TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR
NO
1
1
Indikator
2
Panjang seluruh jalan kabupaten
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
97,20
%
83.56
%
85.89
%
75,00
%
64.44
%
69.21
%
97,23
%
73.33
%
74.51
%
88.22
%
90.56
%
74.96 %
80.4
%
75.69 %
77.25
%
92.89 %
95.22 %
91.61%
85.96
%
92.56 %
77.25%
78.82
%
80.00 %
90.76%
Jumlah Jembatan dalam kondisi baik Jumlah seluruh Jembatan Kabupaten Luas irigasi kabupaten
3
3
Target Capaian setiap Tahun
Panj. jalan kab. dalam kondisi baik Panj. jalan kab. dalam kondisi baik
2
Kindisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Panj.Jalan Poros Desa Strategis kondisi baik Panj. Jalan Pordes dalam kondisi baik Panjang seluruh Jalan Pordes Kabupaten
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR Target Capaian setiap Tahun Tujuan
Sasaran
1
2
Mewujudkan kondisi jalan dan jembatan yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat kabupaten lamongan dengan memperhatika n kelestarian lingkungan
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
3
4
5
Indikator Kinerja Program Data Capaian (Outcome) dan Kegiatan pada tahun awal (Output) Perencanaan
6
7
Tahun I
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp. (0,000)
Target
Rp. (0,000)
Target
Rp. (0,000)
Target
Rp. (0,000)
Target
Rp. (0,000)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
3
15
1
3
15
01
1
3
15
03
- Pembangunan Jalan
1
3
15
05
- Pembangunan Jembatan Kabupaten
########
06
- Pembangunan Jembatan Pordes Pembangunan Saluran, Drainase dan Gorong-gorong
2,350,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 18
19
Unit Kerja PD Lokasi Penanggu ng Jawab
20
21
Pembangunan Jalan dan Jembatan -
1
3
15
1
3
16
1
3
16
01
1
3
16
03
1
3
17
1
3
17
01
1
3
17
03
1
3
17
05
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan %
Perencanaan Pembangunan Saluran
- Drainase/Gorong-gorong -
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3,822,000
Pembangunan Turap, Talud Bronjong
Perencanaan Pembangunan dinding - penahan tanah Jalan Kabupaten -
1
3
17
1
3
18
1
3
18
03
1
3
18
06
1
3
18
11
1
3
18
1
3
18
1
3
18
1
3
18
1
3
18
07
1
3
18
08
1
3
18
09
Pembangunan Turap; Talud; Bronjong Pembangunan dinding penahan tanah Jalan Poros Desa Pembangunan dinding penahan tanah Jalan Kabupaten
06
9,145,000 ########
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten - Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Peningkatan dan Pelebaran Jalan - Kabupaten Dana DAK -
7,250,000 ######## ########
Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Dana DAK
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten Dana lainnya Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten - dana lainnya -
- Peningkatan Jalan Poros Desa Pemeliharaan rutin Saluran Dalam Kota - Pemeliharaan rutin Jembatan Pembangunan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan rutin Jalan - Pemeliharaan rutin Saluran
######## 600,000 175,000
Target Capaian setiap Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program Data Capaian (Outcome) dan Kegiatan pada tahun awal (Output) Perencanaan
Tahun I
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
- Pemeliharaan rutin Jembatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur - Pedesaan ( Peningkatan Jalan Poros Desa ) - Pembangunan Jembatan Poros Desa Pembangunan turap, talud, bronjong - Jalan Poros Dsea Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan - Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten - Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis -
Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa Strategis
Pembangunan Sisitim Informasi/Data Base Jalan dan Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan Penyusunan Sistim Informasi/Data Base - Jembatan
1
3
23
1
3
23
1
3
23
1
3
23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat Berat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bengkel Alat Berat 05 Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 06
1
3
23
08
1
3
23
09
1
3
23
10
1
3
23
11
1
3
23
18
04
75,000 75,000 75,000 65,000
50,000 65,000
750,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung Workshop Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/PemeliharaanAlat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat Pengadaan Sarana Pelengkap Jalan
Lamongan,
2016
KEPALA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. M.S. HERUWIDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19690219 198809 1 001
Unit Kerja PD Lokasi Penanggu ng Jawab
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR Target Capaian setiap Tahun Tujuan
1
Indikator Sasaran Sasaran
2
3
Kode Program dan Kegiatan
4
5
Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) dan pada tahun awal Kegiatan (Output) Perencanaan
6
7
Tahun I
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 18
19
Unit Kerja PD Penangg Lokasi ung Jawab
20
21
Pembangunan Jalan dan Jembatan -
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan - Pembangunan Jembatan Pembangunan Saluran, Drainase dan Gorong-gorong Pembangunan Turap, Talud Bronjong
Pembangunan dinding penahan tanah - Jalan Kabupaten Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten - Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Peningkatan dan Pelebaran Jalan - Kabupaten Dana DAK -
Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Dana DAK
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten Dana lainnya Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten dana lainnya -
Pembangunan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan rutin Jalan - Pemeliharaan rutin Saluran - Pemeliharaan rutin Jembatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur - Pedesaan ( Peningkatan Jalan Poros Desa ) - Pembangunan Jembatan Poros Desa Pembangunan turap, talud, bronjong Jalan - Poros Dsea
%
Target Capaian setiap Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan - Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten - Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis -
Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa Strategis
Pembangunan Sisitim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Jalan Penyusunan Sistim Informasi/Data Base - Jembatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) dan pada tahun awal Kegiatan (Output) Perencanaan
Tahun I
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Unit Kerja PD Penangg Lokasi ung Jawab
Target Capaian setiap Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) dan pada tahun awal Kegiatan (Output) Perencanaan
Tahun I
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Unit Kerja PD Penangg Lokasi ung Jawab
%
%
TABEL 5.1 Penyelarasan Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
No
Program
2016
Indikator Program Target
1
1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target
3
2018 Rp.(Jt)
Target
4
2019 Rp.(Jt)
Target
5
2020 Rp.(Jt)
Target
6
2021 Rp.(Jt)
Target
7
Rp.(Jt) 8
100%
552.433
100%
607.676
100%
668.444
100%
735.288
100%
808.817
100%
889.699
Penyedia Jasa Surat menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah surat yang terselesaikan
100%
2.000
100%
2.20
100%
2.420
100%
2.662
100%
2.928
100%
3.221
Prosentase Rekening Telpon; Listrik dan air yang terbayar
100%
111.700
100%
122.87
100%
135.157
100%
148.673
100%
163.540
100%
179.894
Prosentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100%
20.000
100%
22.00
100%
24.200
100%
26.620
100%
29.282
100%
32.210
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terijinkan
100%
100%
15.40
100%
16.940
100%
18.634
100%
20.497
100%
22.547
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia
100%
67.600
100%
74.36
100%
81.796
100%
89.976
100%
98.973
100%
108.870
Prosentase Alat Tulis Kantor yang tersedia
100%
60.000
100%
66.00
100%
72.600
100%
79.860
100%
87.846
100%
96.631
Prosentase Barang cetakab dan penggandaan yang tersedia
100%
40.000
100%
44.00
100%
48.400
100%
53.240
100%
58.564
100%
64.420
100%
22.00
100%
24.200
100%
26.620
100%
29.282
100%
32.210
100%
5.50
100%
6.050
100%
6.655
100%
7.321
100%
8.053
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 2
Prosentase Jumlah administrasi Perkantoran
2017
Rp.(Jt)
Prosentase Komponen listrik yang tersedia
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
5.000
100%
Prosentase makanan dan minuman yang tersedia
100%
20.800
100%
22.88
100%
25.168
100%
27.685
100%
30.453
100%
33.499
Prosentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah
100%
15.000
100%
16.50
100%
18.150
100%
19.965
100%
21.962
100%
24.158
Prosentase Jasa tenaga adminstrasi/teknis yang tersedia
100%
176.333
100%
193.97
100%
213.363
100%
234.699
100%
258.169
100%
283.986
100%
345.720
100%
380.292
100%
418.321
100%
460.153
100%
506.169
100%
556.786
100%
14.200
100%
15.62
100%
17.182
100%
18.900
100%
20.790
100%
22.869
100%
21.420
100%
23.56
100%
25.918
100%
28.510
100%
31.361
100%
34.497
100%
60.000
100%
66.00
100%
72.600
100%
79.860
100%
87.846
100%
96.631
Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara
100%
10.500
100%
11.55
100%
12.705
100%
13.976
100%
15.373
100%
16.910
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
100%
19.500
100%
21.45
100%
23.595
100%
25.955
100%
28.550
100%
31.405
Prosentase Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
100%
98.600
100%
108.46
100%
119.306
100%
131.237
100%
144.360
100%
158.796
Prosentase Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
100%
16.500
100%
18.15
100%
19.965
100%
21.962
100%
24.158
100%
26.573
Prosentase Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara
100%
7.000
100%
7.70
100%
8.470
100%
9.317
100%
10.249
100%
11.274
Prosentase Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
100%
8.000
100%
8.80
100%
9.680
100%
10.648
100%
11.713
100%
12.884
Prosentase Gedung Kantor yang terpelihara
100%
90.000
100%
99.00
100%
108.900
100%
119.790
100%
131.769
100%
144.946
Prosentase Jumlah sarana dan prasarana Prosentase pangadaan paralatan kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase pangadaan paralatan Pengadan Peralatan Gedung Kantor kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Prosentase gedung kantor yang dipelihara Kantor
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20.000
Jumlah Bahan bacaan yang tersedia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100%
14.000
No
Program
2016
Indikator Program Target
3
4
6
7
8
Target
2018 Rp.(Jt)
Target
Target
2020 Rp.(Jt)
Target
2021 Rp.(Jt)
Target
Rp.(Jt)
20.000
100%
20.000
100%
22.000
100%
24.200
100%
26.620
100%
29.282
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100%
20.000
100%
20.000
100%
22.000
100%
24.200
100%
26.620
100%
29.282
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
48.600
100%
65.000
100%
71.500
100%
78.650
100%
86.515
100%
95.167
100%
5.000
100%
5.000
100%
5.500
100%
6.050
100%
6.655
100%
7.321
100%
5.000
100%
5.000
100%
5.500
100%
6.050
100%
6.655
100%
7.321
100%
5.000
100%
5.000
100%
5.500
100%
6.050
100%
6.655
100%
7.321
Prosentase Jumlah Yang mengikuti pelatihan dan diklat
Jumlah Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Jumlah Dokumen Laporan
Forum SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Peserta yang diundang
100%
8.600
100%
20.000
100%
22.000
100%
24.200
100%
26.620
100%
29.282
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi
100%
25.000
100%
30.000
100%
33.000
100%
36.300
100%
39.930
100%
43.923
Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan dalam Kondisi baik
100%
16.454
100%
5.084.25
100%
1.179.491
100%
2.359.064
100%
2.536.801
100%
3.645.645
100%
16.454
100%
5.084.25
100%
1.179.491
100%
2.359.064
100%
2.536.801
100%
3.645.645
100%
3.822
100%
2.423.80
100%
706.468
100%
3.620.925
100%
3.830.400
100%
6.815.250
2.423.80
100%
706.468
100%
3.620.925
100%
3.830.400
100%
6.815.250
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Kabupaten
1
Jumlah Jembatan yang terbangun
Program Pembangunan Saluran/ Drainase/Gorong - Gorong
Prosentase panjang Saluran/ Drainase/Gorong - Gorong dalam kondisi baik
Pembangunan Saluran
1
Pembangunan Gorong-gorong
100%
3.822
100%
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pembangunan dinding penahan tanah Jalan Kabupaten
2 Panjang Saluran yang terbangun Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud bronjong dalam kondisi baik Panjang dinding penahan tanah 1 yang ditingkatkan
100%
9.145
100%
4.670
100%
11.273.175
100%
10.504.312
100%
9.025.312
100%
12.893
100%
9.145
100%
4.670
100%
11.273.175
100%
10.504.312
100%
9.025.312
100%
12.893
Program reahabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik
100%
189,764.000
100%
84,425.000
100%
100%
64,628.000
Jumlah Gorong-gorong yang terbangun
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
51,752.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
54,178.000
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten (DAK)
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
42,602.000
Peningkatan/Pemeliharaan berkala Jalan dana DAK
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
39,881.000
Peningkatan/Pemeliharaan berkala Jalan dana APBD I
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
Peningkatan/Pemeliharaan berkala Jalan dana Lainnya
Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Poros Desa
Panjang jalan Poros Desa Strategis yang ditingkatkan dalam kondisi baik
1,942.000
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
Prosentase Jumlah Data kondisi jalan yang tersusun
65,524.000
100%
70,533.000
100%
82,854.000
37,519.000
39,336.000
46,795.000
31,342.000
28,005.000
31,197.000
36,059.000
33,286.000
131,048.000
70,533.000
165,708.000
129,256.000
8,060.000 75,774.000 168,850.000
9
2019 Rp.(Jt)
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5
2017
Rp.(Jt)
100%
290.000
100%
200.000
100%
220.000
100%
240.000
100%
260.000
100%
280.000
No
Program
2016
Indikator Program Target
10
11
12
2017
Inspeksi Kondisi Jembatan Kabupaten
2
Jumlah Dokumen yang tersusun
75.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
65.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
Inspeksi Kondisi Jembatan Poros Desa Strategis
4
Jumlah Dokumen yang tersusun
Program Tanggap Darurat jalan dan Jembatan
Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Sedang
Pemeliharaan rutin Jalan
Panjang jalan yang terpelihara
Pemeliharaan rutin Jembatan
Jumlah jembatan yang terpelihara
Pemeliharaan rutin Saluran
Panjang saluran yang dibersihkan
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan
Prosentase Pembangunan Sistem Informasi / Database Jumlah Jembatan
Penyusunan Data Base Jalan
1
Rp.(Jt) 55.000
Target
Rp.(Jt) 60.000
Target
2021
Jumlah Dokumen yang tersusun
Jumlah Dokumen yang tersusun
Target
2020
1
3
Rp.(Jt) 50.000
2019
Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten
Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis
Target
2018
Rp.(Jt) 75.000
Rp.(Jt) 65.000
Target
Rp.(Jt) 70.000
100%
-
100%
6.600
100%
7,260.000
100%
7,986.000
100%
8,784.600
100%
9,663.060
100%
115.000
100%
50.000
100%
55.000
100%
60.500
100%
66.550
100%
73.205
Jumlah Software Jumlah Software
50.000
25.000
27.500
30.250
33.275
36.603
65.000
25.000
27.500
30.250
33.275
36.603
Penyusunan Data Base Jembatan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Prosentase Jumlah sarana dan Prasarana Kebinamargaan
100%
890.000
100%
Prosentase Jalan Poros Desa Strategis Dalam Kondisi baik
100%
-
100%
22.725.49
100%
33.037.158
100%
36.308.556
100%
39.909.053
100%
43.929.087
100%
22.725.49
100%
33.037.158
100%
36.308.556
100%
39.909.053
100%
43.929.087
65.000
100%
71.500
100%
78.650
100%
86.515
100%
95.167
Pengadaan Alat Berat Pemeliharaan Alat-alat berat Pengadaan Sarana Pelengkap Jalan
13
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Peningkatan Jalan Poros Desa Pemeliharaan berkala jalan poros desa Pembangunan jembatan poros desa Pembangunan dinding penahan tanah jalan poros desa
Panjang Jalan Poros Desa yang ditingkatkan
