2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD ntuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2014,

U

maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan

dan

atau

kegagalan

pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator.

Selanjutnya

dilakukan

evaluasi

kinerja

dari

pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada tahun 2014, BKD Kota Bandung melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung tahun 2014 sebesar Rp 15.539.930.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 14.584.420.538,- atau 93,85% dengan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 107,33%. 2.1.1

Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Pada tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tingkat realisasi

kinerjanya dibawah 100%, yakni :

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

6


1.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (80%) dengan penyerapan anggaran sebesar 69,97%, disebabkan oleh tidak melakukan pencairan atas belanja modal pengadaan peralatan dapur.

2. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (50%), disebabkan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit karena mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi. 3. Kegiatan Pemindahan Tugas PNS (63%), dengan penyerapan anggaran 45,99%. 4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS (89%) 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (98%) 6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (80%) 7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur (85%)

2.1.2

Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Sebagian besar kegiatan,

yakni 42 (empat puluh dua) kegiatan

pada

Kepegawaian Bandung

Badan

Daerah

pada

Kota

tahun

2014

dapat memenuhi target kinerja 100%.

2.1.3

Realisasi

Program/Kegiatan

yang

Melebihi

Target

Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan Adapun kegiatan yang melebihi target kinerja diantaranya adalah : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi (131%) dengan

realisasi

keuangan

sebesar

96,60%.

Faktor

pendorong

terlampauinya target adalah sebagai berikut: -

Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya

-

Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung yang sumber dananya ada

2 (dua) jenis

yaitu 1)Dibiayai penuh dari APBN, 2)Biaya diklat oleh APBN dan biaya lainnya dari APBD


7


2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (250%), dengan realisasi keuangan sebesar 90,16% Pada tahun 2014, ditargetkan akan dilaksanakan 2 kali sosialisasi, namun realisasinya kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, yakni :  Sosialisasi Bandung Juara  Sosialisasi TPPNS 2014  Sosialisasi PP 46/2013  Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014  Sosialisasi LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (190%) 4. Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian (100,33%) 5. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional (177%) 6. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural (175%), faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :  Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga memudahkan

entry

berkas

usulan

kenaikan

pangkat

yang

disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung  Penyelenggaraan

Sosialisasi

terhadap

SKPD

mengenai

Kenaikan

Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala  Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan teknis di BKN

2.1.4

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi

adalah : 1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu. 2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya


8


telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran

disahkan.

Hal

tersebut

mengakibatkan

tenggang

waktu

pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.5

Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKD selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja

tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

untuk

Mengatasi

Faktor-Faktor

Penyebab

Tidak

Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA. 3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2014 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :


9


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 BKD Kota Bandung

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)

1

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun n-1) Renstra 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

4

5

6

7

8 (7/6)

9

100%

12 bulan

24 bulan

100%

100%

12 bulan

24 bulan

100%

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015

1.20.1.20.09 .01.01

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09 .01.01.01

Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya surat menyurat

5 tahun

100%

12 bulan

1.20.1.20.09 .01.01.02

Kegiatan

Tersedianya fasilitas internet

5 tahun

100%

12 bulan

1.20.1.20.09 .01.01.06

Kegiatan

Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan Jumlah surat masuk = 5.589,Jumlah surat keluar dan KGB=17,076 12 bulan

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/Operasional

42 kendaraan

36 kendaraan

42 kendaraan

41 kendaraan

98%

42 kendaraan

42 kendaraan

100%

1.20.1.20.09 .01.01.08

Kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 Bulan

24 bulan

100%

1.20.1.20.09 .01.01.09

Kegiatan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki

100%

100%

1 paket (100%)

100%

100%

100%

100%

100%


10


KODE


1

2


3








Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun n-1) Renstra 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 100% 100%

4

5

6

7

8 (7/6)

9

1.20.1.20.09 .01.01.10

Kegiatan

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya sarana alat tulis kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.09 .01.01.11

Kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1 paket

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.09 .01.01.12

Kegiatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.09 .01.01.13

Kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

5 paket

5 paket

1 paket

100%

100%

1 paket

2paket

100%

1.20.1.20.09 .01.01.14

Kegiatan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

5 paket

1 paket

2 paket

80%

80%

1 paket

2 paket

100%

1.20.1.20.09 .01.01.15

Kegiatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan dan buku bacaan peraturan perundangundangan

5 paket bahan bacaan

1 paket

1 paket

100% surat kabar bulan Jan s.d Des

100%



100%

1.20.1.20.09 .01.01.17

Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

100%

1 tahun

1 tahun

100%

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.09 .01.01.18

Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

100%

1 tahun

1 tahun

100%

100%

100%

100%

100%


11


KODE





2

3

4

5

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

1 paket

1 1.20.1.20.09 .01.02 1.20.1.20.09 .01.02.05

Program

1.20.1.20.09 .01.02.10

Kegiatan

Pengadaan Mebeulair

Terlaksananya pengadaan meubelair

5 paket

1 paket

1.20.1.20.09 .01.02.12

Kegiatan

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket

6 paket

Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Kendaraan dinas/operasional





6

7

8 (7/6)

-


9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun n-1) Renstra 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4)

-

-

-

-

-

1 paket

1) almari besi = 6, 2). Kursi tamu =3 buah, 4). Kursi tunggu kecil = 3 set 5). Kursi kerja =5 buah, 6).kursi sofa=2 set, 3) lemari kayu= 6 buah

100%

1 paket

2 paket

100%

6 paket

1). Mesin tik elekstrik= 1 unit, 2). Mesin absensi = 1 unit, 3) komputer PC =13 unit, 4). Notebook= 6 unit, 5). Printer=9, 6). Scanner=1, 7) peralatan jaringan komputer= 1 set

100%

1 paket

8 paket

100%


12


KODE


1

2


3


100%

1 gedung

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun n-1) Renstra 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 1 gedung 100%

100%

1 paket

2 paket

100%

-

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

Rehab 2 titik ruang, tdd: 1) Ruang pelayanan 2) Ruang Keuangan 3) Kamar Mandi basement

100%

1 paket

2 paket

100%

12 bulan

Belanja dekorasi ruang kantor bulan Januari s.d. Desember 2014

100%

12 bulan

24 bulan

100%



4



6

7

5

1.20.1.20.09 .01.02.22

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 gedung

1 paket

1 paket

1.20.1.20.09 .01.02.24

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 paket

1 paket

1 paket

1.20.1.20.09 .01.02.26

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

5 paket

1 paket

-

1.20.1.20.09 .01.02.42

Kegiatan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5 paket

1 paket

1.20.1.20.09 .01.02.52

Kegiatan

Dekorasi ruang kantor

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

5 tahun

3 bulan (25%)

Penyediaan BBM dan jasa service Bulan Januari s.d Desember



8 (7/6)


9

13


KODE









2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

1


9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun Renstra n-1) 2015 (%) 10= (5+7+9)

11 = (10/4)

1.20.1.20.09 .01.03 1.20.1.20.09 .01.03.

Program

Disiplin Pegawai

Kegiatan

Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Terlaksananya Pengadaan Mesin dan Kartu Absensi

1 paket

0 paket

-

-

-

1 paket

2 paket

100%

1.20.1.20.09 .01.03.

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi seluruh aparatur di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

2 paket

PDH Kaki 100 orang

PDH Kaki 96 orang

100%

100% aparatur BKD

100% aparatur BKD

100%

1.20.1.20.09 .01.03.

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

100 orang

Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian adat sunda bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

100%

100%

100% aparatur BKD

100% aparatur BKD

100%

1.20.1.20.09 .01.04

Program

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.09 .01.04.03

Kegiatan

Pemindahan tugas PNS

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

5 tahun

1 tahun

3 kali pelantikan

Pelantikan dan Pemberhentia n pejabat struktural ess.II (24-92014) = 17 orang

100%

1 tahun

2 tahun

100%


14


KODE



1

2

3



4

5





6

7

8 (7/6)


9


11 = (10/4)

1.20.1.20.09 .01.05

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09 .01.05.02

Kegiatan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

5 tahun

3 kegiatan

1 tahun (2 kali sosialisasi)

5 kali sosialisasi

250%

1 tahun

2 tahun

100%

1.20.1.20.09 .01.05.03

Kegiatan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

5 tahun

10 bulan

1 tahun (10 orang)

19 orang

190%

1 tahun

2 tahun

100%

1.20.1.20.09 .01.06

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09 .01.06.01

Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.09 .01.06.02

Kegiatan

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20.1.20.09 .01.06.04

Kegiatan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

2 dokumen

100%

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

2 dokumen

100%

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

2 dokumen

100%


15


KODE



1

2

3

1.20.1.20.09 .01.32

Program



4

5





6

7

8 (7/6)


9


11 = (10/4)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Prajabatan

1.20.1.20.09 .01.32.01

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100% CPNS yang wajib Pra Jabatan

204 orang

35 orang,

35 orang

100%

100% CPNS yang wajib pra jabatan

100% CPNS yang wajib pra jabatan

100%

Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang, terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 331 orang

Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang , terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 435 orang

100%

90 orang

190 orang

100%

131%

600 orang

1.035 orang

100%

Diklat Dalam Jabatan 1.20.1.20.09 .01.32.02

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

482 orang

128 orang

1.20.1.20.09 .01.32.03

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

2.087 orang

521 orang


16


KODE



1

2

3

1.20.1.20.09 .01.32.04

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional



4

5

370 orang

192 orang





6

7

8 (7/6)

Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah: - Diklat PPNS=40 orang

Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah, terdiri dari : -TOF (training of facilitator) = 2 orang (APBD) - Diklat PAK JFA= 2 orang (APBD) - Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat = 1 orang (APBN+APBD - Diklat PPNS=30 orang (APBD)

87,50%



9 250 Orang

17

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun Renstra n-1) 2015 (%) 10= (5+7+9) 285 Orang

11 = (10/4) 100%


KODE



1

2

3

1.20.1.20.09 .01.33 1.20.1.20.09 .01.33.01

Program

1.20.1.20.09 .01.33.05

Kegiatan

Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah



4

5



Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun Renstra n-1) 2015 (%)




6

7

8 (7/6)

Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a.1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b.1 dokumen bezetting 2014 c.. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim d. Sosialisasi sistem eformasi

100%

4 dokumen

7 dokumen

100%

100%

- 1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja,

1 Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja, Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji,

100%

Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS

11 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

5 dokumen

Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a. 1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b. b. 1 dokumen bezetting 2014 c. c. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim

Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah

Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

1 paket, terdiri dari

Terlaksananya pemutakhiran data sebesar 100%, terdiri dari:


9

18

10= (5+7+9)

11 = (10/4)


KODE



1

2

3




4

5

6

- Pemutakhiran database pegawai = 15,849 orang - Scan foto PNS = 9.300 foto - 1 modul pengembang an simpeg

- Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian online=1 modul - upload photo PNS pada database simpeg=8.000 orang - Pendampingan teknis operator modul simpeg online dan database online=72 SKPD - Pemutakhiran data PNS=20.931 PNS - Pengambilan data KPE (sidik jari dan photo)=14.638 PNS




7

8 (7/6)

9

1 modul simpeg (100%)

Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji, Modul Jabatan ASN

8.000 PNS (100%)

72 SKPD (100%)

20.931 PNS (100%)

14.660 PNS (100%)



19


11 = (10/4)


KODE


1

2


3

1.20.1.20.09 .01.33.06

Kegiatan

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan

1.20.1.20.09 .01.33.07

Kegiatan

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Tersedianya SDM aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar








4

5

6

7

8 (7/6)

9

10 dokumen instrumen analisis jabatan

2 dokumen

Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari: a. 1 dokumen peta pendidikan b. b. 1 dokumen peta jabatan

a. 1 dok. peta pendidikan, lingkup Badan, kantor dan dinas b. 1 dok. Penyusuna n peta jabatan lingkup Bappeda, BKPPM, Diskop dan UKM serta SETWAN, dinas

100%

2 dokumen

70 orang

100%

25 orang

100%

100%

40 orang


20

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program Realisasi dan Kegiatan s/d Target tahun (berjalan Renstra tahun n-1) 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 4 dokumen 100%

65 orang

100%


KODE


1 1.20.1.20.09 .01.33.08

1.20.1.20.09 .01.33.09

2 Kegiatan

Kegiatan

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


3



4

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.

Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

100% dari usulan SKPD

100% kasus pelanggaran disiplin PNS tertangani

5 100%

Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin sebesar 100 %




6

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 7

1. Pengusulan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 750 orang 2. Pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi 750 orang

1.074 orang

1. Tertanganinya proses pelanggaran disiplin pegawai 50 kasus 2. 2. Tertanganinya proses ijin perkawinan/ perceraian 75 orang

1. Tertanganiny a proses pelanggaran disiplin pegawai 31 kasus 2. Tertanganiny a proses ijin perkawinan/ perceraian 77 orang

Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 8 (7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10= (5+7+9)

11 = (10/4)

100%



100%

89%

100% laporan pelanggaran tertangani

100% laporan pelanggaran tertangani

100%

1.074 orang


21


KODE




1

2

3

4 120 orang

1.20.1.20.0 9.01.33.11

Kegiatan

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014


Tingkat Realisas i (%) Tahun 2014

5

6

7

8 (7/6)

21 orang

25 orang

Terlaksananya pemberian bantuan dana tugas belajar bagi SDM aparatur - Biaya non akademis Jan s.d. Desember 2014: DIII=8 orang, DIV=4 orang

100%


9 19 orang

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Kegiatan Realisasi s/d tahun (berjalan Target tahun n-1) 2015 Renstra (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 44 orang 100%

- Biaya bantuan buku dan penelitian, DIII= 8 orang, DIV=4 orang - Biaya akademis D IV Polban 1.20.1.20.0 9.01.33.12

Kegiatan

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

1.20.1.20.0 9.01.33.14

Kegiatan

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013

100%

5 Dokumen AKD

100%

- Prioritas kebutuhan diklat = 47 SKPD - analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD

100%

Seleksi calon praja IPDN tahun 2014=14 orang

100%

100%

100%

100%

1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)

1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)

100%

1 Dokumen AKD

2 Dokumen AKD

100%


22


KODE




1

2

3

4

5

Penataan dokumen dan arsip kepegawai an sebanyak 3000 berkas

1 paket, terdiri atas:

1 paket, terdiri dari:

1 paket, terdiri dari:

-Penataan administrasi takah = 2.500 berkas - Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas 1 Paket

- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas

Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian - penyusunan rancangan Kepwal tentang penetapan standar pemberian TPPNS 1 dokumen - Penyusunan raperwal tentang kesejahteraan PNS 1 dokumen - Terlaksananya pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian (655 orang), terdiri dari:

Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian - penyusunan rancangan Kepwal tentang penetapan standar pemberian TPPNS 1 dokumen - Penyusunan raperwal tentang kesejahteraan PNS 1 dokumen - Terlaksananya pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian (722 orang), terdiri dari:

1.20.1.20.09 .01.33.30

1.20.1.20.09 .01.33.31

Kegiatan

Kegiatan

Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

Pengemban gan standar pemberian kesejahteraa n pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaia n

Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai

Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai

13 dokumen






6

7

8 (7/6) 100%

100,33%



9 Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Kegiatan Realisasi s/d tahun (berjalan Target tahun n-1) 2015 Renstra (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) Penataan Takah PNSD 100% = 2.200 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas

3 dokumen

5 dokumen

23

100%


KODE




1

2

3

4

1.20.1.20.0 9.01.39.01

Kegiatan

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial; Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013 5

2 dokumen





6

7

8 (7/6)

a. Kartu pegawai b. Karis c. Karsu d. Bapetarum e. Taspen

a. b. c. d. e.

Tersusunnya standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis


9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Kegiatan Realisasi s/d tahun (berjalan Target tahun n-1) 2015 Renstra (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4)

Kartu pegawai 118 orang Karis 162 orang Karsu 247 orang Bapetarum 190 orang Taspen 5 orang

100%


Standar kompetensi jabatan ASN

24

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis , 4) Standar kompetensi jabatan ASN

100%


KODE


1 1.20.1.20.0 9.01.33.24

2 Kegiatan

Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional


3 Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional






7

4

5

6

Administr asi mutasi kepegawai an fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1 Paket

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd

a. Kenaikan pangkat=1.500 pegawai b. Pensiun=240 pegawai c. KGB=2.930 pegawai d. PMK=20 pegawai e. Cuti bersalin/tahunan/besar =40 pegawai f. Pindah datang= 55 pegawai g. Pindah keluar=30 pegawai h. Pegawai titipan masuk=10 pegawai i. Pegawai titipan keluar=5 pegawai j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=2 pegawai k. Alih tugas fungsional guru= 150 pegawai l. Pengangkatan pertama kali jafung= 40 pegawai m. Kenaikan jenjang=40 pegawai n. Penyesuaian jafung=30 pegawai o. Pemberhentian sementara=70 pegawai p. Legalisasi=1,580 berkas

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1.670 pegawai

Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 8 (7/6)

9

177%

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

b. Pensiun=481 pegawai c. KGB=5.844 pegawai d. PMK=67 pegawai e. Cuti bersalin/tahunan/besar =62 pegawai f. Pindah datang= 71 pegawai g. Pindah keluar=54 pegawai h. Pegawai titipan masuk=7 pegawai i. Pegawai titipan keluar=7 pegawai j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=4 pegawai k. Alih tugas fungsional guru= 189 pegawai l. Pengangkatan pertama kali jafung= 78 pegawai m. Kenaikan jenjang=115 pegawai n. Penyesuaian jafung=67 pegawai o. Pemberhentian sementara=16 pegawai p. Legalisasi=4.500 berkas



25

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun Target (berjalan tahun Renstra n-1) 2015 (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) Administrasi mutasi 100% kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan


KODE


1 1.20.1.20.0 9.01.33.25

2 Kegiatan

Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural




3

4

5

Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

1 Paket



6

Terselesaikannya administrasi mutasi struktural & non struktural tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1.000 pegawai b. Pensiun=40 pegawai c. KGB=2.000 pegawai




7

8 (7/6)

9

175%

Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1,130 pegawai b. Pensiun=56 pegawai c. KGB=3,166 pegawai d. PMK= 11 pegawai e. Cuti=110 pegawai

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015

d. PMK= 1 pegawai e. Cuti=100 pegawai f. Pindah datang= 40 pegawai g. Pindah keluar=10 pegawai h. Pegawai titipan masuk=5 pegawai i. Pegawai titipan keluar=3 pegawai j. Mutasi jabatan struktural=500 pegawai k. Legalisasi=1.000 berkas

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

f. Pindah datang= 103 pegawai g. Pindah keluar=16 pegawai h. Pegawai titipan masuk=3 pegawai i. Pegawai titipan keluar=6 pegawai j. Mutasi jabatan struktural=17 pegawai k. Legalisasi=3.600 berkas


26

10= (5+7+9) Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11 = (10/4) 100%


KODE




1

2

3

4 100%

1.20.1.20.0 9.01.33.26

Kegiatan

Pengembangan Sistem Informasi Gaji







5

6

7

8 (7/6)

100%

-Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai 21.212 orang -Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG) 21.212 orang

- Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai serta pencetakan daftar gaji=21,217 PNS - Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG) 20.931 orang

100%

100%


27

Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai

9

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Kegiatan Realisasi s/d tahun (berjalan Target tahun n-1) 2015 Renstra (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 100% 100%


KODE




1

2

3

4

1.20.1.20.09 .01.33.27

Kegiatan

Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kemenpan RB dari pelamar umum

100%

1.20.1.20.09 .01.33.28

Kegiatan

Penyegaran Mindset Pola Kerja

Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

2 kali kegiatan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013 5 1

Paket

1 kegiatan






6

7

8 (7/6)

9

100% dari formasi yang ditetapkan

1. Penyelesaian kategori II, meliputi: penerimaan berkas CPNS dari SKPD, verifikasi dan validasi berkas CPNS, entry formasi pada SAPK, pencetakan formulir usul NIP dari SAPK, proses penandatanganan berkas serta pengusulan NIP untuk 767 orang 2. proses seleksi penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi CPNS dari pelamar umum

95%

100% dari formasi yang ditetapkan

2 kegiatan

Pelaksanaan penyegaran mindset pola kerja = 1 kali

50%

2 kegiatan


28

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Kegiatan Realisasi s/d tahun (berjalan Target tahun n-1) 2015 Renstra (%) 11 = 10= (5+7+9) (10/4) 100% dari formasi yang 100% ditetapkan

3 kegiatan

100%


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan

kebijakan

teknis

lingkup

perencanaan,

kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; b. Pembinaan

dan

pelaksanaan

lingkup

perencanaan,

kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis

daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:


29


Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Kepala Badan Sekretaris Jabatan Fungsional

Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Bidang Mutasi Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan & Program

Bidang Pendidikan & Pelatihan

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

Sub Bidang Perencanaan Diklat

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Pelaksanaan Diklat

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terdiri atas : 1)

Kepala Badan

2)

Sekretariat, membawahi :

3)

4)

5)

a)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b)

Sub Bagian Keuangan dan Program.

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : a)

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b)

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi : a)

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b)

Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi : a)

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b)

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;


30


6)

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, BKD didukung oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 2.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2014 Jumlah Pegawai = 94 Orang

PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN

JENIS JABATAN

SD : 1 orang SLTP : 1 orang

P = 45 Orang

SLTA : 29 orang

L = 49 Orang JABATAN STRUKTURAL

GOLONGAN

D-II = 1 orang D-III = 2 orang S-1 = 43 orang

GOL. II = 21 Orang

Eselon II 1 Orang

Eselon IV 10 Orang

GOL. III = 62 Orang

JFU

S-2 = 16 orang S-3 = 1 orang

Eselon III 5 Orang

78 Orang

GOL. IV = 11 Orang

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber

dari

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, BKD memiliki 13 (tiga belas) indikator dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :


31


1. Indikator

Persentase

Pegawai

yang

Memiliki

Sertifikat

Diklat

Peningkatan Kompetensi a. Kompetensi Manajerial b. Kompetensi Teknis Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi, capaian kinerja BKD untuk indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial telah mencapai target 100%, yang berarti bahwa dari jumlah pejabat struktural sebanyak 1.929 orang, sebanyak 1.585 orang pegawai telah memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial atau sebesar 82,17%. Adapun untuk indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis telah melampaui target, yang berarti bahwa sebanyak 14.214 orang pegawai dari 20.931 pegawai di Kota Bandung telah memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis atau sebesar 67,91%. Hal ini disebabkan oleh : a. Perencanaan

program

kegiatan

sesuai

dengan

waktu

yang

telah

ditentukan b. Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja c. Upaya BKD dengan melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya membiayai

akomodasi

dan

transport

yang

berkaitan

dengan

kediklatannya Hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian target adalah : a. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan. b. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan c. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.

2. Indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai dengan Kebutuhan Formasi Jumlah

pegawai

yang

mengikuti

tugas

belajar

sesuai

dengan

kebutuhan formasi untuk tahun 2014 adalah sebanyak 19 orang dari target sebesar 16 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 118,75%. Hal ini berarti telah melampaui target.


32


Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber

daya

keterampilan

aparatur yang

yang

diperlukan

memiliki untuk

pengetahuan,

menunjang

keahlian

peningkatan

dan

kinerja

organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi. Faktor pendorong capaian targetnya: a. Sumber pendanaan pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan lembaga atau kementerian pemberi beasiswa bagi PNS juga semakin banyak dan variatif. b. Motivasi

belajar

yang

tinggi

dari

PNS

untuk

memenuhi

standar

kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota. 3. Indikator Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi Pencapaian persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi menunjukkan capaian 100,77%, atau dari target 73%, persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi tercapai sebesar 73,56%. Hal ini berarti telah melampaui target. Faktor-faktor

yang

menjadi

pendukung

pencapaian

target

ini

dikarenakan:

1. Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil assessment dan talent mapping

2. Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD

3. Khusus untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi telah diatur tata caranya dengan Seleksi Terbuka yaitu berdasarkan Peraturan MenpanRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bagaimana menyeleksi

jabatan

pimpinan

tinggi

yang

mempunyai

kualifikasi,


33


kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Peraturan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal 29 Oktober

2014

perihal

Pengangkatan

dan

Pemberhentian

Jabatan

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota

4. Dalam upaya untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam penempatan

dalam

jabatan,

BKD

Kota

Bandung

juga

sudah

mengusulkan pembentukan dan pembangunan Assessment center Kota Bandung karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk memetakan kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung Competency Base Human Resource Management (Manajemen SDM berbasis kompetensi) yang terintegrasi mulai dari rekruitmen, penempatan dalam jabatan, pengembangan karier, pengembangan kapasitas SDM sampai dengan pengangkatan dalam jabatan struktural

5. Koordinasi

yang

baik

dengan

masing-masing

bidang

pendukung

pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan lintas bidang 4. Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Pencapaian indikator persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS menunjukkan capaian 100% atau dari 31 kasus, sebanyak 31 kasus pelanggaran disiplin telah ditangani. Adapun

faktor

pendukung

pencapaian

kinerja

adalah

telah

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai.

5. Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam

maupun di luar jam kerja

sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga pada tahun 2014 dapat melampaui target sebesar 73,61% atau sebanyak 53 (lima


34


puluh tiga) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD. 6. Indikator Tingkat Kehadiran Pegawai ASN Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN untuk tahun 2014 adalah sebesar 97,29% dari target sebesar 94,5%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 102,95%. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 1.

Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung

2.

Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap SKPD secara reguler, di antaranya : a.

Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi data absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKD oleh seluruh SKPD

b.

Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam kerja

c.

Sidak apel pagi ke seluruh SKPD

7. Indikator

Persentase

Pegawai

yang

Terpenuhi

Hak-Hak

Kepegawaiannya sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil). Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


35


Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2013-2014 No 1 1. 2.

Jenis Hak-hak Kepegawaian 2 Cuti CPNS yang menjadi PNS

diangkat

Capaian Kinerja Terpenuhi 3 263

2013 Seharusnya 4 263

Capaian 5 100%

Terpenuhi 6 172

2014 Seharusnya 7 172

Capaian 8 100%

-

-

-

35

35

100%

3.

TPPNS

21.444

21.444

100%

20.931

20.931

100%

4.

Jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya

Belum ada kegiatan

Belum ada kegiatan

-

94

94

100%

5.

Persemtase PNS yang memiliki PPKPNS

Belum ada PPKPNS

Belum ada PPKPNS

-

100

100

100%

Capaian IKU

100%

100%

Pada tahun 2013, terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga tidak ada PNS yang diangkat, selain itu pada tahun 2013 penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan DP-3 sehingga belum ada target dan realisasi PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil). 8. Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan tepat Waktu Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai. a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Pada tahun 2014, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.297 usulan dan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah 2.025 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu sebesar 88%. b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjumlah 9.010 usulan, sedangkan jumlah usulan kenaikan gaji


36


berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 8.058 usulan, sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu sebesar 89%. c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan kenaikan pensiun di lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

yaitu

berjumlah

537

usulan,

sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 485 usulan. Sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu yaitu sebesar 90%. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah : a.

Penggunaan

SAPK

dalam

memproses

Kenaikan

Pangkat

sehingga

memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung b. Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala c.

Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan teknis di BKN

9. Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menilai dan mengukur kualitas pelayanan BKD Kota Bandung berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kota Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 70 (tujuh puluh orang). Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri atas pengukuran terhadap : 1. Waktu dan Pelayanan 2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan 3. Sarana dan Prasarana 4. Profesionalisme dan Kepribadian


37


Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencapai 62,5 yang berada pada interval mutu pelayanan cukup puas atau melampaui target sebesar 62. Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar 62,55% menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan pelayanan yang masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi permasalahan adalah : 1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai 2. Waktu pelayanan dianggap masih lama 3. Sikap pegawai yang kurang ramah 4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1. Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik 2. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya bisa mengoptimalkan waktu pengerjaan di semua bidang 3. Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien 4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada para pegawai untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas. 10. Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Data pegawai yang di-entry ke dalam sistem informasi kepegawaian adalah data pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) item. Pada tahun 2014, 10% pegawai telah ter-update data pokok dan data riwayatnya, sedangkan sisanya baru ter-update data pokoknya saja. Bila

dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan (target), maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 10% sehingga tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.32- Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2014 No

Jenis Jabatan

(1)

(2)

1.

Ess. II/a, II/b III/a dan III/b Ess. IV/a Ess. IV/b, V/a dan JFU Jumlah

2. 3.

Target Data Akurat (Orang) (3)

Realisasi Data Akurat (Orang) (4)

Jumlah PNS Kota Bandung (Orang) (5)

247

247

717 1.129 2.093

717 1.129 2.093

Capaian (%)

%

6 = 4/5

7 = 4/3 x 100%

20.931

1,18

100

20.931 20.931 20.931

3,43 5,39 10

100 100 100


38


Capaian IKU Tahun 2014

100

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan kuantitas data ASN 2. BKN dan Kemenpan-RB senantiasa melakukan koordinasi dalam upaya menjaga dan meningkatkan akurasi data ASN. 11. Nilai Evaluasi AKIP Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKD sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk nilai evaluasi AKIP, pada tahun 2014, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan, maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 100,12% dengan nilai sebesar 60,07 (CC). 12.

Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib

administrasi

keuangan yang merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah tercapai 100%.

13.

Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah,

maka

diperlukan

tertib

administrasi/ pengelolaan barang/aset SKPD. Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD, seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kota Bandung sebesar Rp 12.111.719.800,-


39


Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Bandung (Berdasarkan Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Hasil Reviu Kemenpan-RB)

No

Indikator

1 1

2 Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi a. Kompetensi Manajerial

SPM/ Standar Nasion al 3 -

Target Renstra SKPD IKK

Tahun (thn n-2) 2014

Tahun (thn n) 2015

4

5

6

Tahun (thn n+1) 2016 7

82,17%

87,34%

91,54%

Realisasi Capaian

Proyeksi

8

Tahun (thn n-1) 2015 (s/d triwulan 2) 9

Tahun (thn n) 2016 10

Tahun (thn n+1) 2017 11

82,17%

86,58%

91,54 %

95,74 %


d. Kompetensi Teknis

67,19%

2

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

16 orang

66,97%

20 orang

69,70%

24 orang

67,91%

19 orang

65,68%

9 orang

69,70 %

24 orang

Catatan Analisis

12

Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

72,44 %

Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya

28 orang

Didukung oleh motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota


40


No

Indikator

SPM/ Standar Nasion al

1

2

3

Target Renstra SKPD IKK


Tahun (thn n) 2015

4

5

6

Tahun (thn n+1) 2016 7

Realisasi Capaian Tahun (thn n-2) 2014 8

Tahun (thn n-1) 2015 s/d triwulan 2 9

Proyeksi Tahun (thn n) 2016 10

Tahun (thn n+1) 2017 11

Catatan Analisis

12 Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD

3

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

4

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Faktor pendukung pencapaian target adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke SKPDSKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai

5

Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

-

70%

75%

76%

73,61%

-

76%

79%

Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi

6

Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

-

100%

100%

100%

97,53%

100%

100%

Dipengaruhi oleh Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap SKPD secara reguler

-

73%

76%

79%

73,56%

97,33%

74,33%

76%

79%


41


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

SPM/ Standar Nasion al

IKK


Tahun (thn n) 2015

Tahun (thn n+1) 2016


3

4

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

Tahu n (thn n) 2016 10 100%

87,5%

100%

100%

88%

100%

100%

100%

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

87,5%

100%

100%

89%

100%

100%

100%

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu

87,5

100%

100%

90%

100%

100%

100%

No

Indikator

1 7.

2 Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8.

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Tahun (thn n1) 2015

Tahun (thn n+1) 2017

Catatan Analisis

11 100%

12 Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil) Dipengaruhi Oleh : Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan teknis di BKN Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala


42


Target Renstra SKPD No

1 9.

Indikator

IKK


Tahun (thn n) 2015

3

4

5 62

6 65

Tahun (thn n+1) 2016 7 68

10%

41,50%

67,19%

60

63

68

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

10.

Tingkat akurasi data kepegawaian

11.

Nilai Evaluasi AKIP

12.

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

13.

SPM/ Standar Nasional

-

Realisasi Capaian

10 68

Tahun (thn n+1) 2017 11 71

13,06%

67,19%

87,20%

-

68

74

-

100%

100%

100%

Dipengaruhi oleh upaya menindaklanjuti temuan anggaran oleh BPK/Inpektorat

-

100%

100%

100%

Dipengaruhi oleh proses pengadministrasian pada saat barang datang, ketepatan dan ketelitian

Tahun (thn n-2) 2014 8 62,55

10%

60,07

Tahun (thn n1) 2015 9 -

Proyeksi Tahun (thn n) 2016


Catatan Analisis

12 Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian, dilakukan penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik, peningkatan produktivitas seluruh pegawai dan penataan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien Didorong oleh kebutuhan terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas maupun kuantitas data ASN Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

43

BKD untuk pengelolaan


2.3 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung bahwa BKD Kota Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari hasil Musrenbang Kota Bandung Tahun 2015, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD. Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.

Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

3.

Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain

4.

Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

5.

Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

6.

Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu

7.

Belum akuratnya seluruh data pegawai

8.

Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:


44


a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth (penerimaan

CPNS lebih kecil dari jumlah PNS

yang

pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan c. Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan: -

dokumen standar kompetensi manajerial

-

dokumen standar kompetensi bidang

-

metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

-

calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

-

kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

-

bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

2.5 Review tentang Rancangan Awal SKPD Dalam

rangka

pemerintahan

yang

meningkatnya akuntabel

profesionalisme

yang

pada

aparatur

tingkat

menuju

perwujudannya

memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing

Bidang

di

lingkungan

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini


45


Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Rancangan Awal RKPD NO

1

Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 4 Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

5

6

7

8

9 Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

1.

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kota Bandung

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan

83.300.000

Kota Bandung

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik

12 bulan

183.600.000

Kota Bandung

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

2. 3.

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

2.029.310.000

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kota Bandung

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan

Kota Bandung

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik

12 bulan

Kota Bandung

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

42 kendaraan

15.400.000

12 bulan

121.600.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bandung

Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

2.029.310.000

42 kendaraan

4.

Kegiatan penyediaan jasa Kebersihan kantor

Kota Bandung

Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

5.

Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja

Kota Bandung

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

100%

22.000.000

Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja

Kota Bandung

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

100%

6.

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kota Bandung

Tersedianya alat tulis kantor

100%

61.000.000

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kota Bandung

Tersedianya alat tulis kantor

100%

7.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

285.100.000

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

8.

Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

45.050.000

Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

100%

100%


46

12 bulan

83.300.000 183.600.000 15.400.000 121.600.000 22.000.000 61.000.000 285.100.000

45.050.000

Catatan Penting 12


Rancangan Awal RKPD NO

1 9. 10. 11. 12. 13. II.

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

4

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kota Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 paket

Kota Bandung

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kota Bandung

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

66.400.000

100%

1 unit kendaraan roda 2

15.

Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Kota Bandung

Tersedianya mebeulair kantor

1 paket

16.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

1 paket 1 gedung

Program/Kegiatan 7 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

415.000.000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Mebeulair

180.200.000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

184.600.000 1.997.930.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

26.150.000

100%

Kota Bandung

Kota Bandung

940.010.000

35.000.000

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6


14.

17.

Pagu Indikatif

21.100.000

32.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

8

9

10

Kota Bandung

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

1 paket 1 paket 1 paket bahan bacaan 100% 100%

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit kendaraan roda 2

Kota Bandung

Tersedianya mebeulair kantor

1 paket

Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

1 paket

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 gedung

47

11 940.010.000 26.150.000 35.000.000 66.400.000 184.600.000 1.997.930.000

Kota Bandung


Kebutuhan Dana (Rp)

21.100.000 415.000.000 180.200.000 32.000.000

Catatan Penting

12


Rancangan Awal RKPD NO Program/Kegiatan 1 18.

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi 3 Kota Bandung

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 4 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 1 gedung

19.


Kota Bandung


1 paket

20.


Kota Bandung


1 paket

III.

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Kota Bandung

21.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Kota Bandung

IV.

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Kota Bandung

22.

Pemindahan Tugas PNS

Kota Bandung

Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Pagu Indikatif

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

8

9

10

11

Kota Bandung

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


Kota Bandung


1 paket


Kota Bandung


1 paket

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Kota Bandung

160.900.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Kota Bandung

212.150.000

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Kota Bandung

Pemindahan Tugas PNS

Kota Bandung

6 600.680.000 557.300.000

191.150.000 189,100,000

100% aparatur BKD

1 tahun

212.150.000

Program/Kegiatan 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi


48

1 gedung

557.300.000

191.150.000

160.900.000 212.150.000

1 tahun

12

600.680.000

189,100,000 100% aparatur BKD

Catatan Penting

212.150.000

Pendukung pembangunan Assessment Center Pendukung pembangunan Assessment Center



1

Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

V.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Kota Bandung

25.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kota Bandung

26.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Kota Bandung

VI.

27.

28. 29.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 4 Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota Bandung

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

Kota Bandung

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

Kota Bandung Kota Bandung

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 100%

3 kali

1 tahun

1 kali kegiatan

100%

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

6

7

8

9

10

11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kota Bandung

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Kota Bandung

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota Bandung

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

Kota Bandung

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

687.375.000

212.150,000

115.200.000

360.025.000

321.750.000

171.905.000

55.170.000 94.675.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Bandung Kota Bandung

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

3 kali

1 tahun

1 kali kegiatan

100%

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD


100%

49

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

687.375.000

212.150,000

115.200.000

360.025.000

321.750.000

171.905.000

55.170.000 94.675.000

Catatan Penting

12



1 VII.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung

Nilai Evaluasi AKIP

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 B Kategori 1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

30.

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD

VIII


Kota Bandung

Terpenuhinya standard diklat SDM aparatur sipil negara

11%

31.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100%

32.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

98 Orang

33.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

300 Orang

34.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100 Orang

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

6

7

8

9

10

11

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD

133.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

133.000.000

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

133.000.000

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Kota Bandung

8.701.512.550


Kota Bandung

3.390.000.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Kota Bandung

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

98 Orang

1.333.512.550

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

300 Orang

1.333.512.550

1.046.000.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Kota Bandung

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100 Orang

1.046.000.000

133.000.000

2.932.000.000

Terlaksananya penyusunan Renja BKD

100%

Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung


50

11%

8.701.512.550

100%

3.390.000.000

2.932.000.000

Catatan Penting

12


Rancangan Awal RKPD NO Program/Kegiatan 1 IX.

35.

36.

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

3

4

5

6

Kota Bandung

Meningkatnya kinerja PNS

Kota Bandung


Kota Bandung

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);

85%

2 dokumen

604.911.162 1 paket

3.500 PNS

4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data e-Formasi 5. Terlaksananya Rekonsiliasi data SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG

6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

193.818.918

1 paket

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai;

6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online

1.046.000.000

Program/ Kegiatan 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

8

9

10

11

Kota Bandung


Kota Bandung


Kota Bandung

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP);

85%

2 dokumen

604.911.162 1 paket

3.500 PNS

21.775 PNS

4. Terlaksananya penyusunan Bezetting pegawai tahun 2016 dan entri data eFormasi

21.775 PNS

21.775 PNS

5. Terlaksananya Rekonsiliasi data SAPK Hasil PUPNS dengan database SIMPEG

21.775 PNS

72 SKPD

6. Terlaksananya pendampingan operator modul SIMPEG online

72 SKPD

72 SKPD

6. Terlaksananya presensi online dan penyusunan besetting pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

72 SKPD

51

193.818.918

1 paket

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai;


1.046.000.000

Catatan Penting

12



1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

37.

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

38.

Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Kota Bandung

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

39.

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kota Bandung

40.

Kegiatan Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kota Bandung

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS; 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 1 dokumen dan 1 sistem

50 orang

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

6

7

8

9

84.491.962

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

1 dokumen dan 1 sistem

84.491.962

53.930.679

Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Kota Bandung

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

50 orang

53.930.679

153.500.000 100%

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kota Bandung

100%

100% 100% 100%

Target Capaian Kinerja 10

266.000.000

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kota Bandung

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI 2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS; 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS; 3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS


52

Kebutuhan Dana (Rp) 11

153.500.000 100% 100%

100% 100% 100%

266.000.000

Catatan Penting

12



1

41.

42.

43.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016

1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

44.


Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Kota Bandung

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

22 orang

1 dokumen

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

6

7

8

750.001.805

121.378.300

119.709.500

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

767.500.000

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Kebutuhan Dana (Rp)

9

10

11

22 orang

750.001.805

1 dokumen

121.378.300

Kota Bandung

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Kota Bandung

Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2016

Kota Bandung

72 SKPD


Indikator Kinerja

Target Capaian

Kota Bandung

1. Terlaksana inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional


53

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

119.709.500

72 SKPD


767.500.000

Catatan Penting

12




Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

45.

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Kota Bandung

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

46.

47.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Kota Bandung

Kota Bandung

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG); Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari : 1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 100%

790.000.000

85.500.000

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

Kota Bandung

Kota Bandung

100%

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.066.000.000

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Kota Bandung

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural 1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG); Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari : 1. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

790.000.000

100%

85.500.000

100%

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)


Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

54

1.066.000.000

Catatan Penting

12




Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

48.

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kota Bandung

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

50.

Kegiatan Sumpah Janji PNS

Kota Bandung

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

51.

52.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kota Bandung

Kota Bandung

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

184.500.000

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kota Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120.000.000

Kegiatan Sumpah Janji PNS

Kota Bandung

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas

220.208.000

1 Dokumen

165.000.000

1 Dokumen

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kota Bandung

Kota Bandung

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

184.500.000

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120.000.000

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS


55

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas

1 Dokumen 1 Dokumen

220.208.000

165.000.000

Catatan Penting

12



1

54.


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Melaksanakan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri; c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami; d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota; 5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

100%

3. Melaksanakan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a.) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri; c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami; d) Pengusulan Bapertarum; e) Pengusulan TASPEN; 4. Melaksanakan kegiatan Makan Siang bersama Walikota dan Wakil Walikota; 5. Melaksanakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

100%

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Kota Bandung

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

200 PNS

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) structural esselon II s/d IV 1 Sistem ePerformance

55.

Kegiatan Evaluasi Jabatan

Kota Bandung

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

56.

Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Kota Bandung


120.430.200

199.032.108

137.147.624

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Kota Bandung

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

200 PNS

120.430.200

Kegiatan Evaluasi Jabatan

Kota Bandung

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) structural esselon II s/d IV

199.032.108

Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Kota Bandung


1 Sistem ePerformance


56

137.147.624

Catatan Penting

12



1 IX.

57.

58.


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

79%

2.000.000.000

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Kota Bandung

79%

2.000.000.000

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial 2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator 3. Kamus Kompetensi 1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

350.000.000

250.000.000

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Kota Bandung

Kota Bandung

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial 2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi


57

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator 3. Kamus Kompetensi

350.000.000

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

250.000.000

Catatan Penting

12



1


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

6

7

8

9

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

1. Seleksi Terbuka JPT; 2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III); 3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV); 4. Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah; 5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya

10 1. Seleksi Terbuka JPT; 2. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan administrator (eselon III); 3. Penilaian Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan pengawas (eselon IV); 4.Pemetaan kompetensi/ talents mapping esselon IV/a dan IV/b di kewilayahan dan TU sekolah; 5. Pemetaan Kompetensi PNS (Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana) di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tata R uang dan Ciptakarya

59.

Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

60.

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Kota Bandung

Kota Bandung

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center JUMLAH

Business process MSDM berbasis kompetensi

1.200.000.000

200.000.000

22.476.632.843

Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Kota Bandung

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Kota Bandung

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Business process MSDM berbasis kompetensi

JUMLAH


Kebutuhan Dana (Rp) 11

1.200.000.000

200.000.000

22.476.632.843

58

Catatan Penting

12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Recommend Documents