Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2012 Lembar ............ Dari.......... Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
1 06 02
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembayaran Gaji TKK
1 06 02 01 19
1 19 05 01 20
1 06 02 02
Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD) 3
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja SKPD Menunjang TUPOKSI Terbantunya pelaksanaan administrasi perkantoran dan Tupoksi Bappeda oleh Tenaga Kontrak Kerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja SKPD Menunjang TUPOKSI
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
4
5
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
7 Orang
91%
dst
1 Orang
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
100%
100%
1 Orang
100%
1 Orang
366,039,000
345,954,280
95%
350,000,000
143,726,000
139,132,392
97%
30,105,000
100%
100%
1 Orang
100%
#VALUE!
#VALUE!
Tersedianya sarana prasarana kerja bagi aparatur dst
1 06 02 02 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
96%
113,484,567
143,726,000
150,058,467
Mulai bulan maret 2010 hanya 1 orang
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD)
1
2 3 Pengadaan Inventaris Kantor Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional 1 06 02 02 22 SKPD
1 06 02 06
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4
5
97%
268,292,200
258,961,000
205,068,500
79%
225,000,000
698,360,700
721,149,009
99%
346,385,000
25,000,000
24,946,000
100%
25,000,000
396,331,000
400,334,343
52,500,000
50,100,000
95%
75,000,000
125,100,000
131,092,814
75,000,000
74,176,000
99%
75,000,000
149,176,000
150,833,154
67,500,000
66,949,900
99%
75,000,000
141,949,900
143,116,244
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Tingkat Pencapaian Penyusunan Laporan, Pelaporan SKPD 1 06 02 06 05 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Pengembangan Data dan Informasi 1 06 02 15 Monitoring dan Evaluasi Dokumen hasil monitoring dan Perencanaan dan Pelaksanaan evaluasi kegiatan lingkup 1 06 02 15 01 Kegiatan Lingkup Bidang bidang Fisik Fisik Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan 1 06 02 15 02 Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Penelitian Pengembangan Monitoring dan Evaluasi
Tersusunnya dokumen hasil monev lingkup bidang ekonomi dan litbang sebagai bahan kebijakan dan perencanaan Tersusunnya dokumen hasil monev
Perencanaan dan Pelaksanaan lingkup bidang sosial budaya sebagai bahan kebijakan dan perencanaan 1 06 02 15 03 Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya
Kode
1 1 06 02 15
1 19 05 15 04
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Penyusunan SAM (Sosial Accounting Matrix) kota Bogor
3 Tersusunnya SAM (Social Accounting Matrix) kota Bogor
Kajian kota bogor menuju kota halal
Dokumen kajian kota bogor menuju kota halal
Evaluasi Kinerja SKPD
Tersusunnya buku evaluasi kegiatan SKPD
1 06 02 15 06
1 06 02 18
Perencanaan Umum 1 06 02 18 07 Review Kota Sehat 06 02 18
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
6
100%
80
93%
303,510,000
70%
4
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
445,000,000
426,083,970
96%
75,000,000
75,000,000
100%
175,000,000
174,712,799
100%
75,000,000
249,712,879
250,363,825
35 Buku Evaluasi
100%
-
-
-
447,500,000
439,475,000
98%
447,500,000
886,975,004
1,267,107,149
135,000,000
134,861,759
100%
75,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan 1 06 02 18 01 Jangka Menengah Kelurahan ( RPJMK )
1
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD)
Buku evaluasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kelurahan di 12 kelurahan Terlaksananya penyusunan tugas-tugas khusus dan koordinasi ke provinsi dan pusat Terlaksananya sosialisasi review dan terdatanya indikator kota sehat
35 Buku Evaluasi
Kode
1 1 06 02 18 12
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD)
2 3 Musyawarah Perencanaan Buku rekapitulasi usulan Pembangunan ( Musrenbang ) rencana ( UR )
Penyusunan RKPD 1 06 02 18 13
Penyusunan Kebijakan Umum Prioritas dan plafon anggaran Perubahan APBD dan PPA perubahan 06 02 18 15 Perubahan Pengkajian RKA
1 06 02 18 16 Pengkajian RKA Perubahan 1 06 02 18 17
1 06 02 18 18
5
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
86%
100
270,000,000
256,023,500
95%
400,000,000
656,023,600
765,488,448
99%
247,742,500
250,000,000
245,148,475
98%
250,000,000
742,890,975
749,637,714
100%
249,362,500
435,000,000
433,172,025
100%
465,100,000
1,147,634,525
1,150,626,153
98%
150
275,000,000
271,666,486
99%
465,100,000
736,766,636
753,725,459
100%
225,000,000
325,000,000
316,395,000
97%
250,000,000
791,395,000
791,395,000
100,000
100,000
200,000,000
200,000,000
Tersusunnya buku RKPD (Peraturan Walikota) sebagai bahan acuan balam penyusunan KUA dan RAPBD
Penyusunan Kebijakan Umum Kebijakan Umum APBD 2012 APBD dan PPAS (Kebijakan, pendapatan, 1 06 02 18 14 belanja, dan pembiayan
1
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
Rekap kegiatan dan anggaran bahan RAPBDP dan RAPBD
Pelaksanaan asistensi RKA SKPD perubahan
Review Standar Pelayanan Berbasis Masyarakat
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
1
2 Kajian Pengembangan Temetik Potensi Ekonomi 1 06 02 18 19 Kreatif Kota Bogor
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD) 3
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
150,000,000
150,000,000
75,000,000
75,000,000
125,000,000
125,000,000
100,000,000
274,740,000
Penelitian Renja SKPD 1 06 02 18 20
1 06 02 18 21
1
06 02 18
1 06 02 19
1 06 02 19
1 06 02 19 05
Kajian Pelayanan RPH Kota Bogor
Sinergitas perencanaan pembangunan kota Bogor
Data perencanaan pembangunan kota yang mendukung data Jawa Barat
95%
142,847,450
125,000,000
125,000,000
100%
98%
40
115,000,000
95,982,800
83%
180,000,000
174,740,000
97%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyempurnaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan Pariwisata daerah sebagai pedoman bagi kota Bogor
Penyempurnaan Rencana Induk Perdagangan dan Industri ( RIPI )
Tersusunnya dokumen draft awal rencana induk perdagangan dan perindustrian (RIPPI) kota bogor
Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Analisis Dampak Perubahan Variabel Ekonomi terhadap Sektor Perdagangan
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD) 3
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
6
7
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
50,000,000
47,600,000
95%
225,000,000
211,492,900
94%
100,000,000
95,806,050
96%
1 06 02 19 06
1
06 02 20
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Pemetaan Penduduk Kota Bogor
Tersedianya Validitas Data Kependudukan kota Bogor
Sosialisasi RPJMD
Tersosialisasikannya RPJMD pada seluruh Steakholder
Sosialisasi RPJPD
1
1
06 02 20
06 02 20
Penyusunan Rencana Pengembangan SDM Kota Bogor Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2010
Tersosialisasikannya RPJPD pada seluruh steakholder
Tersusunnya buku rancangan awal rencana PSDM kota Bogor Tersosialisasikannya Permendagri 54 tahun 2010 kepada seluruh steakholder
100%
50,038,600
87%
108,742,300
99%
525
100%
174,480,000
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
150,000,000
197,600,000
Kode
1 1
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Pembinaan Kota Sehat
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD) 3
06 02 20 02
06 02 20 '03
4 98%
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
172,255,000
150,000,000
Monitoring Evaluasi Kemiskinan
200,000,000
Rencana Aksi MDG's 1
06 02 20 04
150,000,000 Komda Lansia
1 06 02 20 05 75,000,000
1 06 02 23
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Sosialisasi Tata Ruang
1 06 02 23 01
1 06 02 25
Program Perencanaan Tata Ruang
Tersosialisasikannya Penataan Ruang di kota Bogor
0.96%
1,957,700
220,000,000
217,305,593
99%
250,000,000
469,263,293
48,881,593,021
Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD)
2 3 Ijin Pemanfaatan Penggunaan Terkoordinasinya pemanfaatan Tanah Penggunaan Tanah
Opersional Studio Tata Ruang Tersedianya Peta Pemetaan Lokasi pemanfaatan penggunaan Tata Ruang Persetujuan Substansi RTRW Kota Bogor 2009 2028 Koordinasi Penataan Ruang 1 06 02 25 01 Masterplan Transportasi 1 06 02 25 02
1 06 02 25 03
1 06 02 25
Terkoordinasinya sinkronisasi pemanfaatan ruang
Terkoordinasinya sinkronisasi pemanfaatan ruang
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
82%
164,480,000
96%
96,360,500
54%
337,286,680
99%
124,016,750
6
7
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
200,000,000
166,125,000
83%
500,000,000
476,444,995
95%
Masterplan Transportasi Kota Bogor (Lanjutan)
Masterplan dan DED PJU Kota Bogor
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
200,000,000
500,000,000 Tersedianya Masterplan dan DED PJU Kota Bogor
1,000,000,000
891,906,370
89%
490,141,750
494,044,703
Kode
1 1 06 02 26
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD) 3
Sosialisasi Sistem Perencanaan Anggaran
4
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
5
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
99%
74,550,000
99%
49,286,000
57%
142,900,000
215,000,000
209,953,600
98%
300,000,000
652,853,600
1,142,151,155
97%
340,139,380
250,000,000
246,416,400
99%
200,000,000
786,555,780
809,380,305
100,000,000
84,075,000
84%
Up Dating Data SIPD 2010 1
1 06 02 26 02
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah ( IME )
Buku PDRB, yang memuat PDRB berdasar harga konstan dan berlaku, laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan
Pemutakhiran Data Statistik
Meningkatnya ketersediaan data mutakhir dan akurat untuk penyusunan perencanaan pembangunan
1 06 02 26 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA
Fasilitasi Air Limbah Aus AID
Tersedianya Perencanaan Peningkatan Pelayanan Layanan Air Limbah Kota Bogor
Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Target capaian kinerja Renstra Indikator Kinerja Program SKPD (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2014 (akhir periode Renstra SKPD)
2 Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (Lanjutan Strategi Sanitasi Kota)
3 Tersedianya Dokumen Memorandum Program Sanitasi
Fasilitasi Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) serta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
Terfasilitasinya kegiatan penyusunan dokumen SPPIP dan RPKPP kota Bogor
Target Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2011 (tahun Realisasi (n-2)) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tingkat Target SKPD Realisasi Renja Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 SKPD Tahun 2011 (tahun(n-3) (%)
4
5
92%
321,592,500
6
7
Perkiraanrealisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun 2012 ( tahun berjalan (n-1))
Target Catatan program/kegiata Realisasi capaian n Renja SKPD program & Tingkat capaian ( tahun berjalan kegiatan s/d tahun %) 2012 (tahun 2012 (n+1)) 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
450,000,000
444,555,000
99%
150,000,000
144,640,000
96%
220,000,000
217,305,593
99%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan Ruang di kota Bogor
KEPALA
Ir.H.HARI SUTJAHJO, ME NIP. 19601219 199203 1 003
