MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN TARGET RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN
NO.
1 1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
Terciptanya penyelenggaraan
1
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,85
5,85
5,85
5,00
85,47
83,33
pemerintahan yang mapan dan
2
Laju Inflansi(%)
8,32
8,32
5,00
3,42
68,40
68,40
berkelanjutan, yang mecakup
3
PDRB Konstan Th. 2000 (juta)
3.978.784,49
3.978.784,49
4.194.258,48
3.671.690,00
87,54
82,59
system, kelembagaan, aparatur
4
PDRB berlaku (juta)
11.298.352,86
11.298.352,86
12.391.037,63
9.570.380,00
77,24
69,39
dan pengelolaan keuangan daerah
5
PDRB per kapita (ADHB)
11.148.784,34
11.148.784,34
14.564.070,00
9.912.131,00
68,06
61,32
serta pelayanan public sesuai
6
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
73,14
73,14
72,10
71,00
98,47
98,07
prinsip-prinsip good governance
7
Tersedianya dokumen perencanaan
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
8,00
8,00
8,00
8,00
100,00
100,00
11 Buku PDRB Kabupaten (Dok)
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
12 Penduduk Akhir Tahun (BPS)
867.573,00
867.573,00
851.960,00
873.972,00
102,58
102,31
1.017.226,00
886.479,00
1.053.037,00
925.649,00
87,90
86,89
14 Rasio Penduduk Ber KTP per satuan penduduk (%)
76,00
75,95
85,00
90,61
106,60
102,97
15 Rasio Bayi berakte kelahiran (%)
88,00
87,68
94,00
82,78
88,06
87,14
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 8
Tersedianya Dokumen perencanaan (Dok) RKPD yag telah ditetapkan dengan PERKADA
9
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (Dok)
10
Kabupaten Dalam angka (Dok)
13 Penduduk Akhir Tahun (CAPIL)
1
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
5
6
7
8
9
16 Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
88,00
87,69
95,00
90,61
95,38
90,61
17 Persentase kepemilikan akta kelahiran
64,00
37,34
70,00
67,86
96,95
95,58
18 Ketersediaan data base kependudukan
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
19 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan 20 yang terhubung dengan jaringan SIAK (Dinas) Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di 21 Kabupaten Pekalongan (%)
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
19,00
19,00
19,00
19,00
100,00
100,00
84,00
83,77
90,00
96,37
107,07
107,07
22 Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)
80,00
86,95
79,00
96
121,08
121
23 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
23,00
23,00
22,00
24
109,09
109
82733,00
92733,00
93.233
103.233
110,73
100
25 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
2,00
2,00
3,00
3,00
100,00
75,00
26 Persentase luas lahan bersertifikat (%)
29,71
30,37
51,00
32,29
63,31
32,29
27 Penyelesaian izin lokasi (%)
75,00
140,00
45,00
45,00
100,00
32,29
28 Penyelesaian kasus tanah Negara (%)
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
91,93
89,48
Meningkatnya penegakan hukum
1
Angka kriminalitas yang tertangani (%)
84,50
91,30
91,30
91,30
100,00
94,42
dan perlindungan terhadap Hak Azasi
2
Penegakan Perda (kasus)
375,00
321,00
368,00
380,00
96,84
104,11
Manusia (HAM) 3
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
24 Jumlah penyelamatan arsip tekstual
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
Meningkatnya ketertiban,
98,42 1
ketentraman dan keindahan
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3
30
48,00
94,00
60,00
63,83
63,16
11
11,00
8,00
11,00
137,50
137,50
(keamanan, ketentraman, keindahan) (Kasus)
di kalangan masyarakat
4
Meningkatnya kemampuan keuangan
1
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
daerah
2
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
5
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
1.246.658
1.009.678,00
1.057.858
1.031.220
97,48
97,48
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
1
Jumlah arus penum-pang angkutan umum
infrastruktur perhubungan dan
2
Rasio ijin trayek
0,0489
0,05
0,0490
0,043200
88,16
88,43
transportasi.
3
Jumlah uji kir angkutan umum (unit)
1.240
1.512,00
960
1.542
160,63
160,63
4
Jumlah Terminal Tipe C (unit)
6
6,00
6
6
100,00
100,00
5
Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan
0,0338
0,04
0,0402
0,0382
95,02
95,08
31
42,00
20
7
35,00
35,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
jumlah penumpang (%) 6
Jumlah jaringan komunikasi
7
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
8
Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)
7
7,00
36
7
19,44
19,44
9
Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)
7
7,00
10
6
60,00
60,00
10 Web site milik pemerintah daerah
9
13,00
13
13
100,00
100,00
11 Pameran/expo
1
1,00
2
1
50,00
50,00
12 Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui
3
1,00
12
0
0,00
0,00
365
365,00
365
365
100,00
100,00
2
1,00
12
0
0,00
0,00
media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun) 13 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari) 14 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun)
3
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
15 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
1
0,00
12
0
0,00
0,00
0
5,00
12
0
0,00
0,00
32
0,00
62,5
0
0,00
0,00
53,28
53,30
media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya (pertahun) 16 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (pertahun) 17 Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (%)
6
7
Meningkatnya kualitas sarana dan
1
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang
prasarana pelayanan kesehatan
harus diberikan sarana kesehatan (RS)
dasar dan rujukan.
di Kabupaten (%)
100
0,00
90,00
99,17
110,19
100,00
Meningkatnya pemerataan kualitas dan
1
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)
86,70
90,38
100,00
93,55
93,55
93,55
kuantitas jalan dan jembatan beserta
2
Jembatan dengan kondisi baik (%)
98,05
98,37
100,00
98,72
98,72
98,72
96,14
96,14
96,14
96,14
sarana pelengkap sampai ke pelosok desa.
8
Meningkatnya ketersediaan rumah
1
Backlog Kebutuhan Rumah (unit)
11.527
20.064,00
24.000
69.490
35
35
layak huni dan terjangkau dalam
2
Persentase rumah tangga yang memiliki listik (%)
88,25
92,50
94
93
99,28
99,28
lingkungan yang sehat
3
Rumah Tangga Pengguna Listrik
198
200.813,00
214.759,00
202.325,00
94,21
94,21
4
Lingkungan Pemukim-an kumuh (pekerjaan umum) (%)
11,09
10,52
10,84
10,52
97,05
97,05
81,27
81,27
4
NO.
SASARAN TRATEGIS
1 9
INDIKATOR KINERJA
3
2 Meningkatnya Kualitas Jaringan
1
Rasio jaringan irigasi (%) Luas Saluran Baik : Luas Jaringan Baik X 100%
irigasi untuk Mendukung Peningkatan
2
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m²/ha)
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
4
5
6
7
8
9
0,01731
0,01718
0,01
0,02
119,17
118,34
21.978,63
22.219,41
22.923,63
22.486,74
98,09
94,54
108,63
106,44
Produktivitas Pertanian 10 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi,
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1
Jumlah lampu penerangan jalan umum
175
84,00
100
166
166
166
198,423
200.813,00
214.759,00
202.325,00
94,21
94,21
2
Rumah Tangga Pengguna Listrik
utilitas, lingkungan permukiman sampai
3
Persentase rumah tangga yang memiliki listik (%)
88,25
92,50
94
93
99,28
99,28
ke pelosok desa.
4
Lingkungan pemukiman kumuh (perumahan) (%)
11,09
10,52
10,72
10,52
98,13
98,13
5
Rumah tangga pengguna air bersih (unit) Prosentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan air bersih Rumah tangga ber-Sanitasi (%)
135.555
149.446,00
178.000
127.016
71,36
71,36
78,67
78,84
89,00
73,77
82,89
88,59
61,73
61,82
89
58,79
66,06
66,06
96,85
97,66
6 7
1
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
19,03
28,00
25,00
28,00
112,00
112,00
hidup termasuk sanitasi lingkungan
2
Persentase penangan-an sampah (%)
14,14
12,07
14,74
15,05
102,10
102,10
permukiman.
3
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
24,00
78,84
83,27
73,77
88,59
88,59
4
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%)
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
5
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)
28,55
21,00
60,26
22,00
36,51
36,51
6
Jumlah pengelolaan pertamanan
3,00
4,00
8,00
15,00
187,50
187,50
7
Persentase penduduk berakses air minum
78,67
78,84
83,27
73,77
88,59
88,59
8
Persentase luas pemukiman yan tertata
83,26
83,26
94,00
84,28
89,66
89,66
9
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
19,00
21,00
60,26
22,00
36,51
36,51
36
36,00
39,00
39,00
100,00
92,86
11 Meningkatnya kualitas lingkungan
10 Pencemaran status mutu air (ttk)
5
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
12 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13 Penegakan hukum lingkungan (%)
100
100,00
100,00
100,00
100,00
142,86
14 Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
93
85,00
90,00
63,75
70,83
63,75
15 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari
0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,08
84,76
11 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)
sumber tidak bergerak (%) 16 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa (%) 17 Pelayanan tindak lan-jut pengaduan masya-rakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)
12 Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak
1
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)
99
98,80
100
95
95,10
94,91
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
132
149,70
100
101
100,63
100,63
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
103
99,50
98
105
107,50
105,35
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 4
Cakupan Pelayanan Nifas (%)
103
98,40
100
97
96,98
96,98
5
Cakupan neonatus komplikasi yang
81
79,95
88
152
173,11
169,27
ditangani (%) 6
Cakupan kunjungan bayi (%)
100
93,66
100
101
100,93
100,63
7
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child
100
98,90
99
104
104,55
103,50
Immunization (UCI) (%)
6
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
8
Cakupan Pelayanan Anak Balita
88
85,61
95
81
85,38
81,11
9
Cakupan pemberian makanan pendamping
100
100,00
100
100
100,00
100,00
107,13
105,82
ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)
13 Menurunnya angka gizi buruk
1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100,00
83,00
99,70
120,12
110,78
perawatan (%) 2
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)
14 Menurunnya angka kesakitan penduduk
3
Cakupan peserta KB aktif
84
82,00
80,40
79,80
99,25
99,01
4
Persentase balita gizi buruk (%)
0
0,09
1,00
0,07
7,00
0,07
5
Angka kelangsungan hidup bayi
990
990,08
991,50
991,93
100,04
99,99
6
Angka usia harapan hidup
69,96
69,96
71,15
71,00
99,79
99,19
87,70
84,84
1
Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
6
5,00
1
4
25
25
73
78,00
92
101
110
110
103
91,00
82
92
112
112
penduduk < 15 tahun 2
Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita
3
Cakupan Penemuan dan penanganan Pasien Baru TB BTA positif
4
Angka kesembuhan TB Paru (%)
94
92,00
100
86
86
86
5
CDR TB
103
91,00
83
103
124
124
6
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
100
100,00
100
100
100
100
7
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
7
CFR DBD
1
2,79
1,00
1,79
56
50
8
IR DBD (per 10.000 penduduk)
3
2,03
2,00
2,20
91
100
9
Cakupan Penemuan dan penanganan
77
85,00
87
90
103
102
100
100,00
100
100
100
114
11 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif (%)
100
100,00
80
100
125
125
12 AKI per 100.000 KLH
183
243,75
102
141
72
72
13 AKB per 1.000 KLH
10
7,25
9
8
105
99
14 Cakupan penemuan HIV/AIDs tertangani (%)
100
100,00
100
100
100
100
93,59
94,24
Penemuan Penderita Diare (%) 10 Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (%)
15 Meningkatnya kualitas pelayanan
1
kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
20
50,56
51,71
41,06
79,40
78,21
67,78
52,74
51,71
51,87
100,31
98,80
89,86
88,50
miskin (%) 2
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
16 Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif
1
Rata - rata jumlah anak per keluarga (org)
2,4
2,30
2,20
2,30
104,55
104,55
2
Cakupan peserta KB aktif (%)
83,0
80,15
85,00
80,22
94,38
94,38
3
Unmetneed
8,1
9,99
4,90
10,14
48,32
213,47
4
Persentase peserta KB mandiri yang
82,0
82,87
87,50
82,87
94,71
94,17
bergabung dalam UPPKS (%) 5
Rasio PLKB dengan Desa/ Kelurahan
1:54
1:5
1:3
1:6
104,76
104,76
6
Cakupan PUS dengan istri usiaa dibwh
2,2
2,38
1,60
2,38
148,75
158,67
20 Th (%)
8
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2 7
17 Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana
Cakupan Anggota BKB yang berKB
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
77,3
77,17
74,00
76,84
103,84
101,11
99,90
124,44
1
Tk/ RA sesuai standar (unit)
3
3,00
4,00
4,00
100,00
100,00
2
Jumlah SD/Mi sesuai standar nasional
45
45,00
35,00
45,00
128,57
128,57
pendidikan untuk semua jenjang
pendidikan (Unit)
pendidikan termasuk pendidikan
3
Jumlah SMP/MTs RSBI (unit)
0
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
Non Formal
4
Jumlah SMA/SMK/MA RSBI (unit)
0
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
57,14
57,14
18 Tersedianya pelayanan pendidikan
1
Presentase Angka buta aksara usia
97,00
98,00
100,00
99,00
99,00
99,00
PAUD (%)
35,09
37,89
50,00
58,28
116,56
116,56
SD/MI (%)
103,00
103,34
110,00
103,73
94,30
94,30
SMPT/MTs (%)
99,71
99,84
100,00
99,85
99,85
99,85
SMA/SMK/MA (%)
66,31
67,66
85,00
67,95
79,94
79,94
SD/MI
92,15
92,46
100,00
92,61
92,61
92,61
SMPT/MTs
81,19
81,32
100,00
81,34
81,34
81,34
94,80
94,80
yang terjangkau bagi seluruh
15 tahun keatas selesai tahap
masyarakat di seluruh pelosok
pelestarian
Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan 2
3
Angka partisipasi Kasar (APK) jenjang
Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang
9
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
19 Meningkatnya kualitas, kesetaraan
1
Prosentase Angka melek huruf
100
99,72
99,89
99,93
100,04
100,04
dan keterjaminan pendidikan pada
2
Angka rata - rata lama sekolah
0
0,00
7.5
0,00
0,00
0,00
semua jenjang pendidikan termasuk
3
Angka kelulusan jenjang pendidkan Angka Lulus UASBN SD/MI
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,11
Angka Kelulusan UN SMPT/MTs
97,82
98,00
100,00
100,00
100,00
100,11
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA
99,92
98,00
100,00
100,00
100,00
100,11
SD/MI
0,38
0,33
0,00
0,33
67,00
67,00
SMPT/MTs
0,49
0,29
0,00
0,19
81,00
81,00
SMA/SMK/MA
0,80
0,30
0,22
0,28
98,00
98,00
113,50
99,00
108,80
110,10
101,19
110,10
pendidikan non formal
4
Angka putus sekolah
5
Pendidikan kesetaraan (%)
-
7% mendukung capaian APK Dikdas
9,00
8,00
7,00
9,00
128,57
128,57
-
Angka Lulus pendidikan kesetaraan
98,00
99,00
98,00
99,00
101,02
101,02
96,00
98,00
100,00
90,00
90,00
90,00
92,00
96,00
94,00
99,00
105,32
105,32
56,00
40,00
60,00
25,00
41,67
41,67
17,00
17,00
30,00
56,00
186,67
186,67
paket A (%) -
Angka Lulus pendidikan kesetaraan paket B (%)
-
Angka Lulus pendidikan kesetaraan paket C (%)
6
Usia 15 - 44 belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
7
Desa/ Kelurahan di kabupaten pekalongan memiliki taman bacaan masyarakat (%)
10
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2 8
5% pengangguran usia 15-44 th memperoleh
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
0,00
7,50
5,00
7,50
150,00
150,00
0,00
13,00
10,00
13,00
130,00
130,00
0,00
65,00
90,00
65,00
72,22
72,22
97,37
97,89
pendidikan kecakapan hidup 9
10% lembaga PNF terakreditasi
10 Jumlah lembaga kursus yang bersertifikasi (%)
20 Meningkatnya kualitas tenaga
1
Persentase Guru TK/RA Layak Mengajar (%)
20
45,00
50
65
130,00
260,00
pendidik dan tenaga kependidikan
2
Persentase Guru SD/MI layak Mengajar (%)
70
75,00
100
80
80,00
80,00
serta penempatan tenaga pendidik
3
Persentase Guru SD/MI Sertifikasi (%)
60
75,00
100
78
78,00
78,00
4
Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar (%)
100
100,00
100
100
100,00
100,00
5
Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi (%)
70
75,00
100
86
86,00
86,00
6
Persentase Guru SMA/SMK/MA Layak
100
100,00
100
100
100,00
100,00
95,67
117,33
Mengajar (%)
21 Meningkatnya minat budaya baca
22 Menurunnya jumlah penduduk
1.
Jumlah perpustakaan
171
171,00
191,00
174,00
91,10
87,00
2.
Jumlah pengunjung perpustakan per tahun
43.401
43.917,00
48.296,00
48.712,00
100,86
91,69
3.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
32.114
35.756,00
44.596,00
37.088,00
83,16
75,60
91,71
84,76
1
Persentase penduduk miskin (%)
13,51
9,37
9,37
11,00
117,40
125,71
2
Prosentase keluarga prasejahtera/
45,03
44,50
45,57
43,57
95,61
102,04
sejahtera I (%) 3
Rasio penduduk yang bekerja
0,49
0,49
0,85
0,49
57,65
56,32
4
Angka sengketa pengusaha-pekerja
2,34
3,91
0,01
1,53
98,47
98,47
per tahun (%)
11
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
74
69,52
69,83
69,52
99,56
99,56
6
Pencari kerja yang ditempatkan (%)
40
22,33
8,13
8,19
100,74
96,35
7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
6
6,03
3,94
3,96
100,51
100,51
8
Keselamatan dan perlindungan (%)
21
26,56
28,51
31,73
111,29
103,66
9
Persentase peserta pelatihan
29
35,81
9,00
25,00
277,78
250,00
68
68,15
82,00
68,15
83,11
83,11
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
40
38,48
39,55
43,15
109,10
108,72
13 Rasio UMK terhadap KHL (%)
99
100,80
96,30
100,99
104,87
103,69
14 Jumlah bursa tenaga kerja (unit)
20
21,00
26,00
26,00
100,00
100,00
15 Jumlah transmigran yang diberangkatkan
5
2,00
100,00
5,00
5,00
5,00
30
10,00
100,00
11,00
11,00
11,00
98,26
96,51
100,00
92,31
keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) 10 Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) 11 Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) 12 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%)
ke lokasi transmigrasi (KK) 16 Jumlah calon transmigran (KK)
23 Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS
1
Panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang menyediakan saana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
12
11
11,00
12
12
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
2
PMKS yg memperoleh bantuan social
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
100
100,00
97
100
102,74
102,74
3
0,33
5
2
33,00
33,00
1
1,00
6
1
16,67
16,67
0,55
1,12
0,51
0,79
154,90
154,90
81,46
79,92
untuk memenuhi kebutuhan dasar (%)
3
Persentase (%) PMKS yang menrima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenisnya
4
kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan saana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
5
Persentase (%) penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
24 Meningkatnya pembinaan kelompok
1
Penyelenggaraan festi-val seni dan budaya
16,00
16,00
4,00
37,00
925,00
740,00
kesenian, organisasi budaya dan
2
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)
1,00
1,00
7,00
1,00
14,29
14,29
pelestarian nilai-nilai budaya lokal
3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
50,00
54,02
80,00
95,00
118,75
95,00
dilestarikan (%) (Perhitungan 2012 BCB bertambah sesuai dengan amanat UU 11 tahun 2010 ttg BCB)
13
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
25 Meningkatnya kesadaran masyarakat
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
155,00
155,00
174,00
162,00
93,10
90,00
4
Jumlah grup kesenian (unit)
5
jumlah gedung kesenian (unit)
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
6
Cakupan SDM kesenian (%)
25,00
26,00
31,25
26,00
83,20
69,33
7
Cakupan Organisasi kebudayaan (%)
34,00
35,00
40,00
35,00
87,50
77,78
8
jumlah club olahraga (club)
0,23
0,365
0,30
0,366
122,00
153,00
9
jumlah gedung kesenian (unit)
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
10 Jumlah organisasi pemuda (unit)
32,00
37,00
41,00
51,00
124,39
113,33
11 Jumlah organisasi olahraga (klub)
230,00
365,00
240,00
366,00
152,50
152,50
12 Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)
10,00
12,00
14,00
14,00
100,00
87,50
14 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
15 Rasio Lapangan Olahraga
0,59
0,60
2,00
0,60
30,00
27,27
153,62
137,14
1
Penanganan daerah rawan pangan
55
56,25
60,00
60,00
100,00
100,00
dalam menghadapi resiko bencana,
2
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
100
100,00
80,00
100,00
125,00
125,00
pemanasan global dan dampak
3
Penguatan cadangan pangan
74
91,04
60,00
57,00
95,00
87,69
perubahan iklim
4
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses
98
98,70
98,70
90,00
91,19
100,00
100
100,00
90,00
100,00
111,11
111,11
pangan di daerah 5
Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%)
6
Skor pola harapan pangan
89
89,40
90,00
90,00
100,00
100,00
7
Persentase (%) korban bencana yang
100
100
100,00
100,00
100
100
103,19
103,40
dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
14
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
26 Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM
27 Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil
28 Meningkatnya Aktivitas Perdagangan
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
5
6
7
8
9
43,77
49,00
75,00
49,25
65,67
65,67
* Kategori Sehat (%)
23,00
25,00
55,00
26,00
47,27
43,33
* Kategori Cukup Sehat (%)
77,00
75,00
83,00
74,00
89,16
89,16
Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UKM (%)
87,56
87,56
35,00
87,56
250,17
218,90
113,07
104,26
Persentase Koperasi Aktif (%)
2.
Persentase Koperasi Sehat
1
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)
27,35
27,48
27,45
27,43
99,93
99,82
2
Pertumbuhan Industri (%)
0,35
0,25
1,10
0,06
5,45
5,22
3
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)
62,50
75,00
71,00
76,00
107,04
105,56
70,81
70,20
1.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
2.
Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US$)
3.
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha
17,51
19,33
24,00
23,50
97,92
97,92
31.240,00
34.320,00
70.000,00
30.165,00
43,09
43,09
-
-
-
-
-
-
70,50
70,50
formal (%)
29 Meningkatnya kontribusi pariwisata
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
1.
3.
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
1
Kunjungan wisata
107.279
106.562,00
87.000
108.261
124,44
113,96
1
Ketersediaan energi dan protein perkapita
116,53
139,33
90,00
107,58
119,53
119,53
terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan.
30 Meningkatnya produktivitas pertanian
- Energi - Protein
15
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
60,20
58,80
60,00
59,40
99,00
91,38
a. Padi (kuintal/ha)
53
53,31
53,33
52,37
98,20
98,16
b. Jagung (kuintal/ha)
39
39,41
39,46
44,38
112,47
112,41
c. Kedele (kuintal/ha)
15
15,39
15,40
10,93
70,97
70,97
Durian (kuintal)
25.340
29.140,00
33.510,00
95.944,00
286,31
248,95
Mangga (kuintal)
48.865
51.673,00
54.992,00
109.600,00
199,30
205,55
Pisang (kuintal)
187.354
190.772,00
198.763,00
200.922,00
101,09
96,50
Rambutan (kuintal)
41.810
44.765,00
47.741,00
53.473,00
112,01
94,85
39
41,00
44,00
0,00
0,00
Kentang (ton)
2.880
3.110,00
3.360,00
14.120,00
420,24
388,98
Bawang daun (ton)
8.540
8.790,00
9.060,00
1.178,00
13,00
12,63
136,01
128,33
2
Konsumsi energi dan protein perkapita
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
4
Produksi komoditas hortikultura
Melon (ton)
31 Meningkatnya produktifitas
1.
-
Produksi Perikanan
Perikanan Tangkap dan
a. Perikanan Tangkap (ton)
2.318,50
2.718,99
1.751,45
3.172,30
181,12
175,71
Budidaya
b. Perikanan Budidaya - Tambak (ton)
3.780,30
4.029,83
3.391,59
5.437,80
160,33
152,70
- Budidaya (ton)
659,80
765,00
616,44
929,70
150,82
143,63
2
Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
17,12
17,97
18,46
19,74
106,93
102,44
3
Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
16
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
Meningkatnya produktifitas
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
5
Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan)
463.474,00
514.963,00
563.522,00
524.208,00
93,02
85,46
6
Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (rupiah/bulan)
776.325,00
1.211.711,00
874.960,00
1.592.803,00
182,04
166,18
7
Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)
15,00
16,00
17,00
17,00
100,00
100,00
8
Luas Kawasan Mangrove (ha)
935,00
935,00
935,00
935,00
100,00
100,00
127,43
122,61
1
Peternakan
2.
3.
Populasi produksi komoditas peternakan utama - Sapi potong
18.585,00
22.061,00
12.945
22.357,00
172,71
185,95
- Kambing
60.333,00
60.475,00
51.992
50.386,00
96,91
96,76
- Domba
48.185,00
48.389,00
44.248
31.060,00
70,20
70,08
- Ayam Ras
3.701.460,00
4.959.500,00
313.531
387.500,00
123,59
123,10
- Ayam Buras
1.250.095,00
1.258.876,00
1.002.953
982.729,00
97,98
97,88
- Daging (kg)
5.511.916
7.510.948,00
5.448.869
9.074.858
166,55
165,38
- Telur (kg)
2.071.987
5.111.911,00
1.938.945
5.444.314
280,79
277,58
- Susu (liter)
298.799
344.582,00
309.700
356.594
115,14
114,09
- Kulit (lembar)
38.662
38.932,00
38.779
38.943
100,42
99,92
- Daging (Kg/Kap/th)
6,32
7,20
5,86
7,30
124,57
124,36
- Telur (Kg/Kap/Th)
2,35
3,00
2,21
3,00
135,75
134,53
- Susu (Ltr/Kap/Th)
0,35
0,40
0,35
0,40
114,29
111,11
- Protein Hewani (Gr/Kap/Th)
3,50
4,30
3,32
6,10
183,73
182,63
137,13
137,18
Produksi Ternak (kg)
Jumlah Konsumsi Protein Hewani
17
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2
33 Peningkatan produktivitas perkebunan
1
2
34 Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN,
35 Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
5
6
7
8
9
Kelapa (butir)
13.891.000
14.030.000,00
14.171.000
16.365.150
115,48
114,34
Tebu (kw)
1.760.703
1.944.022,90
1.963.463
1.130.399
57,57
57,00
Cengkeh (ton)
80,25
83,90
87,95
173,11
196,83
188,27
Kopi (ton)
234,84
258,33
284,16
409,43
144,08
130,99
353,02
303,02
253,02
0,00
0,00
67,00
Kritis (ha)
1.701,63
1.601,63
1.501,63
539,00
278,60
260,04
Agak kritis (ha)
3.407,52
3.257,52
3.107,52
9.009,00
34,49
32,83
Potensial kritis (ha)
7.445,21
7.245,21
7.045,21
9.786,00
71,99
69,95
Tidak kritis (ha)
47.339,48
48.839,48
49.339,48
41.844,00
117,91
119,11
Luas hutan rakyat (ha)
18.403,00
18.538,00
18.673,00
18.398,84
98,53
97,82
111,55
113,73
Perkebunan
Sebaran tingkat kekritisan lahan
1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2
Jumlah nilai investasi berskala nasional
non fasilitas dan lokal.
TAHUN 2015
4
Sangat kritis (ha)
3
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
610
655,00
700
907
129,57
126,85
1.674.786
2.041.840,36
1.036.316
3.949.671
381,13
365,43
2.845,00
3.215,00
4.138,00
4.871,00
117,71
112,29
0,003
0,220
0,241
9,927
90,07
90,07
179,62
173,66
(PMDN/PMA) (juta Rp) 3
Rasio daya serap tenaga kerja (orang)
4
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)
1
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (%)/ Oang
81
100,00
81
100
123
123
2
Jumlah Demonstrasi (Jenis)
7
5,00
1
3
33
33
78,40
78,40
pada masyarakat
18
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
36 Terciptanya keseteraaan dan
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
1
Indek pembangunan gender (IPG)
60,01
60,01
58,00
60,01
103,47
102,76
keadilan gender, perlindungan anak,
2
indek pemberdayaan gender (IDG)
67,03
67,03
56,95
67,03
117,70
117,19
serta mengoptimalkan pelaksanaan
3
Prosentase partisipasi perempuan di
45,12
45,43
27,50
44,80
162,91
162,91
1 Perda
2,00
4,00
4,00
100,00
100,00
pelaksanaan PUG dibidang (ekonomi,
1 Perda
Perda 1
Perda 1
sosial, politik dan hukun) dalam bentuk
1 Perbup
Perbub 3 Perbub 3
Pengarusutamaan Gender
lembaga pemerintah 4
Jumlah kebijakan yang mendukung
perda dan perbub 5
Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)
6
Prosetase Penyelesaian pengaduan
13,33
22,22
10,00
13,33
133,30
133,30
85
100,00
95,00
100,00
105,26
105,26
20,00
20,00
19,00
20,00
105,26
105,26
korban tindak kekerasan dan diskriminasi 7
Jumlah P2TP2A ditingkat Kabupaten dan Kecamatan
8
Rasio KDRT
0,003
0,003
0,030
0,001
3,333
100,000
9
Prosentase pertisipasi angkatan kerja
54,24
54,24
11,00
41,44
26,54
376,73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
35,00
35,00
6,00
19,00
316,67
316,67
perempuan 10 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%) 11 Jumlah focal point yang terbentuk (unit)
19
NO.
1
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3
2
12 Jumlah pusat pelayanan terpadu
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
45,03
45,57
43,57
43,57
100,00
102,04
114,54
151,84
pemberdayaanperempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) 13 Angka melek huruf perempuan usia 15 Tahun ke atas (%)
37 Meningkatnya peran kelembagaan
1
masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
Terciptanya mekanisme yang 38 memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi
91
96,00
381
855
224,41
213,75
masyarakat pedesaan yang dibina (unit) 2
Persentase PKK aktif (%)
89
100,00
95
100
105,26
100,00
3
Jumlah LSM aktif (unit)
26
29
20
30
130,00
150,00
4
Persentase Posyandu Aktif (%)
100
100,00
95
100
105,26
100,00
141,23
140,94
1
Swadaya masyarakat terhadap program
95
95,03
96,00
17,29
18,01
17,29
4.810
4.780,00
519,00
33,00
6,36
5,83
pemberdayaan masyarakat (%) 2
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang)
20
NO.
SASARAN TRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
3
2 3
Jumlah lembaga ekonomi di desa/ kelurahan
REALIASASI REALIASASI CAPAIAN TH. CAPAIAN TH. 2013 2014
TAHUN 2015 TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
4
5
6
7
8
9
2.339
2.441,00
246,00
9,00
3,66
3,18
9,34
8,77
(LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kecamatan)
39 Meningkatnya partisipasi
1
politik masyarakat
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas
3,00
3,00
7,00
3,00
42,86
42,86
4,00
4,00
4,00
4,00
100,00
100,00
dan OKP (kegiatan) 2
Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)
71,43
Kajen,
Maret 2016
BUPATI PEKALONGAN,
Drs. AMAT ANTONO, M.Si
21
71,43
22
91,93
89,48 indikator negatif
98,42 63,83
138
23
24
53,28
53,30
110,19
96,14
96,14
96,14 Bebera pa isu
81,27
81,27
25
108,63 106,44
96,85
97,66
26
cek di lkpj
83,08
84,76
27
107,13 105,82
belum tak
1= 100 jd 0,07 adalah 100-0,07= 99,93
87,70
84,84
28
93,59
94,24 non angagaran krn sifatnya pelayanan dan data dari rekam medis
89,86
88,50
29
99,90 124,44
57,14
57,14
94,80
94,80
30
31
97,37
97,89
95,67 117,33
91,71
84,76
TANYA KE
32
98,26
96,51
33
81,46
79,92
34
153,62 137,14
103,19 103,40
35
113,07
70,81
104,26
70,20
70,50
70,50
124,44
113,96
36
136,01 128,33
37
127,43 122,61
137,13 137,18
38
111,55 113,73 CEK LG DI
0,.... DIANG 179,62 173,66 Indikato r 78,40 78,40
39
40
114,54 151,84
141,23
140,94
41
9,34
71,43
8,77
71,43
tahun 98,92 99,09327 2014
naik/ 98,50 turun
0,42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
