EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA DINAS TENAGA KERJA Indikator dan Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RKPD : Pengurangan kemiskinan daerah
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
K
(6)
Rp
K
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2012
I
(7)
Rp
K
-
61.221.803.063
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG
-
-
BELANJA PEGAWAI
-
-
4.231.713.783
-
13.612.823.853
(8)
K
Rp
BELANJA DAERAH
II
%
(9)
Rp
33.999.769.745
70,00
4.795.197.000
100,00
-
%
1.816.892.325
K
62,64
962.222.325 962.222.325
77,57
1
Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Terlaksananya penerimaan gaji dan tunjangan pegawai
- 69 peg/13 bln
3.380.043.283
70 peg/ 13 bln
3.893.442.000 69 peg/3 bln
100,00
764.963.575
67,64
2
Pegawai
Tambahan Penghasilan
Terlaksananya penerimaan tambahan penghasilan
- 69 peg/12 bln
851.670.500
72 peg/12 bln
901.755.000 69 peg/3 bln
100,00
197.258.750
87,50
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Pegawai
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat :
-
61.221.803.063
9.381.110.070
29.204.572.745
40,00
854.670.000
47,72
-
630.263.100
668.190.200
50,01
39.715.000
48,58
-
3.676.000
5.000.000
100,00
850.000
100,00
- Materai (6000)
Perangko 1.120 bh
100
40
- Materai (3000)
materai 6000 150 bh
100
40
- Buku Chek
materai 3000 150 bh
2
1
- Penggandaan
buku chek1 bh
8000 + 200 A3
1300+25 lbr A3
5 HOK
1 HOK
- Perjalanan Dinas 2
3
4
Lingkungan kantor
Pemenuhan kebutuhan ATK untuk administrasi kantor Pemenuhan kebutuhan cetakan untuk administrasi kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terselenggaranya jasa kebersihan dan keamanan
-
-
47.965.000 - 24 OB
63.865.000 4 OB
8,40
3.000.000
6,25
- 72 jns / 1.865 sat
- 33 jenis/1.145 sat 72.865.000 60 jenis / 1.899 sat
73.740.250 -
0,00
-
-
- 36 OB & 33 jns / 1.085 sat
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pegawai yang terlibat menggunakan ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan -
- 84 Jns / 154.101 sat
93.065.000 84 jenis/152.359
87.759.950 1/22.000 sat
70,00
3.300.000
66,66
Penyediaan Peralatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terselenggaranya pengadaan komponen listrik Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan
12.500.000 8 Jns/ 267 sat
12.500.000 7 jns/105 sat
100,00
2.065.000
100,00
-
- 8 Jns/ 229 sat perbaikan instalasi listrik 1 jenis/1 sat - 16 jns / 27 sat
99.065.000 13 jns / 24 sat
0,00
-
-
-
- 8 jenis / 12 bln
13.380.000 12 bulan
18.000.000 2 bulan
66,67
3.000.000
66,67
46.538.000 3 jenis/1.501 sat
45.560.000 2 jenis/270 sat
70,00
8.100.000
63,73
75,00
17.300.000
74,73
60,00
2.100.000
56,38
-
-
-
5
Gedung Kantor
-
6
Penambahan kebutuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor alat inventaris kantor
7
Pegawai
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8
Pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya pengadaan makan minum kantor rapat dan tamu
- 2 jns / 1.552 OH
9
Pegawai
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
- 28 jns / 206 sat
194.059.100 13 jns / 234 sat
10 Pegawai
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 3 jns / 226 sat
47.150.000 3 jns / 226 sat
11 Pegawai
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
Terlaksananya koordinasi, konsultasi dalam peningkatan pelayanan tupoksi Terlaksananya peringatan hari besar nasional HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kabupaten Bandung, Korpri
-
-
-
- 13 jenis/28 sat
100.480.000 -
193.250.000 26 satuan
22.750.000 2 jns/11 sat
45.285.000 -
III
%
(10)
Rp
%
K
%
Rp
%
K
%
(5) (1)
12 Pegawai
13 Pegawai
(2)
(3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14 Penambahan kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor alat inventaris kantor 15 Pegawai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
(4)
K
(6)
Rp
K
(7)
Rp
K
-
417.018.350
479.964.200
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
-
- 10 jenis / 676 sat
100.039.350 7 jenis / 1.329 sat
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
-
- 17 jenis / 322 sat
304.268.500 12 jenis / 311 sat
Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor Terlaksanannya pemeliharaan gedung dan alat kantor
-
- 5 jns / 25 sat
9.800.000 7 jns / 36 sat
-
- 8 jns / 140 sat
2.910.500 9 jenis / 131 sat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pegawai
17 Pegawai
18 Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai
-
(8)
K
Rp
- 3 jenis/278 sat
99.964.200 - pemeliharaan taman - honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln 360.000.000 6 jns/47 sat
%
(9)
Rp
%
K
38,75
52.759.200
37,79
75,00
3.599.200
70,58
49.160.000
80,58
80,00
15.000.000 -
0,00
-
-
5.000.000 -
0,00
-
-
100,00
48.600.000
0,00
48.600.000 -
0,00
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
22.594.450
34.100.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya pembuatan Realisasi Kinerja SKPD pelaporan ikhtisar realisasi keuangan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan
- 5 dokumen
15.684.000 8 dokumen
20.000.000 2 dokumen
- 2 dokumen
2.768.000 2 dokumen
100,00
25,00
5.000.000
100,00
5.000.000
100,00
25,00
4.700.000 -
0,00
-
-
19 Pegawai
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya pembuatan laporan tepat waktu
-
- 2 dokumen
1.960.000 2 dokumen
4.700.000 -
0,00
-
-
20 Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar kinerja
- 1 dokumen
2.182.450 1 dokumen
4.700.000 -
0,00
-
-
33,79
76.100.000
100,00
27.600.000
100,00
0,00
-
-
77,76
36.350.000
10,14
21 Masyarakat
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah
45.122.491.896
-
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Terlaksananya pembangunan BLK
23 Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Terlaksananya pelatihan 3.718 Org keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja dan uji kompetensi
Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau
25 Masyarakat
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BANGUB)
26 Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja (BANGUB) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
19.086.541.920
0 276 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung
22 Masyarakat
24 Masyarakat
3.032.745.100
Sarana dan prasarana
33.922.000.870 DED Kantor 2 Lantai, Workshop Elektronika & Informatika, Workshop Mesin Produksi & site Development
11.200.491.026 820 Org
411.863.000 Bangunan Workshop Las Lanjutan, Workshop Aneka Kejuruan, Site Development dan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 2.620.882.100 760 org
1.000.000.000 Persiapan kegiatan
6.500.000.000 -
2.286.541.920 Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang
- Terlaksananya PBM
2.136 Org
-
-
-
-
- Terlaksananya PBK
1.424 Org
-
-
-
-
- Uji kompetensi dan sertifikasi - Akreditasi LPK
160 Org
-
-
-
-
10 Org
-
-
-
-
- Bintek pengelola LPK
50 Org
-
-
-
-
- Magang
120 Org
-
Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi petani tembakau Terlaksananya pembangunan Balai Latihan Kerja Terlaksananya pelatihan berbasis kerja
- 80 orang
9.636.133.834
300.000.000 40 orang
22,33
-
-
25,00
12.150.000
23,82
- DED keseluruhan bangunan
1.470.973.000 -
-
-
-
- 1.540 orang
7.529.027.000 -
-
-
-
2.863.924.995
5.307.062.875
5,77
226.904.300
13,40
%
(10)
Rp
%
K
%
Rp
%
K
%
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
K
27 Masyarakat
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Terlaksanaya bursa tenaga kerja / Job Fair
28 Penganggur di Kab. Bandung
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
29 Penganggur di Kab. Bandung
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
1. Terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja 2. Terbentuknya kelompok usaha baru 3. Terlaksananya Bimtek pengelola BKK 4. Tersedianya Tenaga Pendamping (Tenaga Kerja Sarjana) 5. Tersedianya Bursa Kerja Online 6. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
(6)
Rp
K -
220 Org
(7)
Rp
K
0 7.000 orang
(8)
K
Rp 250.000.000 -
1.257.715.880 212 Org
1.248.421.500 420 Org
2.135.200.000 Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta
8.378.417.954
1.615.503.495 - 360 Org
2.615.362.875 - 60 Org
- 275 Org
- 50 Org
- 25 BKK
-
- 31 Org/12 Bln
-
- Bursa kerja online internet 12 bln - 180 buku informasi pasar kerja - 300 org
- Bursa kerja online internet 3 bln - 45 buku
- 200 org
-
7.Penyuluhan dan Bimbingan jabatan 8. Bimbingan Jabatan
%
(9)
Rp
%
K
0,00
-
25,00
68.080.000
19,83
158.824.300
33,77
0,00
-
-
66,67
450.591.500
0,00
-
-
100,00
349.935.500
50,46
50,00
0,00
-
30 Penganggur di Kab. Bandung
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Terbentuknya Lembaga 100 BBK 2000 - Terselenggaranya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan - Antar Kerja Lokal (AKL) 4246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Antar Kerja Antar Negara (AKAN) - Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri
4146
-
-
-
250
-
-
-
- Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) - Wira Usaha Produktif
630
-
-
-
300
-
-
-
- Padat Karya Produktif
300
-
-
-
- Padat Karya Infrastruktur
360
-
-
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 31 Pengusaha dan pekerja
32 Pengusaha, pekerja dan Serikat Pekerja
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
- 20 Jenis/32.231 sat
5.323.177.333 Terlaksananya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja 1) Penetapan UMK 2014 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan 11) Peringatan MayDay 12) Verifikasi SP/SB
90.650.000 2 ang/100 org/50 perusahaan 3.850.381.025 1) Penetapan UMK 2013 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Perda Ketenagakerjaan
2.158.424.075
-
306.500.000 -
3.350.113.550
88.612.500 2 ang/100 org/50 perusahaan 1.162.988.455 1) 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 12 x Rapat 3) 60 Org 4) 100 Org 5) 30 Org
88.612.500 -
2.083.000.050 1) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) -
6) 60 Org 6) 7) 60 Org 8) 60 Org
7) 8) -
9) 100 Org 9) 10) 100 org 10) 11) 3000 org 12) 600 org
11) 12) 600 org
34,63
%
(10)
Rp
%
K
%
Rp
%
K
%
(5) (1)
(2)
33 Pengusaha dan pekerja
(3)
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(4)
K
1.Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3 2. Terlaksananya perlindungan terhadap Tenaga kerja wanita 3. Terbentuknya P2K3 diperusahaan 4. Bimtek Operator Ketel Uap 5. Terlaksananya perlindungan Norma Kerja 6. Identifikasi Objek Pengawasan 7. Terlaksananya sosialisasi peningkatan Gizi kerja 8. Terlaksananya sosialisasi peningkatan fungsi reproduksi 9. Terlaksananya Norma Pekerja anak 10. Terlaksananya pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan
(6)
Rp
K
1.382.146.308 1) Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3, 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 5) Meningkatnya objek pengawasan, 6) Pelatihan untuk pekerja anak
- Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial di Perusahaan - Meningkatnya sarana hubungan industrial di perusahaan
-
Program Transmigrasi Regional 34 Calon transmigran
Monitoring dan Penempatan Transmigrasi
Terselenggaranya penyiapan calon transmigran - Terdaftarnya calon transmigran - Terlatihnya calon transmigran - Terjajaginya daerah penerima transmigran - Terwujudnya kerjasama antar daerah - Tertempatkannya transmigran
195 KK
- 250 KK
(7)
Rp
K
(8)
K
Rp
906.823.120 1) 120 Org
1.178.501.000 1) -
2) 120 Org
2) 60 Org
3) 120 Org
3) 60 Org
4) 60 Org
4) -
5) 300 Perush
5) 90 Perush
6) 300 Perush
6) 90 Perush
7) 240 Org
7) -
8) 240 Org
8) -
9) 50 Org
9) -
10) 300 Perush
10) 90 Perush
-
-
%
(9)
Rp
%
100,00
100.656.000
256.140.000
230.000.000
100,00
3.600.000
100,00
256.140.000 40 KK
230.000.000 Persiapan kegiatan
100,00
3.600.000
100,00
-
(10)
Rp
%
K
%
Rp
%
-
1.140.000.000 40 KK
-
%
53,44
1.140.000.000
-
K
-
-
- 225 KK - 3 Prov - 3 Prov - 195 KK
Rata-rata capaian kinerja (%)
70,00**)
Predikat kinerja Tinggi**) Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia yang baik sehingga mendukung faktor keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya*) : Disusun : Soreang, April 2013
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG
H.D. SUPARDI, SE. MM. Pembina Utama Muda NIP. 19550511 198101 1 003
K
%
Formulir VII.1.5 Permendagri No. 54 Tahun 2010
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
IV (11)
Realisasi Kinerja & Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2013
(12)=(8+9+10+11)
Rp
%
K
%
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%)
(13)=(6)+(12)
Rp
%
70,00
1.816.892.325
K
Unit SKPD Penanggung Jawab
(14)=(13)/(5)*100
Rp
K
62,64
15.429.716.178
(15)
Rp -
25,20
100,00
962.222.325
77,57
5.193.936.108
-
-
69 peg/3 bln
100,00
764.963.575
67,64 69 peg/3 bln
4.145.006.858
-
- Disnaker
69 peg/3 bln
100,00
197.258.750
87,50 69 peg/3 bln
1.048.929.250
-
- Disnaker
40,00
854.670.000
47,72
10.235.780.070
-
-
50,01
39.715.000
48,58
669.978.100
-
-
100,00
850.000
4.526.000
-
- Disnaker
6,25 4 OB-
50.965.000
-
- Disnaker
- -
72.865.000
-
- Disnaker
100,00
40
40,00
40
40,00
1
1,00
1300+25 lbr A3
1300+25 lbr A3
1 HOK
1 HOK
4 OB
8,40
3.000.000
-
0,00
-
1/22.000 sat
70,00
3.300.000
66,66 1/22.000 sat
96.365.000
-
- Disnaker
7 jns/105 sat
100,00
2.065.000
100,00 7 jns/105 sat
14.565.000
-
- Disnaker
0,00
-
99.065.000
-
- Disnaker
2 bulan
66,67
3.000.000
66,67 2 bulan
16.380.000
-
- Disnaker
2 jenis/270 sat
70,00
8.100.000
63,73 2 jenis/270 sat
54.638.000
-
- Disnaker
26 satuan
75,00
17.300.000
211.359.100
-
- Disnaker
2 jns/11 sat
60,00
2.100.000
49.250.000
-
- Disnaker
0,00
-
-
-
- -
74,73 26 satuan
56,38 2 jns/11 sat
- -
-
(11)
(12)=(8+9+10+11)
Rp
%
K
%
(13)=(6)+(12)
Rp
%
38,75
52.759.200
- pemeliharaan taman - honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln
75,00
3.599.200
6 jns/47 sat
80,00
49.160.000
-
0,00
-
-
0,00
-
-
K
37,79
(14)=(13)/(5)*100
Rp
K
(15)
Rp
75.353.650
70,58 - pemeliharaan taman - honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln
103.638.550
-
- Disnaker
80,58 6 jns/47 sat
353.428.500
-
- Disnaker
- -
9.800.000
-
- Disnaker
- -
2.910.500
-
- Disnaker
27.594.450
-
- Disnaker
20.684.000
-
- Disnaker
0,00
100,00
0,00
100,00 -
25,00
5.000.000
100,00
5.000.000
-
0,00
-
- -
2.768.000
-
- Disnaker
-
0,00
-
- -
1.960.000
-
- Disnaker
-
0,00
-
- -
2.182.450
-
- Disnaker
33,79
76.100.000
100,00
27.600.000
0,00
-
77,76
36.350.000
2 dokumen
Persiapan kegiatan
-
Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang
40 orang
25,00 100,00 2 dokumen
22,33 100,00 Persiapan kegiatan
- -
10,14 Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang
3.108.845.100
6,89
27.600.000
411.863.000
1,21 Disnaker
2.657.232.100
23,72 Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
25,00
23,82 40 orang
-
-
0,00
0,00 -
-
-
0,00
0,00 -
-
5,77
226.904.300
13,40
3.090.829.295
32,08
(11)
(12)=(8+9+10+11)
Rp
%
K -
%
(13)=(6)+(12)
Rp
%
0,00
-
Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta
25,00
68.080.000
- 60 Org
50,00
158.824.300
K - -
(14)=(13)/(5)*100
Rp
K
19,83 Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta
1.316.501.500
33,77 - 1.000 Org
1.774.327.795
- 50 Org
- 50 Org
-
-
-
- 31 Org/1 Bln
- Bursa kerja online internet 3 bln - 45 buku
- Bursa kerja online internet 3 bln
(15)
Rp
-
104,67
21,18 Disnaker
-
-
-
1) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) -
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
-
-
-
- Disnaker
0,00
- -
66,67
450.591.500
0,00
-
100,00
349.935.500
34,63 - -
50,46 1) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) -
6) 6) 7) 8) -
7) 8) -
9) 9) 10) 10) 11) 12) 600 org
11) 12) 600 org
2.609.015.575
49,01
88.612.500
97,75
1.512.923.955
39,29 Disnaker
(11)
(12)=(8+9+10+11)
Rp
%
K 1) -
% 100,00
(13)=(6)+(12)
Rp
%
100.656.000
K
53,44 1) -
2) 60 Org
2) 60 Org
3) 60 Org
3) 60 Org
4) -
4) -
5) 90 Perush
5) 90 Perush
6) 90 Perush
6) 90 Perush
7) -
7) -
8) -
8) -
9) -
9) -
10) 90 Perush
10) 90 Perush
(14)=(13)/(5)*100
Rp
K
(15)
Rp
1.007.479.120
72,89 Disnaker
Disnaker
Persiapan kegiatan
100,00
3.600.000
100,00
259.740.000
22,78
100,00
3.600.000
100,00 Persiapan kegiatan
259.740.000
22,78 Disnaker
-
-
-
Dievaluasi : Soreang, 2012 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
(.......................................................)
- Disnaker
