Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA s/d TAHUN 2015)
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TH. 2011
1
2
3
4
5
1 20 1 20 0307 05
1 20 1 20 0307 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 03 1 20 0307 30
Peraturan
Terlaksananya Ujian Sertifikasi Perpres 54/2010
Perundang- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi
Realisasi Renja Tahun 2012
6
7
8=(7/6)
9
10 (5+7+9)
11 (10/4)
550
orang
24
orang
200
orang
32
orang
16,00
150
orang
206
37,45
575
orang
200
orang
200
orang
200
orang
100,00
125
orang
525
91,30
132
kec.
33
kec.
33
kec.
33
kec.
100,00
33
kec.
99
75,00
352
SKPD
84
SKPD
88
SKPD
88
SKPD
100,00
88
SKPD
260
73,86
Program Pembangunan Infrastruktur Tercapainya monitoring Perdesaan pembangunan fisik/non fisik dana non APBD
1 03 1 20 0307 30 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 06 1 20 0307 15
Target Renja Tahun 2012
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TARGET s/d TAHUN 2013 PROGRAM/ Realisasi Capaian Tingkat Capaian KEGIATAN TAHUN Tingkat Program/ Kegiatan s/d Th. Realisasi Target Renstra 2013 Realisasi (%) 2013 (%)
Kapasitas Meningkatnya Kualitas SDM
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 20 1 20 0307 05 02 Sosialisasi undangan
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
Program Informasi
Pengembangan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiadari sumber dana non APBD
Data/ Pelaksanaan Penyusunan Data base
1 06 1 20 0307 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Terkumpulnya data proyek Informasi Kebutuhan Penyusunan tahun 2013 Dokumen Perencanaan
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PENETAPAN KINERJA NO 1
INDIKATOR 4
I K U
2012
2014
5
1 Terlaksananya Ujian Sertifikasi Rasio sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan
2 Terlaksananya Program Kegiatan Rasio hasil pembangunan Proyek dan non fisik SKPD 3 Terkumpulnya Data Base
2013
fisik
Rasio jumlah Paket yang dilelang
2015
REALISASI CAPAIAN 2013 s/d 2012 Juni
PROYEKSI 2014
2015
CATATAN ANALISIS
6
7
8
10
11
12 Karena memakai sistem Ujian sehingga tingkat kelulusan (target/ realisasi) tidak dapat diprediksi
200 orang
150 orang
100 orang
200 orang
33 orang
-
75 orang
100 orang
33 Kec.
33 Kec.
33 Kec.
33 Kec.
33 Kec.
-
33 Kec.
33 Kec.
88 SKPD
88 SKPD
88 SKPD
88 SKPD
88 SKPD
-
88 SKPD
88 SKPD
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 R K P D NO
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
2
3
4
1 A Program
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kapasitas
Pendidikan dan Pelatihan Formal
B Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio sertifikasi Barang dan Jasa
TARGET PAGU CAPAIAN INDIKATIF (Rp) 5 6
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
7
8
9
195.930.800 Program
Pengadaan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Bagian Adm. Terlaksananya Pendidikan dan 100 org. Pembangunan Pelatihan
195.930.800 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
33 kec
94.761.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dari sumber dana non APBD
C Program Informasi
1
Pengembangan
Data/
Rasio jumlah dilelang
Paket
Bagian Adm. Terkumpulnya data proyek Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Pembangunan tahun 2013 Dokumen Perencanaan
TARGET CAPAIAN 10
KEBUTUHAN DANA (Rp) 11
Kapasitas
94.761.600 Program
Rasio hasil pembangunan fisik dan non fisik
Bagian Adm. Terlaksananya Monitoring, Pembangunan Evaluasi & Pelaporan Kegiatan
PROGRAM/KEGIATAN
Bagian Adm. Terlaksananya Pendidikan dan Pembangunan Pelatihan
100 org.
195.930.800
94.761.600
Terlaksananya Kegiatan Proyek Pembangunan
Bagian Adm. Terlaksananya Monitoring, Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Kegia-
33 kec
94.761.600
dari sumber dana non APBD
yang
146.344.600 Program
Pengembangan
Data/
146.344.600
Tersusunnya Data Base
Informasi
88 SKPD
146.344.600
Bagian Adm. Terkumpulnya data proyek Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Pembangunan tahun 2008 & rencana 2009 Dokumen Perencanaan
88 SKPD
146.344.600
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
CATATAN PENTING 12
Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 / KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2013 NO.
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
1
2
3
4
5
6
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KODE 1
RENCANA TAHUN 2014
URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
2
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Kapasitas Rasio sertifikasi Sumber Daya Aparatur Barang dan Jasa
Pengadaan
1 20
1 20 03 05
1 20
1 20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 03
1 20 03 30
1 03
1 20 03 30 08 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTermonitoringnya Proyek Pembangunan
1 06
1 20 03 15
1 06
1 20 03 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Terlaksananya Penyusunan Data Data Informasi Kebutuhan Base Penyusunan Dokumen
Terlaksananya Pelatihan
Pendidikan
dan
Program Pengembangan Data/ Rasio jumlah Informasi dilelang
Paket
J U M L A H
8
9
10
195.511.000
Kabupaten Malang
100 PNS
Program Pembangunan Rasio hasil pembangunan fisik Infrastruktur Perdesaan dan non fisik Kegiatan
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
195.511.000
215.062.100
PAD
200 PNS
215.062.100
118.502.600
Kabupaten Malang
33 Kecamatan
yang
118.502.600
130.352.860
PAD
33 Kecamatan
130.352.860
600.000.000
Kabupaten Malang
88 SKPD
600.000.000
914.013.600
660.000.000
PAD
88 SKPD
660.000.000
1.005.414.960
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN 2014 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah NO.
URAIAN
YA
TIDAK
KETERANGAN
1
Apakah sudah ada Penyusun Renja SKPD
Tim
√
SUDAH
2
Apakah sistematika Renja SKPD Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : a. Pendahuluan b. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu c. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD d. Program dan Kegiatan e. Penutup
√
- Sub bab disesuaikan dengan kebutuhan; - Program/kegiatan prioritas diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD; - Penajaman Indikator serta kinerja program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.
3
Apakah Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 2011 - 2015
√
- Uraian outcome disesuaikan dengan program; - Target indikator berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 20112015 dengan mengacu RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014.
4
Apakah Program sudah selaras dengan program RKPD Kab. Malang Tahun 2014
√
SUDAH
5
Apakah Kegiatan sudah menjabarkan program Renja SKPD tahun 2014 dalam rangka mencapai indikator keberhasilan program
√
- Uraian output disesuaikan dengan kegiatan; - Memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2014
Tim Verifikasi : Mengetahui, 1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALANG
Mochammad Yekti Pracoyo, ST.
2. Dra. Wisnu Mustikawati
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT. Pembina NIP. 19641015 199803 1 004
3. Heni Retnowati, SE.
