RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: INSPEKTORAT
VISI
: Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance.
MISI
: 1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas.
TUJUAN
: 1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang Kompeten dan Profesional
SASARAN
: Target
No.
Sasaran
IndikatorKinerja
1
Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa Temu Wirasa Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung
2
2014
2015
2016
2017
2018
Terlaksanaya Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
20%
20%
20%
20%
100%
Tersusunnya Buku Standar harga keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung
50bk
50bk
50bk
50bk
50bk
2014
2015
2016
2017
2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target No.
Sasaran
IndikatorKinerja
1
Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa Temu Wirasa Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung
Terlaksanaya Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
20%
20%
20%
20%
100%
Tersusunnya Buku Standar harga keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung
50bk
50bk
50bk
50bk
50bk
2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
Meningk atkan koordina si satuan perangka t kerja daerah dalam Melaksan akan tugastugas untuk mencapa i tujuan pembang unan daerah
Meningk atnya pelayan an kedinas an Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah berupa Temu Wirasa
Terlaksan aya Kunjunga n kerja/Insp eksi Kepala Daerah/W akil Kepala Daerah
IndikatorKinerja Program (outcome) danKegiatan (output)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
10
11
12
11
14
11
16
11
18
11
20
21
Program PelayananAdministr asi Perkantoran
Persentase ratarata capain output kegiatan
100%
100%
655.591.000
100%
714.550.430
100%
856.713.546
100%
864.605.980
100%
951.066.621
Tersedianya jasa telepon, listrik, air, dan surat kabar pe bulan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya alat sidik jari
12 bulan
12 bulan
72.240.000
12 bulan
79.464.000
12 bulan
87.410.400
12 bulan
96.151.400
12 bulan
105.766.584
60 bulan
441.032.424
12 bulan
12 bulan
348.000.000
12 bulan
382.800.000
12 bulan
421.080.000
12 bulan
463.188.000
12 bulan
509.506.800
60 bulan
509.506.800
100%
100%
58.451.300
100%
64.296.430
100%
70.726.073
100%
77.798.680
100%
85.578.548
100%
356.851.031
100%
100%
15.492.000
100%
17.041.200
100%
18.745.320
100%
20.619.852
100%
22.681.837
100%
94.580.209
100%
100%
6.000.000
100%
100%
7.800.000
100%
8.580.000
100%
9.438.000
100%
10.381.800
100%
11.419.980
100%
47.619.780
100%
100%
11.000.000
100%
12.100.000
100%
13.310.000
100%
14.641.000
100%
16.105.100
100%
67.156.000
100%
100%
88.608.000
100%
97.468.800
100%
107.215.680
100%
117.937.248
100%
129.730.972
100%
540.960.700
Program dan Kegiatan
Kode
4
Target dan Pagu Pendanaan Indikatif
Data Capaia npadaT ahunA walPer encana an (Tahun 2013)
1
20
01
1
20
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1
20
01
07
Penyediaan Administrasi Keuangan
1
20
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
20
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
20
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
01
16
1
20
01
17
Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman
1
20
01
18
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke daerah
Jasa
dan luar
Tersediana sesajen Tersedianya makanan dan minuma rapat Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi dalam propinsi bali tanpa menginap, dengan menginap dan keluar daerah bali
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
22
23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
100%
3.971.819.844
Bag Pembang unan
1
20
01
19
1
20
02
1
20
02
05
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1
20
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
20
02
10
Pengadaan Mebeleur
1
20
02
11
1
20
02
24
1
20
02
26
Pengadaan alat komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasiona PemeliharaanRutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
1
20
03
1
20
03
1
20
06
1
20
06
02
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sosialisasi peraturan perundangundangamnm
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala
05
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala daerah/Wakil kepala Daerah
Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kendaraan dinas operasional
12 bulan
12 bulan 100%
48.000.000
12 bulan
52.800.000
12 bulan
58.080.000
12 bulan
63.888.000
12 bulan
70.276.800
12 bulan
293.044.800
88%
92%
181.381.320
100%
109.869.452
100%
120.856.397
100%
132.939.036
100%
146.232.939
100%
609.779.144
4 unit
70.000.000
Tersedianya pesawat televisi
1 unit
4.000.000
Tersedianya kursi kantor Tersedianya Handy Talkie Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik Jumlah Bulan Perlengkapan Gedung Kantor dengan kondisi baik Meningkatnya pemahaman tentang Perpres No 70 tahun 2012 Terseleselenggara nya sosialisasi Perpres No 70 Tahun 2012 yang diikuti 50 orang Pemenuhan Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Terlaksananya kunju ngan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
25 buah 1 unit
7.500.000
12 bulan
12 bulan
83.852.000
12 bulan
92.237.200
12 bulan
101.460.920
12 bulan
111.607.012
12 bulan
122.767.713
60 bulan
511.924.845
12 bulan
12 bulan
16.029.320
12 bulan
17.632.252
12 bulan
19.395.477
12 bulan
21.332.024
12 bulan
23.465.226
60 bulan
97.854.299
100%
100%
39.060.000
100%
42.966.000
100%
47.262.600
100%
51.988.860
100%
57.187.746
100%
238.465.206
100%
100%
39.060.000
100%
42.966.000
100%
47.262.600
100%
51.988.860
100%
57.187.746
100%
238.465.206
100%
100%
191.449.500
100%
210.594.450
100%
231.653.895
100%
254.819.284
100%
280.301.212
100%
1.068.818.341
100%
100%
191.449.500
100%
210.594.450
100%
231.653.895
100%
254.819.284
100%
280.301.212
100%
1.068.818.341
4.000.000
Mengeva luasi pelaksan aan pembang unan dan meningk atkan peran Serta masyara kat dalam pelaksan aan pembang unan daerah
Meningk atnya pengelol aan Keuang an Daerah Kabupat en Klungku ng
Tersusun nya Buku Standar harga keperluan Pemerinta h Kabupate n Klungkun g
1
20
06
1
20
06
1
20
05
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Buku Standar Harga
50 buku
50 buku
58.820.000
50 buku
64.702.000
50 buku
71.172.000
50 buku
78.289.420
50 buku
86.118.362
50 buku
359.101.982
Penyusunan Buku Standar Satuan Harga
Tersusunnya Buku Standar Harga
50 buku
50 buku
58.820.000
50 buku
64.702.000
50 buku
71.172.000
50 buku
78.289.420
50 buku
86.118.362
50 buku
359.101.982
Pengembangan Program Data/Informasi
Tersusunnya Laporan penyerapan APBD
100%
100%
100%
43.140.000
100%
47.454.000
100%
52.199.400
100%
57.419
100%
200.212.740
Pengumpulan data informasi capaian target penyerapan APBD
Tersusunnya Laporan penyerapan APBD
100%
100%
100%
43.140.000
100%
47.454.000
100%
52.199.400
100%
57.419
100%
200.212.740
Tdk terdana i
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Klungkung
VISI
: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang efektif dan efesien dengan instansi terkait menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera
MISI
: Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kebijakan dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal Penyertaan BUMD, Koperasi UKM dan Perindag dan Sumber Daya Alam
TUJUAN
: Terselenggaranya koordinasi dibidang perekonomian daerah
SASARAN : Target No.
Sasaran
IndikatorKinerja
1
Terwujudnya singkronisasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
Presentase penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
2014
2015
2016
2017
2018
65%
70%
75%
80%
85%
INDIKATOR KINERJA UTAMA : No.
Sasaran
1
Terwujudnya singkronisasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
IndikatorKinerja
Presentase penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
20
6
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
VISI
: Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung yang professional, bersih dan berwibawa
MISI
: 1. Mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 2. Mewujudkan Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good corporate governance.
TUJUAN
: 1. Peningkatan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil . 2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur yang lebih professional, proaktif dan inovatif serta jelas akuntabilitasnya
SASARAN
:
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1
Terwujudnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan
Persentase struktural Diklat Pim
2
Terpenuhinya kebutuhan aparatur daerah sesuai formasi
3
Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang disiplin, akurat, efektif dan efisien
Target 2014 9,88 %
2015 9,88 %
2016 6,7%
2017 6,7%
2018 6,7%
Persentase pemenuhan formasi aparatur daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase SK Pegawai naik pangkat dan pensiun yang selesai tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase pegawai yang mendapat pembinaan kasus-kasus kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
pejabat yang lulus
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1
Terwujudnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan
Persentase struktural Diklat Pim
2
Terpenuhinya kebutuhan aparatur daerah sesuai formasi
3
Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang disiplin, akurat, efektif dan efisien
Target 2014 9,88 %
2015 9,88 %
2016 6,7%
2017 6,7%
2018 6,7%
Persentase pemenuhan formasi aparatur daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase SK Pegawai naik pangkat dan pensiun yang selesai tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase pegawai yang mendapat pembinaan kasus-kasus kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
pejabat yang lulus
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Data Capaian Tujuan
1
Sasaran
Indikator Sasaran
2
3
Peningkatan dan
Terw ujudny a
Jumlah PNS y ang
Pengembangan
pengembangan SDM
membutuhkan
kompetensi PNS
aparatur y ang berkualitas,
pendidkan kedinasan
memiliki kapasitas dan
dalam peningkatan
kompetensi serta
kualitas SDM
profesionalisme dalam
terpenuhi
Kode
Program dan Kegiatan
dan Kegiatan (output)
5
4
1.20 1.20.07 01
1.20 1.20.07 01 02
6
Program Pelay anan Administrasi
Persentase rata-rata capaian output
Perkantoran
kegiatan 95%
Peny ediaan Jasa Komunikasi,
Jumlah bulan terpenuhiny a
Sumber day a air dan listrik
kebutuhan komunikasi, internet dan
Kondisi Kinerja pada
pada Tahun Aw al
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
akhir periode Renstra SKPD
Perencanaan (Tahun 2013)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
100%
100%
457,06
100%
502,7
100%
503,7
100%
503,7
100%
504,2
100%
2471,36
12 bulan
12 bulan
36,7
12 bulan
36,7
12 bulan
36,7
12 bulan
36,7
12 bulan
36,7
60 bulan
183,5
12 bulan
12 bulan
85,5
12 bulan
85,5
12 bulan
85,5
12 bulan
85,5
12 bulan
85,5
60 bulan
427,5
Unit Kerja SKPD Penanggungj
Lokasi
aw ab 22
23
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
surat kabar
melaksanakan tugas dan fungsiny a sesuai dengan
Indikator Kinerja Program (outcome)
1.20 1.20.07 01 07
Peny ediaan jasa Administrasi
Jumlah bulan peny ampaian laporan
keuangan
keuangan SKPD tepat w aktu
Peny ediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan kebutuhan ATK
peraturan perundangan 1.20 1.20.07 01 10
1.20 1.20.07 01 11
terpenuhi 100% Peny ediaan barang cetakan dan
Jumlah bulan kebutuhan barang
penggandaan
cetakan dan penggandaan terpenuhi
100%
12 bulan
126,8
12 bulan
127
12 bulan
130
12 bulan
130
12 bulan
130
60 bulan
643,8
100%
12 bulan
36,5
12 bulan
36,5
12 bulan
36,5
12 bulan
36,5
12 bulan
37
60 bulan
183
100%
100%
2,8
100%
7
100%
3
100%
3
100%
3
100%
18,8
100%
100%
32,5
100%
40
100%
45
100%
45
100%
45
100%
207,5
12 bulan
12 bulan
23
12 bulan
25
12 bulan
25
12 bulan
25
12 bulan
25
60 bulan
123
100% Peny ediaan komponen instalasi 1.20 1.20.07 01 12
1.20 1.20.07 01 13
1.20 1.20.07 01 16
1.20 1.20.07 01 17
1.20 1.20.07 01
18
Persentase terpenuhiny a kebutuhan
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik Peny ediaan peralatan dan
Persentase terpenuhiny a peralatan
perlengkapan kantor
dan perlengkapan kantor
Peny ediaan bahan logistik kantor
Jumlah bulan terpenuhiny a kebutuhan sesajen kantor
Peny ediaan makanan dan
Jumlah rapat, pelantikan dan
BKD Kab.
Kab.
minuman
peny empurnaan simpeg y ang
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
terpenuhi kebutuhan makan dan Rapat-rapat koordinasi dan
minum Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
konsultasi ke luar daerah, sosialisasi kepegaw aian terlaksana tepat w aktu
12 bulan
12 bulan
8,06
12 bulan
35
12 bulan
26
12 bulan
26
12 bulan
26
60 bulan
121,06
100%
15 kali
105,2
20 kali
110
20 kali
116
20 kali
116
20 kali
116
95 kali
563,2
Data Capaian Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Terw ujudny a 1.20 1.20.07 02
pengembangan SDM aparatur y ang berkualitas, memiliki kapasitas dan
1.20 1.20.07 02 05
kompetensi serta profesionalisme dalam
Program dan Kegiatan
1.20 1.20.07 02 10
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5
6
Program Peningkatan sarana dan
Persentase terpenuhiny a kebutuhan
prasarana aparatur
sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Kendaraan
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional
roda dua
Pengadaan Meubelair
Jumlah Pengadaan Meubelair
Kondisi Kinerja pada
pada Tahun Aw al
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
akhir periode Renstra SKPD
Perencanaan (Tahun 2013)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
100%
100%
289,07
100%
458
100%
425
100%
407
100%
353
100%
1932,07
-
-
-
100%
90
100%
72
100%
54
-
-
100%
216
-
-
-
100%
40
100%
25
100%
25
100%
25
100%
115
100%
12 bulan
35,28
12 bulan
38
12 bulan
38
12 bulan
38
12 bulan
38
60 bulan
187,28
melaksanakan tugas dan fungsiny a sesuai dengan
1.20 1.20.07 02 22
peraturan perundangan 1.20 1.20.07 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bulan kondisi gedung kantor kantor
dalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin/berkala
Junlah bulan seluruh kendaraan
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional dalam kondisi baik
100%
12 bulan
227,26
12 bulan
255
12 bulan
255
12 bulan
255
12 bulan
255
60 bulan
1247,26
100%
12 bulan
26,53
12 bulan
35
12 bulan
35
12 bulan
35
12 bulan
35
60 bulan
166,53
132 org
126 org
1.610
99 org
2.062
77 org
1.720
77 org
1.720
77 org
1.720
456 org
8.832
50 org
64 org
178,5
37 org
542,96
35 org
493,77
35 org
493,77
35 org
493,77
206 org
2202,77
Unit Kerja SKPD Penanggungj
Lokasi
aw ab 22
23
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung BKD Kab.
Klungkung Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab
Prop. Bali
Klungkung
dan luar
dan siap pakai 1.20 1.20.07 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah bulan peralatan gedung
perlengkapan gedung kantor
kantor dalam kondisi baik
Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah PNS y ang lulus pendidkan kedinasan dalam peningkatan
1.20 1.20.07 40
kualitas SDM terpenuhi - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah pegaw ai y ang lulus Diklat teknis Fungsional
1.20 1.20.07 40 01
Prop.Bali
1.20 1.20.07 40 02
- Pendidikan Penjenjangan
Jumlah pegaw ai y ang lulus Diklat
Struktural
Pim
82 org
62 org
1431,4
62 org
1518,9
42 org
1226,42
42 org
1.226,42
42 org
1.226,42
250 org
6.629,57
Bandiklat
Bandiklat
Prov Jatim
Prov Jatim
& BKD Persentase terpenuhiny a
1.20 1.20.07 41
Program Peningkatan kapasitas
Persentase terpenuhiny a peningkatan
sumberday a aparatur
status CPNS menjadi PNS
Pendidikan dan Pelatihan
Persentase CPNS Golongan I, II dan
Prajabatan bagi Calon PNS
III y ang lulus Diklat Prajabatan
Klungkung -
100%
81,5
100%
117,6
100%
880
100%
108,52
100%
1221
100%
3.300
-
100%
81,5
100%
117,6
100%
880
100%
1000
100%
1221
100%
3.300
peningkatan status CPNS menjadi PNS 1.20 1.20.07 41 01
Daerah
Bandiklat
Bandiklat
Prov bali &
Prov Bali
BKD Klungkung
Data Capaian Tujuan
Sasaran
2
1
Indikator Sasaran
3
Mew ujudkan
Terw ujudny a Pelay anan
pembinaan dan
kepegaw aian y ang akurat, kepegaw aian dalam
Pengembangan
efektif dan efisien
Kode
Program dan Kegiatan
1.20 1.20.07 42
pengembangan
profesional, proaktif
Aparatur terpenuhi
6
Program Pembinaan dan
Persentase pelay anan kepegaw aian
Pengembangan Aparatur
dalam pembinaan dan
Kondisi Kinerja pada
pada Tahun Aw al
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
akhir periode Renstra SKPD
Perencanaan (Tahun 2013)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
100%
100%
578,78
100%
810,25
100%
717,62
100%
806,62
100%
906,62
100%
3.819,89
pengembangan Aparatur terpenuhi
pembinaan dan
aparatur y ang lebih
dan Kegiatan (output)
5
4
Persentase pelay anan
Indikator Kinerja Program (outcome)
1.20 1.20.07 42 01
Peny usunan rencana pembinaan
Jumlah PNS y ang terpilih menjadi
karir PNS
calon pejabat sesuai kompetensi
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah orang y ang diangkat menjadi
Unit Kerja SKPD Penanggungj
Lokasi
aw ab 23
22 Bandiklat
Bandiklat
Prov bali &
Prov Bali
BKD -
-
-
100%
73,33
100%
85
100%
85
100%
85
100%
328,33
Klungkung Kab. BKD
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
BKD Kab.
Kab.
Klungkung
Klungkung
dan inov atif serta jelas
1.20 1.20.07 42 02
akuntabilitasny a
1.20 1.20.07 42 04
CPNS Penataan Sistem Administrasi
Jumlah SK Pegaw ai y ang naik
kenaikan pangkat otomatis PNS
pangkat dan pensiun selesai tepat
109 org
46 org
195,5
1.100 SK
1100 SK 147,86
12 bulan
12 bulan
160 org
351,62
182 org
351,62
222 org
351,62
255 org
351,62
865 org
1.601,98
1300 SK
212
1400 SK
212
1500 SK
300
1600 SK
400
6900 SK
1271,86
12 bulan
80
12 bulan
35
12 bulan
35
12 bulan
35
60 bulan
204,4
250 orang
83
w aktu 1.20 1.20.07 42 05
- Pembangunan/ Pengembangan
Jumlah bulan pemeliharaan dan
Sistem Informasi kepegaw aian
pengembangan SIMPEG
19,4
daerah 1.20 1.20.07 42 09
- Pemberian penghargaan bagi
Jumlah pegaw ai y ang menerima
PNS y ang berprestasi
Penghargaan pegaw ai berprestasi
300 orang
250 orang
182,42
250 orang
84
200 orang
85
150 orang
85
1100 orang
519,42
Terw ujudny a Disiplin
Persentase pelay anan
- Proses penanganan kasus-
Persentase peny elesaian kasus
BKD Kab.
Kab.
Aparatur
kepegaw aian dalam
kasus pelanggaran disiplin PNS
Disiplin pegaw ai dan pembinaan
Klungkung
Klungkung
pembinaan dan pengembangan Aparatur terpenuhi
1.20 1.20.07 42 08
pegaw ai
100%
100%
33,6
100%
83,63
100%
35
100%
35
100%
35
100%
222,23
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab .Klungkung.
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang Sejahtera dan Berkualitas, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Keluraga Berencana.
MISI
: 1. Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan. 2. Mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui penyediaan pelayanan keluarga berencana secara optimal 3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan desa menuju masyarakat mandiri. 4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa.
TUJUAN
: 1. Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Meningkatnya kualitas keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 3. Meningkatkan keberdayaan kawasan dan usaha ekonomi desa. 4. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
SASARAN
: Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-
No.
Sasaran
1
1
Indikator Sasaran
3
4
Meningkatnya
-cakupan
pemberdayaa
perempuan dan anak
n perempuan
korban kekerasan
dan
yang mendapat
perlindungan
penanganan oleh
anak
petugas terlatih di
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
60%
70%
80%
90%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
dalam unit . - jumlah Posyandu yang masih aktif.
Meningkatnya Persentase kualitas 2
peserta
aktif
keluarga kecil PUS,persentase bahagia sejahtera,
KB
terhadap peserta
dan KB baru (MJP) terhadap target PUS dan cakupan
KB pria terhadap PPM
Meningkatnya Jumlah pasar desa/adat
3
4
pemberdayaa
BUMDes dan lembaga
n kawasan
keuangan desa yang
dan usaha
sehat dan jumlah RTS
ekonomi
kluster II yang
pedesaan
tertangani
Meningkatnya
jumlah administrasi
kapasitas
desa
yang
penyelenggara
baik.jumlah
desa
an
yang memiliki profil
pemerintahan
dan
desa lembaga
kelompok TTG yang
kemasyarakat
aktif.
jumlah
20%
40%
60%
70%
80%
28
30
32
34
36
an desa,
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target Kinerja Sasaran Tahun KeNo.
Sasaran
1
1
3
Indikator Sasaran
4
Meningkatnya
-cakupan
pemberdayaa
perempuan dan anak
n perempuan
korban kekerasan
dan
yang mendapat
perlindungan
penanganan oleh
anak
petugas terlatih di dalam unit . - jumlah Posyandu yang masih aktif.
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
60%
70%
80%
90%
100%
Meningkatnya Persentase kualitas 2
peserta
aktif
keluarga kecil PUS,persentase bahagia
KB
terhadap peserta
65%
70%
75%
80%
85%
20%
40%
60%
70%
80%
28
30
32
34
36
dan KB baru (MJP) terhadap
sejahtera,
target PUS dan cakupan KB pria terhadap PPM
Meningkatnya Jumlah pasar desa/adat
3
4
pemberdayaa
BUMDes dan lembaga
n kawasan
keuangan desa yang
dan usaha
sehat dan jumlah RTS
ekonomi
kluster II yang
pedesaan
tertangani
Meningkatnya
jumlah administrasi
kapasitas
desa
yang
penyelenggara
baik.jumlah
desa
an
yang memiliki profil
pemerintahan
dan
desa lembaga kemasyarakat an desa,
jumlah
kelompok TTG yang aktif.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Data
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Indikator
Capaia
Kinerja
n pada
Program
Program
Tahun
dan
(outcome)
Awal
Kegiatan
dan
Perenc
Kegiatan
anaan
(output)
(Tahun
Kode
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada
Unit
akhir periode Renstra
Kerja
SKPD Targ
Rp
Target
et
Targ
Rp
Target
Rp
et
Rp
Targ
Rp
et
Targ
Rp
Target
Rp
SKPD
Loka
Penangg
si
ungjawa
et
b
2012) Mewujudkan
Terseleng
Persentase
keadilan
garanya
terlaksanany
Kesetaraan
pelayanan
Gender,
administra
Pemberdayaan
si
Perempuan dan
perkantora
perlindungan
n
anak
1.11.01.01
Pelayana
Presentase
n
rata-rata
639.834.0
703.820.0
Administr
capaian
00
00
administrasi
asi
output
perkantoran
Perkantor
kegiatan
a
100%
100%
100%
100% 774.200.000
100%
100%
Sekretari
851.620.0
936.780.0
3.906.250.0
00
00
00
an 1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.02
n jasa
terbayarnya
komunikas
rekening
i sumber
lisrik, air,
daya air
telpon, surat
dan listrik
kabar tepat
12 bulan
12 30.840.00
bulan
0
12 33.924.00
bulan
12 37.316.400
bulan
0
12 41.048.04
bulan
0
60 45.152.84
bulan
188.281.284
4
waktu 1.11.01.01
Penyediaa
jumlah
.07
n jasa
kegiatan
administra
pengelolaan
si
keuangan
keuangan
12 bulan
12 101.700.0 00
bulan
12 111.870.0 00
bulan
12 123.057.000
bulan
12 135.362.7 00
bulan
60 148.898.9 70
bulan
620.888.670
s
1.11.01.01
Pengadaa
Jumlah
.10
n alat tulis
paket alat
kantor
tulis kantor
1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.11
n barang
paket
cetakan
tersedianya
dan
barang
penggand
cetak
1 paket
1 30.000.00
paket
0
27.000 lb
1 paket 33.000.00
paket
0
27.00 6.900.000
1 36.300.000
0 lb
paket
0
27.000 7.590.000
1 39.930.00
lb
27.00 8.349.000
0 lb
5 paket 43.923.00 0
27.00 9.183.900
183.153.000
0 lb
135 000 10.102.29
lb
42.125.190
0
aan 1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.12
n
paket
komponen
tersediaany
instalasi
a instalasi
lisrik/
listrik/
peneranga
penerangn/
n/
bangunan
bangunan
kantor
1 paket
1 8.062.000
paket
1 paket 8.868.200
1 9.755.020
paket
1 10.730.52
paket
2
5 paket 11.803.57
49.219.316
4
kantor 1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.13
n
paket
peralatan
tersedianya
dan
perlengkapa
perlengka
n kantor
3 unit
3 unit
3 unit
16.000.00
17.600.00
0
0
3 unit 19.360.000
3 unit
15 unit
21.296.00
23.425.60
0
0
97.681.600
pan kantor 1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.16
n bahan
bulan
logistik
tersedianya
kantor
sesajen
12 bulan
12 26.300.00 0
bulan
12 28.930.00 0
bulan
12 31.823.000
bulan
12 35.005.30 0
bulan
60 38.505.83 0
bulan
160.564.130
1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.17
n
rapat
9 kali
makanan
9 kali
9 kali
14.800.00
16.280.00
0
0
9 kali 17.908.000
9 kali
45 kali
19.698.80
21.668.68
0
0
90.355.480
dan minuman 1.11.01.01
Rapat-
Jumlah
.18
rapat
paket
koordinasi
terlaksanan
dan
nya
konsultasi
perjalannan
keluar
dinas
1 paket
1 82.672.00
paket
0
1 paket 90.939.20
1 100.033.120
paket
0
1 110.036.4
paket
32
5 paket 121.040.0
504.720.827
75
daerah 1.11.01.01
Penyediaa
Jumlah
.19
n jasa
bulan
tenaga
terbayarnya
pendukun
tenaga
g/ teknis
kontrak
12 bulan
12 322.560.0
bulan
00
12 354.816.0
bulan
12 390.297.600
bulan
00
12 429.327.3
bulan
60
60 472.260.0
bulan
96
1.969.261.0 56
perkantora n Tersedian
Persentase
ya Sarana dan
1.11.01.02
Peningkat
Presentase
terpenuhiny
an sarana
terpenuhin
a sarana
dan
ya
prasarana
dan
prasarana
kebutuhan
aparatur
prasarana
aparatur
sarana dan
aparatur
100%
100%
100%
584.200.0
642.620.0
00
00
100% 706.880.000
777.570.0
100%
00
100%
Sekretari
855.330.0
3.556.600.0
00
00
prasarana 1.11.01.02
Pengadaa
Jumlah unit
..05
n
kendaraan
kendaraan dinas/ operasion al
5 unit
5 unit
5 unit
90.000.00
99.000.00
0
0
5 unit 108.900.000
119.790.0 00
5 unit
25 unit 131.769.0 00
549.459.000
s
1.11.01.02
Pengadaa
Jumlah unit
..10
n
mebeleur
1 unit
mebeleur 1.11.01.02
Pemelihar
Jumlah
..22
aan rutin
paket
berkala
terpeliharan
gedung
ya gedung
kantor
kantor dan
1 unit 19.800.00
0
0
1 paket
1 unit
18.000.00
1 130.890.0
paket
00
1 unit 21.780.000
23.958.00
1 unit
0
5 unit 26.353.80
109.891.800
0 1 paket
143.979.0
158.376.900
1
174.214.5
1
paket
90
paket
00
5 paket 191.636.0
799.096.539
49
tersedianya perlatan dan bahan 1.11.01.02
Pemelihar
Jumlah
..24
aan rutin/
paket
berkala
terpeliharan
kendaraan
ya
dinas/
kendaraan
operasion
dinas
1 th
1 th
1 th
314.010.0
345.411.0
00
00
1 th 379.952.100
417.947.3
1 th
10
5 th 459.742.0
1.917.062.4
41
51
al 1.11.01.02
Pemelihar
Jumlah
..26
aan rutin/
paket
berkala
terpeliharan
gedung
ya
kantor
perlengkapa n gedung kantor
1 paket
1 31.300.00 0
paket
1 paket 34.430.00 0
37.873.000
1
41.660.30
1
paket
0
paket
5 paket 45.826.33 0
191.089.630
meningka
Cakupan
1.11.01.15
Keserasia
Persentase
tnya
perempuan
.
n
peningkata
65%
525. 870.
pemberda
dan anak
kebijakan
n kualitas
000
yaan
korban
peningkat
hidup
perempua
kekerasan
an
perempuan
n dan
yang
kualitas
dan anak
perlindun
mendapat
anak dan
gan anak
penanganan
perempua
pengaduan
n
67%
542.370.0
70%
00
74.090.00
73%
87.310.000
75%
0
99.730.00
77%
0
111.600.0
77%
00
petugas terlatih di dalam unit Jumlah posyandu yang masih aktif Pelaksana
jumlah
.03
an
lomba
sosialisasi
P2WKSS ke
yang
Tingkat
terkait
Provinsi
dengan kesetaraa n gender, pemberda yaan perempua n dan perlindung an anak
1kali
1 kali
7.00 0.00 0
1 kali
1 kali 7.000.000
10.000.00 0
1 kali
13.000.000
1 kali
15.000.00 0
1 kali
5 kali 17.000.00 0
Bidang PP PA
oleh
1.11.01.15
915.100.000
Jumlah
1
1
terbentukny
4.17
1
0.00
a Tim
1
5.040.000
1
5.460.000
1
5.880.000
1
6.300.000
5
1
10.000.00
5
4.590.000
0
Pembina P2WKSS Tk. Kab. jumlah
1
1
perempuan
5.00
1
0.00
yang
1 5.000.000
1 7.000.000
1 8.000.000
9.000.000
0
0
ditokohkan Jumlah
1445
1445
312.
1490
0
terbayarnya
900.
357.500.0
jasa Kader
000
00
-
-
0 -
0
0
0
0
7
40.000.00
-
posyandu Jumlah
298
298
178.
298
0
terbayarnya
800.
214.560.0
penyelengg
000
00
0 -
0 -
-
araan Posyandu Jumlah
2
3
4
5
terbayarnya
12.000.00
27.000.00
penyelengg
0
0
6 30.000.000
35.000.00
25
0
0
araan Posyandu paripurna Jumlah terbentukny a tim pokjanal Posyandu Tk. Kab.
1
1
0
1
1 2.790.000
1 3.060.000
1 3.530.000
1 3.600.000
3.870.000
5
Jumlah
0
0
0
28
terlaksanan ya
35
40
12.320.00
15.400.00
0
0
45 20.000.000
50 22.500.00
25.000.00
226
0
0
monitoring posyandu Jumlah
1
1
Terlaksanan ya gerkan
18.0
1
1
00.0
37.590.00
00
0
1 6.590.000
1 7.320.000
1
9.430.000
5
77%
166.045.0
77 %
8.750.000
sayang ibu dan bayi baru lahir 1.11.01.16
Program
Presentase
Penguata
Penguatan
65%
25.0 25.0
n
kelembaga
00
kelembag
an
aan
pangarusut
pengarus
amaan
utamaan
Gender dan
Gender
anak
67%
70.680.00
70%
0
204.210.0
73%
122.385.000
75%
00
144.080.0 00
00
Penguatan
Jumlah
.05
kelembag
terlaksanan
aan
ya lomba
Pengarusu
pengelola
tamaan
BKB
Gender
Jumlah
dan Anak
terlaksanan ya sosialisasi PUG
1
1
5.00
1
0.00
1 5.000.000
0
0
0
0
1 10.000.00
1 12.000.000
0
0
1 -
1 2.360.000
1 14.000.00
0
0
1 2.470.000
5 kl
13.000.00
1 2.580.000
5 kl 2.960.000
Bidang PP PA
dan Anak 1.11.01.16
685.440.000
Persentase
0
0
0
0
meningkatn
60% -
65% 990.000
70% 1.100.000
75% 1.210.000
75% 1.320.000
ya peserta sosialisasi PPRG Jml
100%
0%
tercapainya
62.000.00
Komitmen
0
O -
O -
1% -
bersama Melalui Deklarasi menuju Kab. Layak anak Jumlah
0
0
0
0
peserta
100 -
orang
125 2.200.000
orang
130 3.125.000
or
1350 3.250.000
0%
490% 3.375.000
sosialisasi dan advokasi pelayanan kasus KDRT Persentase
60%
63%
kegiatan
25.0
65%
00
67% 50.000
70.% 60.000
73% 65.000
75% 70.000
75% 75.000
penc.dan pelaporan kasus KDRT Jumlah
1
1
1
1
1
Peringatan
56.800.00
15.000.00
Hari Anak
0
0
1 20.000.000
1
5
25.000.00
30.000.00
0
0
Nasional Jumlah peserta sosialisasi
1
0
0
100 -
125 2.200.000
130 3.125.000
135 3.250.000
490 3.375.000
Pelayanan Telepon sahabat anak Jumlah
0
0
0
0
keg.pendata
1 -
0
0
0
0
0
0
1
45.000.00
an anak di
0
Kab. Klungkung Jumlah
0
0
0
0
peserta
100 -
125 2.200.000
130 2.750.000
135 2.860.000
490 2.970.000
sosialisasi ttg UU.Perlindu ngan Anak Jumlah
0
0
0
0
0
100
peserta
125 2.200.000
130 2.750.000
135 2.860.000
490 2.970.000
Sosialisasi ttg UU. Trafiiking Jumlah
0
0
0
0
0
25
peserta
30 25.000.00
sosialisasi
35 30.000.000
0
40
130
35.000.00
40.000.00
0
0
ttg peranan perempuan Lansia Potensial Persentase meningkatn ya pelaksanaa n fasilitasi
0%
0
0
0
0
50%
60% 10.000.00 0
70% 15.000.000
80%
80%
20.000.00
25.000.00
0
0
SPM KDRT
Jumlah
1
4
4
4
4
pembinaan
20.0
20.000.00
25.000.00
P2TP2 yang
00.0
0
0
dilaksanaka
00
4 30.000.000
4
5
35.000.00
40.000.00
0
0
n Meningkatkan
Meningka
Persentase
kualitas
tnya
peserta KB
1.12.01.15
Program Keluarga
Menurunny
65%
keluarga kecil
kualitas
aktif
Berencan
a
bahagia dan
keluarga
terhadap
a
persentase
sejahtera
kecil
PUS
anmeteed
bahagia
Persentase
dan
dan
KB baru
meningkatn
sejahtera
(MJP)
ya
terhadap
persentase
target PUS
peserta KB
Cakupan
aktif
70%
75%
1.416.750.
365.880.0
000
00
80 % 402.000.000
Bidang
KAB
440.661.0
85% 482.856.0
85 % 3.108.140.0
KB KR
KLK
00
00
00
Bidang PK PS
KB pria terhadap PPM
1.12.01.15
Penyediaa
-Jumlah
.01
n
terlasanany
12 11.880.00
12 37.890.00
12
Pelayanan
a rapat rutin
0
0
KB dan
program
alat
Kependuduk
kontrasep
an dan
si bagi
keluarga
keluarga
berencana
miskin
dan
12 41.214.000
12 43.796.00
46.304.00
0
0
181.084.000
keluarga sejahtera
-Jumlah
30
terlayaninya Akseptor
35
40
15.000.00
17.500.00
0
0
45 20.000.000
50 22.500.00
25.000.00
0
0
Vasektomi - Jumlah
-
-
1
terlaksanan
1 660.000
1 660.000
1 660.000
660.000
ya Rapat koordinasi Program kependuduk an dan keluarga berencana Jumlah
4 kec
terlaksanan
4 kec 11.490.00
ya jaga
4 kec 11.490.000
0
4 kec 11.490.00
11.490.00
0
0
mutu ke klinik di empat Kecamatan Jumlah Baksos pelayanan KB bagi keluarga miskin
-
4
4 8.240.000
4 9.064.000
4 9.146.000
9.154.000
1.12.01.15
Pelayanan
Jumlah
.02
KIE
Desa
15 297.338.0
15 327.072.0
15
terbina
00
00
15 359.779.000
15
75
395.757.0
435.333.0
1.815.278.0
00
00
00
tentang pemberdaya an keluarga jumlah
1 kali
terselenggar
1 kali 500.000.0
anya hari
500.000
00
keluarga 1.12.01.15
Pengadaa
Jumlah
.06
n Sarana
tersedianya
Mobilitas
sarana
Tim KB
mobilitas
Keliling
Tim KB
1
1 832.608.0
1 915.869
1 1.007.456
1 1.108.201
1.219.022
00
Keliling 1.12.01.16
Program
Meningkatn
Kesehata
ya
n
persentase
Reproduk
pengetahua
si Remaja
n remaja
80%
100%
100%
29.430.00
32.370.00
0
0
100% 35.610.000
100% 43.090.00
0
0
kesehatan reproduksi 1.
Jumlah
.01
Advokasi
terlaksanan
dan KIE
ya
tentang
penyuluhan
kesehatan
ke 20
reproduksi
PIK/sekolah
remaja (KKR)
Bidang 179.670.000
KB KR Bidang PK KS
tentang
1.12.01.16
100%
39.170.00
20
22
24
26
jumlah
1
1
1
1
20
20
20
20
1
1
1
1
70%
90%
90%
100%
terlaksanan ya lomba PIK Remaja Tk. Provinsi Jumlah terlaksanan ya sosialisasi Triad KRR Jumlah pembentuka n PIK remaja 1.12.01.18
Program
Presentase
60%
pembinaa
teredianya
110.683.0
229.782.0
n peran
data hasil
00
00
serta
pendataan
masyarak
keluarga
at dalam
Kab.
pelayana
Klungkung
230.782.000
Bidang
230.782.0
218.782.0
1.020.811.0
00
00
00
n KB KR yang mandiri 1.12.01.18
Pengelola
.05
an data
1
1 2.584.000
dan
Jumlah
informasi
Orientasi
program
pendataan
KB
keluarga
1 121.683.0 00
1 122.683.000
1
5
122.683.0
110.683.0
00
00
480.316.000
PK KS
Jumlah data
4
Keluarga di Kab
4
4
96.594.00
96.594.00
0
0
4 96.594.000
4
4
96.594.00
96.594.00
0
0
482.970.000
Klungkung Jumlah
37
Monitoring dan
37
37
11.505.00
11.505.00
0
0
37 11.505.000
37
37
11.505.00
11.505.00
0
0
11.505.000
pengelolaan data Jumlah
1.12.01.18
Peningkat
Presentase
Meningka
terselengga
.
an
menurunya
tnya
ranya
penanggu
kasus
pengetah
pembinaan
langan
HIV/AIDS
uan
Triad KRR
narkoba
Siswa SD,
terhadap
PMS
SMP,
Genersi
termasuk
SMA
Muda
HIV/AIDS
tentang
1.12.01.18
Penyuluha
Jumlah
KRR
.01
n
sosialisasi
penanggul
kanker
angan
Julah
narkoba
terbayarnya
dan PMS
jasa
di sekolah
penyelengg
0.70
0.68 %
0.65 36.599.00
%
0
100
4 kali
0.62 % 40.259.00
0.59 44.285.000
%
0
4 kali
0.59 48.713.00
%
0
4 kali
4 kali
53% 53.585.00
Bidang 223.441.000
PK KS
0
4 kali
20 kali -
100.00
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
5 kali -
araan PKTP Tk. Prov Meningka
Cakupan
Pengemb
Persentase
tnya PUS
PUS peserta
angan
meningkatn
peseta
BKB
bahan
ya Pus
BKB
menjadi
informasi
peserta
menjadi
peserta KB
tentang
BKB yang
pengasuh
ber KB
peserta
1.12.01.22
67%
70 %
73 %
76 %
115.367.0
126.903.0
00
00
79 % 139.594.000
82 %
85 %
153.553.0
168.908.0
00
00
Bidang 704.325.000
KB danKR
KB
an dan pembinaa n tumbuh kembang anak 1.12.01.22
Pengumpu
Jumlah
.01
lan bahan
pembinaan
informasi
BKB
tentang
Jumlah
pengasuh
terlaksanya
an dan
nya loba
pembinaa
BKB
n tumbuh
Jumlah
kembang
Pengadaan/
anak
penggandaa
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
16 kali -
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
25 kali
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
5 unit -
n materi, sarana prasarana poktam Jumlah
100
terbayarkan
or
100 or
100
100 or
or
100
100
or
or
500 or
jasa kader Poktan paripurna Meningkatkan
Meningka
Jumlah
Peningkat
Presentase
usaha ekonom
tnya
kerjasama
1.22.01.15
an
terlaksanan
pedesaan dan
usaha
antara
Keberday
ya
pemberdayaan
perekono
pemerintah
aan
keberdayaa
kawasan
mian
dng
Masyarak
n
keluarga
organisasi /
at
masyarakat
dan
masyarakat
Pedesaan
pedesaan
3 kali
100%
27.0
100%
100%
100%
50.0
28.790.00
35.000.00
00
0
0
100% 40.000.000
100%
100%
42.000.00
217.480.0
0
00
Bidang 363.270.000
PKP
masyarak
1.22.01.15
Pemberda
at serta
.01
yaan
terlaksanan
Jumlah
3
1 kali
27.0 50.0
1 kali 28.790.00
2 kali 35.000.00
2 kali
pendapat
Lembaga
ya Kegiatan
00
0
0
an desa
Organisasi
bulan bakti
Masyarak
gotong
at
royong
2 kali 40.000.000
2 kali
13 kali
42.000.00
217.480.0
0
00
Pedesaan meningka
Persentase
Program
Presentase
3 (16 %
tnya
berkurangn
1.22.01.16
Pengemb
capaian
)
pemberda
ya
angan
program
yaan
masyarakat
Lembaga
lembaga
kawasan
miskin
Ekonomi
ekonomi
Pedesaan
pedesaan
dan
248.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bidang
633.
3.427.450.
3.945.000.
4.065.000.00
4.290.000.
4.450.000.
20.177.450.
PUEM
000
000
000
0
000
000
000
Bidang PKP
usaha
1.22.01.16
Pelatihan
Jumlah
3 (16
ekonomi
.03
Keterampil
terlaksanan
%)
an Usaha
nya
Industri
pembinaan
Kerajinan
kelompok
pedesaan
1 kali
1 kali
54.9
1 kali
4 kali
4 kali
32.0
79.074.00
95.000.00
00
0
0
4 kali 95.000.000
4 kali
21 kali
100.000.0
100.000.0
00
00
pemanfaata n TTG Jumlah
0
40
paket
40/11
40/115
biogas
3.168.943.
5
3.200.000.
pengadaan
dan
140
(20%)
000
Bio Cell
115
(Energi
PLTS
(20%)
40/11
40/11
200/575
3.200.000.00
5
3.300.000.
5
3.300.000.
0
(20%)
000
(20%)
000
(100%)
Terbarukan) 1.22.01.16
Fasilitasi
.05
Permodala
6
43.5
6
82.0
n Bagi
00
Usaha
Jumlah
Mikro
GSM dibina
Kecil dan
dalam
8
51.9
22 39.704.00 0
13
26 50.000.00
26 75.000.000
0 10
40.384.00
200.000.0
00
0
00
10 225.000.000
106 100.000.0
0 10
49.0
26 90.000.00
100.000.000
00 10
53
260.000.0
350.000.0
00
00
350.000.000
Menengah
pengelolaan
di
menejemen
Pedesaan
dan keuangan
1.22.01.6.
Fasilitasi
Jumlah
06
Kemitraan
pasar desa
20
Swasta
dibina
dan Usaha
dalam
Mikro
pengelolaan
Kecil
administrasi
dan
pasar
Menengah
Jumlah LPD
di
dibina
72.0
40.170.00
250.000.0
Pedesaan
dalam
00
0
00
32
51.5
20
5
5
98.0
59.174.00
50.000.00
00
0
0
46.5
35
21
5 75.000.000
22
5 100.000.0
00
00
22 275.000.000
20
100.000.0
22
100.000.000
108
300.000.0
350.000.0
00
00
350.000.000
pengelolaan menejemen dan keuangan Jumlah
0
0
0
BUMDes
10 -
11 100.000.0
dibina dlm
11 120.000.000
00
11
56
140.000.0
150.000.0
00
00
150.000.000
pengelolaan menejemen dan keuangan Tertangan
Persentase
1.22.01.17
Program
persentase
100%
326.
100%
100%
100%
inya
partisipasi
peningkat
peningkata
401.
432.810.0
511.600.0
kawasan
masyarakat
an
n
000
00
00
partisipas
partisipasi
i
dalam
masyarak
membangu
at dalam
n desa
pembang
dalam
unan
pembanguna
perdesaa
n desa
n
100% 550.840.000
100%
100%
Bidang
596.250.0
647.700.0
2.739.200.0
00
00
00
PKP
membang un desa
1.22.01.17
pembinaa
Jumlah
.01
n
pembinaan
5
187. 262.
10 311.229.0
10 342.350.0
10
Kelompok
kelompok
000
00
00
Masyarak
masyarakat
at
membangun
Pembangu
desa
10 376.590.000
10
45
414.250.0
455.700.0
2.087.400.0
00
00
00
nan Desa 1.22.01.17
Monitoring
Jumlah
.04
,evaluasi
terlaksanny
dan
aPNPMMPd
2
139.
Kec.
139.
2 Kec 121.584.0
2
000
00
Kec
2Kec 130.000.0
2 Kec 135.000.000
00
2 Kec
2Kec
140.000.0
150.000.0
00
00
815.723.000
pelaporan Jumlah
0%
0
0
0
0
6 Kali
terlaksanan
6 Kali 39.250.00
ya
6 Kali 39.250.000
0
6 Kali
24 Kali
42.000.00
42.000.00
0
0
163.000.000
pembinaan LPM Menyelenggara
Terlaksan
Program
presentase
kan
anya
pembinaan
Jumlah
1.20.01.34
pembinaa
pengetahua
10
672. 439.
100% 545.450.0
100% 615.640.0
100%
pemerintahan
penyelen
administrasi
n
n aparat
000
00
00
desa dan
ggaraan
desa,alokas
penyelen
penyelengg
kelurahan yang
pemerinta
i dana desa
optimal
h desa
ggaraan
gara
dan
pemerinta
negara,
dan
pembekalan
han desa
pemerintah
kelurahan
teknis bagi
dan
desa dan
kelurahan
kelurahan
1.20.01.34
Kegiatan
Jumlah
.02
pembinaa
aparat desa
164.615.0
181.100.0
n
memahami
00
00
administra
administrasi
aparat pemerintah desa
10
0
28
36
100% 744.930.000
36
100%
Bidang
858.270.0
3.509.180.0
00
00
00
36 219.130.000
100%
744.900.0
36
182
219.100.0
241.000.0
1.025.000.0
00
00
00
PDDK
si desa
desa, ADD, dan APBDes Jumlah
59
363.
desa dan
900.
kelurahan
000
0
59 -
59 164.615.0
59 199.183.000
00
59
236
199.183.0
219.100.0
00
00
1.145.981.0 00
yang memiliki profil 1.20.01.34
Fasilitasi
Jumlah
.03
kegiatan
fasilitasi dan
11
121. 039.
8 80.946.00
13 121.040.0
2
pemilihan
pelantikan
000
0
00
kepala
kepala desa
3 146.460.000
18
55
146.460.0
200.000.0
00
00
815.940.000
desa dan pelantikan kepala desa 1.20.01.34
Kegiatan
Jumlah
.04
pemberian
perangkat
500.
pengharga
desa dan
000
an kepada
kepala
Kepala
lingkungan
Desa
yang menerima penghargaa n
57
187.
92
285.000.0 00
102
112 313.500.0 00
122 379.335.000
132
799
379.335.0
417.268.0
1.961.938.0
00
00
00
Tuju an
1 Me wuj udka nAk
Sasa ran
2 Ter wuj udn yaPe
Ind ikat orS asa ran
Kode
3 4 Per 1 2 0 sen 0 1 tase Tin
Program danKegiat an
5 Program Pelayanan Administr asiPerkant
Dat a Cap Tahun 2014 aian Indikator pad Kinerja aTa Program hun (outcom Awa e) lPer danKegia enca Tar Rp tan naa get (output) n (Tah un 201 3) 6 7 10 11 Persentas 100 10 268.294. e rata% 0% 000,00 rata capain
Target danPaguPendanaanIndikatif Tahun 2015
Tar get
Rp
Tahun 2016
Tar get
12 11 14 10 268.294. 100 0% 000,00 %
Rp
Tahun 2017
Tar get
11 16 268.294. 100 000,00 %
Rp
Tahun 2018
Tar get
11 18 268.294. 100 000,00 %
KondisiKinerjap adaakhirperiode Renstra SKPD
Rp
Tar get
Rp
11 268.294. 000,00
20 100 %
21 1.341.47 0.000,00
Uni t Ker ja SKP D Pen ang gun gja wa b
Lok asi
22
23
unta bilit asda nTra nspa ransi Kine rjaD alam Man ajem enPe meri ntah an Daer ah
ngel olaa nKe uan gan dan Aset SKP D yan g Efek tif, Efesi en, dan Aku ntab el
dak oran Lan jut 1 2 0 0 Penyediaa Rek 0 1 2 nJasaKom om unikasi, end SumberDa asiT ya Air, em danListrik uan Has ilPe nga 1 2 0 0 Penyediaa was 0 1 7 nJasaAdmi an nistrasiKe uangan
1 2 0 1 0 1 0
1 2 0 1 0 1 1
1 2 0 1 0 1 2
output kegiatan Tersedia nyajasate lepon, listrik, air, dansurat kabar per bulan Jumlahb ulanpen yampaia nlaporan keuanga ndankin erjatepat waktu Penyediaa Persentas nAlatTulis ePemenu Kantor hanKebu tuhan ATK Penyediaa Persentas nBarangC ePemenu etakandan hanKebu Penggand tuhanCet aan akandan Penggan daan Penyediaa Persentas nkompone epemenu ninstalasil hankebu istrik/pen tuhanla
12 bula n
12 40.380.0 bul 00,00 an
12 40.380.0 bul 00,00 an
12 bul an
40.380.0 00,00
12 bul an
40.380.0 00,00
12 bul an
40.380.0 00,00
60 bul an
201.900. 000,00
12 bula n
12 51.000.0 bul 00,00 an
12 51.000.0 bul 00,00 an
12 bul an
51.000.0 00,00
12 bul an
51.000.0 00,00
12 bul an
51.000.0 00,00
60 bul an
255.000. 000,00
100 %
10 17.343.0 0% 00,00
10 17.343.0 100 0% 00,00 %
17.343.0 100 00,00 %
17.343.0 100 00,00 %
17.343.0 00,00
100 %
86.715.0 00,00
100 %
10 16.975.0 0% 00,00
10 16.975.0 100 0% 00,00 %
16.975.0 100 00,00 %
16.975.0 100 00,00 %
16.975.0 00,00
100 %
84.875.0 00,00
100 %
10 1.380.00 0% 0,00
10 1.380.00 100 0% 0,00 %
1.380.00 100 0,00 %
1.380.00 100 0,00 %
1.380.00 0,00
100 %
6.900.00 0,00
1 2 0 1 0 1 3
1 2 0 1 0 1 6 1 2 0 1 0 1 7 1 2 0 1 0 1 8
1 2 0 1 0 1 9
eranganba mpuunt ngunanka ukpener anganba ntor ngunank antor Penyediaa Persentas nPeralata epenamb ndanPerle ahanper ngkapan alatanda Kantor nperleng kapanka ntor Penyediaa Persentas nbahanlo ePemenu gistikkant hansesaj or en Penyediaa JumlahP nmakana elaksana ndanminu anRapat man RapatPersentas rapatkoor elaporan dinasidan pelaksan konsultasi aantugas keluardae rah Penyediaa Jumlahb njasatena ulanterse gapenduk dianyate ungAdmin nagahari istrasi/tek andaera nisperkan h toran
100 %
10 6.000.00 0% 0,00
10 6.000.00 100 0% 0,00 %
6.000.00 100 0,00 %
6.000.00 100 0,00 %
6.000.00 0,00
100 %
30.000.0 00,00
100 %
10 15.800.0 0% 00,00
10 15.800.0 100 0% 00,00 %
15.800.0 100 00,00 %
15.800.0 100 00,00 %
15.800.0 00,00
100 %
79.000.0 00,00
6 kali
8 3.080.00 kal 0,00 i
6 3.080.00 kali 0,00
3.080.00 0,00
3.080.00 0,00
6 kali
3.080.00 0,00
32 kali
100 %
10 96.186.0 0% 00,00
10 96.186.0 100 0% 00,00 %
96.186.0 100 00,00 %
96.186.0 100 00,00 %
96.186.0 00,00
100 %
12 bula n
12 20.150.0 bul 00,00 an
12 20.150.0 bul 00,00 an
20.150.0 00,00
20.150.0 00,00
20.150.0 00,00
60 bul an
6 kali
12 bul an
6 kali
12 bul an
12 bul an
15.400.0 00,00 480.930. 000,00
100.750. 000,00
1 2 0 0 2
Program Peningkat anSaranad anPrasara naAparatu r
1 2 0 0 Pengadaa 0 2 5 n Kendaraa nDinasOp erasional 1 2 0 0 Pengadaa 0 2 7 n Perlengka panGedun g Kantor 1 2 0 1 Pengadaa 0 2 0 n Mebeleur 1 2 0 2 Pemelihar 0 2 2 aanRutin/ BerkalaGe dung Kantor 1 2 0 2 Pemelihar 0 2 4 aanRutin/ BerkalaKe ndaraanD
Persentas eTerpen uhinyaK ebutuha nSarana danPrasa ranaApa ratur Tersedia nyakend araandin as/opera sional Persentas epenamb ahanperl engkapa ngedung kantor Persentas epenamb ahanmeb eleur Jumlahb ulanged ungkant ordalam kondisib aik Jumlahb ulanken daraandi nasdeng
88%
-
-
-
92 % 180.110. 000
10 100 0% 180.110. % 000
100 180.110. % 000
7 uni t sep eda mot or 10 7.000.00 10 7.000.00 100 0% 0,00 0% 0,00 %
-
-
-
10 0%
-
100 %
100 180.110. % 000
180.110. 000
7 unit sepe da mot or
-
7.000.00 100 0,00 %
-
100 %
100 %
900.550. 000,00
-
7.000.00 100 0,00 %
7.000.00 0,00
100 %
100 %
-
100 %
-
-
35.000.0 00,00
12 bula n
12 1.830.00 bul 0,00 an
12 1.830.00 bul 0,00 an
12 bul an
1.830.00 0,00
12 bul an
1.830.00 0,00
12 bul an
1.830.00 0,00
60 bul an
9.150.00 0,00
12 bula n
12 164.030. bul 000,00 an
12 164.030. bul 000,00 an
12 bul an
164.030. 000,00
12 bul an
164.030. 000,00
12 bul an
164.030. 000,00
60 bul an
820.150. 000,00
inas/Oper asioanal
ankondis ibaik
1 2 0 2 Pemelihar 0 2 6 aanRutin/ BerkalaPe rlengkapa nGedung Kantor
12 bula n
12 7.250.00 bul 0,00 an
12 7.250.00 bul 0,00 an
12 bul an
7.250.00 0,00
12 bul an
7.250.00 0,00
12 bul an
7.250.00 0,00
60 bul an
1 2 2 0 0
58%
65 774.594. % 000,00
70 774.594. % 000,00
75 %
774.594. 000,00
80 %
774.594. 000,00
85 %
774.594. 000,00
85 %
68 440.586. LH 000,00 P
68 440.586. 68 LH 000,00 LHP P
440.586. 68 000,00 LHP
440.586. 000,00
340 LHP
10 0%
10 0%
100 %
-
100 %
1 2 2 0 0 0 1
1 2 2 0 0 0 2
JumlahB ulanPerl engkapa nGedung Kantor dengank ondisibai k Peningkat Persentas anSistemP eTindakL engawasa anjutRek n Internal omendas danPenge iTemuan ndalianPel HasilPen aksanaan gawasan Kebijakan KDH Pelaksana JumlahL anPengaw aporanH asan asilPeme Internal riksaan SecaraBer kala Penangan Persentas anKasusPe ePenang ngaduan ananKas Di us Di Lingkung Lingkun anPemeri ganPemd ntah a Daerah
68 LHP
-
-
-
100 %
440.586. 68 000,00 LHP
-
100 %
-
36.250.0 00,00
3.872.97 0.000,00
2.202.93 0.000,00
-
1 2 2 0 Pengendal 0 0 3 ianManaj emenPela ksanaanK ebijakan KDH
Ketepata 100 nPenyam % paianLap oranRevi uataslap oranKeu anganPe mda 1 2 2 0 TindakLan Persentas 58% 0 0 6 jutTemua eTindakL nHasilPen anjutRek gawasan omendas iTemuan HasilPen gawasan 1 2 2 0 EvaluasiBe Persentas 100 0 0 8 rkalaTem ePemuta % uanHasilP hiran engawasa Data n Temuan HasilPen gawasan Terb Ters Per 1 2 2 Peningkat Persentas 15% entu edia sen 0 1 anProfesio eTersedi knya nya tase nalismeTe anya Apar SD Ter nagaPeme SDM atPe M sedi riksadanA Aparatur paraturPe Pengawa nga Apa any ngawasan san yang was ratu a Bersertifi Inter rPen SD kasi nal gaw M yang asan Apa 1 2 2 0 PelatihanP Jumlahte 8 Kom yan rat 0 1 1 engemban nagapem oran pete g urP ganTenag eriksada g nda Prof eng aPemeriks naparatu
10 31.142.5 0% 00,00
10 31.142.5 100 0% 00,00 %
31.142.5 100 00,00 %
31.142.5 100 00,00 %
31.142.5 00,00
100 %
65 297.637. % 500,00
70 297.637. % 500,00
297.637. 500,00
297.637. 500,00
85 %
297.637. 500,00
85 %
75 5.228.00 % 0,00
10 5.228.00 100 0% 0,00 %
5.228.00 100 0,00 %
5.228.00 100 0,00 %
5.228.00 0,00
100 %
56 %
65 %
-
65 %
-
-
-
-
39 %
14 ora ng
-
-
75 %
46 %
14 ora ng
-
-
80 %
11 ora ng
-
-
10 ora ng
-
49 ora ng
155.712. 500,00
1.488.18 7.500,00
26.140.0 00,00
-
-
nPro fesio nal
esio nald anB erin tegr itas
aw asa n yan g Ber sert ifik 1 2 2 0 asi 0 1 2
adanApar aturPenga wasan
rpengaw asan yang mengiku tidiklatp engawas an PelatihanT Persentas eknisPeng epemaha awasanda manpese nPenilaian rtaterhad Akuntabili apmateri tasKinerja pelatiha n
-
-
1.222.99 8.000,00
50 %
-
1.222.99 8.000,00
60 %
-
1.222.99 8.000,00
80 %
-
1.222.99 8.000,00
100 %
-
1.222.99 8.000,00
100 %
-
6.114.99 0.000,00
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
VISI
: Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Sewaka Cihna Warga Menuju Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera
MISI
: 1. Melaksanakan pelayanan yang cepat tepat dan professional,meningkatkan kompetensi aparatur,melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarak
TUJUAN
: 1. Memberikan Keabsahan Identitas dan Kepastian hukum atas Dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk 2. Memberikan Perlindungan status hak sipil Penduduk 3. Menyediakan data dan Informasi Kependudukan secara Nasiaonal mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat 4. Ikut serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakatan
SASARAN
: Target
No. 1
Sasaran Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan
IndikatorKinerja Rasio Pasangan Ber-Akta Perkawinan Rasio Penduduk Ber-KTP Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran
2014 (%) 75,00
2015 (%) 82,00
2016 (%) 87,00
2017 (%) 87,00
2018 (%) 87,00
96,98
96,99
97,00
97,01
97,02
75,00
85,00
87,00
89,00
89,00
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target No.
Sasaran
1
Terwujudnya Penduduk Berkualitas Melalui Tertib Administrasi Kependudukan
IndikatorKinerja Rasio Pasangan Ber-Akta Perkawinan Rasio Penduduk Ber-KTP Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran
2014 (%) 75,00
2015 (%) 82,00
2016 (%) 87,00
2017 (%) 87,00
2018 (%) 87,00
96,98
96,99
97,00
97,01
97,02
75,00
85,00
87,00
89,00
89,00
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Tujuan
Sasaran
Indikat orSasa ran
1
2
3
Mewujud kanAkunt abilitasda nTranspa ransiKine rjaDalam Manajem enPemeri ntahan Daerah
Terwuju dnyaPe ngelolaa nKeuan gandan Aset SKPD yang Efektif, Efesien, danAku ntabel
Persen taseTin dakLan jutReko menda siTemu anHasil Penga wasan
Program danKegiatan
Kode
4
IndikatorKinerja Program (outcome) danKegiatan (output)
Target danPaguPendanaanIndikatif
Data Capaian padaTa hunAwa lPerenc anaan (Tahun 2013)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
10
11
12
11
14
11
16
11
18
11
20
21
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
KondisiKinerjapadaakhirperio deRenstra SKPD
5
6
Program PelayananAdminis trasiPerkantoran
Persentase ratarata capain output kegiatan
100%
100%
268.294.000,00
100%
268.294.000,00
100%
268.294.000,00
100%
268.294.000,00
100%
268.294.000,00
100%
1.341.470.000,00
PenyediaanJasaKo munikasi, SumberDaya Air, danListrik PenyediaanJasaAd ministrasiKeuangan
Tersedianyajasat elepon, listrik, air, dansuratkabar per bulan Jumlahbulanpeny ampaianlaporank euangandankinerj atepatwaktu PersentasePeme nuhanKebutuhan ATK
12 bulan
12 bulan
40.380.000,00
12 bulan
40.380.000,00
12 bulan
40.380.000,00
12 bulan
40.380.000,00
12 bulan
40.380.000,00
60 bulan
201.900.000,00
12 bulan
12 bulan
51.000.000,00
12 bulan
51.000.000,00
12 bulan
51.000.000,00
12 bulan
51.000.000,00
12 bulan
51.000.000,00
60 bulan
255.000.000,00
100%
100%
17.343.000,00
100%
17.343.000,00
100%
17.343.000,00
100%
17.343.000,00
100%
17.343.000,00
100%
86.715.000,00
PersentasePeme nuhanKebutuhan CetakandanPeng gandaan Persentasepeme nuhankebutuhanl ampuuntukpener anganbangunank antor
100%
100%
16.975.000,00
100%
16.975.000,00
100%
16.975.000,00
100%
16.975.000,00
100%
16.975.000,00
100%
84.875.000,00
100%
100%
1.380.000,00
100%
1.380.000,00
100%
1.380.000,00
100%
1.380.000,00
100%
1.380.000,00
100%
6.900.000,00
100%
100%
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
100%
30.000.000,00
100%
100%
15.800.000,00
100%
15.800.000,00
100%
15.800.000,00
100%
15.800.000,00
100%
15.800.000,00
100%
79.000.000,00
6 kali
8 kali
3.080.000,00
6 kali
3.080.000,00
6 kali
3.080.000,00
6 kali
3.080.000,00
6 kali
3.080.000,00
32 kali
1
20
01
1
20
01
02
1
20
01
07
1
20
01
10
PenyediaanAlatTulis Kantor
1
20
01
11
PenyediaanBarang CetakandanPengga ndaan
1
20
01
12
Penyediaankompon eninstalasilistrik/pen eranganbangunank antor
1
20
01
13
PenyediaanPeralata ndanPerlengkapan Kantor
1
20
01
16
Penyediaanbahanlo gistikkantor
Persentasepena mbahanperalatan danperlengkapan kantor PersentasePeme nuhansesajen
1
20
01
17
Penyediaanmakana ndanminuman
JumlahPelaksana anRapat
15.400.000,00
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Lokasi
22
23
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20 20
20
20
20
20
20
01
01
18
19
02
02
02
02 02
02
02
05
07
10 22
24
26
20
20
20
01
02
Rapatrapatkoordinasidank onsultasikeluardaer ah Penyediaanjasatena gapendukungAdmini strasi/teknisperkant oran
Persentaselapora npelaksanaantug as
100%
Jumlahbulanterse dianyatenagahari andaerah
12 bulan
Program PeningkatanSaran adanPrasaranaApa ratur
PersentaseTerp enuhinyaKebutu hanSaranadanPr asaranaAparatur
88%
Pengadaan KendaraanDinasOp erasional
Tersedianyakend araandinas/opera sional
Pengadaan PerlengkapanGedu ng Kantor Pengadaan Mebeleur
Persentasepena mbahanperlengk apangedungkant or Persentasepena mbahanmebeleur
PemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor
100%
96.186.000,00
12 bulan
20.150.000,00
92%
12 bulan
20.150.000,00
100% 180.110.000
100%
100%
7.000.000,00
12 bulan
96.186.000,00
100%
20.150.000,00
100% 180.110.000
7 unit sepeda motor
-
100%
96.186.000,00
100%
96.186.000,00
100%
12 bulan
20.150.000,00
100% 180.110.000
12 bulan
20.150.000,00
100% 180.110.000
7.000.000,00
100%
100%
7.000.000,00
100%
900.550.000,00
7 unit sepeda motor
7.000.000,00
7.000.000,00
-
100% 35.000.000,00
100% -
Jumlahbulangedu ngkantordalamko ndisibaik
12 bulan
12 bulan
1.830.000,00
PemeliharaanRutin/ BerkalaKendaraanD inas/Operasioanal
Jumlahbulankend araandinasdenga nkondisibaik
12 bulan
12 bulan
164.030.000,00
PemeliharaanRutin/ BerkalaPerlengkapa nGedung Kantor
JumlahBulanPerl engkapanGedung Kantor dengankondisibai k PersentaseTind akLanjutRekom endasiTemuanH asilPengawasan
12 bulan
12 bulan
7.250.000,00
65%
774.594.000,00
JumlahLaporanH asilPemeriksaan
68 LHP
PersentasePenan gananKasus Di LingkunganPemd a
-
58%
100.750.000,00
100% 180.110.000
-
60 bulan
-
-
PenangananKasusP engaduan Di LingkunganPemerin tah Daerah
96.186.000,00
480.930.000,00
-
PeningkatanSiste mPengawasan Internal danPengendalianP elaksanaanKebijak an KDH PelaksanaanPenga wasan Internal SecaraBerkala
100%
100% -
12 bulan
1.830.000,00
12 bulan
164.030.000,00
12 bulan
7.250.000,00
70%
774.594.000,00
100% -
12 bulan
1.830.000,00
12 bulan
164.030.000,00
12 bulan
7.250.000,00
75%
774.594.000,00
100% -
12 bulan
1.830.000,00
12 bulan
164.030.000,00
12 bulan
7.250.000,00
80%
774.594.000,00
100% -
12 bulan
1.830.000,00
12 bulan
164.030.000,00
12 bulan
7.250.000,00
85%
774.594.000,00
60 bulan
9.150.000,00
60 bulan
820.150.000,00
60 bulan
36.250.000,00
85% 3.872.970.000,00
68 LHP
440.586.000,00
68 LHP
440.586.000,00
68 LHP
440.586.000,00
68 LHP
440.586.000,00
68 LHP
440.586.000,00
340LHP 2.202.930.000,00
100%
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
-
1
1
1
Terbentu knyaApar atPenga was Internal yang Kompete ndanProf esional
Tersedia nya SDM Aparatur Pengaw asan yang Profesio naldanB erintegrit as
Persen taseTer sedian ya SDM Aparat urPeng awasa n yang Bersert ifikasi
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
03
06
08
21
21
21
PengendalianManaj emenPelaksanaanK ebijakan KDH TindakLanjutTemua nHasilPengawasan
EvaluasiBerkalaTe muanHasilPengawa san PeningkatanProfes ionalismeTenagaP emeriksadanApara turPengawasan
01
02
PelatihanPengemba nganTenagaPemeri ksadanAparaturPen gawasan
PelatihanTeknisPen gawasandanPenilai anAkuntabilitasKiner ja
KetepatanPenya mpaianLaporanR eviuataslaporanK euanganPemda PersentaseTinda kLanjutRekomen dasiTemuanHasil Pengawasan
100%
PersentasePemut ahiran Data TemuanHasilPen gawasan PersentaseTers edianya SDM AparaturPengaw asan yang Bersertifikasi
100%
Jumlahtenagape meriksadanapara turpengawasan yang mengikutidiklatpe ngawasan Persentasepema hamanpesertater hadapmateripelati han
8 orang
100%
31.142.500,00
100%
31.142.500,00
100%
31.142.500,00
100%
31.142.500,00
100%
31.142.500,00
100% 155.712.500,00
58%
65%
297.637.500,00
70%
297.637.500,00
75%
297.637.500,00
80%
297.637.500,00
85%
297.637.500,00
85% 1.488.187.500,00
75%
5.228.000,00
100%
5.228.000,00
100%
5.228.000,00
100%
5.228.000,00
100%
5.228.000,00
100% 26.140.000,00
15%
39%
46%
-
-
-
-
-
-
-
-
1.222.998.000,00
1.222.998.000,00
1.222.998.000,00
1.222.998.000,00
1.222.998.000,00
6.114.990.000,00
-
50%
14 orang
-
60%
-
65%
-
14 orang
-
65%
-
-
-
56%
-
11 orang
-
80%
-
10 orang
-
100%
-
49 orang
-
100%
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014-2018 SKPD
:
VISI
: Hubungan yang Harmonis dan Informatif antara Masyarakat,Pers dan Pemerintah dalam membangun citra positif daerah, baik intern maupun ekstern
MISI
: 1. Mewujudkan hubungan yang harmonis melalui pelayanan kepada media Massa dan Masyarakat 2. Meningkatkan kualitas Keprotokolan dalam acara seremonial dan penerimaan tamu Daerah
TUJUAN
: 1. Mewujudkan Pelayanan Keprotokolan yang berkualitas 2. Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah yang Transparan,Valid dan terkini kepada Masyarakat melalui Media Massa
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA. KAB.KLUNGKUNG
Target No.
Sasaran
1
Terlaksananya pelayanan Keprotokolan dalam penerimaan tamu Daerah
2
Indikator Kinerja
2014
2015
2016
2017
2018
Persentase terselenggaranya penerimaan tanu Daerah
16%
34%
54%
76%
100%
Persentase terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasin dan Informasi
16%
34%
54%
76%
100%
Tersebarnya Informasi Pembagunan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target No.
1
Sasaran
Indikator Kinerja
Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah
Persentase terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Persentase Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah
2014
2015
2016
2017
2018
16%
34%
54%
76%
100%
Semarapura, 14 Januari 2015 Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Drs. I Wayan Parna NIP. 19631231 198602 1 081
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR KODE
SASARAN TUJUAN
Terwujud nya hubungan yang harmonis antara pemerinta h,Masyara kat dan jajaran pers melalui komunika si timbal balik
Meningkat nya kerjasama Komunikas i,Informasi dengan mass media
Mengembangk an layanan meningkatkan kerjasama komunikasi,inf ormasi dan mass media kepada masyarakat dalam pembangunan daerah
1.20.1.20.03.01
DATA CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAA (2013) 12 Bulan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan PROGRAM DAN KEGIATAN
Tahun 2014 target Rp
Tahun 2015 targ Rp et
Tahun 2016 Rp
targ et
Tahun 2017 Rp
target
Tahun 2018 Rp
target
100%
543.41 100%
597.75
86%
657.52
86%
723.27
90%
795.60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100%
159.76
87%
175.74
84%
193.31
86%
212.64
90%
233.90
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
100%
170.96
100%
188.06
100%
206.96
100%
227.56
100%
250.31
100%
170.96
100%
188.06
100%
206.96
100%
227.56
100%
250.31
100%
660.58
100%
726.64
100%
799.31
100%
879.24
100%
967.16
100%
660.58
100%
726.64
100%
799.31
100%
879.24
100%
967.16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.03.02
12 Bulan
12 Bulan 1.25.1.20.03.15
1.20.1.20.03.16
100 %
12 Bulan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.25.1.20.03.18 12 Bulan
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
100%
857.41
100%
943.15
100% 1.037.47
100% 1.141.21
100%
1.256.33
100%
857.41
100%
943.15
100% 1.037.47
100% 1.141.21
100%
1.256.33
Semarapura, 14 Januari 2015 Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Drs. I Wayan Parna NIP. 19631231 198602 1 081
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 20132013-2018
SKPD
: KECAMATAN DAWAN
VISI
: Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Dawan Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera
MISI
: 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan masyarakat; 2. Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 3. Menyelenggarakan sistem pelayanan perijinan yang berkualitas.
TUJUAN
: 1. Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat; 2. Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; ` 3. Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang berkualitas.
SASARAN No.
: Sasaran
2014 3 desa
2015 6 desa
Target 2016 2017 9 desa 12 desa
1. Penurunan angka gizi buruk bayi dan balita
-
0,73 %
0,72 %
0,71 %
0,7 %
2. Penurunan kasus DBD dan malaria
-
93,95 %
94%
94,5 %
95%
3. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
-
0,67 %
0,65 %
0,62 %
0,6 %
Indikator Kinerja
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah desa tertib administrasi
2
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2018 12 desa
3
Peningkatan kesejahteraan sosial
Cakupan penanganan PMKS
-
100%
100%
100%
100%
4
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga
Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan
-
-
7 cabang
7 cabang
7 cabang
5
Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang handal dan profesional
Indeks kepuasan pelayanan
-
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA : No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Alasan/Penjelasan
Sumber Data
1
2
3
4
5
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Presentase jumlah desa yang tertib administrasi
Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
Kecamatan Dawan
Jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikecamatan dikali 100% 2
Meningkatnya kualitas pelayanan
Indeks kepuasan pelayanan
Berdasarkan Permendagri No. 4 tahun 2010 kecamatan ditetapkan sebagai paten yang memberikan pelayanan Dihitung dari kuisioner indeks kepuasan kepada masyarakat
Kecamatan Dawan
RENSTRA SKPD SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung 1. Visi : Terwujudnya Prasarana Umum yang Representatif menuju Masyarakat Klungkung yang Sejahtera 2. Misi : a. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perencanaan yang berkualitas; c. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi; d. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana dan prasarana dan berkelanjutan pendayagunaan SDA; e. Mengurangi resiko daya rusak air; f.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi; h. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 3. Tujuan : a. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman sungai dan pantai, air bersih, air limbah komunal, drainase, jalan setapak dan bangunan gedung); b. Meningkatkan dan mengembangkan program pembangunan perumahan yang sehat dan berkesinambungan; c. Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan. 4. Sasaran
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi masyarakat; a. Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran; b. Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan serta meningkatnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Indikator Kinerja a. Panjang Jalan Yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitas/dipelihara (km); b. Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m); c. Panjang saluran drainase/trotoar yang dipelihara/ditingkatkan (m); d. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara (m); e. Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa); f.
Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun, rehabilitasi/dipelihara (m);
g. Panjang perkuatan tebing sungai yang di bangun (m); h. Panjang jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura yang dibangun/ditingkatkan (m). 4. SASARAN :
No . 1
2
3
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi masyarakat
1. Panjang Jalan Yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitas/dipelihara (km); 2. Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m); 3. Panjang saluran drainase/trotoar yang dipelihara/ditingkatkan (m); 4. Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara (m). 1. Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa); 2. Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun, rehabilitasi/dipelihara (m). 1. Panjang perkuatan tebing sungai yang di bangun (m); 2. Panjang jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura yang dibangun/ditingkatkan (m)
Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan
2014 11,540
2015 11,000
Target 2016 12,000
10.000
20.000
-
-
-
2.078
2.100
2.100
2.100
2.100
865
2.200
2.200
2.200
2.200
400
700
700
600
600
50
60
70
80
90
120
200
200
200
200
420
420
420
420
420
2017 13,000
2018 14,000
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA : No. 1
Sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan yang memadai bagi masyarakat;
Indikator Kinerja 1. Persentase jalan dalam kondisi 1. baik; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 2.
2
Meningkatnya ketersediaan 1. Persentase jaringan irigasi 1. infrastruktur jaringan irigasi, kabupaten dalam kondisi baik; tanggul pengaman pantai dan 2. Persentase saluran sungai, air bersih, air limbah drainase/gorong-gorong dalam komunal, draenase trotoar kondisi baik; 2. yang memadai bagi masyarakat;
3
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
Alasan/ Penjelasan Panjang jalan kabupaten dan non status dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten dan non status yang ada x 100% Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan kabupaten yang ada X 100 % Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi kabupaten yang ada x 100% Panjang saluran drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik dibagi jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang ada x 100%
1. Persentase penanganan bencana 1. Jumlah bencana kebakaran kebakaran. yang ditangani dibagi jumlah kebakaran yang terjadi x100 %
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 2013-2018 SKPD
: DINAS KESEHATAN
VISI
: Terwujudnya Klungkung Sehat Menuju Masyarakat Yang Unggul dan Sejahtera.
MISI
: 1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagiseluruh masyarakat. 2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
TUJUAN
: 1. Terselenggaranya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagiseluruh masyarakat. 2. Tersedianya sumberdaya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
3. Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. 4. Terjaminnya kualitas dan saing sumberdaya manusia.
SASARAN No 1 1
: Sasaran
Indikator Sasaran
3
4
Meningkatnya status kesehatan
- angka kematian ibu/100.000 LH
dan gizi masyarakat
2014
2015
6
7
2016 8
2017 9
2018 10
100
100
95
90
90
- angka kematian bayi/1.000 LH
10
9
8
7
6
- angka kematian balita
10
9
8
7
6
65%
70%
75%
80%
80%
100
100
100
100
100
95
96
97
98
98
95
96
97
98
98
80
80
80
80
80
- persentase cakupan asi eksklusif - Persentase cakupan desa UCI - Persentase cakupan kunjungan Bumil (K4) (K4) - persentase cakupan pertolongan persalinan oleh nakes berkompetensi kebidanan - persentase cakupan komplikasi kebi-
danan yang ditangani - persentase cakupan pelayanan bufas
95
96
97
98
98
- persentase cakupan neonatus dengan
80
80
80
80
80
- persentase pelayanan kesehatan bayi
90
90
90
90
90
- persentase cakupan peserta KB aktif
80
80
80
80
80
- persentase cakupan kespro remaja
80
80
80
80
80
- presentase cakupan rawat jalan
15
15
15
15
15
- persentase utilisasi
10
10
10
10
10
- persentase cakupan rawat inap
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
>62,51
>62,51
>62,51
>62,51
>62,51
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
- persentase cakupan yankesjuk
10
10
10
10
10
- persentase cakupan pengobatan gilut
4
4
4
4
4
- persentase cakupan yankes jiwa
6
7
10
12
15
- persentase jangkauan deteksi katarak
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
- persentase yangadar level 1 RS Kab
100
100
100
100
100
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
- persentase giruk mendapat PMT
100
100
100
100
100
- persentase cakupan balita ditimbang
87
90
92
95
97
100
100
100
100
100
96
97
98
99
100
komplikasi yang ditangani
- indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas - persentase kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan
- persentase balita giruk (BB/U)
- persentase balita gakin 6-24 bl mendapat MP-ASI - persentase cakupan bumil mendapat tablet Fe
- persentase cakupan keluarga meng-
80
85
90
95
100
100
100
100
100
100
konsumsi gayo - persentase cakupan balita mendapat vitamin A
Menurunnya angka kesakitan
- cakupan penemuan TBC BTA (+)
70%
70%
70%
70%
70%
dan angka kematian akibat
- persentase kesembuhan penderita
85%
85%
85%
85%
85%
penyakit menular
TBC BTA (+) > 95
> 95
> 95
> 95
> 95
<1
<1
<1
<1
<1
- IR DBD (per 100.000 pdd)
< 51
< 51
< 51
< 51
< 51
- persentase penderta DBD yang
100
100
100
100
100
- persentase PE penyakit DBD
100
100
100
100
100
- persentase cakupan diare balita
100
100
100
100
100
- persentase penderita malaria diobati
100
100
100
100
100
- persentase API angka kesakitan
<1
<1
<1
<1
<1
- persentase pelaksanaan fogging fokus
100
100
100
100
100
- persentase cakupan kusta/10.000 pdk
<1
<1
<1
<1
<1
- persentase angka kematian diare saat
<1
<1
<1
<1
<1
100
100
100
100
100
- persentase penduduk ditest HIV
9%
18%
27%
36%
45%
- Meningkatnya ODHA yang telah me-
10%
20%
30%
40%
50%
- persentase angka bebas jentik (ABJ) - persentase CFR DBD
ditangani
ditangani
malaria
KLB - persentase penyakit berpotensi wabah ditangani
makai ARV
- persentase kasus gigitan HPR 1
3
4
100 6
100 7
100
100
8
9
100 10
tertangani - Persentase RS yang melayani VCT
20
40
60
80
100
6
12
18
24
30
86
87
88
89
90
89
92
94
96
98
90
91
92
93
94
87
88
89
90
91
90
91
92
93
94
46
61
76
92
95
- persentase pencegahan & penanggulangan HIV/AIDS
Meningkatnya lingkungan sehat
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih - Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat - Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase desa yang melaksanakan pemicuan STBM
Universal coverage jaminan
- persentase cakupan JKN
38
52
67
83
100
pelayanan kesehatan untuk
- persentase kunjungan rawat jalan
15
15
15
15
15
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
50
55
60
65
70
60
70
80
90
100
masyarakat
peserta JKBM - persentase kinjungan rawat inap peserta JKBM
Meningkatnya pelaksanaan
- persentase puskesmas yang melak-
deteksi dini terhadap penyakit
sanakan deteksi dini hipertensi
tidak menular
- persentase puskesmas
yang melakdeteksi dini DM - tersusunnya perda KTR - persentase pusksmas yang melak-
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
95
95
95
95
62,5
65
67,5
70
70,5
100
100
100
100
100
33,3
33,3
66,7
66,7
100
6
10
14
18
20
sanakan surveilance terpadu penyakit tidak menular
Terselenggaranya kesehatan
- persentase hotel dan restoran yang
wisata (travel health)
memenuhi standar kesehatan - persentase obyek wisata yang telah memenuhi syarat K3
2
Menurunnya disparitas status
- Persentase puskesmas dan RS me-
kesehatan antar wilayah dengan
laksanakan yankes sesuai standar
meningkatkan pengembangan
- Persentase ketersediaan obat dan
dan pemberdayaan sumber
vaksin
daya kesehatan yang merata
- Persentase penggunaan obat generik
dan bermutu
di sarana pelayanan kesehatan - Persentase sarana fasyankesdas pemerintah menggunakan obat rasional - Persentase pendistribusian obat dan perbekes di seluruh puskesmas - Persentase RS yang terakreditasi
Meningkatnya kualitas sarana
- pembangunan/rehab 20 puskesmas
dan prasarana Puskesmas dan
dan jaringannya hingga 2018
jaringannya
- pengadaan puskesmas keliling 22
13
15
17
19
22
buah hingga 2018
Meningkatnya kuantitas dan
- rasio dokter/100.000 penduduk
26
30
33
37
40
kualitas SDM kesehatan
- rasio dokter spesialis/100.000 pddk
11
11
11
11
11
- rasio dokter gigi/100.000 pddk
10
10
11
11
11
- rasio bidan/100.000 pddk
104
104
104
104
104
- rasio perawat/100.000 pddk
153
154
155
156
158
- rasio ahli gizi/100.000 pddk
14
16
18
20
22
- rasio ahli sanitasi/100.000 pddk
15
21
27
33
40
- rasio ahli kesehatan masyarakat/
12
19
26
33
40
6
7
8
9
10
- rasio perawat gigi/100.000 pddk
16
19
23
27
30
- rasio asisten apoteker/100.000 pddk
16
19
23
27
30
- persentase nakes berkualifikasi D 3
60
70
80
90
100
- persentase nakes berkualifikasi S 1
10
20
30
40
50
- persentase nakes berkualifikasi S 2
2
4
6
8
10
Pembangunan RS Pratama
terbangunnya Rumah Sakit Pratama
1
1
1
1
1
Pengembangan Laboratorium
Berkembangnya Labkesmasda
1
2
2
2
2
10
20
35
50
65
20
25
30
35
45
100.000 penduduk - rasio apoteker/100.000 pddk
Kesehatan Masyarakat daerah
3
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat ber-PHBS
- persentase kemandirian desa/kelurahan siaga aktif - persentase promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
- persentase PHBS di tatanan sekolah
62
64
66
68
70
- persentase PHBS di tatanan TTU
42
45
47
50
55
- persentase PHBS di instansi/fasilitas
82
84
86
88
90
30
35
40
45
50
81
82
83
84
85
69,25
69,3
69,35
69,4
70,5
kesehatan - persentase PHBS di tempat kerja/ instansi pemerintahan - persentase PHBS di tatanan RT
Meningkatnya kualitas dan daya
4
- Angka harapan hidup
saing sumber daya manusia
INDIKATOR KINERJA UTAMA : No 1 1
Sasaran
Indikator Sasaran
3
4
Meningkatnya status kesehatan
- angka kematian ibu/100.000 LH
dan gizi masyarakat
2014
2015
6
7
2016 8
2017 9
2018 10
100
100
95
90
90
- angka kematian bayi/1.000 LH
10
9
8
7
6
- angka kematian balita
10
9
8
7
6
100
100
100
100
100
10%
20%
30%
40%
50%
100
100
100
100
100
86
87
88
89
90
38
52
67
83
100
6
10
14
18
20
- persentase penderta DBD yang ditangani - Meningkatnya ODHA yang telah memakai ARV - persentase kasus gigitan HPR 2
Meningkatnya lingkungan sehat
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih
3 4
Universal coverage jaminan
- persentase cakupan JKN
Meningkatnya kualitas
- pembangunan/rehab 20
5 6
sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
puskesmas dan jaringannya hingga 2018
Pembangunan RS Pratama
terbangunnya Rumah Sakit Pratama
Meningkatnya kualitas dan daya
- Angka harapan hidup
saing sumber daya manusia
1
1
1
1
1
69,25
69,3
69,35
69,4
70,5
RENSTRA SKPD
SKPD
: Kantor Lingkungan Hidup
1. Visi 2. Misi
: Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Menuju Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera : • Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan kualitas lingkungan hidup • Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara bijaksana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Tujuan
: • • • •
Pengembangan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana fisik di bidang lingkungan hidup Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Meningkatnya layanan akses informasi lingkungan hidup
4. Sasaran :
Sasaran Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan peruskaan lingkungan hidup.
Target 2015 2016 35 35
Indikator Kinerja Terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan didalam pelestarian lingkungan (unit)
2014 35
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (bh)
-
5
2017 35
2018 35
5
5
5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai (unit)
242
43
20
23
7
Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi SDA
Jumlah sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (unit)
-
100
100
100
100
Meningkatnya sumber informasi di bidang lingkungan hidup
Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (jenis)
4
4
4
4
4
Tabel 18 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Kantor Lingkungan Hidup
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Program dan Kegiatan
Kode
4
300.041.858
93
319.183.543
94
340.239.398
94
1.500.7 79.873
12
1.170.000
12
1.170.000
12
1.170.000
12
1.170.000
12
1.170.000
60
5.850.0 00
12
14.040.000
12
15.444.000
12
16.988.400
12
18.687.240
12
20.555.964
60
85.715. 604
12
48.300.000
12
53.130.000
12
58.443.000
12
64.287.300
12
70.716.030
60
294.87 6.330
100
9.824.000
100
10.806.400
100
11.887.040
100
13.075.744
100
14.383.318
100
59.976. 502
100
9.365.000
100
10.301.500
100
11.331.650
100
12.464.815
100
13.711.297
100
57.174. 262
100
1.164.000
100
1.280.400
100
1.408.440
100
1.549.284
100
1.704.212
100
7.106.3 36
100
24.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
84.000. 000
12
5.978.750
12
6.576.625
12
7.234.288
12
7.957.716
12
8.753.488
60
36.500. 867
4
1.760.000
4
1.936.000
4
2.323.200
4
2.555.520
4
2.811.072
20
11.385. 792
65
84.050.000
65
84.050.000
65
92.455.000
65
92.455.000
65
92.455.000
325
445.46 5.000
12
67.604.000
12
74.364.400
12
81.800.840
12
89.980.924
12
98.979.016
60
412.72 9.180
90
91.663.065
92
95.880.445
93
107.968.490
94
112.651.520
95
127.916.672
95
536.08 0.191
100
3.000.000
100
5.000.000
100
8.000.000
100
10.000.000
100
15.000.000
100
41.000. 000
12
10.773.800
12
11.851.180
12
13.236.298
12
14.339.928
12
15.773.921
60
65.775. 126
02
01
02
Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik
1
08
02
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
08
02
01
10
1
08
02
01
11
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
08
02
01
12
02
01
17
1
1
08
08
02
02
01
01
18
19
1
08
02
02
1
08
02
02
07
1
08
02
02
22
19
92
08
08
Rp
17
Targ et 18
274.059.325
1
1
Rp
15
Targ et 16
91
Penyediaan menyurat
16
Rp
13
Tar get 14
267.255.750
01
01
Rp
11
Tar get 12
90
01
02
Rp
85
02
08
Tahun 2018
Persentase Rata-rata capaian output kegiatan (%) Jml bulan kebutuhan jasa surat menyurat terpenuhi 100% (bln) Jml bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan lsitrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) % Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)
08
1
Tahun 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
13
Tahun 2016
7
01
01
Tahun 2015
6
02
02
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tar Rp get 20 21
5 08
08
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Tar get 10
1
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahun 2012)
jasa
surat
jasa daya
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) % terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
90
Unit Kerja SKPD Pena nggu ngja wab
22 KLH
KLH
L o k a s i
2 3
1
1
Meningkatnya Sarana dan prasarana fisik dibidang lingkungan hidup.
Pengembangan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Meningkatka n upaya pengendalian pencemaran dan peruskaan lingkungan hidup.
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai
Terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan didalam pelestarian lingkungan
08
08
02
02
02
02
1
08
02
15
1
08
02
15
08
02
16
08
02
16
1
08
02
16
Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi SDA
Tersedianya sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan
1
08
02
17
1
08
02
17
26
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
gedung
Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional kondisi baik (bln)
seluruh
12
66.489.265
12
66.489.265
12
73.138.192
12
73.138.192
12
80.452.011
60
359.70 6.925
12
11.400.000
12
12.540.000
12
13.794.000
12
15.173.400
12
16.690.740
60
69.598. 140
dalam
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase sampah (%)
penanganan
26
35
1.255.647.550
44
1.050 jt
53
1.050 jt
62
1.050 jt
70
1.050 jt
70
5.455.6 47.550
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai (unit)
43
242
1.255.647.550
43
1.050 jt
20
1.050 jt
23t
1.050 jt
7
1.050 jt
335
5.455.6 47.550
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Persentase Terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan didalam pelestarian lingkungan (%)
34,27
38,5
35.220.600
42,8
90 jt
47
100jt
51,3
110jt
55,61
120jt
55,6 1
455.22 0.600
0 3
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Terbinanya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan
281
35
35.220.600
35
40 jt
35
45 jt
35
50 jt
35
55 jt
175
225 jt
14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian LH
Terwujudnnya partisipasi masyarakat dalam Pengendalian LH
-
-
-
5 bh
50 jt
5 bh
55 jt
5 bh
60 jt
5 bh
65 jt
20 bh
230 jt
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (%)
40
-
-
50
150jt
60
150jt
70
150jt
80
150jt
80
600 jt
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Jumlah sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (unit)
389 unit
-
-
100
150jt
100
150jt
100
150jt
100
150jt
400
600 jt
02
1
1
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
24
07
KLH
KLH
KLH
Meningkatnya layanan akses informasi lingkungan hidup
Meningkatnya sumber informasi di bidang lingkungan hidup
Tersedianya sumber informasi di bidang LH yang memadai
1
08
02
19
1
08
02
19
02
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Tersedianya sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (%)
100
100
55.229.800
100
65 jt
100
75 jt
100
85 jt
100
95 jt
100
375.22 9.800
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (jenis)
4 jenis
4 jenis
55.229.800
4 jenis
65 jt
4 jenis
75 jt
4 jenis
85 jt
4 jenis
95 jt
4 jenis
375.22 9.800
Semarapura, 22 Juni 2015 Plt. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
I Wayan Wasta, SE.MSi NIP. 19601231 198603 1 345
KLH
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 2013-2018 SKPD
: KELURAHAN SEMARAPURA KAJA
VISI
: Kelurahan Semarapura Kaja Yang Unggul dan Sejahtra Melalui Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat
MISI
: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Prima
TUJUAN
: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
SASARAN
:
No . 1
Sasaran Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tingkat kelurahan secara optimal
IndikatorKinerja Pembentukan sampah
2014
Target 2015 2016
2017
201 8
10%
25%
25%
bank 100%
Persentase jumlah KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah
15%
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target 2014 2015 2016 2017 2018 bank 100%
No.
Sasaran
IndikatorKinerja
1
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tingkat kelurahan secara optimal
Pembentukan sampah Persentase jumlah KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah
10%
15%
20%
25%
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 2013-2018 SKPD
: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung
VISI
: Terwujudnya pelayanan prima kepada DPRD Kabupaten Klungkung.
MISI
: 1. Meningkatkan Profesionalisme Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam memfasilitasi Tugas-tugas DPRD Kabupaten Klungkung.
TUJUAN
SASARAN No
: 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung
: Sasaran
1
3
1
Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung
Indikator Sasaran 4
2014
2015
6
7
2016
2017
8
9
2018 10
Cakupan Fasilitasi tugastugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung 100
100
100
100
100
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
INDIKATOR KINERJA UTAMA : No
Sasaran
1
3
1
Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung
Indikator Sasaran 4
8
9
100
100
10
Cakupan Fasilitasi tugastugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung 100
100
100
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indika tor Sasar an
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Ta
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
hun 2013)
1
Terwu judnya Penyel enggar aan Pelaya nan Terha dap Pelaks anaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabup aten Klungk
2
3
5
6
7
yeleng garaan Pelaya nan Terha dap Pelaks anaan Tugas dan Fungsi DPRD kabup aten Klungk u
1 2 0
0 1
21
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100 %
26.931. 925.18 7
Setwa n
100 %
5. 871. 548. 778
Setwan
100 %
5. 337. 771. 616
Setwan
Setwan
100 %
Caku pan Fasili tasi tuga stuga s dan fung si DPR D Kabu pate n Klun
Lokasi
Target
100 %
Pen
Tahu n 2018
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b
4. 852. 519. 651
4. 411.38 1.501
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 6. 458. 703 .656
Prosentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan 95%
1
2 0
0 0 1 2
Penyediaan jasa komunikasi sum ber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
12 bln
12 bln 795.02 7.280
874.53 0.008
12 bln
961. 983. 008
12 bln
60 1. 058.18 1.309
12 bln
bln 1. 163. 999. 440
4.853.7 21.045
ung
gkun g
1 2 0 0 0 1 7 Penyediaan Jasa
Laporan Keuangan
12 bln
Administrasi
112.50 0.000
Keuangan
1 2 0 1 0 1 0 Penyediaan Alat
Penyediaan ATK
12 bln
Barang Cetakan dan Penggandaan
123.75 0.000
Cetak Blanko & Penggandaan
12 bln
136.125 .000
12 bln
149.73 7.500
12 bln
106.488 .772
12 bln
117.13 7.650
12 bln
167.033 .240
12 bln
183.73 6.564
12 bln
24. 708.200
12 bln
27. 179.02 0
100%
207.3 03.25 0
100%
228. 033. 575
79. 981.000
12 bln
87. 979.10 0
12 bln
12 bln 88. 007.25 0
Tulis Kantor
1 2 0 1 0 1 1 Penyediaan
12 bln
12 bln
96. 807.97 5
12 bln 138.04 4.000
15184 8.400.
12 bln
12 bln
12 bln
60 bln
686.82 3.750
60 bln
537.29 3.062
60 bln
842.77 2.424
60 bln
124.66 6.142
Setwan
%
950.8 69.32 5
96. 777. 000
60 bln
403.54 7.100
164. 711. 250
128. 851. 415
202. 110. 220
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
1 2 0 1 Penyediaan 0 1 2 Komponen
Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 2 0 1 0 1 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
1 2 0 1 0 1 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik
Tersedianya sarana & prasarana kantor
Belanja sesajen seharihari,rapat & piodalan
12 bln
20. 420.00 0
12 bln 22. 462.00 0
100%
12 bln
155.75 0.000
171.325 .000
66. 100.00 0
12 bln
100%
72. 710.00 0
188.4 57.50 0
12 bln
12 bln
29. 896. 922
100
Setwan
Setwan
Kab. Klk
Kab. Klk
1 2 0 1 0 1 7 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 2 0 1 0 1 8
12 bln
12 bln 171.91 6.000
40 kl Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 2 0 1 0 1 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran
1 2 0 0 2
Belanja makanan & minuman rapat & pertemuan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 0 0 0 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 2 0 1 Pengadaan 0 2 0 Mebeleur
Perjalanan Keluar Daerah dlm rangka pendampingan
1. 752.34 4.971
Kendaraan dinas roda 4
1. 927.57 9.468
228.82 0.196
12 bln
251. 702. 215
60 bln
1.049.5 64.371
150 kl
10.698. 241.27 8
1. 111.27 2.000
100 %
1. 222.39 9.200
100 % 1. 611.85 9.000
3 unit
1. 733. 044. 900
3 unit 99. 000.00 0
-
30 bh
Meja ukir
-
12 bln 89. 000.00
30 kl
2. 332.37 1.155
30 kl
60 bln
6.784.4 26.687
100 %
9.800. 560.
100 %
Setwan
Kab. Klk
Kab. Klk
2. 565.
1. 344.639 .120
1. 950. 349. 390
12 bln
100 %
1. 479.10 3.032
2. 145. 384. 329
12 bln
Setwan
Kab. Klk
1. 627. 013. 335 Setwan 100 %
Kab. Klk
381 2. 359. 922. 762
-
-
-
-
-
-
2. 140.00 0.000
3 unit
2.239.0 00.000
Setwan
Kab. Klk
36 12 bln
97. 900.
Setwan
608. 270
12 bln
Sepeda motor
Kursi ukir
2. 120.337 .414
12 bln
12 bln Honorarium pegawai honorer dan Tenaga administrasi
12 bln
30 kl 30 kl
Laporan Perjalanan Dinas Dlm Provinsi Bali
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana & prasarana Aparatur
189.10 7.600
12 bln
208.018 .360
107.690 . 000
12 bln
118.45 9.000
12 bln
130. 304. 900
12 bln
543.35 3.900
Setwan
Kab. Klk
Rak arsip
1 2 0 2 0 2 0 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1 2 0 2 0 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 2 0 2 0 2 4
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional
1 2 0 2 0 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah/dinas
1 2 0 2 0 2 6
1 2 0 0 3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
0
Pemeliharaan RJ Ketua & Wakil Ketua DPRD
3 unit
Pemeliharaan gedung kantor
12 bulan
Pemeliharaan rutin & Berkala kendaraan dinas & operasional
12 bulan
Pemeliharaan rutin & berkala perlengkapan di RJ Ketua & Wakil Ketua DPRD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Persentase fasilitasi peningkatan disiplin aparatur
000 3 unit
27. 000.00 0
12 bulan
100 %
3 unit
32. 670. 000
3 unit
35. 937. 000
12 bln
231.960 .630
12 bln
255.15 6.693
12 bln 191.70 3.000
210.87 3.300
12 bln 12 bln 1. 011.31 0.000
12 bulan
29.70 0.000
1. 112.44 1.000
78. 755.60 0
12 bln
12 bln
95. 294. 276
12 bln
147.922 .500
12 bln
162.71 4.750
100 %
145. 200. 000
12 bln 122.25 0.000
885. 016. 00
134.47 5.000
100 %
132. 000. 000
1. 346.05 3.610
86. 631.160
12 bln 71. 596.00 0
1. 223.685 .100
12 bln
100%
159. 720. 000
3 unit
12 bln
39. 530. 700
280. 672. 362
12 bln
3 unit
164.83 7.700
60 bln
1.170.3 65.985
60 bln
6.174.1 48.681
60 bln
437.10 0.739
60 bln
746.34 8.475
100 %
2.193. 230.50 0
Setwan
Kab. Klk
Setwan Kab. Klk
Setwan
Kab. Klk
1. 480. 658. 971
12 bln
12 bln
104. 823. 703
178. 986. 225
100 % 871. 294. 500
Setwan
Setwan
Kab. Klk
Kab. Klk
Setwan Kab. Klk
1 2 0 0 Pengadaan 0 3 2 pakaian dinas beserta perlnegkapannya
PSH, PSR, PDH PDU
50stel
60st
7 stel
196. 500. 000
1 kali
-
25stel
30st
60st 132. 000. 000
30st
145.200 .000
60st 30st
159.7 20.000
60st
60st
30st
30st
175. 692. 000
809.11 2.000
Setwan
Kab. Klk
Logo daerah (insinya)
1 2 0 0 0 3 7 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 2 0 0 0 3 8 Pelantikan DPRD
1 2 1 0 5
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 2 1 0 0 5 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Sidang Paripurna pelantikan KDH & WKDH
Sidang Paripurna Pelantikan DPRD
Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas & fungsi DPRD
Pembahasan & penetapan Perda
-
-
-
-
-
-
1 kl
695. 602. 500
-
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
688. 516. 000
6. 143. 881. 600
12 bulan
100 %
100 %
100 %
265. 000. 000
6. 758. 269. 760
12 bln
291.5 00.000
7. 434.096 .736
100 %
8. 177.50 6.410
100 %
695.60 2.500
688.51 6.000
Setwan
Setwan
38.172. 915.82 3
Setwan
100 %
60 bln
1.617. 851.50 0
Setwan
Kab. Klk
Kab. Klk
Kab. Klk
8. 995. 257. 051
12 bln
320.65 0.000
12 bln
352.7 15.000
12 bln
387. 986. 500
Kab. Klk
1 2 1 0 Kegiatan Reses 0 5 5
Kegiatan reses di 4 kecamatan masing2
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1 2 1 0 0 5 7
Kegiatan observasi & pengawasan di 4 kecamatan masing2
8 kali 143. 882. 000
2 0 5 3
15827 0200
8 kali
174.097 .220
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
2 kali
288.92 2.832
8 kali
191.50 6.942
8 kali
30 kali
7. 344. 361. 635
30 kali
2 kali
317. 815. 115
210. 657. 636
10 kali
1.542.3 18.267
40 kali
1.325.2 46.267
Setwan
Setwan
Kab. Klk
Kab. Klk
2 kali
Kunjungan kerja Pimpinan & Anggota DPRD ke luar daerah
Persentase pemahamasan hukum dalam penyelenggara an pemerintah daerah
kali
40 kali
-
30 kali 6. 069. 720. 360
5. 517. 927. 600
100% 2 0
8 kali
2 kali
262.657 .120
30 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1
238. 779. 200
217. 072. 000
2 kali
1 2 1 0 0 5 6
2 kali
2 kali
6. 676.692 . 396
150 kali
33.687. 499. 789
100%
492.76 9.778
Setwan
Kab. Klk
8. 078. 797. 798
100%
Setwan 106. 177. 500
100%
116.795 .250
100%
128.47 4.775
100% 141. 322. 253
Kab. Klk
1
2 0
2 0 5 3
Fasilitasi/Pemben tukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum
Kerjasama dengan Kejaksaan
1 kali
-
1 kali 106. 177. 500
1 kali
116.795 .250
1 kali
128.47 4.775
1 kali
141. 322. 253
5 kali
492.76 9.778
Setwan
Kab. Klk
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 20132013-2018
SKPD
: Satuan Polisi Pamong Praja
VISI
: Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah.
MISI
: 1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan operasional keliling/patroli wilayah demi menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah. 2. Peningkatan terhadap Sumber Daya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
TUJUAN
: 1. Mewujudkan pengembangan pengawasan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik.
SASARAN
: Target
No.
Sasaran
IndikatorKinerja
1
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penanganan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran
2
2014
2015
2016
2017
2018
Terlaksananya penanganan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan
122
113
108
96
78
Jumlah terpenuhinya peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
37
32
29
24
21
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target No.
Sasaran
1
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda
2
Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada masyarakat
IndikatorKinerja
2014
2015
2016
2017
2018
Penegakan Perda
122
113
108
96
78
Tingkat Penyelesaian K 3
37
32
29
24
21
Semarapura, 10 September 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung
Drs. I Nyoman Sucitra Pembina.Tk.I NIP.19621231 199003 1 147
RINGKASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018
SKPD
: INSPEKTORAT
VISI
: Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance.
MISI
: 1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas.
TUJUAN
: 1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. 2. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang Kompeten dan Profesional
SASARAN
: Target
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
2014
2015
2016
2017
2018
1
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel
Persentase Rekomendasi Pengawasan
Tindak Temuan
Lanjut Hasil
65%
70%
75%
80%
85%
2
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas
Persentase Tersedianya Aparatur Pengawasan Bersertifikasi
SDM yang
35%
39%
46%
56%
65%
INDIKATOR KINERJA UTAMA : Target No.
Sasaran
Indikator Kinerja
2014
2015
2016
2017
2018
1
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel
Persentase Rekomendasi Pengawasan
Tindak Temuan
Lanjut Hasil
65%
70%
75%
80%
85%
2
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas
Persentase Tersedianya Aparatur Pengawasan Bersertifikasi
SDM yang
35%
39%
46%
56%
65%
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
MewujudkanAk untabilitasdanT ransparansiKin erjaDalamMan ajemenPemeri ntahan Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Keuanganda nAset SKPD yang Efektif, Efesien, danAkuntabe l
Persenta seTindak LanjutRe komenda siTemua nHasilPe ngawasa n
Program danKegiatan
Kode
4
5
IndikatorKinerja Program (outcome) danKegiatan (output)
6
Data Capaian padaTah unAwalP erencana an (Tahun 2013)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tahun 2014
Tahun 2015
1,222,998,000 1
1
1
1
2 0
0 1
Program PelayananAdminis trasiPerkantoran
100%
2 0
0 1
0 2
2 0
0 1
0 7
PenyediaanJasaKo munikasi, SumberDaya Air, danListrik PenyediaanJasaAd ministrasiKeuangan
2 0
0 1
1 0
PenyediaanAlatTuli s Kantor
PersentasePemenuh anKebutuhan ATK
100%
2 0
0 1
1 1
PenyediaanBarang CetakandanPengga ndaan
PersentasePemenuh anKebutuhanCetakan danPenggandaan
100%
2 0
0 1
1 2
Penyediaankompon eninstalasilistrik/pe neranganbangunan kantor
Persentasepemenuh ankebutuhanlampuun tukpeneranganbangu nankantor
100%
2 0
0 1
1 3
PenyediaanPeralat andanPerlengkapa n Kantor
Persentasepenamba hanperalatandanperl engkapankantor
100%
2 0
0 1
1 6
Penyediaanbahanlo gistikkantor
PersentasePemenuh ansesajen
100%
Persentase rata-rata capain output kegiatan Tersedianyajasatelep on, listrik, air, dansuratkabar per bulan Jumlahbulanpenyam paianlaporankeuanga ndankinerjatepatwakt u
100%
1,912,758,500 100%
268,294,000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2,325,216,000 100%
357,100,000
12 bulan
44,693,000 12 bulan
46,927,000
54,300,000
51,000,000 100%
100%
57,015,000 100%
60 bulan
62,858,000 100%
100% 107,163,000
100%
19,140,000 100%
21,054,000 100%
23,159,000 100%
26,467,000 100%
100% 94,727,000
100%
18,672,000
16,975,000 100%
100%
20,539,000 100%
21,566,000 100%
100% 9,312,000
100%
1,840,000 100%
1,932,000 100%
2,028,000 100%
2,132,000 100%
100% 33,430,000
100%
6,080,000 100%
7,000,000
7,000,000 100%
100%
7,350,000 100%
100% 87,345,000
15,800,000
16,600,000
17,430,000
18,300,000
23
INSPEKTORAT
49,273,000
59,865,000
22
1,637,964,000
60 bulan
12 bulan
100%
Lokasi
9,667,428,500
392,810,000
12 bulan
12 bulan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
100%
285,038,000
6,000,000 1
2,143,437,000 100%
324,640,000
42,565,000
40,380,000 12 bulan
1,380,000 1
2,063,019,000
KondisiKinerjapadaakhirperiodeR enstra SKPD
Tahun 2018
223,838,000
16,975,000 1
Tahun 2017
100% 295,120,000
17,343,000 1
Tahun 2016
19,215,000
KABUPATEN KLUNGKUNG
1
2 0
0 1
1 7
Penyediaanmakana ndanminuman
JumlahPelaksanaan Rapat
6 kali
2 0
0 1
1 8
Rapatrapatkoordinasidan konsultasikeluardae rah
Persentaselaporanpe laksanaantugas
100%
2 0
0 1
1 9
Penyediaanjasaten agapendukungAdmi nistrasi/teknisperka ntoran
Jumlahbulantersedia nyatenagahariandaer ah
12 bulan
8 kali
6 kali
1
4,620,000
100%
2 0
0 2
PersentaseTerpenu hinyaKebutuhanSar anadanPrasaranaAp aratur
2 0
0 2
0 5
PengadaanKendara anDinasOperasiona l
Tersedianyakendaraa ndinas/operasional
2 0
0 2
0 7
PengadaanPerleng kapanGedung Kantor
Persentasepenamba hanperlengkapanged ungkantor
2 0
0 2
1 0
PengadaanMebele ur
Persentasepenamba hanmebeleur
2 0
0 2
2 2
PemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor
2 0
0 2
2 4
2 0
0 2
2 6
6 kali
32 kali
100%
5,093,000
5,350,000
100%
100%
100% 660,452,000
112,850,000
96,186,000
Program PeningkatanSaran adanPrasaranaAp aratur
4,851,000
100%
12 bulan
129,828,000
12 bulan
12 bulan
149,808,000
171,780,000
12 bulan
12 bulan
60 bulan 113,665,000
20,150,000
1
6 kali
22,994,000 3,080,000
1
6 kali
88%
22,165,000
20,150,000
92%
100% 180,110,000
100% 198,120,000
24,381,000
26,819,000
100% 217,930,000
100% 239,730,000
100% 263,700,000
1,099,590,000
TerbentuknyaA paratPengawas Internal yang KompetendanP rofesional
Tersedianya SDM AparaturPen gawasan yang Profesionald anBerintegrit as
Persenta seTersed ianya SDM Aparatur Pengawa san yang Bersertifi kasi
1
1
-
7 unit sepeda motor, sesuaikan 100%
105,000,000
100%
-
-
7 unit sepeda motor
-
100% 8,100,000
100% 15,000,000
100% 26,500,000
105,000,000
100% 29,150,000
85,750,000
7,000,000 1
1
100% -
-
Jumlahbulangedungk antordalamkondisibai k
12 bulan
12 bulan
PemeliharaanRutin/ BerkalaKendaraan Dinas/Operasioanal
Jumlahbulankendara andinasdengankondi sibaik
12 bulan
PemeliharaanRutin/ BerkalaPerlengkap anGedung Kantor
JumlahBulanPerleng kapanGedung Kantor dengankondisibaik
12 bulan
-
12 bulan
12 bulan
2 0
2 0
PeningkatanSiste mPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebij akan KDH
PersentaseTindakL anjutRekomendasiT emuanHasilPengaw asan
100% 8,000,000
12 bulan
57,700,000
5,000,000
100% 10,000,000
12 bulan
29,000,000
60 bulan
12 bulan
13,470,000 12 bulan
14,817,000 12 bulan
60 bulan 748,125,000
12 bulan
130,255,000
70,770,000 12 bulan
12 bulan
182,987,000 12 bulan
200,083,000 12 bulan
60 bulan 38,898,000
7,250,000
1
12 bulan
12 bulan
164,030,000 1
100% 7,000,000
92,817,000 1,830,000
1
100% 4,000,000
58%
65%
5,250,000
70% 774,594,000
75% 1,200,958,500
8,773,000
7,975,000
80% 1,296,919,000
9,650,000
85% 1,317,621,000
85% 1,433,716,000
6,023,808,500
1
2 0
2 0
0 1
PelaksanaanPenga wasan Internal SecaraBerkala
JumlahLaporanHasil Pemeriksaan
68 LHP
2 0
2 0
0 2
PenangananKasus Pengaduan Di LingkunganPemerin tah Daerah
PersentasePenangan anKasus Di LingkunganPemda
-
2 0
2 0
0 3
PengendalianManaj emenPelaksanaan Kebijakan KDH
KetepatanPenyampai anLaporanReviuatasl aporanKeuanganPe mda
100%
2 0
2 0
0 6
TindakLanjutTemua nHasilPengawasan
PersentaseTindakLa njutRekomendasiTe muanHasilPengawas an
58%
2 0
2 0
0 8
EvaluasiBerkalaTe muanHasilPengawa san
PersentasePemutahir an Data TemuanHasilPengaw asan
100%
PeningkatanProfe sionalismeTenaga PemeriksadanApa raturPengawasan
PersentaseTersedia nya SDM AparaturPengawasa n yang Bersertifikasi
15%
68 LHP
68 LHP
68 LHP 514,254,000
68 LHP 565,679,000
68 LHP 622,247,000
340LHP 684,472,000
2,827,238,000
440,586,000 1
1
1
100%
100% -
100% 202,762,500
100%
100%
100% 198,904,000
100% 62,818,000
100% 109,804,000
100% 69,100,000
100% 105,117,000
100% 76,010,000
616,587,500
100% 83,611,000
322,681,500
31,142,500 65%
70%
75% 414,224,000
80% 455,646,000
85% 501,211,000
85% 551,332,000
2,220,050,500
297,637,500 1
100%
100%
100% 6,900,000
100% 7,590,000
100% 8,349,000
100% 9,184,000
37,251,000
5,228,000 -
1
1
1
2 0
2 1
2 0
2 1
0 1
PelatihanPengemb anganTenagaPeme riksadanAparaturPe ngawasan
Jumlahtenagapemeri ksadanaparaturpeng awasan yang mengikutidiklatpenga wasan
2 0
2 1
0 2
PelatihanTeknisPen gawasandanPenilai anAkuntabilitasKine rja
Persentasepemaham anpesertaterhadapm ateripelatihan
39% -
-
-
-
-
-
46% 218,560,000
56% 223,530,000
65% 228,986,000
65% 234,990,000
14 8
-
906,066,000
49 orang 203,160,000
50%
14
205,050,000
60% 15,400,000
11
206,810,000
80% 18,480,000
10
208,379,000
100% 22,176,000
Semarapura, 15 September 2015 Inspektur Kabupaten Klungkung, Drs. Ida Bagus Sudarsana Pembina Utama Muda NIP. 19590127 198503 1 010
823,399,000
100% 26,611,000
82,667,000
