INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

A.

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013-2018 DAN JANJI WALIKOTA Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan di atas, adapun Misi kota Bandung terdiri dari : 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,

dan

fasilitas

pubilk

yang

berkelanjutan

(sustainable) dan nyaman.

Renstra 2013 – 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung

VI-96

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Koperasi UKM dan Prindustrian Perdagangan Kota Bandung, terdiri dari urusan Wajib yaitu KUKM dan 2 urusan pilihan Perindustrian dan perdagangan, maka dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, khususnya untuk mencapai Misi 4 dalam RPJMD 2013-2018 yaitu : Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Tujuan 1. Membangun perekonomian kota yang kokoh. 2. Membangun perekonomian kota yang maju. 3. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan. Sasaran a. Terjaganya stabilitas harga. b. Terjaganya pertumbuhann ekonomi. c. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar Negeri.


VI-97

d. Berkembangnya

sentra

industri

potensial,

ekonomi

kreatif

industri kecil menengah dan koperasi. e. Meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Indikator

kinerja

Dinas

Koperasi

UKM

dan

Perindustrian

Perdagangan Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

1

Indikator Kinerja

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

3

4

5

6

7

8

9

81.14 %

81.76 %

82.85 %

84.41 %

86.24 %

88.82 %

88.82 %

Target Capaian Setiap Tahun

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Nilai ekspor kota Bandung

US$ 601 jt

US$ 603 jt

US$ 606 jt

US$ 609 jt

US$ 612 jt

US$ 614 jt

US$ 614 jt

3.

Wirausaha baru

N/A

-

5.414

5.726

6.018

6.463

23.621

4.

Lapangan Kerja Baru

N/A

-

821

902

988

1.090

3.801

5.

Tingkat inflasi umum

Tingkat inflasi umum satu digit







6.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

8.98 %

9.25

9.52

9.79

10.06

10.33

10.33

7.

PDRB / Kapita

16.501.354

17.996.702

19.688.869

21.598.737

23.764.532

23.764.532


VI-98

No.

1

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

3

4

5

6

7

8

9

Target Capaian Setiap Tahun

8.

Indeks Daya Beli

66.15 %

66.83

67.07

67.32

67.56

67.80

67.80

9.

Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal, sertifikasi halal, kuantitas dan kualitas produk

274

155

420

450

475

500

1.774

Selain indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018,

Dinas

Koperasi

UKM

dan

Perindustrian

Perdagangan Kota Bandung juga melaksanakan Janji Walikota Bandung / Wakil Walikota Bandung yang tercantum pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

“ BANDUNG SEJAHTERA “ dengan indikator

kinerja : 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan. 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru. 3. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg. Selain

Janji

Walikota

tersebut,

Dinas

Koperasi

UKM

dan

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung juga mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pokja-pokja. Sesuai tugas pokok dan fungsi


VI-99

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Program/Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Untuk Merealisasikan Janji Kampanye dan Substansi Bandung Juara NO I

URAIAN KEGIATAN

POKJA PKL 1 Sub Dinas Sektor Ekonomi Informal 2 Kartu PKL 3 Forum PKL 4 Kredit PKL 5 Media/Brosur kampanye tertib PKL

II III

POKJA BANDUNG AMAN 1 Pelatihan Ekonomi POKJA KOTA KREATIF BANDUNG. 1 Creatif Councill ( Dewan Kreatif ) 2 Bandung Creatif Centre di Laswi. 3 Simpul Space di 30 Kec.

4 4 seminar kreatif Inetrnasional per tahun 5 Creative District Projects 6 Bandung Store 7 International/Lokal Creative Awards. 8 R&D Made In Bandung 9 Bandung Furniture Project 10 Media kampanye Bandung Kota Kreatif IV POKJA KOLABORASI BANDUNG. 1 Bandung Connection ( Nusantara dan Dunia ) V POKJA REVITALISASI BANDUNG 1 Creative District Projects VI

POKJA PARIWISATA BANDUNG. 1 Kartu Discount Bandung


ACTION PLAN Pemberdayaan Ekonomi/Pelatihan PKL. Identifikasi Data PKL Kota Bandung dan Non Kota Bandung Audiensi dengan para PKL di beberapa titik. Pemberian kredit lunak kepada PKL. Penyusunan brosur/pembagian brosur pada PKL Edukasi Pelatihan/Bimbingan Workshop. Pembinaan/Agenda event/pelaksanaan Event. Tersebar di 30 Kec.pembangunan Space kreatif. Biaya keikutsertaan peserta ekonomi kreatif. Fasilitasi Proyek Kreatif Event Bandung Store Event Penganugrahan Penghargaan Launching / Gerakan Launching / Event Sosialisasi melalui radio/Televisi/Talkshow/Internet. Penyelenggaraan kegiatan lounching unggulan potensi Bandung. Pembentukan sentra Kreatif di beberapa Distrik. Kartu Discount dapat digunakan dalam Event.

VI-100

NO VII

URAIAN KEGIATAN

POKJA REFORMASI PASAR BANDUNG 1 Spatio Temporal ( bagi Pasar malam PKL Kuliner 2 Pasar sebagai Mixed use Centre.

VIII 1 2 IX

POKJA BANDUNG KOTA DESIGN. Bandung Street Furniture Design Batik Bandung POKJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG 1 Forum Aspirasi pengrajin

2 Roadmap Pelatihan Kerajinan. 3 Peta sentra-sentra kerajinan Bandung 4 Pameran Rutin Dekranasda 5 Pasar Kerajinan Bandung ( Pasar Sederhana ) 6 Promosi ke Daerah/Negara lain X

POKJA REFORMASI PKK BANDUNG 1 Seminar Rutin : Parenting,kesehatan,kecantikan,kew irausahaan dll dg melibatkan ahli.


ACTION PLAN

Membangun/mengoptimalkan fungsi tempat khusu pasar malam sesuai tata ruang. Menata ulang konsep bangunan pasar menjadi mixed use centre. Penyusunan Design street furniture. Lomba Design Batik Kota Bandung Fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan antara pengrajin,pelaku usaha, Diskukm & Perindag dan Dekranasda. Penyusunan Roadmap pelatihan kerajinan Kota Bandung Melakukan pemetaan sentra-sentra kerajinan di kota Bandung Penyelenggaraan pameran rutin Dekranasda Kota Bandung. Optimalisasi fungsi pasar sederhana menjadi fungsi mixed use. Penyelenggaraan Promosi Potensi unggulan kota Bandung ke mancanegara. Kolaborasi setiap kegiatan PKK dengan melibatkan para narasumber ahli dibidang kesehatan,kecantikan,pendidikan,kewirau sahaan dst.

VI-101

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, dengan diterbtikannya Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Pemerintah.

Indikator Indikator

Kinerja

Utama

Kinerja

di

Lingkungan

Instansi

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga merlakukan review terhadap indikator kinerja utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :


VI-102

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung PENJELASAN NO

1.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

1)

Persentase Koperasi Aktif

2)

Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, Paten, Omzet, Akses Modal, sertfikasi halal, kuantitas dan Kualitas Produk

Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat dan inovatif serta berdaya saing

3)

Persentase Koperasi Sehat

4)

Cakupan Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Unit UMKM

3.

Meningkatnya kesempatan Kerja

5)

Lapangan Pekerjaan Baru

4.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

6)

Wirausaha Baru

5.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Koperasi dan UKM

7)

Jumlah pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang mengikuti Diklat

2.

Berkembangnya Koperasi dan UMKM

SATUAN

ALASAN

FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif a. Penyusunan Kebijakan tentang UKM b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM - Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Pengembangan potensi unggulan daerah 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi d. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi e. Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam

%

Koperasi aktif yang pada tahap selanjutnya diharapkan menjadi koperasi sehat

(Jml Kop Aktif/total Kop)x100%

Diskukm & Perindag

Unit Usaha

Program dalam rangka menuju Kota Halal

Jumlah Unit Usaha

Diskukm & Perindag

%

Koperasi sehat adalah koperasi yang ideal yang mampu menyejahterakan anggotanya

(Jmh Kop Sehat/Jmh Seluruh Kop)x100%

Diskukm & Perindag

Cakupan Pembinaan UMKM

Jumlah yang dibina

Diskukm & Perindag

Org

Janji Walikota

Jumlah Lapangan Kerja Baru

Diskukm & Perindag

Org

Janji Walikota

Jumlah wirausaha baru

Diskukm & Perindag

Diklat yang diselenggarakan UPT Koperasi dan UMKM

Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat

Diskukm & Perindag

unit KUKM


VI-103

PENJELASAN NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

SATUAN

6.

Meningkatnya kemampuan Teknologi dan mutu produk industri

8)

Jumlah Sertifikat halal yang diterbitkan

Pelaku Usaha IKM

7.

Terbinanya sentra industri dan perdagangan

9)

Jumlah Sentra yang dibina

Unit Sentra

8.

Meningkatnya Industri kreatif yang bernilai tambah

10) Jumlah industri kreatif yang bernilai tambah

Pelaku Industri Kreatif


SUMBER DATA

PROGRAM/KEGIATAN

Jumlah IKM yang telah difasilitasi pembuatan sertifikat halal

Diskukm & Perindag

Pembinaan Sentra Industri

Jumlah sentra yang telah dibina

Diskukm & Perindag

Pengembangan Industri kreatif

Jumlah industri kreatif yang telah dibina

Diskukm & Perindag

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi - Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya b. Pembinaan industri kecil dan menengah pada sentra industri 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pengembangan & Pelayanan Teknologi Industri b. Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan 4. Program Penataan Struktur Industri - Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 5. Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 6. Program Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis - Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Tekhnologi dan Informasi

ALASAN Janji Walikota


VI-104

PENJELASAN NO 9

10 11 12

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya akses pasar dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Terjaganya pertumbuhan ekonomi Terjaganya Stabilitas Harga

11) Nilai ekspor Kota Bandung

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyrakat

14) Indeks Daya Beli

12) Laju pertumbuhan ekonomi 13) Tingkat inflasi Umum

15) PDRB/Kapita

SATUAN US $

ALASAN


SUMBER DATA

PROGRAM/KEGIATAN

Diskukm & Perindag

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa c. Informasi Harga dan Aspek Non Harga Pasar Kota Bandung d. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri b. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor c. Pengembangan database informasi potensi unggulan d. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional e. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional b. Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri c. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional d. Peningkatan kewirausahaan perdagangan non formal 4. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan - Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan 5. Program Persaingan Usaha - Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal

Menunjang Program Nasional untuk meningkatkan devisa negara

Nilai Ekspor Bersih= Nilai Ekspor-Nilai Impor

%

Indikator Pembangunan

BPS

%

Tolak ukur dalam menilai penurunan daya beli masyarakat Alat ukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa Pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara

G=((PDRB1PDRBo)/PDRBo)x100% Inflasi= (IHKnIHKo/IHKo)x100% PPP/Unit= ∑j E(i.j)/∑j P(9,j) Q(I,j)

BPS

PDRB perkapita=(PDRB/∑Pen duduk)x100%

BPS

%


BPS

VI-105

PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

13.

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

INDIKATOR KINERJA 16) Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK RI/ Inspektorat ditindaklanjuti

SATUAN

ALASAN


%

Menuju Road Map to WTP

BPK RI/Inspektorat

BPK RI/ Inspektorat

17) Nilai Evaluasi AKIP

Kategori

Pertanggungjawaban akuntabilatas kinerja skpd

Inspektorat

Inspektorat

18) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kategori

Peningkatan Pelayanan Publik

Hasil Survey

Diskukm & Perindag

Menuju Road Map to WTP

BPK RI/Inspektorat

BPK RI/ Inspektorat

19) Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

%


PROGRAM/KEGIATAN

SUMBER DATA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

VI-106

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Recommend Documents