BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2013-2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja harus dimaknai sebagai perwujudan dari program Bappeda Prov. Sultra yang merupakan bagian dari pencapaian program dan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda Prov. Sultra adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Sultra. Sesuai dengan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sultra. Tahun 2013-2018, maka indikator kinerja Bappeda indikator kinerja telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sultra. Dalam identifikasi tersebut ditetapkan 131 indikator kinerja yang dukung dalam 22 program sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sultra Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

VI-1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Tabel. 5 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Prov. Sultra Tahun 2013-2018

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Persentase ketersediaan jasa surat menyurat Presentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Persentase ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Persentase ketersediaan jasa administrasi keuangan Persentase ketersediaan alat tulis kantor Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaaan Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Persentase ketersediaan makanan dan minuman

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VI-2



No

Indikator

1

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Persentase penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Persentase ketersediaan jasa administrasi perkantoran Persentase penyelesaian pembangunan gedung kantor Persentase ketersediaan kendaraan dinas/operasional Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor Persentase ketersediaan mebeleur Persentase pemeliharaan gedung kantor Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

VI-3




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

25%

55%

85%

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



No

Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

21

Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor Persentase pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Persentase ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Persentase ketersediaan pakaian Korpri Persentase ketersediaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Persentase ketersediaan Pakaian Seragam Olahraga Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

28

Persentase aparat perencana Bappeda yang terlatih

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

29

Persentase aparat perencanaan tata ruang

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

30

Persentase tenaga ahli GIS

-

-

100%

100%

-

-

-

22

23

24

25

26

27

VI-4



No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0


Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknik fungsional Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Persentase penyusunan laporan keuangan semesteran Persentase penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran Persentase penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedia dokumen Renstra SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 buah

-

-

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

1 buah

-

-

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

1 buah

-

-

-

-

32

33

34

35

36 37 38

39

40 41

42

Tersedia Renja SKPD Tersedia buku PDRB Sulawesi Tenggara Tersusun buku Sultra Dalam Angka 2013 Tersusun dokumen LKPD Prov. Sultra Persentase pelaksanaan pameran pembangunan Tersedia data dan informasi dokumen

VI-5



perencanaan

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5



1

2

3

4

5

6

7

8

9

43

Tersusun dokumen PDRB Tersusun buku ICOR dan Gini Ratio

1 buah

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

-

Tersusun dokumen LKPJ Persentase pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD Tersedia SIPD

1 buah

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

-

-

-

-

Persentase pelaksanaan koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan gangguan keamanan daerah Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama,

-

-

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

44 45 46

47 48

49

50

VI-6


-


PHLN dan DAK

No

Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

51

Persentase pelaksanaan koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan gangguan keamanan daerah Persentase pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang ekonomi Persentase pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan bidang sosial budaya Persentase pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan bidang pemantauan dan evaluasi

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

52

53

54

VI-7



No


Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

2

3

4

5

6

7

8

9

Persentase pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan bidang fisik dan prasarana Persentase pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan bidang pengembangan wilayah Persentase pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tersusun dokumen RKPD

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

-

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

Persentase penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersusun dokumen LKPJ

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

61

Tersusun dokumen KUA PPAS

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

62

Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi forum SKPD Pemerintah Prov. Sultra Persentase pelaksanaan rapat koordinasi forum Bappeda se-Sulawesi Tenggara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

55

56

57

58 59

60

63

VI-8



No

Indikator

1

64

65

66

67


2

Persentase pelaksanaan Musrenbangnas Terlaksana Musrenbang Regional Terlaksana Musrenbang Kab/Kota Tersusun dokumen UKPPD



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

68

Tersusun dokumen RPJMD Prov. Sultra

1 buah

-

-

-

-

-

1 buah

69

Tersedia dokumen RPJMD Prov. Sultra

1 buah

-

-

-

-

-

1 buah

70

Terlaksana Rakortek Sektoral

-

-

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

-

71

Persentase pelaksanaan ekspose hasil-hasil pembangunan Persentase pembangunan perumahan dan permukiman layak huni Perasentase pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman Tersusun dokumen Road Map PPSP Prov. Sultra Persentase pelaksanaan review dokumen PPSP

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1 buah

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

72

73

74

75

VI-9



No

Indikator

77

78

79

80

81

82



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

2

3

4

5

6

7

8

9

Persentase pelaksanaan penyusunan standart pelayanan perkotaan Persentase penyusunan data dan informasi infrastruktur wilayah Persentase pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang baik Persentase pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan pengembangan usaha agribisnis skala kecil Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan agropolitan Persentase pelaksanaan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

76


VI-10

100%

100%

100%

100%


100%


No

Indikator

1

83

84

85

86 87

88

89

90

91

Kondis i Kinerja pada awal period e RPJMD

2

Persentase pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan industri perikanan dan minapolitan Persentase pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan DAS Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan pinjaman daerah Tersusun dokumen perencanaan MP3ED Tersedia dokumen indikator ekonomi daerah Koordinasi Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Tersusun dokumen masterplan pendidikan Persentase pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang sosial budaya

VI-11



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1 buah

-

-

-

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 buah

1 buah

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



92

93

No

Persentase pelaksanaan koordinasi program JICA-MFO dan BASICS Persentase pelaksanaan koordinasi program penanggulangan kemiskinan

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

94

Tersusun dokumen SPKD, LP2KD, RAD MDGs, RAD Pangan dan Gizi Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang sosial budaya Tersedia peta kemiskinan

-

-

4 buah

4 buah

4 buah

4 buah

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

Perencanaan Pengembangan Nilai Budaya Koordinasi Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Tersedia sistem perencanaan pembangunan prasarana infrastruktur wilayah Tersedia rencana kebijakan pengelolaan SDA dan LH Tersedia rencana kebijakan

-

-

1 buah

-

-

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

95

96 97

98

99

100

101

VI-12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



102

103

No

pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan laut dan pulau-pulau kecil Tersedia sistem transportasi wilayah terpadu Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan sumberdaya air

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%


Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

104

Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi prasarana wilayah Persentase pelaksanaan Koordinasi perencanaan infrastruktur kawasan teluk Kendari Persentase penginformasian berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah Persentase pelatihan aparat perencana Persentase tersedia aparat perencanaan tata ruang Persentase pelaksanaan koordinasi tata ruang wilayah

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

105

106

107

108

109

VI-13



110

111 112

No

Persentase pelaksanaan sosialisasi dan monev tata ruang wilayah Tersedia dokumen RTRW Provinsi

-

100%

-

-

-

-

-

1 buah

-

-

-

-

-

Tersedia informasi substansi kehutanan RTRW Provinsi

-

100%

-

-

-

-

-

Indikator

114 115

116

117

118 119



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

Tersusun dokumen rencana kawasan peternakan di Sulawesi Tenggara Tersusun dokumen RTRW Provinsi

-

1 buah

1 buah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen RTRW Kab/Kota Persentase pelaksanaan koordinasi tata ruang wilayah Persentase pelaksanaan sosialisasi dan monev tata ruang wilayah Tersedia dokumen RTRW Provinsi

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

Tersedia informasi substansi kehutanan RTRW Provinsi

-

-

-

-

-

-

-

1

113


2

VI-14



120

121 122

No

Tersusun dokumen detail tata ruang kawasan tertentu Tersusun dokumen kawasan strategis

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

Tersedia data/informasi penyusunan peta tematik daerah

-

-

100%

100%

100%

100%

100%


Indikator



Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

123

Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang Persentase pelaksanaan penyusunan RAD GRK Persentase pelaksanaan sosialisasi RAD GRK Tersedia laporan hasil kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca Tersusun dokumen neraca Sumberdaya Alam Tersedia peta kawasan lahan pangan berkelanjutan Persentase pelaksanaan perencanaan pengembangan Sumberdaya alam dan lingkungan

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

-

-

100%

100%

100%

100%

124

125

126

127

128

129

VI-15

100%



hidup 130

131

Persentase pelaksanaan koordinasi pengembangan wilayah Persentase penyediaan data dan informasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

VI-16

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Recommend Documents