 4) 300 Perush 5) 300 Perush 6) 20 Org -

197.648.000 30 KK (102 jiwa) -

197.648.000 -


Rp 2.201.932.995

88.612.500

1.204.590.495

908.730.000

-

K

% 100,00

Rp 2.158.424.075

% 98,27

2 ang/100 org/50 perusahaan

100,00

88.612.500

100,00

1) 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 12 x Rapat 3) 60 Org R4 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 1 dokumen 1) 100 Org 2) 100 Org 3) 100 Org 4) 300 Perush 5) 300 Perush 6) 20 Org

100,00

1.162.988.455

96,55

100,00

906.823.120

80,08

-

257.080.000 40 KK -

257.080.000

40 KK

-

100,00

256.140.000

99,63

100,00

256.140.000

99,63

-

-

8

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat

107o14‟ – 107o56‟ Bujur Timur dan 6o 49‟ – 7o18‟ Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha. Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2005-2010, juga melihat

fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2011-2015, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD : • Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan • Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri • Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja • Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah


9

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2013 dengan rancangan awal usulan

RKPD Dinas Tenaga Kerja sesuai tabel sebagai berikut :


10

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Disnaker

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Disnaker

Disnaker

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat - Tersedianya jasa petugas kebersihan - Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

4 jenis/8415 satuan - 2 orang

Pagu Indikatif

5.000.000 63.865.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Disnaker

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Disnaker

Disnaker

- 30 jenis


Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat - Tersedianya jasa petugas kebersihan - Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

4 jenis/8415 satuan

5.000.000

- 2 orang

63.865.000

- 30 jenis

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disnaker Disnaker

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 jenis/1.899 satuan 84 jenis/152.359 satuan

73.740.000 87.723.800

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disnaker Disnaker

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 jenis/1.899 satuan 84 jenis/152.359 satuan

73.740.250 87.759.950

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disnaker

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 jenis/267 satuan

12.500.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disnaker

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 jenis/267 satuan

12.500.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Disnaker

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 jenis/24 satuan

100.480.000

Disnaker

100.480.000

18.000.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 jenis/24 satuan

1 jenis/12 satuan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 jenis/12 satuan

18.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

Disnaker

Terpenuhinya pengadaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

3 jenis

45.560.000

Penyediaan makanan dan minuman

Disnaker

Terpenuhinya pengadaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

3 jenis

45.560.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Disnaker

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13 jenis

193.250.000

Disnaker

193.250.000

27.750.000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13 jenis

3 jenis/226 satuan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3 jenis/226 satuan

22.750.000

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

Disnaker

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

13 jenis/28 satuan

45.285.000

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

Disnaker

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

13 jenis/28 satuan

45.285.000

Disnaker

Disnaker


Disnaker

Disnaker

11


Lokasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil Analisis Kebutuhan



Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Disnaker

15.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

5.000.000

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak

7 jenis/1.329 satuan

99.964.200

12 jenis/311 satuan

360.000.000

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

7 jenis/36 satuan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan mebeuler

9 jenis

Program peningkatan disiplin aparatur

Disnaker

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disnaker

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Disnaker

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disnaker

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen

20.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Disnaker

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen

5.500.000

1 dokumen

5.500.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

48.600.000

3 jenis/278 satuan

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

Lokasi

5.500.000


Pagu Indikatif


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak

7 jenis/1.329 satuan

99.964.200

12 jenis/311 satuan

360.000.000

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

7 jenis/36 satuan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan mebeuler

9 jenis

Program peningkatan disiplin aparatur

Disnaker

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disnaker

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

3 jenis/278 satuan

48.600.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Disnaker

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disnaker

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen

20.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Disnaker

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen

4.700.000

1 dokumen

4.700.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

15.000.000 5.000.000

1 dokumen

4.700.000

1.238.218.000 Jumlah 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Kab. Bandung


Jumlah 1

-

-

-

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Kab. Bandung

terdatanya jumlah tenaga kerja,angkatan kerja dan penganggur di Kabupaten Bandung

1.230.854.400

276 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung

1.000.000.000

12



Lokasi

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Kel. Manggahang Kec. Baleendah


Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Kab. Bandung

Terlaksananya pelatihan dan uji keterampilan bidang industri, agribisnis, dan aneka kejuruan

Pelatihan Keterampilan Bagi Petani tembakau (DBHCHT)

Kab. Bandung


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja Tersedianya bangunan workshop aneka kejuruan lanjutan, workshop listrik industri, workshop agribisnis 1, workshop otomotif, kantor 2 lantai, site development. Pelatihan sebanyak 35 paket masing-masing 20 Org dan Uji kompetensi 5 Paket masing-masing 20 Org

6 paket masing-masing 20 Orang

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

8.699.931.000

Pembangunan balai latihan kerja

Kel. Manggahang Kec. Baleendah


2.593.500.000

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Kab. Bandung


Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Kab. Bandung


Kab. Bandung

Terlaksananya bursa tenaga kerja / Job Fair 1) Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan 2) Terlaksananya kegiatan pemagangan Pencaker di perusahaan

terserapnya pencari kerja dalam dunia kerja Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan pelatihan sebanyak 400 org peserta

2.135.200.000

1) Penempatan tenaga kerja : rekrut dan seleksi 2) Pembentukan Bursa Kerja Khusus 3) Informasi Pasar Kerja 4) Tenaga Kerja Sarjana 5) Terbentuknya kelompok usaha baru

1) 3.600 Org

2.615.362.875

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

20 Jenis/32.231 sat

-

Kab. Bandung Kab. Bandung

Kab. Bandung

1) Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan 2) Terlaksananya kegiatan pemagangan Pencaker di perusahaan

1) 12 paket masing-masing 20 Orang 2) 4 paket masing-masing 20 Orang

1) Penempatan tenaga kerja : rekrut dan seleksi 2) Pembentukan Bursa Kerja Khusus 3) Informasi Pasar Kerja 4) Tenaga Kerja Sarjana 5) Terbentuknya kelompok usaha baru

1) 3.600 Org

-

-

2.512.000.000

3.076.897.500

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Kab. Bandung

Kab. Bandung

2) 30 BKK 3) 100 4) 31 Org 5) 275 Org

Kab. Bandung


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Bandung


Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja terlaksananya pembangunan Workshop Las Lanjutan, Workshop Aneka Kejuruan, Site Development dan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja sebanyak 660 Orang, Uji Kompetensi sebanyak 100 orang terlaksananya pelatihan keterampilan bagi petani tembakau sebanyak 80 orang

6.500.000.000

2.286.541.920

300.000.000

250.000.000

2) 30 BKK 3) 100 4) 31 Org 5) 275 Org

306.500.000

13


Lokasi



Pagu Indikatif

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Lokasi


Pagu Indikatif


Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kab. Bandung 2 Zona Industri


2 angkatan/100 org/50 perusahaan

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kab. Bandung

1) Penetapan UMK 2014 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Peringatan Mayday 11) Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1) 6 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 6 x Rapat 3) 60 Org

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terselenggaranya pelatihan operator alat keselamatan dan kesehatan Kerja, 5) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 6) Meningkatnya objek pengawasan, 7) Pendataan Perusahaan dan wajib lapor ketenagakerjaan

1) 100 Org

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Program/Kegiatan



88.612.500

1.124.190.500

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



2 angkatan/100 org/50 perusahaan

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kab. Bandung

1) Penetapan UMK 2014 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Peringatan Mayday 11) Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1) 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 12 x Rapat 3) 60 Org

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terselenggaranya pelatihan operator alat keselamatan dan kesehatan Kerja, 5) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 6) Meningkatnya objek pengawasan, 7) Pendataan Perusahaan dan wajib lapor ketenagakerjaan

1) 100 Org

4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 2.500 Org 11) 180 SP/SB

2) 100 Org 3) 100 Org 4) 100 Org

5) 300 Perush 6) 300 Perush 7) 300 Perush

679.250.000

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja


88.612.500

2.083.000.050

4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 2.500 Org 11) 180 SP/SB

1.178.501.000

2) 100 Org 3) 100 Org 4) 100 Org

5) 300 Perush 6) 300 Perush 7) 300 Perush

14


Monitoring dan Penempatan Transmigrasi

Lokasi

Kab. Bandung dan wil. Transmigrasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terselenggaranya penjajagan dan peninjauan ke daerah penempatan transmigrasi


40 KK

Pagu Indikatif 230.000.000

19.004.381.500 20.242.599.500


Program/Kegiatan

Monitoring dan Penempatan Transmigrasi

Lokasi

Kab. Bandung dan wil. Transmigrasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terselenggaranya penjajagan dan peninjauan ke daerah penempatan transmigrasi

Pagu Indikatif


40 KK

230.000.000

8.973.718.345 20.204.572.745

15

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang

telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Reformasi birokrasi;

2.

Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;

3.

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

4. Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial; 5.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;

6.

Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;

7.

Pengembangan produk unggulan;

8.

Rehabilitasi kerusakan lingkungan;

9.

Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;

10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 11. Pemantapan kemandirian pangan. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah prioritas keempat yaitu Pengurangan kemiskinan daerah. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.


16

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Recommend Documents