FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Nama Unit Organisasi
: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mengembangkan Sumber Daya Litbangkes
02
Mengembangan kerjasama strategis litbang dan iptek kesehatan
03
Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan
04
Menghasilkan iptek kesehatan
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Dengan : a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun; b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; c.Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; d.Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) pada anak Balita dari 18,4 persen menjadi dibawah 15,0 persen f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; g.Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90%; h. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%; i. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%; j. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%.
02
Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular, Dengan:a.Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; c.Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; e. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; f. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.
03
Menurunnya Disparitas Status Kesehatan dan Status Gizi Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi Serta Gender, Dengan Menurunnya Disparitas Separuh Dari Tahun 2009.
04
Meningkatnya Penyediaan Anggaran Publik Untuk Kesehatan dalam Rangka Mengurangi Risiko Finansial Akibat Gangguan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk, Terutama Penduduk Miskin
05
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) Pada Tingkat Rumah Tangga Dari 50 Persen Menjadi 70 Persen
06
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis Di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Dtpk).
07
Seluruh Provinsi Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
08
Seluruh Kabupaten/Kota Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (Spm).
5. Kode Program
: 024.11.04
6. Nama Program
: Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
116,773.0
a. Pendamping
0.0
b. Non Pendamping
116,773.0
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
0.0 33,238.5
116,773.0
215,344.0
155,873.0
94,518.5
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI
Formulir 2.1 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Kode
Nama Kegiatan
(1)
4011
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
(2)
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
(3)
Target 2015 (4)
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 001 Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit (Pengembangan database vektor dan reservoir penyakit serta formula insektisida dan produk untuk pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir)
8
23
16
19
Dokumen
KL : 0
-
002 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang dimuat di media cetak atau elektronik nasional dan internasional
16
7
7
7
artikel ilmiah
KL : 0
-
(11)
Balai Besar Penelitian dan Pengembanga n Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Kode (1)
4011
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
33,238.5
116,736.4
0.0
36.6
0.0
116,773.0
215,344.0
155,873.0
94,518.5
01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
33,238.5
116,736.4
0.0
36.6
0.0
116,773.0
215,344.0
155,873.0
94,518.5
25,665.1
90,322.9
0.0
0.0
0.0
90,322.9
189,184.3
143,207.0
77,611.6
50.0
761.7
0.0
0.0
0.0
761.7
1,222.7
1,320.5
1,426.1
00 Jumlah Produk/Informasi/Data 1 Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit (Pengembangan database vektor dan reservoir penyakit serta formula insektisida dan produk untuk pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir) 028 Dokumen bidang Ilmiah dan Etik
OU
029 Informasi Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
OU
50.0
761.7
0.0
0.0
0.0
761.7
1,222.7
1,320.5
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
1,000.0
1,426.1 Kota Salatiga
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
1,000.0 Kota Salatiga
356.0
0.0
0.0
0.0
356.0
900.0
900.0
030 Produk Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
OU
1,500.0
1,500.0
356.0
0.0
0.0
0.0
356.0
900.0
900.0
994 Layanan Perkantoran
OU
11,246.6
10,705.2
0.0
0.0
0.0
10,705.2
11,561.6
12,486.5
13,485.4
11,246.6
10,705.2
0.0
0.0
0.0
10,705.2
11,561.6
12,486.5
13,485.4 Kota Salatiga
12,868.5
78,000.0
0.0
0.0
0.0
78,000.0
175,000.0
128,000.0
xx1 Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
OU
00 Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di 2 Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang dimuat di media cetak atau elektronik nasional dan internasional
700.0
700.0 Kota Salatiga
61,000.0
12,868.5
78,000.0
0.0
0.0
0.0
78,000.0
175,000.0
128,000.0
61,000.0 Kota Salatiga
7,573.4
26,413.5
0.0
36.6
0.0
26,450.1
26,159.7
12,666.0
16,906.9
110.2
0.0
36.6
0.0
146.8
158.5
171.2
184.9 184.9 Kota Salatiga
008 Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha
OP
175.0 175.0
110.2
0.0
36.6
0.0
146.8
158.5
171.2
010 Gedung/bangunan laboratorium
OP
6,000.0
10,856.0
0.0
0.0
0.0
10,856.0
0.0
0.0
0.0
6,000.0
10,856.0
0.0
0.0
0.0
10,856.0
0.0
0.0
0.0 Kota Salatiga Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
266.6
0.0
0.0
Prakiraan Kebutuhan
0.0
Lokasi
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
266.6
288.0
311.0
(13)
011 Sarana prasarana lingkungan kantor
OP
75.0
335.9
75.0
266.6
0.0
0.0
0.0
266.6
288.0
311.0
335.9 Kota Salatiga
023 Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi
OP
150.0
308.3
0.0
0.0
0.0
308.3
333.0
359.6
388.4
150.0
308.3
0.0
0.0
0.0
308.3
333.0
359.6
025 Peralatan Fasilitas Laboratorium
OP
253.4
10,003.9
0.0
0.0
0.0
10,003.9
4,710.0
5,430.0
6,282.0
253.4
10,003.9
0.0
0.0
0.0
10,003.9
4,710.0
5,430.0
6,282.0 Kota Salatiga
026 Manajemen Laboratorium
OP
300.0
226.8
0.0
0.0
0.0
226.8
244.9
264.5
285.6
300.0
226.8
0.0
0.0
0.0
226.8
244.9
264.5
285.6 Kota Salatiga
120.0
254.4
0.0
0.0
0.0
254.4
274.7
296.7
320.4 320.4 Kota Salatiga
388.4 Kota Salatiga
027 Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian
OP
120.0
254.4
0.0
0.0
0.0
254.4
274.7
296.7
995 Kendaraan Bermotor
OP
0.0
541.2
0.0
0.0
0.0
541.2
584.5
0.0
0.0
541.2
0.0
0.0
0.0
541.2
584.5
0.0
996 Perangkat pengolah data dan komunikasi
OP
100.0
862.3
0.0
0.0
0.0
862.3
102.0
110.2
100.0
862.3
0.0
0.0
0.0
862.3
102.0
110.2
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
100.0
1,793.9
0.0
0.0
0.0
1,793.9
1,937.4
2,092.4
100.0
1,793.9
0.0
0.0
0.0
1,793.9
1,937.4
2,092.4
2,259.8 Kota Salatiga
998 Gedung/Bangunan
OP
0.0
649.4
0.0
0.0
0.0
649.4
16,943.0
3,000.0
6,050.0
0.0
649.4
0.0
0.0
0.0
649.4
16,943.0
3,000.0
6,050.0 Kota Salatiga
xx2 Dokumen perencanaan dan evaluasi
OP
300.0
540.6
0.0
0.0
0.0
540.6
583.8
630.5
681.0
300.0
540.6
0.0
0.0
0.0
540.6
583.8
630.5
681.0 Kota Salatiga
33,238.5
116,736.4
0.0
36.6
0.0
116,773.0
215,344.0
155,873.0
TOTAL
0.0 0.0 Kota Salatiga 119.0 119.0 Kota Salatiga 2,259.8
94,518.5
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Tuesday, September 02, 2014 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
NIP :
Formulir 2.3 - 3
