BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a.

Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b.

Tujuan yang dikehendaki;

c.

Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d.

Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Renja Dinas Tenaga Kerja 2014

4

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan) Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan

Terlaksananya penerimaan gaji dan tunjangan pegawai Terlaksananya penerimaan tambahan penghasilan

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 K Rp 61.221.803.063

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2012 K Rp 24.114.325.400

-

-

-

-

-

-

-

8.369.508.905

-

-

72 peg/26 bln

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

-

-

4.795.197.000

K

%

Rp

%

70 peg/ 13 bln

-

72 peg/24 bln

1.631.145.000

72 peg/12 bln 901.755.000

Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat - Perangko - Materai 6000 - Materai 3000 - Buku Chek Terselenggaranya jasa kebersihan dan keamanan Jumlah pegawai yang terlibat menggunakan ATK Tersedianya barang cetakan

-

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik


-

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

3.893.442.000

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.738.363.905

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi K Rp 24.999.769.745

61.221.803.063

15.744.816.495

20.204.572.745

-

1.146.714.790

668.190.200

-

7.352.000

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2240 bh - 300 bh - 300 bh - 1 bh 72 OB & 56 jns / 1.271 sat 127 jns / 3.569 sat 170 Jns / 169.876 sat 17 Jns/ 401 sat perbaikan instalasi listrik 1 jenis/1 sat

4 jenis/8.415 sat

83.926.000

63.865.000

130.710.500

24 OB & 33 jns / 1.145 sat 60 jns/1.899 sat

144.216.290

84 jns / 152,359 sat

87.759.950

9 Jns / 267 sat

12.500.000

15.500.000

73.740.250

5

Program / Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 K Rp

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya pengadaan makan minum kantor rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya koordinasi, konsultasi dalam peningkatan pelayanan tupoksi Terlaksananya perayaan hari-hari bersejarah

-

-

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2012 K Rp 26 jns / 102 200.312.000 sat

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi K Rp 13 Jns/ 24 sat 100.480.000

4.344 Exp. 8 jenis / 12 bln 6.537 OH 2 jns / 1.552 OH 97 HOK 28 jns / 206 sat 312 HOK 3 jns / 226 sat

1 jns / 12 bln

18.000.000

177.370.000

3 jenis / 1,501 bln

45.560.000

249.235.000

13 jns / 234 sat

193.250.000

111.350.000

3 jns / 226 sat

22.750.000

13 jenis/28 sat

45.285.000

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung dan alat kantor

26.743.000

657.909.850

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi K

%

Rp

%

479.964.200

-

-

28 jns / 1.380 sat

151.479.850

7 jenis/1.329 satuan

99.964.200

-

-

27 jns / 4.959 sat

487.080.000

12 jenis/311 satuan

360.000.000

-

-

6 bh 5 jns / 25 sat

12.800.000

-

-

8 jns / 336 sat

6.550.000

7 jenis/36 satuan

9 jenis

15.000.000

5.000.000

48.600.000 Terlaksanannya Peningkatan Disiplin Aparatur


3 jenis/278 sat

48.600.000

6

Program / Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 K Rp

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

-

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2011 K Rp 40.907.950

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2012 yang Dievaluasi K Rp 34.100.000

Terlaksananya pembuatan pelaporan ikhtisar realisasi keuangan

-

-

448 lbr 5 dokumen

27.087.000

5 dokumen

20.000.000

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

-

-

5.536.000

2 dokumen

4.700.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya pembuatan laporan tepat waktu

-

-

3.920.000

2 dokumen

4.700.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar kinerja

-

-

168 jam/OK 56 hr/OK 2 dokumen 8 Org/ 120 jam 8 Org/ 40 hr 2 dokumen 9 Org/ 135 jam 9 Org/ 45 hr 1 dokumen

4.364.950

1 dokumen

4.700.000

Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

45.122.491.896

Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Terlaksananya pembangunan BLK


Sarana dan prasarana

33.922.000.870

6.293.305.790

1 bangunan workshop Las 1 dokumen ANDAL -DED Kantor 2 Lantai, Workshop Elektronika & Informatika, Workshop Mesin Produksi & site Development

1.750.022.870

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi K

%

Rp

%

10.086.541.920

276 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung terlaksananya pembangunan Workshop Las Lanjutan, Workshop Aneka Kejuruan, Site Development dan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

1.000.000.000

6.500.000.000

7

Program / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Pelatihan Keterampilan Bagi Petani tembakau (DBHCHT)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 K Rp 3.718 Org 11.200.491.026

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2011 K Rp 1.440 Org 4.543.282.920

- Terlaksananya PBM

2.136 Org

-

-

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2012 yang Dievaluasi K Rp 2.286.541.920 terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja sebanyak 660 Orang, Uji Kompetensi sebanyak 100 orang -

- Terlaksananya PBK

1.424 Org

-

-

-

- Uji kompetensi dan sertifikasi - Akreditasi LPK

160 Org

-

-

-

10 Org

-

-

-

- Bintek pengelola LPK

50 Org

-

-

-

- Magang

120 Org

-

-

Terlaksananya pelatihan dan uji keterampilan bidang industri, agribisnis, dan aneka kejuruan

terlaksananya pelatihan keterampilan bagi petani tembakau sebanyak 80 orang

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 24 paket kegiatan pelatihan, 1 kegiatan magang, 4 kegiatan UJK, 6 DBHCHT, 120 org pelatihan SYB

4.026.794.720

Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 1. Terlaksananya penempatan tenaga kerja : 1. Perekrutan dan seleksi 2. Terbentuknya kelompok usaha baru 3. Terbentuknya BKK 4. Tersedianya Tenaga 5. Tersedianya Bursa Kerja Online dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja


220 Org

1.257.715.880

- 4.100 Org - 400 Org, - 45 BKK - 15 Org/12 Bln - Bursa kerja online internet 12 bln dan 120 buku

8.378.417.954

220 Org

%

Rp

%

300.000.000

5.307.062.875 terserapnya pencari kerja dalam dunia kerja

Terlaksananya bursa tenaga kerja / Job Fair

K

terlaksananya pelatihan keterampilan bagi petani tembakau sebanyak 80 orang

9.636.133.834

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

250.000.000

1.257.715.880

400 Org

2.135.200.000

2.769.078.840

- 3.600 Org - 275 Org - 30 BKK - 31 Org - Bursa kerja online internet 12 bln dan 100 buku informasi pasar kerja

2.615.362.875

8

Pendamping (Tenaga Kerja Sarjana) 6. Terlaksananya Temu Konsultasi BKK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

informasi pasar kerja - 35 BKK

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

20 Jenis/32.231 sat

5.323.177.333

Terlaksananya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

-

90.650.000

1) Penetapan UMK di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Perda Ketenagakerjaan

-

3.850.381.025


3.124.455.395

2 ang/100 org/50 perusahaa n 1) 12 x Rapat Dewan Pengupaha n 2) 12 x Rapat 3) 60 Org 4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 1 dokumen

88.612.500

1.957.312.895

306.500.000

3.350.113.550

2 angkatan/100 org/50 perusahaan

1) Penetapan UMK 2014 di Kab Bandung, 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2)LKS Tripartit 12 x Rapat 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 60 Org 4) Bimtek PPHI 60 Org 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 50 Org 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 200 Org 7) Bimtek LKS Bipartit 60 Org 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 60 Org 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 400 Org 10) Peringatan Mayday 2.500 Org 11) Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 180 SP/SB

88.612.500

2.083.000.050

9

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 5) Meningkatnya objek pengawasan, 6) Pelatihan untuk pekerja anak

-

1) 100 Org 2) 100 Org 3) 100 Org 4) 300 Perush 5) 300 Perush 6) 20 Org

1.140.000.000

Program Transmigrasi Regional Monitoring dan Penempatan Transmigrasi

1.382.146.308

Terselenggaranya penyiapan calon transmigran

195 KK

- Terdaftarnya calon transmigran - Terlatihnya calon transmigran - Terjajaginya daerah penerima transmigran - Terwujudnya kerjasama antar daerah - Tertempatkannya transmigran

- 250 KK


1.140.000.000

1.078.530.000

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 100 Org 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 100 Org 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 100 Org 4) Terselenggaranya pelatihan operator alat keselamatan dan kesehatan Kerja, 100 Org 5) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 300 Perush 6) Meningkatnya objek pengawasan, 300 Perush 7) Pendataan Perusahaan dan wajib lapor ketenagakerjaan 300 Perush

454.728.000 70 KK

454.728.000

1.178.501.000

230.000.000 40 KK

230.000.000

- 225 KK - 3 Prov - 3 Prov - 195 KK

10

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat

107o14‟ – 107o56‟ Bujur Timur dan 6o 49‟ – 7o18‟ Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha. Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2005-2010, juga melihat

fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2011-2015, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD : • Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan • Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri • Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja • Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah


11

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan

RKPD Dinas Tenaga Kerja sesuai tabel sebagai berikut :


12

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Disnaker

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Disnaker

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Disnaker

Disnaker

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

4 jenis/8415 satuan

Pagu Indikatif

5.500.000

12 bulan

-

- Tersedianya jasa petugas kebersihan - Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

- 2 orang

70.251.500

Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Disnaker

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Disnaker

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Disnaker

Disnaker

- 30 jenis


Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

4 jenis/8415 satuan

5.500.000

12 bulan

6.000.000

- Tersedianya jasa petugas kebersihan - Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

- 2 orang

70.251.500

- 30 jenis

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disnaker Disnaker

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 jenis/1.899 satuan 84 jenis/152.359 satuan

81.114.000 96.496.180

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disnaker Disnaker

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 jenis/1.899 satuan 84 jenis/152.359 satuan

81.114.000 96.496.180

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disnaker

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 jenis/267 satuan

13.750.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disnaker

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 jenis/267 satuan

13.750.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Disnaker

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 jenis/24 satuan

110.528.000

Disnaker

110.528.000

19.800.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 jenis/24 satuan

1 jenis/12 satuan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 jenis/12 satuan

19.800.000

Penyediaan makanan dan minuman

Disnaker

Terpenuhinya pengadaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

3 jenis

50.116.000

Penyediaan makanan dan minuman

Disnaker

Terpenuhinya pengadaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu

3 jenis

50.116.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Disnaker

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13 jenis

192.500.000

Disnaker

192.500.000

51.865.000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13 jenis

3 jenis/226 satuan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3 jenis/226 satuan

51.865.000

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

Disnaker

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

13 jenis/28 satuan

49.500.000

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

Disnaker

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

13 jenis/28 satuan

49.500.000

Disnaker

Disnaker


Disnaker

Disnaker

13


Lokasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor



Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disnaker

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Disnaker

16.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

5.500.000

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak


109.960.620

12 jenis/311 satuan

407.000.000

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

7 jenis/36 satuan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan mebeuler

9 jenis

Program peningkatan disiplin aparatur

Disnaker

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disnaker

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Disnaker

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disnaker

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen

22.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Disnaker

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen

5.500.000

1 dokumen

5.500.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Kab. Bandung

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Jumlah 1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat terdatanya jumlah tenaga kerja,angkatan kerja dan penang


3 jenis/278 satuan

1 dokumen

Lokasi

53.460.000

5.500.000

Pagu Indikatif


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak


157.420.620

12 jenis/311 satuan

407.000.000

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

7 jenis/36 satuan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Disnaker

Terlaksananya pemeliharaan mebeuler

9 jenis

Program peningkatan disiplin aparatur

Disnaker

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disnaker

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

3 jenis/278 satuan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Disnaker

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disnaker

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen

22.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Disnaker

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen

5.500.000

1 dokumen

5.500.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Disnaker

Disnaker

Disnaker

1.372.341.300 94% (tenaga kerja yang dilatih 900 org dr 957 org pendafta) 276 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

16.500.000 5.500.000

-

1 dokumen

Jumlah 1

5.500.000 1.372.341.300

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja -

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Kab. Bandung

terdatanya jumlah tenaga kerja,angkatan kerja dan penang

276 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung

-

14



Lokasi


Pagu Indikatif

Program/Kegiatan


Lokasi

Pagu Indikatif



Kel. Manggahang Kec. Baleendah


Terlaksananya pembangunan workshop, workshop agribisnis 1, site development.

6.700.000.000


Kel. Manggahang Kec. Baleendah


Terlaksananya pembangunan workshop, workshop agribisnis 1, site development.

6.700.000.000

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Kab. Bandung


terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja 45 paket dan uji kompetensi

3.375.000.000

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Kab. Bandung


terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja 45 paket dan uji kompetensi

3.375.000.000


Kab. Bandung


-


Kab. Bandung


-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja - Penempatan pencari kerja yang terdaftar

150.000.000

- 89% (tenaga kerja yang dilatih 275 orang dari 310 pendaftar) - 60% (tenaga kerja yang ditempatkan 6000 orang dari 10000 pendaftar) terserapnya pencari kerja dalam dunia kerja Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan pelatihan

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Kab. Bandung

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Kab. Bandung

1) Penempatan tenaga kerja : rekrut dan seleksi 2) Pembentukan Bursa Kerja Khusus 3) Informasi Pasar Kerja 4) Tenaga Kerja Sarjana 5) Terbentuknya kelompok usaha baru

Terlaksananya penempatan tenaga kerja, terbentuknya kelompok usaha baru, terbentuknya BKK


Kab. Bandung

-

-

Kab. Bandung

Terlaksananya bursa tenaga kerja / Job Fair 1) Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan 2) Terlaksananya kegiatan pemagangan Pencaker di perusahaan


-


-


150.000.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.712.000.000

3.076.897.500

-

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Kab. Bandung

Penyiapan tenaga kerja siap pakai


Terlaksananya bursa tenaga kerja / Job Fair 1) Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan 2) Terlaksananya kegiatan pemagangan Pencaker di perusahaan

terserapnya pencari kerja dalam dunia kerja Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan pelatihan

Kab. Bandung

1) Penempatan tenaga kerja : rekrut dan seleksi 2) Pembentukan Bursa Kerja Khusus 3) Informasi Pasar Kerja 4) Tenaga Kerja Sarjana 5) Terbentuknya kelompok usaha baru

Terlaksananya penempatan tenaga kerja, terbentuknya kelompok usaha baru, terbentuknya BKK

Kab. Bandung

-

-

Kab. Bandung

2.712.000.000

3.076.897.500

-

15


Lokasi



Pagu Indikatif

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Lokasi


Pagu Indikatif


Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kab. Bandung 2 Zona Industri



Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kab. Bandung

1) Penetapan UMK 2015 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Peringatan Mayday

1) 6 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 6 x Rapat 3) 60 Org

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terselenggaranya pelatihan operator alat keselamatan dan kesehatan Kerja, 5) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 6) Meningkatnya objek pengawasan, 7) Pendataan Perusahaan dan wajib lapor ketenagakerjaan

1) 100 Org

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Program/Kegiatan



88.612.500

1.124.190.500

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan




Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kab. Bandung

1) Penetapan UMK 2015 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Peringatan Mayday

1) 6 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 6 x Rapat 3) 60 Org

1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terselenggaranya pelatihan operator alat keselamatan dan kesehatan Kerja, 5) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 6) Meningkatnya objek pengawasan, 7) Pendataan Perusahaan dan wajib lapor ketenagakerjaan

1) 100 Org

4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 2.500 Org

2) 100 Org 3) 100 Org 4) 100 Org

5) 300 Perush 6) 300 Perush 7) 300 Perush

769.900.000

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja


88.612.500

1.124.190.500

4) 60 Org 5) 50 Org 6) 200 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 400 Org 10) 2.500 Org

769.900.000

2) 100 Org 3) 100 Org 4) 100 Org

5) 300 Perush 6) 300 Perush 7) 300 Perush

16


Monitoring dan Penempatan Transmigrasi

Lokasi

Kab. Bandung dan wil. Transmigrasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terselenggaranya penjajagan dan peninjauan ke daerah penempatan transmigrasi


40 KK

Pagu Indikatif 240.000.000

18.236.600.500 19.608.941.800


Program/Kegiatan

Monitoring dan Penempatan Transmigrasi

Lokasi

Kab. Bandung dan wil. Transmigrasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terselenggaranya penjajagan dan peninjauan ke daerah penempatan transmigrasi

Pagu Indikatif


40 KK

240.000.000

18.236.600.500 19.608.941.800

17

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang

telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Reformasi birokrasi;

2.

Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;

3.

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

4. Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial; 5.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;

6.

Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;

7.

Pengembangan produk unggulan;

8.

Rehabilitasi kerusakan lingkungan;

9.

Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;

10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 11. Pemantapan kemandirian pangan. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah prioritas keempat yaitu Pengurangan kemiskinan daerah. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.


18

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Recommend Documents