BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Pada dasarnya realisasi fisik untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga pencapaian tujuan program kegiatan juga telah sepenuhnya terlaksana. b. Realisasi anggaran antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 99,86% (sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh enam persen), sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. c.
Adapun kegiatan yang realisasinya dibawah 50% (lima puluh persen) adalah : - Penghapusan Aset/Barang Daerah sebesar 46,29% - Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Daerah sebesar 35,09% - Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran sebesar 45,49% - Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan sebesar 42,55%
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
1
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Indicator Kinerja (output) kegiatan
Daerah dan Program Kegiatan
(input)
1
2
3
Capaian Renstra
Capaian Renja SKPD
SKPD Tahun 2013
Capaian Renstra SKPD
Tahun 2013
Capaian Renja SKPD
Tahun 2014
Tahun 2014
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Keuangan
Fisik
Keuangan
Fisik
Keuangan
Fisik
Keuangan
Fisik
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
9
10
11
Urusan Pemerintahan
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah,
1.20.05
Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.05.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jasa kurir, surat, perpanjangan ,
82,74
100
82,74
100
96,81
100
96,81
100
80,97
100
80,97
100
92,17
100
92,17
100
STNK kendaraan dinas, perangko, benda pos lain 02
07
Penyediaan jasa komunikasi , sumber
Pembayaran jasa komunikasi
daya air dan listrik
(rek telepon) langganan majalah
Penyediaan Jasa Administrasi
Honor petugas keuangan
90,41
100
90,41
100
99,18
100
99,18
100
Honor petugas kebersihan
99,95
100
99,95
100
96,64
100
96,64
100
keuangan 08
EVALUASI
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
RENJA BPKKD TAHUN 2015
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
Penyediaan alat tulis kantor
Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb
78,27
100
78,27
100
99,72
100
99,72
100
11
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan.
65,72
100
65,72
100
99,55
100
99,55
100
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb
66,47
100
66,47
100
98,54
100
98,54
100
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb
87,17
100
87,17
100
79,54
100
79,54
100
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Biaya perjalanan dinas rapatrapat keluar daerah
90,37
100
90,37
100
79,53
100
79,53
100
1.20.05.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor
22
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll
99,99
100
99,99
100
97,98
100
97,98
100
24
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas
87,13
100
87,13
100
54,98
100
54,98
100
26
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya
82,45
100
82,45
100
82,69
100
82,69
100
28
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jasa servis notebook, computer, printer
76,20
100
76,20
100
99,65
100
99,65
100
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja modal pengadaan konstruksi /pembelian bangunan, biaya perencanaan , konstruksi dan pengecatan
99,40
100
99,40
100
90,20
100
90,20
100
Pengadaan pakaian olahraga
97,63
100
97,63
100
92,58
100
92,58
100
1.20.05.01.03 05 1.20.05.01.05 1
EVALUASI
Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RENJA BPKKD TAHUN 2015
3
03 1.20.05.01.06 01 04 1.20.05.01.17
06 07 08 09
10
11
13 15
1 24
EVALUASI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Biaya perjalanan dinas , uang harian, biaya kontribusi
81,00
100
81,00
100
90,45
100
90,45
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy
95,27
100
95,27
100
91,99
100
91,99
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy
96,21
100
96,21
100
99,02
100
99,02
100
ATK, Fotocopy, mamin rapat
43,59
100
43,59
100
63,27
100
63,27
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas ATK, Fotocopy, mamin rapat
60,34
100
60,34
100
67,04
100
67,04
100
79,26
100
79,26
100
93,73
100
93,73
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
75,85
100
75,85
100
93,29
100
93,29
100
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan daerah 2
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
90,76
100
90,76
100
75,15
100
75,15
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
85,34
100
85,34
100
87,01
100
87,01
100
SIMDA online, website BPKKD, ASB Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, penggandaan
73,37
100
73,37
100
83,62
100
83,62
100
88,13
100
88,13
100
85,31
100
85,31
100
10
11
Pengelolaan Data Surat
3 Terkoreksinya SPJ SKPD
4 92,40
5 100
6 92,40
7 100
8 88,58
9 100
88,58
100
RENJA BPKKD TAHUN 2015
4
Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD 28
29
31
32
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
PPKD
jasa servis, perjalanan dinas
Peningkatan Koordinasi dan
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
kapasistas pengelola keuangan daerah
jasa servis, perjalanan dinas
Bimbingan teknis pemanfaatan barang
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
daerah
jasa servis, perjalanan dinas
Penghapusan asset/ barang daerah
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
79,32
100
79,32
100
71,89
100
71,89
100
84,85
100
84,85
100
87,77
100
87,77
100
99,29
100
99,29
100
90,30
100
90,30
100
60,77
100
60,77
100
46,29
100
46,29
100
88,84
100
88,84
100
73,19
100
73,19
100
38,86
100
38,86
100
35,09
100
35,09
100
81,64
100
81,64
100
87,37
100
87,37
100
Koreksi SPM Belanja Non gaji
96,62
100
96,62
100
92,26
100
92,26
100
jasa servis, perjalanan dinas 33
34
35
Penyusunan system informasi
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
pengelolaan barang milik daerah
jasa servis, perjalanan dinas
Penyusunan Rancangan Peraturan
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
tentang pengelolaan asset daerah
jasa servis, perjalanan dinas
Penyusunan laporan semesteran
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
37
Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum
38
Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah
Koreksi SPM Belanja gaji
91,65
100
91,65
100
97,36
100
97,36
100
39
Pengelolaan Kas daerah
82,54
100
82,54
100
81,26
100
81,26
100
41
Pengamanan Barang Milik Daerah
52,01
100
52,01
100
83,22
100
83,22
100
45
Pengendalian Belanja Transfer
81,06
100
81,06
100
72,42
100
72,42
100
46
Penyusunan Laporan Barang Daerah
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
22,73
100
22,73
100
45,49
100
45,49
100
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
79,06
100
79,06
100
42,55
100
42,55
100
Tahunan dan Semesteran 47
Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan
1
2 48
EVALUASI
Administrasi Investasi dan Pembiayaan
3 Hr. lembur ATK, Fotocopy,
4 81,46
5 100
6 81,46
7 100
8 64,63
9 100
10 64,63
11 100
RENJA BPKKD TAHUN 2015
5
49
daerah
jasa servis, perjalanan dinas
Sensus barang Milik Daerah
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
57,43
100
57,43
100
-
-
-
-
jasa servis, perjalanan dinas 50
51
Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
Berbasis Akrual
perjalanan dinas
Penyusunan sistem dan prosedur
Hr. lembur ATK, Fotocopy, ,
pengelolaan keuangan daerah
perjalanan dinas
-
-
-
-
62,83
100
62,83
100
-
-
-
-
58,69
100
58,69
100
berbasis akrual
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan
Kekayaan
Daerah
Kabupaten
Bojonegoro
adalah
sebagaimana berikut : 1. Dalam RPJMD ditetapkan 5 (lima) Indikator pencapain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai berikut : - Pelayanan Pengeluaran Keuangan daerah - Penyusunan laporan keuangan tepat waktu - Penyusunan RAPBD tepat waktu - Opini laporan keuangan daerah - Tertib administrasi pengelolaan barang daerah. 2. Pelaksanaan Program Tahun 2014 sama dengan tahun 2013 namun terdapat perbedaan dalam kegiatan dimana untuk Sensus Barang Daerah sudah tuntas dilaksanakan Tahun 2013. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka terdapat dua kegiatan baru yaitu Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual serta Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual. 3. Untuk Tahun 2014 pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu tercapai 100% untuk pelayanan pengeluaran keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, penyusunan RAPBD tepat waktu namun
tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
sedangkan untuk opini laporan keuangan daerah belum tercapai. Dalam RPJMD target untuk opini laporan keuangan daerah di Tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) namun Kabupaten Bojonegoro masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Untuk lebih jelasnya analisis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
7
TABEL II PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KAB. BOJONEGORO
NO
INDIKATOR 2
1 1
2 Pelayanan Pengeluaran keuangan
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
CAPAIAN TAHUN 2013
PROYEKSI TAHUN 2014
CATATAN ANALISIS
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
WDP
WTP
100
100
daerah 2
Penyusunan laporan keuangan tepat waktu
3
Penyusunan RAPBD tepat waktu
4
Opini laporan keuangan daerah
WDP
WDP
WTP
5
Tertib administrasi pengelolaan
100
100
100
WTP 100
WTP 100
WTP 100
barang daerah
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
8
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro diidentifikasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD sebagai berikut : 1. Adanya kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran. 2. Belum adanya pemahaman yang integral terkait pengelolaan keuangan di SKPD sehingga masih terdapat pandangan bahwa masalah pengelolaan keuangan hanya merupakan tanggungjawab dari Bendahara saja. 3. Pada bidang keuangan masih sering dijumpai kekurangan bukti-bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. 4. SKPD kurang memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan. 5.
Pendataan / sensus barang milik daerah memang telah selesai, namun demikian
masih
memerlukan
rekonsiliasi
belanja
modal
dengan
pertambahan asset. 6. Manajemen
waktu
pelaksanaan
kegiatan
/
proyek
yang
belum
teragendakan oleh SKPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran. 7. Kurangnya kompetensi SDM di bidang penilaian aset sehingga mempengaruhi pembuatan neraca untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 8. Pengajuan pencairan kegiatan yang bersumber dari DAK mayoritas dilakukan oleh SKPD pada akhir tahun anggaran sehingga terjadi
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
9
kegagalan transfer tahap ketiga dari Kementerian Keuangan yang menimbulkan berkurangnya anggaran bagi SKPD pelaksana DAK; 9. Masih terjadi kesalahan dalam penganggaran sehingga menghambat proses pencairan anggaran; 10. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial belum dilaksanakan secara maksimal oleh penerima bantuan. Berdasarkan isu-isu di atas maka untuk perbaikan selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengupayakan ketepatan waktu baik dalam penetapan DPA-SKPD, APBD maupun P-APBD; 2. Setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3. Lebih cermat dalam mengevaluasi setiap jenis anggaran sesuai kebutuhan (anggaran berbasis kinerja) pada masing-masing SKPD, termasuk
memperhitungkan
waktu
penyelesaian
suatu
kegiatan,
perencanaan dan sumber daya lain yang tersedia; 4. Mengingatkan seluruh Kepala SKPD agar dalam merencanakan kegiatan memperhatikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi SKPD dan sesuai dengan sumber daya yang ada; 5. Meningkatkkan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengurus barang agar selalu menyesuaikan dengan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah; 6. Meningkatkan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan dan barang daerah.
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
10
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan anggaran dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2015 pada dasarnya sesuai antara rancangan awal di RKPD dan hasil Analisis Kebutuhan SKPD, sehingga tidak banyak perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
11
TABEL III REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 NO
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR
TARGET
PAGU
KINERJA
CAPAIAN
PROGAM
KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
CATATAN
INDIKATOR
TARGET
PAGU
INDIKATIF
KINERJA
CAPAIAN
INDIKATIF
Dalam
PROGAM
KINERJA
Dalam
Ribuan 1
2
3
4
5
Ribuan
6
7
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Urusan Wajib
Otonomi Daerah,
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Pemerintahan Umum,
administrasi
administrasi
Keuangan Daerah,
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Kepegawaian dan
Persandian
Persandian
Program Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi
Administrasi
Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
EVALUASI
BPKKD
Jasa kurir, surat,
100
58.673,9
PENTING
Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
8
BPKKD
9
Jasa kurir,
10
100
11
12
58.673,9
surat,
perpanjangan
perpanjangan
, STNK
, STNK
kendaraan
kendaraan
dinas,
dinas,
perangko,
perangko,
RENJA BPKKD TAHUN 2015
12
Penyediaan jasa
BPKKD
benda pos
benda pos
lain
Lain
Pembayaran
100
81.030
Penyediaan jasa
BPKKD
Pembayaran
komunikasi , sumber
jasa
komunikasi , sumber
jasa
daya air dan listrik
komunikasi
daya air dan listrik
komunikasi
Penyediaan Jasa
BPKKD
Administrasi keuangan
(rek telepon)
(rek telepon)
langganan
langganan
majalah
majalah
Honor
100
356.465
petugas
Penyediaan Jasa
BPKKD
Administrasi keuangan
Penyediaan Jasa
Honor
18.500
Penyediaan Jasa
BPKKD
BPKKD
kantor
Kebutuhan
100
35.045
kertas, tinta, BPKKD
Cetak
Honor
Penyediaan alat tulis
BPKKD
kantor
Kebutuhan
21.500
Penyediaan Barang
BPKKD
Cetak
stopmap,
cetakan dan
stopmap,
amplop, biaya
penggandaan
amplop, biaya
penggandaan. Kebutuhan
7.500
Penyediaan komponen
BPKKD
Kebutuhan
lampu, kabel,
instalasi listrik/
lampu, kabel,
penerangan bangunan
stop kontak
penerangan bangunan
stop kontak
kantor
dsb
kantor
Penyediaan peralatan
Computer,
100
27.000
100
21.500
100
7.500
Penyediaan peralatan
100
27.000
dsb BPKKD
Computer,
dan perlengkapan
print, meja,
dan perlengkapan
print, meja,
kantor
kursi, rak
kantor
kursi, rak
buku dsb
EVALUASI
35.045
penggandaan. 100
instalasi listrik/
BPKKD
100
buku dsb 100
penggandaan Penyediaan komponen
18.500
kertas, tinta,
cetakan dan
BPKKD
100
kebersihan
buku dsb Penyediaan Barang
356.465
petugas
Kebersihan Kantor
kebersihan Penyediaan alat tulis
100
keuangan 100
petugas
Kebersihan Kantor
81.030
petugas
keuangan BPKKD
Honor
100
buku dsb
RENJA BPKKD TAHUN 2015
13
Rapat-rapat koordinasi
LUAR PROV
dan konsultasi ke luar
DLM PROV
daerah
Rapat-rapat koordinasi
LUAR PROV
Biaya
perjalanan
dan konsultasi ke luar
DLM PROV
perjalanan
dinas rapat-
daerah
Biaya
100
170.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
kantor Biaya
100
27.500
Pemeliharaan
BPKKD
Biaya
pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
pemeliharaan
kantor
gedung
kantor
gedung
tempat kerja,
tempat kerja,
ongkos
ongkos
tukang barang
tukang barang
bangunan dll BPKKD
Suku cadang
126.500
Pemeliharaan
BPKKD
Suku cadang
jasa servis,
Rutin/berkala
jasa servis,
kendaraan
BBM,
kendaraan
BBM,
dinas/operasional
Pelumas BPKKD
Jasa servis
dinas/operasional 100
16.500
Pemeliharaan
100
16.500
100
9.500
Pelumas BPKKD
Jasa servis
Rutin/berkala
AC,
Rutin/berkala
AC,
perlengkapan gedung
meubelair,
perlengkapan gedung
meubelair,
kantor
servis
kantor
servis
perlengkapan
perlengkapan
lainnya BPKKD
Jasa servis
lainnya 100
9.500
Pemeliharaan
BPKKD
Jasa servis
Rutin/berkala peralatan
notebook,
Rutin/berkala peralatan
notebook,
gedung kantor
computer,
gedung kantor
computer,
printer
EVALUASI
126.500
bangunan dll 100
Rutin/berkala
Program Peningkatan
100
kantor BPKKD
Rutin/berkala gedung
Pemeliharaan
27.500
daerah
Program Peningkatan
Pemeliharaan
100
rapat keluar
daerah
Pemeliharaan
170.000
dinas rapat-
rapat keluar
Pemeliharaan
100
printer Program Peningkatan
RENJA BPKKD TAHUN 2015
14
disiplin aparatur Pengadaan pakaian
disiplin aparatur BPKKD
Pengadaan
khusus hari-hari
pakaian
tertentu
olahraga
100
40.000
100
Program Peningkatan
BPKKD
khusus hari-hari
pakaian
tertentu
olahraga
40.000
100
60.649
100
24.130
100
23.250
Daya Aparatur BPKKD
Biaya
100
60.649
perjalanan dinas , uang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
BPKKD
dinas , uang harian, biaya
kontribusi
kontribusi
Program Peningkatan
Program Peningkatan
system pelaporan
system pelaporan
kinerja dan keuangan
kinerja dan keuangan BPKKD
kinerja dan ikhtisar
Hr. lembur
100
24.130
ATK,
realisasi kinerja SKPD
keuangan akhir tahun
Hr. lembur
Penyusunan laporan
BPKKD
kinerja dan ikhtisar
Fotocopy BPKKD
Biaya perjalanan
harian, biaya
Penyusunan pelaporan
100
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan laporan
Pengadaan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Pengadaan pakaian
ATK,
realisasi kinerja SKPD 100
23.250
ATK,
Penyusunan pelaporan
Hr. lembur
Fotocopy BPKKD
keuangan akhir tahun
Hr. lembur ATK,
Fotocopy
Fotocopy
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
BPKKD
ATK, Fotocopy, mamin rapat
100
98.500
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
BPKKD
ATK, Fotocopy, mamin rapat
100
98.500
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
100
114.820
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy,
100
114.820
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
15
penjabaran APBD
jasa servis, perjalanan dinas
penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
BPKKD
ATK, Fotocopy, mamin rapat
100
68.500
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
100
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKKD
Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan
EVALUASI
jasa servis, perjalanan dinas
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
BPKKD
ATK, Fotocopy, mamin rapat
100
68.500
110.085
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
100
110.085
100
170.940
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
100
170.940
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
100
132.850
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas
100
132.850
BPKKD
SIMDA online, website BPKKD, ASB
100
999.511,5
Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah
BPKKD
SIMDA online, website BPKKD, ASB
100
999.511,5
BPKKD
Hr. Narasumber, mamin, fotocopy,
100
160.450
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan
BPKKD
Hr. Narasumber, mamin, fotocopy,
100
160.450
RENJA BPKKD TAHUN 2015
16
daerah Pengelolaan Data
BPKKD
Surat
penggandaan Terkoreksinya
100
157.967
SPJ SKPD
daerah Pengelolaan Data Surat
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
(SPJ) SKPD
(SPJ) SKPD
Pengelolaan Belanja
BPKKD
Tidak Langsung PPKD
Peningkatan
Hr. lembur
100
405.553,4
ATK,
BPKKD
BPKKD
Pengelolaan Belanja
penggandaan Terkoreksinya
BPKKD
Tidak Langsung PPKD
Hr. lembur
Fotocopy,
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
dinas
dinas 100
2.911.264,5
Peningkatan
BPKKD
Hr. lembur
Koordinasi dan
ATK,
Koordinasi dan
ATK,
kapasistas pengelola
Fotocopy,
kapasistas pengelola
Fotocopy,
keuangan daerah
jasa servis,
keuangan daerah
jasa servis,
Bimbingan teknis
BPKKD
perjalanan
perjalanan
dinas
dinas
Hr. lembur
100
213.200
Bimbingan teknis
BPKKD
Hr. lembur
pemanfaatan barang
ATK,
pemanfaatan barang
ATK,
daerah
Fotocopy,
daerah
Fotocopy,
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
dinas Penghapusan asset/ barang daerah
EVALUASI
BPKKD
Hr. lembur ATK,
157.967
100
405.553,4
100
2.911.264,5
100
213.200
100
719.850
ATK,
Fotocopy,
Hr. lembur
100
SPJ SKPD
dinas 100
719.850
Penghapusan asset/ barang daerah
BPKKD
Hr. lembur ATK,
Fotocopy,
Fotocopy,
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
RENJA BPKKD TAHUN 2015
17
dinas Penyusunan system
BPKKD
Hr. lembur
dinas 100
491.971,5
Penyusunan system
BPKKD
Hr. lembur
informasi pengelolaan
ATK,
informasi pengelolaan
ATK,
barang milik daerah
Fotocopy,
barang milik daerah
Fotocopy,
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
dinas Penyusunan
BPKKD
Hr. lembur
62.606
Penyusunan
BPKKD
Hr. lembur
ATK,
Rancangan Peraturan
ATK,
tentang pengelolaan
Fotocopy,
tentang pengelolaan
Fotocopy,
asset daerah
jasa servis,
asset daerah
jasa servis,
BPKKD
semesteran
Peningkatan
perjalanan
perjalanan
dinas
dinas
Hr. lembur
100
98.650
ATK,
BPKKD
Penyusunan laporan
BPKKD
semesteran
Hr. lembur
Fotocopy,
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
dinas
dinas 100
189.546,5
Peningkatan
BPKKD
Koreksi SPM
Pelayanan
Belanja Non
Pelayanan
Belanja Non
Perbendaharaan
gaji
Perbendaharaan
gaji
Umum Peningkatan
daerah
EVALUASI
62.606
100
98.650
100
189.546,5
100
345.444,5
100
142.970
Umum BPKKD
Pelayanan Gaji Daerah Pengelolaan Kas
100
ATK,
Fotocopy,
Koreksi SPM
491.971,5
dinas 100
Rancangan Peraturan
Penyusunan laporan
100
Koreksi SPM
100
345.444,5
Belanja gaji BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan
Peningkatan
BPKKD
Pelayanan Gaji Daerah 100
142.970
Pengelolaan Kas daerah
Koreksi SPM Belanja gaji
BPKKD
Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan
RENJA BPKKD TAHUN 2015
18
Pengamanan Barang Milik Daerah
Pengendalian Belanja
KAB. BOJONEGORO
BPKKD
Transfer
Penyusunan Laporan
BPKKD
Barang Daerah Tahunan dan Semesteran Bimbingan Teknis
BPKKD
Penyusunan laporan Keuangan
Administrasi Investasi
BPKKD
dan Pembiayaan daerah
Sosialisasi Kebijakan
KAB.
Akuntansi dan Sistem
BOJONEGORO
dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK,
100
622.552,5
Pengamanan Barang Milik Daerah
100
131.050
Pengendalian Belanja
KAB. BOJONEGORO
BPKKD
Transfer
100
55.000
Penyusunan Laporan
BPKKD
Barang Daerah Tahunan dan Semesteran 100
61.110
Bimbingan Teknis
BPKKD
Penyusunan laporan Keuangan
100
290.492
Administrasi Investasi
BPKKD
dan Pembiayaan daerah
100
150.000
Sensus barang Milik Daerah
KAB. BOJONEGORO
dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas Hr. lembur
622.552,5
100
131.050
100
55.000
100
61.110
100
290.492
100
150.000
ATK,
Akuntansi Pemerintah
Fotocopy,
Fotocopy,
Daerah berbasis akrual
jasa servis,
jasa servis,
perjalanan
perjalanan
dinas
dinas
EVALUASI
100
RENJA BPKKD TAHUN 2015
19
EVALUASI
RENJA BPKKD TAHUN 2015
20
