EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Formulir VII.1.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Triwulan: III Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode Rekening

(1)

Sasaran

Program/Kegiatan

(3)

(2)

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu ( 2011)

(5)

(4) K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2012 yang Dievaluasi

(6) Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi I

(8)

(7) Rp

II

K

Rp

K

Gaji 211 P egawai

14,261,354,800

%

III

(9) Rp

%

K

(10)

%

Rp

%

K

Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%)

(13)=(6)+(12)

(14)=(13)/(5)x100 %

IV

%

(11) Rp

(12)

%

K

%

Rp

%

K

Rp

K

Rp

Unit SKPD Penanggung Jawab

(15)

K (%)

Rp (%)

14,261,354,800

100%

20%

BKBPP

15,911,144,120

100%

38%

BKBPP

P ENDAP ATAN DAERAH P ENDAP ATAN ASLI DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH

BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Gaji 211 P egawai

71,306,774,000

1. Gaji P okok

Gaji P okok

41,514,955,000 Gaji P okok

7,608,153,120 Gaji P okok

Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan 729,402,384 Keluarga Tunjangan 619,280,000 Jabatan Tunjangan 468,545,000 Fungsional

Gaji 211 P egawai

BELANJA DAERAH

3,012,742,748

100%


0%


0%

0

0%

0

0%

0

0%

Gaji 211 P egawai

100%

1,678,749,640

100%

1. Gaji P okok

100%

2,632,964,100

32%

1. Gaji P okok

100%

1,820,893,500

22%

0

0%

0

0%

Gaji P okok

804,119,000 Tunjangan Keluarga

100%

161,503,516

100%

2. Tunjangan Keluarga

100%

252,484,488

31%


100%

174,983,188

22%

0

0%

0

0%

Tunjangan Keluarga

804,119,000 Tunjangan Keluarga

1,533,521,384

100%

38%

BKBPP

635,536,000 Tunjangan Jabatan

100%

143,225,000

100%

3. Tunjangan Jabatan

100%

184,420,000

29%


100%

137,385,000

22%

0

0%

0

0%

Tunjangan Jabatan

635,536,000 Tunjangan Jabatan

1,254,816,000

100%

39%

BKBPP

463,444,000 Tunjangan Fungsional

100%

103,250,000

100%

4. Tunjangan Fungsional

100%

135,385,000

29%


100%

101,135,000

22%

0

0%

0

0%

Tunjangan Fungsional

463,444,000


931,989,000

100%

40%

BKBPP

Tunjangan Fungsional Umum

100%

12,075,000

100%

5. Tunjangan Fungsional Umum

100%

16,860,000

29%


100%

11,730,000

20%

0

0%

0

0%


58,563,000


122,618,000

100%

42%

BKBPP

8,302,991,000 Gaji P okok

1.

1.

12.

12.

12.

01.

01.

01.

01

Tunjangan Keluarga

4,020,595,000


Tunjangan Jabatan

3,177,680,000



2,317,220,000



292,815,000

6. Tunjangan Beras

Tunjangan beras

2,177,505,000 Tunjangan beras

491,247,820 Tunjangan beras


100%

104,924,230

100%

6. Tunjangan Beras

100%

117,924,500

27%

6. Tunjangan Beras

100%

103,628,310

24%

0

0%

0

0%

Tunjangan beras


926,748,820

100%

43%

BKBPP

7. Tunjangan P P H

Tunjangan P P H

1,294,230,000 Tunjangan P P H

238,146,164 Tunjangan P P H


100%

52,619,986

100%

7. Tunjangan P P H

100%

89,317,606

35%

7. Tunjangan P P H

100%

60,644,100

23%

0

0%

0

0%

Tunjangan P P H


496,992,164

100%

38%

BKBPP

8. P embulatan gaji

P embulatan gaji

755,000 P embulatan gaji



100%

30,626

100%

8. P embulatan gaji

100%

30,008

20%

8. P embulatan gaji

100%

22,213

15%

0

0%

0

0%

P embulatan gaji


305,961

100%

41%

BKBPP

9. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

13,663,419,000

5,226,241,300

100%

38%

BKBPP

10. Belanja Makanan dan Minuman harian P egawai

Belanja Makanan dan minuman harian pegawai

2,847,600,000

569,520,000

100%

20%

BKBPP

-

-

01.01

01.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Perangko, materai dan benda pos lainny a


64,055,000

2,493,557,500


tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Belanja Makanan dan minuman harian pegawai

58,563,000

2,732,683,800


100%

669,844,750

100%


100%

489,649,100

18%


100%

662,510,420

24%

0

0%

0

0%


569,520,000


0%

86,520,000

0

10. Belanja Makanan dan minuman harian pegawai

100%

308,523,650

54%

10. Belanja Makanan dan minuman harian pegawai

100%

52,743,650

9%

0

0%

0

0%


0%

0

0%

0

0%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Aparatur, Pegawai Peny ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan BKBPP,Pemangku Listrik kepentingan

6,284,684,125

Meningkatny a Dukungan untuk kinerja aparatur

Kenyamana bekerja meningkat

500 Buah Perangko , 1000 Buah Materai 6000 dan 1250 buah materai 3000 60 Bulan Belanja telepon, 20 Buah belanja surat kabar/majalah selama 60 bula n

10,250,000

76,800,000

264 Exs, Surat kabar selama 12 bulan

Penyediaan Perangko 845 Bh, 2,050,000 Materei 3000 = 480 Bh, Materai 6000 = 389 terbeliny a 4 Surat kabar selama 12 15,360,000 bulan, dan belanja air selama 12 bulan

4,619,000

Perangko 10 Buah dan Materai 10 buah

3 Bulan Belanja Telfon, dan 4 surat kabar selama 3 bulan 15,780,000 dan belanja air selama 3 bulan

1.

12.

01.

01.08

Pegawai BKBPP, Perlengkapan Kantor BKBPP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


5 Paket peralatan Kebersihan

120,055,000

1 Paket peralatan Kebersihan

1.

12.

01.

01.09


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya suasana kerja y ang nyaman

Servise 5 kali 1 paket peralatan kerja

115,500,000

14 Unit komputer, 5 Unit mesin tik

23,100,000

1 Paket, Alat Tulis Kantor

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan 75,126,825 penerima hasil pekerjaan) serta 1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus

1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus atom kecil, 10 buah 76,331,950 hektong besar, 15 buah hektong kecil, 5 buah hektang besar HD 10, 10 buah pembuka isi hektang, 50 buah buku kwitansi bes

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan 55,656,500 penerima hasil pekerjaan) dan Cetakan Adm inistrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposis

Cetakan Adm inistrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposisi, 30 rim kp-4/SKUM, 113,705,550 30 blok kartu kendali surat keluar, 50 rim kartu kendali surat masuk, 90 buku buku daftar surat keluar, 90 buku buku da

1.

1.

12.

12.

12.

01.

01.

01.

01.10

01.11

01.13

Perlengkapan Kantor Kary awan BKBPP

Pegawai BKBPP


Peny ediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Dana Alokasi Khusus)

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan dengan Baik

Belanj a alat tulis kantor 1 pa ket sebanyak 5 kali

Honorarium 1 orang Pejabat Pengadaan selama 5 kali, dan 1 Tersediany a Dukungan sarana untuk menunjang Program paket Cetakan administrasi KB kantor, buku visum PKB, buku SBBK, foto copy , selama 5 kali


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung kinerja y aitu, lemari, kursi, meja,rak arsip, whiteboard, printer, komputer, scanner dll

1.

12.

01.

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor ( Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus)



1.

12.

01.

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Luncuran Dana Alokasi Khusus)



375,634,125

Cetakan Adm inistrasi kantor,buku visum pkb 200 bk, buku sbbk 278,282,500 100 Eks, fhoto copy 71894 Eks, 372 bh tinta kom puter

301,820,000

0%

0 Perangko 714 Bh, Materei 794 Bh

terbay arny a honor cleaning servis selama 12 bulan dan terbelinya 1 Paket peralatan Kebersihan (10 botol reffil pewangi ruangan 24,011,000 elektronik, 25 buah kamper kamar mandi, 6 buah keset biasa, 3 buah keset sabut kelapa tebal, 5 buah lap pel, 5 buah kemoceng, 5

1.

Gaji 211 P egawai

8,302,991,000 Gaji P okok


0 1.

14,261,354,800

Lemari 1 bh, 2 buah notebook, kursi kerja 5 bh, lemari pakaian 1 bh

terbiay ainy a 34 Unit service komputer, 15 Unit printer sebany ak 2 kali kegiatan

Tersediany a ( 7 buah almari, 7 buah white board, 21 buah kipas angin, 7 buah exousfan, 32 buah PC LCD, 32 buah printer, 32 buah UPS, 60,364,000 terbay arny a 3 bulan honor PPK, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang anggota, 1 orang ketua pemeriksa barang, 1 oran

301,820,000 0

Honorarium tim pengadaan barang jasa (2 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan 0 penerima hasil pekerjaan), 5 bh mesin penghancur kertas, 1 bh lemari arsip ay un, 2 buah lemari kay u, 1 bh kipas angin, 1 pkt gordeng, 1 komputer,

301,820,000 0

tersediany a 1 bh trolly pengangkut 0 barang, 1 bh Alat pemadam kebakaran, 1 unit AC

terbay arny a honor cleaning servis selama 3 bulan dan terbelinya 1 Paket peralatan Kebersihan (10 botol reffil pewangi ruangan elektronik, 21,126,435 25 buah kamper kamar mandi, 6 buah keset biasa, 3 buah keset sabut kelapa tebal, 5 buah lap pel, 5 buah kemoceng, 5 b

23,760,293 2 kali Service printer

376,525,000 0%

99,734,316

7,306,000

15%

-

0%

0% Perangko 10 Buah dan Materai 10 buah

3%

150,000

3%

3 Bulan Belanja Telfon, dan 4 25%

911,161

0.60% surat kabar selama 3 bulan dan

8%

1,205,576

8%

belanja air selama 3 bula n

100%

2%

90%

90%

0

0%

0

0

0%

6,126,435

0

0

0

0%

0%

0

3.40%

0%

0%

0%

0

0%

0

0% Materai 6000 = 168 buah, materei 3000 = 178 buah

3 Bulan Belanja Telfon, dan 4 surat kabar selama 3 bula n dan belanja air selama 3 bula n

50%

50%

1,284,000

1,975,365

0%

0

0%

0

0%

28%

0

0%

0

0%

Peny ediaan Perangko 845 Bh, Materei 3000 = 480 Bh, Materai 6000 = 389

0%

terbelinya 4 Surat kabar selama 12 bulan, dan belanja air selama 12 bulan

13%

0

0%

0

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Belanja Makanan 569,520,000 dan minuman harian pegawai 0

2,732,683,800

0

0

0

0%

0%

Perangko 20 Bh Materai 6000 = 173 buah, materei 3000 = 183 buah

6,669,000

80%

65%

BKBPP

terbelinya 4 Surat kabar selama 9 bulan, dan 15,780,000 belanja air selama 9 bulan

31,140,000

75%

41%

BKBPP

terbay arny a honor cleaning servis selama 12 bulan dan terbeliny a 1 Paket peralatan Kebersihan (10 botol reffil pewangi ruangan 21,126,435 elektronik, 25 buah kamper kamar mandi, 6 buah keset biasa, 3 buah keset sabut kelapa tebal, 5 buah lap pel, 5 buah kemoceng, 5

45,137,435

90%

38%

BKBPP


46,860,293

80%

41%

BKBPP

4,619,000

terbay arny a honor cleaning servis selama 3 bulan.

21%

4,500,000

21%

terbay arny a honor cleaning servis selama 3 bulan.

75%

4,500,000

21%

0

0%

0

0%

terbay arny a honor cleaning servis selama 12 bulan dan terbeliny a 1 Paket peralatan Kebersihan (10 botol reffil pewangi ruangan elektronik, 25 buah kamper kamar mandi, 6 buah keset biasa, 3 buah keset sabut kelapa tebal, 5 buah lap pel, 5 buah kemoceng, 5

Service 7 Unit Komputer dan 6 Unit printer

11%

2,500,000

11%

Service 5 Unit Komputer dan 4 Unit printer

75%

9,200,000

39%

0

0%

0

0%


23,760,293

97%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan) serta 1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus

0%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan) serta 1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil 76,331,950 pekerjaan) serta 1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus

151,458,775

100%

40%

BKBPP

90%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan) dan Cetakan Administrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposis

0%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan) dan Cetakan Adm inistrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposis

Honorarium tim pengadaan barang jasa (3 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil 113,705,550 pekerjaan) dan Cetakan Adm inistrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposis

169,362,050

100%

61%

BKBPP

0%

Tersediany a ( 7 buah almari, 7 buah white board, 21 buah kipas angin, 7 buah exousfan, 32 buah PC LCD, 32 buah printer, 32 buah UPS, terbay arny a 3 bulan honor PPK, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang anggota, 1 orang ketua pemeriksa barang, 1 oran

Tersediany a ( 7 buah almari, 7 buah white board, 21 buah kipas angin, 7 buah exousfan, 32 buah PC LCD, 32 buah printer, 32 buah 376,525,000 UPS, terbay arny a 3 bulan honor PPK, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang anggota, 1 orang ketua pemeriksa barang, 1 oran

436,889,000

100%

145%

BKBPP

Honorarium tim pengadaan barang jasa (2 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil 99,734,316 pekerjaan), 5 bh mesin penghancur kertas, 1 bh lemari arsip ay un, 2 buah lemari kay u, 1 bh kipas angin, 1 pkt gordeng, 1 komputer,

99,734,316

100%

33%

7,306,000

100%

2%

1 Paket Alat Tulis Kantor (24 pak amplop polos putih besar, 24 pak amplop putih kecil, 10 dus atom besar, 20 dus

Ter Cetakny a Adm inistrasi kantor (400 pak amplop dinas, 250 pak amplop gaji, 55 rim formulir SPPD, 50 set kartu disposis

Terbeliny a 32 buah PC LCD, 32 buah printer, 32 buah UPS

97%

90%

27%

0

5 bh mesin penghancur kertas, 1 bh lemari arsip ay un, 2 buah lemari kay u, 1 bh kipas angin, 1 pkt gordeng, 1 komputer,3 notebook, 2 Printer

0%

0%

1 bh trolly pengangkut barang, 1 bh Alat pemadam kebakaran, 1 unit AC

805%

74,104,575

102,737,050

102,737,050

0

58,820,000

100%

100%

27%

Tersediany a ( 7 buah almari, 7 buah white board, 21 buah kipas angin, 7 buah exousfan, 32 buah PC LCD, 32 buah printer, 32 buah UPS.

0%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (2 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan), 5 bh mesin penghancur kertas, 1 bh lemari arsip ay un, 2 buah lemari kay u, 1 bh kipas angin, 1 pkt gordeng, 1 komputer,

100%

805%

1 bh trolly pengangkut barang, 1 bh Alat pemadam kebakaran, 1 unit AC

100%

100%

1,465,000

4,708,900

57,322,950

50,490,000

0

2%

4%

15%

0

0

0

0%

0%

0%

0

0

0

51%

0

0%

0

0%

Honorarium tim pengadaan barang jasa (2 bln honor PPK, 1 kali kegiatan honor pejabat pengadaan barangjasa dan penerima hasil pekerjaan), 5 bh mesin penghancur kertas, 1 bh lemari arsip ay un, 2 buah lemari kay u, 1 bh kipas angin, 1 pkt gordeng, 1 komputer,

0%

0

0%

0

0%

tersediany a 1 bh trolly pengangkut barang, 1 bh Alat pemadam kebakaran, 1 unit AC

7,306,000

tersediany a 1 bh trolly pengangkut barang, 1 bh Alat pemadam kebakaran, 1 unit AC

1.

12.

01.

01.17

Pegawai BKBPP

Peny ediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya pelay anan aparatur

1.

12.

01.

01.18

Pegawai BKBPP

Diperolehny a Informasi Program/Kegiatan y ang Rapat-Rapat Kordinasi dan Transportasi Ke Luar Daerah Berhubungan dengan SKPD

1.

12.

01.

01.19

Pegawai TKK BKBPP

Peny ediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

Diperolehny a Informasi Program/Kegiatan y ang Berhubungan dengan SKPD

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3 hari x 4 minggu x 12 bulan x 226 orang sebanyak 5 kali

240 OK, 70 Kegiatan

Terbay arny a honorarium 1 orang TKK selama 60 Bulan

1.

12.

01.

01.20

Pegawai BKBPP

Rapat-Rapat Kordinasi dan Transportasi Ke Dalam Daerah

Meningkatny a Pengendalian ProgramLini Lapangan

Terlaksanany a koordinasi dengan tingkat kecamatan 31 Kecamatan sebanyak 5 kali

1.

12.

01.

01.22

Lingkungan Kantor BKBPP

Peringatan Hari Besar Nasional

Meningkatnya Kesadaran pegawai dalam memperingati Hari Besar Nasional

Terpenuhiny a kebutuhan seperti: Belanja bahan baku kegiatan ( Spanduk dll) untuk 5 hari besar Nasional

1.

12.

01.

02

Belanja makanan dan minuman harian 2,847,600,000 pegawai 3 hari x 4 minggu x 12 bulan x 226 orang

tersediany a untuk 144 orang makan dan minum TKK, 250 orang makan rapat rakerda, 250 orang snack rapat rakerda, 258 orang makan 569,520,000 rapat staff, 258 orang snack rapat staff, 372 orang makan rapat UPT, 372 orang snack rapat UPT, 750 orang makan rapat PLKB, 750

Perjalanan Dinas luar 723,150,000 daerah dalam propinsi

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam prop esselon II,III dn IV 144,630,000 golongan III, dan golongan II . DKI dan banten untuk esselon II,III dn IV

66,000,000 1 orang TKK

748,327,500 31 Kecamatan

17,625,000

5 Hari Besar Nasional

0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

12.

01.

02.03


Belanja Modal pengadaan Kontruksi/pembelian gedung

1.

12.

01.

02.22


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kator

Terpeliharany a ruang pimpinan dan gedung kantor untuk kenyamanan dalam bekerja

Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12.

01.

02.24

1.

12.

01.

05

1.

12.

01.

03.05

Pegawai BKBPP

1.

12.

01.

05.02

Pegawai BKBPP

Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan

1.

12.

01.

05.03

Pegawai BKBPP

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

1.

12.

01.

06

Pegawai BKBPP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.

06.01

Pegawai BKBPP

Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.

12.

01.

06.02

Pegawai BKBPP

Peny usunan Laporan Keuangan Semesteran

1.

12.

01.

06.04

Pegawai BKBPP

Peny usunan Laporan Keuangan Ahir Tahun

1.

1.

1.

12.

12.

12.

01.

01.

01.

01.

15

15.01

Terpenuhiny a Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Petugas KB

Dibutuhkanny a Bahan Baku Bangunan 1 Paket sebany ak 5 kali seperti pelaburan tembok, cat kusen,pintu, kunci pintu,pompa air dll untuk pemeliharaan ruang gedung kantor

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 8 Bh Roda 4, dan 218 bh Roda 2 selama 5 kali

Program Keluarga Berencana

Akseptor KB Baru MO

Penyediaan Pelay anan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kegiatan Terawat Dengan Baik

Terbay arny a uang lembur 8 orang PNS selama 5 kali

Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran). Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran).

Terbay arny a uang lembur 8 orang PNS selama 5 kali Terbay arny a uang lembur 8 orang PNS selama 5 kali

Tercapainy a pelay anan Keluarga Berencana melalui, Pelay anan KB MOP dan MOW, kesepakatan pelay anan dengan medis, pelay anan KB pasca pelay anan

Pelayanan terpusat akseptor MO, pertemuan medis teknis, pelayanan pasca persalinan, perjalanan dinas

275.000 Org,121 org,650.000 masyarakat,5 paket, 31kecamatan(5 kali ), 200 Kelompok, 276 desa/kel

450 Orang, 16 Orang,1200 Orang, 31 Kecamatan sebanyak 5 kali

1 Paket, 1 Paket, 250 Orang,250 orang sebany ak 5 kali

15.04

Ibu Resiko Tinggi dan Unmeed needs Promosi Pelay anan KHIBA Pria

Pembinaan kelompok GSI, Pembinaan Kelompok Paguy uban MOP

31 kelompok, 31 kecamatan untuk 5 kali

Masy arakat Pembinaan Keluarga Berencana kabupaten Bandung

Verif ikasi pendataan keluarga miskin untuk Gakin

276 Desa/ Kelurahan selama 5 kali

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reProduksi yang dilakukan melalui lokakarya remaja, pembentukan kelompok PIKR, pertemuan PIKR percontohan

5000 Org, 31 kelompok (5 kali),25 Kelompok),25 SLTA, 50 desa

12.

01.

15.05

1.

12.

01.

16


25%

0

15,600,000

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke 7 138,374,950 kecamatan dalam rangka pembinaan pegawai lini lapangan

25,680,250

0

4,483,467,500

Terwujudny a 7 gedung balai 179,067,700 peny uluhan KB beserta perlengkapanny a

1 Paket Material Bangunan

274 M2 pelaburan tembok, 20 bh cat kusen/kay u, 42 M2 26,725,000 tralis gudang, 52 M2 tralis garasi, 10 buah kran air 1/2, 1 buah tangga alumunium

8 bh Roda 4, 218 bh roda 2

service 8 mobil 11 kali, 186 motor, penggantian suku cadang untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, sebany ak 5 kali, 1mobil 896,693,500 operasional 186 motor, exploitasi BBM untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, 3 mobil operasional, 44 motor esellon I

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

126,900,000

211 org pakaian korpri, 211 org Cetak Materi 300 25,380,000 buku, pelaporan 3 240 orang PLKB/PKB

0

23,100,000

45,550,000

912,462,500

0%

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0%

0

0%

0%

Terbelinya P erlengkapan Balai P enyuluhan KB 7 rak, 21 Kipas angin, 7 White board, dan 21 exhousfan

100%

99%

-

0%

29%

service 8 mobil 1 kali, 186 motor, penggantian suku cadang untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, sebany ak 5 kali, 1mobil operasional 186 motor, exploitasi BBM untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, 3 mobil operasional, 44 motor esellon I

50%

0

P roses Lelang pengadaan 45,500,000 0.49% Gedung Balai P enyuluhan KB

274 M2 pelaburan tembok, 20 bh cat kusen/kay u, 42 M2 tralis gudang, 52 M2 tralis garasi, 10 buah kran air 1/2, 1 buah tangga alumunium

0

0%


0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

0

o

0%

0

0%

99%

0

0%

0

0%

0%

0

0

0%

14,110,050

0

0%

0

0%

41,829,950

0

0%

0

0%

0

0

0

Belanja Penggandaan dan penjilidan (Fhoto copy LAKIP, RENJA 2013, LAPTAH, RKA/DPA)

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

310 Pelay anan pasca persalinan, 12 224,581,375 pelay anan kb terpusat tk. Kab, 31 kec. Pelay anan kb keliling

122 org x I keg utk Honor arium institusi masy arakat dalam pencarian akseptor baru, peny ediaan utk 124 org mamin KB 186,300,000 keliling tk. kecamatan,dan terlaksananya perjalanan dinas kekecamatan oleh 1 org gol IV dan 5 org gol III dalam rangka monitoring peny iapa

honorarium 2 org siaran radio,50 org KIE Massa, 4 org petugas jaga stand, 2 org piket malam stand pameran, 3 org ongkos tukang,250 org 174,195,025 TMKK KB-Kes, 200 org kesatuan gerak PKK KB-Kes, 600 org harganas, pembelian bahan baku kegiatan dan mamin rapat, 10 oran

Honorarium KIE Massa 2 bln utk 50 org, honor siaran radio 2 bln utk 1 org dan terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke 24 250,000,000 kecamatan dalam rangka kegiatan momentum, harganas, gerak PKK,TNIKB manunggal KBKes (pembinaan dan persiapan oleh 9 orang petu

transport pengurus paguy uban MOP Tk. Kabupaten sebany ak 31 org, dan utk mamin rapat pertemuan paguy uban MOP tk. Kabupaten

Uang lembur Up-Dating Data utk (10 org x 10 hr x 2 jam), dan perjalanan dinas 1,300,000,000 ke 6 kec utk 2 org Gol IV dan 10 Kecamatan utk 6 org golongan III dalam rangka monitoring Up-Dating Data

0

0

22%

0%

8%

0

23,370,000

99%

29%

45,211,100

267,084,000

0

0

0%

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam prop esselon II,III dn IV golongan III, dan golongan II . DKI dan banten untuk esselon II,III dn IV

0

0%

terbay arny a honorarium utk I orang TKK

BKBPP

289,260,000

75%

40%

BKBPP

terbay arnya 15,600,000 honorarium utk I orang TKK

28,800,000

80%

44%

BKBPP

Transport TPD 94 org, spanduk rakerda 2 lmbr 138,374,950 dan perjalanana dinas dlm daerah utk golongan II,III dan IV

288,040,450

90%

38%

BKBPP

25,680,250 4 Hari Besar Nasional

43,305,250

80%

46%

BKBPP

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam prop esselon II,III dn IV 144,630,000 golongan III, dan golongan II . DKI dan banten untuk esselon II,III dn IV

0%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%


0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

BKBPP

Terwujudny a 7 gedung balai peny uluhan KB 921,828,106 beserta perlengkapanny a

1,100,895,806

100%

123%

BKBPP

44,465,000

5%

0

0%

0

0%

Terwujudny a 7 gedung balai peny uluhan KB beserta perlengkapanny a

-

0%

0

0%

0

0%

274 M2 pelaburan tembok, 20 bh cat kusen/kay u, 42 M2 tralis gudang, 52 M2 tralis garasi, 10 buah kran air 1/2, 1 buah tangga alumunium

274 M2 pelaburan tembok, 20 bh cat kusen/kay u, 42 M2 tralis 45,550,000 gudang, 52 M2 tralis garasi, 10 buah kran air 1/2, 1 buah tangga alumunium

72,275,000

75%

54%

BKBPP


service 8 mobil 4 kali, 186 motor, penggantian suku cadang untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, sebany ak 3 kali, 1mobil 912,462,500 operasional 186 motor, exploitasi BBM untuk 1 mobil esellon II, 6 mobil esellon III, 3 mobil operasional, 44 motor esellon I

1,809,156,000

75%

40%

BKBPP

284,514,000

31%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

BKBPP

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

BKBPP

-

0%

0

0%

0

0%

56,500,000

100%

100%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%

0%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%

-

0%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

211 org pakaian korpri, 211 org pakaian olahraga Cetak Materi 300 buku, pelaporan 3 buku dan 240 orang PLKB/PKB

211 org pakaian korpri, 211 org pakaian Cetak Materi 300 buku, 14,110,050 pelaporan 3 buku dan 56,500,000

41,829,950 240 orang PLKB/PKB

Terbay arny a uang lembur 8 org PNS, Belanja Penggandaan 52,880,000 dan penjilidan (Fhoto copy LAKIP, RENJA 2013, LAPTAH, RKA/DPA)

39,490,050

0

0

41,829,950

75%

33%

BKBPP

0

0%

0%

BKBPP

96,212,500

80%

44%

BKBPP

68%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%

7 orang

-

0%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%

8 orang

4,380,750 0

9,143,250

50%

38%

BKBPP

-

0%

0

0%

-

0%

0

0%

0

0%

7 Orang

9,141,000 0

18,013,500

50%

41%

BKBPP

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0%

BKBPP

68%

35,840,000

0

0%

0

0%

0%

0%

42,700,000

11%

27,300,100

0%

-

4%

23%

0

0%

Uang lembur Up-Dating Data utk (10 org x 10 hr x 2 jam), dan perjalanan dinas ke 6 kec utk 2 0.02% org Gol IV dan 10 Kecamatan utk 6 org golongan III dalam rangka monitoring Up-Dating Data

50%

16%

-

0

654,720,000

22,450,000

-

23%

tersediany a untuk 144 orang makan dan minum TKK, 250 orang makan rapat rakerda, 250 orang snack rapat rakerda, 258 orang 85,200,000 makan rapat staff, 258 orang snack rapat staff, 372 orang makan rapat UPT, 372 orang snack rapat UPT, 750 orang makan rapat PLKB, 750

Transport TPD 94 org, spanduk rakerda 2 lmbr dan perjalanana dinas dlm daerah utk golongan II,III dan IV

0%

122 org x I keg utk Honorarium institusi masy arakat dalam pencarian akseptor baru, peny ediaan utk 122 org mamin pelay anan KB terpusat ,dan terlaksananya perjalanan dinas 7.90% kekecamatan oleh 1 org gol IV dan 5 org gol III dalam rangka Monitoring pelay anan Kb terpusat, dan terbay arny a honorarium serta tersediany a mamin untuk 310 orang, dalam rangka KB pasca persalinan

0

0%

0

0%

7,850,000 31.80% TMKK KB-Kes Tk.

21,800,000

0%

0

0%

2,480,000 14.11%

0

0

23%

53,570,000

0%

0

Pertemuan Medis teknis dan terlay aniny a Akseptor MOW 297 Akseptor, MOP 164 Akseptor

11%

Honorarium KIE Massa 6 bln utk 50 org, honor siaran radio 6 bln utk 1 org dan terlaksananya Kegiatan pameran Pembangunan,Harganas, pembinaan pramuka (Saka kencana).

0%

Terbinanya 5 kelompok P aguyuban MOP

4%

Terlaksananya serta tersedianya Mamin kegiatan Desiminasi P endataan Keluarga Tk. Kecamatan, Tk. Kabupaten, Monitoring P endataan Keluarga dan belanja Internet, serta pemasangan 2 bh Spanduk

kabupaten

14%

58%

56,168,200

Terlaksananya Momentum 32%

49,440,000

99%

Terbay arny a uang lembur 8 org PNS, Belanja Penggandaan dan 2,400,000 22.03% penjilidan (Fhoto copy LAKIP, RENJA 2013, LAPTAH, RKA/DPA)

0%

31 Kelompok, 31 Kecamatan

211 org pakaian korpri, 211 org pakaian olahraga

0%

0


0%

0%

0

0

757,600,400

0%

0

0

9,141,000

276 Desa/ 1,033,204,600 Kelurahan,31 Kecamatan

0


0%

4,380,750

276 Desa/ Kelurahan 5,166,023,000 selama 5 kali

14%

21%

tersedianya mamin kegiatan dalam rangka HUT RI.

0

35,000,000

2,200,000

3,300,000

22%

8,872,500 7 Orang

Pertemuan paguy uban MOP tk kecamatan, Apresiasi 35,985,000 paguy uban MOP, fhotocopy materi pertemuan paguy uban MOP

100%

21%

5,700,000

4,762,500 8 orang

31 kelompok, 31 kecamatan.

0%

22%

44,362,500 7 Orang

179,925,000

0

tersedianya mamin kegiatan dalam rangka HUT Korpri

23,812,500 7 orang

Masy arakat, 1 Paket, 870,975,125 1 paket, 250 orang,250 orang

47%

7%

0%

52,880,000

450 Orang, 16 1,122,906,875 Orang,1200 Orang, 31 Kecamatan

68,041,000

9,992,700

75%

56,500,000

0

80%

7%

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta dan Provinsi Lombok

75%

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke 7 kecamatan dalam rangka pembinaan pegawai lini lapanga n

43,332,500 7 orang

0

Mamin TKK dan Mamin rapat UPT, dan TPD

34%

216,662,500 7 orang

450 Orang, 16 Orang, 1200 Masy arakat,1 Paket,1 Paket,250 Orang, 1000 Orang, 1050 Orang, 250 Orang, 31 Kelompok

1%

47,173,000

0

0

450 Orang, 16 Orang, 1200 Masy arakat,1 Paket,1 5,137,945,339 Paket,250 Orang, 1000 Orang, 1050 Orang, 250 Orang, 31 Kelompok

1,050,000

34%

0%

0,49%


1%

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke 7 kecamatan dalam rangka pembinaan pegawai lini lapangan

11,850,000 11.67%

0

1 orang makan dan minuman TKK, 93 orang makan rapat UPT, 93 orang snack rapat UPT, 315 orang makan rapat PLKB.

terlaksananya perjalanan dinas 6.26% luar daerah ke Jakarta, kekota Cilegon, dan Provinsi Lombok

12%

Survey lokasi ke 7 kecamatan dalam rangka pembuatan 921,828,106 RAB gedung balai peny uluhan KB

284,837,500

Melakukan pelay anan KIE melalui, KIE Massa, siaran radio, peny usunan materi KIE, mengikuti pameran pembangunan, pelaksanaan hari keluarga Nasional, Pembinaan pramuka

1.

133,625,000

51 Unit Kendaraan Roda 2

240 orang PLKB/PKB Keamanan Tempat Bekerja Terjamin,Fasilitas Penunjang Sosialisasi untuk 215 orang Mencukupi selama 5 kali

Masy arakat Pelay anan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kabupaten Bandung

15.02

895,338,500

Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

12.

12.


0%

6%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

1.

17,625,000

0

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke ciamis dalam rangka bintek kepegawaian,ke jakarta 144,630,000 dalam rangka koordinasi DAK keBKKBN pusat, dan bintek DAK kekota semarang.

Terselenggaranya Pengadaan Bahan untuk Pembangunan Keamanan Tempat Bekerja Terjamin,Fasilitas Penunjang Gedung Kantor, terbeliny a 1 Mencukupi paket material Bangunan sebanyak 5 kali

1.

terbay arnya 13,200,000 honorarium utk I orang TKK Transport TPD 94 org, spanduk rakerda 2 lmbr dan 149,665,500 perjalanana dinas dlm daerah utk golongan II,III dan IV

85,200,000

tersediany a untuk 144 orang makan dan minum TKK, 250 orang makan rapat rakerda, 250 orang snack rapat rakerda, 258 orang makan rapat staff, 258 orang snack rapat staff, 372 orang makan rapat UPT, 372 orang snack rapat UPT, 750 orang makan rapat PLKB, 750

0%

0%

90%

0

0

64,300,000

0%

0

0%

0

0%

450 Orang, 16 Orang, 1200 Masy arakat,1 Paket,1 Paket,250 Orang, 1000 Orang, 1050 Orang, 250 Orang, 31 Kelompok

35%

0

0%

0

0%

310 Pelay anan pasca persalinan, 12 pelay anan kb terpusat tk. Kab, 31 kec. Pelay anan kb keliling

310 Pelay anan pasca persalinan, 12 186,300,000 pelay anan kb terpusat tk. Kab, 31 kec. Pelay anan kb keliling

410,881,375

80%

37%

BKBPP

honorarium 2 org siaran radio,50 org KIE Massa, 4 org petugas jaga stand, 2 org piket malam stand pameran, 3 org ongkos tukang,250 250,000,000 org TMKK KB-Kes, 200 org kesatuan gerak PKK KB-Kes, 600 org harganas, pembelian bahan baku kegiatan dan mamin rapat, 10 oran

424,195,025

80%

49%

BKBPP

Pertemuan paguy uban MOP tk kecamatan, Apresiasi paguy uban MOP, fhotocopy materi pertemuan paguy uban MOP

70,985,000

80%

39%

BKBPP

276 Desa/ Kelurahan,31 Kecamatan

2,333,204,600

75%

45%

BKBPP

141,000,000

50%

19%

BKBPP

100%

177,199,900

71%

0

0%

0

0%

honorarium 2 org siaran radio,50 org KIE Massa, 4 org petugas jaga stand, 2 org piket malam stand pameran, 3 org ongkos tukang,250 org TMKK KBKes, 200 org kesatuan gerak PKK KB-Kes, 600 org harganas, pembelian bahan baku kegiatan dan mamin rapat, 10 oran

90%

26,320,000

75%

0

0%

0

0%

Pertemuan paguy uban MOP tk kecamatan, Apresiasi paguy uban MOP, fhotocopy materi pertemuan paguy uban MOP

100%

76,300,000

6%

0

0%

0

0%

276 Desa/ Kelurahan,31 Kecamatan

0%

0

0%

0

0%


0%

0

0

35,000,000

1,300,000,000

0

0


1.

12.

01.

16.02

1.

12.

01.

17

1.

12.

01.

17.03

1.

12.

01.

18

Kelompok Usia Remaja

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masy arakat

Prosentase Pengola han Pendataan Keluarga Tercapai tercapainya peningkatan peran serta masy arakat dalam program KB disetiap desa.

Menurunkan kasus penularan penyakit HIV/AIDS

1000 orang

93,033,332 200 orang

Perubahan sikap dan perilaku masy arakat tentang bahay a narkoba,PMS dan peny akit HIV/AIDS melalui peringatan hari AIDS sedunia

1000 orang

93,033,332 200 orang

01.

21

1.

12.

01.

21.01

Kelompok Penanggulangan Peny uluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS HIV AIDS

1.

11.

1

12.01.22

Kelompok Anak

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang Anak

Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

141,000,000

31 kelompok jambore remaja, jambore PIKR, pertemuan PIKR remaja dll

Transport pertemuan PIKR tk. Kabupaten utk 31 org 139,823,640 (@org x 50rb) dan mamin pertemuan PIKR tk Kabupaten

13 Set belanja obgin bed

80,378,000

1,572,359,720

0,17%

0 43 Set belanja IUDKIT 300 orang, 930 orang selama

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

12.

Kelompok BKB, kader posy andu

1,572,359,720

300 orang, 930 orang selama 5 kali

1.

12.01.22.01

0 300 orang, 930 orang selama 5 kali

tercapainya peningkatan peran serta masy arakat melalui kegiatan Pos KB desa dan sub pos KB desa.

18.01

1

150 peserta, 31 kelompok,5 kelompok, 3 pontren, 5 SLTA, 10 Desa.

Fasilitasi Pembentukan KelompokMasy arakat Peduli KB

01.

Pos KB Desa

757,600,400

0

Pengadaan Alat Kontrasepsi (Belanja obgin-bed) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

12.

11.

150 peserta, 31 kelompok,5 kelompok, 3 pontren, 5 SLTA, 10 Desa, sebanyak 5 kali

Program Pelay anan Kontrasepsi Kendaraan Operasional

1.

1.

Terlaksanany a kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang re-produksi sehat melalui : Lokakary a remaja dan pembentukan PIKR

300 orang, 930 orang selama

195,185,400

31 Kecamatan

(1). Terlaksananya,terbayarnya honorarium dan tersedianya makan-minum P ertemuan P IKR 31 Kecamatan, 10 Kecamatan P IKR percontohan, dan 14 Kecamatan. P engembangan P IKR Tegak ke tegar untuk 14 Kecamatan, (2). honorarium pegawai 2,480,000 0.17% honorer utk 3 org ke 31 kecamatan, honorarium narasumber untuk 3 org 1 kali kegiatan,makan dan snack untuk 125 org, spanduk 3 bh, t,sirt 120 bh, dan sewa rumah/gedung/gudang untuk 1 kali kegiatan selama 2 hari dalam rangka jambore remaja 0 0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Honoroperasional Pos KB desa ( 2 org x 310 org x Rp. 90.000 ), Mamin Pos KB honor pos kb tk Kab. (2 bln x 31 org x Rp. 50.000) dan 518,714,172 honor forum perduli kependudukan (2 bln x 17 org x Rp. 50.000), dan tersedianya mamin serta penggandaan materi kegiatan t


0%

50%

0%

39,600,000

0%

-

0%

0

Honoroperasional Pos KB desa ( 2 org x 310 org x Rp. 90.000 ), Mamin Pos KB honor pos kb tk Kab. (2 bln x 31 org x Rp. 7.95% 50.000) dan honor forum perduli kependudukan (2 bln x 17 org x Rp. 50.000), dan tersediany a mamin serta penggandaan materi kegiatan t

19%

Honoroperasional Pos KB desa ( 2 org x 310 org x Rp. 90.000 ), Mamin Pos KB honor pos kb tk Kab. (2 bln x 31 org x Rp. 50.000) dan honor forum perduli kependudukan (2 bln x 17 org x Rp. 50.000), dan tersedianya mamin serta penggandaan materi kegiatan t

20%

0%

0

0%

0

0%

310 Honorarium pos KB desa, belanja penggandaan, belanja dokumentasi, belanja makanan dan minuman rapat

0

0

0%

0

0%


77,807,174

0

0%

0

0%

0%

0%

0

0

0

#DIV/0!

22,000,000

0

Belanja cetak dan belanja modal alatalat laboratorium

-

37,700,000

0

Belanja cetak dan belanja moda l alat-alat laboratorium

0%

0

0%

Honor operasional Pos KB desa ( 2 org x 310 org ), Mamin Pos KB honor pos kb tk Kab. (2 bln x 31 org ) dan honor forum perduli kependudukan (2 bln x 17 org ), dan tersedianya mamin serta penggandaan materi kegiatan Fasilitasi Pembentukan KelompokMasy arakat Perduli KB.

0%

101,039,150

100%

0%

22,000,000

19%

0% 13 Set belanja obgin bed

0


65,255,000

80%

0%

366,019,000

7,95%

(1). Terlaksananya,terbayarnya honorarium dan tersedianya makan-minum P ertemuan P IKR 31 Kecamatan, 10 Kecamatan P IKR percontohan, dan 14 Kecamatan. P engembangan P IKR Tegak ke tegar untuk 14 Kecamatan, (2). honorarium pegawai honorer utk 3 org ke 31 kecamatan, honorarium narasumber untuk 3 org 1 kali kegiatan,makan dan snack untuk 125 org, spanduk 3 bh, t,sirt 120 bh, dan sewa rumah/gedung/gudang untuk 1 kali kegiatan selama 2 hari dalam rangka jambore remaja

0%

97,280,000

0

0%

0

0%

0

0%


139,823,640


139,823,640

0

0

80,378,000


275,563,400

100%

0

80%


884,733,172

80%

56%

BKBPP

75%

18%

BKBPP

0%

BKBPP

0%

BKBPP

0%

BKBPP

0%

0

0%

0

0%

100%

0

0%

0

0%


0%

0

0%

0

0%

31 Kecamatan

18%

0

0%

0

0%


0

0%

0

0%

0

0%


0


22,000,000

75%

24%

BKBPP

0

0%

0

0%

0

0%


77,807,174


99,807,174

100%

107%

BKBPP

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

100%

0

0%

0

0%

37,700,000

100%

100%

80,378,000

0

93,680,000

0%

Terlaksananya P embinaan Desa Layak Anak, Evaluasi P endataan P emetaan potensi anak, Sosialisasi Desa layak Anak, Koordinasi P rogram desa Layak Anak, dan Koordinasi P rogram perlindungan Anak, 'P erjalanan Dinas Dalam Daerah utk golongan IV,III, dan I ke Kecamatan Cimaung, Ke BP P KB P rov. Jabar, dan Kementrian P emberdayaan P erempuan

70%

11,505,000

Belanja cetak dan belanja moda l alat-alat laboratorium

31 Kecamatan

518,714,172

Belanja cetak dan 37,700,000 belanja modal alat-alat laboratorium

1.

11.

1

1.

11.

1

12.01.23.01

1.

11.

1

12.01.16

1.

11.

1

12.01.16.02

1.

11.

1

12.01.16.03

1.

11.

1

12.01.16.08

1.

11.

1

12.01.17

1.

11.

1

12.01.17.01

1.

1.

11.

11.

1

1

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

12.01.23

12.01.18

12.01.18.03

Kader BKB, BKL, UPPKS, PKLK

Masy arakat, terutama Peerempuan Kelompok Usia Remaja

Meningkatkan pengetahuan tentang pentingny a kelompok Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga BKB,BKR,BKL dan UPPKS untuk ketahanan keluarga di Kecamatan ditingkat Kecamatan

504 Orang,155 Orang, 155 orang,372 orang selama 5 kali

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Menurunnya korban trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA dan terbentuknya P2TP2 tingkat Kabupaten

27.700 orang, 10 kelompok

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelay anan Terpadu Pemberday aan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terfasilitasiny a Kegiatan P2TP2A

25 kali

Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masy arakat

Tersediany a data potensi organisasi y ang berperan dalam 200 Buku PPA

Institusi Masy arakat Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak Pedesaan

Tersedianya data potensi wilay ah yang rawan trafficking 200 Buku dan KDRT

0

14,410,000

92%

Honorarium pembinaan pengelolaan UPPKS ( 2 bln x 31 org x Rp. 50.000), honor kelompokBKB tk kecamatan ( 124 org x Rp. 35.000). Mamin klmpk BKB tk Kec., mamin pembinaan pengelola tribina UPPKS dan penggandaan materi utk keg tsbt

0%

0

0%

0%

0

0%

1 Kelompok

77%

70,950,745

77%

0%

-

0%

0

0%

0

0%

1 Kelompok

0%

0

0%

31 buku

19%

25,202,000

19%

10%

13,021,000

10%

0

0%

0

0%

31 buku

Terlaksananya Kegiatan Saka Kencana, P okja forum P os KB Tk. Kabupaten, Forum P erduli Kependudukan, pembinaan pengelola tribina UP P KS, kelompok kegiatan percontohan, stand pameran, KIE Massa, siaran radio, perjalanan dinas dalam daerah TNI KB-Kes, harganas, kesrak P KK, dan belanja penggandaan

Terlaksananya Kegiatan Saka Kencana, P okja forum P os KB Tk. Kabupaten, Forum P erduli Kependudukan, pembinaan pengelola tribina UP P KS, kelompok kegiatan percontohan, stand pameran, KIE Massa, siaran radio, perjalanan dinas dalam daerah TNI KB-Kes, harganas, kesrak P KK, dan belanja penggandaan

10%

7,520,000

7%

0

0%

0

0%

31 buku

103,077,667 31 buku

0

70,660,000 1 Kelompok

Honorarium pembinaan pengelolaan UPPKS ( 2 bln x 31 org x Rp. 50.000), honor kelompokBKB tk kecamatan ( 124 org x Rp. 35.000). 132,658,000 Mamin klmpk BKB tk Kec., mamin pembinaan pengelola tribina UPPKS dan penggandaan materi utk keg tsbt

92%

0

Pendataan Korban Trafficking dan korban KDRT tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

92,730,745

Pemantauan Korban Trafficking

504 Orang,155 70,660,000 Orang, 155 orang,372 orang.

3,269,110,668

111,720,000 31 buku 464,000,000 31 buku

103,077,667 31 buku

111,720,000 1 Kelompok 92,800,000 31 buku

50,000,000 31 buku

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Perempuan Kepala Keluarga

0

70,660,000

0

135,461,488

103,077,667

0

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

164,613,050

Program Peningkatan Peren Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Ibu Rumah Tangga Kegiatan Peny uluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Keluarga Miskin Membangun Keluarga Sejahtera

0

Terwujudny a Desa Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

500 KK Binaan sebany ak

310,000,000 100 KK Binaan.

62,000,000 100 KK Binaan.

Rata-Rata Capaian Kinerja (100% ) 34,216,680,703 4,936,492,925 Predikat Kinerja (100%) Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Telah terbentuk mekanisme operasional sampai lini lapangan, mempuny ai informasi lengkap dari data hasil pendataan Keluarga, Potensi Pegawai, Sudah terbinany a kerjasama dengan dinas kesehatan dan instansi terkait lai Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sarana dan prasarana terbatas, TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67%, Petugas belum memahami tugas dan fungsi secara mendalam, Advokasi dan KIE masih rendah, jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa y ang ada. Tindak Lanjut y ang Diperlukan dalam Triwulan Berikutny a*): Peny usunan Laporan Triwulan berikutny a harus lebih baik dari sebelumny a Tindak Lanjut y ang Diperlukan Dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutny a*): Renja SKPD harus sesuai dengan kebutuhan program.

Tersedianya mamin rapat sosialisasi P2WKSS dgn 100 org peserta, mamin rapat sosialisasi pendamping korban KDRT dan 107,901,900 Trafficking dgn 48 org peserta dan mamin rapat sosialisasi keadilan da n kesetaraan gender dgn 100 org peserta.

6,569,221,936

14,480,000

29.97%

28%

28%

0%

11%

Terlaksananya kegiaatan BKB, BKR,BKL,UP P KS,BLK Tk. Kecamatan

30%

92%

95,257,400

92%

9%

14,975,000

9%

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

10%

0%

Terlaksananya, terbayarnya honor tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk 1 orang x 14 kali kegiatan,honor pegawai tidak tetap untuk 16 orang x 14 kali kegiatan, makan minum rapat untuk 16 org di 14 kecamatan,makan minum tamu untuk 5 orang di 14 kecamatan dan perjalanan dinas dalam daerah utk gol IV (1 org) dan gol III (1 org) ke 14 Kecamatan dalam rangka sosialisasi pendamping korban KDRT dan Trafficking tingkat Kecamatan

50%

50%

80%

Terlaksananya, terbayarnya honor tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk 1 orang x 14 kali kegiatan,honor pegawai tidak tetap untuk 16 orang x 14 kali kegiatan, makan minum rapat untuk 16 org di 14 kecamatan,makan minum tamu untuk 5 orang di 14 kecamatan dan perjalanan dinas dalam daerah utk gol IV (1 org) dan gol III (1 org) ke 14 Kecamatan dalam rangka sosialisasi pendamping korban KDRT dan Trafficking tingkat Kecamatan

0

0

35,425,000

0%

0% Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

Terbayarnya honorarium 1 orang tenaga ahli/narasumber, pegawai honorer/tidak tetap 62 org, belanja penggandaan 1690 lembar, makan dan snack peserta kegiatan untuk 62 orang dalam rangka pertemuan rutin forum anak 3,600,000 29.97% daerah, serta terlaksananya survey lokasi desa layak anak utk 2 org gol. IV, 20 org gol III, 1 org gol. II, perjalanan dinas luar daerah luar propinsi jabar utk 1 org gol IV, dan 1 org gol. III, dalam rangka pembentukan desa layak anak. 231,132,596

0

#DIV/0!

0

-

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

11%

#DIV/0!

10%

31%

33,425,000

31%

Terbayarnya honorarium 1 orang tenaga ahli/narasumber, pegawai honorer/tidak tetap 62 org, belanja penggandaan 1690 lembar, makan dan snack peserta kegiatan untuk 62 orang dalam rangka pertemuan rutin forum anak daerah, serta terlaksananya survey lokasi desa layak anak utk 2 org gol. IV, 20 org gol III, 1 org gol. II, perjalanan dinas luar daerah luar propinsi jabar utk 1 org gol IV, dan 1 org gol. III, dalam rangka pembentukan desa layak anak.

30%

95,257,400

31%

0

0 8,263,000

0

46,203,000

0

0%

0

0%

0

0%

27%

0

0%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0%

BKBPP

203,318,000

100%

288%

BKBPP

111,720,000

100%

3%

BKBPP

92,730,745 1 Kelompok

185,530,745

100%

166%

BKBPP

135,461,488 31 buku

185,461,488

90%

40%

BKBPP

0

0

0

0

504 Orang,155 Orang, 155 orang,372 orang.

132,658,000

504 Orang,155 Orang, 155 orang,372 orang.

0

5%

0

0%

0

0%

-

5%

0

0%

0

0%

164,613,050

43%

0

0%

0

0%

43%

0

0%

0

0%

20%

0

0%

0

0%

100 KK Binaan.

107,901,900 100 KK Binaan.

6,569,221,936

0%

0

0

0

164,613,050

100%

50%

0

0

0

169,901,900

100%

55%

11,505,714,861

100%

34%

DI SUSUN :

Soreang

Oktober 2012

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPAT EN BANDUNG

KEPALA BAPPEDA KABUPAT EN BANDUNG

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina T k. I - IV/b NIP.19621214 198803 2 004

ERNAWAN MUST IKA PEMBINA UT AMA MUDA NIP.19591230 198503 1 012

-

BKBPP

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents