TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
(5)
K
Rp
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
2011
2012
(7)
(8) (Rp)
K (2)
(1)
(3)
Realisasi
Target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 01 01
(Rp)
K
Rp
K
3,948,608,483
8,804,273,350
Target
Realisasi
657,496,150
645,446,900
Realisasi
Target
Target 7,687,714,500
Realisasi 7,137,018,850
375
1,612,500
1,950
7,200,000
550
550
2,100,000
2,100,000
700
700
2,550,000
2,550,000
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
1
10,922,046
3
93,895,650
1
1
34,525,000
29,130,400
1
1
46,250,000
31,201,650
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
1
6,772,500
45
10,150,000
18
18
5,995,000
5,995,000
27
27
4,155,000
4,155,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
0
27,186,000
10
120,608,000
3
3
35,390,000
35,390,000
7
7
85,218,000
85,218,000
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
1
1
1
29
29
10 01 01
01
Kegiatan penyediaan jasa surat Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah) menyurat
10 01 01
02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10 01 01
03
10 01 01
08
30
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
10
10 01 01
11
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(Rp)
K
Rp
K
Realisasi
Target 10 01 01
(8)
(7) K
(1)
2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
1
98,228,000
176
285,376,500
61
61
99,872,500
99,533,000
60
60
147,798,000
143,858,500
1
3,413,641,437
50
6,266,463,050
23
23
64,097,350
63,297,350
11
11
6,455,017,500
5,972,411,700
Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
1
26,499
26,499
5
5
39,835,150
39,360,000
24
24
837,106,000
805,204,000
312
312
17,460,000
17,460,000
252
252
14,820,000
14,820,000
10 01 01
12
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)
10 01 01
13
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
10 01 01
14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
10 01 01
15
Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
2
312
37,016,000
14,220,000
12
15,000,000
39
1,335,409,000
26
54,000,000
876
49,140,000
36,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(8)
(7) (Rp)
K (1)
2012
(Rp)
K
Rp
K
Realisasi
Target
Target
Realisasi
Realisasi
Target
Target
Realisasi
10 01 01
17
Kegiatan penyediaan makanan Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan minuman dan Tamu (OK)
102
227,270,000
967
159,365,000
127
127
131,205,000
129,315,000
360
360
19,200,000
9,900,000
10 01 01
18
Kegiatan rapat rapat koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas dan konsultasi keluar daerah Keluar Daerah (HOK)
276
66,900,000
306
219,775,000
229
229
156,300,000
155,925,000
72
56
52,500,000
45,800,000
10 01 01
19
Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
1
12,000,000
4
46,000,000
1
1
11,000,000
10,000,000
10 01 01
20
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)
144
26,200,000
670
97,400,000
185
185
22,125,000
20,350,000
195
195
16,800,000
16,800,000
10 01 01
22
Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN
3
6,640,000
11
44,491,150
3
3
37,591,150
37,591,150
3
3
6,300,000
5,100,000
0
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
Realisasi
426,803,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun
1
1,782,496,200
10 01 02
05
Kegiatan pengadaan kendaraan Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit) dinas / operasional
1
724,290,000
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
17
11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
Target 1,497,797,700
10 01 02
10 01 02
(Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 02
(8)
(7) K
(1)
2012
1
15,000,000
Realisasi
Realisasi
Target
1,408,113,000
Target 672,423,500
0
Realisasi 606,629,900
79,215,000
70,565,000
4
4
1
1
15,000,000
15,000,000
10 01 02
22
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
1
88,807,000
3
327,481,200
1
1
109,447,700
107,400,000
1
1
132,765,000
131,050,000
10 01 02
24
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)
11
326,170,000
27
1,136,652,750
11
11
381,980,000
365,529,000
8
8
417,600,000
378,331,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
2012 (8)
(7) (Rp)
K (2)
(1)
(3)
Rp
K
Rp
K
Realisasi
Target Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
10 01 02
31
42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
10 01 02
03 10 01 03
02
10 01 03
05
05
Jumlah komputer dan jaringan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan internet yang dipelihara (Paket) jaringan
11
1
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)
Program Peningkatan Displin Aparatur tersedianya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19
11,826,500
11
11
Realisasi
Target
27,503,900
1
1
6,370,000
6,370,000
1
928,814,000
1
1
1,000,000,000
928,814,000
147,650,000 0
-
338
147,650,000
-
35,300,000
98
98
35,300,000
-
Realisasi
Target
3
0
1
(Rp)
K
4
4
1
1
34,300,000
34,300,000
-
100
100
Target
Realisasi
27,843,500
11,683,900
36,565,000
36,065,000
36,565,000
36,065,000
-
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
03
10 01 15
0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10 01 06
10 01 06
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Pelaksanaan Bintek Peraturan Perundang undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
01
61,461,250
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
Program Penataan Administrasi Administrasi Kependudukan
Cakupan Penertiban KK (%)
60
Cakupan penertiban KTP (%)
10
(Rp)
K
Rp
K
Target 05
(8)
(7) K
(1)
2012
Realisasi
Realisasi
Target
Realisasi
39,529,000
39,529,000
45,084,000
197,308,000
10
10
39,529,000
39,529,000
10
10
40,027,697,860
63
100
6,179,485,300
6,044,348,460
91
100
64
70
100
75
86
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
46
49
54
60
60
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
0.8
0.95
0.95
1.05
0.80
61,461,250
2,618,261,960
Target
Realisasi
-
197,308,000
30
Target
45,084,000
15,304,637,500
43,084,000
43,084,000
15,040,136,725
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
01
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)
10 01 15
03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
10 01 15
05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
10 01 15
06
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
10 01 15
07
Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
11
1
1
(Rp)
K
Rp
K
Realisasi
Target 10 01 15
(8)
(7) K
(1)
2012
Target
Realisasi
Realisasi
Target
893,878,000
123
4,431,713,860
41
41
2,821,165,000
50,000,000
6
283,499,050
1
1
44,829,000
42,279,000 2
24,785,000
6,350
721,358,500
36,020,000
21,520,000
1,000
30,202,500
3
155,319,000
38,250,000
33,583,000
3
203,974,000
1
1
2,763,973,860
-
41
41
2
Target 976,428,500
Realisasi 956,588,000
86,335,750
86,035,550
1,000
479,727,500
452,577,500
1
1
82,444,750
78,061,000
1
1
60,011,500
59,551,500
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
K
Rp
(Rp)
08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
271,496,750
309,899
Realisasi
124
39
39
43
33
1
1
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)
3
Peningkatan Kapasitas Aparat Jumlah Aparatur/SDM yang Kependudukan dan Pencatatan amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM Sipil
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
42,100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
10
14
20,000
155
10 01 15
10 01 15
1,704,667,500
100
0
12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1,747,280,050
145
Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
15
127,800
Realisasi
Target
100
Pengembangan Data Base Kependudukan
10 01
50,000
Realisasi
485
09
15 11
5,737,080,450
Target
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
10 01 15
10 01
(Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 15
(8)
(7) K
(1)
2012
Frekuensi kegiatan Sosialisasi 1 kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)
jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)
588,238,775 1
1
67,480,000
66,180,000
Target
Realisasi
507,569,500
475,168,500
110,830,000
110,830,000
34,826,000
276
1,343,095,100
276
276
1,352,461,250
1,343,095,100
0
146,877,850
10
2,837,242,500
1
1
38,250,000
35,300,000
4
4
308,790,000
302,653,500
14,966,625
29
224,830,000
5
5
33,750,000
33,750,000
12
12
60,000,000
59,880,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
2011
(6)
(5)
(2)
(3)
K
Rp
(Rp)
Target 15
15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)
Jumlah Dokumen Kependudukan
10 01
15
15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah Penduduk yang berKTP Elekronik (orang)
-
Jumlah Penduduk ber-KK
-
10 01
15
16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)
JUMLAH (Rp)
1
(Rp)
K
Rp
K
10 01
(8)
(7) K
(1)
2012
Realisasi
Target
Realisasi
Realisasi
Target
Target
Realisasi
1,151,229,235
20,896,261,625 2.382.507 2.382.507
569,863
1
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
7,055,135,193
2,281,484 1,691,387
9,853,706,175
866,274
1
2,605,085,000
49,176,929,210
10,000,000,000
8,409,608,150
8,171,737,360
1
2,632,500,000 2,605,085,000
23,746,424,500
22,862,934,475
TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
(5)
K
Rp
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
2013
2014
2015
Unit Penanggung Jawab
(9)
(10)
(11)
(12)
(Rp)
K (2)
(1)
(3)
Realisasi
Target 10 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
K
(Rp)
(Rp)
K
Rp
K
3,948,608,483
8,804,273,350
Target
Realisasi
1,088,810,050
1,021,807,600
4,902,702,650
1,106,986,790
375
1,612,500
1,950
7,200,000
700
700
2,550,000
2,550,000
685
2,805,000
753
3,085,000
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
1
10,922,046
3
93,895,650
1
1
35,770,000
33,563,600
1
76,331,700
1
99,000,000
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
1
6,772,500
45
10,150,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
0
27,186,000
10
120,608,000
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
1
10 01 01
01
Kegiatan penyediaan jasa surat Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah) menyurat
10 01 01
02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10 01 01
03
10 01 01
08
30
3
42
54,981,500
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
10
10 01 01
11
Program penyediaan Pelayanan alat tulis Kegiatan Administrasi Perkantoran kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
K
(11) (Rp)
(12) (Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 01
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
1
3,948,608,483 98,228,000
176
8,804,273,350 285,376,500
57
55
49,435,000
41,985,000
43
184,842,000
50
59,816,350
1
3,413,641,437
50
6,266,463,050
16
16
236,000,000
230,754,000
27
654,349,000
10
234,610,000
Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
1
10 01 01
12
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)
10 01 01
13
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
10 01 01
14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
10 01 01
15
Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
2
312
79,000
37,016,000
14,220,000
1
53,460
12
15,000,000
12
12
15,000,000
15,000,000
13
18,750,000
16
25,000,000
39
1,335,409,000
10
10
532,691,050
490,845,000
35
3,738,578,950
1
330,000,000
26
54,000,000
26
26
54,000,000
54,000,000
17
11,080,500
26
80,000,000
876
49,140,000
312
312
18,864,000
16,860,000
348
21,084,000
310
22,825,440
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
2015
(10)
(9) (Rp)
K (1)
2014
2013
K
Unit Penanggung Jawab
(11) (Rp)
(12) (Rp)
K
Rp
K
Realisasi
Target
Target
Realisasi
10 01 01
17
Program Kegiatan Pelayanan penyediaan makanan Jumlah Tersedianya makanan Administrasi dan minuman Rapat Pegawai dan minuman Perkantoran dan Tamu (OK)
102
3,948,608,483 227,270,000
967
8,804,273,350 159,365,000
480
480
25,000,000
20,150,000 480
10 01 01
18
Kegiatan rapat rapat koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas dan konsultasi keluar daerah Keluar Daerah (HOK)
276
66,900,000
306
219,775,000
21
21
18,250,000
18,050,000
10 01 01
19
Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
1
12,000,000
4
46,000,000
3
3
36,000,000
10 01 01
20
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)
144
26,200,000
670
97,400,000
290
290
10 01 01
22
Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN
3
6,640,000
11
44,491,150
5
5
25,000,000
580
30,250,000
30
33,900,000
31
90,000,000
36,000,000
3
36,000,000
5
78,000,000
60,250,000
60,250,000
190
40,000,000
230
48,400,000
5,000,000
1,800,000
5
5,000,000
5
6,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
Program Pelayanan Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran dan Prasarana Aparatur
K
(11) (Rp)
Realisasi
3,948,608,483 426,803,500
8,804,273,350
Target 3,048,092,950
Realisasi 2,927,495,150
2,161,080,000
10 01 02
03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun
1
1,782,496,200
1
1
1,801,540,000
1,782,496,200
1
219,565,000
10 01 02
05
Kegiatan pengadaan kendaraan Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit) dinas / operasional
1
724,290,000
1
1
677,800,000
653,725,000
4
1,118,410,000
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
17
13
13
11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
10 01 02
Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
(12) (Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 01 02
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
1
15,000,000
1,026,100,500
2
10 01 02
22
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
1
88,807,000
3
327,481,200
1
1
90,040,000
89,031,200
1
137,065,000
1
165,000,000
10 01 02
24
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)
11
326,170,000
27
1,136,652,750
8
8
458,712,950
392,792,750
12
671,040,000
12
836,900,500
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
2014
2013
(2)
(1)
(3)
Rp
K
(Rp)
10 01 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31
03 10 01 03
02
10 01 03
05
05
Jumlah komputer dan jaringan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan internet yang dipelihara (Paket) jaringan
42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
10 01 02
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
11
1
Realisasi
Program Peningkatan Displin Aparatur tersedianya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,948,608,483
19
8,804,273,350
4
4
11,826,500
3
27,503,900
1
1
1
928,814,000
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)
0
1
K
(11) (Rp)
(12) (Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 01
2015
(10)
(9) K
Unit Penanggung Jawab
147,650,000 0
-
338
147,650,000
-
Target
Realisasi 10
20,000,000
9,450,000
77,565,000
77,285,000
1
140
77,565,000
-
77,285,000
15,000,000
1
139,130,000 180 stel
140
10
24,200,000
49,500,000
68,065,000
94
71,065,000
211,200,000
50
49,500,000
150,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
03
10 01 15
3,948,608,483
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10 01 06
10 01 06
Program Pelayanan Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Pelaksanaan Bintek Administrasi Perkantoran Peraturan Perundang undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
01
K
(11) (Rp)
0
61,461,250
Realisasi
Target
Realisasi
8,804,273,350-
1
197,308,000
123,900,000
114,695,000
211,200,000
1
71,555,750
10
10
40,027,697,860
94
100
64
93
98
97
100
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
46
62
58
65
67
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
0.8
1.22
1.27
1.46
1.71
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
Program Penataan Administrasi Administrasi Kependudukan
Cakupan Penertiban KK (%)
60
Cakupan penertiban KTP (%)
10
61,461,250
2,618,261,960
30
123,900,000
21,788,962,760
114,695,000
18,943,212,675
150,000,000
88,000,000
197,308,000
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(12) (Rp)
K
Rp
K
Target 10 01 01 05
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
14
71,555,750
14
97
13,111,960,115
100
88,000,000
16,209,526,780
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
Rp
K
(Rp)
01
Program Pelayanan Pembangunan dan Administrasi Perkantoran Pengoperasian SIAK secara terpadu
Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)
10 01 15
03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
10 01 15
05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
10 01 15
06
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
10 01 15
07
Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
11
1
1
K
(11) (Rp)
(12) (Rp)
K
Rp
K
Realisasi
Target 10 01 01 15
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
Target
Realisasi
3,948,608,483 893,878,000
123
8,804,273,350 4,431,713,860
41
41
716,750,000
711,152,000
41
699,430,000
41
618,000,000
50,000,000
6
283,499,050
3
3
158,154,500
155,184,500
1
100,000,000
2
181,450,000
24,785,000
6,350
721,358,500
5,350
5,350
385,486,000
247,261,000
500
335,460,000
1,550
833,725,000
30,202,500
3
155,319,000
1
1
62,318,000
43,675,000
1
68,549,800
1
53,336,000
3
203,974,000
2
2
150,000,000
144,422,500 1
161,712,500
1
185,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
K
Rp
(Rp)
08
Program Pelayanan Peningkatan pelayanan publik Administrasi Perkantoran dalam bidang kependudukan
Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
3,948,608,483 271,496,750
Realisasi
309,899
8,804,273,350 5,737,080,450
100,000
139,999
Target 3,677,149,500
124
50
52
60
70
10
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)
3
588,238,775
34,826,000
276
1,343,095,100
146,877,850
10
2,837,242,500
5
5
2,512,739,000
14,966,625
29
224,830,000
12
12
150,000,000
14
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
175,000
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
10 01 15
10 01 15
1,951,212,500
150
0
12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
150,000
150
Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
15
3,557,244,450
185
Pengembangan Data Base Kependudukan
10 01
Realisasi
150
Peningkatan Kapasitas Aparat Jumlah Aparatur/SDM yang Kependudukan dan Pencatatan amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM Sipil
Frekuensi kegiatan Sosialisasi 1 kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)
jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)
(12) (Rp)
K
485
09
15 11
(11) (Rp)
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
10 01 15
10 01
K
Rp
K
Target 10 01 01 15
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
1
1
412,840,000
411,228,775
2
2,997,000,000
2
2,761,650,000
1
78,230,000
1
105,000,000
94
107,095,000
163,925,000
3
700,000,000
163,530,000
12
150,000,000
2,499,289,000 3
131,200,000
2,579,344,000
12
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(4)
Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
(6)
(5)
(2)
(3)
K
Rp
(Rp)
Target Program Pendataan Pelayananulang 15 Kegiatan Administrasi Perkantoran biodata Kenduduk (F-01)
Jumlah Dokumen Kependudukan
10 01
15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah Penduduk yang berKTP Elekronik (orang)
-
Jumlah Penduduk ber-KK
-
10 01
15
15
16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)
JUMLAH (Rp)
1
3,948,608,483 1,151,229,235
7,055,135,193
(11) (Rp)
K
(12) (Rp)
Realisasi
Target
Realisasi
8,804,273,350
20,896,261,625
2,014,804 1,975,553
1,208,376
1
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
K
Rp
K
10 01 01 15
2015
(10)
(9) K
(1)
2014
2013
Unit Penanggung Jawab
13,563,525,760
11,042,555,450 2,072,126
969,368
6,285,815,315
1,272,376
2,128,397
8,042,021,780
1,336,376
2,605,085,000
49,176,929,210
26,127,330,760
23,084,495,425
Soreang,
20,597,628,515
Pebruari 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19620111 198603 1 010
18,630,114,070
