EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2015

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2015

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Badan Penanaman Modal Dan Perizinan

No. Sasaran

(1)

Program/Kegiatan

(2)

(3)

Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD pada (Outcome/Kegiatan/ Tahun 2015 Output) (4)

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Kualitas Belanja Pegawai/ Gaji dan Pelayanan Tunjangan Birokrasi, Kualitas Tambahan Penghasilan PNS Pelayanan Birokrasi,

Terbayarkannya gaji pegawai sebanyak 55 orang. Terbayarkannya TPP sebanyak 55 orang.

Insentif pengumutan retribusi daerah BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD Program Administrasi Perkantoran. - Kegiatan penyediaan jasa Jumlah peralatan kebersihan kantor. kantor dan bahan pembersih ( jenis) Kualitas Pelayanan Birokrasi,

K

(5)

Rp,

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang dievaluasi)

(6)

(7)

K

Rp, 11.506.387.161

jumlah penyediaan ATK

Rp,

K

I

II

(8)

(9)

Rp

K

III

Rp,

IV

(10) (11) K Rp, K Rp,

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi K

(12)

Rp,

Tingkat Capaian Unit Realisasi Kinerja & Kinerja dan SKPD Renstra SKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran Penangg Pelaksanaan Renja SKPD Renstra SKPD s/d ung Tahun 2015 Tahun 2015 ( % ) Jawab (13)=(6)+(12) K Rp,

(14)=(13)/(5) x 100 K %

4.489.208.000

320

15.402.133.000

124

9.405.440.666

55 PNS

3.104.958.000

55 PNS

947.072.463

55 PNS

947.072.463

55 PNS 947.072.463

179

10.352.513.129 3580

67

320

3.203.617.500

124

1.254.293.700

55 PNS

1.264.575.000

55 PNS

666.390.689

55 PNS

666.390.689

55 PNS 666.390.689

179

1.920.684.389

60

280.681.774

280.681.774

280.681.774

0

4.834.896.595 1.884.809.845

20 0

0

0

119.675.000 24.174.482.975

280.681.774

4.834.896.595 1.884.809.845 628.804.000

5

248.548.400

4

1 Paket (55 jenis peralatan Rp 198.528.400 dan bahan pembersih) 4 orang jasa propesi

jumlah jenis pakaian kerja

Kualitas Pelayanan Birokrasi, Belanja ATK

K

6.671.490.566

jumlah belanja jasa propesi

- Kegiatan penyediaan alat tulis jumlah penyediaan ATK kantor.

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (n - 2)

4 jenis pakaian kerja lapangan

5

379.833.025

4

221.405.000

82.268.000

54.000.000

15 jenis peralatan dan bahan pembersih 1 orang jasa propesi

23.736.290

12 jenis peralatan dan bahan pembersih

9.917.450

198.528.400

80

18.000.000

1 orang jasa propesi

22.500.000

0

0

0

0

221.405.000

58

0

0

863.250.000

1 Paket ( 63 Jenis barang )

55.494.500

8 Jenis Peralatan dan perlengkapan

50.794.500


786.000


786.000

0

(15) BPMP

Bl modal (hardisk internal / eksternal Kualitas Pelayanan Birokrasi,

Kualitas Pelayanan Birokrasi,


- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

2 unit jumlah penyediaan barang cetak

5

412.836.750

- Kegiatan penyediaan jumlah komponen komponen instalasi listrik instalasi listrik penerangan bangunan kantor. 30

- Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

55

- Kegiatan penyediaan Kualitas makanan dan minuman. Pelayanan Birokrasi,

jumlah penyediaan

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kualitas Pelayanan luar daerah. Birokrasi,

jumlah rapat luar daerah

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kualitas Pelayanan dalam daerah. Birokrasi,

jumlah rapat dalam daerah

2.320

170

340

16.790.000

7 jenis komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

111.177.605

8 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

379.700.000

22

173.360.000

55.164.000

420.540.000

362.900.000

295.750.000

22

1.820

68

55.164.022

2 Jenis koran / majalah nasional, 3 jenis koran/majalah regional dan 2 jenis koran/majalah lokal

420.541.820

500 Orang peserta rapat dan 500 orang tamu

308.485.000

127 x konsultasi dan koordinasi keluar daerah

216

295.750.216

106 x koordinasi dan konsultasi didalam daerah

2

47.000.000

3 kegiatan

16.500.000

2 Jenis koran / majalah nasional, 3 jenis koran/majala h regional dan 2 jenis koran/majala h lokal

81.330.000

24.650.000

27.850.000


0

3.813.000

27 jenis barang cetakan

3.813.000

292.275.250

71

4.188.700

7 jenis komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

4.186.400

45.145.200

67

111.177.605

29

2.750.000

55.164.022

100


6.000.000

420.541.820

100


35.207.000

308.485.000

85

0

0

4.125.000

30.000.000


0

1.806.000

2.250.000



4.400.000

295.750.216

100

1 kegiatan

5.300.000

47.000.000

59

0

0

0

0

0

0

jumlah kegiatan


5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Kegiatan rehabilitasi Kualitas sedang/berat rumah gedung Pelayanan kantor. Birokrasi,

45.145.200

26 jenis komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

292.275.250

jumlah bahan bacaan


- Kegiatan penunjang hari-hari bersejarah.

15 jenis barang

120.561.500


jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 30

- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

67.204.200

4

1 paket (107 jenis barang cetakan)

1.430.000

80.000.000

2.569.940.250 jumlah rehabilitasi kantor

322.895.500

1 paket

256.005.000

3.750.000

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

jumlah unit kendaraan operasional

- Kegiatan belanja rutin berkala mebeleur.

jumlah pemeliharaan mebeleur

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalas software, hardware dan jaringan.

jumlah pemeliharaan rutin

55

1.046.128.000

750

43.840.000

22

836.989.800

27.340.000

8 Unit(5 unit roda empat dan 3 unit roda 2) 55 buah meja dan 55 kursi dan 5 buah pintu 10 unit komputer dan 10 unit printer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kualitas - Kegiatan Penyusunan Pelayanan laporan capaian kerja dan Birokrasi, besaran realisasi kinerja SKPD

jumlah pengadaan pakaian khusus

persentase

65.300.000

241.641.850

0

0

10.085.000

27.340.000

62

11.005.500

0

0

322.895.500

0

0

0

0

123.400.000

87

0

0

0

0

45.800.000

15.400.000

57 stel pakaian batik tradisional, 57 stel pakaian olahrga dan 54 stel pakaian seragam petugas PPTSP

75.900.000

5

131.656.250

2

28.600.000

14.218.000

96.612.000

73

18.775.000

proses penyusunan Dokumen laporan

9.388.000

49.655.250

0

1 dokumen laporan

19.775.000


9.878.000

0

0

8200 izin 6,7 triliun, 83 investor

1.530.786.710

86.599.510

0

956.746.000

69

9 jenis laporan

49.655.250

3 Dokumen laporan

jumlah kegiatan

10

1.394.950.000

4

956.746.000

58.100.000

proses penyusunan laporan

96.612.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

58.100.000

67.150.000

jumlah laporan

38.059.200

- Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.


100

- Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran jumlah laporan - Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun keuangan

Aksesibilita s usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya,

80

100

141.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

836.989.800

1 Dokumen pola kemitraan UMKM, 4 kali lelang investasi, 1 kali semiloka pola kemitraan UMKM dengan dunia usaha (Menengah atau Besar) dan 1 buah kajian pemanfaatan aset daearah yang potensial dikerjasamaka n untuk pengembangan penanaman modal.

359.786.710

-

-

1. koordinasi ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawabarat dan SKPD terkait dengan kerjasama pemerintah dan Swasta (KPS). 2. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan kajian pemanfaatan asset daerah yang potensial dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk Pengembangan Penanaman Modal dan penyusunan pola kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha 3.

33.133.000

-

- Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

jumlah kegiatan

15

1.160.482.000

100 Buku laporan LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi investasi, 100 buah perlengkapan sosialisasi dan 2 spanduk sosialisasi.

600.000.000

496.728.650

1 kali Bintek peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik (1 kali kegiatan 30 org)

140.000.000

proses persiapan penyelenggara an bimtek peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik

2.479.850.000

1.592.192.000

4 kali pameran investasi

607.000.000


301.329.510

1.592.192.000

64

42 perizinan dan non perizinan

88.000.000

proses kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.975.000

199.595.000

44

6,7 triliun, 83 investor

454.400.000

0

0

1.365.311.750

77

0

0

0

0

26.540.000

26.540.000

6

26.450.000

26.540.000

962.642.000

91

2.582.277.286

2.005.324.926

11.861.116.318

71

1.523.230.000

- Kegiatan peningkatan jumlah kualitas SDM kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

- Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi.

- Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

jumlah penyelanggaraan pameran

30

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. - Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi. Jumlah

450.000.000

199.595.000

jumlah kebijakan

35

- Kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal.

79.296.000

1.160.482.000

76

18.000.000

496.728.650

83

jumlah perizinan

4

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. - Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.

336.000.000

proses pembuatan buku laporan dan proses sosialisasi

1.762.740.000

14

1.365.311.750

jumlah pembangunan

480.392.500

jumlah buku kajian 5

1.062.725.000 16.630.770.225

2

936.102.000

1 Buah naskah akademis perda penyelenggara an PTSP, 1 Buah buku pedia penanaman modal di Kab. Bandung dan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.Bandung

290.000.000

1Buah system aplikasi penyelenggara an penanaman modal daerah

164.400.000

16 Bidang usaha 6,2 triliun 3 Buah buku kajian

proses pembuatan 1 Buah naskah akademis perda penyelenggara an PTSP, proses pembuatan1 Buah buku pedia penanaman modal di Kab. Bandung dan proses pembuatan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.Bandung

11.355.000

480.392.500

480.392.500 8.049.586.710

proses pembuatan 3 Buah buku kajian

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) : Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala,

Drs. H. Ruli Hadiana Pembina Tk. I NIP. 19690124 198903 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2015

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Badan Penanaman Modal Dan Perizinan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No.

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/O utput)

(1)

(2)

(3)

(4)

BELANJA DAERAH

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (n - 2)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang dievaluasi)

(5)

(6)

(7)

K

Rp,

K

BELANJA TIDAK LANGSUNG Kualitas Pelayanan Birokrasi, Kualitas Pelayanan Birokrasi,

Belanja Pegawai/ Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

Terbayarkannya gaji pegawai sebanyak 55 orang. Terbayarkannya TPP sebanyak 55 orang.





Kualitas Pelayanan

-

55 PNS 947.072.463

179

10.352.513.129

320

3.203.617.500

124

1.254.293.700

55 PNS

1.264.575.000

55 PNS

666.390.689

55 PNS 666.390.689

179

1.920.684.389

60

280.681.774

280.681.774

280.681.774

0

4.834.896.595

4.834.896.595

20

1.884.809.845

1.884.809.845

0

0

0

23.736.290

198.528.400

80

18.000.000

0

0

0

0

221.405.000

58

0

0

628.804.000 Jumlah peralatan kantor dan bahan pembersih ( jenis)

5

248.548.400

4

1 Paket (55 jenis Rp 198.528.400 peralatan dan bahan pembersih) 4 orang jasa propesi 4 jenis pakaian kerja lapangan

jumlah penyediaan ATK 379.833.025

4

221.405.000


5

412.836.750

30

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

30

67.204.200

379.700.000

4

15 jenis baran g

22

55

- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

jumlah penyediaan

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

jumlah rapat luar daerah jumlah rapat dalam daerah

jumlah kegiatan

55.164.000

22

420.540.000

1.820

420.541.820

170

362.900.000

68

308.485.000

295.750.000

5

80.000.000

jumlah rehabilitasi kantor

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalas software, hardware dan jaringan.

jumlah pemeliharaan rutin

jumlah unit kendaraan operasional jumlah pemeliharaan mebeleur

55

750

Program Peningkatan Pengembangan Sistem persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Kegiatan Penyusunan jumlah laporan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD

1.046.128.000

131.656.250

10

1.394.950.000

15

1.523.230.000

3.813.000

292.275.250

71

16.790.000

7 jenis kompone n instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor

4.188.700

45.145.200

67

111.177.605

29

55.164.022

100

420.541.820

100

173.360.000

16.500.000

2 Jenis koran / majalah nasional, 3 jenis koran/ma jalah regional dan 2 jenis koran/ma jalah lokal

4.125.000

30.000.000

24.650.000

2.250.000

295.750.216

100

27.850.000

47.000.000 0

59 0

322.895.500

0

0

1 paket

256.005.000

0

0

836.989.800

8 Unit(5 unit roda empat

45.800.000

836.989.800 0

80 0

27.340.000

55 buah meja dan 55 kursi dan 5 buah pintu

10.085.000

27.340.000

62

10 unit komputer dan 10 unit printer

11.005.500

0

0

322.895.500

0 0

0 0

123.400.000

87

0

0

65.300.000

4

0

96.612.000

9 jenis laporan

28.600.000

96.612.000

73

49.655.250

3 Dokumen laporan

18.775.000

49.655.250

0

38.059.200

1 dokumen laporan

19.775.000

0

0

86.599.510

0

956.746.000

69

1.160.482.000

76

956.746.000

496.728.650

2.479.850.000

1.592.192.000

4

450.000.000

199.595.000

jumlah kebijakan

1.365.311.750

- Kegiatan pengembangan jumlah pembangunan system informasi penanaman modal.

480.392.500

- Kegiatan kajian potensi jumlah buku kajian 5 1.062.725.000 sumber daya yang terkait dengan investasi. 16.630.770.225 Jumlah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) :

2

58.100.000

0

1.160.482.000

14

75.900.000

67.150.000

30

1.762.740.000

57 stel pakaian batik tradisional, 57 stel pakaian olahrga dan 54 stel pakaian seragam petugas PPTSP 100

jumlah kualitas SDM

35

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

120.561.500


15 x koordinas i dan konsultasi didalam daerah

3 kegiatan

2

0

85 0

241.641.850

5

0

308.485.000 0

jumlah kegiatan

jumlah penyelanggaraan pameran jumlah perizinan

0

1.806.000

47.000.000

43.840.000

67

15 x konsultasi

2

22

786.000

3580

81.330.000

295.750.216

600.000.000


500 Orang peserta rapat dan 500 orang tamu 127 x konsultasi

216

- Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran - Kegiatan penyusunan jumlah laporan laporan keuangan akhir keuangan Tahun Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Aksesibilitas - Kegiatan peningkatan jumlah kegiatan usaha koordinasi dan kerjasama mikro, kecil dibidang penanaman modal dan dengan instansi pemerintah menengah dan dunia usaha. (UMKM) terhadap sumber daya,

- Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

8 jenis peralatan dan perlengkapa n kantor 2 Jenis koran / majalah nasional, 3 jenis koran/majal ah regional dan 2 jenis koran/majal ah lokal


141.200.000

- Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi.

1.430.000

1 Paket (15Jenis barang )

100


- Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

2 unit

2.569.940.250

- Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor. - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Kegiatan belanja rutin berkala mebeleur.

- Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

50.794.500

45.145.200

2.320

340

8 Jenis Peralatan dan perlengkapa n

26 jenis komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor

55.164.022

863.250.000

55.494.500

292.275.250

111.177.605

15 jenis peralatan dan 82.268.000 bahan pembersi h 1 orang 54.000.000 jasa propesi



Program Peningkatan Disiplin Aparatur. - Pengadaan pakaian khusus jumlah pengadaan hari-hari tertentu pakaian khusus


4.489.208.000 947.072.463

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kualitas Pelayanan Birokrasi,

Rp,

(14)=(13)/(5) x 100 K %

55 PNS

- Kegiatan penyediaan jumlah komponen komponen instalasi listrik instalasi listrik penerangan bangunan kantor.

- Kegiatan penunjang harihari bersejarah.

K

(13)=(6)+(12) K Rp,

3.104.958.000

24.174.482.975


Kualitas Pelayanan

(12)

55 PNS

- Kegiatan penyediaan bahan jumlah bahan bacaan bacaan dan peraturan perundang undangan.


Rp

119.675.000

Bl modal (hardisk internal / eksternal - Kegiatan penyediaan barang jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan. barang cetak


K

(9) (10) (11) K Rp, K Rp, K Rp,

9.405.440.666

5

Belanja ATK

Rp,

IV

124

jumlah jenis pakaian kerja


(8)

III

15.402.133.000

jumlah belanja jasa propesi

- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

II

320

BELANJA LANGSUNG SKPD


K

6.671.490.566

Insentif pengumutan retribusi daerah BELANJA LANGSUNG

Program Administrasi Perkantoran. - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

Rp, 11.506.387.161

I

Tingkat Capaian Unit Realisasi Capaian Realisasi Kinerja & Renstra Kinerja dan SKPD Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran Penangg Renja SKPD yang Pelaksanaan Renja SKPD Renstra SKPD s/d ung dievaluasi Tahun 2015 Tahun 2015 ( % ) Jawab

936.102.000

-

-

-

8200 izin 6,7 1.530.786.710 triliun, 83 investor 1 Dokumen pola kemitraan UMKM, 4 kali lelang investasi, 1 kali semiloka pola kemitraan UMKM dengan dunia usaha 359.786.710 (Menengah atau Besar) dan 1 buah kajian pemanfaata n aset daearah yang potensial dikerjasama kan untuk pengemban gan 100 Buku laporan LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi investasi, 336.000.000 100 buah perlengkapa n sosialisasi dan 2 spanduk sosialisasi.


140.000.000

496.728.650

83


607.000.000

1.592.192.000

64


88.000.000

199.595.000

44


454.400.000

0

0

1.365.311.750

77

0

0

0

0

26.540.000

26.540.000

6

480.392.500

26.540.000

962.642.000

91

8.049.586.710

###########

11.861.116.318

71

1 Buah naskah akademis perda penyelengga raan PTSP, 1 Buah buku pedia penanaman modal di Kab. Bandung dan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.Bandun g

290.000.000

1Buah system aplikasi penyelengga raan penanaman modal daerah

164.400.000

16 Bidang usaha 6,2 triliun

480.392.500

3 Buah buku kajian

Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala,


(15) BPMP

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN III TAHUN 2015 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Badan Penanaman Modal Dan Perizinan No.

Sasaran

(1)

(2)

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(3)

(4)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun (5) K Rp,

BELANJA DAERAH

Kualitas Pelayanan Birokrasi, Kualitas Pelayanan Birokrasi,









BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai/ Gaji dan Tunjangan

Belanja ATK

Bl modal (hardisk internal / eksternal - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.

- Kegiatan penyediaan jumlah penyediaan makanan dan minuman.

- Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor. - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Rp,

K

Rp,

K

Rp,

Realisasi Kinerja & Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun (13)=(6)+(12) K Rp,

55 PNS

3.104.958.000

55 PNS

947.072.463

55 PNS

947.072.463

55 PNS

947.072.463

179

10.352.513.129

320

3.203.617.500

124

1.254.293.700

55 PNS

1.264.575.000

55 PNS

666.390.689

55 PNS

666.390.689

55 PNS

666.390.689

179

1.920.684.389

5

248.548.400

4

280.681.774

280.681.774

280.681.774

4

0 20

1.884.809.845

1.884.809.845

0

0

0

198.528.400

80

0

0

0

0

221.405.000

58

0

0

Rp

1 Paket (55 jenis 198.528.400 peralatan dan bahan pembersih)

221.405.000

55.494.500

8 Jenis Peralatan dan perlengkapan

50.794.500

2 unit

1.430.000

292.275.250


120.561.500

30

67.204.200

15 jenis barang

45.145.200

26 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

16.790.000

30

379.700.000

22

111.177.605

8 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

173.360.000

55.164.000

22

55.164.022

2.320

420.540.000

1.820

420.541.820


308.485.000



jumlah rapat luar daerah 68

340

295.750.000

216

295.750.216

5

80.000.000

2

47.000.000

3 kegiatan

2.569.940.250

- Kegiatan belanja rutin jumlah berkala mebeleur. pemeliharaan mebeleur

1 paket

55

750

1.046.128.000

9.917.450

18.000.000


22.500.000

19.314.100


786.000


52.977.000

786.000

16.500.000

27 jenis barang cetakan 7 jenis komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

3.813.000


3.813.000

4.188.700

7 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.186.400

53 Jenis barang Cetakan

30 Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor 2 Jenis koran / majalah nasional, 3 jenis koran/majala h regional dan 2 jenis koran/majala h lokal

4.125.000


30.000.000

81.330.000


24.650.000



1.806.000


2.250.000

27.850.000

2.750.000


6.000.000

0

0

108.570.500

292.275.250

71

4.189.500

45.145.200

67

173.360.000

111.177.605

29

4.125.000

55.164.022

100

0

420.541.820

100

308.485.000

85

0

0

35.207.000


11.782.000


4.400.000


5.600.000

295.750.216

100

1 kegiatan

5.300.000

1 kegiatan

17.100.000

47.000.000

59

0

0

0

0

836.989.800

80

0

0

322.895.500

jumlah rehabilitasi kantor jumlah unit kendaraan operasional

12 jenis peralatan dan bahan pembersih

0

4


23.736.290

863.250.000


55

jumlah kegiatan

15 jenis peralatan 82.268.000 dan bahan pembersih 1 orang jasa 54.000.000 propesi

412.836.750

362.900.000

22

43.840.000

256.005.000

Perawatan Rinagan Gedung

45.800.000

Pemeliharaan rutin 8 Unit(5 unit roda empat dan 3 unit roda 2)

3.750.000

Perawatan Rinagan Gedung

15.400.000

Pemeliharaan rutin 8 Unit(5 unit roda empat dan 3 unit roda 2)

4.500.000

10.085.000

27.340.000

62

11.005.500

0

0

0 0

0 0

123.400.000

87

0

0

0

0

6.312.500

96.612.000

73

4.697.000

49.655.250

0

0

0

86.599.510

0

836.989.800

8 Unit(5 unit roda empat dan 3 unit roda 2)

27.340.000

55 buah meja dan 55 kursi dan 5 buah pintu

10.085.000

Belanja Rutin mebeulair sebanyak 55 buah meja dan 55 kursi dan 5 buah pintu

10 unit komputer dan 10 unit printer

11.005.500

Pemeliharaan berkala 10 unit komputer dan 10 unit printer

- Kegiatan pemeliharaan jumlah rutin/berkalas software, pemeliharaan rutin hardware dan jaringan.

2.250.000

322.895.500 -


Program Peningkatan Disiplin Aparatur. - Pengadaan pakaian jumlah pengadaan khusus hari-hari tertentu pakaian khusus

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kualitas Pelayanan Birokrasi,

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD

100

141.200.000

persentase

65.300.000

241.641.850

5

10

- Kegiatan peningkatan jumlah kegiatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

- Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

jumlah kualitas SDM

- Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi. - Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

jumlah penyelanggaraan pameran jumlah perizinan

15


75.900.000

58.100.000

100

67.150.000

131.656.250

2

96.612.000

9 jenis laporan

28.600.000

proses penyusunan laporan

14.218.000

49.655.250

3 Dokumen laporan

18.775.000


9.388.000

38.059.200

1 dokumen laporan

19.775.000


9.878.000

8200 izin 6,7 triliun, 83 investor

1.530.786.710

1.394.950.000

4

1.523.230.000

956.746.000

1.160.482.000

600.000.000

496.728.650

30

2.479.850.000

1.592.192.000

4

450.000.000

199.595.000

jumlah kebijakan

35

- Kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal.



17.100.000

58.100.000

jumlah laporan

- Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran - Kegiatan penyusunan jumlah laporan laporan keuangan akhir keuangan Tahun Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Aksesibilitas - Kegiatan peningkatan jumlah kegiatan usaha koordinasi dan mikro, kecil kerjasama dibidang dan penanaman modal menengah dengan instansi (UMKM) pemerintah dan dunia terhadap usaha. sumber daya,


60

280.681.774

5

170

67

4.834.896.595

4 jenis pakaian kerja lapangan 379.833.025

3580

4.834.896.595


5

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (14)=(13)/(5) x 100 K %

4.489.208.000

9.405.440.666

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kualitas Pelayanan Birokrasi,

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (12) K Rp,

628.804.000

- Kegiatan rapat-rapat jumlah rapat dalam koordinasi dan daerah konsultasi dalam daerah.

- Kegiatan penunjang hari-hari bersejarah.

Rp

IV (11)

124

jumlah komponen instalasi listrik

jumlah bahan bacaan

III (10)

K

119.675.000

jumlah penyediaan barang cetak

- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

II (9)

15.402.133.000


jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I (8)

320

24.174.482.975

jumlah belanja jasa propesi jumlah jenis pakaian kerja jumlah penyediaan ATK


- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n - 1 yang (7) K Rp,

6.671.490.566 Terbayarkannya gaji pegawai sebanyak 55 orang.

Tambahan Penghasilan Terbayarkannya PNS TPP sebanyak 55 orang. Insentif pengumutan retribusi daerah BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SKPD Program Administrasi Perkantoran. - Kegiatan penyediaan Jumlah peralatan jasa kebersihan kantor. kantor dan bahan pembersih ( jenis)

- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai (6) K Rp, 11.506.387.161

1.762.740.000

14

1.365.311.750

jumlah pembangunan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. - Kegiatan kajian potensi jumlah buku kajian sumber daya yang terkait dengan investasi. Jumlah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dana,SDM Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana cair tidak tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Dana cair tepat waktu Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKP Kabupaten/Kota berikutnya*) :

480.392.500

1.062.725.000 16.630.770.225

2

936.102.000

-

-

359.786.710

1. koordinasi ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawabarat dan SKPD terkait dengan kerjasama pemerintah dan Swasta (KPS). 2. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan kajian pemanfaatan asset daerah yang potensial dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk Pengembangan Penanaman Modal dan penyusunan pola kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha 3. Melaksanakan semiloka UMKM 4. Melaksanakan lelang Investasi

33.133.000

956.746.000

69

336.000.000

proses pembuatan buku laporan dan proses sosialisasi

79.296.000

1.160.482.000

76


140.000.000

proses persiapan penyelenggaraan bimtek peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik

18.000.000

496.728.650

83


607.000.000


301.329.510

1.592.192.000

64


88.000.000

proses kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.975.000

199.595.000

44


454.400.000

0

0

1.365.311.750

77

0

0

0

0

26.540.000

26.540.000

6

26.450.000

26.540.000

962.642.000

91

2.582.277.286

2.005.324.926

11.861.116.318

71

1 Dokumen pola kemitraan UMKM, 4 kali lelang investasi, 1 kali semiloka pola kemitraan UMKM dengan dunia usaha (Menengah atau Besar) dan 1 buah kajian pemanfaatan aset daearah yang potensial dikerjasamakan untuk pengembangan penanaman modal.

100 Buku laporan LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi investasi, 100 buah perlengkapan sosialisasi dan 2 spanduk sosialisasi.

1 Buah naskah akademis perda penyelenggaraan PTSP, 1 Buah buku pedia penanaman modal di Kab. Bandung dan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.Bandung

290.000.000

1Buah system aplikasi penyelenggaraan penanaman modal daerah

164.400.000

16 Bidang usaha 6,2 triliun

480.392.500

3 Buah buku kajian 5

-

6 jenis laporan

480.392.500 8.049.586.710

proses pembuatan 1 Buah naskah akademis perda penyelenggaraan PTSP, proses pembuatan1 Buah buku pedia penanaman modal di Kab. Bandung dan proses pembuatan 1 Buah buku Blue Print TTSP kab.Bandung

proses pembuatan 3 Buah buku kajian

11.355.000

Soreang, Oktober 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala,


Unit SKPD Penanggung Jawab (15) BPMP

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2015

Recommend Documents