BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu Capaian Renstra Bappeda

dan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan sasaran/target Renstra BAPPEDA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPPEDA . Kinerja pelayanan BAPPEDA disajikan Tabel dengan format sebagai berikut: Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

NO

1 1

Indikator Kinerja Target Target sesuai Tugas dan SPM IKK Fungsi Bappeda 2 Tersusunnya SOP Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan

3

4

Target Indikator Lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun ke-

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3

4

5

17

18

19

20

-

-

-

-

-

-

- 100

1 1 1 1 1 1 1

-

-

- 100 100

-

-

-

3

-

-

-

100

-

-

-

LAKIP Daerah

1 1 1 1 1 1 1

-

-

- 100 100

-

-

-

LKPJ Daerah

1 1 1 1 1 1 1

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a Laporan Bulanan, 3 3 3 3 3 3 3 Renja dan Lakip

-

-

- 100 100

-

-

-

Terbangunn ya SIM 1 1 Monev

-

-

- 100 100

-

-

-

-

- -

-

3 3 3 3

- -

-

1

2

-

Tersusunny a laporan TP, DAK dan APBD

Terbangunnya Sistem Informasi Pengendalian

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Perbup dan Implementa 1 sinya Tapkin Daerah

2

Realisasi Capaian Tahun ke-

-

1 1

-

Halaman | II-1


NO

1

Indikator Kinerja Target Target sesuai Tugas dan SPM IKK Fungsi Bappeda 2 Pembangunan yang handal dan terintegrasi

3

4

5

Terbangunnya pengelolaan data dan statistik perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi yang handal

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembangun an Sistem Informasi Perencanaa 1 1 1 1 1 1 1 n Pembangun an

2

3

4

5

17

18

19

20

-

-

- 100 100

-

-

-

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a Buku Indikator 1 1 1 1 1 1 1 Sosial ekonomi

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a dokumen Profil 1 1 1 1 1 1 1 Daerah Kab. Sukabumi

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a Buku Kabupaten Sukabumi 1 1 1 1 1 1 1 dalam Angka

Terciptanya Pemanfaatan basis data dalam peningkatan kualitas kebijakan pembangunan

Pengemban gan dan Integrasi Data GIS

Tersusunnya Dokumen Strategis tahunan dan jangka menengah

-

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

20

-

-

-

Tersusunny a RPJMD 2015-2020

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya dok review RPJMD tahap 2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersusunny a dokumen 1 1 1 1 1 1 1 RKPD

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a dokumen 4 4 4 4 4 4 4 KUA-PPAS

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a dokumen Renstra

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

0

Halaman | II-2


NO

1

6

Indikator Kinerja Target Target sesuai Tugas dan SPM IKK Fungsi Bappeda 2

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

17

18

19

20

Tersusunny a dokumen 2 2 2 2 2 2 2 RKA

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang strategis

Tersusunny a konsep optimalisasi 1 pendapatan dan pajak daerah

-

-

1

-

-

-

- 100

-

-

-

-


Tersusunny a dokumen strategis bidang ekonomi

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a dokumen percepatan dan perluasan pembangun an ekonomi

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a dokumen klasifikasi desa tertinggal

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a dokumen data sarana prasarana sosial, terlaksanan ya diseminasi hasil kajian

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a perencanaa n bidang sosial budaya, 5 5 5 5 5 5 5 terlaksanan nya monev kegiatan, rakor dan bintek

-

-

- 100 100

-

-

-

-

-

Halaman | II-3


NO

1


3

4




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tersusunny a perencanaa n bidang pemerintah an, 5 5 5 5 5 5 5 terlaksanan nya monev kegiatan, rakor dan bintek


Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 2

3

4

5

17

18

19

20

-

-

- 100 100

-

-

-

Fasilitasi dan bintek perencanaa n - 47 47 47 47 - 47 pembangun an kecamatan

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a dokumen rencana pengemban gan infrastrutur jangka menengah (RPIJM)

1

-

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Kajian dan studi strategis infrastrukt ur dan lingkungan hidup

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Perancanga n Kabupaten Sukabumi satu data

1

-

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Kajian dan studi strategis bidang stapel

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Halaman | II-4


NO

1 7

Indikator Kinerja Target Target sesuai Tugas dan SPM IKK Fungsi Bappeda 2 Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang

Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

17

18

19

20

Terlaksana nya FGD lingkup OPD primer dan tersusunny 4 4 4 4 4 4 4 a Laporan Monev Lingkup Sektor Primer

-

-

- 100 100

-

-

-

Terlaksana nya FGD lingkup OPD Sekunder dan 4 4 4 4 4 4 4 tersusunny a Laporan Monev Lingkup Sektor Sekunder

-

-

- 100 100

-

-

-

Meningkatn ya pemahama n OPD tentang perencanaa n dan evaluasi kegiatan pembangun an dengan “dinamyc System”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersusunny a Action Plan kegiatan berbasis APBD/APB D provinsi dan APBN untuk meningkatk an kesejahtera an petani dan nelayan

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

1

-

Halaman | II-5


NO

1


Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

17

18

19

20

Kegiatan TP dan Dekon di implementa sikan dengan target RPJMD dan RKPD

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Terjadinya Sinkronisas i sinergitas perencanaa n pembangun an sektor sekunder yang sesuai dengan target RPJMD

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Tersusunny a perencanaa n, monev, 1 1 1 1 1 1 1 Rakor dan Bintek Bidang Fisik

-

-

- 100 100

-

-

-

Dokumen Akademis RTRW dan Perda RTRW Kab. Sukabumi

1 1

-

-

-

-

1

-

-

-

0

100

-

-

-

Dokumen Evaluasi Rencana Tata Ruang 1 1 dan peraturan Zonasi

-

-

-

-

1

-

-

-

0

100

-

-

-

Dokumen Kawasan Strategis 5 KSK

-

1 1 1 2

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Dokumen RDTR di 47 Kecamatan

-

9 9 9 11 -

9

-

-

-

-

100

-

-

-

Halaman | II-6


NO

1

8

9

10


Terbangunnya Koordinasi dan Fasilitasi pembangunan yang efektif

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008

Terfasilitasinya pendampingan/ asistensi program dan kegiatan subtantif untuk bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial budaya

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

17

18

19

20

Tim Adhoc Pengendalia n Tata Ruang di Kab. Sukabumi

1 1 1 1

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

Teridentifik asi dan teranalisisn ya daerah rawan bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksana nnya Rakor Penanggula ngan kemiskinan dan tersusunny 1 1 1 1 1 1 1 a dokumen programprogram penanggula ngan kemiskinan

-

-

- 100 100

-

-

-

Tersusunny a Dokumen ISO 1 1 1 1 1 1 1 penyusuna n RKPD

-

-

- 100 100

-

-

-

Terbangunn ya kerjasama pembangun 1 1 1 1 1 1 1 an dengan berbagai Stakeholder

-

-

- 100 100

-

-

-

-

-

- 100 100

-

-

-

1

-

-

Kemandiria n kelembagaa n petani 1 1 1 1 1 1 1 tembakau

Halaman | II-7


NO

1

Indikator Kinerja Target Target sesuai Tugas dan SPM IKK Fungsi Bappeda 2 Terfasilitasinya pendampingan/ asistensi program dan kegiatan subtantif untuk bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial budaya

3

4



Meningkatnya pengetahuan dan skill aparatur bappeda


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terbangunn ya sinergitas pembangun an pada 8 kecamatan lokasi kawasan agribisnis berbasis peternakan

8 8 8 8

4

5

17

18

19

20

-

-

100

-

-

-

Koordinasi kegiatan OPD dalam pencapaian target surplus beras 250 ribu ton

- 19 22 24 24 - 19 -

-

-

-

100

-

-

-

Laporan pelaksanaa n pendampin gan program yang bersumber dari dana pusat, provinsi dan kabupaten

5 5 5 5 5 5 5

-

-

- 100 100

-

-

-

5

-

-

-

100

-

-

-

Meningkatk an tertib 2 2 2 2 2 2 2 administras i keuangan

-

-

- 100 100

-

-

-

-

8

3

-

5 5 5 5

-

2

-

Tersusunny a laporan triwulan, Rakor PDT, tersusunny a proposal kegiatan PDT 11


-

Halaman | II-8


NO

1


Meningkatnya pengetahuan dan skill aparatur bappeda

12

13

Meningkatnya profesionalitas Perencana

Terfasilitasinya pendukungan dan pengembangan aparatur Bappeda

3

4





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

17

18

19

20

Tersedianya aparatur Bappeda yang bersertifikat 2 2 2 2 2 2 2 dan paham tentang proses pengadaan

-

-

- 100 100

-

-

-

Meningkatk an tertib administras i suratmenyurat

1

-

-

-

100

-

-

-

Meningkatk an profesionali 2 2 2 2 2 2 2 tas aparatur perencana

-

-

- 100 100

-

-

-

Meningkatk an pengetahua n aparatur bappeda 30 30 30 30 30 30 30 tentang perencanaa n Fungsional

-

- 100 100

-

-

-

Study banding

- 10 10 10 10 - 10 -

-

-

100

-

-

-

Meningkatk an pengetahua n aparatur 10 10 10 10 10 10 10 bappeda sesuai Tupoksi

-

- 100 100

-

-

-

Peningkata n pelayanan administras 12 12 12 12 12 12 12 i perkantora n

-

- 100 100

-

-

-

Tersedianya tempat penyimpan an Arsip

-

-

-

-

-

1 1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100

Halaman | II-9


NO

1


3

4




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tersedianya tempat penyimpan an barang

Terfasilitasinya pendukungan dan pengembangan aparatur Bappeda


1

-

-

-

-

1

-

2

3

4

5

17

18

19

20

-

-

-

100

-

-

-

Terpelihara nnya komputer, laptop, printer dan peralatan 12 15 18 20 25 12 15 studio lainnya sebagai sarana penunjang pekerjaan

-

- 100 100

-

-

-

Terpelihara nnya sarana 18 18 18 18 18 18 18 kendaraan roda 4 dan 2

-

- 100 100

-

-

-

Terpelihara nya sarana meubeleir

1 1 1 1 1 1 1

-

-

- 100 100

-

-

-

Terpelihara nya gedung 1 1 1 1 1 1 1 tempat bekerja

-

-

- 100 100

-

-

-

Terpelihara nya SIM Surat/ Arsip dan jaringan Komputer

1 1 1 1 1 1 1

-

-

- 100 100

-

-

-

Pengadaan seragam untuk aparatur

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Sesuai tupoksi Bappeda melaksanakan salah satu Program RPJMD yaitu: Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan pada semua Halaman | II-10

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 tingkatan secara berjenjang. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian pembangunan daerah, yang ditunjukkan dengan : 1. Meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian pembangunan daerah; 2. Tersusunnya dokumen perencanaan; 3. Terlaksananya penjaringan aspirasi dan koordinasi perencanaan pembangunan; 4. Tersusunnya dokumen laporan kinerja ; 5. Tersusunnya data, indikator, dan instrumen perencanaan; 6. Terlaksananya kegiatan penelitian dan 7. Terlaksananya pendampingan program/ kegiatan. Anggaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2013, secara keseluruhan baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.442.523.163,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.241.703.618,00- atau 94,17%. 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 9.937.114.796,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.315.167.059,00,- atau 93,74% . terdiri dari : a. Belanja langsung Ex bau sebesar Rp. 3.052.433.496,00 b. Belanja langsung Non Ex bau sebesar Rp. 6.884.681.300,00 Adapun secara keseluruhan alokasi dan realisasi Anggaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 No

Jenis Belanja

Nilai Pagu

Realisasi Rp.

Sisa Anggaran %

BELANJA I II

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung : Total

3.442.523.163

3.241.703.618

9.937.114.796

9.315.167.059

93,74

94,17

13.379.637.959 12.556.870.677

93,85

200.819.545 621.947.737 822,767,282

Halaman | II-11

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan arealisasi keuangan Tahun Anggaran 2013 dapat disimpulkan bahwa “peran Bappeda Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”.

Halaman | II-12

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal , teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: 1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal. 2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi. 3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: 1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik. 2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan. 3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

Halaman | II-13


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.4. Perbandingan Rancangan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Di Bappeda TA 2015 N o

(1 )

Program

(2) 46. Program Kerjasama antar Daerah 46. Program Kerjasama antar Daerah

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6)

2. Fasilitasi Citynet

member

1 tah un

3. Fasilitasi Kerjasama Pembangun an

Dokume n

1

PAGU INDIKAT IF (7)

Program

(8)

46. Program 200,000 Kerjasama antar Daerah 100,000 46. Program Kerjasama antar Daerah 100,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12)

KEBUTU HAN DANA (13)

200,000 2. Fasilitasi Citynet

member

1 tah un

100,000

3. Fasilitasi Kerjasama Pembangun an

Dokume n

1

100,000

Halaman | II-14

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 N o

(1 )

Program

(2) 47. Program Perencana an dan Pengendali an Pembangu nan Daerah


PAGU INDIKAT IF (7)

Program

(8)

1. Penyusuna n RKPD Tahun 2016

Dokume n

1

2. Penyelengg araan Musrenban g RKPD 3. Penyusuna n dokumen KUA-PPAS 2016 dan KUA-PPAS Perubahan 2015

Dokume n

1

390,000 47. Program Perencana an dan Pengendali an Pembangu nan Daerah 250,000

Dokume n dan Nota Kesepak atan

4

150,000



1. Penyusuna n RKPD Tahun 2016

Dokume n

1

390,000

2. Penyelengg araan Musrenban g RKPD 3. Penyusuna n dokumen KUA-PPAS 2016 dan KUA-PPAS Perubahan 2015

Dokume n

1

250,000

Dokume n dan Nota Kesepak atan

4

150,000

Halaman | II-15


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) 4. Penelitian dokumen RKA dan RKA Perubahan 5. Penyusuna n RKPD Perubahan Tahun 2015 6. Fasilitasi Musrenban g Kecamatan 7. Penyusuna n Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 8. Peningkata n Kapasitas Perencana

PAGU INDIKAT IF (7)

Dokume n

2

150,000

Dokume n

1

150,000

Kecamat an

47

180,000

Dokume n

1

100,000

In house Tranning

2

165,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) 4. Penelitian dokumen RKA dan RKA Perubahan 5. Penyusuna n RKPD Perubahan Tahun 2015 6. Fasilitasi Musrenban g Kecamatan 7. Penyusuna n Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 8. Peningkata n Kapasitas Perencana


Dokume n

2

150,000

Dokume n

1

150,000

Kecamat an

47

180,000

Dokume n

1

100,000

In house Tranning

2

165,000

Halaman | II-16


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

Pembangun an 9. Sosialisasi Dokumen Perencanaa n Pembangun an 10. Penyusuna n Rancangan RPJMD 11. Penyusuna n Rancangan Renstra Bappeda 12. Penyelengg araan Musrenban g RPJMD

Program

(8)



Pembangun an Sosialisa si dokume n

1

70,000

Dokume n

1

450,000

Dokume n

1

100,000

Dokume n

1

250,000

9. Sosialisasi Dokumen Perencanaa n Pembangun an 10. Penyusuna n Rancangan RPJMD 11. Penyusuna n Rancangan Renstra Bappeda 12. Penyelengg araan Musrenban g RPJMD

Sosialisa si dokume n

1

70,000

Dokume n

1

450,000

Dokume n

1

100,000

Dokume n

1

250,000

Halaman | II-17


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) 13. Penyusuna n LKPJ AMJ 2010 2015 14. Pemelihara an WEB 15. Bintek Penyusuna n Lakip 16. Penyusuna n Laporan Pengendalia n dan Evaluasi APBD 2015 17. Penyusuan an LAKIP Daerah 2014 18. Penyusuna n Tapkin Tahun

PAGU INDIKAT IF (7)

Dokume n

1

200,000

Kegiatan

1

100,000

Kegiatan

1

75,000

Dokume n

1

150,000

Dokume n Laporan

2

100,000

Dokume n

1

50,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) 13. Penyusuna n LKPJ AMJ 2010 2015 14. Pemelihara an WEB 15. Bintek Penyusuna n Lakip 16. Penyusuna n Laporan Pengendalia n dan Evaluasi APBD 2015 17. Penyusuan an LAKIP Daerah 2014 18. Penyusuna n Tapkin Tahun


Dokume n

1

200,000

Kegiatan

1

100,000

Kegiatan

1

75,000

Dokume n

1

150,000

Dokume n Laporan

2

100,000

Dokume n

1

50,000

Halaman | II-18


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

2014 19. Penyusuan an LKPJ Tahun 2014 20. Penyusuna n Laporan TP, DAK, Banprov, APBD dan Laporan UKP4 Tahun 2015 21. Penyusuna n Data Makro Pembangun an Kab. Sukabumi 22. Penyusuna n Profil

Program

(8)



2014 Dokume n

1

150,000

Dokume n

1

250,000

Buku

3

75,000

Buku

1

200,000

19. Penyusuan an LKPJ Tahun 2014 20. Penyusuna n Laporan TP, DAK, Banprov, APBD dan Laporan UKP4 Tahun 2015 21. Penyusuna n Data Makro Pembangun an Kab. Sukabumi 22. Penyusuna n Profil

Dokume n

1

150,000

Dokume n

1

250,000

Buku

3

75,000

Buku

1

200,000

Halaman | II-19


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) Daerah Kab. Sukabumi 23. Kajian Strategis Bidang Statatistik dan Laporan 24. Pemelihara an dan Implementa si SIM Monev dan Sukabumi Satu Data 25. Grand Design Pengemban gan ekonomi kab sukabumi 26. Pembuatan peta potensi

PAGU INDIKAT IF (7)

Dokume n

1

300,000

paket

1

100,000

Dokume n

1

500,000

Dokume n

1

250,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) Daerah Kab. Sukabumi 23. Kajian Strategis Bidang Statatistik dan Laporan 24. Pemelihara an dan Implementa si SIM Monev dan Sukabumi Satu Data 25. Grand Design Pengemban gan ekonomi kab sukabumi 26. Pembuatan peta potensi


Dokume n

1

300,000

paket

1

100,000

Dokume n

1

500,000

Dokume n

1

250,000

Halaman | II-20


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) ekonomi kab sukabumi 27. Action plan growth center palabuhanr atu 28. Penguatan dan Koordinasi Pengemban gan Agribisnis dan Minapolitan 29. Optimalisas i Kelembagaa n Ekonomi Masyarakat 30. Penguatan dan koordinasi

PAGU INDIKAT IF (7)

Dokume n

1

300,000

Dokume n

1

200,000

Dokume n

1

150,000

dokume n

1

200,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) ekonomi kab sukabumi 27. Action plan growth center palabuhanr atu 28. Penguatan dan Koordinasi Pengemban gan Agribisnis dan Minapolitan 29. Optimalisas i Kelembagaa n Ekonomi Masyarakat 30. Penguatan dan koordinasi


Dokume n

1

300,000

Dokume n

1

200,000

Dokume n

1

150,000

dokume n

1

200,000

Halaman | II-21


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) pengemban gan sektor primer 31. Penguatan dan koordinasi pengemban gan sektor Sekunder 32. Penguatan koordinasi kawasan agribisnis berbasis peternakan dan Agroforestry 33. Sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Sektor Dunia

PAGU INDIKAT IF (7)

dokume n

1

200,000

kegiatan

1

150,000

dokume n

1

150,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) pengemban gan sektor primer 31. Penguatan dan koordinasi pengemban gan sektor Sekunder 32. Penguatan koordinasi kawasan agribisnis berbasis peternakan dan Agroforestry 33. Sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Sektor Dunia


dokume n

1

200,000

kegiatan

1

150,000

dokume n

1

150,000

Halaman | II-22


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) Usaha Industri, Koperasi, Perdaganga n dan Pariwisata 34. Penyusuna n Dokumen Perencanaa n, Peningkata n Kesejahtera an Petani dan Nelayan 35. Penyusuna n Numenklat ur Kegiatan SKPD 36. Perencanaa n Bidang Pemerintah

PAGU INDIKAT IF (7)

dokume n

1

150,000

dokume n

1

60,000

Dokume n

1

250,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) Usaha Industri, Koperasi, Perdaganga n dan Pariwisata 34. Penyusuna n Dokumen Perencanaa n, Peningkata n Kesejahtera an Petani dan Nelayan 35. Penyusuna n Numenklat ur Kegiatan SKPD 36. Perencanaa n Bidang Pemerintah


dokume n

1

150,000

dokume n

1

60,000

Dokume n

1

250,000

Halaman | II-23


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

an 37. Kajian Strategis Bidang Pemerintah an 38. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggula ngan kemiskinan Kabupaten Sukabumi (TKPKD) 39. Fasilitasi Perencanaa n Bidang Pendidikan dan kebudayaa n 40. Kajian Strategis

Program

(8)



an Dokume n

1

300,000

Rakor

4

150,000

dokume n

1

150,000

Dokume n

1

400,000

37. Kajian Strategis Bidang Pemerintah an 38. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggula ngan kemiskinan Kabupaten Sukabumi (TKPKD) 39. Fasilitasi Perencanaa n Bidang Pendidikan dan kebudayaa n 40. Kajian Strategis

Dokume n

1

300,000

Rakor

4

150,000

dokume n

1

150,000

Dokume n

1

400,000

Halaman | II-24


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) Bidang Sosial Budaya 41. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaa n Kecamatan 42. Perencanaa n Bidang Sosial Kesehatan 43. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kabupaten Sukabumi 44. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaa n Program Bidang

PAGU INDIKAT IF (7)

Kecamat an

47

200,000

dokume n

1

150,000

Dokume n

3

500,000

dokume n

1

500,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) Bidang Sosial Budaya 41. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaa n Kecamatan 42. Perencanaa n Bidang Sosial Kesehatan 43. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kabupaten Sukabumi 44. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaa n Program Bidang


Kecamat an

47

200,000

dokume n

1

150,000

Dokume n

3

500,000

dokume n

1

500,000

Halaman | II-25


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

Fisik

45. Pendampin gan Program Bidang Fisik 46. Kajian Strategis bidang Fisik 47. Sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Sektor Perhubung an

Program

(8)



Fisik

dokume n

2

300,000

Kegiatan

5

1,600,0 00

Dokume n

1

150,000

45. Pendampin gan Program Bidang Fisik 46. Kajian Strategis bidang Fisik 47. Sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Sektor Perhubung an

dokume n

2

300,000

Kegiatan

5

1,600,00 0

Dokume n

1

150,000

Halaman | II-26


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) 48. Kajian Pengemban gan Sistem Jaringan Transportas i di Wilayah Kabupaten Sukabumi 49. Sinkronisas i Program Pembangun an Penataan dan Pengendalia n Daerah Aliran Sungai (DAS) 50. Kajian Pengemban gan Infrastrukt ur Wilayah Sukabumi Selatan

PAGU INDIKAT IF (7)

dokume n

1

500,000

dokume n

1

150,000

dokume n

1

500,000

Program

(8)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) 48. Kajian Pengemban gan Sistem Jaringan Transportas i di Wilayah Kabupaten Sukabumi 49. Sinkronisas i Program Pembangun an Penataan dan Pengendalia n Daerah Aliran Sungai (DAS) 50. Kajian Pengemban gan Infrastrukt ur Wilayah Sukabumi Selatan


dokume n

1

500,000

dokume n

1

150,000

dokume n

1

500,000

Halaman | II-27


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) 51. Penyusuna n Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Menuju Sukabumi Hijau 52. Penyusuna n Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukabumi

48. Program Perencana an Pembangu nan Daerah

PAGU INDIKAT IF (7)

dokume n

1

300,000

dokume n

1

90,000

Program

(8)

12,655, 000 0 48. Program Perencana an Pembangu nan Daerah

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (9) (10) (11) (12) 51. Penyusuna n Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Menuju Sukabumi Hijau 52. Penyusuna n Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukabumi


dokume n

1

300,000

dokume n

1

90,000

12,655,0 00 0

Halaman | II-28


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

Rawan Bencana

Program

(8)



Rawan Bencana

500,000

n. 51. Program Pengemba ngan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

500,000

51. 500,000 Program Pengemba ngan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 1. Pemelihara an dan Pengemban gan SIM Perencanaa n Pembangun an

paket

1 300,000

500,000

1. Pemelihara an dan Pengemban gan SIM Perencanaa n Pembangun an

paket

1 300,000

Halaman | II-29


(1 )

Program

(2)

RANCANGAN RKPD Lok Kegiatan Target Capaian asi Targ Uraian et (3) (4) (5) (6) 2. Pengemban gan dan integrasi data GIS

paket

1. Fasilitasi Program P3K

1. Fasilitasi BKPRD

(8)

2. Pengemban gan dan integrasi data GIS

200,000

Bulan

12

a h. 88. Program Penataan Ruang dan Lahan

(7)

Program

1

r. 56. Program Peningkat an Partisipasi Pembangu nan Kecamata n

PAGU INDIKAT IF

Bulan


500,000 100,000 100,000 56. Program Peningkat an Partisipasi Pembangu nan Kecamata n

1. Fasilitasi Program P3K

paket


1 200,000

Bulan

12

500,000 100,000 100,000

100,000

100,000

470,000 .00

470,000. 00

12 170,000

88. Program Penataan Ruang dan Lahan

1. Fasilitasi BKPRD

Bulan

12 170,000

Halaman | II-30


(1 )

Program

(2)


PAGU INDIKAT IF (7)

2. RP3KP

Program

(8)



2. RP3KP 300,000 470,000

300,000 470,000

Halaman | II-31

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Seperti diketahui mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Walaupun tupoksi Bappeda tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, namun berupaya mensinergikan perencanaan partisipatif dengan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga usulan kegiatan masyarakat dapat terakomodasi di SKPD terkait.

Halaman | II-32

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

Recommend Documents