FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN I. VISI No
Uraian Visi
01 Visi Kementerian Perindustrian sampai dengan 2014 : Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1.Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi; 2.Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah; 3.Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar; 4.Tercapai peningkatan industri penunjang komponen; 5.Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi).
II. MISI No
Uraian Misi
01
Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
02 03 04
Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
05 06 07
Memfasilitasi penguatan struktur industri; Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
III. SASARAN STRATEGIS No
Uraian Sasaran Strategis
01 Tingginya nilai tambah industri 02 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri 04 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri 05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri 06 Tersebarnya pembangunan industri 07 Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB 08 Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri 09 Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan 10 Menetapkan peta panduan pengembangan industri 11 Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri 12 Mengembangkan R&D di instansi dan industri 13 Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual 14 Memfasilitasi pengembangan industri 15 Memfasilitasi promosi industri 16 Memfasilitasi penerapan standardisasi 17 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 18 Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan 19 Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 20 Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri 21 Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten 22 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis 23 Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal 24 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan 25 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
Formulir 1.1 - 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 ( REKAPITULASI PROGRAM ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
02
2016 (10)
514.340,1
549.679,0
900,0
43.236,1
593.815,1
667.668,6
717.895,2
773.328,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
19.020,9
22.544,6
0,0
0,0
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
44.124,1
49.247,3
0,0
0,0
49.247,3
54.172,0
59.589,1
65.080,1
06
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
420.920,8
436.297,0
0,0
0,0
436.297,0
611.033,9
764.728,5
1.305.750,9
07
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
361.534,4
387.540,6
0,0
0,0
387.540,6
407.189,1
424.572,4
442.867,2
08
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
150.991,3
193.529,2
0,0
0,0
193.529,2
231.092,3
194.832,5
184.945,2
09
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
358.629,2
361.170,2
0,0
0,0
361.170,2
490.442,0
526.204,2
567.111,8
10
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
93.516,0
121.491,0
0,0
0,0
121.491,0
131.356,0
131.356,0
131.356,0
11
Program Kerja Sama Industri Internasional
12
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri TOTAL
59.193,0
59.278,0
0,0
0,0
59.278,0
66.550,0
70.985,0
75.363,0
364.181,4
432.949,6
0,0
91.009,6
523.959,2
574.235,2
593.181,0
608.480,0
2.386.451,1
2.613.726,5
900,0
134.245,7
2.748.872,2
3.256.283,8
3.505.888,5
4.176.827,2
1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 ( REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
2016 (10)
514.340,1
549.679,0
900,0
43.236,1
593.815,1
667.668,6
717.895,2
773.328,4
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
13.765,2
13.766,2
0,0
0,0
13.766,2
21.290,0
23.392,5
26.165,0
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
33.138,3
37.313,7
0,0
0,0
37.313,7
38.116,3
38.959,0
39.843,9
1826
Pengembangan SDM Industri
11.588,3
17.903,5
0,0
0,0
17.903,5
19.693,9
21.663,3
23.829,6
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yang Profesional
39.438,7
52.615,9
0,0
0,0
52.615,9
57.340,5
62.537,2
68.253,6
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
25.338,3
25.336,0
0,0
0,0
25.336,0
27.760,8
30.101,2
32.675,7
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
1831
25.364,6
36.545,8
0,0
0,0
36.545,8
40.202,1
44.274,5
48.696,1
335.013,0
326.206,9
900,0
43.236,1
370.343,0
423.274,0
456.929,0
493.826,0
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
30.693,6
39.991,0
0,0
0,0
39.991,0
39.991,0
40.038,5
40.038,5
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
19.020,9
22.544,6
0,0
0,0
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
19.020,9
22.544,6
0,0
0,0
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
44.124,1
49.247,3
0,0
0,0
49.247,3
54.172,0
59.589,1
65.080,1
03 1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
6.920,3
7.238,3
0,0
0,0
7.238,3
7.962,1
8.758,3
9.184,1
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
6.131,3
7.107,0
0,0
0,0
7.107,0
7.817,7
8.599,5
9.459,4
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
4.535,3
5.572,6
0,0
0,0
5.572,6
6.129,8
6.742,8
7.417,1
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
4.181,1
4.905,5
0,0
0,0
4.905,5
5.396,1
5.935,7
6.511,2
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
22.356,1
24.423,9
0,0
0,0
24.423,9
26.866,3
29.552,9
32.508,2
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
420.920,8
436.297,0
0,0
0,0
436.297,0
611.033,9
764.728,5
1.305.750,9
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
216.151,7
224.551,7
0,0
0,0
224.551,7
208.506,9
229.357,5
252.293,3
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
33.049,0
30.133,1
0,0
0,0
30.133,1
49.833,0
52.476,0
55.254,0
06
1
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
2016 (10)
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
91.254,8
87.827,4
0,0
0,0
87.827,4
110.323,6
117.670,7
132.194,1
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
28.131,1
44.451,7
0,0
0,0
44.451,7
188.504,7
309.073,3
807.705,3
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
52.334,2
49.333,1
0,0
0,0
49.333,1
53.865,7
56.150,9
58.304,2
361.534,4
387.540,6
0,0
0,0
387.540,6
407.189,1
424.572,4
442.867,2
32.000,0
95.217,6
0,0
0,0
95.217,6
97.198,1
98.493,9
99.858,3
30.000,0
25.240,4
0,0
0,0
25.240,4
28.612,0
29.961,5
31.372,5
266.240,4
225.151,6
0,0
0,0
225.151,6
237.225,6
249.623,7
262.678,8
07
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
08
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
33.294,0
41.931,0
0,0
0,0
41.931,0
44.153,3
46.493,4
48.957,6
150.991,3
193.529,2
0,0
0,0
193.529,2
231.092,3
194.832,5
184.945,2
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
73.861,0
93.001,0
0,0
0,0
93.001,0
119.650,0
71.400,0
48.000,0
1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
12.015,9
13.340,0
0,0
0,0
13.340,0
15.210,0
16.969,0
18.948,0
1848
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.810,1
13.840,7
0,0
0,0
13.840,7
16.610,0
19.932,0
23.918,4
1849
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
33.738,0
34.059,5
0,0
0,0
34.059,5
36.405,5
38.993,0
41.786,5
1850
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
17.566,3
39.288,0
0,0
0,0
39.288,0
43.216,8
47.538,5
52.292,3
358.629,2
361.170,2
0,0
0,0
361.170,2
490.442,0
526.204,2
567.111,8
09
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
93.571,4
92.614,8
0,0
0,0
92.614,8
100.864,0
103.625,0
107.159,0
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
95.662,4
100.078,4
0,0
0,0
100.078,4
202.930,2
215.148,3
229.054,6
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
90.683,0
101.393,3
0,0
0,0
101.393,3
109.132,6
117.645,9
127.010,5
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
78.712,4
67.083,7
0,0
0,0
67.083,7
77.515,2
89.785,0
103.887,7
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
93.516,0
121.491,0
0,0
0,0
121.491,0
131.356,0
131.356,0
131.356,0
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
40.064,0
39.900,0
0,0
0,0
39.900,0
43.400,0
43.400,0
43.400,0
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
8.781,0
14.200,0
0,0
0,0
14.200,0
15.950,0
15.950,0
15.950,0
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
16.198,0
34.000,0
0,0
0,0
34.000,0
36.550,0
36.550,0
36.550,0
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
28.473,0
33.391,0
0,0
0,0
33.391,0
35.456,0
35.456,0
35.456,0
Program Kerja Sama Industri Internasional
59.193,0
59.278,0
0,0
0,0
59.278,0
66.550,0
70.985,0
75.363,0
10
11 1855
Peningkatan Ketahanan Industri
9.466,0
8.258,0
0,0
0,0
8.258,0
11.301,0
11.807,0
12.106,0
1856
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
12.650,0
13.107,0
0,0
0,0
13.107,0
14.043,0
15.142,0
16.334,0
1857
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
12.632,0
15.095,0
0,0
0,0
15.095,0
16.234,0
17.472,0
18.811,0
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
24.445,0
22.818,0
0,0
0,0
22.818,0
24.972,0
26.564,0
28.112,0
364.181,4
432.949,6
0,0
91.009,6
523.959,2
574.235,2
593.181,0
608.480,0
5.657,9
7.877,1
0,0
0,0
7.877,1
8.100,0
8.100,0
8.150,0
12 1859
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
2
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
(10)
12.128,5
12.359,2
0,0
7.152,3
19.511,5
85.700,0
88.710,0
91.020,0
4.486,4
34.766,4
0,0
0,0
34.766,4
20.050,0
20.600,0
20.850,0
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
35.236,0
76.866,9
0,0
0,0
76.866,9
87.265,0
87.600,0
88.300,0
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
12.829,9
16.801,7
0,0
0,0
16.801,7
17.000,0
17.500,0
18.300,0
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
14.730,1
15.600,7
0,0
3.002,7
18.603,4
20.200,0
21.050,0
21.980,0
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
14.761,7
15.183,4
0,0
3.226,9
18.410,3
18.900,0
19.350,0
19.700,0
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
17.534,5
16.946,8
0,0
2.773,3
19.720,1
21.800,0
29.450,0
29.900,0
1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
28.507,1
14.247,6
0,0
16.000,0
30.247,6
34.450,0
34.660,0
34.875,0
1868
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
14.007,5
13.317,1
0,0
2.777,9
16.095,0
17.150,0
17.770,0
18.590,0
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
9.473,8
11.710,7
0,0
892,0
12.602,7
14.050,0
14.725,0
15.215,0
1870
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
16.675,7
16.721,4
0,0
3.230,0
19.951,4
22.050,0
22.150,0
22.950,0
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
11.992,7
14.047,1
0,0
2.353,4
16.400,5
17.300,0
15.291,0
15.700,0
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
27.676,1
15.518,9
0,0
15.500,0
31.018,9
33.090,0
33.410,0
33.830,0
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
17.389,0
12.409,7
0,0
8.331,2
20.740,9
22.520,0
23.250,0
23.970,0
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
17.534,4
14.781,2
0,0
2.322,6
17.103,8
19.000,0
19.400,0
19.950,0
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
103.560,0
123.793,8
0,0
23.447,3
147.241,1
115.610,2
120.165,0
125.200,0
TOTAL
2.386.451,1
2.613.726,5
900,0
134.245,7
2.748.872,2
3.256.283,8
3.505.888,5
4.176.827,2
3
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
01 1829
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prio Ke-
(4)
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
15.689,4 1.312,3
Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi 008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 009
02
B
03
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
12
12
12
12
1.312,3
12,0
12,0
12,0
12,0
1.312,3
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
4,0
14.377,1
Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date 007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 001
( 10)
386.032,4
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal 01
1830
Prioritas (N/B/KL)
B
03
Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
14.377,1 14.377,1
Peningkatan Kualitas SDM Industri
370.343,0
01
114.288,1
Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional 001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
2600
2900
3200
3500
1.500,0
1.600,0
1.700,0
13.417,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
10.363,1
001
SDM Industri yang kompeten di bidang industri
012
Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1.140,0
006
008
B
03
Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis SBI dan Kompetensi
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
B
03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1600
1800
1800
1800
1.600,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1620
1700
1800
1800
1.620,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
009
010
B
03
B
03
Penyelenggaraan Penelitian Bidang Manajemen Industri
005 terselenggaranya pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi Penyelenggaraan Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Teknis/Manajemen Industri
002
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
35.156,0 35.156,0
55.352,0 55.352,0
16
16
16
16
1.072,0
16,0
16,0
16,0
16,0
1.072,0
8
8
8
8
855,0
8,0
8,0
8,0
8,0
855,0
15
15
15
15
16.931,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5.343,0
95.319,9
Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri 006 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
23.780,1
1.927,0
Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Pusdiklat Industri 004 Terselenggaranya penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
03
03
1.460,0
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
02
B
B
03
Formulir 1.2 - 1
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(5)
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
( 10)
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri
5,0
5,0
5,0
5,0
5.706,0
Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
5,0
5,0
5,0
5,0
5.882,9
34
34
34
34
78.388,0
007
Penguatan Kelembagaan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
45,0
45,0
45,0
45,0
24.123,0
011
Penguatan Kelembagaan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
40,0
40,0
40,0
40,0
51.318,0
013
Penguatan Kelembagaan Pelatihan Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
40,0
40,0
40,0
40,0
2.947,0
B
03
100
100
100
100
152.308,0
12,0
12,0
12,0
12,0
146.887,0
158.808,0
Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri B
03
994
Layanan Perkantoran
995
Kendaraan Bermotor
5,0
5,0
5,0
5,0
1.006,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20,0
20,0
20,0
20,0
503,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
55,0
55,0
55,0
55,0
1.118,0
Gedung/Bangunan
8,0
8,0
8,0
8,0
2.794,0
998
009 Tersedianya laporan evaluasi 005
1875
(4)
Target/ Volume 2013
004
008 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai
06
Prio Ke-
003
007 penguatan infrastruktur kelembagaan
04
Prioritas (N/B/KL)
B
03
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
125
125
125
125
6.500,0
125,0
125,0
125,0
125,0
6.500,0
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
396.826,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
223.584,7
01
18.030,2
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka 2
2
2
2
4.946,1
003
Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Standar Perusahaan
16,0
16,0
16,0
16,0
1.627,7
006
Klaster Industri TPT dan Aneka
2,0
2,0
2,0
2,0
3.318,4
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
N
20
20
20
20
11.491,0
008
Laporan Kegiatan/Monev Kebijakan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
2,0
2,0
2,0
2,0
1.318,9
009
Pameran Kemampuan Industri TPT dan Aneka
11,0
11,0
11,0
11,0
9.773,0
Profil Industri TPT dan Aneka
1,0
1,0
1,0
1,0
399,0
4
4
4
4
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
012
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu
KL
13
KL
0
0
1.593,2
Formulir 1.2 - 2
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 007
02
(4)
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
4,0
4,0
4,0
4,0
ALOKASI 2013
( 10) 1.593,2
205.554,4
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
001
SNI Produk Industri TPT dan Aneka
002
RSNI Produk Industri TPT dan Aneka
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih 004
RSKKNI Industri TPT dan Aneka
010
Orang Peserta Peningkatan Kompetensi SDM Industri
008 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki 005
N
N
N
13
13
13
Perusahaan Restrukturisasi
31
31
31
31
2.500,0
3,0
3,0
3,0
3,0
719,4
28,0
28,0
28,0
28,0
1.780,6
650
650
650
650
6.274,5
2,0
2,0
2,0
2,0
463,8
650,0
650,0
650,0
650,0
5.810,7
165
165
165
165
196.779,9
165,0
165,0
165,0
165,0
196.779,9
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
26.447,1
01
21.387,1
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir 001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir 001
002
02
03
KL
0
B
03
B
03
Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir 006
B
Pelayanan Publik Industri Kimia Hilir
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu 005
13
Partisipasi Dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
004 Terlaksananya Pelayanan Publik 004
N
Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
Fasilitasi Industri Kimia Hilir
3
3
3
3
4.262,1
3,0
3,0
3,0
3,0
4.262,1
15
15
15
15
5.265,0
15,0
15,0
15,0
15,0
5.265,0
12
12
12
12
2.000,0
12,0
12,0
12,0
12,0
2.000,0
2
5
5
5
4.175,0
2,0
5,0
5,0
5,0
4.175,0
10
10
10
10
5.685,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5.685,0
5.060,0
Revitalisasi Industri Kimia Hilir 007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih 007
008
N
13
SDM Industri yang Terlatih
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
1877
Prio Ke-
Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
1876
Prioritas (N/B/KL)
Penyusunan Standar Nasional Indonesia
N
13
200
200
200
200
1.406,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.406,0
14
14
14
14
3.654,0
14,0
14,0
14,0
14,0
3.654,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
85.327,4
01
67.527,4
Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar
Formulir 1.2 - 3
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas 03
Klaster Industri Berbasis Migas
04
Center of Excellence Industri Petrokimia
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi 05
02
(5)
N
08
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
1
1
1
1
2,0
2,0
2,0
2,0
90,0
100,0
0,0
0,0
6
6
6
6
( 10)
17.000,0 2.000,0 15.000,0
N
13
6,0
6,0
6,0
6,0
12.500,0
N
05
4
5
5
5
4.000,0
4,0
5,0
5,0
5,0
KL
0
1050
1050
0
0
1.050,0
1.050,0
0,0
0,0
8
10
10
10
3.000,0
1,0
1,0
1,0
1.000,0
10,0
10,0
10,0
2.000,0
Fasilitasi Pengembangan Industri Garam
12.500,0
4.000,0
34.027,4 34.027,4
17.800,0
Revitalisasi industri kimia dasar 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
N
13
01
SNI Produk Industri Kimia Dasar
1,0
02
RSNI Produk Industri Kimia Dasar
8,0
009 Terbangunnya pabrik pupuk organik 08
1878
(4)
Dokumen Program/Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk
010 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman 09
Prio Ke-
Peningkatan Kerjasama, Promosi Investasi
008 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk 07
Prioritas (N/B/KL)
N
05
Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi
7
10
10
10
14.800,0
7,0
10,0
10,0
10,0
14.800,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
43.396,9
01
34.091,8
Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam 1
1
1
1
6.500,0
Pembentukan Center of Excellence Industri Material Dasar Logam
1,0
1,0
1,0
1,0
5.500,0
006
Pilot Project Industri Material Dasar Logam
0,0
1,0
1,0
2,0
0,0
007
Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Logam
1,0
1,0
1,0
1,0
1.000,0
5
5
5
5
2.591,8
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam 005
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
N
N
13
13
009
Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
40,0
40,0
40,0
40,0
1.014,5
011
Pengembangan Kerjasama IMDL
1,0
1,0
1,0
1,0
1.427,3
015
Profil Investasi Industri Material Dasar Logam
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
016
Promosi Investasi Industri Material Dasar Logam
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
017
Iklim Investasi Yang Kondusif
1,0
1,0
1,0
1,0
150,0
018
Fasilitasi Pendanaan Dalam Rangka Investasi
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0
1
1
1
0,0
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
KL
0
Formulir 1.2 - 4
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 008
02
13
N
13
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
0,0
1,0
1,0
1,0
ALOKASI 2013
100 100,0
0,0
0,0
40
80
100
40,0
80,0
100,0
0,0
0,0
N
13
5
5
5
5
4.405,1
5,0
5,0
5,0
1.618,3
002
RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
10,0
10,0
10,0
10,0
1.085,0
003
Perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standar
10,0
10,0
10,0
10,0
701,9
004
Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
1,0
1,0
1,0
1,0
1.000,0
20
20
20
20
500,0
20,0
20,0
20,0
20,0
500,0
58
59
60
62
900,0
1,0
1,0
1,0
1,0
900,0
773000
787000
827000
910000
0,0
15,0
10,0
10,0
013
N
13
Peningkatan Kompetensi SDM Industri
KL
0
Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
B
03
Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam
006
KL
0
Fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
3100
3200
3300
3400
3.100,0
3.200,0
3.300,0
3.400,0
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
18.070,0 18.070,0
345.609,6 95.217,6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
72.750,0
Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 01
3.500,0
18.070,0
Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri 006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
3.500,0
18.070,0
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
.06
12.000,0
5,0
008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam
.01
13.000,0
12.000,0
SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
010
01
0,0
001
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam
05
( 10)
13.000,0
Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
012
1833
N
Target/ Volume 2013
9.305,1
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
07
(5)
Fasilitasi Pengembangan Proyek Asahan Pasca Tahun 2013
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
1879
(4)
Fasilitasi Pengambilalihan Proyek Asahan
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013 020
Prio Ke-
Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus (Special Steel, Aluminium Alloy, Nickel Alloy, Dll)
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan 019
Prioritas (N/B/KL)
N
13
Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical
Terbangunnya Tangki Timbun
N
13
3
6
6
6
2.750,0
6,0
9,0
9,0
9,0
2.750,0
1
1
1
1
70.000,0 Formulir 1.2 - 5
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
.04
Pembangunan Tangki Timbun
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
1,0
1,0
1,0
1,0
ALOKASI 2013
.05
05
N
13
KL
0
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
KL
0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya 02
20
20
20
20
1.363,0
20,0
20,0
20,0
1.363,0
17
17
17
17
12.054,6
17,0
17,0
17,0
17,0
12.054,6
3
3
3
3
1.625,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.625,0
4
4
4
4
7.425,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7.425,0
7.425,0 N
13
Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
25.240,4
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 01
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 02
.03
.04
13
KL
0
Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 04
N
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 03
02
7.830,0
Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5% .02
KL
0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
5
5
5
5
1.331,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1.331,0
15
15
15
15
3.088,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3.088,0
3
3
3
3
3.411,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3.411,0
4
4
4
4
8,0
8,0
8,0
8,0
17.410,4
Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa .01
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya 01
N
13
Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
17.410,4
200.000,0
Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula .01
17.410,4
225.151,6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 01
70.000,0
20,0
Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa .02
( 10)
15.042,6
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 04
1835
(5)
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 03
1834
(4)
Target/ Volume 2013
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 % .03
03
Prio Ke-
(3) 06
02
Prioritas (N/B/KL)
N
13
25
25
25
25
200.000,0
Formulir 1.2 - 6
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 01
02
.04
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
25,0
25,0
25,0
25,0
ALOKASI 2013
.05
05
.06
13
KL
0
KL
0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan 06
N
Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
KL
0
Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya 02
8
10
12
14
4.000,0
10,0
12,0
14,0
4.000,0
12
14
16
18
3.500,0
12,0
14,0
16,0
18,0
3.500,0
3
3
3
3
3.500,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3.500,0
1
1
1
1
1.500,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.500,0
4
4
4
4
10,0
10,0
10,0
10,0
12.651,6 N
13
Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
12.651,6 12.651,6
159.469,7 93.001,0
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 01
200.000,0
8,0
Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa .02
( 10)
12.500,0
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 04
1846
(4)
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 03
08
Prio Ke-
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80% .03
03
Prioritas (N/B/KL)
93.001,0
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 001
N
13
N
13
Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 005
13
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 004
N
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
13
Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002
N
N
13
Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
KL
0
10
10
10
10
6.350,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6.350,0
5
5
5
5
2.700,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2.700,0
300
300
300
300
3.520,0
300,0
300,0
300,0
300,0
3.520,0
2
2
2
2
2.500,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.500,0
2
3
3
3
800,0
2,0
3,0
3,0
3,0
800,0
4
4
4
4
2.131,0
Formulir 1.2 - 7
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 006
1847
(4)
(5)
N
13
Peralatan Produksi Kendaraan Umum Murah
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
4,0
4,0
4,0
4,0
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
ALOKASI 2013
001
002
N
13
N
13
N
13
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
13
Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
N
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
N
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
KL
0
Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan
2
2
3.386,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3.386,0
2
2
3
3
1.494,0
2,0
2,0
3,0
3,0
1.494,0
120
160
200
240
2.780,0
120,0
160,0
200,0
240,0
2.780,0
1
1
1
1
1.500,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.500,0
3
4
4
5
1.750,0
3,0
4,0
4,0
5,0
1.750,0
2
2
2
2
2.430,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.430,0
13.840,7
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
13.840,7 N
13
Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 002
75.000,0
2
Berkembangnya Industri Elektronika dan Telema ka
001
75.000,0
2
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 01
2.131,0
13.340,0
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
( 10)
13.340,0
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 01
1848
Prio Ke-
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah 007
Prioritas (N/B/KL)
N
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
N
13
8
9
9
10
5.500,0
8,0
9,0
9,0
10,0
5.500,0
45
45
56
46
3.300,0
45,0
45,0
56,0
46,0
3.300,0
340
360
380
400
1.000,0 Formulir 1.2 - 8
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 003
1850
13
N
13
KL
0
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
340,0
360,0
380,0
400,0
1.000,0
1
2
2
2
1.000,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1.000,0
7
8
10
10
1.040,7
7,0
8,0
10,0
10,0
1.040,7
4
4
4
4
2.000,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2.000,0
ALOKASI 2013
( 10)
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
39.288,0
01
39.288,0
Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
001
002
13
N
13
N
13
Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
N
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
N
Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
1837
N
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
09
(5)
Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
(4)
Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 005
Prio Ke-
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 004
Prioritas (N/B/KL)
N
13
Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
2
2
2
2
2.847,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2.847,6
15
19
19
19
4.368,4
15,0
19,0
19,0
19,0
4.368,4
320
340
360
380
1.848,0
320,0
340,0
360,0
380,0
1.848,0
5
5
5
5
5,0
5,0
5,0
5,0
28.376,0
7
7
7
7
1.848,0
7,0
7,0
7,0
7,0
1.848,0
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
280.490,0 89.931,5
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 01
0001
02
7.598,6
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Pengembangan Klaster IKM
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
28.376,0
N
13
14
15
18
21
7.598,6
14,0
15,0
18,0
21,0
7.598,6
8.718,6 Formulir 1.2 - 9
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP 0003
03
0004
N
13
2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
37
38
40
42
8.718,6
37,0
38,0
40,0
42,0
8.718,6
13
30
35
40
45
30,0
35,0
40,0
45,0
N
13
Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah I
1035
1100
1350
1450
1.035,0
1.100,0
1.350,0
1.450,0
13
15
18
20
21
15,0
18,0
20,0
21,0
N
13
Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
001
14
14
14
42.871,4
14,0
14,0
42.871,4
97.413,4 6.928,8
N
13
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
37
40
42
20,0
37,0
40,0
42,0
20
20
23
23
19.455,0
20,0
23,0
23,0
19.455,0
13
30
40
50
60
30,0
40,0
50,0
60,0
6.420,0 6.420,0
10.175,6 N
13
Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah II
230
240
250
260
10.175,6
230,0
240,0
250,0
260,0
10.175,6
9
11
14
17
10.370,0
9,0
11,0
14,0
17,0
10.370,0
10.370,0
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 005
6.928,8
20,0
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
004
6.928,8
6.420,0 N
Restrukturisasi mesin peralatan IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
06
35
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003
05
13
19.455,0
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
04
N
Pengembangan Klaster IKM
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
03
4.776,4
14,0
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
002
4.776,4
14
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
02
21.670,4
14,0
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 01
21.670,4
42.871,4
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
0009
4.296,2
4.776,4 N
Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
4.296,2
21.670,4
MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
0006
( 10)
4.296,2 N
Restrukturisasi mesin peralatan IKM
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
1838
(5)
Prakiraan Target/Volume
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM
06
(4)
Target/ Volume 2013
TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
0005
05
Prio Ke-
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
04
Prioritas (N/B/KL)
Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
N
13
44.064,0 Formulir 1.2 - 10
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 008
1839
(4)
(5)
N
13
Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
8
8
8
8
8,0
8,0
8,0
8,0
02
13
13
13
13
1.359,2
13,0
13,0
13,0
1.359,2
12
12
12
12
12,0
12,0
12,0
12,0
N
13
10
10
10
10
1.132,9
10,0
10,0
10,0
1.132,9
31.502,1 N
13
Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah III
200
200
200
200
31.502,1
200,0
200,0
200,0
200,0
31.502,1
11
11
11
11
11,0
11,0
11,0
11,0
8.127,6
Jumlah UPT yang difasilitasi 6
N
13
Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
Jumlah Daerah Dekonsentrasi 8
8.127,6 8.127,6
41.824,4
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III .08
9.199,0
10,0
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT .05
9.199,0
1.132,9
Restrukturisasi mesin peralatan IKM
Jumlah Unit Usaha IKM 4
06
13 13,0
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM .04
05
N
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 5
04
13
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan .03
44.064,0
9.199,0
Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP 3
03
N
Pengembangan Klaster Ikm
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP .02
44.064,0
1.359,2
Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 1
( 10)
93.145,1
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster .01
1851
Prio Ke-
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 01
10
Prioritas (N/B/KL)
N
13
Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
12
12
12
12
41.824,4
12,0
12,0
12,0
12,0
41.824,4
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
97.670,0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
39.400,0
01
29.500,0
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 002
07
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan KEK (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah I
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 005
N
Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah I
N
07
2
2
2
2
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
1
1
1
1
2,0
2,0
2,0
2,0
29.500,0 29.500,0
Formulir 1.2 - 11
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
02
(3)
003
2015
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
03
5
5
5
5
1.900,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.900,0
2
2
2
2
1.000,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.000,0
17
25
25
25
5.000,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.000,0
6
10
10
10
2.000,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.000,0
(4)
B
Prakiraan Target/Volume
ALOKASI 2013
8.000,0
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
001
004
0
N
13
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah I
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan 006
KL
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
N
10
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah I
13.700,0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 01
002
005
N
07
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan KEK (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah II
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
N
07
Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah II
2
2
2
2
900,0
1,0
1,0
1,0
1,0
900,0
1
1
1
1
1.500,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.500,0
5
5
5
5
5.300,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5.300,0
5.300,0
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali 003
03
2.400,0
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali
02
( 10)
1.900,0
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah I
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1852
2014
Prio Ke-
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
03
Target/ Volume 2013
Prioritas (N/B/KL)
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah II
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali
B
03
6.000,0 Formulir 1.2 - 12
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
2
2
2
2
1.000,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.000,0
12
15
20
20
4.000,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4.000,0
3
5
5
5
1.000,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.000,0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
N
13
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah II
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
1853
2016
KL
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
006
2015
(4)
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
004
2014
Prio Ke-
(3)
001
Target/ Volume 2013
Prioritas (N/B/KL)
N
10
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah II
Prakiraan Target/Volume
ALOKASI 2013
( 10)
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
33.500,0
01
24.800,0
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 005
02
N
10
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di Papua dan Papua Barat
1
1
1
1
3,0
3,0
3,0
3,0
21.000,0
3
3
3
3
3.800,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3.800,0
003
B
03
Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah III
3
3
3
3
500,0
1,0
1,0
1,0
1,0
500,0
2
2
2
2
1.000,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.000,0
31
35
40
40
5.000,0
8.200,0
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 001
KL
0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
21.000,0
500,0
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
03
07
Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah III
008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 008
N
N
13
Formulir 1.2 - 13
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 004
1854
N
10
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
1,0
1,0
1,0
1,0
5.000,0
6
10
10
10
2.200,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.200,0
ALOKASI 2013
( 10)
11.070,0
04
11.070,0
Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri KL
0
Laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
5
5
5
5
9,0
9,0
9,0
9,0
Program Kerja Sama Industri Internasional
3.612,0
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
004
005
N
13
KL
0
Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri
004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri Laporan Kegiatan/Monev bidang ketahanan industri internasional
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
2.596,0
1
1
1
1
1.016,0
3,0
4,0
4,0
4,0
1.016,0
4
4
5
5
001
KL
0
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
1.381,0
3,0
4,0
5,0
5,0
1.381,0
3
3
4
4
1.669,0
2,0
3,0
4,0
4,0
1.669,0
150
150
150
150
580,0
60,0
60,0
70,0
70,0
580,0
2.249,0
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri 002 Laporan Penanganan Kasus 002
003
N
13
Laporan Kasus Pengamanan dan hambatan kerjasama industri internasional
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri Peningkatan SDM penanganan ketahanan Industri
KL
0
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 01
2.596,0
1.381,0
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global 001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
03
11.070,0
7.242,0
003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
02
11.070,0
32.730,0
Peningkatan Ketahanan Industri 01
1856
(5)
Target/ Volume 2013
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
005
1855
(4)
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah III
005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
11
Prio Ke-
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah III
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 006
Prioritas (N/B/KL)
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
11.835,0 3.712,0 Formulir 1.2 - 14
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional 001
02
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
13
10
10
10
10
3.712,0
5,0
5,0
6,0
6,0
3.712,0
N
N
13
Laporan peningkatan fasilitas dan jejaring kerja wil I dan multilateral
ALOKASI 2013
002
2
2
2
2
3.677,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3.677,0
1
1
1
1
848,0
2,0
2,0
3,0
3,0
848,0
848,0 KL
0
Dokumen kebijakan penanganan kerjasama industri internasional wil I dan multilateral
3.598,0
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri 003
N
13
Promosi investasi, produk dan jasa industri wil I
3
3
4
4
3.598,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3.598,0
13.653,0
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 01
001
02
13
10
10
10
10
4.549,0
13,0
13,0
14,0
14,0
4.549,0
2
2
2
2
3.832,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.832,0
3.832,0
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
005
N
13
Laporan peningkatan fasilitas dan jejaringan kerja wil II dan regional
1.610,0
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional 002
04
N
Dokumen kesepakatan kerjasama internasional dan investasi wil II dan regional
002 Jumlah kerja sama teknik
03
4.549,0
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
KL
0
Dokumen kebijakan penanganan kerjasama industri internasional Wil II dan regional
1
1
1
1
1.610,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1.610,0
3.662,0
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri 003
Promosi investasi, produk dan jasa industri wil II
( 10)
3.677,0
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
1857
2015
(4)
Prakiraan Target/Volume
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
005
04
2014
Prio Ke-
Dokumen kesepakatan kerjasama internasional dan investasi wil I dan multilateral
002 Jumlah kerja sama teknik
03
Target/ Volume 2013
Prioritas (N/B/KL)
N
13
3
3
3
3
3.662,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3.662,0
Formulir 1.2 - 15
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
12 1859
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
7.427,9 7.427,9
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
001
002
KL
0
KL
0
Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
KL
0
30
30
30
30
30,0
30,0
30,0
30,0
1.500,0
10
10
10
10
1.500,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.500,0
3
3
3
3
2.927,9
4,0
4,0
4,0
1.200,0
004
Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
005
Laporan Kegiatan/Kajian/Monev/Kebijakan Ikliim Usaha Industri
4,0
4,0
4,0
4,0
1.727,9
1
1
1
1
1.500,0
2,0
2,0
2,0
2,0
003
KL
0
Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis
1.500,0
19.511,5
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
19.511,5
Meningkatnya peran standardisasi 001 Meningkatnya RSNI 001
B
03
Perumusan RSNI
002 Meningkatnya Kemampuan LPK 002
Sertifikasi SNI
005
Regulasi teknis terkait dengan SNI
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
B
B
03
03
150
150
150
150
4.002,0
150,0
150,0
150,0
150,0
4.002,0
5
5
5
5
7.034,0
300,0
300,0
300,0
300,0
4.000,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3.034,0
12
12
12
12
8.475,5
003
Laporan kegiatan/kajian/monev kebijakan Pusat Standardisasi
15,0
15,0
15,0
15,0
8.002,3
004
Layanan dukungan teknis manajemen kinerja Pusat Standardisasi
12,0
12,0
12,0
12,0
473,2
34.416,4
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 01
1.500,0
4,0
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
01
( 10)
258.145,9
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
1861
Prio Ke-
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
01
1860
Prioritas (N/B/KL)
34.416,4
Meningkatnya pengembangan industri hijau 001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau 001
KL
0
Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Industri Hijau dan LH
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
KL
0
5
6
6
6
4.416,4
3,0
3,0
3,0
3,0
4.416,4
6
10
10
10
30.000,0 Formulir 1.2 - 16
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 002
1862
(4)
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
6,0
6,0
6,0
6,0
ALOKASI 2013
( 10) 30.000,0
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
39.904,4
01
39.904,4
Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
998
KL
0
Gedung/Bangunan
12
12
12
12
39.904,4
1,0
1,0
1,0
1,0
39.904,4
10.454,4
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 01
004
02
KL
0
Penelitian dan Penerapan Teknologi Industri
3
3
3
3
1.500,0
6,0
6,0
7,0
8,0
1.500,0
8
8
8
8
5,0
5,0
5,0
5,0
1.000,0
Meningkatnya penguasaan teknologi maju 002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset 003
03
1.500,0
Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
KL
0
Ikm Penerima Bantuan Dapati
Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI
005
KL
0
KL
0
Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenkan
004 Terfasilitasinya proses pendaftaran 006
1.000,0 1.000,0
7.954,4
003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
1864
Prio Ke-
Dokumen Kegiatan/Kajian/Monev Pengembangan Industri Hijau dan LH
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
1863
Prioritas (N/B/KL)
Project Pengkajian Teknologi Industri
0
0
0
0
5.000,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5.000,0
5
5
5
5
2.954,4
6,0
6,0
6,0
6,0
2.954,4
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
7.132,0
01
7.132,0
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
KL
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
KL
0
6
8
10
12
727,1
4,0
4,0
4,0
4,0
727,1
3
3
3
3
727,1
14,0
14,0
14,0
14,0
727,1
1100
1300
1300
1300
3.002,7
9,0
9,0
9,0
9,0
3.002,7
5
5
5
5
2.675,1
17,0
17,0
17,0
17,0
2.675,1
Formulir 1.2 - 17
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
1865
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
( 10)
7.445,8
01
7.445,8
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
002
005
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
N
13
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
8
8
8
8
1.947,9
6,0
6,0
6,0
6,0
1.947,9
2
2
2
2
536,0
3,0
3,0
3,0
3,0
536,0
750
750
750
750
3.226,9
9,0
9,0
9,0
9,0
3.226,9
6
6
6
6
1.735,0
11,0
11,0
11,0
11,0
1.735,0
5.641,3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 01
5.641,3
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
005
N
13
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
1867
Prio Ke-
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1866
Prioritas (N/B/KL)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
11
11
11
11
927,0
11,0
11,0
11,0
11,0
927,0
10
10
10
10
776,4
4,0
4,0
4,0
4,0
776,4
480
500
500
500
2.773,3
9,0
9,0
9,0
9,0
2.773,3
19
20
20
20
1.164,6
5,0
5,0
5,0
5,0
1.164,6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
16.848,6
01
16.848,6
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
N
13
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
N
13
10
10
10
10
513,8
9,0
9,0
9,0
9,0
513,8
6
6
6
6
585,6
Formulir 1.2 - 18
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 005
1868
N
13
N
13
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
5,0
5,0
5,0
6,0
13450
14000
14250
14400
12,0
12,0
12,0
12,0
14.636,0
2
2
2
2
1.113,2
5,0
5,0
2,0
2,0
1.113,2
ALOKASI 2013
( 10) 585,6
14.636,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
4.916,3
01
4.916,3
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
002
005
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
N
13
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
2
2
2
2
1.423,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1.423,0
20
20
20
20
298,4
8,0
8,0
8,0
8,0
298,4
150
150
150
150
2.777,9
7,0
7,0
7,0
7,0
2.777,9
12
12
12
12
417,0
8,0
8,0
8,0
8,0
417,0
5.104,8
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 01
5.104,8
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
005
N
13
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
1870
(5)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1869
(4)
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
Prio Ke-
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
Prioritas (N/B/KL)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
2
2
2
2
1.258,0
7,0
7,0
7,0
7,0
1.258,0
2
2
2
2
502,8
3,0
3,0
3,0
3,0
502,8
138
140
140
140
892,0
4,0
4,0
4,0
4,0
892,0
11
11
11
11
2.452,1
18,0
18,0
18,0
18,0
2.452,1
8.361,8 Formulir 1.2 - 19
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
01
(3)
012
2015
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
2
2
2
2
3.287,4
9,0
10,0
10,0
11,0
3.287,4
18
18
18
19
632,1
4,0
4,0
4,0
4,0
632,1
30
30
30
30
3.230,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.230,0
50
60
60
60
1.212,3
9,0
10,0
10,0
11,0
1.212,3
(4)
KL
Prakiraan Target/Volume
ALOKASI 2013
015
013
0
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 014
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
( 10)
8.361,8
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
6.098,9
01
6.098,9
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
005
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
1872
2014
Prio Ke-
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1871
Target/ Volume 2013
Prioritas (N/B/KL)
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
12
13
13
13
2.519,5
19,0
20,0
20,0
20,0
2.519,5
3
3
3
3
500,0
12,0
12,0
12,0
12,0
500,0
230
240
240
240
2.353,4
12,0
12,0
12,0
12,0
2.353,4
169
175
175
175
726,0
19,0
19,0
19,0
19,0
726,0
17.609,6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 01
17.609,6
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
KL
0
2
2
2
2
962,6
8,0
8,0
8,0
8,0
962,6
0
0
0
0
481,3
4,0
5,0
5,0
5,0
481,3
Formulir 1.2 - 20
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
1873
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
3500
3600
3700
3800
4,0
4,0
4,0
4,0
14.401,0
(4)
KL
KL
0
Prakiraan Target/Volume
ALOKASI 2013
( 10)
14.401,0
18
18
18
18
1.764,7
15,0
15,0
15,0
16,0
1.764,7
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
12.274,7
01
12.274,7
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
002
005
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
4
5
6
6
1.559,8
11,0
11,0
11,0
11,0
1.559,8
4
5
5
5
891,3
4,0
4,0
4,0
5,0
891,3
500
500
500
500
8.331,2
16,0
16,0
17,0
19,0
8.331,2
5
5
5
5
1.492,4
4,0
4,0
4,0
4,0
5.432,6
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
005
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
1.492,4
5.432,6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 01
3986
2015
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1874
2014
Prio Ke-
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
Target/ Volume 2013
Prioritas (N/B/KL)
KL
0
8
8
8
8
1.941,0
12,0
12,0
12,0
12,0
1.941,0
0
0
0
0
419,4
4,0
4,0
4,0
5,0
419,4
55
75
75
75
2.322,6
9,0
9,0
9,0
10,0
2.322,6
45
45
45
45
749,6
5,0
5,0
5,0
6,0
749,6
49.564,9 Formulir 1.2 - 21
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
01
(3)
Target/ Volume 2013
2014
2015
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
10
10
10
10
787,1
8,0
9,0
9,0
10,0
787,1
4
4
4
4
1.011,6
13,0
14,0
14,0
14,0
1.011,6
20
20
21
21
764,2
6,0
6,0
6,0
6,0
764,2
4
4
4
4
636,1
2,0
2,0
2,0
2,0
636,1
2
3
3
3
848,2
6,0
6,0
6,0
6,0
848,2
2
2
2
275,1
Prioritas (N/B/KL)
Prio Ke-
(4)
KL
Prakiraan Target/Volume
ALOKASI 2013
49.564,9
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas 001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 002
002
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Aceh), PT dan Dunia Usaha 004
003
KL
0
1 5,0
5,0
5,0
5,0
275,1
KL
0
150
170
170
170
2.667,9
550,0
560,0
580,0
600,0
2.667,9
KL
0
KL
0
45
45
45
636,1
9,0
9,0
9,0
636,1
17
17
17
17
823,1
11,0
10,0
11,0
11,0
823,1
1
2
2
800,3
0
1 5,0
5,0
5,0
5,0
800,3
KL
0
155
200
200
200
2.447,9
4,0
4,0
4,0
4,0
2.447,9
16
20
20
20
800,3
Layanan Jasa Teknis
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
43 9,0
KL
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah 013
0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha 014
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 012
0
Layanan Jasa Teknis
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan 010
KL
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah 008
0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha 009
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 007
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Aceh 005
KL
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah
( 10)
KL
0
Formulir 1.2 - 22
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 015
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
3,0
8,0
8,0
8,0
800,3
9
9
9
9
613,5
8,0
8,0
8,0
8,0
613,5
2
2
2
2
540,6
3,0
3,0
3,0
3,0
540,6
122
130
130
130
2.277,6
12,0
12,0
12,0
12,0
2.277,6
2
2
2
2
540,6
15,0
15,0
15,0
15,0
540,6
5
5
7
7
927,1
7,0
7,0
7,0
7,0
927,1
4
4
4
912,9
ALOKASI 2013
( 10)
KL
0
4 23,0
23,0
23,0
23,0
912,9
KL
0
121
140
140
140
3.046,0
12,0
12,0
12,0
12,0
3.046,0
KL
0
KL
0
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah 028
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha 029
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 027
KL
Layanan Jasa Teknis
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung 025
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah 023
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha 024
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 022
KL
Layanan Jasa Teknis
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang 019
(5)
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah 018
(4)
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha 020
Prio Ke-
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 017
Prioritas (N/B/KL)
KL
0
30
35
45
45
912,9
5,0
5,0
5,0
5,0
912,9
8
8
8
8
867,7
8,0
8,0
8,0
8,0
867,7
0
0
0
0
650,8
18,0
18,0
18,0
18,0
650,8
686
754
829
850
4.773,5
4,0
5,0
5,0
6,0
4.773,5
Formulir 1.2 - 23
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya 030
KL
0
KL
0
KL
0
KL
0
KL
0
KL
0
KL
0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha 044
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 042
KL
Layanan Jasa Teknis
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak 040
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah 038
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha 039
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 037
KL
Layanan Jasa Teknis
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda 035
(5)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah 033
(4)
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha 034
Prio Ke-
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 032
Prioritas (N/B/KL)
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2013
( 10)
40
44
50
50
320,8
7,0
7,0
7,0
7,0
320,8
5
5
5
5
13,0
13,0
13,0
13,0
1.135,5
0
0
0
0
1.089,3
10,0
10,0
10,0
11,0
1.089,3
125
135
145
150
2.640,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2.640,0
2
2
2
2
1.089,3
3,0
3,0
3,0
3,0
1.089,3
2
4
4
4
933,7
9,0
10,0
11,0
12,0
933,7
0
0
0
0
848,7
13,0
13,0
13,0
13,0
848,7
145
150
155
160
1.859,6
6,0
6,0
6,0
6,0
1.859,6
1
1
1
1
848,8
3,0
3,0
3,0
3,0
848,8
5
5
6
6
469,3
7,0
7,0
7,0
7,0
469,3
5
5
5
775,0
1.135,5
KL
0
4 11,0
11,0
11,0
11,0
775,0
KL
0
150
155
160
165
2.376,8
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
Target/ Volume 2013
Formulir 1.2 - 24
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 043
0
KL
0
0
KL
0
KL
0
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Layanan Jasa Teknis
KL
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon 055
KL
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah 053
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha 054
KL
KL
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 052
0
Layanan Jasa Teknis
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado 050
KL
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah 048
(5)
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha 049
(4)
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 047
Prio Ke-
Layanan Jasa Teknis
044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru 045
Prioritas (N/B/KL)
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
0
Target/ Volume 2013
Prakiraan Target/Volume 2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
2,0
2,0
2,0
2,0
2.376,8
1
1
1
1
775,0
25,0
25,0
25,0
25,0
775,0
7
7
7
7
730,6
8,0
8,0
8,0
8,0
730,6
3
3
3
3
870,5
2,0
2,0
2,0
2,0
870,5
75
80
80
80
360,2
2,0
2,0
2,0
2,0
360,2
ALOKASI 2013
( 10)
2
2
2
2
870,5
3,0
3,0
3,0
3,0
870,5
10
11
12
13
1.061,5
9,0
9,0
9,0
9,0
1.061,5
2
2
2
2
607,4
2,0
2,0
2,0
2,0
607,4
17
18
18
18
233,6
40,0
40,0
40,0
40,0
233,6
13
13
14
14
1.107,4
2,0
3,0
3,0
4,0
1.107,4
1.956.973,6
Formulir 1.2 - 25
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 ( REKAPITULASI PROVINSI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
00
Pusat
01
2016 (10)
1.743.830,3
1.910.769,8
900,0
43.236,1
1.954.905,9
2.417.628,4
2.639.632,5
3.280.719,8
Dki Jakarta
130.756,8
214.883,3
0,0
10.155,1
225.038,3
293.986,9
304.799,1
315.495,1
02
Jawa Barat
120.131,0
95.245,5
0,0
43.088,2
138.333,6
149.901,0
150.088,1
153.647,8
03
Jawa Tengah
28.024,0
22.219,7
0,0
8.331,2
30.550,9
33.361,0
34.895,1
36.499,6
04
Di Yogyakarta
40.538,9
37.598,0
0,0
5.095,9
42.693,8
47.117,0
55.658,7
57.199,6
05
Jawa Timur
30.340,8
20.904,3
0,0
4.773,5
25.677,8
27.136,0
28.464,6
29.984,1
06
Nanggroe Aceh Darussalam
11.319,1
11.687,4
0,0
764,2
12.451,7
12.450,0
12.780,0
13.050,0
07
Sumatera Utara
50.049,0
52.374,8
0,0
2.667,9
55.042,7
25.230,0
25.550,0
26.220,0
08
Sumatera Barat
11.366,8
11.099,7
0,0
2.447,9
13.547,6
14.800,0
15.250,0
15.550,0
09
Riau
5.391,4
4.466,4
0,0
0,0
4.466,4
4.666,4
4.666,4
4.666,4
10
Jambi
3.110,0
3.110,0
0,0
0,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
11
Sumatera Selatan
18.663,0
16.204,5
0,0
2.277,6
18.482,2
13.050,0
13.550,0
14.150,0
12
Lampung
10.078,6
9.956,7
0,0
3.046,0
13.002,7
13.730,0
14.630,0
15.530,0
13
Kalimantan Barat
9.543,7
9.689,8
0,0
1.859,6
11.549,4
11.800,0
12.110,0
12.420,0
14
Kalimantan Tengah
3.010,0
3.210,0
0,0
0,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
15
Kalimantan Selatan
24.586,0
35.884,4
0,0
2.376,8
38.261,2
39.550,0
39.980,0
40.400,0
16
Kalimantan Timur
10.614,3
10.505,6
0,0
2.640,0
13.145,6
13.740,0
14.140,0
14.540,0
17
Sulawesi Utara
10.647,1
11.766,1
0,0
360,2
12.126,3
12.753,2
13.245,3
13.819,8
18
Sulawesi Tengah
14.020,0
8.720,0
0,0
0,0
8.720,0
9.642,0
10.051,2
10.501,3
19
Sulawesi Selatan
17.018,8
25.630,7
0,0
892,0
26.522,7
28.562,0
29.833,2
30.979,0
20
Sulawesi Tenggara
4.240,0
4.440,0
0,0
0,0
4.440,0
4.884,0
5.372,4
5.909,6
21
Maluku
9.666,5
11.960,4
0,0
233,6
12.194,0
13.158,0
13.843,8
14.665,7
22
Bali
3.930,0
4.130,0
0,0
0,0
4.130,0
4.543,0
4.997,3
5.497,0
23
Nusa Tenggara Barat
4.670,0
4.370,0
0,0
0,0
4.370,0
4.917,0
5.353,7
5.834,1
24
Nusa Tenggara Timur
39.870,0
3.920,0
0,0
0,0
3.920,0
4.312,0
4.743,2
5.217,5
25
Papua
3.050,0
4.600,0
0,0
0,0
4.600,0
4.925,0
5.282,5
5.675,8
1
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
(10)
26
Bengkulu
2.555,0
2.755,0
0,0
0,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
28
Maluku Utara
2.910,0
3.354,4
0,0
0,0
3.354,4
3.689,8
4.058,8
4.464,7
29
Banten
10.520,0
35.520,0
0,0
0,0
35.520,0
13.322,0
8.654,2
9.019,6
30
Bangka Belitung
1.760,0
1.560,0
0,0
0,0
1.560,0
2.360,0
2.360,0
2.360,0
31
Gorontalo
2.550,0
2.350,0
0,0
0,0
2.350,0
2.585,0
2.843,5
3.127,9
32
Kepulauan Riau
2.900,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
33
Papua Barat
2.440,0
5.090,0
0,0
0,0
5.090,0
5.404,0
5.694,4
6.013,8
34
Sulawesi Barat
2.350,0
11.050,0
0,0
0,0
11.050,0
11.305,0
11.585,5
11.894,1
2.386.451,1
2.613.726,5
900,0
134.245,7
2.748.872,2
3.256.283,8
3.505.888,5
4.176.827,2
TOTAL
2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 ( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
2016 (10)
00
PUSAT
1.743.830,3
1.910.769,8
900,0
43.236,1
1.954.905,9
2.417.628,4
2.639.632,5
3.280.719,8
00.00
Pusat
1.743.830,3
1.910.769,8
900,0
43.236,1
1.954.905,9
2.417.628,4
2.639.632,5
3.280.719,8
130.756,8
214.883,3
0,0
10.155,1
225.038,3
293.986,9
304.799,1
315.495,1
1.564,0
1.364,0
0,0
0,0
1.364,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0
01
DKI JAKARTA
01.00
Provinsi DKI Jakarta
01.54
Jakarta Selatan
129.192,9
213.519,3
0,0
10.155,1
223.674,3
292.486,9
303.149,1
313.680,1
02
JAWA BARAT
120.131,0
95.245,5
0,0
43.088,2
138.333,6
149.901,0
150.088,1
153.647,8
5.710,0
5.310,0
0,0
0,0
5.310,0
6.061,0
6.557,1
7.102,8
800,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
02.00
Provinsi Jawa Barat
02.09
Kab. Karawang
02.17
Kota Bandung
85.113,9
74.787,9
0,0
27.088,2
101.876,1
108.490,0
107.971,0
110.770,0
02.19
Kota Bogor
28.507,1
14.247,6
0,0
16.000,0
30.247,6
34.450,0
34.660,0
34.875,0
JAWA TENGAH
28.024,0
22.219,7
0,0
8.331,2
30.550,9
33.361,0
34.895,1
36.499,6
8.310,0
8.110,0
0,0
0,0
8.110,0
9.141,0
9.945,1
10.829,6
500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03.00
Provinsi Jawa Tengah
03.05
Kab. Boyolali
03.09
Kab. Grobogan
03.24
Kab. Sragen
03.33
Kota Semarang
17.389,0
12.409,7
0,0
8.331,2
20.740,9
22.520,0
23.250,0
23.970,0
DI YOGYAKARTA
40.538,9
37.598,0
0,0
5.095,9
42.693,8
47.117,0
55.658,7
57.199,6
4.670,0
4.470,0
0,0
0,0
4.470,0
4.917,0
5.408,7
5.949,6
04 04.00
Provinsi DI Yogyakarta
04.03
Kab. Kulon Progo
800,0
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
04.05
Kota Yogyakarta
35.068,9
31.728,0
0,0
5.095,9
36.823,8
40.800,0
48.850,0
49.850,0
JAWA TIMUR
30.340,8
20.904,3
0,0
4.773,5
25.677,8
27.136,0
28.464,6
29.984,1
8.560,0
8.760,0
0,0
0,0
8.760,0
9.636,0
10.544,6
11.544,1
05 05.00
Provinsi Jawa Timur
05.06
Kab. Gresik
800,0
1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
1.900,0
1.900,0
1.900,0
05.08
Kab. Jombang
700,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
05.10
Kab. Lamongan
1.500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
05.26
Kab. Sumenep
10.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
(10)
05.37 06
Kota Surabaya NANGGROE ACEH DARUSSALAM
8.780,8
8.444,3
0,0
4.773,5
13.217,8
13.800,0
14.220,0
14.740,0
11.319,1
11.687,4
0,0
764,2
12.451,7
12.450,0
12.780,0
13.050,0
06.00
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4.450,0
3.950,0
0,0
0,0
3.950,0
3.950,0
3.950,0
3.950,0
06.12
Kota Banda Aceh
6.869,1
7.737,4
0,0
764,2
8.501,7
8.500,0
8.830,0
9.100,0
50.049,0
52.374,8
0,0
2.667,9
55.042,7
25.230,0
25.550,0
26.220,0
4.800,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
5.150,0
5.150,0
5.150,0
07
SUMATERA UTARA
07.00
Provinsi Sumatera Utara
07.09
Kab. Simalungun
33.000,0
4.500,0
0,0
0,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
07.15
Kota Medan
11.399,0
41.974,8
0,0
2.667,9
44.642,7
14.080,0
14.400,0
15.070,0
07.24
Kab. Serdang Bedagai
850,0
900,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
11.366,8
11.099,7
0,0
2.447,9
13.547,6
14.800,0
15.250,0
15.550,0
4.850,0
4.350,0
0,0
0,0
4.350,0
4.350,0
4.350,0
4.350,0
08
SUMATERA BARAT
08.00
Provinsi Sumatera Barat
08.12
Kota Padang
6.516,8
6.749,7
0,0
2.447,9
9.197,6
10.450,0
10.900,0
11.200,0
RIAU
5.391,4
4.466,4
0,0
0,0
4.466,4
4.666,4
4.666,4
4.666,4
09.00
Provinsi Riau
2.766,4
3.466,4
0,0
0,0
3.466,4
3.666,4
3.666,4
3.666,4
09.05
Kab. Kuantan Singingi
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
09.09
Kab. Siak
09
10 10.00 11
800,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
JAMBI
3.110,0
3.110,0
0,0
0,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
Provinsi Jambi
3.110,0
3.110,0
0,0
0,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
18.663,0
16.204,5
0,0
2.277,6
18.482,2
13.050,0
13.550,0
14.150,0
2.850,0
2.650,0
0,0
0,0
2.650,0
2.650,0
2.650,0
2.650,0
SUMATERA SELATAN
11.00
Provinsi Sumatera Selatan
11.07
Kota Palembang
13.988,0
13.554,5
0,0
2.277,6
15.832,2
10.400,0
10.900,0
11.500,0
11.11
Kab. Banyuasin
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.078,6
9.956,7
0,0
3.046,0
13.002,7
13.730,0
14.630,0
15.530,0
12.00
12
LAMPUNG Provinsi Lampung
3.180,0
3.480,0
0,0
0,0
3.480,0
3.630,0
3.630,0
3.630,0
12.09
Kota Bandar Lampung
6.898,6
6.476,7
0,0
3.046,0
9.522,7
10.100,0
11.000,0
11.900,0
13
KALIMANTAN BARAT
9.543,7
9.689,8
0,0
1.859,6
11.549,4
11.800,0
12.110,0
12.420,0
13.00
Provinsi Kalimantan Barat
2.700,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
13.09
Kota Pontianak
6.843,7
6.989,8
0,0
1.859,6
8.849,4
9.100,0
9.410,0
9.720,0
KALIMANTAN TENGAH
3.010,0
3.210,0
0,0
0,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
14 14.00 15
Provinsi Kalimantan Tengah KALIMANTAN SELATAN
15.00
Provinsi Kalimantan Selatan
15.10
Kota Banjar Baru
3.010,0
3.210,0
0,0
0,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
24.586,0
35.884,4
0,0
2.376,8
38.261,2
39.550,0
39.980,0
40.400,0
2.850,0
3.050,0
0,0
0,0
3.050,0
3.050,0
3.050,0
3.050,0
20.936,0
7.834,4
0,0
2.376,8
10.211,2
10.600,0
11.030,0
11.450,0 2
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
(10)
15.13 16
Kab. Tanah Bumbu KALIMANTAN TIMUR
800,0
25.000,0
0,0
0,0
25.000,0
25.900,0
25.900,0
25.900,0
10.614,3
10.505,6
0,0
2.640,0
13.145,6
13.740,0
14.140,0
14.540,0
16.00
Provinsi Kalimantan Timur
2.790,0
2.990,0
0,0
0,0
2.990,0
3.140,0
3.140,0
3.140,0
16.11
Kota Samarinda
7.824,3
7.515,6
0,0
2.640,0
10.155,6
10.600,0
11.000,0
11.400,0
10.647,1
11.766,1
0,0
360,2
12.126,3
12.753,2
13.245,3
13.819,8
3.230,0
3.430,0
0,0
0,0
3.430,0
3.773,0
4.095,3
4.449,8
17
SULAWESI UTARA
17.00
Provinsi Sulawesi Utara
17.05
Kota Manado
18
SULAWESI TENGAH
7.417,1
8.336,1
0,0
360,2
8.696,3
8.980,2
9.150,0
9.370,0
14.020,0
8.720,0
0,0
0,0
8.720,0
9.642,0
10.051,2
10.501,3
4.020,0
4.220,0
0,0
0,0
4.220,0
4.642,0
5.051,2
5.501,3
18.00
Provinsi Sulawesi Tengah
18.08
Kota Palu
10.000,0
4.500,0
0,0
0,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
SULAWESI SELATAN
17.018,8
25.630,7
0,0
892,0
26.522,7
28.562,0
29.833,2
30.979,0
19 19.00
Provinsi Sulawesi Selatan
5.720,0
5.920,0
0,0
0,0
5.920,0
6.512,0
7.108,2
7.764,0
19.21
Kota Makassar
9.473,8
11.710,7
0,0
892,0
12.602,7
14.050,0
14.725,0
15.215,0
19.23
Kab. Luwu Timur
0,0
8.000,0
0,0
0,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
19.24
Kab. Toraja Utara
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SULAWESI TENGGARA
4.240,0
4.440,0
0,0
0,0
4.440,0
4.884,0
5.372,4
5.909,6
Provinsi Sulawesi Tenggara
4.240,0
4.440,0
0,0
0,0
4.440,0
4.884,0
5.372,4
5.909,6
MALUKU
9.666,5
11.960,4
0,0
233,6
12.194,0
13.158,0
13.843,8
14.665,7
21.00
Provinsi Maluku
3.580,0
3.780,0
0,0
0,0
3.780,0
4.158,0
4.518,8
4.915,7
21.05
Kota Ambon
6.086,5
8.180,4
0,0
233,6
8.414,0
9.000,0
9.325,0
9.750,0
BALI
3.930,0
4.130,0
0,0
0,0
4.130,0
4.543,0
4.997,3
5.497,0
Provinsi Bali
3.930,0
4.130,0
0,0
0,0
4.130,0
4.543,0
4.997,3
5.497,0
NUSA TENGGARA BARAT
4.670,0
4.370,0
0,0
0,0
4.370,0
4.917,0
5.353,7
5.834,1
Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.670,0
4.370,0
0,0
0,0
4.370,0
4.917,0
5.353,7
5.834,1
39.870,0
3.920,0
0,0
0,0
3.920,0
4.312,0
4.743,2
5.217,5
20 20.00 21
22 22.00 23 23.00 24
NUSA TENGGARA TIMUR
24.00
Provinsi Nusa Tenggara Timur
24.14
Kota Kupang
25
3.720,0
3.920,0
0,0
0,0
3.920,0
4.312,0
4.743,2
5.217,5
36.150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
PAPUA
3.050,0
4.600,0
0,0
0,0
4.600,0
4.925,0
5.282,5
5.675,8
25.00
Provinsi Papua
3.050,0
3.250,0
0,0
0,0
3.250,0
3.575,0
3.932,5
4.325,8
25.05
Kab. Mimika
0,0
1.350,0
0,0
0,0
1.350,0
1.350,0
1.350,0
1.350,0
26
BENGKULU
2.555,0
2.755,0
0,0
0,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
26.00
Provinsi Bengkulu
2.555,0
2.755,0
0,0
0,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
28
MALUKU UTARA
2.910,0
3.354,4
0,0
0,0
3.354,4
3.689,8
4.058,8
4.464,7 3
Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
(10)
28.00 29
Provinsi Maluku Utara BANTEN
2.910,0
3.354,4
0,0
0,0
3.354,4
3.689,8
4.058,8
4.464,7
10.520,0
35.520,0
0,0
0,0
35.520,0
13.322,0
8.654,2
9.019,6
29.00
Provinsi Banten
3.020,0
3.020,0
0,0
0,0
3.020,0
3.322,0
3.654,2
4.019,6
29.07
Kota Serang
7.500,0
32.500,0
0,0
0,0
32.500,0
10.000,0
5.000,0
5.000,0
BANGKA BELITUNG
1.760,0
1.560,0
0,0
0,0
1.560,0
2.360,0
2.360,0
2.360,0
Provinsi Bangka Belitung
1.760,0
1.560,0
0,0
0,0
1.560,0
2.360,0
2.360,0
2.360,0
30 30.00
GORONTALO
2.550,0
2.350,0
0,0
0,0
2.350,0
2.585,0
2.843,5
3.127,9
31.00
31
Provinsi Gorontalo
2.550,0
2.350,0
0,0
0,0
2.350,0
2.585,0
2.843,5
3.127,9
32
KEPULAUAN RIAU
2.900,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
32.00
Provinsi Kepulauan Riau
2.900,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
PAPUA BARAT
2.440,0
5.090,0
0,0
0,0
5.090,0
5.404,0
5.694,4
6.013,8
33.00
Provinsi Papua Barat
2.440,0
2.640,0
0,0
0,0
2.640,0
2.904,0
3.194,4
3.513,8
33.01
Kab. Sorong
0,0
1.250,0
0,0
0,0
1.250,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0
33.07
Kab. Teluk Bintuni
0,0
1.200,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
34
SULAWESI BARAT
2.350,0
11.050,0
0,0
0,0
11.050,0
11.305,0
11.585,5
11.894,1
34.00
Provinsi Sulawesi Barat
2.350,0
2.550,0
0,0
0,0
2.550,0
2.805,0
3.085,5
3.394,1
34.02
Kab. Mamuju
0,0
8.500,0
0,0
0,0
8.500,0
8.500,0
8.500,0
8.500,0
2.386.451,1
2.613.726,5
900,0
134.245,7
2.748.872,2
3.256.283,8
3.505.888,5
4.176.827,2
33
TOTAL
4
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 ( REKAPITULASI UNIT ORGANISASI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Unit Organisasi
Alokasi 2012
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(4+5+6)
(8)
(9)
2016 (10)
01
Sekretariat Jenderal
533.361,0
572.223,6
900,0
43.236,1
616.359,7
690.213,2
740.439,8
795.873,0
02
Ditjen Industri Agro
361.534,4
387.540,6
0,0
0,0
387.540,6
407.189,1
424.572,4
442.867,2
03
Ditjen Basis Industri Manufaktur
420.920,8
436.297,0
0,0
0,0
436.297,0
611.033,9
764.728,5
1.305.750,9
04
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
150.991,3
193.529,2
0,0
0,0
193.529,2
231.092,3
194.832,5
184.945,2
05
Ditjen Industri Kecil dan Menengah
358.629,2
361.170,2
0,0
0,0
361.170,2
490.442,0
526.204,2
567.111,8
06
Inspektorat Jenderal
44.124,1
49.247,3
0,0
0,0
49.247,3
54.172,0
59.589,1
65.080,1
07
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
364.181,4
432.949,6
0,0
91.009,6
523.959,2
574.235,2
593.181,0
608.480,0
08
Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
93.516,0
121.491,0
0,0
0,0
121.491,0
131.356,0
131.356,0
131.356,0
09
Ditjen Kerjasama Industri International
59.193,0
59.278,0
0,0
0,0
59.278,0
66.550,0
70.985,0
75.363,0
TOTAL
2.386.451,1
2.613.726,5
900,0
134.245,7
2.748.872,2
3.256.283,8
3.505.888,5
4.176.827,2
1
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
02
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
No
Mendukung Sasaran Strategis
08
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri
09
Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
18
Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.01.01
6. Nama Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
592.915,1
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
592.915,1
2. PHLN atau PDN
900,0
JUMLAH
514.340,1
593.815,1
667.668,6
717.895,2
773.328,4
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
01 Kesesuaian program dengan KIN 02 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 03 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
02 Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
04 Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri 05 Tersedianya SDM industri yang kompeten 06 Standar kompetensi SDM aparatur 07 SDM aparatur yang kompeten
03 Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
01 02 08 09
04 Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
03 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 10 Jumlah pelayanan publik
Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
Formulir 2.1 - 1
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
05 Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
12 Terwujudnya “good financial governance” 13 Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian 14 Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Biro Hukum dan Organisasi
01 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 001 Terselesaikannya Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri
50
50
50
50
Rancangan Peraturan
0
-
002 Tersedianya kajian terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Industri
2
2
2
2
Kajian
0
-
003 Tersedianya Database Informasi Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to date
200
200
200
200
Peraturan
0
-
004 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri kepada intansi daerah
550
550
550
550
Instansi
0
-
7
7
7
7
Masalah Hukum
0
-
006 Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian
5
7
7
7
Kajian
0
-
007 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008
40
60
80
94
Unit Organisasi
0
-
008 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K
90
94
94
94
Unit Organisasi
0
-
009 Terselenggaranya layanan operasional
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
010 Tersedianya laporan kinerja biro
2
2
2
2
Laporan
0
-
02 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
03 Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum 005 Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum 04 Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana
05 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Biro Umum
01 Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis 001 Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
12
12
12
12
Bulan
0
-
002 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum
21
21
21
21
Laporan
0
-
12
12
12
12
Bulan
0
-
12
12
12
12
Bulan
0
-
12
12
12
12
Bulan
0
-
02 Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian 003 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan 03 Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan 004 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan 04 Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMN sesuai tujuan peruntukkannya 005 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja 1826
Pengembangan SDM Industri
Biro Kepegawaian
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian 001 Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur
4
5
5
5
Dokumen
0
-
002 Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
16
17
17
17
Dokumen
0
-
9
10
10
10
Laporan
0
-
004 lama penyelenggaraan pelaksanaan layanan perkantoran
12
12
12
12
bulan
0
-
005 Tersedianya sarana dan prasana pendukung kerja yang memadai
40
40
40
40
unit
0
-
02 Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian 003 Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian 03 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Kepegawaian
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yang Profesional
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
Biro Keuangan
01 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin 003 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
(11)
60
60
60
60
Satker
0
-
1
1
1
1
Laporan
0
-
520
520
520
520
Orang
0
-
5
5
5
5
Pedoman
0
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
1
1
1
1
Laporan
0
-
9
9
9
9
Unit Layanan Es.I
0
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
1
1
1
1
Laporan
0
-
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP 002 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP 03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan 001 Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan 04 Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan 05 Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja 005 Terlaksananya Peningkatan Kinerja, pelayanan, dan tata laksana keuangan 06 Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenperin 006 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Kemenperin 07 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin 007 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin 08 Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur 008 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri 09 Meningkatnya kerjasama internasional 009 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan Atase Perindustrian
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
Biro Perencanaan
01 Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri; 01 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
(11)
14
15
14
14
Dokumen Perencana an
0
-
9
9
9
9
Laporan Evaluasi
0
-
03 Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
04 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas
40
40
40
40
Orang
0
-
02 Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan 02 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional 03 Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
Formulir 2.2 - 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5
5
5
5
006 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
3
10
10
008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
12
12
12
004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
10
10
007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
4
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Aplikasi
0
-
10
Laporan
0
-
12
Bulan
B
-
10
10
Basis Data
0
-
4
4
4
Dokumen
B
-
12
12
12
12
Bulan
0
20
20
20
20
Laporan
0
150
150
150
150
Orang
0
01 Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi 005 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan
(11)
Pusat Data dan Informasi
02 Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
03 Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat 001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi 04 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien 002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
-
05 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
Formulir 2.2 - 5
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional 001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
2600
2900
3200
3500
Orang
B
-
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
1600
1800
1800
1800
Orang
B
-
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
1620
1700
1800
1800
Orang
B
-
004 Terselenggaranya penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
16
16
16
16
Penelitian
B
-
005 terselenggaranya pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
8
8
8
8
Bentuk Pengabdia n
B
-
006 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
15
15
15
15
Bentuk Fasilitasi
B
-
007 penguatan infrastruktur kelembagaan
34
34
34
34
Penguatan
B
-
008 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai
100
100
100
100
Unit
B
-
009 Tersedianya laporan evaluasi
125
125
125
125
Laporan
B
-
(11)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
02 Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Pusdiklat Industri
03 Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
04 Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
01 Meningkatnya Pelayanan Informasi Sektor Industri 001 Terlaksananya komunikasi dua arah antara Kemenperin dengan Publik
218
223
228
228
Kegiatan
0
-
002 Tersebarnya informasi sektor industri
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
003 Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Pusat Komunikasi Publik
02 Meningkatnya Pemahaman Informasi Publikasi
Formulir 2.2 - 6
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
1824.01
Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Jenis Output (3)
1824.01.001 Terselesaikannya Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri .001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
OU
1824.01.002 Tersedianya kajian terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Industri .002 Kajian Peraturan
1824.02
OU
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
1824.02.003 Tersedianya Database Informasi Perundangundangan Bidang Industri yang Up to date .004 Updating Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri
OU
1824.02.004 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri kepada intansi daerah .005 Penyebarluasan Permenperin ke Instansi daerah
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
13.765,2
13.766,2
0,0
0,0
13.766,2
21.290,0
23.392,5
26.165,0
6.580,3
5.200,0
0,0
0,0
5.200,0
10.250,0
11.500,0
12.800,0
4.909,8
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
8.000,0
9.000,0
10.000,0
4.909,8
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
8.000,0
9.000,0
10.000,0
4.909,8
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
8.000,0
9.000,0
10.000,0 Pusat
1.670,5
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
2.800,0
1.670,5
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
2.800,0
1.670,5
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
2.800,0 Pusat
978,7
1.895,0
0,0
0,0
1.895,0
3.050,0
3.350,0
3.650,0
652,2
1.495,0
0,0
0,0
1.495,0
2.500,0
2.750,0
3.000,0
652,2
1.495,0
0,0
0,0
1.495,0
2.500,0
2.750,0
3.000,0
652,2
1.495,0
0,0
0,0
1.495,0
2.500,0
2.750,0
3.000,0 Pusat
326,4
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
600,0
650,0
326,4
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
600,0
650,0
Lokasi
326,4
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
600,0
Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum
1.305,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
1824.03.005 Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum
1.305,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
1.305,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
1.305,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0 Pusat
2.973,2
3.475,0
0,0
0,0
3.475,0
3.650,0
4.075,0
4.700,0
1.330,6
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0
1.330,6
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0
1.330,6
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0 Pusat
1824.03
.003 Pelayanan Hukum
1824.04
OU
Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana
1824.04.006 Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian .006 Kajian terhadap Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian
OU
(12)
650,0 Pusat
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1824.04.007 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008 .008 Monitoring dan Evaluasi unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008
OU
1824.04.008 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K .007 Monitoring dan Evaluasi unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K
1824.05
OU
Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
1824.05.009 Terselenggaranya layanan operasional .994 Layanan Perkantoran
OP
.995 Kendaraan Bermotor
OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Informasi
OP
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1824.05.010 Tersedianya laporan kinerja biro .009 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
1825.01
Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis
1825.01.001 Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
OP
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1.002,1
1.275,0
0,0
0,0
1.275,0
1.000,0
1.100,0
1.350,0
1.002,1
1.275,0
0,0
0,0
1.275,0
1.000,0
1.100,0
1.350,0
1.002,1
1.275,0
0,0
0,0
1.275,0
1.000,0
1.100,0
1.350,0 Pusat
640,5
700,0
0,0
0,0
700,0
900,0
975,0
1.100,0
640,5
700,0
0,0
0,0
700,0
900,0
975,0
1.100,0 1.100,0 Pusat
640,5
700,0
0,0
0,0
700,0
900,0
975,0
1.927,2
1.796,2
0,0
0,0
1.796,2
2.340,0
2.217,5
2.515,0
1.660,7
1.496,2
0,0
0,0
1.496,2
1.990,0
1.792,5
2.015,0
873,8
950,0
0,0
0,0
950,0
1.075,0
1.200,0
1.350,0
873,8
950,0
0,0
0,0
950,0
1.075,0
1.200,0
1.350,0 Pusat
449,9
160,0
0,0
0,0
160,0
500,0
140,0
175,0
449,9
160,0
0,0
0,0
160,0
500,0
140,0
175,0 Pusat
323,5
360,0
0,0
0,0
360,0
385,0
410,0
435,0
323,5
360,0
0,0
0,0
360,0
385,0
410,0
435,0 Pusat
13,5
26,2
0,0
0,0
26,2
30,0
42,5
55,0
13,5
26,2
0,0
0,0
26,2
30,0
42,5
266,5
300,0
0,0
0,0
300,0
350,0
425,0
500,0
55,0 Pusat
266,5
300,0
0,0
0,0
300,0
350,0
425,0
500,0
266,5
300,0
0,0
0,0
300,0
350,0
425,0
500,0 Pusat
33.138,3
37.313,7
0,0
0,0
37.313,7
38.116,3
38.959,0
39.843,9
4.621,9
4.621,9
0,0
0,0
4.621,9
4.853,0
5.095,6
5.350,4
3.189,9
3.189,9
0,0
0,0
3.189,9
3.349,4
3.516,8
3.692,7
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.002 Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian
Jenis Output (3)
OU
1825.01.002 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum .004 Laporan Kinerja Biro Umum
1825.02
OU
Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian
1825.02.003 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan .001 Layanan Ketatausahaan, Keprotokolan Pimpinan, Keamanan dan Ketertiban, Kerumahtanggaan, Persuratan dan Kearsipan Kementerian dan Kesehatan Pegawai
1825.03
OU
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan
1825.03.004 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan .005 Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja
OU
.994 Layanan Perkantoran
OU
.995 Kendaraan Bermotor
OU
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
.998 Gedung/Bangunan
1825.04
Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMN sesuai tujuan peruntukkannya
1825.04.005 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja
OU
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
3.189,9
3.189,9
0,0
0,0
3.189,9
3.349,4
3.516,8
3.692,7
3.189,9
3.189,9
0,0
0,0
3.189,9
3.349,4
3.516,8
3.692,7 Pusat
1.432,0
1.432,0
0,0
0,0
1.432,0
1.503,6
1.578,8
1.657,7
1.432,0
1.432,0
0,0
0,0
1.432,0
1.503,6
1.578,8
1.657,7
1.432,0
1.432,0
0,0
0,0
1.432,0
1.503,6
1.578,8
11.060,3
12.060,5
0,0
0,0
12.060,5
12.060,5
12.060,5
12.060,5
11.060,3
12.060,5
0,0
0,0
12.060,5
12.060,5
12.060,5
12.060,5
11.060,3
12.060,5
0,0
0,0
12.060,5
12.060,5
12.060,5
12.060,5
11.060,3
12.060,5
0,0
0,0
12.060,5
12.060,5
12.060,5
12.060,5 Pusat
16.231,3
19.231,3
0,0
0,0
19.231,3
19.732,8
20.259,4
20.812,4
16.231,3
19.231,3
0,0
0,0
19.231,3
19.732,8
20.259,4
20.812,4
1.862,0
2.862,0
0,0
0,0
2.862,0
2.862,0
2.862,0
2.862,0
1.862,0
2.862,0
0,0
0,0
2.862,0
2.862,0
2.862,0
8.979,9
8.979,9
0,0
0,0
8.979,9
9.428,8
9.900,3
10.395,3
8.979,9
8.979,9
0,0
0,0
8.979,9
9.428,8
9.900,3
10.395,3 Pusat
1.051,1
1.051,1
0,0
0,0
1.051,1
1.103,7
1.158,8
1.216,8
1.051,1
1.051,1
0,0
0,0
1.051,1
1.103,7
1.158,8
1.216,8 Pusat
895,3
1.895,3
0,0
0,0
1.895,3
1.895,3
1.895,3
1.895,3
895,3
1.895,3
0,0
0,0
1.895,3
1.895,3
1.895,3
1.895,3 Pusat
3.443,0
4.443,0
0,0
0,0
4.443,0
4.443,0
4.443,0
4.443,0
3.443,0
4.443,0
0,0
0,0
4.443,0
4.443,0
4.443,0
4.443,0 Pusat
1.224,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
1.470,0
1.543,5
1.620,6
1.224,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
1.470,0
1.543,5
1.620,6
(12)
1.657,7 Pusat
2.862,0 Pusat
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.003 Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan Pegawai
1826
Pengembangan SDM Industri
1826.01
Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
Jenis Output (3)
OU
1826.01.001 Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur .001 Dokumen Perencanaan SDM
OU
1826.01.002 Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian .002 Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1.224,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
1.470,0
1.543,5
1.620,6
1.224,8
1.400,0
0,0
0,0
1.400,0
1.470,0
1.543,5
1.620,6 Pusat
11.588,3
17.903,5
0,0
0,0
17.903,5
19.693,9
21.663,3
23.829,5
8.458,3
12.770,6
0,0
0,0
12.770,6
14.047,6
15.452,4
16.997,6
0,0
1.925,0
0,0
0,0
1.925,0
2.117,4
2.329,2
2.562,1
0,0
1.925,0
0,0
0,0
1.925,0
2.117,4
2.329,2
2.562,1
0,0
1.925,0
0,0
0,0
1.925,0
2.117,4
2.329,2
8.458,3
10.845,6
0,0
0,0
10.845,6
11.930,2
13.123,2
14.435,5
2.562,1 Pusat
8.458,3
10.845,6
0,0
0,0
10.845,6
11.930,2
13.123,2
14.435,5 14.435,5 Pusat
8.458,3
10.845,6
0,0
0,0
10.845,6
11.930,2
13.123,2
Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian
2.681,0
4.482,9
0,0
0,0
4.482,9
4.931,3
5.424,4
5.966,8
1826.02.003 Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian
2.681,0
4.482,9
0,0
0,0
4.482,9
4.931,3
5.424,4
5.966,8
2.681,0
4.482,9
0,0
0,0
4.482,9
4.931,3
5.424,4
5.966,8
2.681,0
4.482,9
0,0
0,0
4.482,9
4.931,3
5.424,4
5.966,8 Pusat
449,0
650,0
0,0
0,0
650,0
715,0
786,5
865,1
235,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,5
235,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,5
235,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,5 Pusat
214,0
150,0
0,0
0,0
150,0
165,0
181,5
199,6
1826.02
.003 Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian
1826.03
OU
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Kepegawaian
1826.03.004 lama penyelenggaraan pelaksanaan layanan perkantoran .004 Layanan Perkantoran Biro Kepegawaian
OU
1826.03.005 Tersedianya sarana dan prasana pendukung kerja yang memadai .005 Perawatan Kendaraan Bermotor
OU
58,7
106,6
0,0
0,0
106,6
117,2
129,0
141,9
58,7
106,6
0,0
0,0
106,6
117,2
129,0
141,9 Pusat
.006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
OU
136,9
20,0
0,0
0,0
20,0
22,0
24,2
26,6
136,9
20,0
0,0
0,0
20,0
22,0
24,2
26,6 Pusat
.007 Perawatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
18,4
23,4
0,0
0,0
23,4
25,8
28,3
31,1 Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yang Profesional
1827.01
Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin
Jenis Output (3)
1827.01.003 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin .001 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker Dilingkungan Kemenperin
1827.02
OU
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
1827.02.002 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP .002 Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan
1827.03
OU
Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
1827.03.001 Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan .003 Peningkatan Kompetensi SDM Di Bidang Pengelolaan Keuangan
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
18,4
23,4
0,0
0,0
23,4
25,8
28,3
39.438,7
52.615,9
0,0
0,0
52.615,9
57.340,5
62.537,2
68.253,6
31,1 Pusat
2.791,7
2.750,5
0,0
0,0
2.750,5
3.025,5
3.328,1
3.660,9
2.791,7
2.750,5
0,0
0,0
2.750,5
3.025,5
3.328,1
3.660,9
2.791,7
2.750,5
0,0
0,0
2.750,5
3.025,5
3.328,1
3.660,9
2.791,7
2.750,5
0,0
0,0
2.750,5
3.025,5
3.328,1
3.660,9 Pusat
5.172,4
4.247,9
0,0
0,0
4.247,9
4.672,7
5.140,0
5.653,9
5.172,4
4.247,9
0,0
0,0
4.247,9
4.672,7
5.140,0
5.653,9
5.172,4
4.247,9
0,0
0,0
4.247,9
4.672,7
5.140,0
5.653,9
5.172,4
4.247,9
0,0
0,0
4.247,9
4.672,7
5.140,0
5.653,9 Pusat
2.709,1
2.284,0
0,0
0,0
2.284,0
2.512,4
2.763,6
3.040,0
2.709,1
2.284,0
0,0
0,0
2.284,0
2.512,4
2.763,6
3.040,0
2.709,1
2.284,0
0,0
0,0
2.284,0
2.512,4
2.763,6
3.040,0 3.040,0 Pusat
2.709,1
2.284,0
0,0
0,0
2.284,0
2.512,4
2.763,6
Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan
1.147,0
648,7
0,0
0,0
648,7
713,6
784,9
863,4
1827.04.004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan
1.147,0
648,7
0,0
0,0
648,7
713,6
784,9
863,4
1.147,0
648,7
0,0
0,0
648,7
713,6
784,9
863,4
1.147,0
648,7
0,0
0,0
648,7
713,6
784,9
863,4 Pusat
21.999,7
30.255,1
0,0
0,0
30.255,1
33.281,0
36.609,0
40.270,0
21.999,7
30.255,1
0,0
0,0
30.255,1
33.281,0
36.609,0
40.270,0
21.369,6
29.625,0
0,0
0,0
29.625,0
32.587,8
35.846,6
39.431,3
21.369,6
29.625,0
0,0
0,0
29.625,0
32.587,8
35.846,6
39.431,3 Pusat
1827.04
.004 Pedoman Di Bidang Pengelolaan Keuangan
1827.05
OU
Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja
1827.05.005 Terlaksananya Peningkatan Kinerja, pelayanan, dan tata laksana keuangan .994 Layanan Perkantoran
OU
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1827.06
(2)
Jenis Output (3)
.995 Kendaraan Bermotor
OP
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenperin
1827.06.006 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Kemenperin .005 Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenperin
1827.07
OU
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin
1827.07.007 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin .006 Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
1827.08
OU
Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
1827.08.008 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri .007 Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
1827.09
OU
Meningkatnya kerjasama internasional
1827.09.009 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan Atase Perindustrian .008 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
413,6
413,6
0,0
0,0
413,6
455,0
500,5
550,5
413,6
413,6
0,0
0,0
413,6
455,0
500,5
550,5 Pusat
216,5
216,5
0,0
0,0
216,5
238,2
262,0
288,2
216,5
216,5
0,0
0,0
216,5
238,2
262,0
288,2 Pusat
878,8
845,9
0,0
0,0
845,9
930,5
1.023,5
1.125,9
878,8
845,9
0,0
0,0
845,9
930,5
1.023,5
1.125,9
878,8
845,9
0,0
0,0
845,9
930,5
1.023,5
1.125,9
878,8
845,9
0,0
0,0
845,9
930,5
1.023,5
1.125,9 Pusat
0,0
3.044,2
0,0
0,0
3.044,2
3.348,6
3.683,5
4.051,8
0,0
3.044,2
0,0
0,0
3.044,2
3.348,6
3.683,5
4.051,8
0,0
3.044,2
0,0
0,0
3.044,2
3.348,6
3.683,5
4.051,8
0,0
3.044,2
0,0
0,0
3.044,2
3.348,6
3.683,5
4.051,8 Pusat
3.840,0
3.166,6
0,0
0,0
3.166,6
3.483,2
3.831,5
4.214,7
3.840,0
3.166,6
0,0
0,0
3.166,6
3.483,2
3.831,5
4.214,7
3.840,0
3.166,6
0,0
0,0
3.166,6
3.483,2
3.831,5
4.214,7
3.840,0
3.166,6
0,0
0,0
3.166,6
3.483,2
3.831,5
4.214,7 Pusat
900,0
5.373,0
0,0
0,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
900,0
5.373,0
0,0
0,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
900,0
5.373,0
0,0
0,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
900,0
5.373,0
0,0
0,0
5.373,0
5.373,0
5.373,0
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
25.338,3
25.336,0
0,0
0,0
25.336,0
27.760,8
30.101,2
32.675,7
1828.01
Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
17.729,8
18.651,4
0,0
0,0
18.651,4
20.443,3
22.087,7
23.896,4
(12)
5.373,0 Pusat
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
1828.01.01
Jenis Output (3)
Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
.001 Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
17.729,8
18.651,4
0,0
0,0
18.651,4
20.443,3
22.087,7
23.896,4
(12)
17.729,8
18.651,4
0,0
0,0
18.651,4
20.443,3
22.087,7
23.896,4 23.896,4 Pusat
17.729,8
18.651,4
0,0
0,0
18.651,4
20.443,3
22.087,7
1828.02
Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan
4.175,1
3.771,2
0,0
0,0
3.771,2
4.148,3
4.563,2
5.019,5
1828.02.02
Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional
4.175,1
3.771,2
0,0
0,0
3.771,2
4.148,3
4.563,2
5.019,5
4.175,1
3.771,2
0,0
0,0
3.771,2
4.148,3
4.563,2
5.019,5
4.175,1
3.771,2
0,0
0,0
3.771,2
4.148,3
4.563,2
5.019,5 Pusat
.002 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian
OU
1828.03
Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
3.433,4
2.913,4
0,0
0,0
2.913,4
3.169,1
3.450,4
3.759,8
1828.03.03
Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
3.433,4
2.913,4
0,0
0,0
2.913,4
3.169,1
3.450,4
3.759,8
1.323,4
1.125,9
0,0
0,0
1.125,9
1.238,5
1.362,3
1.498,6
1.323,4
1.125,9
0,0
0,0
1.125,9
1.238,5
1.362,3
1.498,6 Pusat
1.687,4
1.431,0
0,0
0,0
1.431,0
1.574,1
1.731,5
1.904,7
1.687,4
1.431,0
0,0
0,0
1.431,0
1.574,1
1.731,5
1.904,7 Pusat
125,1
125,1
0,0
0,0
125,1
125,1
125,1
125,1
125,1
125,1
0,0
0,0
125,1
125,1
125,1
125,1 Pusat
280,3
230,2
0,0
0,0
230,2
230,2
230,2
230,2
280,3
230,2
0,0
0,0
230,2
230,2
230,2
230,2 Pusat
17,2
1,3
0,0
0,0
1,3
1,3
1,3
.003 SDM Perencana
OU
.994 Layanan Perkantoran
OU
.995 Kendaraan
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
OP
OP
1,3
17,2
1,3
0,0
0,0
1,3
1,3
1,3
25.364,6
36.545,8
0,0
0,0
36.545,8
40.202,1
44.274,5
48.696,1
Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi
0,0
4.952,3
0,0
0,0
4.952,3
5.447,6
5.995,2
6.636,9
1829.01.005 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan
0,0
1.454,7
0,0
0,0
1.454,7
1.600,2
1.760,2
1.936,9
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
1829.01
1,3 Pusat
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
.006 Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan
OU
.007 Pengembangan Aplikasi
OU
1829.01.006 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri .008 Pelayanan Informasi Industri
OU
1829.01.008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian .009 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1829.02
OU
Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
1829.02.004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data .004 Basis Data yang Mutakhir
OU
.005 Publikasi Data Industri
OU
1829.02.007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri .001 Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012 (4)
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0,0
1.154,7
0,0
0,0
1.154,7
1.270,2
1.397,2
1.536,9
0,0
1.154,7
0,0
0,0
1.154,7
1.270,2
1.397,2
1.536,9 Pusat
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
330,0
363,0
400,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
330,0
363,0
400,0 Pusat
0,0
2.185,4
0,0
0,0
2.185,4
2.403,9
2.645,0
2.950,0
0,0
2.185,4
0,0
0,0
2.185,4
2.403,9
2.645,0
2.950,0
0,0
2.185,4
0,0
0,0
2.185,4
2.403,9
2.645,0
2.950,0 Pusat
0,0
1.312,3
0,0
0,0
1.312,3
1.443,5
1.590,0
1.750,0
0,0
1.312,3
0,0
0,0
1.312,3
1.443,5
1.590,0
1.750,0
0,0
1.312,3
0,0
0,0
1.312,3
1.443,5
1.590,0
14.639,8
19.376,7
0,0
0,0
19.376,7
21.314,4
23.445,8
25.790,4
1.750,0 Pusat
0,0
4.999,6
0,0
0,0
4.999,6
5.499,6
6.049,5
6.654,5
0,0
3.509,3
0,0
0,0
3.509,3
3.860,2
4.246,2
4.670,8
0,0
3.509,3
0,0
0,0
3.509,3
3.860,2
4.246,2
4.670,8 Pusat
0,0
1.490,4
0,0
0,0
1.490,4
1.639,4
1.803,3
1.983,7
0,0
1.490,4
0,0
0,0
1.490,4
1.639,4
1.803,3
14.639,8
14.377,1
0,0
0,0
14.377,1
15.814,8
17.396,3
19.135,9
1.983,7 Pusat
14.639,8
14.377,1
0,0
0,0
14.377,1
15.814,8
17.396,3
19.135,9
14.639,8
14.377,1
0,0
0,0
14.377,1
15.814,8
17.396,3
19.135,9 Pusat
Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat
10.724,8
8.577,5
0,0
0,0
8.577,5
9.437,0
10.430,0
11.425,0
1829.03.001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi
10.724,8
8.577,5
0,0
0,0
8.577,5
9.437,0
10.430,0
11.425,0
6.857,6
6.157,5
0,0
0,0
6.157,5
6.775,0
7.500,0
8.200,0
6.857,6
6.157,5
0,0
0,0
6.157,5
6.775,0
7.500,0
8.200,0 Pusat
333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
1829.03
.994 Layanan Perkantoran
.995 Kendaraan Bermotor
OU
OP
Formulir 2.3 - 8
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1829.04
Jenis Output (3)
OP
Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien
1829.04.002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi .002 Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
1829.05
OU
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
1829.05.003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM .003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam Bidang Penyajian Data dan Informasi
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
3.534,3
2.420,0
0,0
0,0
2.420,0
2.662,0
2.930,0
3.225,0
3.534,3
2.420,0
0,0
0,0
2.420,0
2.662,0
2.930,0
3.225,0 Pusat
0,0
2.639,3
0,0
0,0
2.639,3
2.903,2
3.193,5
3.512,8
0,0
2.639,3
0,0
0,0
2.639,3
2.903,2
3.193,5
3.512,8
0,0
2.639,3
0,0
0,0
2.639,3
2.903,2
3.193,5
3.512,8
0,0
2.639,3
0,0
0,0
2.639,3
2.903,2
3.193,5
3.512,8 Pusat
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0 Pusat
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
335.013,0
326.206,9
900,0
43.236,1
370.343,0
423.274,0
456.929,0
493.826,0
1830.01
Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional
192.536,0
71.052,0
0,0
43.236,1
114.288,1
259.013,0
281.172,0
305.164,0
30.340,0
22.852,0
0,0
928,1
23.780,1
36.245,0
42.810,0
50.117,0
16.877,0
13.417,0
0,0
0,0
13.417,0
18.553,0
21.175,0
24.074,0
16.877,0
13.417,0
0,0
0,0
13.417,0
18.553,0
21.175,0
24.074,0 Pusat
13.463,0
9.435,0
0,0
928,1
10.363,1
17.692,0
21.635,0
26.043,0
13.463,0
9.435,0
0,0
928,1
10.363,1
17.692,0
21.635,0
26.043,0 Pusat
60.432,0
28.057,0
0,0
7.099,0
35.156,0
85.839,0
91.848,0
98.277,0
60.432,0
28.057,0
0,0
7.099,0
35.156,0
85.839,0
91.848,0
98.277,0
1830.01.001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan .001 SDM Industri yang kompeten di bidang industri
.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
OU
1830.01.002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja .006 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis SBI dan Kompetensi
OU
1830.01.003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya .008 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
60.432,0
28.057,0
0,0
7.099,0
35.156,0
85.839,0
91.848,0
101.764,0
20.143,0
0,0
35.209,0
55.352,0
136.929,0
146.514,0
156.770,0
101.764,0
20.143,0
0,0
35.209,0
55.352,0
136.929,0
146.514,0
156.770,0
101.764,0
20.143,0
0,0
35.209,0
55.352,0
136.929,0
146.514,0
156.770,0 Pusat
(12)
98.277,0 Pusat
Formulir 2.3 - 9
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
1830.02
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Pusdiklat Industri
1830.02.004 Terselenggaranya penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi .009 Penyelenggaraan Penelitian Bidang Manajemen Industri
OU
1830.02.005 terselenggaranya pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi .010 Penyelenggaraan Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Teknis/Manajemen Industri
1830.03
OU
Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
1830.03.006 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri .002 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
OU
.003 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri
OU
.004 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
OU
1830.03.007 penguatan infrastruktur kelembagaan .007 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
.011 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
.013 Penguatan Kelembagaan Pelatihan Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1.921,0
1.927,0
0,0
0,0
1.927,0
2.061,0
2.205,0
2.360,0
1.110,0
1.072,0
0,0
0,0
1.072,0
1.147,0
1.227,0
1.313,0
1.110,0
1.072,0
0,0
0,0
1.072,0
1.147,0
1.227,0
1.313,0
1.110,0
1.072,0
0,0
0,0
1.072,0
1.147,0
1.227,0
1.313,0 Pusat
811,0
855,0
0,0
0,0
855,0
914,0
978,0
1.047,0
811,0
855,0
0,0
0,0
855,0
914,0
978,0
1.047,0
811,0
855,0
0,0
0,0
855,0
914,0
978,0
102.373,0
94.419,9
900,0
0,0
95.319,9
123.220,0
131.845,0
141.074,0
19.527,0
16.931,9
0,0
0,0
16.931,9
19.187,0
20.530,0
21.967,0
7.872,0
5.343,0
0,0
0,0
5.343,0
4.788,0
5.123,0
5.482,0
7.872,0
5.343,0
0,0
0,0
5.343,0
4.788,0
5.123,0
5.482,0 Pusat
4.054,0
5.706,0
0,0
0,0
5.706,0
6.105,0
6.533,0
6.990,0
4.054,0
5.706,0
0,0
0,0
5.706,0
6.105,0
6.533,0
6.990,0 Pusat
7.601,0
5.882,9
0,0
0,0
5.882,9
8.294,0
8.874,0
9.495,0
(12)
1.047,0 Pusat
7.601,0
5.882,9
0,0
0,0
5.882,9
8.294,0
8.874,0
82.846,0
77.488,0
900,0
0,0
78.388,0
104.033,0
111.315,0
119.107,0
9.495,0 Pusat
30.054,0
24.123,0
0,0
0,0
24.123,0
37.945,0
40.601,0
43.443,0
30.054,0
24.123,0
0,0
0,0
24.123,0
37.945,0
40.601,0
43.443,0 Pusat
49.845,0
50.418,0
900,0
0,0
51.318,0
62.935,0
67.340,0
72.054,0
49.845,0
50.418,0
900,0
0,0
51.318,0
62.935,0
67.340,0
72.054,0 Pusat
2.947,0
2.947,0
0,0
0,0
2.947,0
3.153,0
3.374,0
3.610,0
2.947,0
2.947,0
0,0
0,0
2.947,0
3.153,0
3.374,0
3.610,0 Pusat Formulir 2.3 - 10
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1830.04
(2)
Jenis Output (3)
Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
1830.04.008 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai .994 Layanan Perkantoran
OP
Alokasi 2012 (4)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (8)
Lokasi
2014
2015
2016
(9)
(10)
(11)
38.183,0
158.808,0
0,0
0,0
158.808,0
38.980,0
41.707,0
45.228,0
31.384,0
152.308,0
0,0
0,0
152.308,0
30.955,0
33.120,0
35.440,0
25.963,0
146.887,0
0,0
0,0
146.887,0
25.156,0
26.917,0
28.801,0
25.963,0
146.887,0
0,0
0,0
146.887,0
25.156,0
26.917,0
28.801,0 Pusat
1.006,0
1.006,0
0,0
0,0
1.006,0
1.076,0
1.151,0
1.232,0 1.232,0 Pusat
.995 Kendaraan Bermotor
OP
1.006,0
1.006,0
0,0
0,0
1.006,0
1.076,0
1.151,0
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
503,0
503,0
0,0
0,0
503,0
538,0
575,0
503,0
503,0
0,0
0,0
503,0
538,0
575,0
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1.118,0
1.118,0
0,0
0,0
1.118,0
1.196,0
1.279,0
1.369,0
1.118,0
1.118,0
0,0
0,0
1.118,0
1.196,0
1.279,0
1.369,0 Pusat
.998 Gedung/Bangunan
OP
2.794,0
2.794,0
0,0
0,0
2.794,0
2.989,0
3.198,0
3.422,0
2.794,0
2.794,0
0,0
0,0
2.794,0
2.989,0
3.198,0
3.422,0 Pusat
6.799,0
6.500,0
0,0
0,0
6.500,0
8.025,0
8.587,0
9.788,0
6.799,0
6.500,0
0,0
0,0
6.500,0
8.025,0
8.587,0
9.788,0
1830.04.009 Tersedianya laporan evaluasi .005 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
OU
616,0 616,0 Pusat
6.799,0
6.500,0
0,0
0,0
6.500,0
8.025,0
8.587,0
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
30.693,6
39.991,0
0,0
0,0
39.991,0
39.991,0
40.038,5
40.038,5
1831.01
Meningkatnya Pelayanan Informasi Sektor Industri
30.693,6
39.991,0
0,0
0,0
39.991,0
39.991,0
40.038,5
40.038,5
20.144,6
30.082,4
0,0
0,0
30.082,4
30.082,4
30.082,4
30.082,4
1831.01.001 Terlaksananya komunikasi dua arah antara Kemenperin dengan Publik
9.788,0 Pusat
.002 Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Hubungan Antar Kelembagaan/Dunia Usaha
OU
5.673,8
10.499,2
0,0
0,0
10.499,2
10.499,2
10.499,2
10.499,2
5.673,8
10.499,2
0,0
0,0
10.499,2
10.499,2
10.499,2
10.499,2 Pusat
.003 Sosialisasi/Diseminasi/VIsualisasi/Publikasi dan Pemberitaan
OU
14.470,8
19.583,2
0,0
0,0
19.583,2
19.583,2
19.583,2
19.583,2
14.470,8
19.583,2
0,0
0,0
19.583,2
19.583,2
19.583,2
19.583,2 Pusat
5.329,0
5.835,3
0,0
0,0
5.835,3
5.835,3
5.835,3
5.835,3
5.329,0
5.835,3
0,0
0,0
5.835,3
5.835,3
5.835,3
5.835,3
5.329,0
5.835,3
0,0
0,0
5.835,3
5.835,3
5.835,3
5.835,3 Pusat
5.220,0
4.073,3
0,0
0,0
4.073,3
4.073,3
4.120,8
4.120,8
1831.01.002 Tersebarnya informasi sektor industri .004 Layanan Informasi Publik
1831.01.003 Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
OU
(12)
Formulir 2.3 - 11
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
.994 Layanan Perkantoran
OU
.995 Kendaraan Bermotor
OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
TOTAL
OP
OP
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
4.417,0
3.671,6
0,0
0,0
3.671,6
3.671,6
3.671,6
3.671,6
4.417,0
3.671,6
0,0
0,0
3.671,6
3.671,6
3.671,6
3.671,6 Pusat
169,0
169,2
0,0
0,0
169,2
169,2
169,2
169,2
169,0
169,2
0,0
0,0
169,2
169,2
169,2
169,2 Pusat
264,0
160,0
0,0
0,0
160,0
160,0
160,0
160,0
264,0
160,0
0,0
0,0
160,0
160,0
160,0
160,0 Pusat
370,0
72,5
0,0
0,0
72,5
72,5
120,0
120,0
370,0
72,5
0,0
0,0
72,5
72,5
120,0
120,0 Pusat
514.340,1
549.679,0
900,0
43.236,1
593.815,1
667.668,6
717.895,2
(12)
773.328,3
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 12
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2013 (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2013 No.
Kode
(1)
(2)
1
1830 23
Kegiatan/Sumber/Loan
(3)
Jenis PHLN (P/H/KE)
PAGU (Sesuai MUA)
Penyerapan s/d Des'11 (%)
Tanggal Mulai
Tanggal Tutup
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PLN/PDN
Hibah
Kebutuhan Dana Pendamping
(9)
(10)
(11)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah)
Peningkatan Kualitas SDM Industri
900,0
0,0
0,0
TVET
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
Total PHLN :
900,0
111 TVET Vocational Education Loan
P JUMLAH
50000
100
01/01/2013 30/11/2015
11 April 2012 a/n. Menteri/Ketua Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ANSARI BUKHARI 195502121980031001
Formulir 2.4 - 1
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
02
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
No 25
Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.01.02
6. Nama Program
: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
22.544,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
22.544,6
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
19.020,9
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai
01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai
02 Terciptanya kondisi perkantoran dan lingkungan kerja yang nyaman, aman dan asri
02 Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana
03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai tujuan peruntukannya
03 Laporan Barang Milik Negara
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Biro Umum
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai 001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan
6
6
6
6
Sistem Peralatan
0
-
002 Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai
3
3
3
3
Jenis Layanan
0
-
1000
1000
1000
1000
M2
0
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
02 Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri 004 Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri 03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya 003 Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
19.020,9
22.544,6
0,0
0,0
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
1832.01
Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai
18.117,1
21.430,8
0,0
0,0
21.430,8
21.430,8
21.430,8
21.430,8
15.566,5
20.680,8
0,0
0,0
20.680,8
20.680,8
20.680,8
20.680,8
200,0
200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0 Pusat
807,0
735,0
0,0
0,0
735,0
735,0
735,0
735,0
1832.01.001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan .001 Sarana/Perlengkapan Kerja
OU
.995 Kendaraan Bermotor
OU
807,0
735,0
0,0
0,0
735,0
735,0
735,0
735,0 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU
915,8
475,0
0,0
0,0
475,0
475,0
475,0
475,0
915,8
475,0
0,0
0,0
475,0
475,0
475,0
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
9.325,9
10.837,3
0,0
0,0
10.837,3
10.837,3
10.837,3
10.837,3
9.325,9
10.837,3
0,0
0,0
10.837,3
10.837,3
10.837,3
10.837,3 Pusat
.998 Gedung/Bangunan
OU
4.317,8
8.433,5
0,0
0,0
8.433,5
8.433,5
8.433,5
8.433,5
4.317,8
8.433,5
0,0
0,0
8.433,5
8.433,5
8.433,5
8.433,5 Pusat
2.550,6
750,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0
2.550,6
750,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0
1832.01.002 Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai .003 Sarana/Perlengkapan Kesehatan
OU
475,0 Pusat
2.550,6
750,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0 Pusat
Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri
290,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1832.02.004 Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri
290,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
290,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
290,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
613,8
613,8
0,0
0,0
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
0,0
0,0
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
0,0
0,0
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
613,8
0,0
0,0
613,8
613,8
613,8
613,8 Pusat
1832.02
.004 Bangunan Lainnya
1832.03
OU
Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya
1832.03.003 Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel .002 Laporan Barang Milik Negara
OU
(12)
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
TOTAL
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
19.020,9
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
22.544,6
0,0
0,0
Lokasi (12)
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Agro
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Menunjang Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pangan Olahan dan Sarana Produksi yang tepat dan cukup
02
Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Nasional
03
Memperkuat Struktur Industri
04
Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri
05
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi
06
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri, Kesempatan Kerja dan Berusaha
07
Meningkatkan Ekspor
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah; b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri; b.Indeks iklim industri Nasional.
06
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
5. Kode Program
: 019.02.07
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
387.540,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
387.540,6
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
361.534,4
387.540,6
407.189,1
424.572,4
442.867,2
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatkan kinerja industri agro
01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.
02 Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa
02 Komposisi Nilai Tambah Sektor Industri Agro di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 01 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
3
6
6
6
Provinsi
N
PPP
06 Terbangunnya Tangki Timbun
1
1
1
1
Unit
N
PPP
03 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
20
20
20
20
RSNI
N
-
04 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
17
17
17
17
Partisipasi
KL
-
05 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
4
4
4
4
Klaster/Pe ngembang an Industri
N
-
(11)
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 %
03 Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa 02 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya 1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
01 Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5% 02 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
5
5
5
5
RSNI
N
-
03 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15
15
15
15
Partisipasi
KL
-
04 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
4
4
4
4
Klaster/Pe ngembang an Industri
N
-
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
02 Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa 01 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik 01 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
25
25
25
25
Pabrik Gula
N
-
03 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
8
10
12
14
04 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
12
14
16
18
RSNI
N
-
Partisipasi
KL
-
05 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
06 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
1
1
1
1
Komoditi
KL
-
4
4
4
4
Klaster/Pe ngembang an Industri
N
-
(11)
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80%
03 Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa 02 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya 1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 01 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4
4
4
4
Dokumen
0
-
9
9
9
9
Rekomend asi
0
-
3
3
3
3
Laporan
0
-
04 Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
102
102
102
102
Orang
0
-
05 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Sekretariat Ditjen Industri Agro
02 Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri 02 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri 03 Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional 03 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN 04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
32.000,0
95.217,6
0,0
0,0
95.217,6
97.198,1
98.493,9
99.858,3
Lokasi (12)
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1833.01
Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
4.350,0
72.750,0
0,0
0,0
72.750,0
73.282,2
73.368,7
73.459,7
1833.01.01
Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
4.350,0
2.750,0
0,0
0,0
2.750,0
3.282,2
3.368,7
3.459,7
4.350,0
2.750,0
0,0
0,0
2.750,0
3.282,2
3.368,7
3.459,7
2.850,0
1.550,0
0,0
0,0
1.550,0
1.632,2
1.718,7
1.809,7 Pusat
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Riau
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Kalimantan Timur
0,0
70.000,0
0,0
0,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0
0,0
70.000,0
0,0
0,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0
0,0
70.000,0
0,0
0,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0
70.000,0 Pusat
17.750,0
15.042,6
0,0
0,0
15.042,6
15.839,9
16.679,4
17.563,4
1.500,0
1.363,0
0,0
0,0
1.363,0
1.435,2
1.511,3
1.591,4
1.500,0
1.363,0
0,0
0,0
1.363,0
1.435,2
1.511,3
1.591,4
1.01 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical
1833.01.06
Terbangunnya Tangki Timbun
6.06 Pembangunan Tangki Timbun
1833.02
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 %
1833.02.03
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.03 Standar Nasional Indonesia (SNI)
1833.02.04
OU
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
5.05 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1833.03
OU
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
4.04 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
1833.02.05
OU
Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa
OU
1.500,0
1.363,0
0,0
0,0
1.363,0
1.435,2
1.511,3
14.250,0
12.054,6
0,0
0,0
12.054,6
12.693,5
13.366,2
14.074,7
1.591,4 Pusat
14.250,0
12.054,6
0,0
0,0
12.054,6
12.693,5
13.366,2
14.074,7
14.250,0
12.054,6
0,0
0,0
12.054,6
12.693,5
13.366,2
14.074,7 Pusat
2.000,0
1.625,0
0,0
0,0
1.625,0
1.711,1
1.801,8
1.897,3
2.000,0
1.625,0
0,0
0,0
1.625,0
1.711,1
1.801,8
1.897,3
2.000,0
1.625,0
0,0
0,0
1.625,0
1.711,1
1.801,8
1.897,3 Pusat
9.900,0
7.425,0
0,0
0,0
7.425,0
8.076,1
8.445,9
8.835,2
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
1833.03.02
Jenis Output (3)
Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
2.02 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
9.900,0
7.425,0
0,0
0,0
7.425,0
8.076,1
8.445,9
8.835,2
9.900,0
7.425,0
0,0
0,0
7.425,0
8.076,1
8.445,9
8.835,2
8.900,0
6.625,0
0,0
0,0
6.625,0
6.976,1
7.345,9
7.735,2 Pusat
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Jawa Barat
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
30.000,0
25.240,4
0,0
0,0
25.240,4
28.612,0
29.961,5
31.372,5
1834.01
Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5%
8.750,0
7.830,0
0,0
0,0
7.830,0
8.662,0
8.955,0
9.180,0
1.420,0
1.331,0
0,0
0,0
1.331,0
1.400,0
1.500,0
1.580,0
1.420,0
1.331,0
0,0
0,0
1.331,0
1.400,0
1.500,0
1.580,0
1.420,0
1.331,0
0,0
0,0
1.331,0
1.400,0
1.500,0
1.580,0 Pusat
3.830,0
3.088,0
0,0
0,0
3.088,0
3.670,0
3.860,0
4.000,0
3.830,0
3.088,0
0,0
0,0
3.088,0
3.670,0
3.860,0
4.000,0
3.830,0
3.088,0
0,0
0,0
3.088,0
3.670,0
3.860,0
4.000,0 Pusat
3.500,0
3.411,0
0,0
0,0
3.411,0
3.592,0
3.595,0
3.600,0
3.500,0
3.411,0
0,0
0,0
3.411,0
3.592,0
3.595,0
3.600,0
1834.01.02
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
2.02 Standar Nasional Indonesia (SNI)
1834.01.03
Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
3.03 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
1834.01.04
OU
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
4.04 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
OU
(12)
550,0 Provinsi Jawa Tengah
3.500,0
3.411,0
0,0
0,0
3.411,0
3.592,0
3.595,0
1834.02
Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa
21.250,0
17.410,4
0,0
0,0
17.410,4
19.950,0
21.006,5
22.192,5
1834.02.01
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
21.250,0
17.410,4
0,0
0,0
17.410,4
19.950,0
21.006,5
22.192,5
21.250,0
17.410,4
0,0
0,0
17.410,4
19.950,0
21.006,5
22.192,5
19.250,0
15.810,4
0,0
0,0
15.810,4
17.750,0
18.806,5
19.992,5 Pusat
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Jawa Barat
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Jawa Tengah
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Lampung
1.01 Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
OU
3.600,0 Pusat
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
500,0
400,0
0,0
0,0
400,0
550,0
550,0
Lokasi
550,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
266.240,4
225.151,6
0,0
0,0
225.151,6
237.225,6
249.623,7
262.678,8
1835.01
Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula
241.903,0
200.000,0
0,0
0,0
200.000,0
210.600,0
221.761,8
233.515,2
241.903,0
200.000,0
0,0
0,0
200.000,0
210.600,0
221.761,8
233.515,2
241.903,0
200.000,0
0,0
0,0
200.000,0
210.600,0
221.761,8
233.515,2
241.903,0
200.000,0
0,0
0,0
200.000,0
210.600,0
221.761,8
233.515,2 Pusat
11.520,8
12.500,0
0,0
0,0
12.500,0
13.162,5
13.860,1
14.594,7
3.446,4
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
4.212,0
4.435,2
4.670,3
3.446,4
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
4.212,0
4.435,2
4.670,3
3.446,4
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
4.212,0
4.435,2
4.670,3 Pusat
2.695,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5
2.695,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5
2.695,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5 Pusat
2.879,4
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5
2.879,4
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5
2.879,4
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
3.685,5
3.880,8
4.086,5 Pusat
2.500,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.579,5
1.663,2
1.751,4
2.500,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.579,5
1.663,2
1.751,4
1835.01.01
Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
1.01 Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
1835.02
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80%
1835.02.03
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.03 Standar Nasional Indonesia (SNI)
1835.02.04
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
5.05 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1835.02.06
OU
Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
4.04 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
1835.02.05
OU
OU
Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
6.06 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
OU
(12)
2.500,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.579,5
1.663,2
1835.03
Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa
12.816,5
12.651,6
0,0
0,0
12.651,6
13.463,1
14.001,8
14.569,0
1.751,4 Pusat
1835.03.02
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
12.816,5
12.651,6
0,0
0,0
12.651,6
13.463,1
14.001,8
14.569,0
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2.02 Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
Jenis Output
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(3)
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
OU
12.816,5
12.651,6
0,0
0,0
12.651,6
13.463,1
14.001,8
14.569,0
10.316,5
9.651,6
0,0
0,0
9.651,6
10.163,1
10.701,8
11.269,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Jawa Timur
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Riau
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Sulawesi Utara
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Sulawesi Tengah
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Sulawesi Selatan
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
550,0
550,0 Provinsi Maluku
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
33.294,0
41.931,0
0,0
0,0
41.931,0
44.153,3
46.493,4
48.957,6
1836.01
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
4.708,1
10.097,4
0,0
0,0
10.097,4
10.632,6
11.196,1
11.789,5
1836.01.01
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4.708,1
10.097,4
0,0
0,0
10.097,4
10.632,6
11.196,1
11.789,5
4.708,1
10.097,4
0,0
0,0
10.097,4
10.632,6
11.196,1
11.789,5
1.01 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
OP
4.708,1
10.097,4
0,0
0,0
10.097,4
10.632,6
11.196,1
11.789,5 Pusat
1836.02
Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri
7.870,6
14.617,7
0,0
0,0
14.617,7
15.392,4
16.208,2
17.067,2
1836.02.02
Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
7.870,6
14.617,7
0,0
0,0
14.617,7
15.392,4
16.208,2
17.067,2
7.870,6
14.617,7
0,0
0,0
14.617,7
15.392,4
16.208,2
17.067,2
7.870,6
14.617,7
0,0
0,0
14.617,7
15.392,4
16.208,2
17.067,2 Pusat
2.391,1
2.250,0
0,0
0,0
2.250,0
2.369,3
2.494,8
2.627,0
2.391,1
2.250,0
0,0
0,0
2.250,0
2.369,3
2.494,8
2.627,0
2.391,1
2.250,0
0,0
0,0
2.250,0
2.369,3
2.494,8
2.627,0
2.02 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
1836.03
OP
Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
1836.03.03
Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
3.03 Laporan Keuangan dan BMN
1836.04
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1836.04.04
Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
OP
2.391,1
2.250,0
0,0
0,0
2.250,0
2.369,3
2.494,8
18.324,1
14.965,9
0,0
0,0
14.965,9
15.759,1
16.594,3
17.473,8
1.145,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
(12)
2.627,0 Pusat
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
4.04 Fasilitasi Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur
1836.04.05
Jenis Output (3)
OP
Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
.994 Layanan Perkantoran
OP
.995 Kendaraan Bermotor
OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
TOTAL
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1.145,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
1.145,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6 Pusat
17.178,8
13.965,9
0,0
0,0
13.965,9
14.706,1
15.485,5
16.306,2
15.785,8
13.965,9
0,0
0,0
13.965,9
14.706,1
15.485,5
16.306,2
15.785,8
13.965,9
0,0
0,0
13.965,9
14.706,1
15.485,5
16.306,2 Pusat
1.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
393,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
361.534,4
387.540,6
0,0
0,0
387.540,6
407.189,1
424.572,4
442.867,2
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 5
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Basis Industri Manufaktur
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
1
Meningkatkan nilai tambah industri
2
Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan Basis Industri Manufaktur
4
Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
5
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
6
Tersebarnya pembangunan Basis Industri Manufaktur
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
05
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
06
Tersebarnya pembangunan industri
08
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri
09
Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan
11
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri
12
Mengembangkan R&D di instansi dan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.03.06
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
436.297,0
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
436.297,0
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
420.920,8
436.297,0
611.033,9
764.728,5
1.305.750,9
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 02 03 04
30
Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional Meningkatnya pangsa pasar ekspor industri nasional Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri Tingkat produktivitas SDM industri Indeks iklim industri nasional Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Tumbuhnya industri material dasar logam Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R. Keppres) Rekomendasi usulan insentif Perusahaan industri yang memperoleh insentif Kerjasama R&D instansi dengan industri Tingkat utilisasi kapasitas produksi Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku Kesepakatan/kerjasama internasional Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi promosi produk/jasa dan investasi industri Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) Tersedianya SDM industri yang kompeten
02 Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengendalian industri serta pengelolaan keuangan yang handal
14 15 28 29 32 33 34 35
Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri RENSTRA 2010 - 2014 dan RENJA Tingkat penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja Jumlah informasi industri yang dipublikasikan Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian laporan keuangan dengan peringkat WTP
03 Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelolaan sarana prasarana
27 Tingkat kepuasan pelanggan 31 SDM aparatur yang kompeten 36 Pegawai yang terpenuhi kebutuhan gaji dan operasional perkantoran
05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
2
2
2
2
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
20
20
20
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
2
2
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu
4
4
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Klaster
N
-
20
Partisipasi
KL
-
2
2
Dokumen
0
-
4
4
Unit Kerja
KL
-
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka
(11)
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
02 Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
31
31
31
31
SNI
N
-
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih
650
650
650
650
Orang
N
-
008 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
165
165
165
165
Perusahaa n
N
-
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir 001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
3
3
3
3
Klaster
N
-
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
15
15
15
15
Partisipasi
B
-
003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
3
3
3
Dokumen
0
-
004 Terlaksananya Pelayanan Publik
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL
-
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu
2
5
5
5
Unit Kerja
B
-
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir
10
10
10
10
Komoditi
B
-
007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
200
200
200
200
Orang
N
-
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
14
14
14
14
SNI
N
-
Direktorat Industri Kimia Hilir
02 Revitalisasi Industri Kimia Hilir
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
1
1
1
1
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
6
6
6
005 Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2
2
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Klaster
N
-
6
Partisipasi
N
-
2
2
Dokumen
0
-
01 Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar
008 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
4
5
5
5
Laporan
N
-
1050
1050
0
0
Lahan (Ha)
KL
-
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
8
10
10
10
SNI
N
-
009 Terbangunnya pabrik pupuk organik
7
10
10
10
Pabrik
N
-
010 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
(11)
Direktorat Industri Kimia Dasar
02 Revitalisasi industri kimia dasar
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
1
1
1
1
Klaster
N
-
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
Partisipasi
N
-
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
0
1
1
1
Jenis Industri Yang Terfasilitas i
KL
-
Persentase Terhadap MoU
N
-
Persentase
N
-
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
100
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
40
80
100
(11)
Direktorat Industri Material Dasar Logam
Pengemba ngan 02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
SNI
N
-
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
20
20
20
20
Orang
N
-
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam
58
59
60
62
Persen
KL
-
773000
787000
827000
910000
Rupiah per Tenaga Kerja
B
-
008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri
7
7
7
7
002 Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur
4
4
4
6
7
2
005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional 007 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Dokumen
0
-
4
Database daya saing
0
-
7
8
Tanggapan /Usulan/R ekomenda si
0
-
2
2
2
Laporan
0
-
60
70
80
90
Orang
0
-
12
12
12
12
Bulan layanan
0
-
3100
3200
3300
3400
Jumlah produk terkodifika si
KL
-
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
(11)
Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri 003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional 004 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel 04 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap stakeholder
05 Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri 006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
216.151,7
224.551,7
0,0
0,0
224.551,7
208.506,9
229.357,5
252.293,3
1875.01
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka
18.997,2
18.997,2
0,0
0,0
18.997,2
20.897,0
22.986,7
25.285,4
4.946,1
4.946,1
0,0
0,0
4.946,1
5.440,7
5.984,8
6.583,2
1.627,7
1.627,7
0,0
0,0
1.627,7
1.790,5
1.969,5
2.166,5
1.627,7
1.627,7
0,0
0,0
1.627,7
1.790,5
1.969,5
2.166,5 Pusat
3.318,4
3.318,4
0,0
0,0
3.318,4
3.650,2
4.015,2
4.416,7
1875.01.002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka .003 Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Standar Perusahaan
OU
.006 Klaster Industri TPT dan Aneka
OU
1875.01.003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi .008 Laporan Kegiatan/Monev Kebijakan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
.009 Pameran Kemampuan Industri TPT dan Aneka
.012 Profil Industri TPT dan Aneka
OU
OU
OU
1875.01.005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan .011 Dokumen Perencanaan / Revitalisasi/ Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
OU
1875.01.006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu .007 Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
1875.02
OU
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
1875.02.001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) .001 SNI Produk Industri TPT dan Aneka
OU
3.318,4
3.318,4
0,0
0,0
3.318,4
3.650,2
4.015,2
11.491,0
11.491,0
0,0
0,0
11.491,0
12.640,1
13.904,1
15.294,5
1.318,9
1.318,9
0,0
0,0
1.318,9
1.450,8
1.595,9
1.755,5
1.318,9
1.318,9
0,0
0,0
1.318,9
1.450,8
1.595,9
1.755,5 Pusat
9.773,0
9.773,0
0,0
0,0
9.773,0
10.750,3
11.825,4
13.007,9
9.773,0
9.773,0
0,0
0,0
9.773,0
10.750,3
11.825,4
13.007,9 Pusat
399,0
399,0
0,0
0,0
399,0
438,9
482,8
399,0
399,0
0,0
0,0
399,0
438,9
482,8
967,0
967,0
0,0
0,0
967,0
1.063,7
1.170,1
1.287,1
967,0
967,0
0,0
0,0
967,0
1.063,7
1.170,1
1.287,1
(12)
4.416,7 Pusat
531,1 531,1 Pusat
967,0
967,0
0,0
0,0
967,0
1.063,7
1.170,1
1.287,1 Pusat
1.593,2
1.593,2
0,0
0,0
1.593,2
1.752,5
1.927,8
2.120,5
1.593,2
1.593,2
0,0
0,0
1.593,2
1.752,5
1.927,8
2.120,5
1.593,2
1.593,2
0,0
0,0
1.593,2
1.752,5
1.927,8
197.154,4
205.554,4
0,0
0,0
205.554,4
187.609,9
206.370,9
227.008,0
2.120,5 Pusat
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5
719,4
719,4
0,0
0,0
719,4
791,4
870,5
957,6
719,4
719,4
0,0
0,0
719,4
791,4
870,5
957,6 Pusat Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.002 RSNI Produk Industri TPT dan Aneka
Jenis Output (3)
OU
1875.02.004 Tersedianya SDM industri yang terlatih
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.780,6
1.780,6
0,0
0,0
1.780,6
1.958,7
2.154,5
2.370,0
1.780,6
1.780,6
0,0
0,0
1.780,6
1.958,7
2.154,5
2.370,0 Pusat
6.274,5
6.274,5
0,0
0,0
6.274,5
6.902,0
7.592,1
8.351,4
463,8
0,0
0,0
463,8
510,2
561,2
617,3
.004 RSKKNI Industri TPT dan Aneka
OU
463,8 463,8
463,8
0,0
0,0
463,8
510,2
561,2
.010 Orang Peserta Peningkatan Kompetensi SDM Industri
OU
5.810,7
5.810,7
0,0
0,0
5.810,7
6.391,8
7.030,9
1875.02.008 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki .005 Perusahaan Restrukturisasi
OU
Lokasi
617,3 Pusat 7.734,0
5.810,7
5.810,7
0,0
0,0
5.810,7
6.391,8
7.030,9
188.379,9
196.779,9
0,0
0,0
196.779,9
177.957,9
195.753,7
215.329,1
7.734,0 Pusat
188.379,9
196.779,9
0,0
0,0
196.779,9
177.957,9
195.753,7
215.329,1 215.329,1 Pusat
188.379,9
196.779,9
0,0
0,0
196.779,9
177.957,9
195.753,7
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
33.049,0
30.133,1
0,0
0,0
30.133,1
49.833,0
52.476,0
55.254,0
1876.01
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir
30.029,0
25.073,1
0,0
0,0
25.073,1
44.505,0
46.865,0
49.347,0
3.830,0
4.262,1
0,0
0,0
4.262,1
4.247,0
4.472,0
4.709,0
3.830,0
4.262,1
0,0
0,0
4.262,1
4.247,0
4.472,0
4.709,0
3.830,0
4.262,1
0,0
0,0
4.262,1
4.247,0
4.472,0
4.709,0 Pusat
5.000,0
5.265,0
0,0
0,0
5.265,0
5.544,0
5.838,0
6.147,0
5.000,0
5.265,0
0,0
0,0
5.265,0
5.544,0
5.838,0
6.147,0
5.000,0
5.265,0
0,0
0,0
5.265,0
5.544,0
5.838,0
6.147,0 Pusat
3.500,0
3.686,0
0,0
0,0
3.686,0
3.881,0
4.087,0
4.303,0
3.500,0
3.686,0
0,0
0,0
3.686,0
3.881,0
4.087,0
4.303,0
3.500,0
3.686,0
0,0
0,0
3.686,0
3.881,0
4.087,0
4.303,0 Pusat
1.750,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.106,0
2.218,0
2.335,0
1.750,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.106,0
2.218,0
2.335,0
1.750,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.106,0
2.218,0
2.335,0 Pusat
10.550,0
4.175,0
0,0
0,0
4.175,0
22.741,0
23.946,0
25.215,0
10.550,0
4.175,0
0,0
0,0
4.175,0
22.741,0
23.946,0
25.215,0
1876.01.001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir .001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
OU
1876.01.002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi .002 Partisipasi Dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
OU
1876.01.003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .003 Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
OU
1876.01.004 Terlaksananya Pelayanan Publik .004 Pelayanan Publik Industri Kimia Hilir
OU
1876.01.005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu .005 Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu
OU
(12)
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
1876.01.006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir .006 Fasilitasi Industri Kimia Hilir
1876.02
OU
Revitalisasi Industri Kimia Hilir
1876.02.007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih .007 SDM Industri yang Terlatih
OP
1876.02.008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) .008 Penyusunan Standar Nasional Indonesia
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
25.215,0 Pusat
Lokasi (12)
10.550,0
4.175,0
0,0
0,0
4.175,0
22.741,0
23.946,0
5.399,0
5.685,0
0,0
0,0
5.685,0
5.986,0
6.304,0
6.638,0
5.399,0
5.685,0
0,0
0,0
5.685,0
5.986,0
6.304,0
6.638,0
5.399,0
5.685,0
0,0
0,0
5.685,0
5.986,0
6.304,0
6.638,0 Pusat
3.020,0
5.060,0
0,0
0,0
5.060,0
5.328,0
5.611,0
5.907,0
1.335,0
1.406,0
0,0
0,0
1.406,0
1.480,0
1.559,0
1.641,0
1.335,0
1.406,0
0,0
0,0
1.406,0
1.480,0
1.559,0
1.641,0
1.335,0
1.406,0
0,0
0,0
1.406,0
1.480,0
1.559,0
1.641,0 Pusat
1.685,0
3.654,0
0,0
0,0
3.654,0
3.848,0
4.052,0
4.266,0
1.685,0
3.654,0
0,0
0,0
3.654,0
3.848,0
4.052,0
4.266,0
1.685,0
3.654,0
0,0
0,0
3.654,0
3.848,0
4.052,0
4.266,0 Pusat
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
91.254,8
87.827,4
0,0
0,0
87.827,4
90.020,0
55.924,0
59.908,0
1877.01
Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar
79.149,8
70.027,4
0,0
0,0
70.027,4
62.020,0
26.224,0
28.268,0
11.500,0
17.000,0
0,0
0,0
17.000,0
5.260,0
3.312,0
3.974,0
4.000,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.760,0
3.312,0
3.974,0
4.000,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.760,0
3.312,0
3.974,0 Pusat
7.500,0
15.000,0
0,0
0,0
15.000,0
2.500,0
0,0
1877.01.002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas 2.03 Klaster Industri Berbasis Migas
OU
2.04 Center of Excellence Industri Petrokimia
OU
1877.01.003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi 3.05 Peningkatan Kerjasama, Promosi Investasi
OU
1877.01.005 Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 5.06 Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Industri Kimia Dasar
OU
1877.01.008 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk 8.07 Dokumen Program/Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk
OU
0,0
7.500,0
15.000,0
0,0
0,0
15.000,0
2.500,0
0,0
12.499,8
12.500,0
0,0
0,0
12.500,0
13.000,0
13.000,0
13.000,0
0,0 Kota Serang
12.499,8
12.500,0
0,0
0,0
12.500,0
13.000,0
13.000,0
13.000,0
12.499,8
12.500,0
0,0
0,0
12.500,0
13.000,0
13.000,0
13.000,0 Pusat
3.000,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
6.000,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.760,0
6.912,0
8.294,0
6.000,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.760,0
6.912,0
8.294,0
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
6.000,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.760,0
6.912,0
46.150,0
34.027,4
0,0
0,0
34.027,4
35.000,0
0,0
0,0
46.150,0
34.027,4
0,0
0,0
34.027,4
35.000,0
0,0
0,0
10.000,0
14.000,0
0,0
0,0
14.000,0
14.000,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Timur
36.150,0
20.027,4
0,0
0,0
20.027,4
21.000,0
0,0
0,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Revitalisasi industri kimia dasar
12.105,0
17.800,0
0,0
0,0
17.800,0
28.000,0
29.700,0
31.640,0
1877.02.001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
4.805,0
3.000,0
0,0
0,0
3.000,0
6.000,0
7.200,0
8.640,0
4.805,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0
4.805,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0 Pusat
0,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
4.800,0
5.760,0
6.912,0
1877.01.010 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman 0.09 Fasilitasi Pengembangan Industri Garam
1877.02
OU
1.01 SNI Produk Industri Kimia Dasar
OU
1.02 RSNI Produk Industri Kimia Dasar
OU
1877.02.009 Terbangunnya pabrik pupuk organik 9.08 Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi
OU
8.294,0 Pusat
0,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
4.800,0
5.760,0
7.300,0
14.800,0
0,0
0,0
14.800,0
22.000,0
22.500,0
23.000,0
6.912,0 Pusat
7.300,0
14.800,0
0,0
0,0
14.800,0
22.000,0
22.500,0
23.000,0
0,0
14.800,0
0,0
0,0
14.800,0
22.000,0
22.500,0
23.000,0 Pusat
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sragen
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kuantan Singingi
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banyuasin
1.825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Toraja Utara
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
28.131,1
44.451,7
0,0
0,0
44.451,7
188.504,7
309.073,3
807.705,3
1878.01
Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
22.457,9
35.146,6
0,0
0,0
35.146,6
182.181,9
302.456,6
800.745,4
2.678,0
6.500,0
0,0
0,0
6.500,0
160.000,0
279.000,0
787.000,0
1.307,0
5.500,0
0,0
0,0
5.500,0
54.500,0
44.000,0
72.000,0
1.307,0
5.500,0
0,0
0,0
5.500,0
54.500,0
44.000,0
72.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102.000,0
150.000,0
235.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102.000,0
150.000,0
235.000,0 Pusat
1878.01.002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam .005 Pembentukan Center of Excellence Industri Material Dasar Logam
.006 Pilot Project Industri Material Dasar Logam
OU
OU
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.007 Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Logam
Jenis Output (3)
OU
1878.01.003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam .009 Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
.011 Pengembangan Kerjasama IMDL
OU
OU
.015 Profil Investasi Industri Material Dasar Logam
OU
.016 Promosi Investasi Industri Material Dasar Logam
OU
.017 Iklim Investasi Yang Kondusif
OU
.018 Fasilitasi Pendanaan Dalam Rangka Investasi
OU
1878.01.005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan .014 Perencanaan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
OU
1878.01.006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu .008 Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus (Special Steel, Aluminium Alloy, Nickel Alloy, Dll)
OU
1878.01.009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan .019 Fasilitasi Pengambilalihan Proyek Asahan
1878.01.010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Lokasi 2016 (11)
(12)
1.371,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
3.500,0
85.000,0
480.000,0
1.371,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
3.500,0
85.000,0
480.000,0 Pusat
1.831,0
2.591,8
0,0
0,0
2.591,8
6.071,2
7.287,0
7.513,9
1.070,5
1.014,5
0,0
0,0
1.014,5
1.068,3
1.124,9
1.184,6
1.070,5
1.014,5
0,0
0,0
1.014,5
1.068,3
1.124,9
1.184,6 Pusat
760,5
1.427,3
0,0
0,0
1.427,3
1.502,9
1.582,6
1.666,5
760,5
1.427,3
0,0
0,0
1.427,3
1.502,9
1.582,6
1.666,5 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8 Pusat
0,0
150,0
0,0
0,0
150,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
0,0
150,0
0,0
0,0
150,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
526,5
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
526,5
1.054,8
1.054,8
0,0
0,0
1.054,8
1.110,7
1.169,6
1.231,6
554,0 Pusat
1.054,8
1.054,8
0,0
0,0
1.054,8
1.110,7
1.169,6
1.231,6
1.054,8
1.054,8
0,0
0,0
1.054,8
1.110,7
1.169,6
1.231,6 Pusat
1.884,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
1.884,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
1.884,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
13.241,2
13.000,0
0,0
0,0
13.000,0
0,0
0,0
0,0
13.241,2
13.000,0
0,0
0,0
13.000,0
0,0
0,0
0,0
13.241,2
13.000,0
0,0
0,0
13.000,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
1.768,8
12.000,0
0,0
0,0
12.000,0
10.000,0
10.000,0
0,0 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.020 Fasilitasi Pengembangan Proyek Asahan Pasca Tahun 2013
1878.02
Jenis Output (3)
OU
Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
1878.02.001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam .001 SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
OU
.002 RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
OU
.003 Perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standar
OU
.004 Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
OU
1878.02.004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih .012 Peningkatan Kompetensi SDM Industri
OU
1878.02.007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam .010 Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
OU
1878.02.008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam .013 Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012 (4)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(5)
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016 (11)
(8)
(9)
(10)
1.768,8
12.000,0
0,0
0,0
12.000,0
10.000,0
10.000,0
0,0
(12)
1.768,8
12.000,0
0,0
0,0
12.000,0
10.000,0
10.000,0
0,0 Pusat
5.673,3
9.305,1
0,0
0,0
9.305,1
6.322,8
6.616,7
6.959,9
5.673,3
4.405,1
0,0
0,0
4.405,1
4.638,6
4.884,4
5.143,3
2.342,3
1.618,3
0,0
0,0
1.618,3
1.704,0
1.794,4
1.889,5
2.342,3
1.618,3
0,0
0,0
1.618,3
1.704,0
1.794,4
1.889,5 Pusat
1.309,0
1.085,0
0,0
0,0
1.085,0
1.142,5
1.203,0
1.266,8
1.309,0
1.085,0
0,0
0,0
1.085,0
1.142,5
1.203,0
1.266,8 Pusat
837,9
701,9
0,0
0,0
701,9
739,1
778,2
819,5
837,9
701,9
0,0
0,0
701,9
739,1
778,2
819,5 Pusat
1.184,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
1.184,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6 Pusat
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
526,5
554,4
585,8
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
526,5
554,4
585,8
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
526,5
554,4
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
947,7
997,9
1.050,8
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
947,7
997,9
1.050,8
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
947,7
997,9
1.050,8 Pusat
0,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
210,0
180,0
180,0
0,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
210,0
180,0
180,0
585,8 Pusat
0,0
3.500,0
0,0
0,0
3.500,0
210,0
180,0
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
52.334,2
49.333,1
0,0
0,0
49.333,1
53.865,7
56.150,9
58.304,2
180,0 Pusat
1879.01
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
4.472,8
4.255,7
0,0
0,0
4.255,7
5.704,2
6.034,4
6.376,1
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1879.01.001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri .001 Dokumentasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur
OU
1879.01.002 Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur .002 Pemutakhiran sistem informasi dan database Ditjen Basis Industri Manufaktur
1879.02
OU
Meningkatnya pengembangan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
1879.02.003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri .003 Peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
3.422,8
3.443,7
0,0
0,0
3.443,7
4.604,2
4.834,4
5.076,1
3.422,8
3.443,7
0,0
0,0
3.443,7
4.604,2
4.834,4
5.076,1
3.422,8
3.443,7
0,0
0,0
3.443,7
4.604,2
4.834,4
5.076,1 Pusat
1.050,0
812,1
0,0
0,0
812,1
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.050,0
812,1
0,0
0,0
812,1
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.050,0
812,1
0,0
0,0
812,1
1.100,0
1.200,0
1.300,0 Pusat
7.774,9
8.068,5
0,0
0,0
8.068,5
8.187,0
8.596,3
8.807,2
7.774,9
8.068,5
0,0
0,0
8.068,5
8.187,0
8.596,3
8.807,2
7.774,9
8.068,5
0,0
0,0
8.068,5
8.187,0
8.596,3
8.807,2
7.774,9
8.068,5
0,0
0,0
8.068,5
8.187,0
8.596,3
8.807,2 Pusat
Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional
1.888,4
1.888,5
0,0
0,0
1.888,5
1.988,5
2.087,9
2.192,3
1879.03.004 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel
1.888,4
1.888,5
0,0
0,0
1.888,5
1.988,5
2.087,9
2.192,3
1.888,4
1.888,5
0,0
0,0
1.888,5
1.988,5
2.087,9
2.192,3
1879.03
.004 Laporan sistem tata kelola keuangan Ditjen Basis Industri Manufaktur
1879.04
OU
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap stakeholder
1879.04.005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional .005 Pengembangan kompetensi aparatur dan administrasi kepegawaian Ditjen Basis Industri Manufaktur
OU
1879.04.007 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran .994 Layanan perkantoran
OU
1.888,4
1.888,5
0,0
0,0
1.888,5
1.988,5
2.087,9
20.128,1
17.050,4
0,0
0,0
17.050,4
17.986,1
18.932,3
19.928,6
2.201,9
2.171,3
0,0
0,0
2.171,3
2.318,6
2.434,5
2.556,3
2.201,9
2.171,3
0,0
0,0
2.171,3
2.318,6
2.434,5
2.556,3
(12)
2.192,3 Pusat
2.201,9
2.171,3
0,0
0,0
2.171,3
2.318,6
2.434,5
17.926,2
14.879,1
0,0
0,0
14.879,1
15.667,5
16.497,8
17.372,3
2.556,3 Pusat
16.900,1
14.417,6
0,0
0,0
14.417,6
15.181,7
15.986,3
16.833,6 Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
.995 Kendaraan bermotor
OP
.996 Perangkat pengolah data dan komunikasi
OP
.997 Peralatan dan fasilitas perkantoran
OP
.998 Gedung dan bangunan
OP
1879.05
Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri
1879.05.006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa .006 Fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
TOTAL
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
16.833,6 Pusat
Lokasi (12)
16.900,1
14.417,6
0,0
0,0
14.417,6
15.181,7
15.986,3
334,5
150,5
0,0
0,0
150,5
158,4
166,8
175,7
334,5
150,5
0,0
0,0
150,5
158,4
166,8
175,7 Pusat
265,0
130,0
0,0
0,0
130,0
136,8
144,1
151,7
265,0
130,0
0,0
0,0
130,0
136,8
144,1
151,7 Pusat
277,2
51,0
0,0
0,0
51,0
53,7
56,5
277,2
51,0
0,0
0,0
51,0
53,7
56,5
149,5
130,0
0,0
0,0
130,0
136,9
144,1
151,8
149,5
130,0
0,0
0,0
130,0
136,9
144,1
151,8 Pusat
18.070,0
18.070,0
0,0
0,0
18.070,0
20.000,0
20.500,0
21.000,0
18.070,0
18.070,0
0,0
0,0
18.070,0
20.000,0
20.500,0
21.000,0
18.070,0
18.070,0
0,0
0,0
18.070,0
20.000,0
20.500,0
21.000,0
18.070,0
18.070,0
0,0
0,0
18.070,0
20.000,0
20.500,0
21.000,0 Pusat
420.920,8
436.297,0
0,0
0,0
436.297,0
590.730,3
702.981,7
59,5 59,5 Pusat
1.233.464,8
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 12 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 8
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan kemampuan penyedia Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Alat Pertahanan, dan Permesinan yang efisien dalam meningkatkan nilai tambah
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.04.08
6. Nama Program
: Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
193.529,2
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
193.529,2
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
150.991,3
193.529,2
231.092,3
194.832,5
184.945,2
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Laju Pertumbuhan IUBTT 02 Kontribusi IUBTT terhadap PDB Nasional
02 Terwujudnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN 04 Persentase pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional 05 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan eskpor
03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
06 Penambahan jumlah tenaga kerja industri 07 Index iklim industri nasional
04 Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
08 Jumlah pengembangan teknologi industri terapan inovatif 09 Jumlah Pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri
05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
10 Bertambahnya jumlah industri komponen Formulir 2.1 - 1
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 Tingkat kandungan lokal
06 tersedianya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri
12 Jumlah usulan insentif untuk pengembangan industri 13 Perusahaan industri yang memperoleh insentif
07 Terfasilitasinya pengembangan industri
14 Tingkat utilisasi kapasitas produksi
08 Terfasilitasinya promosi industri
15 Perusahaan yang mengikuti pameran
09 Terfasilitasinya penerapan standarisasi
16 RSNI yang diusulkan 17 Usulan penerapan SNI Wajib
10 Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang berkompeten
18 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 19 Rata-rata tingkat kehadiran setiap pegawai
11 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
20 Penerapan sistem manajemen mutu
12 Tersedianya sistem informasi yang handal
21 Penyempurnaan sistem informasi online yang terintegrasi 22 Pengguna yang mengakses website IUBTT
13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
23 Kesesuaian Program dengan KIN 24 Tingkat persetujuan rancana kegiatan
14 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang handal
25 Tingkat Penyerapan anggaran
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10
10
10
10
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
(10)
Laporan
N
-
Standar
N
-
Orang
N
-
N
-
5
5
5
5
300
300
300
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi
2
2
2
2
Unit
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
2
3
3
3
Promosi
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
Dokumen
KL
-
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
1
1
1
1
Unit
N
-
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2
2
2
2
Laporan
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
2
2
3
3
Standar
N
-
120
160
200
240
Orang
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
1
1
1
1
Unit
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
3
4
4
5
Promosi
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Dokumen
KL
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
1848
(9)
300
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
1847
Prioritas
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telema ka 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
8
9
9
10
LAPORAN
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
45
45
56
46
STANDAR
N
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
340
360
380
400
ORANG
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
1
2
2
2
UNIT
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
7
8
10
10
PROMOSI
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
DOKUMEN
KL
-
(11)
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1849
1850
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT 001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8
8
8
8
Dokumen
0
-
002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
14
14
14
14
Laporan
0
-
003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
8
8
8
8
Laporan
0
-
004 Tersedianya Laporan Pembinaan kepegawaian internal
1
1
1
1
Laporan
0
-
005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi
1
1
1
1
Laporan
0
-
006 Tersedianya Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN
2
2
2
2
Laporan
0
-
007 Terlaksananya layanan perkantoran
12
12
12
12
Bulanan
0
-
008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT
2
2
2
2
Unit
0
-
01 Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2
2
2
2
Laporan
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
15
19
19
19
Standar
N
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
320
340
360
380
Orang
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
5
5
5
5
Unit
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
7
7
7
7
Promosi
N
-
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
73.861,0
93.001,0
0,0
0,0
93.001,0
119.650,0
71.400,0
48.000,0
1846.01
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat
73.861,0
93.001,0
0,0
0,0
93.001,0
119.650,0
71.400,0
48.000,0
14.787,0
6.350,0
0,0
0,0
6.350,0
6.750,0
7.100,0
7.400,0
14.787,0
6.350,0
0,0
0,0
6.350,0
6.750,0
7.100,0
7.400,0
14.787,0
6.350,0
0,0
0,0
6.350,0
6.750,0
7.100,0
7.400,0 Pusat
1.204,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
1.204,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
1.204,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0 Pusat
3.503,0
3.520,0
0,0
0,0
3.520,0
3.800,0
4.100,0
4.400,0
3.503,0
3.520,0
0,0
0,0
3.520,0
3.800,0
4.100,0
4.400,0
3.503,0
3.520,0
0,0
0,0
3.520,0
3.800,0
4.100,0
4.400,0 Pusat
1.107,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
2.800,0
3.000,0
3.300,0
1.107,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
2.800,0
3.000,0
3.300,0
1.107,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
2.800,0
3.000,0
3.300,0 Pusat
327,0
800,0
0,0
0,0
800,0
1.000,0
1.300,0
1.500,0
327,0
800,0
0,0
0,0
800,0
1.000,0
1.300,0
1.500,0
327,0
800,0
0,0
0,0
800,0
1.000,0
1.300,0
1.500,0 Pusat
2.933,0
2.131,0
0,0
0,0
2.131,0
2.300,0
2.600,0
2.800,0
2.933,0
2.131,0
0,0
0,0
2.131,0
2.300,0
2.600,0
2.800,0
1846.01.001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan .001 Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat
OU
1846.01.002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri .002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat
OU
1846.01.003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri .003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat
OU
1846.01.004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi .004 Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat
OU
1846.01.005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama .005 Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat
OU
1846.01.006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database .006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat
OP
1846.01.007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah .007 Peralatan Produksi Kendaraan Umum Murah
1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
2.933,0
2.131,0
0,0
0,0
2.131,0
2.300,0
2.600,0
50.000,0
75.000,0
0,0
0,0
75.000,0
100.000,0
50.000,0
25.000,0
50.000,0
75.000,0
0,0
0,0
75.000,0
100.000,0
50.000,0
25.000,0
50.000,0
75.000,0
0,0
0,0
75.000,0
100.000,0
50.000,0
25.000,0 Pusat
12.015,9
13.340,0
0,0
0,0
13.340,0
15.210,0
16.969,0
18.948,0
(12)
2.800,0 Pusat
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode (1)
1847.01
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1847.01.001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri .001 Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
1847.01.002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri .002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
1847.01.003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri .003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
1847.01.004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri .004 Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
1847.01.005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri .005 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
1847.01.006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database .006 Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan
OP
Alokasi 2012
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
12.015,9
13.340,0
0,0
0,0
13.340,0
15.210,0
16.969,0
18.948,0
3.854,9
3.386,0
0,0
0,0
3.386,0
3.772,0
4.110,0
4.488,0
3.854,9
3.386,0
0,0
0,0
3.386,0
3.772,0
4.110,0
4.488,0
3.854,9
3.386,0
0,0
0,0
3.386,0
3.772,0
4.110,0
4.488,0 Pusat
1.549,0
1.494,0
0,0
0,0
1.494,0
1.649,0
1.798,0
1.963,0
1.549,0
1.494,0
0,0
0,0
1.494,0
1.649,0
1.798,0
1.963,0
1.549,0
1.494,0
0,0
0,0
1.494,0
1.649,0
1.798,0
1.963,0 Pusat
2.881,8
2.780,0
0,0
0,0
2.780,0
3.357,0
3.912,0
4.584,0
2.881,8
2.780,0
0,0
0,0
2.780,0
3.357,0
3.912,0
4.584,0
2.881,8
2.780,0
0,0
0,0
2.780,0
3.357,0
3.912,0
4.584,0 Pusat
1.012,2
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.800,0
2.100,0
2.400,0
1.012,2
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.800,0
2.100,0
2.400,0
1.012,2
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.800,0
2.100,0
2.400,0 Pusat
199,4
1.750,0
0,0
0,0
1.750,0
1.950,0
2.124,0
2.320,0
199,4
1.750,0
0,0
0,0
1.750,0
1.950,0
2.124,0
2.320,0
199,4
1.750,0
0,0
0,0
1.750,0
1.950,0
2.124,0
2.320,0 Pusat
2.518,7
2.430,0
0,0
0,0
2.430,0
2.682,0
2.925,0
3.193,0
2.518,7
2.430,0
0,0
0,0
2.430,0
2.682,0
2.925,0
3.193,0
2.518,7
2.430,0
0,0
0,0
2.430,0
2.682,0
2.925,0
3.193,0 Pusat
1848
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.810,1
13.840,7
0,0
0,0
13.840,7
16.610,0
19.932,0
23.918,4
1848.01
Berkembangnya Industri Elektronika dan Telema ka
13.810,1
13.840,7
0,0
0,0
13.840,7
16.610,0
19.932,0
23.918,4
5.269,0
5.500,0
0,0
0,0
5.500,0
6.600,0
7.920,0
9.504,0
5.269,0
5.500,0
0,0
0,0
5.500,0
6.600,0
7.920,0
9.504,0
5.269,0
5.500,0
0,0
0,0
5.500,0
6.600,0
7.920,0
9.504,0 Pusat
1848.01.001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika .001 Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
OU
(12)
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
1848.01.002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika .002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
OU
1848.01.003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika .003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika
OU
1848.01.004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika .004 Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
OU
1848.01.005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika .005 Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika
OU
1848.01.006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database .006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
3.403,0
3.300,0
0,0
0,0
3.300,0
3.960,0
4.752,0
5.702,4
3.403,0
3.300,0
0,0
0,0
3.300,0
3.960,0
4.752,0
5.702,4
3.403,0
3.300,0
0,0
0,0
3.300,0
3.960,0
4.752,0
5.702,4 Pusat
1.007,8
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0
1.007,8
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0
1.007,8
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0 Pusat
651,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0
651,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0
651,4
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.440,0
1.728,0 Pusat
1.356,1
1.040,7
0,0
0,0
1.040,7
1.250,0
1.500,0
1.800,0
1.356,1
1.040,7
0,0
0,0
1.040,7
1.250,0
1.500,0
1.800,0
1.356,1
1.040,7
0,0
0,0
1.040,7
1.250,0
1.500,0
1.800,0 Pusat
2.122,8
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.400,0
2.880,0
3.456,0
2.122,8
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.400,0
2.880,0
3.456,0
2.122,8
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.400,0
2.880,0
3.456,0 Pusat
1849
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
33.738,0
34.059,5
0,0
0,0
34.059,5
36.405,5
38.993,0
41.786,5
1849.01
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT
33.738,0
34.059,5
0,0
0,0
34.059,5
36.405,5
38.993,0
41.786,5
7.427,9
7.461,7
0,0
0,0
7.461,7
7.799,3
8.189,2
8.598,7
7.427,9
7.461,7
0,0
0,0
7.461,7
7.799,3
8.189,2
8.598,7
7.427,9
7.461,7
0,0
0,0
7.461,7
7.799,3
8.189,2
8.598,7 Pusat
8.503,0
6.503,0
0,0
0,0
6.503,0
8.928,1
9.374,5
9.843,3
1849.01.001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .001 Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1849.01.002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
OU
(12)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang IUBTT
Jenis Output (3)
OU
1849.01.003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri .003 Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis IUBTT
OU
1849.01.005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi .996 Perangkat Pengolahan Data dan Informasi
OP
1849.01.007 Terlaksananya layanan perkantoran .994 Layanan Perkantoran
OP
1849.01.008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT .997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
8.503,0
6.503,0
0,0
0,0
6.503,0
8.928,1
9.374,5
9.843,3
8.503,0
6.503,0
0,0
0,0
6.503,0
8.928,1
9.374,5
9.843,3 Pusat
3.564,3
5.760,5
0,0
0,0
5.760,5
3.929,6
4.126,1
4.332,4
3.564,3
5.760,5
0,0
0,0
5.760,5
3.929,6
4.126,1
4.332,4
3.564,3
5.760,5
0,0
0,0
5.760,5
3.929,6
4.126,1
4.332,4 Pusat
186,5
195,8
0,0
0,0
195,8
205,6
215,9
226,7
186,5
195,8
0,0
0,0
195,8
205,6
215,9
226,7
186,5
195,8
0,0
0,0
195,8
205,6
215,9
13.875,3
13.948,5
0,0
0,0
13.948,5
15.343,3
16.877,6
18.565,4
13.875,3
13.948,5
0,0
0,0
13.948,5
15.343,3
16.877,6
18.565,4
13.875,3
13.948,5
0,0
0,0
13.948,5
15.343,3
16.877,6
18.565,4 Pusat
181,0
190,1
0,0
0,0
190,1
199,6
209,5
220,0
181,0
190,1
0,0
0,0
190,1
199,6
209,5
220,0
181,0
190,1
0,0
0,0
190,1
199,6
209,5
220,0 Pusat
226,7 Pusat
1850
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
17.566,3
39.288,0
0,0
0,0
39.288,0
43.216,8
47.538,5
52.292,3
1850.01
Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
17.566,3
39.288,0
0,0
0,0
39.288,0
43.216,8
47.538,5
52.292,3
1.610,3
2.847,6
0,0
0,0
2.847,6
3.132,4
3.445,6
3.790,2
1.610,3
2.847,6
0,0
0,0
2.847,6
3.132,4
3.445,6
3.790,2
1.610,3
2.847,6
0,0
0,0
2.847,6
3.132,4
3.445,6
3.790,2 Pusat
4.113,1
4.368,4
0,0
0,0
4.368,4
4.805,2
5.285,8
5.814,3
4.113,1
4.368,4
0,0
0,0
4.368,4
4.805,2
5.285,8
5.814,3
4.113,1
4.368,4
0,0
0,0
4.368,4
4.805,2
5.285,8
5.814,3 Pusat
2.297,6
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
2.459,7
2.297,6
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
2.459,7
2.297,6
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
2.459,7 Pusat
1850.01.001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri .001 Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
1850.01.002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri .002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
1850.01.003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri .003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
(12)
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1850.01.004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri .004 Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
1850.01.005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri .005 Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
TOTAL
OU
Alokasi 2012 (4)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(5)
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(8)
(9)
(10)
(11)
7.341,4
28.376,0
0,0
0,0
28.376,0
31.213,6
34.335,0
37.768,5
7.341,4
28.376,0
0,0
0,0
28.376,0
31.213,6
34.335,0
37.768,5
7.341,4
28.376,0
0,0
0,0
28.376,0
31.213,6
34.335,0
37.768,5 Pusat
2.204,1
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
2.459,7
2.204,1
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
2.459,7
2.204,1
1.848,0
0,0
0,0
1.848,0
2.032,8
2.236,1
150.991,3
193.529,2
0,0
0,0
193.529,2
231.092,3
194.832,5
(12)
2.459,7 Pusat 184.945,2
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 12 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 5
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Kecil dan Menengah
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi
02
Mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru IKM
03
Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern
04
Mendorong peningkatan perluasan pasar
05
Mendorong peningkatan nilai tambah
06
Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan
07
Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa
No
Mendukung Sasaran Strategis
06
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
07
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional; b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil; c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “OutSource” Industri Besar.
13
Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
5. Kode Program
: 019.05.09
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
361.170,2
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
361.170,2
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
358.629,2
361.170,2
490.442,0
526.204,2
567.111,8
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM
01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
02 Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM
02 Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
14
15
18
21
37
38
40
30
35
1035
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Lokasi
N
-
42
Sentra
N
-
40
45
IKM
N
-
1100
1350
1450
IKM
N
-
15
18
20
21
UPT
N
-
1
1
1
1
Dokumen
0
-
01 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 02 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
(11)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
03 TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 006 Jumlah Dokumen Perencanaan 007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
Laporan
0
-
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
14
14
14
14
Daerah
N
-
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
35
37
40
42
20
20
23
30
40
230
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Lokasi
N
-
23
Sentra
N
-
50
60
IKM
N
-
240
250
260
IKM
N
-
9
11
14
17
UPT
N
-
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
Laporan
0
-
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
8
8
8
8
Daerah
N
-
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
(11)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
13
13
13
13
12
12
12
10
10
200
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Lokasi
N
-
12
Sentra
N
-
10
10
IKM
N
-
200
200
200
IKM
N
-
11
11
11
11
UPT
N
-
1
1
1
1
Dokumen
0
-
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 01 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 02 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
(11)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 03 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM 04 Jumlah Unit Usaha IKM 05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 05 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III 06 Jumlah Dokumen Perencanaan 07 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
Dokumen
0
-
08 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12
12
12
12
Daerah
N
-
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
12
12
12
12
02 Jumlah Layanan Perkantoran
12
12
12
03 Jumlah Dokumen Perencanaan
35
35
04 Jumlah Dokumen Evaluasi
35
35
05 Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
6
10 Jumlah Kebijakan Teknis IKM
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
(11)
Pelatihan
0
-
12
Bulan Layanan
0
-
Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah
35
35
Dokumen
0
-
35
35
Dokumen
0
-
7
8
9
Lembaga
0
-
2
2
2
2
Rekomend asi
0
-
06 Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
1
1
1
1
RSNI
0
-
07 Jumlah media untuk publikasi
3
3
3
3
Media
0
-
09 Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
5
5
5
5
Pameran
0
-
3
3
3
3
IKM
0
-
01 Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran
02 Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
03 Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama
04 Meningkatnya kegiatan lintas sektor
05 Menguatnya software, hardware dan brainware 08 Jumlah IKM yg mendapatkan layanan desain kemasan Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
1837.01
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER
Jenis Output (3)
1837.01.001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan 0001 Pengembangan Klaster IKM
1837.02
OU
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
1837.02.002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP 0003 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
1837.03
OU
TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
1837.03.003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 0005 Restrukturisasi mesin peralatan IKM
1837.04
OU
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM
1837.04.004 Jumlah Unit Usaha IKM 0004 Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah I
1837.05
OU
MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
1837.05.005 Jumlah UPT yang difasilitasi 0006 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
1837.06
OU
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
1837.06.006 Jumlah Dokumen Perencanaan 0007 Penyusunan Perencanaan Program
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
93.571,4
92.614,8
0,0
0,0
92.614,8
100.864,0
103.625,0
107.159,0
7.417,6
7.598,6
0,0
0,0
7.598,6
8.500,0
9.250,0
9.800,0
7.417,6
7.598,6
0,0
0,0
7.598,6
8.500,0
9.250,0
9.800,0
7.417,6
7.598,6
0,0
0,0
7.598,6
8.500,0
9.250,0
9.800,0
7.417,6
7.598,6
0,0
0,0
7.598,6
8.500,0
9.250,0
9.800,0 Pusat
16.629,6
8.718,6
0,0
0,0
8.718,6
9.250,0
10.000,0
12.000,0
16.629,6
8.718,6
0,0
0,0
8.718,6
9.250,0
10.000,0
12.000,0
16.629,6
8.718,6
0,0
0,0
8.718,6
9.250,0
10.000,0
12.000,0
16.629,6
8.718,6
0,0
0,0
8.718,6
9.250,0
10.000,0
12.000,0 Pusat
2.842,6
4.296,2
0,0
0,0
4.296,2
8.000,0
8.250,0
8.500,0
2.842,6
4.296,2
0,0
0,0
4.296,2
8.000,0
8.250,0
8.500,0
2.842,6
4.296,2
0,0
0,0
4.296,2
8.000,0
8.250,0
8.500,0
2.842,6
4.296,2
0,0
0,0
4.296,2
8.000,0
8.250,0
8.500,0 Pusat
14.663,5
21.670,4
0,0
0,0
21.670,4
23.500,0
23.855,0
24.180,0
14.663,5
21.670,4
0,0
0,0
21.670,4
23.500,0
23.855,0
24.180,0
14.663,5
21.670,4
0,0
0,0
21.670,4
23.500,0
23.855,0
24.180,0
14.663,5
21.670,4
0,0
0,0
21.670,4
23.500,0
23.855,0
24.180,0 Pusat
6.860,7
4.776,4
0,0
0,0
4.776,4
5.250,0
5.856,0
6.215,0
6.860,7
4.776,4
0,0
0,0
4.776,4
5.250,0
5.856,0
6.215,0
6.860,7
4.776,4
0,0
0,0
4.776,4
5.250,0
5.856,0
6.215,0
Lokasi
6.860,7
4.776,4
0,0
0,0
4.776,4
5.250,0
5.856,0
45.157,4
45.554,7
0,0
0,0
45.554,7
46.364,0
46.414,0
46.464,0
1.648,8
1.592,6
0,0
0,0
1.592,6
1.592,6
1.592,6
1.592,6
1.648,8
1.592,6
0,0
0,0
1.592,6
1.592,6
1.592,6
1.592,6
1.648,8
1.592,6
0,0
0,0
1.592,6
1.592,6
1.592,6
1.592,6 Pusat
(12)
6.215,0 Pusat
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
1837.06.007 Jumlah Dokumen Evaluasi 0008 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
OP
1837.06.008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 0009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
937,2
1.090,7
0,0
0,0
1.090,7
1.100,0
1.150,0
1.200,0
937,2
1.090,7
0,0
0,0
1.090,7
1.100,0
1.150,0
1.200,0
937,2
1.090,7
0,0
0,0
1.090,7
1.100,0
1.150,0
1.200,0 Pusat
42.571,4
42.871,4
0,0
0,0
42.871,4
43.671,4
43.671,4
43.671,4
42.571,4
42.871,4
0,0
0,0
42.871,4
43.671,4
43.671,4
43.671,4
4.450,0
3.950,0
0,0
0,0
3.950,0
3.950,0
3.950,0
3.950,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4.300,0
4.600,0
0,0
0,0
4.600,0
4.600,0
4.600,0
4.600,0 Provinsi Sumatera Utara
4.850,0
4.350,0
0,0
0,0
4.350,0
4.350,0
4.350,0
4.350,0 Provinsi Sumatera Barat
2.266,4
2.566,4
0,0
0,0
2.566,4
2.566,4
2.566,4
2.566,4 Provinsi Riau
3.110,0
3.110,0
0,0
0,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0
3.110,0 Provinsi Jambi
2.850,0
2.650,0
0,0
0,0
2.650,0
2.650,0
2.650,0
2.650,0 Provinsi Sumatera Selatan
2.680,0
3.080,0
0,0
0,0
3.080,0
3.080,0
3.080,0
3.080,0 Provinsi Lampung
2.700,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0 Provinsi Kalimantan Barat
3.010,0
3.210,0
0,0
0,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0
3.210,0 Provinsi Kalimantan Tengah
2.850,0
3.050,0
0,0
0,0
3.050,0
3.050,0
3.050,0
3.050,0 Provinsi Kalimantan Selatan
2.290,0
2.590,0
0,0
0,0
2.590,0
2.590,0
2.590,0
2.590,0 Provinsi Kalimantan Timur
2.555,0
2.755,0
0,0
0,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0
2.755,0 Provinsi Bengkulu
1.760,0
1.560,0
0,0
0,0
1.560,0
2.360,0
2.360,0
2.360,0 Provinsi Bangka Belitung
2.900,0
2.700,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0 Provinsi Kepulauan Riau
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
95.662,4
100.078,4
0,0
0,0
100.078,4
202.930,2
215.148,3
229.054,6
1838.01
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
9.759,1
6.928,8
0,0
0,0
6.928,8
7.968,1
9.163,4
10.537,9 Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1838.01.001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan .001 Pengembangan Klaster IKM
1838.02
OU
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
1838.02.002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP .002 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
1838.03
OU
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
1838.03.003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan .003 Restrukturisasi mesin peralatan IKM
1838.04
OU
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
1838.04.004 Jumlah Unit Usaha IKM .004 Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah II
1838.05
OU
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
1838.05.005 Jumlah UPT yang difasilitasi .005 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
1838.06
OU
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
1838.06.006 Jumlah Dokumen Perencanaan .007 Penyusunan Perencanaan Program
OP
1838.06.007 Jumlah Dokumen Evaluasi .006 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1838.06.008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
9.759,1
6.928,8
0,0
0,0
6.928,8
7.968,1
9.163,4
10.537,9
9.759,1
6.928,8
0,0
0,0
6.928,8
7.968,1
9.163,4
10.537,9
9.759,1
6.928,8
0,0
0,0
6.928,8
7.968,1
9.163,4
10.537,9 Pusat
21.818,0
19.455,0
0,0
0,0
19.455,0
22.373,3
25.729,2
29.588,6
21.818,0
19.455,0
0,0
0,0
19.455,0
22.373,3
25.729,2
29.588,6
21.818,0
19.455,0
0,0
0,0
19.455,0
22.373,3
25.729,2
29.588,6
21.818,0
19.455,0
0,0
0,0
19.455,0
22.373,3
25.729,2
29.588,6 Pusat
8.654,4
6.420,0
0,0
0,0
6.420,0
8.346,0
10.000,0
12.000,0
8.654,4
6.420,0
0,0
0,0
6.420,0
8.346,0
10.000,0
12.000,0
8.654,4
6.420,0
0,0
0,0
6.420,0
8.346,0
10.000,0
12.000,0
8.654,4
6.420,0
0,0
0,0
6.420,0
8.346,0
10.000,0
12.000,0 Pusat
4.695,9
10.175,6
0,0
0,0
10.175,6
10.208,0
10.539,2
10.920,1
4.695,9
10.175,6
0,0
0,0
10.175,6
10.208,0
10.539,2
10.920,1
4.695,9
10.175,6
0,0
0,0
10.175,6
10.208,0
10.539,2
10.920,1
4.695,9
10.175,6
0,0
0,0
10.175,6
10.208,0
10.539,2
3.242,0
10.370,0
0,0
0,0
10.370,0
102.500,0
102.875,0
103.306,3
3.242,0
10.370,0
0,0
0,0
10.370,0
102.500,0
102.875,0
103.306,3
3.242,0
10.370,0
0,0
0,0
10.370,0
102.500,0
102.875,0
103.306,3
3.242,0
10.370,0
0,0
0,0
10.370,0
102.500,0
102.875,0
103.306,3 Pusat
47.493,0
46.729,0
0,0
0,0
46.729,0
51.534,8
56.841,5
62.701,8
1.617,0
1.580,0
0,0
0,0
1.580,0
1.817,0
2.089,6
2.403,0
1.617,0
1.580,0
0,0
0,0
1.580,0
1.817,0
2.089,6
2.403,0
1.617,0
1.580,0
0,0
0,0
1.580,0
1.817,0
2.089,6
2.403,0 Pusat
1.612,0
1.085,0
0,0
0,0
1.085,0
1.247,8
1.434,9
1.650,1
1.612,0
1.085,0
0,0
0,0
1.085,0
1.247,8
1.434,9
1.650,1
1.612,0
1.085,0
0,0
0,0
1.085,0
1.247,8
1.434,9
1.650,1 Pusat
44.264,0
44.064,0
0,0
0,0
44.064,0
48.470,0
53.317,0
(12)
10.920,1 Pusat
58.648,7 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.008 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
Jenis Output
(Juta Rupiah)
Alokasi 2012
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(3)
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
OP
44.264,0
44.064,0
0,0
0,0
44.064,0
48.470,0
53.317,0
58.648,7
11.000,0
11.000,0
0,0
0,0
11.000,0
12.100,0
13.310,0
14.641,0 Pusat
1.564,0
1.364,0
0,0
0,0
1.364,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0 Provinsi DKI Jakarta
4.710,0
4.510,0
0,0
0,0
4.510,0
4.961,0
5.457,1
6.002,8 Provinsi Jawa Barat
7.310,0
7.310,0
0,0
0,0
7.310,0
8.041,0
8.845,1
9.729,6 Provinsi Jawa Tengah
4.670,0
4.470,0
0,0
0,0
4.470,0
4.917,0
5.408,7
5.949,6 Provinsi DI Yogyakarta
8.060,0
8.260,0
0,0
0,0
8.260,0
9.086,0
9.994,6
3.930,0
4.130,0
0,0
0,0
4.130,0
4.543,0
4.997,3
5.497,0 Provinsi Bali
3.020,0
3.020,0
0,0
0,0
3.020,0
3.322,0
3.654,2
4.019,6 Provinsi Banten
10.994,1 Provinsi Jawa Timur
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
90.683,0
101.393,3
0,0
0,0
101.393,3
109.132,6
117.645,9
127.010,5
1839.01
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
4.104,1
1.359,2
0,0
0,0
1.359,2
1.495,1
1.644,7
1.809,1
4.104,1
1.359,2
0,0
0,0
1.359,2
1.495,1
1.644,7
1.809,1
4.104,1
1.359,2
0,0
0,0
1.359,2
1.495,1
1.644,7
1.809,1
4.104,1
1.359,2
0,0
0,0
1.359,2
1.495,1
1.644,7
5.654,2
9.199,0
0,0
0,0
9.199,0
10.118,9
11.130,8
12.243,8
5.654,2
9.199,0
0,0
0,0
9.199,0
10.118,9
11.130,8
12.243,8
5.654,2
9.199,0
0,0
0,0
9.199,0
10.118,9
11.130,8
12.243,8
5.654,2
9.199,0
0,0
0,0
9.199,0
10.118,9
11.130,8
12.243,8 Pusat
1839.01.01
Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan
01.1 Pengembangan Klaster Ikm
1839.02
OU
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
1839.02.02
Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
02.3 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
OU
1.809,1 Pusat
1839.03
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
2.300,0
1.132,9
0,0
0,0
1.132,9
1.246,2
1.370,8
1.507,8
1839.03.03
Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
2.300,0
1.132,9
0,0
0,0
1.132,9
1.246,2
1.370,8
1.507,8
2.300,0
1.132,9
0,0
0,0
1.132,9
1.246,2
1.370,8
1.507,8
03.5 Restrukturisasi mesin peralatan IKM
1839.04
OU
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
1839.04.04
Jumlah Unit Usaha IKM
04.4 Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah III
OU
(12)
2.300,0
1.132,9
0,0
0,0
1.132,9
1.246,2
1.370,8
28.143,7
31.502,1
0,0
0,0
31.502,1
32.752,3
34.127,5
35.640,3
1.507,8 Pusat
28.143,7
31.502,1
0,0
0,0
31.502,1
32.752,3
34.127,5
35.640,3
28.143,7
31.502,1
0,0
0,0
31.502,1
32.752,3
34.127,5
35.640,3
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
35.640,3 Pusat
Lokasi
28.143,7
31.502,1
0,0
0,0
31.502,1
32.752,3
34.127,5
1839.05
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
5.176,4
8.127,6
0,0
0,0
8.127,6
8.440,3
8.784,4
9.162,8
1839.05.05
Jumlah UPT yang difasilitasi
5.176,4
8.127,6
0,0
0,0
8.127,6
8.440,3
8.784,4
9.162,8
5.176,4
8.127,6
0,0
0,0
8.127,6
8.440,3
8.784,4
9.162,8
05.6 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
1839.06
OU
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
1839.06.06
Jumlah Dokumen Perencanaan
06.7 Penyusunan Perencanaan Program
1839.06.07
Jumlah Dokumen Evaluasi
07.2 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1839.06.08
OP
OP
Jumlah Daerah Dekonsentrasi
08.8 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
OP
(12)
5.176,4
8.127,6
0,0
0,0
8.127,6
8.440,3
8.784,4
45.304,6
50.072,6
0,0
0,0
50.072,6
55.079,9
60.587,8
66.646,6
9.162,8 Pusat
4.640,6
7.511,9
0,0
0,0
7.511,9
8.263,1
9.089,4
9.998,4
4.640,6
7.511,9
0,0
0,0
7.511,9
8.263,1
9.089,4
9.998,4
4.640,6
7.511,9
0,0
0,0
7.511,9
8.263,1
9.089,4
9.998,4 Pusat
684,0
736,3
0,0
0,0
736,3
809,9
890,9
980,0
684,0
736,3
0,0
0,0
736,3
809,9
890,9
980,0
684,0
736,3
0,0
0,0
736,3
809,9
890,9
980,0 Pusat
39.980,0
41.824,4
0,0
0,0
41.824,4
46.006,8
50.607,5
55.668,3
39.980,0
41.824,4
0,0
0,0
41.824,4
46.006,8
50.607,5
55.668,3
2.730,0
2.930,0
0,0
0,0
2.930,0
3.223,0
3.545,3
3.899,8 Provinsi Sulawesi Utara
3.520,0
3.720,0
0,0
0,0
3.720,0
4.092,0
4.501,2
4.951,3 Provinsi Sulawesi Tengah
5.220,0
5.420,0
0,0
0,0
5.420,0
5.962,0
6.558,2
7.214,0 Provinsi Sulawesi Selatan
4.240,0
4.440,0
0,0
0,0
4.440,0
4.884,0
5.372,4
5.909,6 Provinsi Sulawesi Tenggara
3.080,0
3.280,0
0,0
0,0
3.280,0
3.608,0
3.968,8
4.365,7 Provinsi Maluku
4.170,0
3.970,0
0,0
0,0
3.970,0
4.367,0
4.803,7
5.284,1 Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.720,0
3.920,0
0,0
0,0
3.920,0
4.312,0
4.743,2
5.217,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.050,0
3.250,0
0,0
0,0
3.250,0
3.575,0
3.932,5
4.325,8 Provinsi Papua
2.910,0
3.354,4
0,0
0,0
3.354,4
3.689,8
4.058,8
4.464,7 Provinsi Maluku Utara
2.550,0
2.350,0
0,0
0,0
2.350,0
2.585,0
2.843,5
3.127,9 Provinsi Gorontalo Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
2.440,0
2.640,0
0,0
0,0
2.640,0
2.904,0
3.194,4
3.513,8 Provinsi Papua Barat
2.350,0
2.550,0
0,0
0,0
2.550,0
2.805,0
3.085,5
3.394,1 Provinsi Sulawesi Barat
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
78.712,4
67.083,7
0,0
0,0
67.083,7
77.515,2
89.785,0
103.887,7
1840.01
Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran
25.246,3
25.310,9
0,0
0,0
25.310,9
29.051,4
33.634,2
38.904,3
10.151,2
10.843,0
0,0
0,0
10.843,0
12.413,4
14.500,4
16.900,4
10.151,2
10.843,0
0,0
0,0
10.843,0
12.413,4
14.500,4
16.900,4
10.151,2
10.843,0
0,0
0,0
10.843,0
12.413,4
14.500,4
16.900,4 Pusat
15.095,1
14.467,9
0,0
0,0
14.467,9
16.638,1
19.133,8
22.003,9
15.095,1
14.467,9
0,0
0,0
14.467,9
16.638,1
19.133,8
22.003,9
15.095,1
14.467,9
0,0
0,0
14.467,9
16.638,1
19.133,8
22.003,9 Pusat
31.219,0
22.324,7
0,0
0,0
22.324,7
25.973,4
30.169,4
34.994,8
7.962,0
7.851,2
0,0
0,0
7.851,2
9.178,9
10.705,7
12.461,6
7.962,0
7.851,2
0,0
0,0
7.851,2
9.178,9
10.705,7
12.461,6
1840.01.01
Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
1.09 PELATIHAN BAGI APARAT PEMBINA DAN IKM
1840.01.02
Jumlah Layanan Perkantoran
2.01 LAYANAN PERKANTORAN DITJEN IKM
1840.02
OP
OP
Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
1840.02.03
Jumlah Dokumen Perencanaan
3.02 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1840.02.04
OP
Jumlah Dokumen Evaluasi
4.03 LAPORAN KEGIATAN/PEMBINAAN/MONEV
4.06 PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDAR IKM
OP
OP
7.962,0
7.851,2
0,0
0,0
7.851,2
9.178,9
10.705,7
12.461,6 Pusat
23.257,0
14.473,5
0,0
0,0
14.473,5
16.794,5
19.463,7
22.533,2
20.064,7
11.373,5
0,0
0,0
11.373,5
13.229,5
15.363,9
17.818,5
20.064,7
11.373,5
0,0
0,0
11.373,5
13.229,5
15.363,9
17.818,5 Pusat
3.192,2
3.100,0
0,0
0,0
3.100,0
3.565,0
4.099,8
4.714,7
3.192,2
3.100,0
0,0
0,0
3.100,0
3.565,0
4.099,8
1840.03
Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama
10.700,4
7.425,2
0,0
0,0
7.425,2
8.514,0
9.758,6
11.182,4
1840.03.05
Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
10.200,4
6.925,2
0,0
0,0
6.925,2
7.964,0
9.158,6
10.532,4
10.200,4
6.925,2
0,0
0,0
6.925,2
7.964,0
9.158,6
10.532,4
10.200,4
6.925,2
0,0
0,0
6.925,2
7.964,0
9.158,6
10.532,4 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
600,0
650,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
600,0
650,0
5.08 LEMBAGA YG KERJASAMA / KEMITRAAN DENGAN DJIKM
1840.03.10
OP
Jumlah Kebijakan Teknis IKM
0.04 REKOMENDASI DUKUNGAN KEBIJAKAN TEKNIS IKM
OP
(12)
4.714,7 Pusat
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
1840.04
Meningkatnya kegiatan lintas sektor
1840.04.06
Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
6.07 LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK BAGI IKM
1840.04.07
(3)
OP
Jumlah media untuk publikasi
7.05 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI
1840.04.09
Jenis Output
OP
Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
9.10 PROMOSI DAN PAMERAN PRODUK IKM
TOTAL
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
550,0
600,0
11.546,7
12.022,9
0,0
0,0
12.022,9
13.976,4
16.222,8
18.806,2
3.179,7
3.371,7
0,0
0,0
3.371,7
3.877,5
4.459,1
5.128,0
3.179,7
3.371,7
0,0
0,0
3.371,7
3.877,5
4.459,1
5.128,0
3.179,7
3.371,7
0,0
0,0
3.371,7
3.877,5
4.459,1
4.167,0
7.651,2
0,0
0,0
7.651,2
8.798,9
10.118,7
11.636,5
4.167,0
7.651,2
0,0
0,0
7.651,2
8.798,9
10.118,7
11.636,5
4.167,0
7.651,2
0,0
0,0
7.651,2
8.798,9
10.118,7
11.636,5 Pusat
4.200,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.300,0
1.645,0
2.041,8
4.200,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.300,0
1.645,0
2.041,8
4.200,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.300,0
1.645,0
358.629,2
361.170,2
0,0
0,0
361.170,2
490.442,0
526.204,2
(12)
650,0 Pusat
5.128,0 Pusat
2.041,8 Pusat 567.111,8
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Inspektorat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian
02
Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri
03
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional
No
Mendukung Sasaran Strategis
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
20
Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.06.03
6. Nama Program
: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
49.247,3
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
49.247,3
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
44.124,1
49.247,3
54.172,0
59.589,1
65.080,1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan
01 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 02 Jumlah temuan berulang ketidakpatuhan berkurang dari tahun sebelumnya 03 Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti
02 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian dan masing-masing unit kerja
08 Nillai laporan akuntabilitas kinerja
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
04 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri yang diterapkan
04 Tersedianya SDM Pengawasan yang kompeten dan independen
05 Jumlah SDM pengawasan yang bersertifikat
05 Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan optimal
06 Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan hasil survey 07 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars)
06 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan BMN
09 Tingkat realisasi keuangan
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
WTP
WTP
WTP
WTP
12
12
12
3
3
12
12
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Opini BPK
0
-
12
Persen
0
-
3
3
Rekomend asi
0
-
12
12
Bulan Layanan
0
-
Inspektorat I
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I 1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
Inspektorat II
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
Opini BPK
0
-
12
12
12
12
Persen
0
-
3
3
3
3
Rekomend asi
0
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
WTP
WTP
WTP
WTP
12
12
12
3
3
12
12
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Opini BPK
0
-
12
Persen
0
-
3
3
Rekomend asi
0
-
12
12
Bulan Layanan
0
-
Inspektorat III
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III 1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Inspektorat IV
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
Opini BPK
0
-
12
12
12
12
Persen
0
-
3
3
3
3
Rekomend asi
0
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan 001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
5
5
5
5
Dokumen
0
-
002 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan
3
3
3
3
Dokumen
0
-
003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program / kegiatan
5
5
5
5
Rekomend asi
0
-
007 Diterapkannya SPI di unit kerja
12
24
53
59
SPI
0
-
81
82
84
85
Persen
0
-
005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
75
80
85
85
Persen
0
-
006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
(11)
Sekretariat Inspektorat Jenderal
02 Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
03 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan 004 Temuan yang telah ditindaklanjuti 04 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
6.920,3
7.238,3
0,0
0,0
7.238,3
7.962,1
8.758,3
9.184,1
1841.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
680,2
720,1
0,0
0,0
720,1
792,1
871,3
958,4
680,2
720,1
0,0
0,0
720,1
792,1
871,3
958,4
680,2
720,1
0,0
0,0
720,1
792,1
871,3
958,4
1841.01.001 Opini atas laporan keuangan dan BMN .002 Laporan Reviu Laporan Keuangan Unit Kerja Inspektorat I
1841.02
OU
Berkurangnya temuan berulang
1841.02.002 Menurunnya jumlah temuan berulang .001 Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Daerah Inspektorat I
OU
680,2
720,1
0,0
0,0
720,1
792,1
871,3
1.824,7
1.964,7
0,0
0,0
1.964,7
2.161,2
2.377,3
2.165,1
1.824,7
1.964,7
0,0
0,0
1.964,7
2.161,2
2.377,3
2.165,1
1.824,7
1.964,7
0,0
0,0
1.964,7
2.161,2
2.377,3
2.165,1
(12)
958,4 Jakarta Selatan
1.824,7
1.964,7
0,0
0,0
1.964,7
2.161,2
2.377,3
2.165,1 Jakarta Selatan
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
4.166,0
4.166,0
0,0
0,0
4.166,0
4.582,6
5.040,9
5.544,9
1841.03.003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
4.166,0
4.166,0
0,0
0,0
4.166,0
4.582,6
5.040,9
5.544,9
4.166,0
4.166,0
0,0
0,0
4.166,0
4.582,6
5.040,9
5.544,9
4.166,0
4.166,0
0,0
0,0
4.166,0
4.582,6
5.040,9
5.544,9 Jakarta Selatan
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4 Jakarta Selatan
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3 Jakarta Selatan
1841.03
.003 Laporan Monev Kebijakan/Program Prioritas Inspektorat I
1841.04
OU
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
1841.04.004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I .004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I
OP
.005 Dokumen Perencanaan Pengawasan Inspektorat I
OU
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
6.131,3
7.107,0
0,0
0,0
7.107,0
7.817,7
8.599,5
9.459,4
1842.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
720,5
727,8
0,0
0,0
727,8
800,5
880,6
968,7
720,5
727,8
0,0
0,0
727,8
800,5
880,6
968,7
720,5
727,8
0,0
0,0
727,8
800,5
880,6
968,7
1842.01.001 Opini atas laporan keuangan dan BMN .002 Laporan Reviu Laporan Keuangan Unit Kerja Inspektorat II
OU
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
1842.02
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
Berkurangnya temuan berulang
1842.02.002 Menurunnya jumlah temuan berulang .001 Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Daerah Inspektorat II
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
720,5
727,8
0,0
0,0
727,8
800,5
880,6
1.891,3
2.041,3
0,0
0,0
2.041,3
2.245,4
2.470,0
2.717,0
1.891,3
2.041,3
0,0
0,0
2.041,3
2.245,4
2.470,0
2.717,0
1.891,3
2.041,3
0,0
0,0
2.041,3
2.245,4
2.470,0
2.717,0
(12)
968,7 Jakarta Selatan
1.891,3
2.041,3
0,0
0,0
2.041,3
2.245,4
2.470,0
2.717,0 Jakarta Selatan
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
3.270,2
3.950,5
0,0
0,0
3.950,5
4.345,5
4.780,1
5.258,1
1842.03.003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3.270,2
3.950,5
0,0
0,0
3.950,5
4.345,5
4.780,1
5.258,1
3.270,2
3.950,5
0,0
0,0
3.950,5
4.345,5
4.780,1
5.258,1
3.270,2
3.950,5
0,0
0,0
3.950,5
4.345,5
4.780,1
5.258,1 Jakarta Selatan
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4 Jakarta Selatan
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3 Jakarta Selatan
1842.03
.003 Laporan Monev Kebijakan/Program Prioritas Inspektorat II
1842.04
OU
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
1842.04.004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II .004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II
OP
.005 Dokumen Perencanaan Pengawasan Inspektorat II
OU
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
4.535,3
5.572,6
0,0
0,0
5.572,6
6.129,8
6.742,8
7.417,1
1843.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
775,4
790,4
0,0
0,0
790,4
869,5
956,4
1.052,1
775,4
790,4
0,0
0,0
790,4
869,5
956,4
1.052,1
775,4
790,4
0,0
0,0
790,4
869,5
956,4
1.052,1 1.052,1 Jakarta Selatan
1843.01.001 Opini atas laporan keuangan dan BMN .002 Laporan Reviu Laporan Keuangan Unit Kerja Inspektorat III
1843.02
OU
Berkurangnya temuan berulang
1843.02.002 Menurunnya jumlah temuan berulang .001 Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Daerah Inspektorat III
OU
775,4
790,4
0,0
0,0
790,4
869,5
956,4
1.903,7
2.043,7
0,0
0,0
2.043,7
2.248,1
2.472,9
2.720,2
1.903,7
2.043,7
0,0
0,0
2.043,7
2.248,1
2.472,9
2.720,2
1.903,7
2.043,7
0,0
0,0
2.043,7
2.248,1
2.472,9
2.720,2
1.903,7
2.043,7
0,0
0,0
2.043,7
2.248,1
2.472,9
2.720,2 Jakarta Selatan
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
1843.03
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
1.606,8
2.351,0
0,0
0,0
2.351,0
2.586,1
2.844,7
3.129,2
1843.03.003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
1.606,8
2.351,0
0,0
0,0
2.351,0
2.586,1
2.844,7
3.129,2
1.606,8
2.351,0
0,0
0,0
2.351,0
2.586,1
2.844,7
3.129,2
1.606,8
2.351,0
0,0
0,0
2.351,0
2.586,1
2.844,7
3.129,2 Jakarta Selatan
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4 Jakarta Selatan
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3 Jakarta Selatan
.003 Laporan Monev Kebijakan/Program Prioritas Inspektorat III
1843.04
OU
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
1843.04.004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III .004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III
OP
.005 Dokumen Perencanaan Pengawasan Inspektorat III
OU
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
4.181,1
4.905,5
0,0
0,0
4.905,5
5.396,1
5.935,7
6.511,2
1844.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
765,2
796,2
0,0
0,0
796,2
875,8
963,4
1.059,7
765,2
796,2
0,0
0,0
796,2
875,8
963,4
1.059,7
765,2
796,2
0,0
0,0
796,2
875,8
963,4
1.059,7 1.059,7 Jakarta Selatan
1844.01.001 Opini atas laporan keuangan dan BMN .002 Laporan Reviu Laporan Keuangan Unit Kerja Inspektorat IV
1844.02
OU
Berkurangnya temuan berulang
1844.02.002 Menurunnya jumlah temuan berulang .001 Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Daerah Inspektorat IV
OU
765,2
796,2
0,0
0,0
796,2
875,8
963,4
1.794,1
1.854,1
0,0
0,0
1.854,1
2.039,5
2.243,5
2.467,8
1.794,1
1.854,1
0,0
0,0
1.854,1
2.039,5
2.243,5
2.467,8
1.794,1
1.854,1
0,0
0,0
1.854,1
2.039,5
2.243,5
2.467,8
1.794,1
1.854,1
0,0
0,0
1.854,1
2.039,5
2.243,5
2.467,8 Jakarta Selatan
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
1.372,5
1.867,8
0,0
0,0
1.867,8
2.054,6
2.260,0
2.468,0
1844.03.003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
1.372,5
1.867,8
0,0
0,0
1.867,8
2.054,6
2.260,0
2.468,0
1.372,5
1.867,8
0,0
0,0
1.867,8
2.054,6
2.260,0
2.468,0
1.372,5
1.867,8
0,0
0,0
1.867,8
2.054,6
2.260,0
2.468,0 Jakarta Selatan
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
1844.03
.003 Laporan Monev Kebijakan/Program Prioritas Inspektorat IV
1844.04
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
OU
515,7 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jenis Output (3)
1844.04.004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV .004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV
.005 Dokumen Perencanaan Pengawasan Inspektorat IV
OP
OU
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
249,3
387,5
0,0
0,0
387,5
426,2
468,8
515,7
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4
249,3
124,3
0,0
0,0
124,3
136,7
150,4
165,4 Jakarta Selatan
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
350,3
0,0
263,2
0,0
0,0
263,2
289,5
318,4
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
22.356,1
24.423,9
0,0
0,0
24.423,9
26.866,3
29.552,9
32.508,2
1845.01
Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan
2.238,0
2.722,3
0,0
0,0
2.722,3
2.994,5
3.294,0
3.623,5
1845.01.001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
1.572,4
2.034,0
0,0
0,0
2.034,0
2.237,4
2.461,1
2.707,2
1.012,5
858,2
0,0
0,0
858,2
944,0
1.038,4
1.142,3
1.012,5
858,2
0,0
0,0
858,2
944,0
1.038,4
1.142,3 Jakarta Selatan
559,9
1.175,8
0,0
0,0
1.175,8
1.293,4
1.422,7
1.565,0
559,9
1.175,8
0,0
0,0
1.175,8
1.293,4
1.422,7
1.565,0 Jakarta Selatan
665,6
688,3
0,0
0,0
688,3
757,1
832,8
916,2
665,6
688,3
0,0
0,0
688,3
757,1
832,8
916,2
.002 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat Jenderal
OU
.003 Pedoman / Kebijakan Pengawasan
OP
1845.01.002 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan .004 Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal
1845.02
OU
Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
1845.02.003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program / kegiatan
350,3 Jakarta Selatan
665,6
688,3
0,0
0,0
688,3
757,1
832,8
1.721,4
3.607,5
0,0
0,0
3.607,5
3.968,3
4.365,1
4.801,6
916,2 Jakarta Selatan
1.721,4
2.707,5
0,0
0,0
2.707,5
2.978,3
3.276,1
3.603,7
658,8
0,0
0,0
658,8
724,7
797,1
876,9
.006 Laporan Analisis Hasil Pengawasan
OU
326,2 326,2
658,8
0,0
0,0
658,8
724,7
797,1
.007 Laporan Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal
OP
1.395,2
2.048,7
0,0
0,0
2.048,7
2.253,6
2.478,9
2.726,8
1.395,2
2.048,7
0,0
0,0
2.048,7
2.253,6
2.478,9
2.726,8 Jakarta Selatan
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
990,0
1.089,0
1.197,9
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
990,0
1.089,0
1.197,9
0,0
900,0
0,0
0,0
900,0
990,0
1.089,0
1.197,9 Jakarta Selatan
1845.02.007 Diterapkannya SPI di unit kerja .008 Sistem Pengendalian Intern yang handal
OU
876,9 Jakarta Selatan
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1845.03
(2)
Jenis Output (3)
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
1845.03.004 Temuan yang telah ditindaklanjuti
1845.04
.001 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
OU
.009 Laporan Koordinasi Penyelesaian Hasil Pengawasan
OP
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
1845.04.005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten .011 Pengembangan Sumber Daya Manusia
OU
.012 Laporan Pengembangan Organisasi dan Manajemen Kinerja
OP
1845.04.006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
3.988,3
3.575,0
0,0
0,0
3.575,0
3.932,5
4.325,7
4.758,3
3.988,3
3.575,0
0,0
0,0
3.575,0
3.932,5
4.325,7
4.758,3
2.228,0
1.986,7
0,0
0,0
1.986,7
2.185,4
2.403,9
2.644,3
2.228,0
1.986,7
0,0
0,0
1.986,7
2.185,4
2.403,9
2.644,3 Jakarta Selatan
1.760,3
1.588,3
0,0
0,0
1.588,3
1.747,1
1.921,8
2.114,0
1.760,3
1.588,3
0,0
0,0
1.588,3
1.747,1
1.921,8
14.408,4
14.519,1
0,0
0,0
14.519,1
15.971,0
17.568,1
19.324,9
2.114,0 Jakarta Selatan
2.208,5
2.817,1
0,0
0,0
2.817,1
3.098,8
3.408,6
3.749,5
2.208,5
1.677,7
0,0
0,0
1.677,7
1.845,4
2.030,0
2.233,0
2.208,5
1.677,7
0,0
0,0
1.677,7
1.845,4
2.030,0
2.233,0 Jakarta Selatan
0,0
1.139,4
0,0
0,0
1.139,4
1.253,3
1.378,7
1.516,5
0,0
1.139,4
0,0
0,0
1.139,4
1.253,3
1.378,7
1.516,5 Jakarta Selatan
12.200,0
11.702,0
0,0
0,0
11.702,0
12.872,2
14.159,5
15.575,4
2.065,3
2.104,3
0,0
0,0
2.104,3
2.314,7
2.546,2
2.800,8 2.800,8 Jakarta Selatan
.005 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
OP
2.065,3
2.104,3
0,0
0,0
2.104,3
2.314,7
2.546,2
.010 Laporan Keuangan dan BMN
OU
465,9
705,2
0,0
0,0
705,2
775,7
853,3
465,9
705,2
0,0
0,0
705,2
775,7
853,3
.994 Layanan Perkantoran
OU
8.218,8
7.005,5
0,0
0,0
7.005,5
7.706,1
8.476,7
9.324,4
8.218,8
7.005,5
0,0
0,0
7.005,5
7.706,1
8.476,7
9.324,4 Jakarta Selatan
.995 Kendaraan Bermotor
OP
66,0
676,0
0,0
0,0
676,0
743,6
818,0
899,8
66,0
676,0
0,0
0,0
676,0
743,6
818,0
899,8 Jakarta Selatan
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
285,0
240,0
0,0
0,0
240,0
264,0
290,4
319,4
285,0
240,0
0,0
0,0
240,0
264,0
290,4
319,4 Jakarta Selatan
1.099,0
971,0
0,0
0,0
971,0
1.068,1
1.174,9
1.292,4
1.099,0
971,0
0,0
0,0
971,0
1.068,1
1.174,9
1.292,4 Jakarta Selatan
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
938,6 938,6 Jakarta Selatan
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
TOTAL
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
44.124,1
49.247,3
49.247,3
54.172,0
59.589,1
65.080,1
0,0
0,0
Lokasi (12)
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 12 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 6
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri
02
Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saing indutri nasional industri nasional
03
Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI nano-teknologi, bioteknologi serta teknologi informatika dan komunikasi
04
Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau) Industry)
05
Mendorong penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis teknologi tepat guna dan kawasan industri hijau
No
Mendukung Sasaran Strategis
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
11
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri
12
Mengembangkan R&D di instansi dan industri
13
Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual
14
Memfasilitasi pengembangan industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.07.12
6. Nama Program
: Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
523.959,2
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
523.959,2
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
364.181,4
523.959,2
574.235,2
593.181,0
608.480,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01
Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
02 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Jumlah teknologi yang diterapkan 02 Paket infrastruktur teknologi 03 Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri Formulir 2.1 - 1
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
03 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
04 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
04 Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha
05 Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan
05 Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri
06 Jumlah kerja sama teknis
06 Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif
07 Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri
07 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
08 Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri
08 Meningkatnya hasil analisis industrial
09 Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri
09 Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri
10 Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi
10 Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
11 Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani
11 Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI
12 Jumlah pendaftaran perlindungan HKI
12 Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau
13 Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau
13 Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri
15 Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
15 Partisipasi perundingan internasional
16 Hasil perundingan
16 Meningkatnya RSNI
17 Jumlah RSNI
17 Meningkatnya kemampuan LPK
18 19 20 21
Jumlah lingkup produk LKP yang diakui Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
22 23 24 25
Jumlah orang Jumlah sampel Jumlah desain / prototip Jumlah perusahaan yang dilayani
19 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
26 Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang
20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang
27 Jumlah satker yang statusnya terakreditasi
21 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
28 Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan 29 Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan
22 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur
30 Jumlah SDM aparatur yang terdidik 31 Jumlah SDM aparatur yang terlatih
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
30
30
30
30
Jmlh Rekomend asi Kebijakan
KL
-
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
10
10
10
10
Jmlh Rekomend asi Kebijakan
KL
-
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
3
3
3
3
Jmlh Dokumen
KL
-
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
1
1
1
1
Jmlh Rekomend asi Kebijakan yang Harmonis
KL
-
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI
12
12
12
12
Bulan layanan
0
-
1859
1860
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
01 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
01 Meningkatnya peran standardisasi 001 Meningkatnya RSNI
150
150
150
150
Jmlh RSNI
B
-
002 Meningkatnya Kemampuan LPK
5
5
5
5
Jmlh Permen SNI Wajib
B
-
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
12
12
12
12
Bln Layanan
B
-
(11)
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Standardisasi
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau
5
6
6
6
Jumlah kebijakan, pedoman, standard, pilot project dan sistim informasi,L embaga Sertifikasi
KL
-
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
6
10
10
10
Meningkat nya konservasi dan diversifikas i energi sektor industri
KL
-
003 Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
7
8
8
8
Jumlah kebijakan, pedoman, pilot project, dan sistim informasi
KL
-
004 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
01 Meningkatnya pengembangan industri hijau
(11)
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan 001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
50
50
50
50
SDM Aparatur
0
-
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
12
12
12
12
Sarana Prasarana
KL
-
003 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang
22
22
22
22
Status Akreditasi Satker
0
-
004 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
3
3
3
3
Sisitm Informasi
0
-
98%
98%
98%
98%
Persentase
0
-
0
-
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
(11)
Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Penyelesai an Temuan 02 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan 006 Terwujudnya perencanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
14
14
14
14
Dokumen Perencana an dan Monev
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
3
3
3
3
Jmlh Rekomend asi
KL
-
005 Meningkatnya kualitas manajemen Pusat PTHKI
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
8
8
8
8
Jmlh teknologi yang diterapkan dan paket infrastrukt ur
KL
-
003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
0
0
0
0
Laporan
KL
-
004 Terfasilitasinya proses pendaftaran
5
5
5
5
Jumlah Usulan Paten yang didaftarka n
KL
-
(11)
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
02 Meningkatnya penguasaan teknologi maju 002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
03 Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI
Formulir 2.2 - 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
6
8
10
12
Hasil Litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah Hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1100
1300
1300
1300
Jumlah Pelanggan yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Formulir 2.2 - 5
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Balai Besar Tekstil
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
750
750
750
750
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
6
6
6
6
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Formulir 2.2 - 6
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11
11
11
11
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
10
10
10
10
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
480
500
500
500
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
19
20
20
20
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Formulir 2.2 - 7
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Balai Besar Industri Agro
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
6
6
6
6
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
13450
14000
14250
14400
Jumlah Sampel
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
2
2
2
2
Bulan Layanan
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Formulir 2.2 - 8
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1868
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
20
20
20
20
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
150
150
150
150
Jumlah perusahaa n yang dilayani
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
12
12
12
12
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Pulp dan Kertas
Formulir 2.2 - 9
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
138
140
140
140
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
11
11
11
11
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Formulir 2.2 - 10
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1870
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
18
18
18
19
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
30
30
30
30
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
50
60
60
60
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Logam dan Mesin
Formulir 2.2 - 11
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Balai Besar Keramik
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
12
13
13
13
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Terwujudn ya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
230
240
240
240
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
169
175
175
175
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
Formulir 2.2 - 12
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
3500
3600
3700
3800
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
18
18
18
18
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Formulir 2.2 - 13
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
5
6
6
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
4
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
500
500
500
500
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Formulir 2.2 - 14
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
55
75
75
75
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
45
45
45
45
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN:
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Formulir 2.2 - 15
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
(11)
Balai Riset dan Standardisasi Industri
Formulir 2.2 - 16
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
Satuan
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Aceh), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah
20
20
21
21
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Aceh
4
4
4
4
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Aceh
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha
1
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah
150
170
170
170
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
(11)
Formulir 2.2 - 17
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
Satuan (8)
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan
43
45
45
45
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
17
17
17
17
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha
1
1
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
155
200
200
200
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
16
20
20
20
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
(11)
Formulir 2.2 - 18
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
(3)
(4)
2016
Satuan
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
122
130
130
130
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah
121
140
140
140
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung
30
35
45
45
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
(8)
Prioritas
(11)
Formulir 2.2 - 19
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
686
754
829
850
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya
40
44
50
50
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
125
135
145
150
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
Satuan (8)
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (11)
Formulir 2.2 - 20
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
Satuan
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
145
150
155
160
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak
1
1
1
1
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
6
6
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha
4
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
150
155
160
165
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
(11)
Formulir 2.2 - 21
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
Satuan (8)
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru
1
1
1
1
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
75
80
80
80
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
11
12
13
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
KL
-
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimpleme ntasikan
KL
-
(11)
Formulir 2.2 - 22
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
(3)
Satuan (8)
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah
17
18
18
18
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL
-
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon
13
13
14
14
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 23
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1859
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
5.657,9
7.877,1
0,0
0,0
7.877,1
8.100,0
8.100,0
8.150,0
1859.01
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
5.657,9
7.877,1
0,0
0,0
7.877,1
8.100,0
8.100,0
8.150,0
1.155,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.155,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.155,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0 Jakarta Selatan
1.445,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.445,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.445,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0 Jakarta Selatan
2.011,5
2.927,9
0,0
0,0
2.927,9
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1859.01.001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif .001 Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif
OU
1859.01.002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri .002 Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter
OU
1859.01.003 Meningkatnya hasil analisis industrial .004 Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
OU
0,0
1.200,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
0,0
1.200,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0 Jakarta Selatan
.005 Laporan Kegiatan/Kajian/Monev/Kebijakan Ikliim Usaha Industri
OU
2.011,5
1.727,9
0,0
0,0
1.727,9
1.800,0
1.800,0
1.800,0
2.011,5
1.727,9
0,0
0,0
1.727,9
1.800,0
1.800,0
1.800,0 Jakarta Selatan
0,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0 1.500,0 Jakarta Selatan
1859.01.004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri .003 Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis
OU
1859.01.005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI .994 Layanan Manajemen Kinerja Pusat Kebijakan Iklim Usaha Industri
OU
0,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.046,4
449,2
0,0
0,0
449,2
600,0
600,0
650,0
1.046,4
449,2
0,0
0,0
449,2
600,0
600,0
650,0
1.046,4
449,2
0,0
0,0
449,2
600,0
600,0
650,0 Jakarta Selatan
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
12.128,5
12.359,2
0,0
7.152,3
19.511,5
85.700,0
88.710,0
91.020,0
1860.01
Meningkatnya peran standardisasi
12.128,5
12.359,2
0,0
7.152,3
19.511,5
85.700,0
88.710,0
91.020,0
1.526,2
4.002,0
0,0
0,0
4.002,0
70.000,0
72.000,0
74.000,0
1.526,2
4.002,0
0,0
0,0
4.002,0
70.000,0
72.000,0
74.000,0
1.526,2
4.002,0
0,0
0,0
4.002,0
70.000,0
72.000,0
74.000,0 Jakarta Selatan
4.357,3
7.034,0
0,0
0,0
7.034,0
7.000,0
7.900,0
8.100,0
2.981,8
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.500,0
4.500,0
1860.01.001 Meningkatnya RSNI .001 Perumusan RSNI
OU
1860.01.002 Meningkatnya Kemampuan LPK .002 Sertifikasi SNI
OU
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.005 Regulasi teknis terkait dengan SNI
Jenis Output (3)
OU
1860.01.003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi .003 Laporan kegiatan/kajian/monev kebijakan Pusat Standardisasi
OU
.004 Layanan dukungan teknis manajemen kinerja Pusat Standardisasi
OP
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
2.981,8
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.500,0
4.500,0 Jakarta Selatan
1.375,5
3.034,0
0,0
0,0
3.034,0
3.000,0
3.400,0
3.600,0
1.375,5
3.034,0
0,0
0,0
3.034,0
3.000,0
3.400,0
3.600,0 Jakarta Selatan
6.245,0
1.323,2
0,0
7.152,3
8.475,5
8.700,0
8.810,0
8.920,0
5.716,9
850,0
0,0
7.152,3
8.002,3
8.100,0
8.200,0
8.300,0
5.716,9
850,0
0,0
7.152,3
8.002,3
8.100,0
8.200,0
8.300,0 Jakarta Selatan
528,1
473,2
0,0
0,0
473,2
600,0
610,0
620,0
528,1
473,2
0,0
0,0
473,2
600,0
610,0
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
4.486,4
34.766,4
0,0
0,0
34.766,4
20.050,0
20.600,0
20.850,0
1861.01
Meningkatnya pengembangan industri hijau
4.486,4
34.766,4
0,0
0,0
34.766,4
20.050,0
20.600,0
20.850,0
1.200,0
4.416,4
0,0
0,0
4.416,4
4.500,0
4.500,0
4.500,0
1.200,0
4.416,4
0,0
0,0
4.416,4
4.500,0
4.500,0
4.500,0
1.200,0
4.416,4
0,0
0,0
4.416,4
4.500,0
4.500,0
2.230,5
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
15.000,0
15.500,0
15.700,0
2.230,5
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
15.000,0
15.500,0
15.700,0
2.230,5
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
15.000,0
15.500,0
15.700,0 Jakarta Selatan
1.055,9
350,0
0,0
0,0
350,0
550,0
600,0
650,0
1.055,9
350,0
0,0
0,0
350,0
550,0
600,0
650,0
1861.01.001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau .001 Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Industri Hijau dan LH
OU
1861.01.002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri .002 Dokumen Kegiatan/Kajian/Monev Pengembangan Industri Hijau dan LH
OU
1861.01.004 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH .003 Layanan Manajemen Kinerja PPIHLH
OP
620,0 Jakarta Selatan
4.500,0 Jakarta Selatan
1.055,9
350,0
0,0
0,0
350,0
550,0
600,0
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
35.236,0
76.866,9
0,0
0,0
76.866,9
87.265,0
87.600,0
88.300,0
1862.01
Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
35.236,0
76.866,9
0,0
0,0
76.866,9
87.265,0
87.600,0
88.300,0
7.896,9
7.000,0
0,0
0,0
7.000,0
7.000,0
7.100,0
7.300,0
1862.01.001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
650,0 Jakarta Selatan
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.003 Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev
Jenis Output (3)
OU
1862.01.002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang .998 Gedung/Bangunan
OP
1862.01.003 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang .002 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKIMI
OU
.004 SDM yang Dibiina dan Dikembangkan Kompetensinya
OU
1862.01.004 Tersedianya sistem informasi kelitbangan .005 Publikasi
OU
1862.01.005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan .001 Layanan Perkantoran
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
1863.01
Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
OU
1863.01.001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri .004 Penelitian dan Penerapan Teknologi Industri
OU
1863.01.005 Meningkatnya kualitas manajemen Pusat PTHKI .001 Laporan Kegiatan/Kajian/Monev Kebijakan Pusat Pengkajian Teknologi , Haki
.002 Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Pusat Pengkajian Teknologi , Haki
OU
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
7.896,9
7.000,0
0,0
0,0
7.000,0
7.000,0
7.100,0
7.300,0
7.896,9
7.000,0
0,0
0,0
7.000,0
7.000,0
7.100,0
7.300,0 Jakarta Selatan
0,0
39.904,4
0,0
0,0
39.904,4
49.000,0
49.000,0
49.000,0
0,0
39.904,4
0,0
0,0
39.904,4
49.000,0
49.000,0
49.000,0
0,0
39.904,4
0,0
0,0
39.904,4
49.000,0
49.000,0
49.000,0 Jakarta Selatan
6.487,5
8.000,5
0,0
0,0
8.000,5
8.000,0
8.100,0
8.200,0
2.889,2
4.000,2
0,0
0,0
4.000,2
4.000,0
4.100,0
4.200,0
2.889,2
4.000,2
0,0
0,0
4.000,2
4.000,0
4.100,0
4.200,0 Jakarta Selatan
3.598,3
4.000,3
0,0
0,0
4.000,3
4.000,0
4.000,0
4.000,0
3.598,3
4.000,3
0,0
0,0
4.000,3
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Jakarta Selatan
602,1
1.278,5
0,0
0,0
1.278,5
2.265,0
2.400,0
2.600,0
602,1
1.278,5
0,0
0,0
1.278,5
2.265,0
2.400,0
2.600,0
602,1
1.278,5
0,0
0,0
1.278,5
2.265,0
2.400,0
2.600,0 Jakarta Selatan
20.249,5
20.683,5
0,0
0,0
20.683,5
21.000,0
21.000,0
21.200,0
20.249,5
20.683,5
0,0
0,0
20.683,5
21.000,0
21.000,0
21.200,0
20.249,5
20.683,5
0,0
0,0
20.683,5
21.000,0
21.000,0
21.200,0 Jakarta Selatan
12.829,9
16.801,7
0,0
0,0
16.801,7
17.000,0
17.500,0
18.300,0
5.948,5
7.847,3
0,0
0,0
7.847,3
7.900,0
8.100,0
8.600,0
999,8
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.700,0
1.700,0
999,8
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.700,0
1.700,0
999,8
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.700,0
1.700,0 Jakarta Selatan
4.948,7
6.347,3
0,0
0,0
6.347,3
6.400,0
6.400,0
6.900,0
4.756,5
6.000,0
0,0
0,0
6.000,0
6.000,0
6.000,0
6.500,0
4.756,5
6.000,0
0,0
0,0
6.000,0
6.000,0
6.000,0
6.500,0 Jakarta Selatan
192,2
347,3
0,0
0,0
347,3
400,0
400,0
400,0
192,2
347,3
0,0
0,0
347,3
400,0
400,0
400,0 Jakarta Selatan Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1863.02
(2)
Jenis Output (3)
Meningkatnya penguasaan teknologi maju
1863.02.002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset .003 Ikm Penerima Bantuan Dapati
1863.03
OU
Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI
1863.03.003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri .005 Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenkan
OU
1863.03.004 Terfasilitasinya proses pendaftaran .006 Project Pengkajian Teknologi Industri
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
796,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
796,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
796,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
796,2
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0 Jakarta Selatan
6.085,2
7.954,4
0,0
0,0
7.954,4
8.100,0
8.300,0
8.500,0
3.586,7
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0
3.586,7
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0
3.586,7
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0 Jakarta Selatan
2.498,5
2.954,4
0,0
0,0
2.954,4
3.100,0
3.200,0
3.300,0
2.498,5
2.954,4
0,0
0,0
2.954,4
3.100,0
3.200,0
3.300,0
2.498,5
2.954,4
0,0
0,0
2.954,4
3.100,0
3.200,0
3.300,0 Jakarta Selatan
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
14.730,1
15.600,7
0,0
3.002,7
18.603,4
20.200,0
21.050,0
21.980,0
1864.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
14.730,1
15.600,7
0,0
3.002,7
18.603,4
20.200,0
21.050,0
21.980,0
183,1
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
820,0
830,0
183,1
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
820,0
830,0
183,1
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
820,0
830,0 Jakarta Selatan
218,2
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
830,0
850,0
218,2
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
830,0
850,0
218,2
727,1
0,0
0,0
727,1
800,0
830,0
850,0 Jakarta Selatan
2.373,3
0,0
0,0
3.002,7
3.002,7
3.100,0
3.200,0
3.300,0
2.373,3
0,0
0,0
3.002,7
3.002,7
3.100,0
3.200,0
3.300,0
2.373,3
0,0
0,0
3.002,7
3.002,7
3.100,0
3.200,0
3.300,0 Jakarta Selatan
930,1
2.675,1
0,0
0,0
2.675,1
3.500,0
3.700,0
4.000,0
930,1
2.675,1
0,0
0,0
2.675,1
3.500,0
3.700,0
4.000,0
1864.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1864.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1864.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1864.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1864.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
930,1
2.675,1
0,0
0,0
2.675,1
3.500,0
3.700,0
11.025,3
11.471,4
0,0
0,0
11.471,4
12.000,0
12.500,0
13.000,0
4.000,0 Jakarta Selatan
11.025,3
11.471,4
0,0
0,0
11.471,4
12.000,0
12.500,0
13.000,0
11.025,3
11.471,4
0,0
0,0
11.471,4
12.000,0
12.500,0
13.000,0 Jakarta Selatan
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
14.761,7
15.183,4
0,0
3.226,9
18.410,3
18.900,0
19.350,0
19.700,0
1865.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
14.761,7
15.183,4
0,0
3.226,9
18.410,3
18.900,0
19.350,0
19.700,0
942,0
1.947,9
0,0
0,0
1.947,9
2.000,0
2.000,0
2.000,0
942,0
1.947,9
0,0
0,0
1.947,9
2.000,0
2.000,0
2.000,0
942,0
1.947,9
0,0
0,0
1.947,9
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Kota Bandung
176,2
536,0
0,0
0,0
536,0
600,0
650,0
700,0
176,2
536,0
0,0
0,0
536,0
600,0
650,0
700,0
1865.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1865.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1865.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1865.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1865.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
OU
176,2
536,0
0,0
0,0
536,0
600,0
650,0
2.300,5
0,0
0,0
3.226,9
3.226,9
3.400,0
3.500,0
3.600,0
700,0 Kota Bandung
2.300,5
0,0
0,0
3.226,9
3.226,9
3.400,0
3.500,0
3.600,0
2.300,5
0,0
0,0
3.226,9
3.226,9
3.400,0
3.500,0
3.600,0 Kota Bandung
686,1
1.735,0
0,0
0,0
1.735,0
1.900,0
2.000,0
2.100,0
686,1
1.735,0
0,0
0,0
1.735,0
1.900,0
2.000,0
2.100,0
686,1
1.735,0
0,0
0,0
1.735,0
1.900,0
2.000,0
10.656,9
10.964,5
0,0
0,0
10.964,5
11.000,0
11.200,0
11.300,0
2.100,0 Kota Bandung
10.656,9
10.964,5
0,0
0,0
10.964,5
11.000,0
11.200,0
11.300,0
10.656,9
10.964,5
0,0
0,0
10.964,5
11.000,0
11.200,0
11.300,0 Kota Bandung
17.534,5
16.946,8
0,0
2.773,3
19.720,1
21.800,0
29.450,0
29.900,0
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1866.01
(2)
Jenis Output (3)
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
1866.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1866.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1866.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1866.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1866.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OP
(Juta Rupiah) Alokasi 2012
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
17.534,5
16.946,8
0,0
2.773,3
19.720,1
21.800,0
29.450,0
29.900,0
(12)
707,7
927,0
0,0
0,0
927,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
707,7
927,0
0,0
0,0
927,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
707,7
927,0
0,0
0,0
927,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0 Kota Yogyakarta
262,5
776,4
0,0
0,0
776,4
800,0
8.100,0
8.200,0
262,5
776,4
0,0
0,0
776,4
800,0
8.100,0
8.200,0
262,5
776,4
0,0
0,0
776,4
800,0
8.100,0
8.200,0 Kota Yogyakarta
2.597,3
0,0
0,0
2.773,3
2.773,3
2.800,0
2.900,0
3.000,0
2.597,3
0,0
0,0
2.773,3
2.773,3
2.800,0
2.900,0
3.000,0
2.597,3
0,0
0,0
2.773,3
2.773,3
2.800,0
2.900,0
3.000,0 Kota Yogyakarta
408,1
1.164,6
0,0
0,0
1.164,6
1.200,0
1.250,0
1.300,0
408,1
1.164,6
0,0
0,0
1.164,6
1.200,0
1.250,0
1.300,0
408,1
1.164,6
0,0
0,0
1.164,6
1.200,0
1.250,0
13.558,9
14.078,8
0,0
0,0
14.078,8
15.000,0
15.100,0
15.200,0
1.300,0 Kota Yogyakarta
13.558,9
14.078,8
0,0
0,0
14.078,8
15.000,0
15.100,0
15.200,0
13.558,9
14.078,8
0,0
0,0
14.078,8
15.000,0
15.100,0
15.200,0 Kota Yogyakarta
1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
28.507,1
14.247,6
0,0
16.000,0
30.247,6
34.450,0
34.660,0
34.875,0
1867.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
28.507,1
14.247,6
0,0
16.000,0
30.247,6
34.450,0
34.660,0
34.875,0
837,6
513,8
0,0
0,0
513,8
1.000,0
1.000,0
1.000,0
837,6
513,8
0,0
0,0
513,8
1.000,0
1.000,0
1.000,0
837,6
513,8
0,0
0,0
513,8
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Kota Bogor
162,8
85,6
0,0
500,0
585,6
250,0
260,0
1867.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
1867.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
OU
275,0 Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Jenis Output (3)
OU
1867.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1867.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1867.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
162,8
85,6
0,0
500,0
585,6
250,0
260,0
Lokasi (12)
275,0
162,8
85,6
0,0
500,0
585,6
250,0
260,0
12.191,9
0,0
0,0
14.636,0
14.636,0
17.000,0
17.000,0
17.000,0
275,0 Kota Bogor
12.191,9
0,0
0,0
14.636,0
14.636,0
17.000,0
17.000,0
17.000,0
12.191,9
0,0
0,0
14.636,0
14.636,0
17.000,0
17.000,0
17.000,0 Kota Bogor
1.853,5
1.113,2
0,0
0,0
1.113,2
2.200,0
2.300,0
2.400,0
1.853,5
1.113,2
0,0
0,0
1.113,2
2.200,0
2.300,0
2.400,0
1.853,5
1.113,2
0,0
0,0
1.113,2
2.200,0
2.300,0
13.461,3
12.535,0
0,0
864,0
13.399,0
14.000,0
14.100,0
14.200,0
2.400,0 Kota Bogor
13.461,3
12.535,0
0,0
864,0
13.399,0
14.000,0
14.100,0
14.200,0
13.461,3
12.535,0
0,0
864,0
13.399,0
14.000,0
14.100,0
14.200,0 Kota Bogor
1868
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
14.007,5
13.317,1
0,0
2.777,9
16.095,0
17.150,0
17.770,0
18.590,0
1868.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
14.007,5
13.317,1
0,0
2.777,9
16.095,0
17.150,0
17.770,0
18.590,0
901,1
1.423,0
0,0
0,0
1.423,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
901,1
1.423,0
0,0
0,0
1.423,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
901,1
1.423,0
0,0
0,0
1.423,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0 Kota Bandung
231,4
298,4
0,0
0,0
298,4
300,0
320,0
340,0
231,4
298,4
0,0
0,0
298,4
300,0
320,0
340,0
231,4
298,4
0,0
0,0
298,4
300,0
320,0
340,0 Kota Bandung
1.827,3
0,0
0,0
2.777,9
2.777,9
3.000,0
3.000,0
3.200,0
1.827,3
0,0
0,0
2.777,9
2.777,9
3.000,0
3.000,0
3.200,0
1868.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1868.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1868.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1868.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1868.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1.827,3
0,0
0,0
2.777,9
2.777,9
3.000,0
3.000,0
250,0
417,0
0,0
0,0
417,0
450,0
450,0
450,0
250,0
417,0
0,0
0,0
417,0
450,0
450,0
450,0
(12)
3.200,0 Kota Bandung
250,0
417,0
0,0
0,0
417,0
450,0
450,0
10.797,8
11.178,7
0,0
0,0
11.178,7
12.000,0
12.500,0
13.000,0
450,0 Kota Bandung
10.797,8
11.178,7
0,0
0,0
11.178,7
12.000,0
12.500,0
13.000,0
10.797,8
11.178,7
0,0
0,0
11.178,7
12.000,0
12.500,0
13.000,0 Kota Bandung
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
9.473,8
11.710,7
0,0
892,0
12.602,7
14.050,0
14.725,0
15.215,0
1869.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
9.473,8
11.710,7
0,0
892,0
12.602,7
14.050,0
14.725,0
15.215,0
464,5
1.258,0
0,0
0,0
1.258,0
2.100,0
2.100,0
2.150,0
464,5
1.258,0
0,0
0,0
1.258,0
2.100,0
2.100,0
2.150,0
464,5
1.258,0
0,0
0,0
1.258,0
2.100,0
2.100,0
2.150,0 Kota Makassar
175,7
502,8
0,0
0,0
502,8
550,0
575,0
590,0
175,7
502,8
0,0
0,0
502,8
550,0
575,0
590,0
175,7
502,8
0,0
0,0
502,8
550,0
575,0
590,0 Kota Makassar
707,4
0,0
0,0
892,0
892,0
900,0
950,0
975,0
707,4
0,0
0,0
892,0
892,0
900,0
950,0
975,0
1869.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1869.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1869.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1869.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
1869.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
OU
707,4
0,0
0,0
892,0
892,0
900,0
950,0
1.157,1
2.452,1
0,0
0,0
2.452,1
3.500,0
3.600,0
3.700,0
975,0 Kota Makassar
1.157,1
2.452,1
0,0
0,0
2.452,1
3.500,0
3.600,0
3.700,0
1.157,1
2.452,1
0,0
0,0
2.452,1
3.500,0
3.600,0
3.700,0 Kota Makassar
6.969,0
7.497,9
0,0
0,0
7.497,9
7.000,0
7.500,0
7.800,0
Formulir 2.3 - 8
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
Jenis Output (3)
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
6.969,0
7.497,9
0,0
0,0
7.497,9
7.000,0
7.500,0
7.800,0
6.969,0
7.497,9
0,0
0,0
7.497,9
7.000,0
7.500,0
7.800,0 Kota Makassar
1870
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
16.675,7
16.721,4
0,0
3.230,0
19.951,4
22.050,0
22.150,0
22.950,0
1870.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
16.675,7
16.721,4
0,0
3.230,0
19.951,4
22.050,0
22.150,0
22.950,0
1.435,5
3.287,4
0,0
0,0
3.287,4
3.500,0
3.600,0
3.700,0
1.435,5
3.287,4
0,0
0,0
3.287,4
3.500,0
3.600,0
3.700,0
1.435,5
3.287,4
0,0
0,0
3.287,4
3.500,0
3.600,0
3.700,0 Kota Bandung
344,9
632,1
0,0
0,0
632,1
650,0
650,0
650,0
344,9
632,1
0,0
0,0
632,1
650,0
650,0
650,0
1870.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1870.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1870.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .013 Layanan Jasa Teknis
OU
1870.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1870.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin .011 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
344,9
632,1
0,0
0,0
632,1
650,0
650,0
2.783,7
0,0
0,0
3.230,0
3.230,0
3.500,0
3.500,0
3.500,0
650,0 Kota Bandung
2.783,7
0,0
0,0
3.230,0
3.230,0
3.500,0
3.500,0
3.500,0
2.783,7
0,0
0,0
3.230,0
3.230,0
3.500,0
3.500,0
3.500,0 Kota Bandung
929,6
1.212,3
0,0
0,0
1.212,3
2.400,0
2.400,0
2.600,0
929,6
1.212,3
0,0
0,0
1.212,3
2.400,0
2.400,0
2.600,0
929,6
1.212,3
0,0
0,0
1.212,3
2.400,0
2.400,0
2.600,0 Kota Bandung
11.182,1
11.589,6
0,0
0,0
11.589,6
12.000,0
12.000,0
12.500,0
11.182,1
11.589,6
0,0
0,0
11.589,6
12.000,0
12.000,0
12.500,0
11.182,1
11.589,6
0,0
0,0
11.589,6
12.000,0
12.000,0
12.500,0 Kota Bandung
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
11.992,7
14.047,1
0,0
2.353,4
16.400,5
17.300,0
15.291,0
15.700,0
1871.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
11.992,7
14.047,1
0,0
2.353,4
16.400,5
17.300,0
15.291,0
15.700,0
Formulir 2.3 - 9
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1871.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1871.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1871.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1871.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1871.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1.160,7
2.519,5
0,0
0,0
2.519,5
2.600,0
2.700,0
2.800,0
1.160,7
2.519,5
0,0
0,0
2.519,5
2.600,0
2.700,0
2.800,0
1.160,7
2.519,5
0,0
0,0
2.519,5
2.600,0
2.700,0
2.800,0 Kota Bandung
139,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
550,0
600,0
139,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
550,0
600,0
139,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
550,0
600,0 Kota Bandung
139,4
0,0
0,0
2.353,4
2.353,4
2.400,0
241,0
350,0
139,4
0,0
0,0
2.353,4
2.353,4
2.400,0
241,0
350,0
139,4
0,0
0,0
2.353,4
2.353,4
2.400,0
241,0
350,0 Kota Bandung
1.160,0
726,0
0,0
0,0
726,0
800,0
800,0
850,0
1.160,0
726,0
0,0
0,0
726,0
800,0
800,0
850,0
1.160,0
726,0
0,0
0,0
726,0
800,0
800,0
850,0 Kota Bandung
9.393,7
10.301,6
0,0
0,0
10.301,6
11.000,0
11.000,0
11.100,0
9.393,7
10.301,6
0,0
0,0
10.301,6
11.000,0
11.000,0
11.100,0
9.393,7
10.301,6
0,0
0,0
10.301,6
11.000,0
11.000,0
11.100,0 Kota Bandung
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
27.676,1
15.518,9
0,0
15.500,0
31.018,9
33.090,0
33.410,0
33.830,0
1872.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
27.676,1
15.518,9
0,0
15.500,0
31.018,9
33.090,0
33.410,0
33.830,0
840,0
962,6
0,0
0,0
962,6
1.000,0
1.000,0
1.100,0
840,0
962,6
0,0
0,0
962,6
1.000,0
1.000,0
1.100,0
840,0
962,6
0,0
0,0
962,6
1.000,0
1.000,0
1.100,0 Kota Bandung
438,6
481,3
0,0
0,0
481,3
490,0
510,0
1872.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
1872.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
OU
530,0
Formulir 2.3 - 10
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Jenis Output (3)
OU
1872.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1872.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1872.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
438,6
481,3
0,0
0,0
481,3
490,0
510,0
Lokasi (12)
530,0
438,6
481,3
0,0
0,0
481,3
490,0
510,0
9.878,2
0,0
0,0
14.401,0
14.401,0
15.700,0
15.700,0
15.700,0
530,0 Kota Bandung
9.878,2
0,0
0,0
14.401,0
14.401,0
15.700,0
15.700,0
15.700,0
9.878,2
0,0
0,0
14.401,0
14.401,0
15.700,0
15.700,0
15.700,0 Kota Bandung
1.477,1
1.764,7
0,0
0,0
1.764,7
1.900,0
2.000,0
2.100,0
1.477,1
1.764,7
0,0
0,0
1.764,7
1.900,0
2.000,0
2.100,0
1.477,1
1.764,7
0,0
0,0
1.764,7
1.900,0
2.000,0
15.042,2
12.310,3
0,0
1.099,0
13.409,3
14.000,0
14.200,0
14.400,0
2.100,0 Kota Bandung
15.042,2
12.310,3
0,0
1.099,0
13.409,3
14.000,0
14.200,0
14.400,0
15.042,2
12.310,3
0,0
1.099,0
13.409,3
14.000,0
14.200,0
14.400,0 Kota Bandung
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
17.389,0
12.409,7
0,0
8.331,2
20.740,9
22.520,0
23.250,0
23.970,0
1873.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
17.389,0
12.409,7
0,0
8.331,2
20.740,9
22.520,0
23.250,0
23.970,0
835,3
1.559,8
0,0
0,0
1.559,8
1.700,0
1.800,0
1.900,0
835,3
1.559,8
0,0
0,0
1.559,8
1.700,0
1.800,0
1.900,0
835,3
1.559,8
0,0
0,0
1.559,8
1.700,0
1.800,0
1.900,0 Kota Semarang
486,0
891,3
0,0
0,0
891,3
920,0
950,0
970,0
486,0
891,3
0,0
0,0
891,3
920,0
950,0
970,0
486,0
891,3
0,0
0,0
891,3
920,0
950,0
7.000,0
0,0
0,0
8.331,2
8.331,2
8.700,0
8.900,0
1873.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1873.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
1873.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
OU
970,0 Kota Semarang 9.000,0
Formulir 2.3 - 11
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.003 Layanan Jasa Teknis
Jenis Output (3)
OU
1873.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1873.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012
Rupiah
(4)
(5)
7.000,0
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0,0
0,0
8.331,2
8.331,2
8.700,0
8.900,0
9.000,0
7.000,0
0,0
0,0
8.331,2
8.331,2
8.700,0
8.900,0
9.000,0 Kota Semarang
1.067,6
1.492,4
0,0
0,0
1.492,4
2.500,0
2.700,0
2.900,0
1.067,6
1.492,4
0,0
0,0
1.492,4
2.500,0
2.700,0
2.900,0
1.067,6
1.492,4
0,0
0,0
1.492,4
2.500,0
2.700,0
2.900,0 Kota Semarang
8.000,0
8.466,2
0,0
0,0
8.466,2
8.700,0
8.900,0
9.200,0
8.000,0
8.466,2
0,0
0,0
8.466,2
8.700,0
8.900,0
9.200,0
8.000,0
8.466,2
0,0
0,0
8.466,2
8.700,0
8.900,0
9.200,0 Kota Semarang
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
17.534,4
14.781,2
0,0
2.322,6
17.103,8
19.000,0
19.400,0
19.950,0
1874.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
17.534,4
14.781,2
0,0
2.322,6
17.103,8
19.000,0
19.400,0
19.950,0
707,7
1.941,0
0,0
0,0
1.941,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0
707,7
1.941,0
0,0
0,0
1.941,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0
707,7
1.941,0
0,0
0,0
1.941,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0 Kota Yogyakarta
262,5
419,4
0,0
0,0
419,4
800,0
900,0
950,0
262,5
419,4
0,0
0,0
419,4
800,0
900,0
950,0
262,5
419,4
0,0
0,0
419,4
800,0
900,0
950,0 Kota Yogyakarta
2.597,3
0,0
0,0
2.322,6
2.322,6
2.800,0
2.900,0
3.100,0
2.597,3
0,0
0,0
2.322,6
2.322,6
2.800,0
2.900,0
3.100,0
2.597,3
0,0
0,0
2.322,6
2.322,6
2.800,0
2.900,0
3.100,0 Kota Yogyakarta
408,1
749,6
0,0
0,0
749,6
1.300,0
1.400,0
1.600,0
408,1
749,6
0,0
0,0
749,6
1.300,0
1.400,0
1.600,0
408,1
749,6
0,0
0,0
749,6
1.300,0
1.400,0
1.600,0 Kota Yogyakarta
1874.01.001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
1874.01.002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
1874.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha .003 Layanan Jasa Teknis
OU
1874.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK .004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Formulir 2.3 - 12
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
1874.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik .001 Layanan Kinerja/Laboratorium/Pengujian Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Alokasi 2012
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
(6)
(7)
Lokasi
2014
2015
2016
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
13.558,9
11.671,2
0,0
0,0
11.671,2
12.000,0
12.000,0
12.000,0
(12)
13.558,9
11.671,2
0,0
0,0
11.671,2
12.000,0
12.000,0
12.000,0
13.558,9
11.671,2
0,0
0,0
11.671,2
12.000,0
12.000,0
12.000,0 Kota Yogyakarta
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
103.560,0
123.793,8
0,0
23.447,3
147.241,1
115.610,2
120.165,0
125.200,0
3986.01
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
103.560,0
123.793,8
0,0
23.447,3
147.241,1
115.610,2
120.165,0
125.200,0
425,8
787,1
0,0
0,0
787,1
1.100,0
1.200,0
1.250,0
425,8
787,1
0,0
0,0
787,1
1.100,0
1.200,0
1.250,0
425,8
787,1
0,0
0,0
787,1
1.100,0
1.200,0
1.250,0 Kota Banda Aceh
397,8
1.011,6
0,0
0,0
1.011,6
900,0
920,0
930,0
397,8
1.011,6
0,0
0,0
1.011,6
900,0
920,0
930,0
397,8
1.011,6
0,0
0,0
1.011,6
900,0
920,0
930,0 Kota Banda Aceh
697,9
0,0
0,0
764,2
764,2
800,0
810,0
820,0
697,9
0,0
0,0
764,2
764,2
800,0
810,0
820,0
697,9
0,0
0,0
764,2
764,2
800,0
810,0
820,0 Kota Banda Aceh
229,1
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0
229,1
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0
229,1
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0 Kota Banda Aceh
5.118,5
5.302,5
0,0
0,0
5.302,5
5.000,0
5.200,0
5.400,0
5.118,5
5.302,5
0,0
0,0
5.302,5
5.000,0
5.200,0
5.400,0
5.118,5
5.302,5
0,0
0,0
5.302,5
5.000,0
5.200,0
5.400,0 Kota Banda Aceh
369,6
848,2
0,0
0,0
848,2
900,0
900,0
3986.01.001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .002 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
3986.01.002
OU
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Aceh), PT dan Dunia Usaha
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah .003 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Aceh .005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Aceh .001 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
3986.01.006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
OU
950,0
Formulir 2.3 - 13
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.007 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
Jenis Output (3)
OU
3986.01.007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha .009 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah .008 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan .010 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan .006 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
.057 Gedung Bangunan
OU
OP
3986.01.011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha .014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
3986.01.013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
369,6
848,2
0,0
0,0
848,2
900,0
900,0
950,0
369,6
848,2
0,0
0,0
848,2
900,0
900,0
950,0 Kota Medan
150,2
275,1
0,0
0,0
275,1
680,0
700,0
720,0
150,2
275,1
0,0
0,0
275,1
680,0
700,0
720,0
150,2
275,1
0,0
0,0
275,1
680,0
700,0
720,0 Kota Medan
1.292,7
0,0
0,0
2.667,9
2.667,9
2.800,0
3.000,0
3.200,0
1.292,7
0,0
0,0
2.667,9
2.667,9
2.800,0
3.000,0
3.200,0
1.292,7
0,0
0,0
2.667,9
2.667,9
2.800,0
3.000,0
3.200,0 Kota Medan
618,5
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0
618,5
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0
618,5
636,1
0,0
0,0
636,1
700,0
700,0
700,0 Kota Medan
8.967,9
40.215,4
0,0
0,0
40.215,4
9.000,0
9.100,0
9.500,0
8.967,9
9.215,4
0,0
0,0
9.215,4
9.000,0
9.100,0
9.500,0
8.967,9
9.215,4
0,0
0,0
9.215,4
9.000,0
9.100,0
9.500,0 Kota Medan
0,0
31.000,0
0,0
0,0
31.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.000,0
0,0
0,0
31.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Medan
446,8
823,1
0,0
0,0
823,1
1.100,0
1.300,0
1.400,0
446,8
823,1
0,0
0,0
823,1
1.100,0
1.300,0
1.400,0
446,8
823,1
0,0
0,0
823,1
1.100,0
1.300,0
1.400,0 Kota Padang
755,6
800,3
0,0
0,0
800,3
900,0
900,0
900,0
755,6
800,3
0,0
0,0
800,3
900,0
900,0
900,0
755,6
800,3
0,0
0,0
800,3
900,0
900,0
841,2
0,0
0,0
2.447,9
2.447,9
2.600,0
2.700,0
900,0 Kota Padang 2.800,0
Formulir 2.3 - 14
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.013 Layanan Jasa Teknis
Jenis Output (3)
OU
3986.01.014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang .015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang .011 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .017 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha .020 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah .018 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang .019 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang .016 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Alokasi 2012
Rupiah
(4)
(5)
841,2
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0,0
0,0
2.447,9
2.447,9
2.600,0
2.700,0
2.800,0
841,2
0,0
0,0
2.447,9
2.447,9
2.600,0
2.700,0
2.800,0 Kota Padang
284,1
800,3
0,0
0,0
800,3
850,0
900,0
900,0
284,1
800,3
0,0
0,0
800,3
850,0
900,0
900,0
284,1
800,3
0,0
0,0
800,3
850,0
900,0
900,0 Kota Padang
4.189,0
4.325,9
0,0
0,0
4.325,9
5.000,0
5.100,0
5.200,0
4.189,0
4.325,9
0,0
0,0
4.325,9
5.000,0
5.100,0
5.200,0
4.189,0
4.325,9
0,0
0,0
4.325,9
5.000,0
5.100,0
5.200,0 Kota Padang
355,3
613,5
0,0
0,0
613,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0
355,3
613,5
0,0
0,0
613,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0
355,3
613,5
0,0
0,0
613,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0 Kota Palembang
181,0
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
600,0
600,0
181,0
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
600,0
600,0
181,0
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
600,0
600,0 Kota Palembang
1.964,6
0,0
0,0
2.277,6
2.277,6
2.500,0
2.600,0
2.800,0
1.964,6
0,0
0,0
2.277,6
2.277,6
2.500,0
2.600,0
2.800,0
1.964,6
0,0
0,0
2.277,6
2.277,6
2.500,0
2.600,0
2.800,0 Kota Palembang
313,3
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
700,0
800,0
313,3
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
700,0
800,0
313,3
540,6
0,0
0,0
540,6
600,0
700,0
11.173,8
11.859,7
0,0
0,0
11.859,7
5.200,0
5.400,0
5.600,0
800,0 Kota Palembang
5.173,8
5.859,7
0,0
0,0
5.859,7
5.200,0
5.400,0
5.600,0
5.173,8
5.859,7
0,0
0,0
5.859,7
5.200,0
5.400,0
5.600,0 Kota Palembang Formulir 2.3 - 15
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.056 Gedung Bangunan
Jenis Output (3)
OP
3986.01.021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .022 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha .024 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah .023 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung .025 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung .021 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .027 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2015 (10)
0,0
Lokasi 2016 (11)
0,0
(12)
6.000,0
6.000,0
0,0
0,0
6.000,0
0,0
6.000,0
6.000,0
0,0
0,0
6.000,0
0,0
0,0
319,8
927,1
0,0
0,0
927,1
1.300,0
1.400,0
1.500,0
319,8
927,1
0,0
0,0
927,1
1.300,0
1.400,0
1.500,0
319,8
927,1
0,0
0,0
927,1
1.300,0
1.400,0
1.500,0 Kota Bandar Lampung
1.447,5
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.447,5
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.447,5
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0 Kota Bandar Lampung
924,3
0,0
0,0
3.046,0
3.046,0
3.200,0
3.400,0
3.600,0
924,3
0,0
0,0
3.046,0
3.046,0
3.200,0
3.400,0
3.600,0
924,3
0,0
0,0
3.046,0
3.046,0
3.200,0
3.400,0
3.600,0 Kota Bandar Lampung
600,0
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0
600,0
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0
600,0
912,9
0,0
0,0
912,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0 Kota Bandar Lampung
3.607,0
3.723,8
0,0
0,0
3.723,8
3.600,0
3.800,0
4.000,0
3.607,0
3.723,8
0,0
0,0
3.723,8
3.600,0
3.800,0
4.000,0
3.607,0
3.723,8
0,0
0,0
3.723,8
3.600,0
3.800,0
4.000,0 Kota Bandar Lampung
750,2
867,7
0,0
0,0
867,7
900,0
920,0
940,0
750,2
867,7
0,0
0,0
867,7
900,0
920,0
940,0
750,2
867,7
0,0
0,0
867,7
900,0
920,0
940,0 Kota Surabaya
0,0 Kota Palembang
Formulir 2.3 - 16
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
3986.01.027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha .029 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah .028 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya .030 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya .026 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .032 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha .034 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah .033 Layanan Jasa Teknis
3986.01.034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
1.338,0
650,8
0,0
0,0
650,8
700,0
700,0
700,0
1.338,0
650,8
0,0
0,0
650,8
700,0
700,0
700,0
1.338,0
650,8
0,0
0,0
650,8
700,0
700,0
2.241,4
0,0
0,0
4.773,5
4.773,5
5.000,0
5.200,0
5.500,0
2.241,4
0,0
0,0
4.773,5
4.773,5
5.000,0
5.200,0
5.500,0
2.241,4
0,0
0,0
4.773,5
4.773,5
5.000,0
5.200,0
5.500,0 Kota Surabaya
115,7
320,8
0,0
0,0
320,8
700,0
700,0
700,0
115,7
320,8
0,0
0,0
320,8
700,0
700,0
700,0
115,7
320,8
0,0
0,0
320,8
700,0
700,0
700,0 Kota Surabaya
4.335,4
6.605,0
0,0
0,0
6.605,0
6.500,0
6.700,0
6.900,0
4.335,4
6.605,0
0,0
0,0
6.605,0
6.500,0
6.700,0
6.900,0
4.335,4
6.605,0
0,0
0,0
6.605,0
6.500,0
6.700,0
6.900,0 Kota Surabaya
1.059,1
1.135,5
0,0
0,0
1.135,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.059,1
1.135,5
0,0
0,0
1.135,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.059,1
1.135,5
0,0
0,0
1.135,5
1.500,0
1.600,0
1.700,0 Kota Samarinda
810,4
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.200,0
1.250,0
1.300,0
810,4
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.200,0
1.250,0
1.300,0
700,0 Kota Surabaya
810,4
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.200,0
1.250,0
1.300,0 Kota Samarinda
1.543,2
0,0
0,0
2.640,0
2.640,0
2.800,0
3.000,0
3.000,0
1.543,2
0,0
0,0
2.640,0
2.640,0
2.800,0
3.000,0
3.000,0
1.543,2
0,0
0,0
2.640,0
2.640,0
2.800,0
3.000,0
3.000,0 Kota Samarinda
334,2
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.100,0
1.150,0
1.200,0
Formulir 2.3 - 17
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.035 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Jenis Output (3)
OU
3986.01.035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda .031 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .037 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha .039 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah .038 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak .040 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak .036 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
3986.01.041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
334,2
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.100,0
1.150,0
1.200,0
(12)
334,2
1.089,3
0,0
0,0
1.089,3
1.100,0
1.150,0
1.200,0 Kota Samarinda
4.077,4
4.201,5
0,0
0,0
4.201,5
4.000,0
4.000,0
4.200,0
4.077,4
4.201,5
0,0
0,0
4.201,5
4.000,0
4.000,0
4.200,0
4.077,4
4.201,5
0,0
0,0
4.201,5
4.000,0
4.000,0
4.200,0 Kota Samarinda
313,1
933,7
0,0
0,0
933,7
1.200,0
1.300,0
1.400,0
313,1
933,7
0,0
0,0
933,7
1.200,0
1.300,0
1.400,0
313,1
933,7
0,0
0,0
933,7
1.200,0
1.300,0
1.400,0 Kota Pontianak
664,5
848,7
0,0
0,0
848,7
900,0
910,0
920,0
664,5
848,7
0,0
0,0
848,7
900,0
910,0
920,0
664,5
848,7
0,0
0,0
848,7
900,0
910,0
920,0 Kota Pontianak
1.453,5
0,0
0,0
1.859,6
1.859,6
1.900,0
2.000,0
2.100,0
1.453,5
0,0
0,0
1.859,6
1.859,6
1.900,0
2.000,0
2.100,0
1.453,5
0,0
0,0
1.859,6
1.859,6
1.900,0
2.000,0
2.100,0 Kota Pontianak
185,2
848,8
0,0
0,0
848,8
900,0
900,0
900,0
185,2
848,8
0,0
0,0
848,8
900,0
900,0
900,0
185,2
848,8
0,0
0,0
848,8
900,0
900,0
900,0 Kota Pontianak
4.227,4
4.358,6
0,0
0,0
4.358,6
4.200,0
4.300,0
4.400,0
4.227,4
4.358,6
0,0
0,0
4.358,6
4.200,0
4.300,0
4.400,0
4.227,4
4.358,6
0,0
0,0
4.358,6
4.200,0
4.300,0
4.400,0 Kota Pontianak
343,5
469,3
0,0
0,0
469,3
1.200,0
1.300,0
1.400,0
Formulir 2.3 - 18
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.042 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
Jenis Output (3)
OU
3986.01.042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha .044 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah .043 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru .045 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru .041 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .047 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha .049 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah .048 Layanan Jasa Teknis
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
343,5
469,3
0,0
0,0
469,3
1.200,0
1.300,0
1.400,0
343,5
469,3
0,0
0,0
469,3
1.200,0
1.300,0
1.400,0 Kota Banjar Baru
461,3
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
810,0
820,0
461,3
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
810,0
820,0
461,3
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
810,0
820,0 Kota Banjar Baru
14.403,7
0,0
0,0
2.376,8
2.376,8
2.400,0
2.600,0
2.800,0
14.403,7
0,0
0,0
2.376,8
2.376,8
2.400,0
2.600,0
2.800,0
14.403,7
0,0
0,0
2.376,8
2.376,8
2.400,0
2.600,0
2.800,0 Kota Banjar Baru
108,1
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
820,0
830,0
108,1
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
820,0
830,0
108,1
775,0
0,0
0,0
775,0
800,0
820,0
830,0 Kota Banjar Baru
5.619,5
5.815,1
0,0
0,0
5.815,1
5.400,0
5.500,0
5.600,0
5.619,5
5.815,1
0,0
0,0
5.815,1
5.400,0
5.500,0
5.600,0
5.619,5
5.815,1
0,0
0,0
5.815,1
5.400,0
5.500,0
5.600,0 Kota Banjar Baru
601,1
730,6
0,0
0,0
730,6
1.200,0
1.250,0
1.350,0
601,1
730,6
0,0
0,0
730,6
1.200,0
1.250,0
1.350,0
601,1
730,6
0,0
0,0
730,6
1.200,0
1.250,0
1.350,0 Kota Manado
466,3
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
910,0
920,0
466,3
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
910,0
920,0
466,3
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
910,0
920,0 Kota Manado
503,0
0,0
0,0
360,2
360,2
380,2
390,0
400,0
503,0
0,0
0,0
360,2
360,2
380,2
390,0
400,0
503,0
0,0
0,0
360,2
360,2
380,2
390,0
400,0 Kota Manado Formulir 2.3 - 19
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output (3)
3986.01.049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado .050 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado .046 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
3986.01.051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri .052 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
3986.01.052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha .054 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
3986.01.053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah .053 Layanan Jasa Teknis
OU
3986.01.054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon .055 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
3986.01.055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon .051 Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi
OU
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
196,7
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
900,0
900,0
196,7
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
900,0
900,0
196,7
870,5
0,0
0,0
870,5
900,0
900,0
900,0 Kota Manado
5.650,1
5.864,5
0,0
0,0
5.864,5
5.600,0
5.700,0
5.800,0
5.650,1
5.864,5
0,0
0,0
5.864,5
5.600,0
5.700,0
5.800,0
5.650,1
5.864,5
0,0
0,0
5.864,5
5.600,0
5.700,0
5.800,0 Kota Manado
646,0
1.061,5
0,0
0,0
1.061,5
1.600,0
1.700,0
1.800,0
646,0
1.061,5
0,0
0,0
1.061,5
1.600,0
1.700,0
1.800,0
646,0
1.061,5
0,0
0,0
1.061,5
1.600,0
1.700,0
1.800,0 Kota Ambon
357,5
607,4
0,0
0,0
607,4
1.200,0
1.250,0
1.300,0
357,5
607,4
0,0
0,0
607,4
1.200,0
1.250,0
1.300,0
357,5
607,4
0,0
0,0
607,4
1.200,0
1.250,0
1.300,0 Kota Ambon
157,2
0,0
0,0
233,6
233,6
300,0
300,0
300,0
157,2
0,0
0,0
233,6
233,6
300,0
300,0
300,0
157,2
0,0
0,0
233,6
233,6
300,0
300,0
300,0 Kota Ambon
208,1
1.107,4
0,0
0,0
1.107,4
1.200,0
1.275,0
1.350,0
208,1
1.107,4
0,0
0,0
1.107,4
1.200,0
1.275,0
1.350,0
208,1
1.107,4
0,0
0,0
1.107,4
1.200,0
1.275,0
1.350,0 Kota Ambon
4.717,8
5.404,3
0,0
0,0
5.404,3
4.700,0
4.800,0
5.000,0
4.717,8
5.404,3
0,0
0,0
5.404,3
4.700,0
4.800,0
5.000,0
4.717,8
5.404,3
0,0
0,0
5.404,3
4.700,0
4.800,0
5.000,0 Kota Ambon
Formulir 2.3 - 20
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
TOTAL
Jenis Output (3)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
364.181,4
432.949,6
0,0
91.009,6
523.959,2
574.235,2
593.181,0
Lokasi (12)
608.480,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 21
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Memfasilitasi percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah
02
Membangun kompetensi in industri daerah untuk mewujudkan keunggulan kompe
03
Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa melalui pengembangan pusatpusat pertumbuhan industri yaitu Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
04
Mengop malkan pemanfaatan kawasan industri yang sudah ada
No
f
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
06
Tersebarnya pembangunan industri
10
Menetapkan peta panduan pengembangan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
5. Kode Program
: 019.08.10
6. Nama Program
: Program Pengembangan Perwilayahan Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
121.491,0
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
121.491,0
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
93.516,0
121.491,0
131.356,0
131.356,0
131.356,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa
01 Rata-rata presentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
02 Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing
02 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan roadmap pengembangan KIID 03 Jumlah provinsi yang mengimplementasikan roadmap pengembangan IUP
03 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah
04 Jumlah kawasan industri yang terbangun dan teroptimalkan 05 Jumlah KEK yang terbangun
04 Tersebarnya industri di luar Pulau Jawa
06 Presentase penyebaran sektor industri di luar Pulau Jawa
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
5
5
5
5
Dokumen
B
-
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
17
25
25
25
Daerah
N
ARG
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan
6
10
10
10
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
(11)
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah I
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
1
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
5
5
5
5
Dokumen
B
-
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
12
15
20
20
Daerah
N
ARG
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
3
5
5
5
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layana
0
-
(11)
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah II
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3
2
2
2
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
3
3
3
3
Daerah
N
-
3
3
3
3
Dokumen
B
-
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
31
35
40
40
Daerah
N
ARG
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
6
10
10
10
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
(11)
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah III
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5
5
5
5
002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
7
7
7
6
6
6
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Dokumen
0
-
7
Laporan
0
-
6
6
Rekomend asi
0
-
6
6
6
Laporan
0
-
5
5
5
5
Laporan
KL
-
006 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
125
130
135
140
Orang
0
-
007 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0
-
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
(11)
Sekretariat Ditjen Pengembanga n Perwilayahan Industri
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional 004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN 04 Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri 005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri 05 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
40.064,0
39.900,0
0,0
0,0
39.900,0
43.400,0
43.400,0
43.400,0
1851.01
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan
33.800,0
29.500,0
0,0
0,0
29.500,0
30.900,0
30.900,0
30.900,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
1851.01.002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan .002 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan KEK (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah I
OU
1851.01.005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan .005 Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah I
1851.02
OU
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
1851.02.003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan .003 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah I
1851.03
OU
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
1851.03.001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan .001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
OU
(12)
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900,0
900,0
33.000,0
29.500,0
0,0
0,0
29.500,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0
900,0 Kab. Tanah Bumbu
33.000,0
29.500,0
0,0
0,0
29.500,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0
33.000,0
4.500,0
0,0
0,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Kab. Simalungun 25.000,0 Kab. Tanah Bumbu
0,0
25.000,0
0,0
0,0
25.000,0
25.000,0
25.000,0
1.650,0
1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.650,0
1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.650,0
1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
850,0
900,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Kab. Serdang Bedagai
800,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Kab. Siak
4.614,0
8.500,0
0,0
0,0
8.500,0
10.500,0
10.500,0
10.500,0
950,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
950,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
950,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
1851.03.004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan .004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah I
OU
1851.03.006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan .006 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah I
OU
1851.03.007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja .007 Layanan manajemen kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
OU
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
3.164,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0
3.164,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0
3.164,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0 Pusat
0,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
0,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
(12)
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
8.781,0
14.200,0
0,0
0,0
14.200,0
15.950,0
15.950,0
15.950,0
1852.01
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali
1.500,0
2.400,0
0,0
0,0
2.400,0
2.400,0
2.400,0
2.400,0
1.500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
1.500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
1.500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Kab. Gresik
3.600,0
5.300,0
0,0
0,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
1852.01.002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali .002 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan KEK (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah II
OU
1852.01.005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali .005 Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah II
1852.02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali
OU
500,0 Pusat
900,0 Kab. Lamongan
500,0 Kab. Kulon Progo
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
1852.02.003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali .003 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah II
1852.03
OU
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali
1852.03.001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali .001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
OU
1852.03.004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali .004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah II
OU
1852.03.006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali .006 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah II
OU
1852.03.007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja .007 Layanan manajemen kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
OU
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
3.600,0
5.300,0
0,0
0,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
3.600,0
5.300,0
0,0
0,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
5.300,0
800,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0 Kab. Karawang
500,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0 Kab. Boyolali
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0 Kab. Grobogan
800,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0 Kab. Kulon Progo
800,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0 Kab. Gresik
700,0
900,0
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
3.681,0
6.500,0
0,0
0,0
6.500,0
8.250,0
8.250,0
8.250,0
900,0 Kab. Jombang
400,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
400,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
400,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
2.781,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
2.781,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
2.781,0
4.000,0
0,0
0,0
4.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.750,0
1.750,0
1.750,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.750,0
1.750,0
1.750,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.750,0
1.750,0
1.750,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
16.198,0
34.000,0
0,0
0,0
34.000,0
36.550,0
36.550,0
36.550,0
1853.01
Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
10.000,0
24.800,0
0,0
0,0
24.800,0
25.350,0
25.350,0
25.350,0
10.000,0
21.000,0
0,0
0,0
21.000,0
21.500,0
21.500,0
21.500,0
10.000,0
21.000,0
0,0
0,0
21.000,0
21.500,0
21.500,0
21.500,0
10.000,0
4.500,0
0,0
0,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Kota Palu
0,0
8.000,0
0,0
0,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0 Kab. Luwu Timur
0,0
8.500,0
0,0
0,0
8.500,0
8.500,0
8.500,0
8.500,0 Kab. Mamuju
0,0
3.800,0
0,0
0,0
3.800,0
3.850,0
3.850,0
3.850,0
0,0
3.800,0
0,0
0,0
3.800,0
3.850,0
3.850,0
3.850,0
0,0
1.350,0
0,0
0,0
1.350,0
1.350,0
1.350,0
1.350,0 Kab. Mimika
0,0
1.250,0
0,0
0,0
1.250,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0 Kab. Sorong 1.200,0 Kab. Teluk Bintuni
1853.01.005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua .005 Sarana dan prasarana di dalam kawasan industri di Wilayah III
OU
1853.01.008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat .008 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di Papua dan Papua Barat
OU
500,0 Pusat
0,0
1.200,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1853.02.003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
5.718,0
8.700,0
0,0
0,0
8.700,0
10.700,0
10.700,0
1853.02
.003 Dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri (Master Plan, Strategic Business Plan, Studi Kelayakan Ekonomi Finansial dan Detail Engineering Design) di wilayah III
1853.03
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
OU
500,0 Pusat 10.700,0
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
1853.03.001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua .001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
OU
1853.03.004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua .004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah III
OU
1853.03.006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua .006 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan industri daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah III
OU
1853.03.007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja .007 Layanan manajemen kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
OU
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
990,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
990,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
990,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
4.228,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0
4.228,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0
4.228,0
5.000,0
0,0
0,0
5.000,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0 Pusat
0,0
2.200,0
0,0
0,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
0,0
2.200,0
0,0
0,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
0,0
2.200,0
0,0
0,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
28.473,0
33.391,0
0,0
0,0
33.391,0
35.456,0
35.456,0
35.456,0
1854.01
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
5.444,0
4.543,0
0,0
0,0
4.543,0
5.100,0
5.100,0
5.100,0
2.844,0
3.043,0
0,0
0,0
3.043,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
2.844,0
3.043,0
0,0
0,0
3.043,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
2.844,0
3.043,0
0,0
0,0
3.043,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0 Pusat
2.600,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.600,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1854.01.001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran .001 Dokumen perencanaan dan penganggaran
OU
1854.01.002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri .002 Laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
OU
(12)
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
2.600,0
1.500,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
2.300,0
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
2.300,0
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
2.300,0
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
2.300,0
3.200,0
0,0
0,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0 Pusat
1.250,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.250,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.250,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.250,0
2.000,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
5.000,0
11.070,0
0,0
0,0
11.070,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
5.000,0
11.070,0
0,0
0,0
11.070,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
5.000,0
11.070,0
0,0
0,0
11.070,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
5.000,0
11.070,0
0,0
0,0
11.070,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0 Pusat
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder
14.479,0
12.578,0
0,0
0,0
12.578,0
13.156,0
13.156,0
13.156,0
1854.05.006 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
1.710,0
1.712,0
0,0
0,0
1.712,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.710,0
1.712,0
0,0
0,0
1.712,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.710,0
1.712,0
0,0
0,0
1.712,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0 Pusat
12.769,0
10.866,0
0,0
0,0
10.866,0
11.356,0
11.356,0
11.356,0
10.473,0
8.510,0
0,0
0,0
8.510,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0
10.473,0
8.510,0
0,0
0,0
8.510,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0 Pusat
440,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
440,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
700,0
800,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
700,0
800,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0 Pusat
1854.02
Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
1854.02.003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri .003 Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
1854.03
OU
Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional
1854.03.004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN .004 Laporan keuangan dan BMN
1854.04
OU
Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
1854.04.005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri .005 Laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
1854.05
.006 Pelaksanaan pembinaan aparatur
OU
OU
1854.05.007 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran .994 Layanan Perkantoran
OU
.995 Kendaraan Bermotor
OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
(12)
2.000,0 Pusat
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
TOTAL
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
OP
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1.156,0
1.056,0
0,0
0,0
1.056,0
1.056,0
1.056,0
1.056,0
1.156,0
1.056,0
0,0
0,0
1.056,0
1.056,0
1.056,0
1.056,0 Pusat
93.516,0
121.491,0
0,0
0,0
121.491,0
131.356,0
131.356,0
(12)
131.356,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Kerjasama Industri International
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya
02
Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri
03
Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury karena praktik perdagangan yang tidak “fair”
No
Mendukung Sasaran Strategis
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
15
Memfasilitasi promosi industri
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.09.11
6. Nama Program
: Program Kerja Sama Industri Internasional
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Alokasi Tahun 2012
Pendanaan
Usulan Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
59.278,0
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
59.278,0
2. PHLN atau PDN
0,0
JUMLAH
59.193,0
59.278,0
66.550,0
70.985,0
75.363,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung
01 Jumlah kesepakatan investasi industri 02 Jumlah kerjasama industri internasional 03 Jumlah jejaring kerja internasional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
04 Jumlah kerjasama teknik 05 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama
03 Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
06 Jumlah penanganan kasus
04 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
07 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
05 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
08 Jumlah permintaan kesepakatan investasi langsung asing pada jenis industri tertentu
06 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
09 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal 10 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
1
1
1
1
004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri
1
1
1
4
4
3
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
Prioritas
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab
(9)
(10)
Modul
N
-
1
Laporan
KL
-
5
5
Dokumen Usulan Kebijakan
KL
-
3
4
4
Laporan Penangan gan Kasus
N
-
150
150
150
150
Orang
KL
-
6
6
6
6
Bulan Layanan
0
-
01 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
(11)
Direktorat Ketahanan Industri
02 Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global 001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional 03 Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri 002 Laporan Penanganan Kasus
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri 04 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketahanan Industri 005 Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1856
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
Kesepakat an
N
-
2
2
2
2
Kerjasama Teknik
N
-
1
1
1
1
Kebijakan
KL
-
3
3
4
4
Jumlah Promosi
N
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
(11)
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional 002 Jumlah kerja sama teknik 03 Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional 04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri 05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I 005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja Dit. Wil I dan Multilateral
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1857
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
Kesepakat an
N
-
2
2
2
2
Kerjasama Teknik
N
-
1
1
1
1
Kebijakan
KL
-
3
3
3
3
Jumlah Promosi
N
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
(11)
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M) 002 Jumlah kerja sama teknik 03 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional 04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri 05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II 005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Prakiraan Target
Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2013
2014
2015
2016
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
Prioritas (9)
Dukungan Penanggung (PPP/ARG) Jawab (10)
01 Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas 001 Tersusunnya Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII
10
10
10
10
Dokumen
0
-
002 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
120
120
120
120
Orang
0
-
006 Terpeliharanya perangkat operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0
-
007 Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
5
5
5
5
Laporan
0
-
5
5
5
5
Jenis Informasi
0
-
12
12
12
12
Jumlah Fasilitasi
0
-
(11)
Sekretariat Ditjen Kerjasama Industri Internasional
02 Terciptanya efektifitas pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
03 Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN 003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN 04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi 004 Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional 05 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN 005 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
9.466,0
8.258,0
0,0
0,0
8.258,0
11.301,0
11.807,0
12.106,0
1855.01
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
4.304,0
3.612,0
0,0
0,0
3.612,0
5.526,0
5.682,0
5.826,0
1855.01.003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
1.558,0
2.596,0
0,0
0,0
2.596,0
2.726,0
2.862,0
3.006,0
1.558,0
2.596,0
0,0
0,0
2.596,0
2.726,0
2.862,0
3.006,0
1.558,0
2.596,0
0,0
0,0
2.596,0
2.726,0
2.862,0
3.006,0 Pusat
2.746,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
2.800,0
2.820,0
2.820,0
2.746,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
2.800,0
2.820,0
2.820,0
.004 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri
OU
1855.01.004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri .005 Laporan Kegiatan/Monev bidang ketahanan industri internasional
OP
2.746,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
2.800,0
2.820,0
2.820,0 Pusat
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
1.598,0
1.381,0
0,0
0,0
1.381,0
1.800,0
1.900,0
1.950,0
1855.02.001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
1.598,0
1.381,0
0,0
0,0
1.381,0
1.800,0
1.900,0
1.950,0
1.598,0
1.381,0
0,0
0,0
1.381,0
1.800,0
1.900,0
1.950,0
1.598,0
1.381,0
0,0
0,0
1.381,0
1.800,0
1.900,0
1.950,0 Pusat
1.989,0
2.249,0
0,0
0,0
2.249,0
2.400,0
2.600,0
2.655,0
1.654,0
1.669,0
0,0
0,0
1.669,0
1.800,0
1.950,0
1.975,0
1.654,0
1.669,0
0,0
0,0
1.669,0
1.800,0
1.950,0
1.975,0
1.654,0
1.669,0
0,0
0,0
1.669,0
1.800,0
1.950,0
1.975,0 Pusat
335,0
580,0
0,0
0,0
580,0
600,0
650,0
680,0
335,0
580,0
0,0
0,0
580,0
600,0
650,0
680,0
1855.02
.001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
1855.03
OU
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
1855.03.002 Laporan Penanganan Kasus .002 Laporan Kasus Pengamanan dan hambatan kerjasama industri internasional
OU
1855.03.006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri .003 Peningkatan SDM penanganan ketahanan Industri
1855.04
OP
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketahanan Industri
1855.04.005 Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri .006 Dokumen penyusunan program dan laporan kinerja Direktorat Ketahanan Industri
OP
335,0
580,0
0,0
0,0
580,0
600,0
650,0
1.575,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
1.575,0
1.625,0
1.675,0
1.575,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
1.575,0
1.625,0
1.675,0
1.575,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
1.575,0
1.625,0
1.675,0
1.575,0
1.016,0
0,0
0,0
1.016,0
1.575,0
1.625,0
1.675,0 Pusat
(12)
680,0 Pusat
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
12.650,0
13.107,0
0,0
0,0
13.107,0
14.043,0
15.142,0
16.334,0
Lokasi
1856
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
1856.01
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
3.947,0
3.712,0
0,0
0,0
3.712,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
1856.01.001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
3.947,0
3.712,0
0,0
0,0
3.712,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
3.947,0
3.712,0
0,0
0,0
3.712,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
3.947,0
3.712,0
0,0
0,0
3.712,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0 Pusat
4.173,0
3.677,0
0,0
0,0
3.677,0
3.876,0
4.089,0
4.314,0
4.173,0
3.677,0
0,0
0,0
3.677,0
3.876,0
4.089,0
4.314,0
4.173,0
3.677,0
0,0
0,0
3.677,0
3.876,0
4.089,0
4.314,0
4.173,0
3.677,0
0,0
0,0
3.677,0
3.876,0
4.089,0
4.314,0 Pusat
417,0
848,0
0,0
0,0
848,0
891,0
935,0
982,0
417,0
848,0
0,0
0,0
848,0
891,0
935,0
982,0
417,0
848,0
0,0
0,0
848,0
891,0
935,0
982,0
.001 Dokumen kesepakatan kerjasama internasional dan investasi wil I dan multilateral
1856.02
OU
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
1856.02.002 Jumlah kerja sama teknik .005 Laporan peningkatan fasilitas dan jejaring kerja wil I dan multilateral
1856.03
OU
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)
1856.03.003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional .002 Dokumen kebijakan penanganan kerjasama industri internasional wil I dan multilateral
1856.04
OU
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
1856.04.004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri .003 Promosi investasi, produk dan jasa industri wil I
1856.05
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I
1856.05.005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja Dit. Wil I dan Multilateral
OU
417,0
848,0
0,0
0,0
848,0
891,0
935,0
2.524,0
3.598,0
0,0
0,0
3.598,0
3.940,0
4.315,0
4.725,0
2.524,0
3.598,0
0,0
0,0
3.598,0
3.940,0
4.315,0
4.725,0
2.524,0
3.598,0
0,0
0,0
3.598,0
3.940,0
4.315,0
4.725,0
2.524,0
3.598,0
0,0
0,0
3.598,0
3.940,0
4.315,0
4.725,0 Pusat
1.589,0
1.272,0
0,0
0,0
1.272,0
1.336,0
1.403,0
1.473,0
1.589,0
1.272,0
0,0
0,0
1.272,0
1.336,0
1.403,0
1.473,0
(12)
982,0 Pusat
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.004 Dokumen penyusunan program dan laporan kinerja direktorat wil I dan multilateral
1857
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
1857.01
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
OP
1857.01.001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional .001 Dokumen kesepakatan kerjasama internasional dan investasi wil II dan regional
1857.02
OU
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
1857.02.002 Jumlah kerja sama teknik .005 Laporan peningkatan fasilitas dan jejaringan kerja wil II dan regional
1857.03
OP
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral)
1857.03.003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional .002 Dokumen kebijakan penanganan kerjasama industri internasional Wil II dan regional
1857.04
OU
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
1857.04.004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri .003 Promosi investasi, produk dan jasa industri wil II
1857.05
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II
OU
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
1.589,0
1.272,0
0,0
0,0
1.272,0
1.336,0
1.403,0
1.473,0
1.589,0
1.272,0
0,0
0,0
1.272,0
1.336,0
1.403,0
1.473,0 Pusat
12.632,0
15.095,0
0,0
0,0
15.095,0
16.234,0
17.472,0
18.811,0
4.898,0
4.549,0
0,0
0,0
4.549,0
4.981,0
5.455,0
5.973,0
4.898,0
4.549,0
0,0
0,0
4.549,0
4.981,0
5.455,0
5.973,0
4.898,0
4.549,0
0,0
0,0
4.549,0
4.981,0
5.455,0
5.973,0
4.898,0
4.549,0
0,0
0,0
4.549,0
4.981,0
5.455,0
5.973,0 Pusat
2.600,0
3.832,0
0,0
0,0
3.832,0
4.039,0
4.261,0
4.496,0
2.600,0
3.832,0
0,0
0,0
3.832,0
4.039,0
4.261,0
4.496,0
2.600,0
3.832,0
0,0
0,0
3.832,0
4.039,0
4.261,0
4.496,0
2.600,0
3.832,0
0,0
0,0
3.832,0
4.039,0
4.261,0
4.496,0 Pusat
415,0
1.610,0
0,0
0,0
1.610,0
1.690,0
1.775,0
1.864,0
415,0
1.610,0
0,0
0,0
1.610,0
1.690,0
1.775,0
1.864,0
415,0
1.610,0
0,0
0,0
1.610,0
1.690,0
1.775,0
1.864,0
415,0
1.610,0
0,0
0,0
1.610,0
1.690,0
1.775,0
1.864,0 Pusat
2.401,0
3.662,0
0,0
0,0
3.662,0
4.010,0
4.391,0
4.809,0
2.401,0
3.662,0
0,0
0,0
3.662,0
4.010,0
4.391,0
4.809,0
2.401,0
3.662,0
0,0
0,0
3.662,0
4.010,0
4.391,0
4.809,0
2.401,0
3.662,0
0,0
0,0
3.662,0
4.010,0
4.391,0
4.809,0 Pusat
2.318,0
1.442,0
0,0
0,0
1.442,0
1.514,0
1.590,0
1.669,0
(12)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
1857.05.005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja .004 Dokumen penyusunan program dan laporan kinerja direktorat wl II dan regional
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
1858.01
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
OP
1858.01.001 Tersusunnya Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII .002 Dokumen Rencana Kerja, Program, Anggaran, Evaluasi, Pelaporan data dan informasi Ditjen KII
1858.02
OP
Terciptanya efektifitas pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
1858.02.002 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur .006 Peningkatan kompetensi Sumber daya Aparatur Ditjen KII
OP
1858.02.006 Terpeliharanya perangkat operasional perkantoran
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi (12)
2.318,0
1.442,0
0,0
0,0
1.442,0
1.514,0
1.590,0
1.669,0
2.318,0
1.442,0
0,0
0,0
1.442,0
1.514,0
1.590,0
1.669,0
2.318,0
1.442,0
0,0
0,0
1.442,0
1.514,0
1.590,0
1.669,0 Pusat
24.445,0
22.818,0
0,0
0,0
22.818,0
24.972,0
26.564,0
28.112,0
4.459,0
5.029,0
0,0
0,0
5.029,0
5.295,0
5.576,0
5.871,0
4.459,0
5.029,0
0,0
0,0
5.029,0
5.295,0
5.576,0
5.871,0
4.459,0
5.029,0
0,0
0,0
5.029,0
5.295,0
5.576,0
5.871,0
4.459,0
5.029,0
0,0
0,0
5.029,0
5.295,0
5.576,0
13.701,0
12.013,0
0,0
0,0
12.013,0
13.754,0
14.751,0
15.673,0
5.871,0 Pusat
959,0
1.255,0
0,0
0,0
1.255,0
1.290,0
1.359,0
1.431,0
959,0
1.255,0
0,0
0,0
1.255,0
1.290,0
1.359,0
1.431,0
959,0
1.255,0
0,0
0,0
1.255,0
1.290,0
1.359,0
1.431,0 Pusat
12.197,0
10.146,0
0,0
0,0
10.146,0
11.819,0
12.713,0
13.527,0
11.116,0
9.109,0
0,0
0,0
9.109,0
10.020,0
11.022,0
12.124,0 12.124,0 Pusat
.001 Layanan Perkantoran
OP
11.116,0
9.109,0
0,0
0,0
9.109,0
10.020,0
11.022,0
.008 Kendaraan Bermotor
OP
68,0
73,0
0,0
0,0
73,0
600,0
428,0
68,0
73,0
0,0
0,0
73,0
600,0
428,0
.009 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
581,0
413,0
0,0
0,0
413,0
619,0
652,0
686,0
581,0
413,0
0,0
0,0
413,0
619,0
652,0
686,0 Pusat
.010 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
OP
432,0
551,0
0,0
0,0
551,0
580,0
611,0
644,0
432,0
551,0
0,0
0,0
551,0
580,0
611,0
644,0 Pusat
545,0
612,0
0,0
0,0
612,0
645,0
679,0
715,0
545,0
612,0
0,0
0,0
612,0
645,0
679,0
715,0
1858.02.007 Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha .004 Laporan Adminsitrasi Kepegawaian, Humas, Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
OP
73,0 73,0 Pusat
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Jenis Output (3)
Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Alokasi 2012
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
Jumlah
2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Lokasi
545,0
612,0
0,0
0,0
612,0
645,0
679,0
1.218,0
1.090,0
0,0
0,0
1.090,0
1.174,0
1.236,0
1.302,0
1.218,0
1.090,0
0,0
0,0
1.090,0
1.174,0
1.236,0
1.302,0
1.218,0
1.090,0
0,0
0,0
1.090,0
1.174,0
1.236,0
1.302,0
1.218,0
1.090,0
0,0
0,0
1.090,0
1.174,0
1.236,0
1.302,0 Pusat
Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi
3.391,0
2.320,0
0,0
0,0
2.320,0
2.258,0
2.378,0
2.504,0
1858.04.004 Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional
3.391,0
2.320,0
0,0
0,0
2.320,0
2.258,0
2.378,0
2.504,0
3.391,0
2.320,0
0,0
0,0
2.320,0
2.258,0
2.378,0
2.504,0
1858.03
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN
1858.03.003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN .003 Laporan administrasi keuangan dan BMN Direktorat Jenderal KII
1858.04
.007 Profil Informasi Kerjasama Industri Internasional
OP
OP
715,0 Pusat
3.391,0
2.320,0
0,0
0,0
2.320,0
2.258,0
2.378,0
2.504,0 Pusat
Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN
1.676,0
2.366,0
0,0
0,0
2.366,0
2.491,0
2.623,0
2.762,0
1858.05.005 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri
1.676,0
2.366,0
0,0
0,0
2.366,0
2.491,0
2.623,0
2.762,0
1.676,0
2.366,0
0,0
0,0
2.366,0
2.491,0
2.623,0
2.762,0
1.676,0
2.366,0
0,0
0,0
2.366,0
2.491,0
2.623,0
2.762,0 Pusat
59.193,0
59.278,0
0,0
0,0
59.278,0
66.550,0
70.985,0
1858.05
.005 Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Industri Internasional
TOTAL
OP
(12)
75.363,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 11 April 2012 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 5
FORMULIR 3 INISIATIF BARU TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
07
Program/Kegiatan
OutCome/Sasaran Kegiatan
IKU/IKK
Target
Alokasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 06
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
100
13.000,0
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
40
12.000,0
75.000,0 007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
1
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
1852 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
70.000,0
25.000,0
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
10
1
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
08
70.000,0 06 Terbangunnya Tangki Timbun
75.000,0
75.000,0 005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1
29.500,0
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
17
5.000,0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 6 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2.000,0
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
1
1.500,0
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
12
4.000,0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 3 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
1.000,0
Kode
Program/Kegiatan
OutCome/Sasaran Kegiatan
IKU/IKK
Target
Alokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1853 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan 1 industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
3
3.800,0
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
31
5.000,0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 6 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
JUMLAH
21.000,0
2.200,0
245.000,0
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode (1) 01
1824
Program/Kegiatan (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
01 Kesesuaian program dengan KIN 02 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 03 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
02 Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
04 Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri 05 Tersedianya SDM industri yang kompeten 06 Standar kompetensi SDM aparatur 07 SDM aparatur yang kompeten
03 Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
01 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 02 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani 08 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 09 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
04 Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
03 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 10 Jumlah pelayanan publik 11 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
05 Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
12 Terwujudnya “good financial governance” 13 Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian 14 Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
01 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan
001 Terselesaikannya Peraturan Perundangundangan Bidang Industri
50
50
50
50
002 Tersedianya kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri
2
2
2
2
02 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
003 Tersedianya Database Informasi Perundangundangan Bidang Industri yang Up to date
200
200
200
200
004 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri kepada intansi daerah
550
550
550
550
03 Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum
005 Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum
7
7
7
7
Penanggung Jawab (9) SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Hukum dan Organisasi
Halaman : 1
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
006 Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian
5
7
7
7
007 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008
40
60
80
94
008 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K
90
94
94
94
05 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
009 Terselenggaranya layanan operasional
12
12
12
12
010 Tersedianya laporan kinerja biro
2
2
2
2
01 Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis
001 Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
12
12
12
12
002 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum
21
21
21
21
02 Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian
003 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan
12
12
12
12
03 Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan
004 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan
12
12
12
12
04 Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMN sesuai tujuan peruntukkannya
005 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja
12
12
12
12
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
001 Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur
4
5
5
5
002 Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
16
17
17
17
02 Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian
003 Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian
9
10
10
10
03 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Kepegawaian
004 lama penyelenggaraan pelaksanaan layanan perkantoran
12
12
12
12
005 Tersedianya sarana dan prasana pendukung kerja 40 yang memadai
40
40
40
01 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin
003 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
60
60
60
04 Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana
1825
1826
1827
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
Pengembangan SDM Industri
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yang Profesional
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
60
Penanggung Jawab (9)
Biro Umum
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Halaman : 2
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode (1)
1828
1829
Program/Kegiatan (2)
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Pembangunan Sistem Informasi
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
002 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP
1
1
1
1
03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
001 Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan
520
520
520
520
04 Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan
004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan
5
5
5
5
05 Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja
005 Terlaksananya Peningkatan Kinerja, pelayanan, dan tata laksana keuangan
12
12
12
12
06 Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenperin
006 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Kemenperin
1
1
1
1
07 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin
007 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin
9
9
9
9
08 Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
008 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri
6
6
6
6
09 Meningkatnya kerjasama internasional
009 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan Atase Perindustrian
1
1
1
1
01 Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
01 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
14
15
14
14
02 Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan
02 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional
9
9
9
9
03 Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
03 Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
12
12
12
12
04 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas
40
40
40
40
005 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan
5
5
5
5
01 Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi
Penanggung Jawab (9)
Biro Perencanaan
Pusat Data dan Halaman : 3
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode (1)
Program/Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(2)
Industri yang Terintegrasi dan Handal
Informasi
1831
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan
pengembangan sistem informasi dan jaringan 3
10
10
10
008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
12
12
12
12
004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
10
10
10
10
007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
4
4
4
4
03 Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat
001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi
12
12
12
12
04 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien
002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
20
20
20
20
05 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
150
150
150
150
01 Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional
001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui 2600 pelatihan
2900
3200
3500
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
1600
1800
1800
1800
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
1620
1700
1800
1800
02 Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Pusdiklat Industri
004 Terselenggaranya penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
16
16
16
16
005 terselenggaranya pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
8
8
8
8
03 Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
006 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
15
15
15
15
007 penguatan infrastruktur kelembagaan
34
34
34
34
04 Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
008 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai
100
100
100
100
009 Tersedianya laporan evaluasi
125
125
125
125
001 Terlaksananya komunikasi dua arah antara
218
223
228
228
01 Meningkatnya Pelayanan Informasi
Penanggung Jawab (9)
Informasi
006 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
02 Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
1830
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
Pusat Komunikasi Halaman : 4
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
(1)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(2)
Publik
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan Sektor Industri
Kemenperin dengan Publik
Penanggung Jawab (9)
Publik
002 Tersebarnya informasi sektor industri
12
12
12
12
003 Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
12
12
12
12
02 Meningkatnya Pemahaman Informasi Publikasi 02
1832
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai
01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai
02 Terciptanya kondisi perkantoran dan lingkungan kerja yang nyaman, aman dan asri
02 Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana
03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai tujuan peruntukannya
03 Laporan Barang Milik Negara
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai
001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan
SEKRETARIAT JENDERAL
6
6
6
6
002 Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai 3
3
3
3
02 Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri
004 Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri
1000
1000
1000
1000
03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya
003 Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel
6
6
6
6
Biro Umum
Halaman : 5
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Agro Kode (1) 07
1833
1834
1835
Program/Kegiatan (2) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatkan kinerja industri agro
01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.
02 Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa
02 Komposisi Nilai Tambah Sektor Industri Agro di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
01 Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
01 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
3
6
6
6
06 Terbangunnya Tangki Timbun
1
1
1
1
02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 %
03 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
20
20
20
20
04 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
17
17
17
17
05 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan 3 Laporan
3
3
3
03 Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa
02 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
4
4
4
4
01 Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5%
02 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
5
5
5
5
03 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15
15
15
15
04 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan 3 Laporan
3
3
3
02 Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa
01 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
4
4
4
4
01 Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula
01 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
25
25
25
25
Penanggung Jawab (9) DITJEN INDUSTRI AGRO
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
Halaman : 6
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Agro Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10
12
14
04 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran 12 di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
14
16
18
05 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan 3 Laporan
3
3
3
06 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
1
1
1
1
03 Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa
02 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
4
4
4
4
01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
01 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4
4
4
4
02 Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri
02 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
9
9
9
9
03 Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
03 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
3
3
3
3
04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
04 Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
102
102
102
102
05 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
12
12
12
12
02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80%
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
03 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
8
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Industri Agro
Halaman : 7
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode
Program/Kegiatan
(1)
(2)
06
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur
01 Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah 02 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional 03 Meningkatnya pangsa pasar ekspor industri nasional 04 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri 05 Tingkat produktivitas SDM industri 06 Indeks iklim industri nasional 07 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif 08 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri 09 Tumbuhnya industri material dasar logam 10 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa 11 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa 12 Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa 13 Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R. Keppres) 16 Rekomendasi usulan insentif 17 Perusahaan industri yang memperoleh insentif 18 Kerjasama R&D instansi dengan industri 19 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 20 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 21 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku 22 Kesepakatan/kerjasama internasional 23 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi promosi produk/jasa dan investasi industri 24 Rancangan SNI yang diusulkan 25 Penambahan SNI wajib yang diterapkan
Penanggung Jawab (9) DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Halaman : 8
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
26 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) 30 Tersedianya SDM industri yang kompeten
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
02 Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengendalian industri serta pengelolaan keuangan yang handal
14 Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri 15 RENSTRA 2010 - 2014 dan RENJA 28 Tingkat penurunan penyimpangan minimal 29 Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja 32 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 33 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 34 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 35 Penilaian laporan keuangan dengan peringkat WTP
03 Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelolaan sarana prasarana
27 Tingkat kepuasan pelanggan 31 SDM aparatur yang kompeten 36 Pegawai yang terpenuhi kebutuhan gaji dan operasional perkantoran
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
2
2
2
2
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
20
20
20
20
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
2
2
2
2
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu
4
4
4
4
31
31
31
31
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih
650
650
650
650
008 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
165
165
165
165
001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
3
3
3
3
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
15
15
15
15
02 Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
Direktorat Industri Kimia Hilir
Halaman : 9
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
02 Revitalisasi Industri Kimia Hilir
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
01 Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar
02 Revitalisasi industri kimia dasar
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
01 Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
3
3
3
004 Terlaksananya Pelayanan Publik
12
12
12
12
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu
2
5
5
5
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir
10
10
10
10
007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
200
200
200
200
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
14
14
14
14
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
1
1
1
1
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
6
6
6
6
005 Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2
2
2
2
008 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
4
5
5
5
010 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
1050
1050
0
0
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
8
10
10
10
009 Terbangunnya pabrik pupuk organik
7
10
10
10
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
1
1
1
1
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1
1
1
1
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
0
1
1
1
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
100
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
40
80
100
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Industri Kimia Dasar
Direktorat Industri Material Dasar Logam
Halaman : 10
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
20
20
20
20
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam
58
59
60
62
008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar 773000 Logam
787000
827000
910000
001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri
7
7
7
7
002 Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur
4
4
4
4
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
6
7
7
8
03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional
004 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel
2
2
2
2
04 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap stakeholder
005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
60
70
80
90
007 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
12
12
12
12
05 Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri
006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
3100
3200
3300
3400
02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur
Halaman : 11
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode (1) 08
Program/Kegiatan (2) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Laju Pertumbuhan IUBTT 02 Kontribusi IUBTT terhadap PDB Nasional
02 Terwujudnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN 04 Persentase pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional 05 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan eskpor
03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
06 Penambahan jumlah tenaga kerja industri 07 Index iklim industri nasional
04 Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
08 Jumlah pengembangan teknologi industri terapan inovatif 09 Jumlah Pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri
05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
10 Bertambahnya jumlah industri komponen 11 Tingkat kandungan lokal
06 tersedianya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri
12 Jumlah usulan insentif untuk pengembangan industri 13 Perusahaan industri yang memperoleh insentif
07 Terfasilitasinya pengembangan industri
14 Tingkat utilisasi kapasitas produksi
08 Terfasilitasinya promosi industri
15 Perusahaan yang mengikuti pameran
09 Terfasilitasinya penerapan standarisasi
16 RSNI yang diusulkan 17 Usulan penerapan SNI Wajib
10 Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang berkompeten
18 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 19 Rata-rata tingkat kehadiran setiap pegawai
11 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
20 Penerapan sistem manajemen mutu
12 Tersedianya sistem informasi yang handal
21 Penyempurnaan sistem informasi online yang terintegrasi 22 Pengguna yang mengakses website IUBTT
13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
23 Kesesuaian Program dengan KIN 24 Tingkat persetujuan rancana kegiatan
14 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang handal
25 Tingkat Penyerapan anggaran
Penanggung Jawab (9) DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Halaman : 12
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode
Program/Kegiatan
(1)
(2)
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
1847
1848
1849
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telema ka
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
10
10
10
10
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
5
5
5
5
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
300
300
300
300
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi
2
2
2
2
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
2
3
3
3
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
1
1
1
1
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 2
2
2
2
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
2
2
3
3
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
120
160
200
240
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
1
1
1
1
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
3
4
4
5
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
8
9
9
10
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
45
45
56
46
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
340
360
380
400
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
1
2
2
2
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
7
8
10
10
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
8
8
8
14
14
14
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, 001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 8 Pelaporan evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT 002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan 14 bidang IUBTT
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Halaman : 13
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode (1)
1850
Program/Kegiatan (2)
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin
003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, 8 standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
8
8
8
004 Tersedianya Laporan Pembinaan kepegawaian internal
1
1
1
1
005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi 1
1
1
1
006 Tersedianya Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN
2
2
2
2
007 Terlaksananya layanan perkantoran
12
12
12
12
008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT
2
2
2
2
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 2
2
2
2
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
15
19
19
19
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
320
340
360
380
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
5
5
5
5
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
7
7
7
7
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Halaman : 14
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kode (1) 09
1837
1838
Program/Kegiatan (2) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM
01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
02 Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM
02 Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
01 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER
001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
14
15
18
21
02 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
37
38
40
42
03 TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
30
35
40
45
04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
1035
1100
1350
1450
05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
15
18
20
21
06 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
14
14
14
14
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
35
37
40
42
02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
20
20
23
23
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
30
40
50
60
04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
230
240
250
260
05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
9
11
14
17
Penanggung Jawab (9) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Halaman : 15
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
8
8
8
8
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
01 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
13
13
13
13
02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
02 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
12
12
12
12
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
03 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
10
10
10
10
04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
04 Jumlah Unit Usaha IKM
200
200
200
200
05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
05 Jumlah UPT yang difasilitasi
11
11
11
11
06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
06 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
07 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
08 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12
12
12
12
01 Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran
01 Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
12
12
12
12
02 Jumlah Layanan Perkantoran
12
12
12
12
02 Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
03 Jumlah Dokumen Perencanaan
35
35
35
35
04 Jumlah Dokumen Evaluasi
35
35
35
35
03 Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama
05 Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
6
7
8
9
10 Jumlah Kebijakan Teknis IKM
2
2
2
2
06 Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
1
1
1
1
07 Jumlah media untuk publikasi
3
3
3
3
09 Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
5
5
5
5
08 Jumlah IKM yg mendapatkan layanan desain kemasan
3
3
3
3
06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
1839
1840
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
04 Meningkatnya kegiatan lintas sektor
05 Menguatnya software, hardware dan brainware
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah
Halaman : 16
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal Kode (1) 03
1841
1842
Program/Kegiatan (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan
01 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 02 Jumlah temuan berulang ketidakpatuhan berkurang dari tahun sebelumnya 03 Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti
02 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian dan masing-masing unit kerja
08 Nillai laporan akuntabilitas kinerja
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
04 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri yang diterapkan
04 Tersedianya SDM Pengawasan yang kompeten dan independen
05 Jumlah SDM pengawasan yang bersertifikat
05 Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan optimal
06 Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan hasil survey 07 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars)
06 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan BMN
09 Tingkat realisasi keuangan
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
02 Berkurangnya temuan berulang
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I
12
12
12
12
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
02 Berkurangnya temuan berulang
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9) INSPEKTORAT JENDERAL
Inspektorat I
Inspektorat II
Halaman : 17
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal Kode (1)
1843
1844
1845
Program/Kegiatan (2)
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
02 Berkurangnya temuan berulang
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III 12
12
12
12
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
02 Berkurangnya temuan berulang
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV 12
12
12
12
01 Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan
001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
5
5
5
5
002 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan
3
3
3
3
02 Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program / kegiatan
5
5
5
5
007 Diterapkannya SPI di unit kerja
12
24
53
59
81
82
84
85
005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
75
80
85
85
006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
12
12
12
12
004 Temuan yang telah ditindaklanjuti 03 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan 04 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
Penanggung Jawab (9)
Inspektorat III
Inspektorat IV
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Halaman : 18
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1) 12
Program/Kegiatan (2) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
01 Jumlah teknologi yang diterapkan 02 Paket infrastruktur teknologi
02 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
03 Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri
03 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
04 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
04 Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha
05 Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan
05 Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri
06 Jumlah kerja sama teknis
06 Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif
07 Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri
07 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
08 Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri
08 Meningkatnya hasil analisis industrial
09 Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri
09 Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri
10 Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi
10 Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
11 Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani
11 Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI
12 Jumlah pendaftaran perlindungan HKI
12 Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau
13 Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau
13 Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri
15 Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
15 Partisipasi perundingan internasional
16 Hasil perundingan
Penanggung Jawab (9) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Halaman : 19
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
1859
1860
1861
Program/Kegiatan (2)
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Pengkajian Industri Hijau dan
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
16 Meningkatnya RSNI
17 Jumlah RSNI
17 Meningkatnya kemampuan LPK
18 19 20 21
Jumlah lingkup produk LKP yang diakui Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
24 25 22 23
Jumlah desain / prototip Jumlah perusahaan yang dilayani Jumlah orang Jumlah sampel
19 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
26 Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang
20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang
27 Jumlah satker yang statusnya terakreditasi
21 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
28 Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan 29 Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan
22 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur
30 Jumlah SDM aparatur yang terdidik 31 Jumlah SDM aparatur yang terlatih
01 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan 30 dan tarif
30
30
30
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
10
10
10
10
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
3
3
3
3
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
1
1
1
1
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI
12
12
12
12
001 Meningkatnya RSNI
150
150
150
150
002 Meningkatnya Kemampuan LPK
5
5
5
5
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
12
12
12
12
001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur
5
6
6
6
01 Meningkatnya peran standardisasi
01 Meningkatnya pengembangan
Penanggung Jawab (9)
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Standardisasi
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Halaman : 20
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
(1)
1862
1863
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(2)
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
industri hijau
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
pengembangan industri hijau 6
10
10
10
003 Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
7
8
8
8
004 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH 12
12
12
12
001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
50
50
50
50
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
12
12
12
12
003 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang
22
22
22
22
004 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
3
3
3
3
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
98%
98%
98%
98%
02 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan
006 Terwujudnya perencanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
14
14
14
14
01 Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
3
3
3
3
005 Meningkatnya kualitas manajemen Pusat PTHKI
01 Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
12
12
12
12
02 Meningkatnya penguasaan teknologi 002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset maju
8
8
8
8
003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
0
0
0
0
004 Terfasilitasinya proses pendaftaran
5
5
5
5
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
6
8
10
12
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1100
1300
1300
1300
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
12
12
12
12
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
Penanggung Jawab (9)
Lingkungan Hidup
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
03 Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI
1864
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Halaman : 21
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
1865
1866
1867
1868
Program/Kegiatan (2)
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
750
750
750
750
004 Meningkatnya kemampuan LPK
6
6
6
6
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11
11
11
11
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
10
10
10
10
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
480
500
500
500
004 Meningkatnya kemampuan LPK
19
20
20
20
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
6
6
6
6
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
13450
14000
14250
14400
004 Meningkatnya kemampuan LPK
2
2
2
2
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga
20
20
20
20
Penanggung Jawab (9)
Balai Besar Tekstil
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Balai Besar Industri Agro
Balai Besar Pulp dan Kertas
Halaman : 22
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
litbang, PT dan Dunia Usaha
1869
1870
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
150
150
150
150
004 Meningkatnya kemampuan LPK
12
12
12
12
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas
12
12
12
12
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
138
140
140
140
004 Meningkatnya kemampuan LPK
11
11
11
11
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
18
18
18
19
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
30
30
30
30
004 Meningkatnya kemampuan LPK
50
60
60
60
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
12
13
13
13
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
230
240
240
240
004 Meningkatnya kemampuan LPK
169
175
175
175
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Balai Besar Logam dan Mesin
Balai Besar Keramik
Halaman : 23
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
1872
1873
1874
Program/Kegiatan (2)
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
3500
3600
3700
3800
004 Meningkatnya kemampuan LPK
18
18
18
18
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
5
6
6
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
4
5
5
5
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
500
500
500
500
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
55
75
75
75
004 Meningkatnya kemampuan LPK
45
45
45
45
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Halaman : 24
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
3986
Program/Kegiatan (2)
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang 10 siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Aceh), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah
20
20
21
21
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Aceh
4
4
4
4
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Aceh
12
12
12
12
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
3
3
3
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha
1
2
2
2
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah
150
170
170
170
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan
43
45
45
45
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
12
12
12
12
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
17
17
17
17
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha
1
1
2
2
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
155
200
200
200
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
16
20
20
20
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
12
12
12
12
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Penanggung Jawab (9)
Balai Riset dan Standardisasi Industri
Halaman : 25
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
122
130
130
130
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang
2
2
2
2
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
12
12
12
12
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
7
7
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung 121 kepada dunia usah
140
140
140
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung
30
35
45
45
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
12
12
12
12
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya 686 kepada dunia usah
754
829
850
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya
40
44
50
50
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
12
12
12
12
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda 5 yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
5
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
125
135
145
150
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
2
2
2
2
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Halaman : 26
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
dan Gaji Baristand Samarinda 036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
4
4
4
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
145
150
155
160
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak
1
1
1
1
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
12
12
12
12
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
6
6
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha
4
5
5
5
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
150
155
160
165
044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru
1
1
1
1
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
12
12
12
12
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
75
80
80
80
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado
2
2
2
2
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado
12
12
12
12
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
11
12
13
Halaman : 27
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah
17
18
18
18
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon
13
13
14
14
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Halaman : 28
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode (1) 10
1851
1852
Program/Kegiatan (2) Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa
01 Rata-rata presentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
02 Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing
02 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan roadmap pengembangan KIID 03 Jumlah provinsi yang mengimplementasikan roadmap pengembangan IUP
03 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah
04 Jumlah kawasan industri yang terbangun dan teroptimalkan 05 Jumlah KEK yang terbangun
04 Tersebarnya industri di luar Pulau Jawa
06 Presentase penyebaran sektor industri di luar Pulau Jawa
01 Memfasilitasi pembangunan pusatpusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan
002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1
1
1
1
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
5
5
5
5
03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
17
25
25
25
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 6 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan
10
10
10
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
1
1
1
1
01 Memfasilitasi pembangunan pusatpusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali
Penanggung Jawab (9) DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II Halaman : 29
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode (1)
1853
Program/Kegiatan (2)
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
5
5
5
5
03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
12
15
20
20
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 3 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
5
5
5
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
3
3
3
3
002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3
2
2
2
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1
1
1
1
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3
3
3
3
03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
31
35
40
40
10
10
10
01 Memfasilitasi pembangunan pusatpusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah 6 tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Halaman : 30
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode (1)
1854
Program/Kegiatan (2)
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5
5
5
5
002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
7
7
7
7
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
6
6
6
6
03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional
004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN
6
6
6
6
04 Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
5
5
5
5
05 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder
006 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
125
130
135
140
007 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
12
12
12
12
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
Halaman : 31
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode (1) 11
1855
Program/Kegiatan (2) Program Kerja Sama Industri Internasional
Peningkatan Ketahanan Industri
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung
01 Jumlah kesepakatan investasi industri 02 Jumlah kerjasama industri internasional 03 Jumlah jejaring kerja internasional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
04 Jumlah kerjasama teknik 05 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama
03 Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
06 Jumlah penanganan kasus
04 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
07 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
05 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
08 Jumlah permintaan kesepakatan investasi langsung asing pada jenis industri tertentu
06 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
09 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal 10 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal
01 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
1
1
1
1
004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri
1
1
1
1
02 Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
4
4
5
5
03 Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
002 Laporan Penanganan Kasus
3
3
4
4
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri
150
150
150
150
04 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketahanan Industri
005 Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri
6
6
6
6
Penanggung Jawab (9) DITJEN KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL
Direktorat Ketahanan Industri
Halaman : 32
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode
Program/Kegiatan
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
1856
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
002 Jumlah kerja sama teknik
2
2
2
2
03 Terlindunginya kepentingan industri 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)
1
1
1
1
04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri
3
3
4
4
05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I
005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja Dit. Wil I dan Multilateral
6
6
6
6
01 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
002 Jumlah kerja sama teknik
2
2
2
2
03 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral)
003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
1
1
1
1
04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri 3
3
3
3
05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II
005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja
6
6
6
6
01 Terwujudnya perencanaan dan
001 Tersusunnya Perencanaan Program,
10
10
10
10
1857
1858
Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
Sekretariat Ditjen Halaman : 33
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode (1)
Program/Kegiatan (2)
Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
Target
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator OutCome/ Indikator Sasaran Kegiatan
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
pelaporan yang berkualitas
Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII
(9)
Kerjasama Industri Internasional
002 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
120
120
120
120
006 Terpeliharanya perangkat operasional perkantoran
12
12
12
12
007 Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha
12
12
12
12
03 Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN
003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN
5
5
5
5
04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi
004 Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional
5
5
5
5
05 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN
005 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri
12
12
12
12
02 Terciptanya efektifitas pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
Penanggung Jawab
Halaman : 34