LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga

: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

2. Nama Unit Organisasi

: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3. Misi Unit Organisasi

:

4. Sasaran Strategis

:

No

Misi

01

Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

02

Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

03

Memfasilitasi Pembangunan Keluarga

04

Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten

05

Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

No

Mendukung Sasaran Strategis

11

Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

13

Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB

16

Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB

5. Kode Program

: 068.01.01

6. Nama Program

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan

Alokasi Tahun 2014

1. Rupiah

Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

170.771,8

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

170.771,8

2. PHLN atau PDN JUMLAH

Usulan Tahun 2015

0,0 139.610,1

170.771,8

179.308,2

186.674,8

196.008,6

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Jumlah Perencanaan program dan anggaran yang berkualitas 02 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 03 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien 04 Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran. 05 Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler . 06 Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar 07 Status laporan keuangan WTP 08 Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb 09 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku 10 Jumlah SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN 11 Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan Formulir 2.1 - 1

Formulir 2.1 - 2

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.






:


:

No

Misi

01


02


03


04


05


No


01

Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern 60,5 Persen

02

Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Tidak Terlayani (Unmet Need) 10,6 Persen Dari Jumlah Pasangan Usia Subur.

03

Meningkatnya Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Menjadi Sekitar 21 Tahun

04

Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Menjadi 48 Per Seribu Perempuan

05

Menurunnya Kehamilan Tidak Diinginkan Dari 7,1 Persen Menjadi Sekitar 6,6 Persen

06

Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek, serta menurunnya ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi menjadi 24,6 persen

07

Meningkatnya Kesertaan Ber KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I Anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif menjadi 70 Persen

08

Menguatnya pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka mempertahankan kelangsungan ber-KB melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN) seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKS dan penguatan fungsi keluarga(Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan), serta penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

09

Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi)

10

Tersusunnya landasan hukum dan meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah

11

Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

12

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB

17

Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi;

18

Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media

19

Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)

20

Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei, sektoral, dan lainnya)

5. Kode Program

: 068.01.06

6. Nama Program

: Program Kependudukan dan KB

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Formulir 2.1 - 1

Pendanaan

Alokasi Tahun 2014

1. Rupiah

Usulan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

2.657.962,9

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

2.657.962,9


Prakiraan Kebutuhan

0,0 2.700.934,6

2.657.962,9

3.142.207,4

3.274.356,2

3.437.978,0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome

Indikator Kinerja Utama (IKU)

01 Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang 2015

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Unmet Need *(data SDKI) Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI) Jumlah peserta KB baru /PB (juta) Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) Jumlah peserta KB baru mandiri (juta) Persentase peserta KB aktif mandiri Persentase peserta KB baru MKJP Persentase peserta KB aktif MKJP Persentase peserta KB baru Pria Jumlah peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta) Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta) Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak , remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 13 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 14 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

02 Tersedianya dan Tersosialisasikannya Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan

01 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 02 Jumlah parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholders 03 Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan 04 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan

03 Meningkatnya Pembinaan Kesertaan dan Kemandirian Ber-KB

01 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 02 Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan Inform Consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta) 03 Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri 04 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR 05 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah 06 Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya 07 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus

04 Tercapainya Program Kependudukan dan KB Melalui Advokasi, penggerakan dan informasi

01 Persentase PUS WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 02 Jumlah media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional yang menginformasikan program pembangunan KKB kepada keluarga dan masyarakat. 03 Jumlah stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan Formulir 2.1 - 2

Hasil/OutCome

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program KKB dalam Rencana Pembangunan Daerah 05 Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK 06 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan KIE kelompok dan wawan muka 07 Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD 08 Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio 09 Jumlah data dan informasi Pembangunan KKB yang tersedia akurat dan terpercaya 10 Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB 11 Persentase cakupan jejaring STIK KKB sampai kab/kota 12 Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA

05 Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

01 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak 02 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak , remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 03 Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif) 04 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 05 Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga : 06 Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan 07 Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 08 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia 09 Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok) 10 Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak (kelompok) 11 Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar (kelompok)

Formulir 2.1 - 3







:


:

No

Misi

01


02


03


04


05


No


15

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB

21

Meningkatnya persentase balatbang dan balai diklat yang memenuhi standar kediklatan

22

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan kependudukan KB dan KS

5. Kode Program

: 068.01.04

6. Nama Program

: Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN


Alokasi Tahun 2014

Usulan Tahun 2015

1. Rupiah

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

43.401,2

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

43.401,2


Prakiraan Kebutuhan

0,0 41.416,4

43.401,2

45.570,6

47.442,8

49.815,0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sdm Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan Kb

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase SDM Aparatur yang kompeten 02 Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan 03 Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan 04 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN 05 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri 06 Jumlah peserta OST dari negara lain 07 Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS 08 Indeks pemanfaatan hasil litbang kependudukan

Formulir 2.1 - 1







:


:

No

Misi

01


02


03


04


05


No 14

Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance)

5. Kode Program

: 068.01.03

6. Nama Program

: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN


Alokasi Tahun 2014

Usulan Tahun 2015

1. Rupiah

Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

9.000,0

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

9.000,0


0,0 6.487,0

9.000,0

9.449,9

9.838,2

10.330,1

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelola Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum serta Keuangan dan Perbekalan (Good Governance)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase temuan audit internal program yang ditindaklanjuti 02 Persentase menurunnya temuan audit eksternal program 03 Persentase menurunnya temuan audit eksternal Keuangan dan perbekalan 04 Persentase temuan audit internal keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti 05 Persentase temuan audit internal Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindak lanjuti 06 Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan 07 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif

Formulir 2.1 - 1


III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN

Kode (1)

3300

3301

Nama Kegiatan (2)

Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3)

Target 2015 (4)

Prakiraan Target 2016

2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)

(11)

Biro Hukum, Organisasi dan Humas

01 Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB 001 Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

5

5

5

5

KL : 0

002 Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota

8

8

8

8

KL : 0

003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan

33

33

33

33

KL : 0

005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota

100

100

100

100

KL : 0

006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota)

100

100

100

100

KL : 0

007 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi)

34

34

34

34

KL : 0

008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB

80

80

80

80

KL : 0

01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan

(10)

2

2

2

2

KL : 0

002 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat

100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAKBMN disemua tingkatan

100

100

100

100

KL : 0

004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi

100

100

100

100

KL : 0

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Formulir 2.2 - 1


Kode (1)

3302

3303

Nama Kegiatan (2)

Perencanaan Program dan Anggaran

Pengelolaan Administrasi Pegawai

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2015

Prakiraan Target

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)

2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan

98

98

98

98

KL : 0

006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan

100

100

100

100

KL : 0

(3)

(9)

007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN)

1

1

1

1

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

34

34

34

34

KL : 0

(11)

Biro Perencanaan

01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB 001 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan

4

4

4

4

KL : 0

002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI

95

95

95

95

KL : 0

003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah perencanaan program yang berkualitas

2

2

2

2

KL : 0

005 Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB

3

3

3

3

KL : 0

006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas

100

100

100

100

KL : 0

007 Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

100

100

100

100

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

34

34

34

34

KL : 0

Biro Kepegawaian

01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi 001 Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan

(10)

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile

80

80

80

80

KL : 0 Formulir 2.2 - 2


Kode

Nama Kegiatan

(1)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

1

1

KL : 0

005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya

100

100

100

100

KL : 0

006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK

70

70

70

70

KL : 0

007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll)

100

100

100

100

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI)

34

34

34

34

KL : 0

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

kompetensi yang terkini dan terpercaya 004 Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya

3304

Pengelolaan Administrasi Umum

Biro Umum

01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan

100

100

100

100

KL : 0

002 Persentase petugas protokol yang prima

100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan

100

100

100

100

KL : 0

004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

100

100

100

100

KL : 0

005 Persentase Terselenggaranya Pembangunan/renovasi gedung

100

100

100

100

KL : 0

006 Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi)

34

34

34

34

KL : 0

Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 3



Kode (1)

3300

3301

Nama Kegiatan (2)




Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(11)


01 Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB 001 Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

5

5

5

5

KL : 0

002 Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota

8

8

8

8

KL : 0

003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan

33

33

33

33

KL : 0

005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota

100

100

100

100

KL : 0

006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota)

100

100

100

100

KL : 0

007 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi)

34

34

34

34

KL : 0

008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB

80

80

80

80

KL : 0

01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan

(10)

2

2

2

2

KL : 0


100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAKBMN disemua tingkatan

100

100

100

100

KL : 0

004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi

100

100

100

100

KL : 0

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Formulir 2.2 - 1


Kode (1)

3302

3303

Nama Kegiatan (2)




Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan

98

98

98

98

KL : 0

006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan

100

100

100

100

KL : 0

(3)

(9)

007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN)

1

1

1

1

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

34

34

34

34

KL : 0

(11)

Biro Perencanaan

01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB 001 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan

4

4

4

4

KL : 0

002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI

95

95

95

95

KL : 0

003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah perencanaan program yang berkualitas

2

2

2

2

KL : 0

005 Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB

3

3

3

3

KL : 0

006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas

100

100

100

100

KL : 0


100

100

100

100

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

34

34

34

34

KL : 0

Biro Kepegawaian

01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi 001 Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan

(10)

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile

80

80

80

80

KL : 0 Formulir 2.2 - 2


Kode

Nama Kegiatan

(1)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

1

1

KL : 0

005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya

100

100

100

100

KL : 0

006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK

70

70

70

70

KL : 0

007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll)

100

100

100

100

KL : 0

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI)

34

34

34

34

KL : 0

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

kompetensi yang terkini dan terpercaya 004 Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya

3304

Pengelolaan Administrasi Umum

Biro Umum

01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan

100

100

100

100

KL : 0

002 Persentase petugas protokol yang prima

100

100

100

100

KL : 0

003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan

100

100

100

100

KL : 0

004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

100

100

100

100

KL : 0

005 Persentase Terselenggaranya Pembangunan/renovasi gedung

100

100

100

100

KL : 0

006 Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi)

34

34

34

34

KL : 0


Formulir 2.2 - 3


III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

Kode (1)

3313

3314

Nama Kegiatan (2)

Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB

Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB


Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


01 Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap program Kependudukan dan KB 001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun

4

4

4

4

Dokumen

B : 02

002 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

95

95

95

95

Orang

N : 03

003 Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan

80

80

80

80

B : 02

004 Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya

100

100

100

100

B : 02

005 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD)

80

80

80

80

B : 02

006 Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan advokasi dan KIE

80

80

80

80

B : 02

007 Jumlah media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat.

56

56

56

56

N : 03

008 Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi

34

34

34

34

B : 02

01 Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI 001 Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan

2

2

2

2

B : 02

002 Jumlah tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota)

511

511

511

511

B : 02

003 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB (Pusat dan provinsi)

34

34

34

34

B : 02

(10)

(11)

Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Direktorat Pelaporan dan Statistik

Formulir 2.2 - 1


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


004 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb 3315

Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah

Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah


2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

13

13

13

13


5

5

5

5

B : 02

002 Jumlah kerjasama BKKBN dengan lintas sektor

3

3

3

3

B : 02

003 Jumlah penggerakan Operasional Program KKB kepada Provinsi dan Stakeholders

185

185

185

185

B : 02

004 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan lintas sektor (MOU, mitra kerja, stakeholders)

50

75

80

80

B : 02

005 Jumlah Monitoring , Evaluasi, dan Pembinaan Hubungan Antar lembaga (Pusat dan Provinsi)

34

34

34

34

B : 02

006 Jumlah Laporan eksekutif perkembangan Program KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu

3

3

3

3

B : 02

01 Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB Melalui 20.203 Klinik KB Pemerintah 001 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses pelayanan KB Jalur Pemerintah yang dapat dioperasionalkan.

6

6

6

6

N : 03

002 Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS I, seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain) (juta)

5,15

5,2

5,2

5,2

N : 03

003 Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)

4,6

4,6

4,6

4,6

N : 03

004 Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)

13

13

14

14

N : 03

26464

26464

26464

26464

N : 03

005 Jumlah Klinik KB pemerintah dan swasta yg mendapatkan dukungan sarana dan prasarana

(10)

(11)

B : 02

01 Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB 001 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM)

3316

Target 2015

Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga

Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah

Formulir 2.2 - 2


Kode (1)

Nama Kegiatan


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

006 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah

10

10

10

10

N : 03

007 Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi)

34

34

34

34

N : 03

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

pelayanan KB

3317

3318

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak

01 Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 001 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan

6

6

6

6

B : 02

002 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

80,9

81,5

82

82

N : 03

003 Jumlah kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan

4

4

4

4

B : 02

004 Jumlah tenaga (pelatih dan pengelola) yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

272

272

272

272

B : 02

005 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll)

1

1

1

1

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak

34

34

34

34

B : 02

Direktorat Bina Lini Lapangan

01 Meningkatnya kualitas Pembinaan Lini Lapangan 001 Jumlah Kebijakan, Strategi, peta kerja dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan

4

4

4

4

B : 02

002 Jumlah kemitraan dalam fasilitasi pembinaan lini lapangan

5

5

5

5

B : 02

003 Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat ttg program KKB

2650

2650

2650

2650

N : 03

004 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten

2650

2650

2650

2650

N : 03

005 Jumlah Sarana dan prasarana PLKB

1000

1000

1000

1000

N : 03

34

34

34

34

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan

PPPFormulir 2.2 - 3


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

(11)

fasilitasi pembinaan Program pembinaan lini lapangan (termasuk dukungan IPeKB) 3319

3320

Pembinaan Ketahanan Remaja

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi

01 Meningkatnya PSP remaja tentang perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana 001 Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi

75

75

75

75

N : 03

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)

4

4

4

4

B : 02

003 Jumlah sarana prasarana Center of Exellence (COE) pembinaan ketahanan remaja (papan nama, furniture, tempat konseling, komputer, video player, TV dll)

1

1

1

1

B : 02

004 Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan

6

6

6

6

B : 02

005 Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Remaja

140

140

140

140

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan Pembinaan program Ketahanan Remaja (pusatprovinsi)

34

34

34

34

B : 02

ARG-

Direktorat Bina Ketahanan Remaja

Direktorat Kesehatan Reproduksi

01 Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) 001 Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

80

80

80

80

B : 02

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)

6

6

6

6

B : 02

003 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR

50

50

50

50

B : 02

004 Jumlah tenaga yang kompeten pengelola KHIBA

34

34

34

34

B : 02 Formulir 2.2 - 4


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

005 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

16

16

16

16

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR (Pusat dan provinsi)

34

34

34

34

B : 02

(3)

(9)

(10)

(11)

mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

3322

3323

Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

01 Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB di daerah Galciltas , wilayah khusus dan sasaran khusus. 001 Persentase Penguatan kapasitas KB nasional untuk penurunan unmet need

75

75

75

75

N : 03

002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus dan berwawasan gender

7

7

7

7

N : 03

003 Jumlah Mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi perjanjian kerjasama, fasilitasi dan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

18

18

18

18

N : 03

004 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

34

34

34

34

N : 03

Direktorat Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga

01 Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam pembinaan dan kemandirian ber KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 001 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

75,5

75,5

75,5

75,5

N : 03

002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja

1

1

1

1

B : 02

003 Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Mandiri JKN (dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif)

132000

132000

154000

154000

N : 03

004 Jumlah kemitraan dalam pembinaan, pendampingan

3

3

3

3

N : 03 Formulir 2.2 - 5


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

005 Jumlah tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga

85

85

85

85

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

34

34

34

34

B : 02

(3)

(9)

(10)

(11)

dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga

3324

Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

01 Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan 001 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia

3325

Kerjasama Pendidikan kependudukan

87,5

89

90

90

B : 02

002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya

4

4

4

4

B : 02

003 Jumlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

18

18

18

18

B : 02

004 Jumlah Prototype Media penyuluhan pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

1

1

1

1

B : 02

005 Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan

60

60

60

60

B : 02

006 Jumlah pelaksanaan monitoring,evaluasi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan (pusat-provinsi)

34

34

34

34

B : 02

01 Meningkatnya Komitmen Lintas Sektor Serta Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan 001 Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan

7

7

7

7

B : 02

002 Jumlah kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan

1

1

1

1

B : 02

003 Jumlah mitra kerja dan stakeholder yang mendukung pelaksanakan pendidikan kependudukan

8

8

8

8

B : 02

004 Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang tersusun

7

7

7

7

B : 02

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan

Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependuduka n

Formulir 2.2 - 6


Kode (1)

3326

3327

Nama Kegiatan (2)

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

005 Jumlah tenaga pengelola pendidikan kependudukan yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten.

74

74

74

74

B : 02

006 Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi pembinaan pendidikan kependudukan

34

34

34

34

B : 02

(3)

(9)

01 Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan 001 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

2

2

2

2

B : 02

002 Jumlah mitra kerja (TOGA, TOMA,, ORMAS, Universitas, PSK)yang yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan.

40

40

40

40

B : 02

003 Jumlah stakeholder (K/L, Legislatif, Pemda/Pemkab, Pemprov) yang difasilitasi untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kepedudukan (pusat dan provinsi)

36

36

36

36

B : 02

004 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

35

35

35

35

B : 02

005 Jumlah Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk

34

34

34

34

B : 02

01 Meningkatnya Pembinaan Kemandirian dan Kesertaan Ber-Kb Melalui 3.297 Klinik KB Swasta, 70.000 DPS dan BPS 001 Jumlah peserta KB baru mandiri JKN (juta)

3,6

3,6

3,9

3,9

N : 03

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan.

6

6

6

6

N : 03

003 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta

17

17

17

17

N : 03

004 Jumlah tenaga pelatih medis teknis

330

330

330

330

N : 03

005 Persentase peserta KB aktif mandiri JKN

51

55,1

55,4

55,4

N : 03

006 Jenis alkon mandiri (LIBI) yang beredar dipasaran

4

4

4

4

N : 03

(10)

(11)

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta

Formulir 2.2 - 7


Kode (1)

3328

3329

Nama Kegiatan (2)

Analisis Dampak Kependudukan

Perencanaan Pengendalian Penduduk


Target 2015


2017

2018

Satuan (8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

007 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta (Pusat dan Provinsi)

34

34

34

34


(11)

N : 03

01 Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan yang tajam dan komprehensif Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan 001 Jumlah kajian dan Analisis Dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan) :

4

4

4

4

B : 02

002 Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan

1

1

1

1

B : 02

003 Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan

1

1

1

1

B : 02

004 Jumlah Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan , pertahanan keamanan

1

1

1

1

B : 02

005 Jumlah Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1

1

1

1

B : 02

006 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan

1

1

1

1

B : 02

007 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan

80

80

80

80

B : 02

008 Jumlah mitra kerja yang mendukung pelaksanaan Analisis dampak kependudukan

37

37

37

37

B : 02

009 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan (orang)

74

74

74

74

B : 02

010 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan analisis dampak kependudukan

34

34

34

34

B : 02

Direktorat Analisis Dampak Kependuduka n

Direktorat Perencanaan Pengendalian Pendudukan

01 Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor 001 Jumlah paramater Kependudukan (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas

(10)

2

2

2

2

B : 02

Formulir 2.2 - 8


Kode (1)

Nama Kegiatan


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

002 Jumlah kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan

2

2

2

2

B : 02

003 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam perencanaan pengendalian penduduk

74

74

74

74

B : 02

004 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk

34

34

34

34

B : 02

005 Jumlah mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (pusat dan provinsi)

10

10

10

10

B : 02

006 Proyeksi penduduk nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu

34

34

34

34

B : 02

001 Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit)

24

24

24

24

B : 02

002 Jumlah Kebijakan dan Strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun

1

1

1

1

B : 02

003 Persentase Cakupan Jejaring STIK, penyebarluasan informasi dan dokumentasi Kependudukan dan KB

80

80

80

80

B : 02

004 Persentase cakupan jumlah data progam KKB yang dapat diakses oleh seluruh pengguna Nasional

100

100

100

100

B : 02

005 Jumlah SDM Kompeten bagi Pengelola STIK Pusat, Prov dan Kab/Kota

33

33

33

33

B : 02

006 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung STIK

80

80

80

80

B : 02

007 Jumlah Dokumentasi dan publikasi pembangunan kependudukan dan KB (dokumen)

46

46

46

46

B : 02

008 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknologi informasi program STIK, penyebarluasan, dokumentasi dan publikasi program KKB

34

34

34

34

B : 02

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

penduduk)

3330

3331

Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

01 Tersedianya layanan SIDUGA berbasis TIK

01 Terlaksananya Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB provinsi

Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi

BKKBN Provinsi (33 Provinsi) Formulir 2.2 - 9


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk di Provinsi

33

33

33

33

N : 02

002 Jumlah Rancangan Induk pengendalian penduduk di Provinsi

11

11

11

11

N : 02

003 Jumlah pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

004 Sosialisasi Kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB

33

33

33

33

N : 03

23500

23500

23500

23500

N : 03

(3)

005 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB 006 Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile 007 Persentase komplikasi berat yang dilayani 008 Persentase kegagalan KB yang dilayani

(9)

12

12

12

12

N : 03

0,11

0,11

0,11

0,11

N : 03

0,03

0,03

0,03

0,03

N : 03

562605

562605

562605

562605

N : 03

010 Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) dan kesehatan reproduksi

85

85

85

85

N : 03

011 Jumlah model manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan penyediaan saranaprasarana KB, serta kerjasama dengan mitra pusat studi kependudukan/psk perguruan tinggi

8

8

8

8

N : 03

012 Jumlah pelaksanaan Pembangunan keluarga di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

013 Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

33

33

33

33

N : 03

014 Jumlah kelompok BKL Paripurna (1 Kelompok/ kecamatan)

6500

6500

6500

6500

N : 03

015 Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang berKB

90

90

90

90

N : 03

016 Jumlah peserta KB yang berasal dari anggota kelompok BKB yang mendapatkan penggerakan rintisan BKB dan penguatan kelembagaan BKB (BKB Holistic Integrative)

5330

5330

5330

5330

N : 03

017 Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

216

216

216

216

N : 03

018 Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan

345

345

345

345

N : 03

009 Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus)

(10)

(11)

Formulir 2.2 - 10


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

019 Jumlah Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

020 Jumlah Penguatan Program GenRe di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

021 Penguatan Advokasi dan Penggerakan di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

022 Jumlah pembinaan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di provinsi

33

33

33

33

N : 03

023 Jumlah jenis media yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB

3

3

3

3

N : 03

024 Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB

100

100

100

100

N : 03

025 Persentase Kab/Kota yang mendayagunakan materi KIE melalui MUPEN

100

100

100

100

N : 03

026 Persentase stakeholder Kab/Kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB

100

100

100

100

N : 02

027 Persentase mitra kerja (prov dan kab/kota) yang melaksanakan advokasi KIE dan KB

100

100

100

100

N : 02

028 Jumlah mitra kerja yang aktif dalam jejaring advokasi dan KIE

3

3

3

3

N : 02

029 Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi

33

33

33

33

N : 02

030 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah

95

95

95

95

N : 02

031 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB

75

75

75

75

N : 03

032 Jumlah kab/kota yang telah disosialisasikan dalam pembetukan BKKBD

33

33

33

33

N : 03

(3)

(9)

(10)

(11)

keluarga yang dilatih

033 Jumlah Dukungan Lini Lapangan di Provinsi

33

33

33

33

N : 03

745491

745491

745491

745491

N : 03

035 Jumlah Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di 6 kali/tahun tingkat kecamatan, desa, staf meeting, mini lokakarya, serta pertemuan kali/tahun kali/tahun kali/tahun koordinasi IMP dengan kader)

6

6

6

6

N : 02

036 Jumlah Penguatan Kemitraan Provinsi

33

33

33

33

N : 02

037 Jumlah mitra yang aktif melakukan pendampingan

1

1

1

1

N : 02

034 Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)

Formulir 2.2 - 11


Kode (1)

Nama Kegiatan (2)


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

038 Jumlah Penguatan Data dan Informasi

33

33

33

33

N : 02

039 Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi

33

33

33

33

N : 02

040 Jumlah data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT

5

5

5

5

N : 02

041 Presentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKB

100

100

100

100

N : 02

042 Frekuensi pemuktahiran data provinsi di website

12

12

12

12

N : 02

043 Persentase cakupan jejaring STIK di kab/kota

80

80

80

80

N : 02

044 Persentase klinik KB pemerintah dan swasta yang terdaftar dalam data base secara on line (dari 23.500 KKB)

100

100

100

100

N : 02

045 Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan BKKBN Provinsi

33

33

33

33

N : 03

046 Jumlah pembinaan sdm di provinsi

33

33

33

33

N : 03

047 Persentase peningkatan pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat

75

75

75

75

N : 03

(3)

(9)

(10)

(11)

dalam pembangunan KKB di propinsi

048 Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih

75

75

75

75

N : 03

049 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU)

1342

1342

1342

1342

N : 03

050 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Refreshing

1700

1700

1700

1700

N : 03

051 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Teknis

2157

2157

2157

2157

N : 03

052 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Bidan

12960

12960

12960

12960

N : 03

053 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Dokter

3715

3715

3715

3715

N : 03

054 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan KS yang dimanfaatkan di provinsi

33

33

33

33

KL : 0

055 Jumlah model-model pengembangan Program Kependudukan, KB dan KS

1

1

1

1

KL : 0

056 Jumlah Dukungan Manajemen di Provinsi

33

33

33

33

KL : 0

057 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi

2

2

2

2

KL : 0

Formulir 2.2 - 12


Kode (1)

Nama Kegiatan


Target 2015

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

058 Jumlah Dokumen perencanaan program KKB di provinsi

33

33

33

33

KL : 0

994 Layanan Perkantoran

33

33

33

33

KL : 0

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

PPP-


Formulir 2.2 - 13


III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (04) PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN

Kode (1)

3309

3310

3311

Nama Kegiatan (2)

Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penelitian dan pengembangan Kependudukan


Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


01 Meningkatnya Jumlah Sdm Aparatur Bkkbn yang Meningkat Kompetensinya 001 Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga program

5

5

5

5

KL : 0

002 Jumlah kurikulum, materi/media yang dikembangkan dan digunakan

5

5

5

5

KL : 0

003 Persentase widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan

80

80

80

80

KL : 0

004 Jumlah kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

8

8

8

6

KL : 0

005 Jumlah SDM yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

660

660

660

660

KL : 0

006 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kediklatan aparatur

34

34

34

34

KL : 0

01 Tersedianya data hasil litbang yang up to date tentang KB dan KS 001 Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS

1

1

1

1

KL : 0

002 Jumlah penelitian dan pengembangan KB dan KS sesuai kebutuhan

12

12

12

12

KL : 0

003 Jumlah forum, jurnal serta policy brief penentu kebijakan tentang KB dan KS

9

9

9

9

KL : 0

004 Jumlah mitra litbang yang melakukan kerjasama dengan Puslitbang KB dan KS

33

33

33

33

KL : 0

005 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS yang dilaksanakan

34

34

34

34

KL : 0

01 Tersedianya data dan informasi hasil litbang kependudukan 001 Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan kependudukan

1

1

1

1

KL : 0

002 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

5

5

5

5

KL : 0

003 Jumlah karya tulis ilmiah hasil litbang kependudukan di jurnal/prosiding/majalah

13

13

13

13

KL : 0

004 Jumlah mitra kerja aktif litbang kependudukan

34

34

34

34

KL : 0

005 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan

34

34

34

34

KL : 0

(10)

(11)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependuduka n dan Keluarga Berencana

Pusat Penelitian dan Pengembanga n KB dan KS

Pusat Penelitian dan Pengembanga n Kependuduka n

Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (04) PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN

Kode

Nama Kegiatan

(1)


(2)

(3)

Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

(11)

program litbang kependudukan 3312

Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

01 Tersedianya SDM Yang kompeten dan berwawasan Internasional 001 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang, OST dan short course ke Luar Negeri

46

43

43

43

KL : 0

002 Jumlah peserta OST dari negara lain

40

40

40

40

KL : 0

003 Jumlah pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang mengikuti pertemuan internasional di luar negeri

11

11

11

11

KL : 0

004 Jumlah pembinaan program dan monitoring evaluasi

11

11

11

11

KL : 0

Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependuduka n dan Keluarga Berencana


Formulir 2.2 - 2


III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

Kode

Nama Kegiatan

(1)

3306

3307

3308


(2)

Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

Peningkatan pengawasan Keuangan dan Perbekalan

Peningkatan Pengawasan Program

(3)

Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

34

34

34

34

KL : 0

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

34

34

34

34

KL : 0

(10)

(11)

Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum

Inspektorat Keuangan dan Perbekalan

Inspektorat Program

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKB 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan program yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Jumlah Monitoring,evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Program

34

34

34

34

KL : 0


Formulir 2.2 - 1


III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

Kode

Nama Kegiatan

(1)

3306

3307

3308


(2)




(3)

Target 2015 (4)


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

34

34

34

34

KL : 0

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan

100

100

100

100

KL : 0

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

34

34

34

34

KL : 0

(10)

(11)

Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum

Inspektorat Keuangan dan Perbekalan

Inspektorat Program

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKB 001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan program yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

1

1

1

1

KL : 0

002 Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti

65

65

65

65

KL : 0

003 Jumlah Monitoring,evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Program

34

34

34

34

KL : 0


Formulir 2.2 - 1


RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI PROGRAM )

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) UNIT ORGANISASI

: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

Kode

Program

Alokasi 2014

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

04

Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN

03 06

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Program Kependudukan dan KB TOTAL

139.610,1

6.487,0

41.416,4

2.700.934,6

2.888.448,1

170.771,8

9.000,0

43.401,2

2.657.962,9

2.881.135,9

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

170.771,8

9.000,0

43.401,2

2.657.962,9

2.881.135,9

179.308,2

9.449,9

45.570,6

3.142.207,4

3.376.536,0

186.674,8

9.838,2

47.442,8

3.274.356,2

3.518.312,0

196.008,6 10.330,1 49.815,0

3.437.978,0

3.694.131,6

1

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

KEMENTERIAN/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI



Kode

Unit Organisasi (Eselon II)

Alokasi 2014

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

10.325,0

27.600,0

105.463,3

118.195,1

01


04

Biro Kepegawaian

02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Perencanaan Biro Umum

Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Direktorat Pelaporan dan Statistik

Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga

Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Direktorat Bina Lini Lapangan

Direktorat Bina Ketahanan Remaja Direktorat Kesehatan Reproduksi

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

Direktorat Perencanaan Pengendalian Pendudukan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum Inspektorat Keuangan dan Perbekalan Inspektorat Program

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

6.318,3

10.749,2

6.754,3

207.038,8

6.637,7 6.637,6

8.800,0

10.122,4

6.054,3

168.793,1

7.136,9 6.628,6

510.216,3

534.372,3

7.483,6

8.675,8

8.192,0 9.453,0 5.238,6

11.849,9

5.502,7 5.526,8 5.546,6 5.413,3 7.224,3 5.944,2 6.173,9 8.994,1 1.800,0 2.000,0 2.687,0

17.206,8

8.536,4

7.780,8 7.940,1 5.481,5 6.305,7 5.000,0 6.312,2 5.539,0 5.405,9 6.024,7 6.086,1 5.515,5 7.777,8 2.900,0 3.200,0 2.900,0

18.099,4

8.482,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

8.800,0

9.764,9

0,0

27.600,0

27.089,7

0,0

118.195,1

125.023,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.122,4

6.054,3

168.793,1

7.136,9 6.628,6

9.344,9 8.084,9

178.805,5

7.493,7 6.959,9

10.166,1 28.202,6

9.728,8 8.417,1

130.160,3 186.151,5

7.801,5 7.245,9

10.674,4 29.612,8 10.215,2

8.838,0

136.668,3 195.459,1

8.191,6 7.608,2

0,0

534.372,3

558.855,6

581.815,4

610.906,2

0,0

8.675,8

7.534,5

7.844,0

8.236,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.780,8 7.940,1 5.481,5 6.305,7 5.000,0 6.312,2 5.539,0 5.405,9 6.024,7 6.086,1 5.515,5 7.777,8 2.900,0 3.200,0 2.900,0

18.099,4

8.482,5

8.169,8 8.337,0 5.755,5 6.620,9 5.249,9 6.627,7 5.815,9 5.676,1 6.325,9 6.232,8 7.137,1 8.166,6 3.045,0 3.465,0 2.940,0

19.004,0

8.906,5

8.505,4 8.679,5 5.992,0 6.892,9 5.465,6 6.900,0 6.054,9 5.909,3 6.585,7 6.488,9 7.363,2 8.502,1 3.170,1 3.607,3 3.060,8

19.784,8

9.272,4

8.930,7 9.113,5 6.291,6 7.237,6 5.738,9 7.245,0 6.357,6 6.204,8 6.915,0 6.813,4 7.635,6 8.927,2 3.328,6 3.787,7 3.213,8

20.774,0

9.736,1 1

Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)


Kode

Unit Organisasi (Eselon II)

Alokasi 2014

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

28

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

30

BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

29

Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana TOTAL

7.829,7 7.843,3

1.877.861,2

2.888.448,1

8.976,0 7.843,3

1.857.187,0

2.881.135,9

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

8.976,0 7.843,3

1.857.187,0

2.881.135,9

9.424,7 8.235,4

2.302.443,0

3.376.536,0

9.811,9 8.573,7

2.400.158,2

3.518.312,0

10.302,5

9.002,4

2.520.165,9

3.694.131,6

2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI PROVINSI )

KEMENTERIAN/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI



Kode

Provinsi

Alokasi 2014

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

00

Pusat

03

Jawa Tengah

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

Dki Jakarta Jawa Barat

Di Yogyakarta Jawa Timur

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

Jambi

Sumatera Selatan Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Maluku Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur Papua

Bengkulu

Maluku Utara

1.010.586,8

1.023.949,0

199.509,2

199.962,5

36.248,3

200.347,3 35.208,6

201.109,3 59.507,1

105.337,3 46.936,6 36.811,6 33.960,5 70.588,5 66.985,0 43.219,9 31.295,8 36.691,0 30.580,0 39.294,6 34.822,4 82.288,3 34.844,1 34.982,0 32.917,2 42.655,4 68.606,6 54.608,2 31.425,5 27.828,4

22.584,3

208.063,7 39.513,0

161.163,1 60.219,4 89.644,1 55.160,2 37.698,6 34.676,3 68.837,9 66.441,2 44.162,0 32.528,7 37.355,3 35.985,4 45.238,0 35.665,3 77.114,5 35.816,9 36.018,5 39.335,1 41.396,9 64.311,3 56.523,4 32.397,6 29.466,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.023.949,0

1.074.093,1

1.118.153,7

1.173.965,7

199.962,5

184.383,9

192.167,1

201.775,4

22.584,3

208.063,7 39.513,0

161.163,1 60.219,4 89.644,1 55.160,2 37.698,6 34.676,3 68.837,9 66.441,2 44.162,0 32.528,7 37.355,3 35.985,4 45.238,0 35.665,3 77.114,5 35.816,9 36.018,5 39.335,1 41.396,9 64.311,3 56.523,4 32.397,6 29.466,0

23.649,3

182.447,0 55.543,3

194.958,7 94.681,7

112.108,3 70.988,8 58.219,5 53.895,1 79.672,7 72.015,0 62.883,9 51.038,5 59.285,7 54.197,3 58.189,9 57.510,5 93.670,4 58.375,9 50.401,7 54.831,5 54.463,3 77.418,6 74.860,5 49.895,0 41.381,4

24.620,9

190.156,7 57.943,3

203.149,6 98.686,8

116.826,2 74.019,8 60.711,9 56.191,0 83.065,5 75.074,8 65.567,7 53.213,2 61.817,6 56.520,1 60.677,4 59.962,5

25.852,0

199.664,6 60.840,5

213.307,1 103.621,1 122.667,5 77.720,7 63.747,5 59.000,5 87.218,7 78.828,5 68.846,1 55.873,9 64.908,4 59.346,0 63.711,3 62.960,6

97.641,9

102.524,0

57.179,1

60.038,1

60.857,3 52.541,5 56.788,2 80.686,5 78.011,2 52.036,0 43.143,9

63.900,1 55.168,1 59.627,7 84.720,9 81.911,7 54.637,8 45.301,0 1

Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)


Kode

Provinsi

Alokasi 2014

Rupiah

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

20.176,6

23.087,6

29

Banten

32

Kepulauan Riau

30 31 33 34

Bangka Belitung Gorontalo

Papua Barat

Sulawesi Barat

46.315,0 21.757,3 22.033,5

TOTAL

28.249,1 20.721,4

2.888.448,1

47.001,0 22.714,7 25.868,9 29.470,8 21.764,7

2.881.135,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

47.001,0 23.087,6 22.714,7 25.868,9 29.470,8 21.764,7

2.881.135,9

48.354,5 33.932,6 33.226,0 35.517,8 38.570,2 31.874,3

3.376.536,0

50.405,2 35.389,7 34.648,6 37.021,0 40.203,2 33.233,4

3.518.312,0

52.925,4 37.159,2 36.381,0 38.872,1 42.213,3 34.895,1

3.694.131,6

2

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN

Kode (1)

3300

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)


6.318,3

8.800,0

0,0

0,0

0,0

8.800,0

9.764,9

10.166,1

10.674,4

01 Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB

6.318,3

8.800,0

0,0

0,0

0,0

8.800,0

9.764,9

10.166,1

10.674,4

001 Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1 PUSAT

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

001 Kebijakan, strategi dan materi informasi, hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan

OP

002 Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota 002 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan

OP

003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 005 Hukum dan perundangundangan yang terfasilitasi

OP

004 Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan 006 Hukum dan perundangundangan yang disosialisasikan

OP

005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota 007 Fasilitasi organisasi BKKBD provinsi, kabupaten dan kota

OP

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

Formulir 2.3 - 1


Kode

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(1)

(2)

analisa jabatan yang diselesaikan

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB 004 Fasilitasi humas pemerintah dan swasta terkait program pembangunan kependudukan dan KB

3301

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

007 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi) 003 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan dalam penataan hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan


Jenis Output

006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota) 008

(Juta Rupiah)

OP

Lokasi (13)

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

573,9

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

573,9

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

573,9 PUSAT

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7


10.325,0

27.600,0

0,0

0,0

0,0

27.600,0

27.089,7

28.202,6

29.612,8

01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

10.325,0

27.600,0

0,0

0,0

0,0

27.600,0

27.089,7

28.202,6

29.612,8

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3 PUSAT

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan 001 Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara


OP

1.721,7 PUSAT

1.147,8

Formulir 2.3 - 2


Kode


(1)

(2)

002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat dan laporan BMN tepat waktu

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

OP

005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 005

Pengelolaan keuangan oleh satker yang dapat dipertanggungjawabkan

OP

006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan 007 Ketersediaan Sarana dan Prasarana PKKB

OP

007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) 008 Laporan Stock Alokon di gudang

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 006 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi 004 Laporan Keuangan


Jenis Output

003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN disemua tingkatan 003 Laporan BMN

(Juta Rupiah)

OP

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

Lokasi (13)

1.147,8

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1

1.147,8 PUSAT

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1 PUSAT

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT Formulir 2.3 - 3


Kode (1)

3302


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)


10.749,2

10.122,4

0,0

0,0

0,0

10.122,4

9.344,9

9.728,8

10.215,2

01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB

10.749,2

10.122,4

0,0

0,0

0,0

10.122,4

9.344,9

9.728,8

10.215,2

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6 PUSAT

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6 PUSAT

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

001 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan 001 Kebijakan, Strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran

OP

002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI 002 Data Basis Perencanaan

OP

003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS 003 PPM PA/PB dan Sasaran KS

OP

004 Jumlah perencanaan program yang berkualitas 004 Perencanaan Program

OP

005 Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB 005 Perencanaan Bantuan Luar Negeri

OP

006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas 006 Perencanaan Anggaran

OP

Formulir 2.3 - 4


Kode


(1)

(2)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


Lokasi (13)

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9 PUSAT

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT


6.754,3

6.054,3

0,0

0,0

0,0

6.054,3

8.084,9

8.417,1

8.838,0

01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi

6.754,3

6.054,3

0,0

0,0

0,0

6.054,3

8.084,9

8.417,1

8.838,0

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

1.147,8

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

007 Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

3303

(Juta Rupiah)

OP

001 Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan 001 Sistem Manajemen Kinerja (Performance manajemen system) dalam manajemen SDM Pegawai

OP

002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi 002 SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

OP

003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 003

SDM pegawai yang memiliki profile kompetens

OP

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT Formulir 2.3 - 5


Kode (1)


Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK 006 Budaya Kerja CUK

OP

007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll) 007 Adminstrasi kepegawaian yang tepatwaktu

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI) 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi

3304

Pengelolaan Administrasi Umum 01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya 005 Scorecard individu yang objektif


Jenis Output

004 Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya 004 Peta kerja/profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang komprehensif dan up to date

(Juta Rupiah)

OP

Lokasi

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

(13)

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

573,9 PUSAT

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9 PUSAT

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

105.463,3

118.195,1

0,0

0,0

0,0

118.195,1

125.023,8

130.160,3

136.668,3

573,9 PUSAT

105.463,3

118.195,1

0,0

0,0

0,0

118.195,1

125.023,8

130.160,3

136.668,3

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5

Formulir 2.3 - 6


Kode (1)


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan 001 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat

OP

002 Persentase petugas protokol yang prima 002 Meningkatkan Pelayanan protokoleryangprima

OP

003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan 003 Meningkatkan kualitas pelayanan adminstrasi Perkantoran yang cepat dan tepat

OP

004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 994 Layanan Perkantoran

OP

005 Persentase Terselenggaranya Pembangunan/renovasi gedung 998 Gedung/Bangunan

OP

006 Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi) 004 Melaksanakan Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan

OP

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5 PUSAT

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8 PUSAT

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2 PUSAT

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7 PUSAT

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

2.383,6

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

2.383,6

Formulir 2.3 - 7


Kode


(1)

(2)

TOTAL

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

139.610,1

170.771,8

0,0

0,0

0,0

170.771,8

179.308,2

186.674,8

Lokasi (13)

2.383,6 PUSAT 196.008,6

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 06 Oktober 2014 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS UTAMA BKKBN

IR. AMBAR RAHAYU, MNS NIP : 195803061986032001

Formulir 2.3 - 8



Kode (1)

3300


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)


6.318,3

8.800,0

0,0

0,0

0,0

8.800,0

9.764,9

10.166,1

10.674,4

01 Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB

6.318,3

8.800,0

0,0

0,0

0,0

8.800,0

9.764,9

10.166,1

10.674,4

001 Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

600,0

2.735,0

0,0

0,0

0,0

2.735,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.365,0

1.421,1

1.492,1 PUSAT

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

001 Kebijakan, strategi dan materi informasi, hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan

OP

002 Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota 002 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan

OP

003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 005 Hukum dan perundangundangan yang terfasilitasi

OP

004 Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan 006 Hukum dan perundangundangan yang disosialisasikan

OP

005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota 007 Fasilitasi organisasi BKKBD provinsi, kabupaten dan kota

OP

662,4

285,0

0,0

0,0

0,0

285,0

1.050,0

1.093,1

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9

551,9

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

Formulir 2.3 - 1


Kode


(1)

(2)

analisa jabatan yang diselesaikan

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB 004 Fasilitasi humas pemerintah dan swasta terkait program pembangunan kependudukan dan KB

3301

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

007 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi) 003 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan dalam penataan hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan


Jenis Output

006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota) 008

(Juta Rupiah)

OP

Lokasi (13)

3.361,2

1.380,0

0,0

0,0

0,0

1.380,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

742,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.050,0

1.093,1

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

573,9

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

573,9

300,0

1.255,0

0,0

0,0

0,0

1.255,0

525,0

546,6

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

573,9 PUSAT

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

100,0

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

1.575,0

1.639,7


10.325,0

27.600,0

0,0

0,0

0,0

27.600,0

27.089,7

28.202,6

29.612,8

01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

10.325,0

27.600,0

0,0

0,0

0,0

27.600,0

27.089,7

28.202,6

29.612,8

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3

270,0

358,0

0,0

0,0

0,0

358,0

315,0

327,9

344,3 PUSAT

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan 001 Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara


OP

1.721,7 PUSAT

1.147,8

Formulir 2.3 - 2


Kode


(1)

(2)

002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat dan laporan BMN tepat waktu

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

OP

005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 005

Pengelolaan keuangan oleh satker yang dapat dipertanggungjawabkan

OP

006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan 007 Ketersediaan Sarana dan Prasarana PKKB

OP

007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) 008 Laporan Stock Alokon di gudang

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 006 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi 004 Laporan Keuangan


Jenis Output

003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN disemua tingkatan 003 Laporan BMN

(Juta Rupiah)

OP

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

Lokasi (13)

1.147,8

1.090,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.500,0

1.300,0

0,0

0,0

0,0

1.300,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.100,0

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

2.500,0

19.500,0

0,0

0,0

0,0

19.500,0

1.050,0

1.093,1

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1

1.147,8 PUSAT

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1

1.000,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

18.899,8

19.676,2

20.660,1 PUSAT

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

915,0

1.842,0

0,0

0,0

0,0

1.842,0

1.575,0

1.639,7



Kode (1)

3302


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)


10.749,2

10.122,4

0,0

0,0

0,0

10.122,4

9.344,9

9.728,8

10.215,2

01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB

10.749,2

10.122,4

0,0

0,0

0,0

10.122,4

9.344,9

9.728,8

10.215,2

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

581,2

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6

168,1

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

210,0

218,6

229,6 PUSAT

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

496,8

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

5.000,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6

127,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6 PUSAT

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

1.540,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

001 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan 001 Kebijakan, Strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran

OP

002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI 002 Data Basis Perencanaan

OP

003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS 003 PPM PA/PB dan Sasaran KS

OP

004 Jumlah perencanaan program yang berkualitas 004 Perencanaan Program

OP

005 Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB 005 Perencanaan Bantuan Luar Negeri

OP

006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas 006 Perencanaan Anggaran

OP

Formulir 2.3 - 4


Kode


(1)

(2)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


Lokasi (13)

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9

519,3

645,7

0,0

0,0

0,0

645,7

525,0

546,6

573,9 PUSAT

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.316,7

1.776,7

0,0

0,0

0,0

1.776,7

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT


6.754,3

6.054,3

0,0

0,0

0,0

6.054,3

8.084,9

8.417,1

8.838,0

01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi

6.754,3

6.054,3

0,0

0,0

0,0

6.054,3

8.084,9

8.417,1

8.838,0

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

300,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

1.147,8

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

007 Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

3303

(Juta Rupiah)

OP

001 Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan 001 Sistem Manajemen Kinerja (Performance manajemen system) dalam manajemen SDM Pegawai

OP

002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi 002 SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

OP

003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 003

SDM pegawai yang memiliki profile kompetens

OP

250,0

854,3

0,0

0,0

0,0

854,3

1.050,0

1.093,1

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

600,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT Formulir 2.3 - 5


Kode (1)


Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

OP

006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK 006 Budaya Kerja CUK

OP

007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll) 007 Adminstrasi kepegawaian yang tepatwaktu

OP

008 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI) 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi

3304

Pengelolaan Administrasi Umum 01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan

Prakiraan Kebutuhan

Alokasi 2014

005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya 005 Scorecard individu yang objektif


Jenis Output

004 Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya 004 Peta kerja/profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang komprehensif dan up to date

(Juta Rupiah)

OP

Lokasi

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

(13)

700,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

573,9 PUSAT

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 1.147,8 PUSAT

509,3

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.050,0

1.093,1

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

1.285,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9

2.274,5

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

2.415,0

2.514,2

2.639,9 PUSAT

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

835,4

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

105.463,3

118.195,1

0,0

0,0

0,0

118.195,1

125.023,8

130.160,3

136.668,3

573,9 PUSAT

105.463,3

118.195,1

0,0

0,0

0,0

118.195,1

125.023,8

130.160,3

136.668,3

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5

Formulir 2.3 - 6


Kode (1)


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan 001 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat

OP

002 Persentase petugas protokol yang prima 002 Meningkatkan Pelayanan protokoleryangprima

OP

003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan 003 Meningkatkan kualitas pelayanan adminstrasi Perkantoran yang cepat dan tepat

OP

004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 994 Layanan Perkantoran

OP

005 Persentase Terselenggaranya Pembangunan/renovasi gedung 998 Gedung/Bangunan

OP

006 Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi) 004 Melaksanakan Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan

OP

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5

4.311,3

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8

2.869,5 PUSAT

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

944,8

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8

2.800,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.940,0

3.060,7

3.213,8 PUSAT

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2

96.657,2

103.695,1

0,0

0,0

0,0

103.695,1

108.878,5

113.351,6

119.019,2 PUSAT

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7

0,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

6.299,9

6.558,7

6.886,7 PUSAT

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

2.383,6

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

2.383,6

Formulir 2.3 - 7


Kode


(1)

(2)

TOTAL

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

750,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.180,5

2.270,1

139.610,1

170.771,8

0,0

0,0

0,0

170.771,8

179.308,2

186.674,8

Lokasi (13)

2.383,6 PUSAT 196.008,6



Formulir 2.3 - 8


B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

168.793,1

(10)

178.805,5

(11)

186.151,5

(12)

195.459,1

3313

Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 01 Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap program Kependudukan dan KB 001 Jumlah Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun

002 Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB

002 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

001 PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

003 Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan

006 Sarana dan prasarana advokasi dan KIE

004 Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya

007 Tenaga pengelola advokasi dan KIE yang kompeten (stakeholder dan mitra kerja)

005 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD) 005 Komitmen Stakeholder dalam

168.793,1

207.038,8

168.793,1

0,0

0,0

0,0

168.793,1

178.805,5

186.151,5

195.459,1

OU

408,4

575,0

0,0

0,0

0,0

575,0

315,0

327,9

344,3

408,4

575,0

0,0

0,0

0,0

575,0

315,0

327,9

344,3 PUSAT

2.000,0

14.425,0

0,0

0,0

0,0

14.425,0

0,0

0,0

0,0

OU

2.000,0

14.425,0

0,0

0,0

0,0

14.425,0

0,0

0,0

0,0

OU

OU

OU

575,0

0,0

0,0

(13)

207.038,8

408,4

0,0

Lokasi

0,0

0,0

575,0

315,0

327,9

344,3

2.000,0

14.425,0

0,0

0,0

0,0

14.425,0

0,0

0,0

18.000,0

3.613,0

0,0

0,0

0,0

3.613,0

6.552,0

6.821,2

7.162,3

18.000,0

3.613,0

0,0

0,0

0,0

3.613,0

6.552,0

6.821,2

7.162,3

2.654,9

11.385,3

0,0

0,0

0,0

11.385,3

2.415,0

2.514,2

2.639,9

2.654,9

11.385,3

0,0

0,0

0,0

11.385,3

2.415,0

2.514,2

2.639,9 2.639,9 PUSAT

18.000,0

3.613,0

0,0

0,0

0,0

3.613,0

6.552,0

6.821,2

0,0 PUSAT

7.162,3 PUSAT

2.654,9

11.385,3

0,0

0,0

0,0

11.385,3

2.415,0

2.514,2

3.031,4

1.411,0

0,0

0,0

0,0

1.411,0

0,0

0,0

0,0

3.031,4

1.411,0

0,0

0,0

0,0

1.411,0

0,0

0,0

0,0

Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB Kode (1)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

mendukung program pembangunan kependudukan dan KB serta pencitraan kelembagaan BKKBN 006 Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan advokasi dan KIE

008 Kemitraan dalam Advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB

OU

Lokasi (13)

3.031,4

1.411,0

0,0

0,0

0,0

1.411,0

0,0

0,0

2.148,1

1.040,4

0,0

0,0

0,0

1.040,4

2.260,6

2.353,5

2.471,2

0,0 PUSAT

2.148,1

1.040,4

0,0

0,0

0,0

1.040,4

2.260,6

2.353,5

2.471,2

2.148,1

1.040,4

0,0

0,0

0,0

1.040,4

2.260,6

2.353,5

178.200,0

134.152,8

0,0

0,0

0,0

134.152,8

165.688,0

172.495,0

181.119,8

178.200,0

134.152,8

0,0

0,0

0,0

134.152,8

165.688,0

172.495,0

181.119,8

178.200,0

134.152,8

0,0

0,0

0,0

134.152,8

165.688,0

172.495,0

181.119,8 PUSAT

596,1

2.190,6

0,0

0,0

0,0

2.190,6

1.575,0

1.639,7

1.721,7

596,1

2.190,6

0,0

0,0

0,0

2.190,6

1.575,0

1.639,7

1.721,7

596,1

2.190,6

0,0

0,0

0,0

2.190,6

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

6.637,7

7.136,9

0,0

0,0

0,0

7.136,9

7.493,7

7.801,5

8.191,6

01 Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI

6.637,7

7.136,9

0,0

0,0

0,0

7.136,9

7.493,7

7.801,5

8.191,6

007 Jumlah media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat. 003 Penayangan informasi pembangunan kependudukan dan KB melalui media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional

008 Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi

004 Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan advokasi dan KIE dalam program pembangunan kependudukan dan KB ke provinsi

3314

(Juta Rupiah)

OU

OP

2.471,2 PUSAT

Formulir 2.3 - 2




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan

002 Kebijakan, strategi dan sistem pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI

002 Jumlah tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota)

003 Tenaga pengelola yang kompeten dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data dan informasi program KKB

003 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB (Pusat dan provinsi) 004 Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB

004 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb 001 Mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb

OU

OU

OP

OU

991,8

2.977,2

991,8

2.977,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.977,2

3.126,0

3.254,5

Lokasi (13)

3.417,2

0,0

2.977,2

3.126,0

3.254,5

3.417,2

3.417,2 PUSAT

991,8

2.977,2

0,0

0,0

0,0

2.977,2

3.126,0

3.254,5

1.599,6

451,8

0,0

0,0

0,0

451,8

602,9

627,7

659,1

1.599,6

451,8

0,0

0,0

0,0

451,8

602,9

627,7

659,1

1.599,6

451,8

0,0

0,0

0,0

451,8

602,9

627,7

659,1 PUSAT

1.451,8

3.585,5

0,0

0,0

0,0

3.585,5

3.764,7

3.919,4

4.115,4

1.451,8

3.585,5

0,0

0,0

0,0

3.585,5

3.764,7

3.919,4

4.115,4

1.451,8

3.585,5

0,0

0,0

0,0

3.585,5

3.764,7

3.919,4

4.115,4 PUSAT

2.594,5

122,4

0,0

0,0

0,0

122,4

0,0

0,0

0,0

2.594,5

122,4

0,0

0,0

0,0

122,4

0,0

0,0

0,0

Formulir 2.3 - 3



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3315

Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah

6.637,6

6.628,6

0,0

01 Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB

6.637,6

6.628,6

664,0

001 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM) 002 Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga

002 Jumlah kerjasama BKKBN dengan lintas sektor 001 Kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor dalam pembangunan KKB

003 Jumlah penggerakan Operasional Program KKB kepada Provinsi dan Stakeholders

003 Fasilitasi penggerakan operasional program KKB kepada Provinsi dan Stakeholder

004 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan lintas sektor (MOU, mitra kerja, stakeholders) 004 Kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor dalam pembangunan KKB

005 Jumlah Monitoring , Evaluasi, dan Pembinaan Hubungan Antar lembaga (Pusat dan Provinsi)

OU

OU

OU

OU

Prakiraan Kebutuhan 2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

0,0

0,0

6.628,6

6.959,9

7.245,9

7.608,2

0,0

0,0

0,0

6.628,6

6.959,9

7.245,9

7.608,2

964,0

0,0

0,0

0,0

964,0

1.012,2

1.053,8

1.106,5

664,0

964,0

0,0

0,0

0,0

964,0

1.012,2

1.053,8

1.106,5

3.137,3

3.137,3

0,0

0,0

0,0

3.137,3

0,0

0,0

0,0

3.137,3

3.137,3

0,0

0,0

0,0

3.137,3

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.294,1

3.429,5

3.600,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.294,1

3.429,5

3.600,9

2.594,5

664,0

3.137,3

122,4

964,0

3.137,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,4

964,0

3.137,3

2017

Lokasi

Jumlah

0,0

1.012,2

0,0

(11)

2018 0,0

1.053,8

0,0

(12)

0,0 PUSAT

(13)

1.106,5 PUSAT

0,0 0,0 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.294,1

3.429,5

3.600,9 PUSAT

2.159,4

1.850,4

0,0

0,0

0,0

1.850,4

1.942,9

2.022,7

2.123,9 Formulir 2.3 - 4



006 Monitoring, evaluasi, dan Pembinaan program untuk peningkatan kualitas hubungan antar lembaga 006 Jumlah Laporan eksekutif perkembangan Program KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu 005 Laporan eksekutif perkembangan Program KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu

3316


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OP

OU

2.159,4

1.850,4

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.850,4

1.942,9

2.022,7

2.159,4

1.850,4

0,0

0,0

0,0

1.850,4

1.942,9

2.022,7

176,9

176,9

0,0

0,0

0,0

176,9

185,7

193,4

203,0

176,9

176,9

0,0

0,0

0,0

176,9

185,7

193,4

203,0

2.123,9 PUSAT

176,9

176,9

0,0

0,0

0,0

176,9

185,7

193,4

510.216,3

534.372,3

0,0

0,0

0,0

534.372,3

558.855,6

581.815,4

610.906,2

01 Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB Melalui 20.203 Klinik KB Pemerintah

510.216,3

534.372,3

0,0

0,0

0,0

534.372,3

558.855,6

581.815,4

610.906,2

790,9

1.883,0

0,0

0,0

0,0

1.883,0

1.312,5

1.366,4

1.434,7

002 Kebijakan dan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur pemerintah

002 Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS I, seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain) (juta) 001 Ketersediaan Alat kontrasepsi

005 Jumlah Klinik KB pemerintah dan swasta yg mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB

790,9

OU

OU

1.883,0

0,0

0,0

0,0

1.883,0

1.312,5

1.366,4

(13)

2.123,9

Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah

001 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses pelayanan KB Jalur Pemerintah yang dapat dioperasionalkan.

Lokasi

203,0 PUSAT

1.434,7

790,9

1.883,0

0,0

0,0

0,0

1.883,0

1.312,5

1.366,4

446.371,6

502.489,3

0,0

0,0

0,0

502.489,3

526.043,5

547.655,3

575.038,1

1.434,7 PUSAT

446.371,6

446.371,6

502.489,3

502.489,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

502.489,3

502.489,3

526.043,5

526.043,5

547.655,3

547.655,3

575.038,1

60.384,0

26.500,0

0,0

0,0

0,0

26.500,0

27.824,7

28.967,8

30.416,2

575.038,1 PUSAT

Formulir 2.3 - 5



003 Sarana dan prasarana pelayanan KB di klinik KB

Jenis Output (3)

(4)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.399,4

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.399,4

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

8.192,0

7.780,8

0,0

0,0

0,0

7.780,8

8.169,8

8.505,4

8.930,7

01 Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

8.192,0

7.780,8

0,0

0,0

0,0

7.780,8

8.169,8

8.505,4

8.930,7

1.072,1

2.630,8

0,0

0,0

0,0

2.630,8

2.762,3

2.875,8

3.019,6

1.072,1

2.630,8

0,0

0,0

0,0

2.630,8

2.762,3

2.875,8

3.019,6

1.072,1

2.630,8

0,0

0,0

0,0

2.630,8

2.762,3

2.875,8

3.019,6 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OU

1.270,3

2.000,0

1.399,4

(13)

0,0

001 PSP keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan

0,0

(12)

0,0

002 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

2.000,0

(11)

2.295,6

OU

1.270,3

(10)

2.186,2

002 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

0,0

(9)=(5+6+7+8)

2.100,0

001 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan

0,0

0,0

0,0

0,0

Lokasi

2018

2.000,0

OP

2.000,0

26.500,0

0,0

2017

0,0

005 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program kesertaan KB Jalur pemerintah

1.270,3

60.384,0

0,0

2016

30.416,2

007 Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi)

26.500,0

Jumlah

28.967,8

OU

60.384,0

Prakiraan Kebutuhan

27.824,7

004 Kerjasama antara BKKBN dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan KB Jalur Pemerintah

OU

Alokasi 2014

26.500,0

006 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah

3317

(Juta Rupiah)

0,0

26.500,0

27.824,7

28.967,8

30.416,2 PUSAT

Formulir 2.3 - 6



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 003 Jumlah kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan 003 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

004 Jumlah tenaga (pelatih dan pengelola) yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

004 Tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

OU

OU

Lokasi (13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 PUSAT

823,7

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

823,7

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

823,7

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

1.971,9

2.350,0

0,0

0,0

0,0

2.350,0

2.467,5

2.568,8

2.697,3

1.971,9

2.350,0

0,0

0,0

0,0

2.350,0

2.467,5

2.568,8

2.697,3 2.697,3 PUSAT

1.971,9

2.350,0

0,0

0,0

0,0

2.350,0

2.467,5

2.568,8

1.427,9

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3

1.427,9

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3

2.896,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.896,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.896,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

9.453,0

7.940,1

0,0

0,0

0,0

7.940,1

8.337,0

8.679,5

9.113,5

01 Meningkatnya kualitas Pembinaan Lini Lapangan

9.453,0

7.940,1

0,0

0,0

0,0

7.940,1

8.337,0

8.679,5

9.113,5

005 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll) 005 Sarana prasarana pembinaan ketahanan balita dan anak

006 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak 006 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan program bina ketahanan keluarga balita dan anak

3318

(Juta Rupiah)

OU

OP

1.427,9

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3 PUSAT

Formulir 2.3 - 7




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah Kebijakan, Strategi, peta kerja dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan 002 Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan

002 Jumlah kemitraan dalam fasilitasi pembinaan lini lapangan

003 Kemitraan dalam Pembinaan Lini Lapangan

003 Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat ttg program KKB

004 Tenaga yang kompeten dan terampil dalam bina lini lapangan

004 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten 001 SDM Lini lapangan yang kompeten

005 Jumlah Sarana dan prasarana PLKB 005 Sarana kerja PLKB

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pembinaan Program pembinaan lini lapangan (termasuk dukungan IPeKB)

006 Monitoring , Evaluasi dan pembinaan Program pembinaan lini lapangan

3319

(Juta Rupiah)


OU

OU

OU

OU

OU

OP

800,0 800,0

800,0 800,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0 0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

800,0 800,0

840,0 840,0

874,5 874,5

Lokasi (13)

918,2 918,2

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2 PUSAT

1.136,9

740,1

0,0

0,0

0,0

740,1

777,1

809,0

849,5

1.136,9

1.136,9

740,1

740,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740,1

740,1

777,1

777,1

809,0

809,0

849,5

849,5 PUSAT

2.823,1

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.823,1

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.823,1

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.523,8 2.523,8

0,0

0,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

0,0

0,0

2.625,0

0,0

0,0

2.732,8

0,0 0,0

0,0 PUSAT

2.869,5

2.523,8

2.500,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.500,0

2.625,0

2.625,0

2.732,8

2.732,8

2.869,5

2.169,2

2.400,0

0,0

0,0

0,0

2.400,0

2.520,0

2.623,5

2.754,7

2.169,2

2.400,0

0,0

0,0

0,0

2.400,0

2.520,0

2.623,5

2.754,7

2.169,2

2.400,0

0,0

0,0

0,0

2.400,0

2.520,0

2.623,5

2.754,7 PUSAT

7.483,6

8.675,8

0,0

0,0

0,0

8.675,8

7.534,5

7.844,0

2.869,5 PUSAT

8.236,2 Formulir 2.3 - 8




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

01 Meningkatnya PSP remaja tentang perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana 001 Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi

001 Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja) 002 Kebijakan, strategi dan materi pembinaan Ketahanan Remaja

003 Jumlah sarana prasarana Center of Exellence (COE) pembinaan ketahanan remaja (papan nama, furniture, tempat konseling, komputer, video player, TV dll)

003 Sarana prasarana sarana prasarana pembinaan ketahanan remaja dan keluarga

004 Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan 004 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja

005 Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang

OU

OU

OU

OU

7.483,6

8.675,8

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

8.675,8

7.534,5

7.844,0

Lokasi (13)

8.236,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.089,5

1.786,1

0,0

0,0

0,0

1.786,1

1.875,4

1.952,4

2.050,1

1.089,5

1.786,1

0,0

0,0

0,0

1.786,1

1.875,4

1.952,4

2.050,1

3.586,9

3.886,9

0,0

0,0

0,0

3.886,9

0,0

0,0

0,0

3.586,9

3.886,9

0,0

0,0

0,0

3.886,9

0,0

0,0

0,0

3.586,9

3.886,9

0,0

0,0

0,0

3.886,9

0,0

0,0

0,0 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.506,2

2.609,2

2.739,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.506,2

2.609,2

2.739,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.506,2

2.609,2

2.739,6 PUSAT

1.486,0

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.470,0

1.530,4

1.606,9

1.089,5

1.786,1

0,0

0,0

0,0

1.786,1

1.875,4

1.952,4

0,0 PUSAT

2.050,1 PUSAT

Formulir 2.3 - 9



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


005 Tenaga pelatih yang kompeten dan tenaga pengelola yang terampil dalam Pembinaan Ketahanan Remaja

(13)

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.470,0

1.530,4

1.606,9

1.486,0

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.470,0

1.530,4

1.606,9 PUSAT

1.321,3

1.602,8

0,0

0,0

0,0

1.602,8

1.682,9

1.752,1

1.839,7

1.321,3

1.602,8

0,0

0,0

0,0

1.602,8

1.682,9

1.752,1

1.839,7

1.321,3

1.602,8

0,0

0,0

0,0

1.602,8

1.682,9

1.752,1

1.839,7 PUSAT

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi

5.238,6

5.481,5

0,0

0,0

0,0

5.481,5

5.755,5

5.992,0

6.291,6

01 Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)

5.238,6

5.481,5

0,0

0,0

0,0

5.481,5

5.755,5

5.992,0

6.291,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006 Monitoring, evaluasi dan pembinaan Program Bina Ketahanan remaja

001 Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 001 Pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)

002 Kebijakan, strategi dan materi informasi peningkatan akses dan kualitas KHIBA dan PMKR

003 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR

003 Klinik KB yang memberikan

OU

Lokasi

1.486,0

006 Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan Pembinaan program Ketahanan Remaja (pusat-provinsi)

3320

(Juta Rupiah)

OP

OU

OU

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

0,0 PUSAT

300,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

300,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7 PUSAT

500,0

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8

500,0

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8

Formulir 2.3 - 10



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR 004 Jumlah tenaga yang kompeten pengelola KHIBA mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

004 Tenaga pengelola yang terampil dalam pembinaan KHIBA serta PMKR

005 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 005 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan peningkatan kualitas KHIBA dan PMKR

OU

OU

Lokasi (13)

500,0

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8 PUSAT

1.938,6

1.938,6

0,0

0,0

0,0

1.938,6

2.035,5

2.119,1

2.225,1

1.938,6

1.938,6

0,0

0,0

0,0

1.938,6

2.035,5

2.119,1

2.225,1

1.938,6

1.938,6

0,0

0,0

0,0

1.938,6

2.035,5

2.119,1

2.225,1 PUSAT

1.350,0

1.350,0

0,0

0,0

0,0

1.350,0

1.417,5

1.475,7

1.549,5

1.350,0

1.350,0

0,0

0,0

0,0

1.350,0

1.417,5

1.475,7

1.549,5 1.549,5 PUSAT

1.350,0

1.350,0

0,0

0,0

0,0

1.350,0

1.417,5

1.475,7

1.150,0

842,9

0,0

0,0

0,0

842,9

885,0

921,4

967,5

1.150,0

842,9

0,0

0,0

0,0

842,9

885,0

921,4

967,5

1.150,0

842,9

0,0

0,0

0,0

842,9

885,0

921,4

967,5 PUSAT

Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus

11.849,9

6.305,7

0,0

0,0

0,0

6.305,7

6.620,9

6.892,9

7.237,6

01 Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB di daerah Galciltas , wilayah khusus dan sasaran khusus.

11.849,9

6.305,7

0,0

0,0

0,0

6.305,7

6.620,9

6.892,9

7.237,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR (Pusat dan provinsi) 006 Monitoring , Evaluasi dan pembinaan Program kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

3322

(Juta Rupiah)

001 Persentase Penguatan kapasitas KB nasional untuk penurunan unmet need 001 Penguatan kapasitas KB nasional untuk penurunan

OP

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Formulir 2.3 - 11



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

unmet need 002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus dan berwawasan gender

002 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

003 Jumlah Mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi perjanjian kerjasama, fasilitasi dan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. 003 Kerjasama kemitraan penggarapan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

OU

OU

Lokasi (13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.200,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

0,0 PUSAT

3.200,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

3.200,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

6.500,0

3.805,7

0,0

0,0

0,0

3.805,7

3.995,9

4.160,1

4.368,1

6.500,0

3.805,7

0,0

0,0

0,0

3.805,7

3.995,9

4.160,1

4.368,1

6.500,0

3.805,7

0,0

0,0

0,0

3.805,7

3.995,9

4.160,1

4.368,1 PUSAT

2.149,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.149,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

2.149,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

5.502,7

5.000,0

0,0

0,0

0,0

5.000,0

5.249,9

5.465,6

5.738,9

01 Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam pembinaan dan kemandirian ber KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

5.502,7

5.000,0

0,0

0,0

0,0

5.000,0

5.249,9

5.465,6

5.738,9

004 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. 004 Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan program kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

3323

(Juta Rupiah)

OP

Formulir 2.3 - 12




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 001 Peningkatan Ber'KB anggota kelompok UPPKS

002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja 002 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentangprogram pemberdayaan nekonomi keluarga

003 Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Mandiri JKN (dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif) 004 Peningkatan kesertaan ber-KB mandiri anggota kelompok UPPKS

004 Jumlah kemitraan dalam pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga

005 Kerjasama dengan mitrakerja yang melakukan pendampingan dalam pembinaan Kelompok UPPKS

005 Jumlah tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga

006 Tenaga pengelola danmitra kerja yang terlatih dalam program pember-dayaan ekonomi keluarga

OU

OU

OU

OU

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah 0,0

2016

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.982,6

656,0

0,0

0,0

0,0

656,0

688,8

717,1

752,9

1.982,6

656,0

0,0

0,0

0,0

656,0

688,8

717,1

752,9

1.982,6

656,0

0,0

0,0

0,0

656,0

688,8

717,1

752,9 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.139,0

2.100,0

0,0

0,0

0,0

2.100,0

2.205,0

2.295,6

2.410,3

0,0 PUSAT

1.139,0

2.100,0

0,0

0,0

0,0

2.100,0

2.205,0

2.295,6

2.410,3

1.139,0

2.100,0

0,0

0,0

0,0

2.100,0

2.205,0

2.295,6

2.410,3 PUSAT

901,7

1.144,0

0,0

0,0

0,0

1.144,0

1.201,2

1.250,5

1.313,1

901,7

1.144,0

0,0

0,0

0,0

1.144,0

1.201,2

1.250,5

1.313,1

Formulir 2.3 - 13



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

006 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

1.144,0

0,0

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.144,0

1.201,2

1.250,5

Lokasi

1.313,1 PUSAT

1.479,4

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6

1.479,4

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6

1.479,4

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6 PUSAT

Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

5.526,8

6.312,2

0,0

0,0

0,0

6.312,2

6.627,7

6.900,0

7.245,0

01 Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan

5.526,8

6.312,2

0,0

0,0

0,0

6.312,2

6.627,7

6.900,0

7.245,0

1.021,1

1.021,1

0,0

0,0

0,0

1.021,1

0,0

0,0

0,0

1.021,1

1.021,1

0,0

0,0

0,0

1.021,1

0,0

0,0

0,0

1.021,1

1.021,1

0,0

0,0

0,0

1.021,1

0,0

0,0

493,1

846,8

0,0

0,0

0,0

846,8

889,1

925,7

971,9

493,1

846,8

0,0

0,0

0,0

846,8

889,1

925,7

971,9

003 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga

3324

901,7

Prakiraan Kebutuhan

001 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia 001 PSP Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan tentang peningkatan kualitas hidup Lansia dan Rentan

002 Jumlah kebijakan, strategi, peta kerja dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya 002 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

003 Jumlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

003 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

OP

OU

OU

OU

493,1

846,8

0,0

0,0

0,0

846,8

889,1

925,7

1.007,1

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.890,0

1.967,6

1.007,1

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.890,0

1.967,6

(13)

0,0 PUSAT

971,9 PUSAT 2.066,0 2.066,0

Formulir 2.3 - 14



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

004 Jumlah Prototype Media penyuluhan pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan 004 Sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan

005 Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan

005 Tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

006 Jumlah pelaksanaan monitoring,evaluasi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan (pusat-provinsi)

006 Monitoring, evaluasi dan pembinaan Program Bina Ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan

3325

OU

OU

OP

1.007,1

1.800,0

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah

2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.800,0

1.890,0

1.967,6

Lokasi

2.066,0 PUSAT

231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.072,1

1.116,2

1.172,0

231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.072,1

1.116,2

1.172,0

231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.072,1

1.116,2

1.172,0 PUSAT

1.144,3

1.144,3

0,0

0,0

0,0

1.144,3

1.201,5

1.250,9

1.313,4

1.144,3

1.144,3

0,0

0,0

0,0

1.144,3

1.201,5

1.250,9

1.313,4

1.144,3

1.144,3

0,0

0,0

0,0

1.144,3

1.201,5

1.250,9

1.313,4 PUSAT

1.629,4

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.629,4

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.629,4

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

Kerjasama Pendidikan kependudukan

5.546,6

5.539,0

0,0

0,0

0,0

5.539,0

5.815,9

6.054,9

6.357,6

01 Meningkatnya Komitmen Lintas Sektor Serta Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan

5.546,6

5.539,0

0,0

0,0

0,0

5.539,0

5.815,9

6.054,9

6.357,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907,2

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

001 Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 001 Modul pendidikan kependudukan

002 Jumlah kebijakan, dan strategi

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)

1.721,7 PUSAT

0,0 PUSAT

Formulir 2.3 - 15



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

program pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 002 Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan

003 Jumlah mitra kerja dan stakeholder yang mendukung pelaksanakan pendidikan kependudukan 003 Kemitraan dalam pendidikan kependudukan

004 Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang tersusun

004 Modul pendidikan kependudukan yang tersusun

005 Jumlah tenaga pengelola pendidikan kependudukan yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten.

OU

OU

OU

Lokasi (13)

907,2

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

1.563,9

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.563,9

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.671,6

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

907,2

1.563,9

1.671,6

1.671,6

800,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

840,0

1.575,0

1.575,0

1.575,0

874,5

1.639,7

1.639,7

1.639,7

918,2 PUSAT

1.721,7 PUSAT

1.721,7

1.721,7 PUSAT

855,7

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6

855,7

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6

548,2

639,0

0,0

0,0

0,0

639,0

671,0

698,5

733,5

548,2

639,0

0,0

0,0

0,0

639,0

671,0

698,5

733,5

548,2

639,0

0,0

0,0

0,0

639,0

671,0

698,5

733,5 PUSAT

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

5.413,3

5.405,9

0,0

0,0

0,0

5.405,9

5.676,1

5.909,3

6.204,8

01 Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan

5.413,3

5.405,9

0,0

0,0

0,0

5.405,9

5.676,1

5.909,3

6.204,8

1.100,0

1.405,9

0,0

0,0

0,0

1.405,9

0,0

0,0

0,0

005 Tenaga yang kompeten dalam pendidikan kependudukan

006 Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi pembinaan pendidikan kependudukan

006 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan Pendidikan Kependudukan

3326

(Juta Rupiah)

001 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

OU

OP

855,7

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.155,0

1.202,4

1.262,6 PUSAT

Formulir 2.3 - 16



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

001 Grand Design pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 002 Jumlah mitra kerja (TOGA, TOMA,, ORMAS, Universitas, PSK)yang yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan.

002 Fasilitasi pengkajian Kebijakan sektor pembangunan

003 Jumlah stakeholder (K/L, Legislatif, Pemda/Pemkab, Pemprov) yang difasilitasi untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kepedudukan (pusat dan provinsi) 003 Kemitraan dalam Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk

004 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 004 Tenaga pengelola yang kompeten dalam pemaduan kebijakan pengendalian penduduk

005 Jumlah Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk

005 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

OU

OU

OU

OU

OP

1.100,0

1.405,9

0,0

0,0

0,0

1.405,9

0,0

0,0

Lokasi (13)

0,0

1.100,0

1.405,9

0,0

0,0

0,0

1.405,9

0,0

0,0

2.533,0

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.476,2

1.536,8

1.613,7

2.533,0

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.476,2

1.536,8

1.613,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.470,0

1.530,4

1.606,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.470,0

1.530,4

1.606,9 1.606,9 PUSAT

2.533,0

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.476,2

1.536,8

0,0 PUSAT

1.613,7 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.470,0

1.530,4

725,6

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

725,6

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

725,6

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

1.054,6

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.890,0

1.967,6

2.066,0

918,2 PUSAT

1.054,6

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.890,0

1.967,6

2.066,0

1.054,6

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.890,0

1.967,6



3327



Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta 01 Meningkatnya Pembinaan Kemandirian dan Kesertaan Ber-Kb Melalui 3.297 Klinik KB Swasta, 70.000 DPS dan BPS 001 Jumlah peserta KB baru mandiri JKN (juta) 001 Peserta KB baru mandiri JKN

002 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan. 002 Kebijakan, Strategi materi informasi peningkatan Akses dan kualitas pelayanan KB Jalur Swasta

003 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta 005 Kerjasama antara BKKBN dengan Fasilitas pelayanan KB jalur Swasta

004 Jumlah tenaga pelatih medis teknis

003 Tenaga pengelola dan pelayanan KB medis dan non medis yang kompeten di Klinik KB Pemerintah dan Klinik KB Swasta.

005 Persentase peserta KB aktif mandiri JKN 004 Peserta KB baru mandiri JKN

006 Jenis alkon mandiri (LIBI) yang beredar dipasaran

OU

OU

OU

OU

OU

7.224,3

6.024,7

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

6.024,7

6.325,9

6.585,7

Lokasi

7.224,3

6.024,7

0,0

0,0

0,0

6.024,7

6.325,9

6.585,7

6.915,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)

6.915,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551,7

1.551,7

0,0

0,0

0,0

1.551,7

1.629,3

1.696,2

1.781,0

551,7

1.551,7

0,0

0,0

0,0

1.551,7

1.629,3

1.696,2

1.781,0

551,7

1.551,7

0,0

0,0

0,0

1.551,7

1.629,3

1.696,2

1.781,0 PUSAT

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

0,0 PUSAT

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6 PUSAT

1.473,0

973,0

0,0

0,0

0,0

973,0

1.021,6

1.063,6

1.116,8

1.473,0

973,0

0,0

0,0

0,0

973,0

1.021,6

1.063,6

1.116,8 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 PUSAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.473,0

0,0

973,0

0,0

0,0

0,0

973,0

1.021,6

1.063,6

1.116,8

Formulir 2.3 - 18



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

006 Alat obat Kontrasepsi Jaminan ketersediaan alkon mandiri 007 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta (Pusat dan Provinsi)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)

0,0

0,0 PUSAT

3.199,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

3.199,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

3.199,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

Analisis Dampak Kependudukan

5.944,2

6.086,1

0,0

0,0

0,0

6.086,1

6.232,8

6.488,9

6.813,4

01 Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan yang tajam dan komprehensif Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan

5.944,2

6.086,1

0,0

0,0

0,0

6.086,1

6.232,8

6.488,9

6.813,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007 Monitoring,Evaluasi dan pembinaan Program kesertaan KB Jalur Swasta

3328

OU

Lokasi

001 Jumlah kajian dan Analisis Dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan) : 001 Kajian dan Analisis Dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial lingkungan, pertahanan keamanan

002 Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan

003 Kajian dan Analisis Dampak Kuantitas, Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial , lingkungan, pertahanan keamanan

003 Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan

OP

OU

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

796,2

0,0

0,0

0,0

796,2

836,0

870,4

913,9

0,0 PUSAT

200,0

796,2

0,0

0,0

0,0

796,2

836,0

870,4

913,9

200,0

796,2

0,0

0,0

0,0

796,2

836,0

870,4

913,9 PUSAT

796,2

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

636,0 Formulir 2.3 - 19



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

keamanan

004 Kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan 004 Jumlah Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan , pertahanan keamanan 005 Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan , pertahanan keamanan

005 Jumlah Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

006 Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

006 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan 002 Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan

007 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan

007 Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan

OU

OU

OU

OU

OU

796,2

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

Lokasi (13)

636,0

796,2

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

636,0 PUSAT

554,1

704,1

0,0

0,0

0,0

704,1

581,8

605,7

636,0

554,1

704,1

0,0

0,0

0,0

704,1

581,8

605,7

636,0

554,1

704,1

0,0

0,0

0,0

704,1

581,8

605,7

636,0 PUSAT

554,1

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

636,0

554,1

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

636,0

554,1

554,1

0,0

0,0

0,0

554,1

581,8

605,7

636,0 PUSAT

554,1

677,6

0,0

0,0

0,0

677,6

711,5

740,7

777,7

554,1

677,6

0,0

0,0

0,0

677,6

711,5

740,7

777,7

554,1

677,6

0,0

0,0

0,0

677,6

711,5

740,7

777,7 PUSAT

363,1

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

363,1

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 Formulir 2.3 - 20



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

008 Jumlah mitra kerja yang mendukung pelaksanaan Analisis dampak kependudukan 008 Kemitraan dalam Analisis dampak kependudukan

009 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan (orang) 009 Tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan

010 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan analisis dampak kependudukan

010 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Analisis Dampak Kependudukan ke tk provinsi

3329

OU

OU

OP

363,1

700,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT

700,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

700,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

1.000,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

1.000,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

700,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

1.000,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5 PUSAT

1.222,7

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

1.222,7

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

918,2

1.222,7

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

840,0

874,5

6.173,9

5.515,5

0,0

0,0

0,0

5.515,5

7.137,1

7.363,2

7.635,6

01 Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor

6.173,9

5.515,5

0,0

0,0

0,0

5.515,5

7.137,1

7.363,2

7.635,6

1.500,0

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

1.298,3

1.351,7

1.419,2

1.500,0

1.500,0

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

750,0

1.298,3

1.298,3

1.351,7

1.351,7

1.419,2

1.250,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

001 Parameter kependudukan

002 Jumlah kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan 002 Kebijakan dan strategi penetapan parameter

OU

OU

1.250,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

(13)

688,7 PUSAT

Perencanaan Pengendalian Penduduk

001 Jumlah paramater Kependudukan (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk)

Lokasi

918,2 PUSAT

1.419,2 PUSAT

1.721,7 Formulir 2.3 - 21



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

kependudukan 003 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam perencanaan pengendalian penduduk

003 Tenaga pengelola yang kompeten dalam Perencanaan pengendalian penduduk

004 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk 004 Monitoring ,Evaluasi dan pembinaan Perencanaan pengendalian penduduk

005 Jumlah mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (pusat dan provinsi)

006 Mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan

OU

OP

OP

Lokasi (13)

1.250,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.298,3

1.363,2

1.431,4

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.298,3

1.363,2

1.431,4

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1.298,3

1.363,2

1.431,4 PUSAT

1.139,4

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

1.139,4

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

1.139,4

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

679,0

1.236,5

0,0

0,0

0,0

1.236,5

1.236,5

1.236,5

1.236,5

679,0

1.236,5

0,0

0,0

0,0

1.236,5

1.236,5

1.236,5

1.236,5 1.236,5 PUSAT

679,0

1.236,5

0,0

0,0

0,0

1.236,5

1.236,5

1.236,5

1.105,5

679,0

0,0

0,0

0,0

679,0

679,0

679,0

679,0

1.105,5

1.105,5

679,0

679,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

679,0

679,0

679,0

679,0

679,0

679,0

679,0

Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB

8.994,1

7.777,8

0,0

0,0

0,0

7.777,8

8.166,6

8.502,1

8.927,2

01 Tersedianya layanan SIDUGA berbasis TIK

8.994,1

7.777,8

0,0

0,0

0,0

7.777,8

8.166,6

8.502,1

8.927,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006 Proyeksi penduduk nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu 005 Proyeksi penduduk

3330

(Juta Rupiah)

001 Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit) 001 SIstem Aplikasi

OU

OU

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

679,0 PUSAT

0,0 0,0 PUSAT Formulir 2.3 - 22




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

002 Jumlah Kebijakan dan Strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun

002 Kebijakan, strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi program KKB berbasis TI

003 Persentase Cakupan Jejaring STIK, penyebarluasan informasi dan dokumentasi Kependudukan dan KB 003 On-Line System

004 Persentase cakupan jumlah data progam KKB yang dapat diakses oleh seluruh pengguna Nasional

004 Layanan Bank Data Program KKB

005 Jumlah SDM Kompeten bagi Pengelola STIK Pusat, Prov dan Kab/Kota 005 SDM Tenaga Program yang Kompeten dalam Pengelolaan STIK

006 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung STIK 006 Sarana Prasarana STIK pendukung TI

007 Jumlah Dokumentasi dan publikasi pembangunan kependudukan dan KB (dokumen) 007 Dokumentasi dan Publikasi pembangunan KKB

OU

OU

OU

OU

OU

OU

226,6

226,6

48,7

48,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

48,7

48,7

475,8

475,8

495,3

495,3

Lokasi (13)

520,1

520,1

226,6

48,7

0,0

0,0

0,0

48,7

475,8

495,3

2.676,7

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

2.100,0

2.186,2

2.295,6

2.676,7

2.676,7

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

270,0

2.100,0

2.100,0

2.186,2

2.186,2

2.295,6

390,0

16,0

0,0

0,0

0,0

16,0

134,9

140,5

147,5

390,0

390,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

16,0

134,9

134,9

140,5

140,5

147,5

323,5

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

339,7

353,6

371,3

323,5

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

339,7

353,6

371,3 PUSAT

3.553,2

5.460,0

0,0

0,0

0,0

5.460,0

3.570,0

3.716,6

3.902,5

3.553,2

5.460,0

0,0

0,0

0,0

5.460,0

3.570,0

3.716,6

3.902,5 PUSAT

323,5

3.553,2

100,0

5.460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

5.460,0

339,7

3.570,0

353,6

3.716,6

520,1 PUSAT

2.295,6 PUSAT

147,5 PUSAT

371,3

3.902,5

272,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

286,3

298,1

313,0

272,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

286,3

298,1

313,0 Formulir 2.3 - 23



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

008 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknologi informasi program STIK, penyebarluasan, dokumentasi dan publikasi program KKB

500,0

0,0

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

500,0

286,3

298,1

Lokasi

313,0 PUSAT

1.551,4

1.383,1

0,0

0,0

0,0

1.383,1

1.260,0

1.311,7

1.377,3

1.551,4

1.383,1

0,0

0,0

0,0

1.383,1

1.260,0

1.311,7

1.377,3

1.551,4

1.383,1

0,0

0,0

0,0

1.383,1

1.260,0

1.311,7

1.377,3 PUSAT

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

1.877.861,2

1.857.187,0

0,0

0,0

0,0

1.857.187,0

2.302.443,0

2.400.158,2

2.520.165,9

01 Terlaksananya Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB provinsi

1.877.861,2

1.857.187,0

0,0

0,0

0,0

1.857.187,0

2.302.443,0

2.400.158,2

2.520.165,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

008 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan teknologi informasi Program STIK, Penyebarluasan dan Dokumentasi pembangunan KKB

3331

272,7

Prakiraan Kebutuhan

001 Jumlah Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk di Provinsi 001 Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk di Provinsi

OP

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jawa Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Di Yogyakarta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jawa Timur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi Formulir 2.3 - 24


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah 0,0

(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

2018 0,0

(12)

Lokasi (13)

0,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Lampung

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bengkulu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Gorontalo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kepulauan Formulir 2.3 - 25



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

002 Jumlah Rancangan Induk pengendalian penduduk di Provinsi

002 Rancangan Induk pengendalian penduduk di Provinsi

OU

Lokasi

Riau

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Barat

50.160,0

53.090,0

0,0

0,0

0,0

53.090,0

52.667,3

54.831,2

791,0

0,0

0,0

0,0

50.160,0

752,0

53.090,0

0,0

0,0

0,0

53.090,0

791,0

52.667,3

798,5

54.831,2

831,3

57.572,7 57.572,7


2.207,0

2.293,5

0,0

0,0

0,0

2.293,5

2.408,2

2.507,1

2.632,4 Provinsi Jawa Barat

2.780,5

2.829,5

0,0

0,0

0,0

2.829,5

2.970,9

3.093,0

3.247,7 Provinsi Jawa Tengah

990,5

821,0

0,0

0,0

0,0

821,0

862,0

897,5

2.935,0

3.030,5

0,0

0,0

0,0

3.030,5

3.182,0

3.312,7

3.478,4 Provinsi Jawa Timur

2.052,5

2.027,0

0,0

0,0

0,0

2.027,0

2.128,3

2.215,8

2.326,6 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2.677,5

2.697,0

0,0

0,0

0,0

2.697,0

2.831,8

2.948,2

3.095,6 Provinsi Sumatera Utara

1.736,5

1.759,0

0,0

0,0

0,0

1.759,0

1.846,9

1.922,8

2.019,0 Provinsi Sumatera Barat

1.376,0

1.290,0

0,0

0,0

0,0

1.290,0

1.354,5

1.410,1

1.480,6 Provinsi Riau

1.214,5

1.223,0

0,0

0,0

0,0

1.223,0

1.284,1

1.336,9

1.403,7 Provinsi Jambi

1.530,5

1.848,3

0,0

0,0

0,0

1.848,3

1.706,2

1.776,3

1.865,2 Provinsi Sumatera Selatan

1.479,0

2.047,7

0,0

0,0

0,0

2.047,7

1.565,5

1.629,9

1.711,3 Provinsi Lampung

1.479,0

1.424,0

0,0

0,0

0,0

1.424,0

1.495,2

1.556,6

1.634,4 Provinsi Kalimantan Barat

1.479,0

1.424,0

0,0

0,0

0,0

1.424,0

1.495,2

1.556,6

1.634,4 Provinsi Kalimantan Tengah

1.427,5

1.357,0

0,0

0,0

0,0

1.357,0

1.424,8

1.483,4

1.557,5 Provinsi Kalimantan Selatan

1.479,0

1.491,0

0,0

0,0

0,0

1.491,0

1.565,5

1.629,9

1.711,3 Provinsi Kalimantan Timur


Formulir 2.3 - 26



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

003 Jumlah pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi

003 Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi

OU

1.530,5

1.491,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.491,0

1.565,5

1.629,9

Lokasi (13)

1.711,3 Provinsi Sulawesi Utara

1.214,5

1.357,0

0,0

0,0

0,0

1.357,0

1.424,8

1.483,4

1.557,5 Provinsi Sulawesi Tengah

2.064,5

2.742,0

0,0

0,0

0,0

2.742,0

2.198,7

2.289,0

2.403,5 Provinsi Sulawesi Selatan

1.376,0

1.424,0

0,0

0,0

0,0

1.424,0

1.495,2

1.556,6

1.634,4 Provinsi Sulawesi Tenggara

1.214,5

1.223,0

0,0

0,0

0,0

1.223,0

1.284,1

1.336,9

1.403,7 Provinsi Maluku

1.122,0

1.089,0

0,0

0,0

0,0

1.089,0

1.143,4

1.190,4

1.249,9 Provinsi Bali

1.163,0

1.156,0

0,0

0,0

0,0

1.156,0

1.213,8

1.263,7

1.326,8 Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.839,5

1.960,0

0,0

0,0

0,0

1.960,0

2.058,0

2.142,5

2.249,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.157,0

2.435,0

0,0

0,0

0,0

2.435,0

2.556,7

2.661,8

2.794,9 Provinsi Papua

1.163,0

1.156,0

0,0

0,0

0,0

1.156,0

1.213,8

1.263,7

1.326,8 Provinsi Bengkulu

1.111,5

1.156,0

0,0

0,0

0,0

1.156,0

1.213,8

1.263,7

1.326,8 Provinsi Maluku Utara

1.075,0

2.493,5

0,0

0,0

0,0

2.493,5

1.073,1

1.117,2

1.173,0 Provinsi Banten

1.043,5

955,0

0,0

0,0

0,0

955,0

1.002,7

1.043,9

1.096,1 Provinsi Bangka Belitung

1.012,0

888,0

0,0

0,0

0,0

888,0

932,4

970,7

1.063,5

955,7

0,0

0,0

0,0

955,7

1.003,5

1.044,7

1.096,9 Provinsi Kepulauan Riau

1.376,0

1.361,0

0,0

0,0

0,0

1.361,0

1.429,0

1.487,7

1.562,1 Provinsi Papua Barat

1.038,0

894,3

0,0

0,0

0,0

894,3

939,0

977,6

42.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


42.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.019,2 Provinsi Gorontalo

1.026,5 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2.377,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.864,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jawa Formulir 2.3 - 27



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Tengah

(13)

536,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3.135,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.782,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.611,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.493,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.022,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

941,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

1.323,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.254,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.250,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.162,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.069,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.123,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


973,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.936,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.080,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


893,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

745,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

862,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat Formulir 2.3 - 28



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

004 Sosialisasi Kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB

004 Kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang disosialisasikan

OU

1.754,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lokasi (13)


2.286,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

873,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


852,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


825,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

621,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


593,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


632,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kepulauan Riau

1.147,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


527,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

43.126,2

0,0

0,0

0,0

43.126,2

44.103,6

45.915,5

0,0

1.002,3

0,0

0,0

0,0

1.002,3

636,6

662,8


0,0

806,0

0,0

0,0

0,0

806,0

2.187,2

2.277,1


0,0

2.851,0

0,0

0,0

0,0

2.851,0

2.775,9

2.889,9


0,0

536,3

0,0

0,0

0,0

536,3

563,1

586,2

0,0

2.854,5

0,0

0,0

0,0

2.854,5

2.997,2

3.120,3


0,0

1.013,0

0,0

0,0

0,0

1.013,0

1.890,8

1.968,4


0,0

2.503,3

0,0

0,0

0,0

2.503,3

2.628,4

2.736,4


0,0

1.519,8

0,0

0,0

0,0

1.519,8

1.595,7

1.661,3


0,0

508,0

0,0

0,0

0,0

508,0

1.079,4

1.123,7


0,0

43.126,2

0,0

0,0

0,0

43.126,2

44.103,6

45.915,5

48.211,3 48.211,3


Formulir 2.3 - 29


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)


0,0

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

680,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

680,0

1.005,6

1.046,9

Lokasi (13)


0,0

2.756,3

0,0

0,0

0,0

2.756,3

1.448,2

1.507,7


0,0

3.205,0

0,0

0,0

0,0

3.205,0

1.300,7

1.354,1


0,0

1.168,5

0,0

0,0

0,0

1.168,5

1.226,9

1.277,3


0,0

790,0

0,0

0,0

0,0

790,0

1.226,9

1.277,3


0,0

1.098,3

0,0

0,0

0,0

1.098,3

1.153,2

1.200,5


0,0

935,0

0,0

0,0

0,0

935,0

1.300,7

1.354,1


0,0

1.238,8

0,0

0,0

0,0

1.238,8

1.300,7

1.354,1


0,0

770,0

0,0

0,0

0,0

770,0

1.153,2

1.200,5


0,0

1.871,0

0,0

0,0

0,0

1.871,0

1.964,5

2.045,2


0,0

885,0

0,0

0,0

0,0

885,0

1.226,9

1.277,3


0,0

957,8

0,0

0,0

0,0

957,8

1.005,6

1.046,9


0,0

817,3

0,0

0,0

0,0

817,3

858,1

893,4

0,0

887,5

0,0

0,0

0,0

887,5

931,9

970,1


0,0

1.730,5

0,0

0,0

0,0

1.730,5

1.817,0

1.891,7


0,0

2.222,3

0,0

0,0

0,0

2.222,3

2.333,3

2.429,2


0,0

887,5

0,0

0,0

0,0

887,5

931,9

970,1


0,0

887,5

0,0

0,0

0,0

887,5

931,9

970,1


0,0

1.750,9

0,0

0,0

0,0

1.750,9

784,3

816,6

857,4 Provinsi Banten

0,0

676,8

0,0

0,0

0,0

676,8

710,6

739,8


0,0

935,0

0,0

0,0

0,0

935,0

636,8

663,0


938,0 Provinsi Bali

Formulir 2.3 - 30


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

005 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB 005 Klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakkan pelayanan KB

OU


0,0

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

676,8

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

676,8

710,6

739,8

Lokasi (13)


0,0

1.098,3

0,0

0,0

0,0

1.098,3

1.153,2

1.200,5


0,0

606,5

0,0

0,0

0,0

606,5

636,8

663,0

228.657,2

85.775,8

0,0

0,0

0,0

85.775,8

86.745,3

90.309,2

94.824,6

228.657,2

85.775,8

0,0

0,0

0,0

85.775,8

86.745,3

90.309,2

94.824,6

11.183,0

2.507,0

0,0

0,0

0,0

2.507,0

3.368,6

3.507,0

3.682,3 Provinsi DKI Jakarta

40.904,8

16.867,8

0,0

0,0

0,0

16.867,8

16.139,3

16.802,3


34.393,8

11.512,4

0,0

0,0

0,0

11.512,4

12.168,5

12.668,4


3.360,0

1.711,0

0,0

0,0

0,0

1.711,0

1.390,9

1.448,1

1.520,5 Provinsi Di Yogyakarta

38.224,0

9.655,5

0,0

0,0

0,0

9.655,5

12.701,1

13.222,9

1.873,2

943,6

0,0

0,0

0,0

943,6

684,2

712,3


12.031,8

5.475,4

0,0

0,0

0,0

5.475,4

5.404,0

5.626,0


3.896,3

1.713,1

0,0

0,0

0,0

1.713,1

1.616,5

1.682,9


3.122,6

2.797,8

0,0

0,0

0,0

2.797,8

1.901,3

1.979,4


2.603,5

1.435,7

0,0

0,0

0,0

1.435,7

1.112,6

1.158,3


8.618,1

3.137,1

0,0

0,0

0,0

3.137,1

3.375,7

3.514,4


11.103,8

4.127,1

0,0

0,0

0,0

4.127,1

4.681,9

4.874,2


2.733,6

1.385,9

0,0

0,0

0,0

1.385,9

1.310,3

1.364,1


1.548,7

1.036,3

0,0

0,0

0,0

1.036,3

908,6

945,9


1.917,8

840,1

0,0

0,0

0,0

840,1

813,8

847,2

889,6 Provinsi Kalimantan



Formulir 2.3 - 31



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

006 Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile 006 Pelayanan KB mobile

OU

Lokasi

Selatan

(13)

1.719,8

1.612,0

0,0

0,0

0,0

1.612,0

915,5

953,1

3.298,1

1.353,5

0,0

0,0

0,0

1.353,5

1.383,9

1.440,8


2.329,4

868,6

0,0

0,0

0,0

868,6

886,2

922,6


5.125,7

1.557,2

0,0

0,0

0,0

1.557,2

1.929,9

2.009,2


1.635,9

889,2

0,0

0,0

0,0

889,2

747,8

778,5


1.253,6

587,6

0,0

0,0

0,0

587,6

584,0

608,0

638,4 Provinsi Maluku

3.987,9

2.126,0

0,0

0,0

0,0

2.126,0

1.422,5

1.480,9


7.740,7

2.214,9

0,0

0,0

0,0

2.214,9

2.446,1

2.546,6


5.561,8

2.079,3

0,0

0,0

0,0

2.079,3

2.282,5

2.376,3


1.111,6

590,7

0,0

0,0

0,0

590,7

373,3

388,7

2.491,9

1.215,4

0,0

0,0

0,0

1.215,4

1.182,8

1.231,4

1.440,6

443,0

0,0

0,0

0,0

443,0

510,5

531,5


8.395,3

2.760,1

0,0

0,0

0,0

2.760,1

2.471,1

2.572,6


826,8

446,9

0,0

0,0

0,0

446,9

345,7

359,9


1.889,2

515,6

0,0

0,0

0,0

515,6

561,7

584,8


925,5

724,3

0,0

0,0

0,0

724,3

504,5

525,2


555,4

313,5

0,0

0,0

0,0

313,5

238,5

248,3


852,9

332,4

0,0

0,0

0,0

332,4

381,8

397,5


68.500,0

62.699,4

468,5

67.719,9

70.502,0

0,0

62.699,4

67.719,9

0,0

0,0

62.699,4

0,0

0,0

0,0

468,5

0,0

0,0

568,9

62.699,4

0,0

491,9

70.502,0

512,1

2.663,1

1.188,4

0,0

0,0

0,0

1.188,4

2.294,1

2.388,4

68.500,0


408,1 Provinsi Papua 1.292,9 Provinsi Bengkulu

74.027,2 74.027,2


2.507,8 Provinsi Jawa Barat Formulir 2.3 - 32



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3.059,0

4.951,5

0,0

0,0

4.951,5

2.608,2

2.715,3

Lokasi (13)


569,8

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

418,9

436,2


4.212,3

3.717,5

0,0

0,0

0,0

3.717,5

3.903,3

4.063,7


3.277,1

1.806,5

0,0

0,0

0,0

1.806,5

3.412,5

3.552,7


3.543,6

3.295,0

0,0

0,0

0,0

3.295,0

3.459,7

3.601,9


2.811,7

2.472,0

0,0

0,0

0,0

2.472,0

2.595,6

2.702,2


1.107,7

351,5

0,0

0,0

0,0

351,5

929,8

968,0

1.030,9

546,5

0,0

0,0

0,0

546,5

856,8

892,0

2.062,3

2.626,5

0,0

0,0

0,0

2.626,5

2.213,4

2.304,3


1.679,4

2.120,0

0,0

0,0

0,0

2.120,0

1.673,7

1.742,4


2.281,4

2.274,5

0,0

0,0

0,0

2.274,5

2.388,2

2.486,3


1.363,4

984,5

0,0

0,0

0,0

984,5

1.207,0

1.256,6


1.388,6

1.205,0

0,0

0,0

0,0

1.205,0

1.265,2

1.317,2


1.567,4

1.319,0

0,0

0,0

0,0

1.319,0

1.542,4

1.605,8


1.944,3

1.769,0

0,0

0,0

0,0

1.769,0

1.857,4

1.933,7


2.150,9

1.381,5

0,0

0,0

0,0

1.381,5

2.420,2

2.519,7


2.647,9

2.419,5

0,0

0,0

0,0

2.419,5

2.540,4

2.644,8


2.425,7

1.674,5

0,0

0,0

0,0

1.674,5

2.676,9

2.786,9


2.696,9

2.416,0

0,0

0,0

0,0

2.416,0

2.536,8

2.641,0


877,2

677,0

0,0

0,0

0,0

677,0

710,8

740,0

1.016,4 Provinsi Riau 936,6 Provinsi Jambi

777,0 Provinsi Bali Formulir 2.3 - 33



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

007 Persentase komplikasi berat yang dilayani 007 Pelayanan komplikasi berat

OU

1.870,0

1.846,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.846,5

1.938,8

2.018,5

Lokasi (13)


4.439,4

4.680,5

0,0

0,0

0,0

4.680,5

4.914,5

5.116,4


5.468,2

5.742,0

0,0

0,0

0,0

5.742,0

6.029,0

6.276,7


1.666,0

1.596,5

0,0

0,0

0,0

1.596,5

1.676,3

1.745,2


1.891,2

1.921,5

0,0

0,0

0,0

1.921,5

2.017,6

2.100,4


1.004,3

857,5

0,0

0,0

0,0

857,5

900,4

937,4


1.125,5

963,0

0,0

0,0

0,0

963,0

1.011,1

1.052,7


952,6

892,0

0,0

0,0

0,0

892,0

885,7

922,1

1.127,5

988,0

0,0

0,0

0,0

988,0

1.037,4

1.080,0


1.946,9

2.055,0

0,0

0,0

0,0

2.055,0

2.157,7

2.246,4


1.079,8

1.093,5

0,0

0,0

0,0

1.093,5

1.148,2

1.195,3


600,0

591,3

8,4

620,8

646,3

0,0

591,3

620,8

0,0

0,0

591,3

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

0,0

8,8

591,3

0,0

8,8

646,3

9,2

91,3

91,3

0,0

0,0

0,0

91,3

95,9

99,8

86,2

83,8

0,0

0,0

0,0

83,8

88,0

91,6


12,6

12,6

0,0

0,0

0,0

12,6

13,2

13,7


97,8

91,8

0,0

0,0

0,0

91,8

96,4

100,3


11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

11,0

11,5

12,0


19,0

19,0

0,0

0,0

0,0

19,0

19,9

20,7


22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

22,2

23,3

24,3


13,3

13,3

0,0

0,0

0,0

13,3

13,9

14,5

15,2 Provinsi Riau

600,0


678,6 678,6



Formulir 2.3 - 34


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)


(5)

8,7

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

8,7

(10)

2017 9,1

(11)

2018 9,5

(12)

Lokasi (13)

10,0 Provinsi Jambi

13,2

13,2

0,0

0,0

0,0

13,2

13,8

14,4


4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

4,4

4,6

4,8


12,6

12,6

0,0

0,0

0,0

12,6

13,2

13,7


9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,5

9,9


11,7

11,7

0,0

0,0

0,0

11,7

12,2

12,7


11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

11,0

11,6

12,0


13,1

13,1

0,0

0,0

0,0

13,1

13,7

14,3


12,1

12,1

0,0

0,0

0,0

12,1

12,7

13,3


28,8

28,8

0,0

0,0

0,0

28,8

30,2

31,4


4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

4,4

4,6

4,8


7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,3

7,6

8,0 Provinsi Maluku

5,8

5,8

0,0

0,0

0,0

5,8

6,1

6,3

19,7

19,7

0,0

0,0

0,0

19,7

20,7

21,6


6,7 Provinsi Bali

16,2

16,2

0,0

0,0

0,0

16,2

17,0

17,7


5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,3

5,5

5,7 Provinsi Papua

13,5

13,5

0,0

0,0

0,0

13,5

14,2

14,8


3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

3,3

3,4

3,6


9,1

9,1

0,0

0,0

0,0

9,1

9,5

9,9


8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

8,1

8,5

8,8


12,3

12,3

0,0

0,0

0,0

12,3

12,9

13,4

14,1 Provinsi Gorontalo Formulir 2.3 - 35


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

008 Persentase kegagalan KB yang dilayani 008 Pelayanan kegagalan KB

OU


(5)

3,4

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

3,4

(10)

2017 3,5

(11)

Lokasi

2018 3,7

(12)

(13)


2,4

2,4

0,0

0,0

0,0

2,4

2,5

2,6


3,7

3,7

0,0

0,0

0,0

3,7

3,9

4,0


1.300,3

1.309,3

0,0

0,0

0,0

1.309,3

1.374,8

1.431,3

1.300,3

1.502,9

23,8

1.309,3

23,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.309,3

23,8

1.374,8

25,0

1.431,3

186,5

186,8

0,0

0,0

0,0

186,8

196,2

204,2


241,9

242,3

0,0

0,0

0,0

242,3

254,4

264,8


34,2

34,6

0,0

0,0

0,0

34,6

36,3

37,8


226,1

226,4

0,0

0,0

0,0

226,4

237,8

247,5


22,3

22,7

0,0

0,0

0,0

22,7

23,8

24,8


17,6

18,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,9

19,7


70,9

71,3

0,0

0,0

0,0

71,3

74,8

77,9


14,4

14,8

0,0

0,0

0,0

14,8

15,5

16,1

17,0 Provinsi Riau

13,7

14,0

0,0

0,0

0,0

14,0

14,7

15,4

16,1 Provinsi Jambi

5,8

6,1

0,0

0,0

0,0

6,1

6,4

6,7


10,8

11,2

0,0

0,0

0,0

11,2

11,7

12,2


26,6

27,0

0,0

0,0

0,0

27,0

28,4

29,5


10,4

10,8

0,0

0,0

0,0

10,8

11,3

11,8


13,3

13,7

0,0

0,0

0,0

13,7

14,4

15,0


19,1

19,4

0,0

0,0

0,0

19,4

20,4

21,3


22,3

22,7

0,0

0,0

0,0

22,7

23,8

24,8

26,0 Provinsi Sulawesi

26,0

1.502,9


Formulir 2.3 - 36



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

009 Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus)

009 Pelayanan pencabutan implant

OU

Lokasi

Utara

(13)

25,2

25,6

0,0

0,0

0,0

25,6

26,8

27,9


30,6

31,0

0,0

0,0

0,0

31,0

32,5

33,9


12,6

13,0

0,0

0,0

0,0

13,0

13,6

14,2


7,2

7,6

0,0

0,0

0,0

7,6

7,9

8,3

25,2

25,6

0,0

0,0

0,0

25,6

26,8

27,9

29,3 Provinsi Bali

8,7 Provinsi Maluku

47,2

47,5

0,0

0,0

0,0

47,5

49,9

52,0


47,5

47,9

0,0

0,0

0,0

47,9

50,3

52,3


7,6

7,9

0,0

0,0

0,0

7,9

8,3

8,7

41,8

41,8

0,0

0,0

0,0

41,8

43,9

45,7


2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

2,2

2,3

2,4


52,2

52,2

0,0

0,0

0,0

52,2

54,8

57,1


2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

2,2

2,3

2,4


23,0

23,0

0,0

0,0

0,0

23,0

24,2

25,2


4,3

4,3

0,0

0,0

0,0

4,3

4,5

4,7


2,2

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

2,7

2,8


9,7

9,7

0,0

0,0

0,0

9,7

10,2

10,6

42.000,0

42.000,0

1.000,1

44.099,5

45.911,2

0,0

42.000,0

44.099,5

0,0

0,0

42.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,1

0,0

0,0

1.000,1

42.000,0

0,0

1.050,1

45.911,2

1.093,3

5.569,6

5.569,6

0,0

0,0

0,0

5.569,6

5.848,0

6.088,2


7.018,1

7.018,1

0,0

0,0

0,0

7.018,1

7.368,9

7.671,6


401,4

401,4

0,0

0,0

0,0

401,4

421,5

438,8

42.000,0

9,1 Provinsi Papua

11,2 Provinsi Sulawesi Barat 48.206,8 48.206,8


460,7 Provinsi Di Formulir 2.3 - 37



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Yogyakarta

5.418,5

5.418,5

0,0

0,0

0,0

5.418,5

5.689,3

5.923,0


212,7

212,7

0,0

0,0

0,0

212,7

223,3

232,5


2.041,7

2.041,7

0,0

0,0

0,0

2.041,7

2.143,8

2.231,9


1.791,9

1.791,9

0,0

0,0

0,0

1.791,9

1.881,5

1.958,8


667,6

667,6

0,0

0,0

0,0

667,6

701,0

729,8

993,1

993,1

0,0

0,0

0,0

993,1

1.042,7

1.085,6


2.755,1

2.755,1

0,0

0,0

0,0

2.755,1

2.892,8

3.011,6


2.188,6

2.188,6

0,0

0,0

0,0

2.188,6

2.298,0

2.392,4


418,9

418,9

0,0

0,0

0,0

418,9

439,8

457,9


531,3

531,3

0,0

0,0

0,0

531,3

557,9

580,8


775,7

775,7

0,0

0,0

0,0

775,7

814,4

847,9


303,0

303,0

0,0

0,0

0,0

303,0

318,2

331,2


878,0

878,0

0,0

0,0

0,0

878,0

921,9

959,8


554,8

554,8

0,0

0,0

0,0

554,8

582,5

606,4


1.758,4

1.758,4

0,0

0,0

0,0

1.758,4

1.846,3

1.922,1


441,6

441,6

0,0

0,0

0,0

441,6

463,7

482,7


330,8

330,8

0,0

0,0

0,0

330,8

347,4

361,6


115,9

115,9

0,0

0,0

0,0

115,9

121,7

126,7

133,0 Provinsi Bali

1.138,7

1.138,7

0,0

0,0

0,0

1.138,7

1.195,7

1.244,8


925,7

925,7

0,0

0,0

0,0

925,7

971,9

1.011,9


766,2 Provinsi Riau

Formulir 2.3 - 38



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

010 Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) dan kesehatan reproduksi 010 Klinik KB Yang melayani sesuai SOP

OU

426,5

426,5

0,0

0,0

426,5

447,8

466,2

Lokasi (13)

489,5 Provinsi Papua

698,3

698,3

0,0

0,0

0,0

698,3

733,2

763,3


522,7

522,7

0,0

0,0

0,0

522,7

548,8

571,4


1.199,3

1.199,3

0,0

0,0

0,0

1.199,3

1.259,3

1.311,0


182,6

182,6

0,0

0,0

0,0

182,6

191,7

199,6


385,3

385,3

0,0

0,0

0,0

385,3

404,5

421,2


98,9

98,9

0,0

0,0

0,0

98,9

103,8

108,1


67,1

67,1

0,0

0,0

0,0

67,1

70,4

73,3

188,7

188,7

0,0

0,0

0,0

188,7

198,1

206,3

51.999,5

69.035,4

0,0

0,0

0,0

69.035,4

54.598,8

56.841,9

59.684,0

51.999,5

69.035,4

0,0

0,0

0,0

69.035,4

54.598,8

56.841,9

59.684,0

6.147,7

4.564,3

0,0

0,0

0,0

4.564,3

4.955,4

5.159,0


4.653,2

4.650,9

0,0

0,0

0,0

4.650,9

4.901,7

5.103,1


660,0

618,7

0,0

0,0

0,0

618,7

652,2

679,0

5.991,3

9.936,6

0,0

0,0

0,0

9.936,6

6.286,4

6.544,6


1.755,7

1.765,9

0,0

0,0

0,0

1.765,9

1.920,5

1.999,4


2.821,7

2.834,0

0,0

0,0

0,0

2.834,0

2.993,0

3.115,9


1.471,9

1.394,7

0,0

0,0

0,0

1.394,7

1.488,6

1.549,7


880,4

748,7

0,0

0,0

0,0

748,7

883,8

920,1

961,8

1.597,0

0,0

0,0

0,0

1.597,0

943,4

982,1

77,0 Provinsi Papua Barat 216,6 Provinsi Sulawesi Barat



966,1 Provinsi Riau Formulir 2.3 - 39



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.220,7

1.161,6

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.161,6

1.384,3

1.441,2

Lokasi (13)


1.950,6

5.121,7

0,0

0,0

0,0

5.121,7

2.247,1

2.339,4


1.699,9

3.605,4

0,0

0,0

0,0

3.605,4

1.776,9

1.849,9


986,8

994,3

0,0

0,0

0,0

994,3

1.051,3

1.094,5


1.266,1

1.165,4

0,0

0,0

0,0

1.165,4

1.367,1

1.423,3


1.139,0

1.231,8

0,0

0,0

0,0

1.231,8

1.300,2

1.353,6


1.216,7

1.202,2

0,0

0,0

0,0

1.202,2

1.204,0

1.253,4


1.311,6

1.232,3

0,0

0,0

0,0

1.232,3

1.564,4

1.628,7


1.311,2

1.187,9

0,0

0,0

0,0

1.187,9

1.329,1

1.383,7


2.266,8

6.010,2

0,0

0,0

0,0

6.010,2

2.752,1

2.865,1


1.009,8

1.108,8

0,0

0,0

0,0

1.108,8

1.253,1

1.304,5


684,2

697,8

0,0

0,0

0,0

697,8

687,5

715,7

1.203,0

1.118,1

0,0

0,0

0,0

1.118,1

1.156,0

1.203,5


1.560,6

2.996,7

0,0

0,0

0,0

2.996,7

1.592,9

1.658,3


1.733,8

2.910,1

0,0

0,0

0,0

2.910,1

2.114,6

2.201,5


1.190,8

1.068,8

0,0

0,0

0,0

1.068,8

1.205,5

1.255,0


836,2

854,9

0,0

0,0

0,0

854,9

905,8

943,0


480,5

612,4

0,0

0,0

0,0

612,4

629,4

655,2


1.151,0

3.785,1

0,0

0,0

0,0

3.785,1

1.248,7

1.300,0


483,3

495,9

0,0

0,0

0,0

495,9

507,3

528,2


423,8

595,7

0,0

0,0

0,0

595,7

470,6

489,9



Formulir 2.3 - 40



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

011 Jumlah model manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan penyediaan saranaprasarana KB, serta kerjasama dengan mitra pusat studi kependudukan/psk perguruan tinggi 011 KKB Kencana

OU

525,5

558,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

558,5

590,1

614,3

Lokasi (13)


505,5

562,8

0,0

0,0

0,0

562,8

603,5

628,2


498,4

646,3

0,0

0,0

0,0

646,3

632,6

658,6


60.000,0

50.000,0

0,0

0,0

0,0

50.000,0

52.499,4

54.656,2

57.389,0

60.000,0

0,0

50.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.000,0

0,0

52.499,4

0,0

54.656,2

57.389,0

9.500,0

8.250,0

0,0

0,0

0,0

8.250,0

8.662,4

9.018,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11.000,0

9.500,0

0,0

0,0

0,0

9.500,0

9.974,9

10.384,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


6.000,0

4.750,0

0,0

0,0

0,0

4.750,0

4.987,4

5.192,3


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3.500,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

2.625,0

2.732,8


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0




Formulir 2.3 - 41


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

012 Jumlah pelaksanaan Pembangunan keluarga di Provinsi 012 Pembangunan keluarga di Provinsi

OU


(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


9.000,0

7.750,0

0,0

0,0

0,0

7.750,0

8.137,4

8.471,7


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


8.000,0

6.750,0

0,0

0,0

0,0

6.750,0

7.087,4

7.378,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5.500,0

4.250,0

0,0

0,0

0,0

4.250,0

4.462,4

4.645,8


7.500,0

6.250,0

0,0

0,0

0,0

6.250,0

6.562,4

6.832,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


65.245,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65.245,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

Formulir 2.3 - 42



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

0,0

(9)=(5+6+7+8)

1.158,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.010,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3.158,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.871,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.529,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

1.927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

1.118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.168,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.652,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.031,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.646,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.487,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.600,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.449,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.239,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3.488,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


424,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)


Formulir 2.3 - 43



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

013 Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) 013 Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

OU

1.549,9

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)

0,0 Provinsi Maluku

1.433,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

4.078,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.313,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


6.361,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

2.320,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.739,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.022,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

1.041,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.133,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.389,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2.679,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.337,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

57.055,8

0,0

0,0

0,0

57.055,8

59.680,0

62.131,9

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57.055,8

0,0

0,0

0,0

57.055,8

906,0

59.680,0

951,3

62.131,9

990,4

65.238,5 65.238,5


0,0

1.518,0

0,0

0,0

0,0

1.518,0

2.847,6

2.964,6


0,0

3.400,0

0,0

0,0

0,0

3.400,0

3.570,0

3.716,6


0,0

820,0

0,0

0,0

0,0

820,0

861,0

896,4

0,0

3.658,0

0,0

0,0

0,0

3.658,0

3.840,9

3.998,7


0,0

790,5

0,0

0,0

0,0

790,5

2.486,4

2.588,5


0,0

3.228,0

0,0

0,0

0,0

3.228,0

3.389,4

3.528,6



Formulir 2.3 - 44


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)


0,0

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

2.024,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.024,0

2.125,2

2.212,5

Lokasi (13)


0,0

810,0

0,0

0,0

0,0

810,0

1.493,1

1.554,4


0,0

775,0

0,0

0,0

0,0

775,0

1.402,8

1.460,4


0,0

2.260,0

0,0

0,0

0,0

2.260,0

1.944,6

2.024,5


0,0

3.870,0

0,0

0,0

0,0

3.870,0

1.764,0

1.836,5


0,0

1.930,0

0,0

0,0

0,0

1.930,0

1.673,7

1.742,4


0,0

866,0

0,0

0,0

0,0

866,0

1.673,7

1.742,4


0,0

962,0

0,0

0,0

0,0

962,0

1.583,4

1.648,4


0,0

1.200,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

1.764,0

1.836,5


0,0

1.680,0

0,0

0,0

0,0

1.680,0

1.764,0

1.836,5


0,0

500,5

0,0

0,0

0,0

500,5

1.583,4

1.648,4


0,0

3.580,0

0,0

0,0

0,0

3.580,0

2.549,4

2.654,1


0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

1.673,7

1.742,4


0,0

1.336,0

0,0

0,0

0,0

1.336,0

1.402,8

1.460,4


0,0

1.164,0

0,0

0,0

0,0

1.164,0

1.222,2

1.272,4


0,0

1.690,0

0,0

0,0

0,0

1.690,0

1.312,5

1.366,4


0,0

5.010,0

0,0

0,0

0,0

5.010,0

2.396,1

2.494,5


0,0

2.864,0

0,0

0,0

0,0

2.864,0

3.007,2

3.130,7


0,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

1.312,5

1.366,4


0,0

1.250,0

0,0

0,0

0,0

1.250,0

1.312,5

1.366,4


0,0

2.510,0

0,0

0,0

0,0

2.510,0

1.131,9

1.178,4

1.237,3 Provinsi Banten Formulir 2.3 - 45


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

014 Jumlah kelompok BKL Paripurna (1 Kelompok/ kecamatan) 014 Pembinaan kelompok BKL Paripurna

OU


0,0

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

705,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

705,0

1.041,6

1.084,4

Lokasi (13)


0,0

944,8

0,0

0,0

0,0

944,8

992,0

1.032,8


0,0

698,0

0,0

0,0

0,0

698,0

1.041,6

1.084,4


0,0

1.820,0

0,0

0,0

0,0

1.820,0

1.583,4

1.648,4


0,0

936,0

0,0

0,0

0,0

936,0

982,8

1.023,2


12.791,6

16.400,1

0,0

0,0

0,0

16.400,1

13.431,1

13.982,9

215,0

0,0

0,0

0,0

12.791,6

154,9

16.400,1

0,0

0,0

0,0

16.400,1

215,0

13.431,1

225,8

13.982,9

235,0

14.682,0 14.682,0


2.631,0

1.419,5

0,0

0,0

0,0

1.419,5

1.504,6

1.566,5


2.849,4

1.773,0

0,0

0,0

0,0

1.773,0

1.861,6

1.938,1


171,9

231,0

0,0

0,0

0,0

231,0

242,6

252,5

2.378,2

5.378,0

0,0

0,0

0,0

5.378,0

2.573,5

2.679,3

250,1

171,0

0,0

0,0

0,0

171,0

245,7

255,8


146,2

633,0

0,0

0,0

0,0

633,0

664,6

692,0


253,3

244,0

0,0

0,0

0,0

244,0

256,2

266,7


502,3

191,6

0,0

0,0

0,0

191,6

201,2

209,5

219,9 Provinsi Riau

181,1

278,0

0,0

0,0

0,0

278,0

291,9

303,9

319,1 Provinsi Jambi

425,9

682,5

0,0

0,0

0,0

682,5

491,4

511,6


379,6

816,0

0,0

0,0

0,0

816,0

508,2

529,1


111,4

203,0

0,0

0,0

0,0

203,0

213,2

221,9


119,6

191,0

0,0

0,0

0,0

191,0

207,9

216,4


265,1 Provinsi Di Yogyakarta 2.813,2 Provinsi Jawa Timur

Formulir 2.3 - 46



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

015 Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB

015 Pembinaan kelompok UPPKS

OU

195,3

156,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

156,0

163,8

170,5

Lokasi (13)


136,9

170,0

0,0

0,0

0,0

170,0

178,5

185,8


273,6

220,0

0,0

0,0

0,0

220,0

231,0

240,5


55,5

168,0

0,0

0,0

0,0

168,0

176,4

183,7


52,2

410,0

0,0

0,0

0,0

410,0

367,5

382,6


36,9

371,0

0,0

0,0

0,0

371,0

404,2

420,9


108,0

156,0

0,0

0,0

0,0

156,0

163,8

170,5


227,7

239,0

0,0

0,0

0,0

239,0

251,0

261,3

274,3 Provinsi Bali

84,4

252,0

0,0

0,0

0,0

252,0

264,6

275,5


175,7

178,0

0,0

0,0

0,0

178,0

186,9

194,6


120,6

209,0

0,0

0,0

0,0

209,0

219,5

228,5


89,6

160,0

0,0

0,0

0,0

160,0

168,0

174,9


99,7

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0

149,1

155,2


78,0

376,0

0,0

0,0

0,0

376,0

247,8

258,0


88,7

149,0

0,0

0,0

0,0

149,0

156,5

162,9


134,1

146,0

0,0

0,0

0,0

146,0

153,3

159,6


72,1

148,0

0,0

0,0

0,0

148,0

155,4

161,8


149,2

175,5

0,0

0,0

0,0

175,5

150,2

156,3


58,5

148,0

0,0

0,0

0,0

148,0

155,4

161,8


42.268,6

31.180,5

0,0

0,0

0,0

31.180,5

59.518,9

61.964,2

42.268,6

31.180,5

0,0

0,0

0,0

31.180,5

59.518,9

61.964,2

65.062,3 65.062,3

Formulir 2.3 - 47



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

551,3

421,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

421,0

1.025,3

1.067,4

Lokasi (13)


3.073,0

1.769,0

0,0

0,0

0,0

1.769,0

3.781,5

3.936,9


11.055,1

4.646,0

0,0

0,0

0,0

4.646,0

11.252,7

11.715,0


2.502,6

1.197,5

0,0

0,0

0,0

1.197,5

2.941,5

3.062,4


8.771,7

3.866,0

0,0

0,0

0,0

3.866,0

9.066,1

9.438,6


724,2

677,5

0,0

0,0

0,0

677,5

1.339,8

1.394,8


855,3

967,5

0,0

0,0

0,0

967,5

1.307,2

1.360,9


689,4

826,5

0,0

0,0

0,0

826,5

1.571,8

1.636,4


620,2

458,0

0,0

0,0

0,0

458,0

804,8

837,9

1.002,1

544,5

0,0

0,0

0,0

544,5

1.157,6

1.205,2


988,1

987,5

0,0

0,0

0,0

987,5

1.506,7

1.568,6


1.142,6

2.023,5

0,0

0,0

0,0

2.023,5

1.658,5

1.726,6


1.173,8

615,0

0,0

0,0

0,0

615,0

1.168,6

1.216,7


661,0

517,0

0,0

0,0

0,0

517,0

937,1

975,6


275,4

459,5

0,0

0,0

0,0

459,5

813,7

847,2


916,8

630,5

0,0

0,0

0,0

630,5

1.066,8

1.110,6


1.109,5

722,5

0,0

0,0

0,0

722,5

1.475,2

1.535,8


254,4

511,5

0,0

0,0

0,0

511,5

995,9

1.036,8


277,7

1.066,0

0,0

0,0

0,0

1.066,0

1.818,6

1.893,3


338,5

516,0

0,0

0,0

0,0

516,0

1.005,4

1.046,7


289,0

476,5

0,0

0,0

0,0

476,5

897,2

934,1

879,8 Provinsi Riau

980,8 Provinsi Maluku Formulir 2.3 - 48



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

016 Jumlah peserta KB yang berasal dari anggota kelompok BKB yang mendapatkan penggerakan rintisan BKB dan penguatan kelembagaan BKB (BKB Holistic Integrative) 016 BKB Holistic Integrative

OU

639,2

541,5

0,0

0,0

541,5

1.136,1

1.182,8

Lokasi (13)


482,2

745,0

0,0

0,0

0,0

745,0

1.707,8

1.778,0


483,4

727,0

0,0

0,0

0,0

727,0

1.105,6

1.151,1


493,8

909,5

0,0

0,0

0,0

909,5

1.015,3

1.057,1


534,2

491,0

0,0

0,0

0,0

491,0

1.017,4

1.059,2


414,4

395,0

0,0

0,0

0,0

395,0

712,4

741,7


347,0

961,0

0,0

0,0

0,0

961,0

1.286,2

1.339,1


384,1

380,5

0,0

0,0

0,0

380,5

732,1

762,1


382,0

349,0

0,0

0,0

0,0

349,0

747,6

778,3


181,7

430,5

0,0

0,0

0,0

430,5

866,8

902,4


287,8

934,5

0,0

0,0

0,0

934,5

772,0

803,7


367,1

417,0

0,0

0,0

0,0

417,0

827,4

861,4


119.521,9

85.921,0

0,0

0,0

0,0

85.921,0

125.457,6

130.611,9

137.142,6

119.521,9

3.531,0

85.921,0

1.800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85.921,0

1.800,0

125.457,6

1.340,3

130.611,9

137.142,6

22.340,2

7.062,0

0,0

0,0

0,0

7.062,0

7.415,3

7.719,9


24.508,3

8.001,0

0,0

0,0

0,0

8.001,0

8.401,8

8.746,9


378,3

3.000,0

0,0

0,0

0,0

3.000,0

6.055,4

6.304,2


18.006,5

7.500,0

0,0

0,0

0,0

7.500,0

6.934,4

7.219,3


1.514,5

3.000,0

0,0

0,0

0,0

3.000,0

10.599,7

11.035,2


10.188,1

3.434,0

0,0

0,0

0,0

3.434,0

3.605,7

3.753,8

3.941,5 Provinsi Sumatera

1.395,4


Formulir 2.3 - 49



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Utara

(13)

984,6

3.200,0

0,0

0,0

0,0

3.200,0

6.331,3

6.591,4


420,5

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

3.660,2

3.810,6


173,2

2.950,0

0,0

0,0

0,0

2.950,0

5.057,7

5.265,5


5.707,2

3.100,0

0,0

0,0

0,0

3.100,0

2.318,3

2.413,5


6.420,4

2.100,0

0,0

0,0

0,0

2.100,0

2.042,9

2.126,8


1.127,2

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

3.075,0

3.201,3


511,8

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

3.833,0

3.990,4


759,9

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

6.198,3

6.452,9


156,4

1.867,0

0,0

0,0

0,0

1.867,0

2.800,9

2.916,0


2.583,4

1.880,0

0,0

0,0

0,0

1.880,0

1.978,1

2.059,3


366,4

2.300,0

0,0

0,0

0,0

2.300,0

4.201,1

4.373,7


6.647,6

2.800,0

0,0

0,0

0,0

2.800,0

2.312,8

2.407,8


140,5

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

5.501,8

5.727,9


349,7

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

2.620,9

2.728,6


908,1

3.800,0

0,0

0,0

0,0

3.800,0

9.064,7

9.437,2


1.547,5

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

1.328,7

1.383,3


4.606,2

1.850,0

0,0

0,0

0,0

1.850,0

1.372,6

1.428,9


294,3

1.641,0

0,0

0,0

0,0

1.641,0

2.462,7

2.563,9


149,3

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

2.937,6

3.058,2


177,3

1.426,0

0,0

0,0

0,0

1.426,0

2.139,7

2.227,6

2.339,0 Provinsi Maluku Utara Formulir 2.3 - 50



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

017 Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

017 Peningkatan kompetensi tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga

OU

3.768,3

2.500,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.500,0

1.442,6

1.501,8

Lokasi (13)


284,0

1.311,0

0,0

0,0

0,0

1.311,0

1.966,9

2.047,7


134,0

1.049,0

0,0

0,0

0,0

1.049,0

1.574,4

1.639,1


131,6

1.400,0

0,0

0,0

0,0

1.400,0

1.436,0

1.495,0


487,4

1.700,0

0,0

0,0

0,0

1.700,0

1.974,2

2.055,3


218,1

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.473,1

1.533,6


3.768,1

4.485,6

0,0

0,0

0,0

4.485,6

3.956,5

4.119,0

4.325,0

3.768,1

4.485,6

0,0

0,0

0,0

4.485,6

3.956,5

4.119,0

4.325,0

62,4

88,0

0,0

0,0

0,0

88,0

92,4

96,2


100,5

114,0

0,0

0,0

0,0

114,0

148,1

154,1


118,0

160,0

0,0

0,0

0,0

160,0

168,0

174,9


108,4

85,0

0,0

0,0

0,0

85,0

89,3

92,9


131,0

169,0

0,0

0,0

0,0

169,0

177,5

184,7


210,5

96,0

0,0

0,0

0,0

96,0

146,0

152,0


118,5

144,0

0,0

0,0

0,0

144,0

151,2

157,4


120,0

127,0

0,0

0,0

0,0

127,0

133,4

138,8


123,8

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

111,3

115,9

121,7 Provinsi Riau

118,1

97,5

0,0

0,0

0,0

97,5

108,2

112,6


116,2

260,1

0,0

0,0

0,0

260,1

116,7

121,4


110,0

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

120,8

125,7


110,5

140,0

0,0

0,0

0,0

140,0

117,6

122,4

128,6 Provinsi Kalimantan Barat Formulir 2.3 - 51



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

018 Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

112,4

103,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

103,0

117,6

122,4

Lokasi (13)


112,4

96,0

0,0

0,0

0,0

96,0

114,5

119,2


114,3

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

120,8

125,7


70,0

115,0

0,0

0,0

0,0

115,0

120,8

125,7


106,7

83,0

0,0

0,0

0,0

83,0

114,5

119,2


106,7

238,0

0,0

0,0

0,0

238,0

149,1

155,2


104,8

84,0

0,0

0,0

0,0

84,0

117,6

122,4


110,5

103,0

0,0

0,0

0,0

103,0

108,2

112,6


110,5

97,0

0,0

0,0

0,0

97,0

101,9

106,0

111,3 Provinsi Bali

108,6

120,0

0,0

0,0

0,0

120,0

105,0

109,3


110,5

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

142,8

148,7


184,0

157,0

0,0

0,0

0,0

157,0

164,9

171,6


112,4

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3


110,5

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3


110,5

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

98,7

102,8


108,6

84,0

0,0

0,0

0,0

84,0

95,6

99,5


106,7

88,0

0,0

0,0

0,0

88,0

92,4

96,2


106,7

84,0

0,0

0,0

0,0

84,0

95,6

99,5


106,7

135,0

0,0

0,0

0,0

135,0

114,5

119,2

106,7

88,0

0,0

0,0

0,0

88,0

92,4

96,2

4.073,1

4.418,1

0,0

0,0

0,0

4.418,1

4.276,8

4.452,5

125,1 Provinsi Papua Barat 101,0 Provinsi Sulawesi Barat 4.675,1

Formulir 2.3 - 52



018 Peningkatan kompetensi tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

4.073,1

4.418,1

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

4.418,1

4.276,8

4.452,5

4.675,1

Lokasi (13)

69,0

93,0

0,0

0,0

0,0

93,0

97,7

101,7


129,8

129,0

0,0

0,0

0,0

129,0

163,8

170,5


113,3

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

189,0

196,8


118,3

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3


167,8

189,0

0,0

0,0

0,0

189,0

198,5

206,6


224,3

121,0

0,0

0,0

0,0

121,0

151,2

157,4


112,8

174,0

0,0

0,0

0,0

174,0

182,7

190,2


125,8

132,0

0,0

0,0

0,0

132,0

138,6

144,3


146,8

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

116,6

121,3

127,4 Provinsi Riau

139,3

102,5

0,0

0,0

0,0

102,5

113,4

118,1


133,3

194,0

0,0

0,0

0,0

194,0

132,3

137,7


105,8

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

126,0

131,2


125,8

145,0

0,0

0,0

0,0

145,0

122,9

127,9


119,8

103,0

0,0

0,0

0,0

103,0

122,9

127,9


119,8

106,1

0,0

0,0

0,0

106,1

125,1

130,2


121,3

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

126,0

131,2


90,8

120,0

0,0

0,0

0,0

120,0

126,0

131,2


121,3

94,5

0,0

0,0

0,0

94,5

119,7

124,6


115,3

243,0

0,0

0,0

0,0

243,0

154,4

160,7

168,7 Provinsi Sulawesi Selatan Formulir 2.3 - 53



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

019 Jumlah Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi

019 Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi

OU

113,8

96,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

96,0

122,9

127,9

Lokasi (13)


127,3

108,0

0,0

0,0

0,0

108,0

113,4

118,1


127,3

102,0

0,0

0,0

0,0

102,0

107,1

111,5

117,1 Provinsi Bali

125,8

125,0

0,0

0,0

0,0

125,0

110,3

114,8


118,3

185,0

0,0

0,0

0,0

185,0

148,1

154,1


119,8

162,0

0,0

0,0

0,0

162,0

170,1

177,1


119,8

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

110,3

114,8


118,3

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

110,3

114,8


118,3

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

114,5

119,2


116,8

99,0

0,0

0,0

0,0

99,0

111,3

115,9


115,3

103,0

0,0

0,0

0,0

103,0

108,2

112,6


115,3

99,0

0,0

0,0

0,0

99,0

111,3

115,9


115,3

140,0

0,0

0,0

0,0

140,0

119,7

124,6


121,3

103,0

0,0

0,0

0,0

103,0

108,2

112,6


88.001,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.184,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


88.001,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.148,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13.724,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


352,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


12.914,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


864,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Formulir 2.3 - 54



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.547,4

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

2018 0,0

(12)

Lokasi (13)


565,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


389,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

477,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

5.542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5.217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


535,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


409,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


331,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


283,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


691,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


415,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


7.035,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


272,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

387,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

305,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


6.066,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

349,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


579,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

020 Jumlah Penguatan Program GenRe di Provinsi 020 Program Generasi Berencana (genre) di Provinsi

OU

Lokasi

Utara

(13)

3.806,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


412,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


230,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


153,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


46.210,5

75.720,0

0,0

0,0

0,0

75.720,0

102.900,0

107.127,5

1.419,9

1.600,0

0,0

0,0

0,0

1.600,0

1.453,6

1.513,3

46.210,5

75.720,0

0,0

0,0

0,0

75.720,0

102.900,0

107.127,5

112.483,9 112.483,9


7.026,0

6.279,0

0,0

0,0

0,0

6.279,0

6.593,6

6.864,5


8.157,1

7.061,0

0,0

0,0

0,0

7.061,0

7.414,3

7.718,9


0,0

1.015,0

0,0

0,0

0,0

1.015,0

1.066,0

1.109,8


7.307,4

7.000,0

0,0

0,0

0,0

7.000,0

8.595,5

8.948,7


0,0

2.750,0

0,0

0,0

0,0

2.750,0

4.469,2

4.652,8


5.918,3

3.500,0

0,0

0,0

0,0

3.500,0

6.783,6

7.062,3


0,0

2.470,0

0,0

0,0

0,0

2.470,0

3.705,4

3.857,7


0,0

1.684,0

0,0

0,0

0,0

1.684,0

2.526,9

2.630,7


0,0

1.469,0

0,0

0,0

0,0

1.469,0

2.204,0

2.294,5


2.730,6

3.112,0

0,0

0,0

0,0

3.112,0

3.268,4

3.402,7


2.860,1

3.017,0

0,0

0,0

0,0

3.017,0

3.168,2

3.298,4


0,0

1.600,0

0,0

0,0

0,0

1.600,0

2.826,7

2.942,9

3.090,0 Provinsi Kalimantan Barat Formulir 2.3 - 56


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)



0,0

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

1.804,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.804,0

2.706,5

2.817,7

Lokasi (13)


0,0

1.685,0

0,0

0,0

0,0

1.685,0

2.527,7

2.631,5


0,0

1.600,0

0,0

0,0

0,0

1.600,0

2.729,1

2.841,2


279,7

2.732,0

0,0

0,0

0,0

2.732,0

2.868,6

2.986,5


0,0

1.591,0

0,0

0,0

0,0

1.591,0

2.388,0

2.486,1


4.156,4

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

4.865,4

5.065,3


0,0

1.698,0

0,0

0,0

0,0

1.698,0

2.547,6

2.652,3


0,0

1.350,0

0,0

0,0

0,0

1.350,0

2.128,1

2.215,5


0,0

1.153,0

0,0

0,0

0,0

1.153,0

1.729,8

1.800,9


0,0

1.467,0

0,0

0,0

0,0

1.467,0

2.200,6

2.291,0


3.376,4

2.500,0

0,0

0,0

0,0

2.500,0

4.239,5

4.413,7


149,6

1.750,0

0,0

0,0

0,0

1.750,0

5.306,9

5.524,9


0,0

1.200,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

1.907,4

1.985,8


279,7

1.647,0

0,0

0,0

0,0

1.647,0

1.729,8

1.800,9


2.120,0

2.200,0

0,0

0,0

0,0

2.200,0

1.960,5

2.041,0


279,7

1.238,0

0,0

0,0

0,0

1.238,0

1.300,0

1.353,4


149,6

1.098,0

0,0

0,0

0,0

1.098,0

1.153,9

1.201,3


0,0

1.200,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

1.331,5

1.386,2


0,0

1.750,0

0,0

0,0

0,0

1.750,0

2.020,7

2.103,7


0,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.182,9

1.231,5


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Formulir 2.3 - 57





Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

2016

(9)=(5+6+7+8)

0,0

0,0

(10)

2017 0,0

0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

0,0

(12)

0,0

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sulawesi Selatan Formulir 2.3 - 58


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

022 Jumlah pembinaan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di provinsi 022 Advokasi dan KIE program kependudukan dan KB

OU


(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


30.033,0

30.302,0

0,0

0,0

0,0

30.302,0

31.499,6

32.793,7

34.433,4

30.033,0

30.302,0

0,0

0,0

0,0

30.302,0

31.499,6

32.793,7

34.433,4

2.340,0

944,0

0,0

0,0

0,0

944,0

1.558,2

1.622,2


1.615,0

1.884,0

0,0

0,0

0,0

1.884,0

1.978,2

2.059,5


685,0

384,0

0,0

0,0

0,0

384,0

403,2

419,8

1.800,0

2.984,0

0,0

0,0

0,0

2.984,0

2.135,7

2.223,4


1.099,0

330,0

0,0

0,0

0,0

330,0

1.349,2

1.404,7

1.474,9 Provinsi Nanggroe

410,0

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

455,7

474,4



Formulir 2.3 - 59



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Aceh Darussalam

1.510,0

2.610,0

0,0

0,0

0,0

2.610,0

1.874,2

1.951,2


1.105,0

1.085,0

0,0

0,0

0,0

1.085,0

1.139,2

1.186,0


710,0

231,0

0,0

0,0

0,0

231,0

771,7

803,5

843,6 Provinsi Riau

715,0

245,0

0,0

0,0

0,0

245,0

719,2

748,8


935,0

1.945,0

0,0

0,0

0,0

1.945,0

1.034,2

1.076,7


880,0

1.800,0

0,0

0,0

0,0

1.800,0

929,2

967,4


810,0

695,0

0,0

0,0

0,0

695,0

876,7

912,8


880,0

415,0

0,0

0,0

0,0

415,0

876,7

912,8


760,0

395,0

0,0

0,0

0,0

395,0

824,2

858,1


880,0

885,0

0,0

0,0

0,0

885,0

929,2

967,4


935,0

885,0

0,0

0,0

0,0

885,0

929,2

967,4


715,0

245,0

0,0

0,0

0,0

245,0

824,2

858,1


1.262,0

1.575,0

0,0

0,0

0,0

1.575,0

1.401,7

1.459,3


770,0

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

876,7

912,8


715,0

685,0

0,0

0,0

0,0

685,0

719,2

748,8


678,0

585,0

0,0

0,0

0,0

585,0

614,2

639,5

671,5 Provinsi Bali

810,0

1.135,0

0,0

0,0

0,0

1.135,0

666,7

694,1


1.055,0

1.235,0

0,0

0,0

0,0

1.235,0

1.296,7

1.350,0


1.289,0

1.295,0

0,0

0,0

0,0

1.295,0

1.664,2

1.732,6


660,0

435,0

0,0

0,0

0,0

435,0

666,7

694,1

728,8 Provinsi Bengkulu Formulir 2.3 - 60



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

023 Jumlah jenis media yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB 023 Media advokasi dan KIE KKB

OU

605,0

635,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

635,0

666,7

694,1

Lokasi (13)


795,0

1.310,0

0,0

0,0

0,0

1.310,0

561,7

584,8


505,0

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

509,2

530,2


500,0

435,0

0,0

0,0

0,0

435,0

456,7

475,5


505,0

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

509,2

530,2


605,0

785,0

0,0

0,0

0,0

785,0

824,2

858,1


495,0

435,0

0,0

0,0

0,0

435,0

456,7

475,5


14.467,0

20.575,0

0,0

20.999,7

21.862,4

0,0

0,0

0,0

20.575,0

575,0

0,0

0,0

535,0

0,0

0,0

0,0

575,0

378,0

393,5

1.522,0

635,0

0,0

0,0

0,0

635,0

929,2

967,4

860,0

1.105,0

0,0

0,0

0,0

1.105,0

1.139,2

1.186,0

300,0

380,0

0,0

0,0

0,0

380,0

357,0

371,7

1.235,0

1.170,0

0,0

0,0

0,0

1.170,0

1.228,5

1.279,0

300,0

345,0

0,0

0,0

0,0

345,0

834,7

869,0


460,0

1.350,0

0,0

0,0

0,0

1.350,0

1.097,2

1.142,3


560,0

735,0

0,0

0,0

0,0

735,0

729,7

759,7


300,0

295,0

0,0

0,0

0,0

295,0

546,0

568,4

596,8 Provinsi Riau

300,0

290,0

0,0

0,0

0,0

290,0

519,7

541,1


360,0

960,0

0,0

0,0

0,0

960,0

677,2

705,1


360,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

624,7

650,4


360,0

540,0

0,0

0,0

0,0

540,0

598,5

623,1


14.467,0

20.575,0

20.575,0

20.999,7

21.862,4

22.955,6 22.955,6


1.015,8 Provinsi Jawa Barat 1.245,3 Provinsi Jawa Tengah 390,3 Provinsi Di Yogyakarta 1.342,9 Provinsi Jawa Timur

Formulir 2.3 - 61



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

024 Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE

460,0

400,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

400,0

598,5

623,1

Lokasi (13)


300,0

340,0

0,0

0,0

0,0

340,0

572,2

595,8


300,0

635,0

0,0

0,0

0,0

635,0

624,7

650,4


360,0

635,0

0,0

0,0

0,0

635,0

624,7

650,4


360,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

572,2

595,8


460,0

1.510,0

0,0

0,0

0,0

1.510,0

861,0

896,4


300,0

305,0

0,0

0,0

0,0

305,0

598,5

623,1


300,0

535,0

0,0

0,0

0,0

535,0

519,7

541,1


300,0

485,0

0,0

0,0

0,0

485,0

467,2

486,4

510,8 Provinsi Bali

300,0

795,0

0,0

0,0

0,0

795,0

493,5

513,8


560,0

810,0

0,0

0,0

0,0

810,0

808,5

841,7


300,0

840,0

0,0

0,0

0,0

840,0

992,2

1.033,0

360,0

410,0

0,0

0,0

0,0

410,0

493,5

513,8


300,0

510,0

0,0

0,0

0,0

510,0

493,5

513,8


435,0

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

441,0

459,1


360,0

365,0

0,0

0,0

0,0

365,0

414,7

431,8


300,0

410,0

0,0

0,0

0,0

410,0

388,5

404,5


360,0

365,0

0,0

0,0

0,0

365,0

414,7

431,8


300,0

585,0

0,0

0,0

0,0

585,0

572,2

595,8


300,0

410,0

0,0

0,0

0,0

410,0

388,5

404,5


1.500,0

8.218,1

0,0

0,0

0,0

8.218,1

8.399,9

8.745,0


9.182,2

Formulir 2.3 - 62



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

pembangunan KKB

024 Klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB

OU

Lokasi (13)

1.500,0

8.218,1

0,0

0,0

0,0

8.218,1

8.399,9

8.745,0

9.182,2

182,8

1.041,0

0,0

0,0

0,0

1.041,0

1.093,1

1.138,0


95,2

528,3

0,0

0,0

0,0

528,3

554,7

577,5


21,3

101,1

0,0

0,0

0,0

101,1

106,1

110,5


201,0

1.131,6

0,0

0,0

0,0

1.131,6

1.188,2

1.237,0

47,4

247,0

0,0

0,0

0,0

247,0

259,4

270,0


82,4

452,2

0,0

0,0

0,0

452,2

474,8

494,3


45,5

235,0

0,0

0,0

0,0

235,0

246,8

256,9


29,3

143,4

0,0

0,0

0,0

143,4

150,6

156,8

164,7 Provinsi Riau

46,6

259,4

0,0

0,0

0,0

259,4

272,4

283,6


66,2

511,0

0,0

0,0

0,0

511,0

417,8

435,0


55,6

293,4

0,0

0,0

0,0

293,4

308,0

320,7


26,5

126,3

0,0

0,0

0,0

126,3

132,7

138,1


41,3

216,1

0,0

0,0

0,0

216,1

226,9

236,2


25,7

120,9

0,0

0,0

0,0

120,9

127,0

132,2


32,9

163,7

0,0

0,0

0,0

163,7

171,9

178,9


23,6

110,1

0,0

0,0

0,0

110,1

115,6

120,4


32,4

280,0

0,0

0,0

0,0

280,0

294,0

306,0


46,3

254,8

0,0

0,0

0,0

254,8

254,5

264,9


41,8

153,5

0,0

0,0

0,0

153,5

161,2

167,8



Formulir 2.3 - 63



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

025 Persentase Kab/Kota yang mendayagunakan materi KIE melalui MUPEN 025 Kab/Kota yang mendayagunakan materi KIE melalui MUPEN

OU

24,7

128,9

0,0

0,0

128,9

135,4

140,9

Lokasi (13)


22,3

103,0

0,0

0,0

0,0

103,0

108,1

112,6


35,5

175,9

0,0

0,0

0,0

175,9

184,7

192,3

201,9 Provinsi Bali

60,5

325,3

0,0

0,0

0,0

325,3

341,5

355,6


34,3

171,9

0,0

0,0

0,0

171,9

180,5

188,0


24,2

111,0

0,0

0,0

0,0

111,0

116,5

121,3


24,2

114,9

0,0

0,0

0,0

114,9

120,7

125,7


11,0

71,6

0,0

0,0

0,0

71,6

75,2

78,3


43,5

316,0

0,0

0,0

0,0

316,0

234,7

244,3


18,4

91,3

0,0

0,0

0,0

91,3

95,9

99,8


13,6

57,4

0,0

0,0

0,0

57,4

60,2

62,7


16,3

67,1

0,0

0,0

0,0

67,1

70,4

73,3


14,3

57,7

0,0

0,0

0,0

57,7

60,5

63,0


14,2

57,1

0,0

0,0

0,0

57,1

59,9

62,4


7.500,0

9.240,0

0,0

0,0

0,0

9.240,0

10.499,9

10.931,3

11.477,9

7.500,0

9.240,0

0,0

0,0

0,0

9.240,0

10.499,9

10.931,3

11.477,9

159,0

213,5

0,0

0,0

0,0

213,5

183,2

190,8


533,0

364,0

0,0

0,0

0,0

364,0

481,4

501,2


335,0

566,5

0,0

0,0

0,0

566,5

594,8

619,3


145,0

161,5

0,0

0,0

0,0

161,5

169,6

176,5


394,0

607,0

0,0

0,0

0,0

607,0

637,3

663,5

696,7 Provinsi Jawa Timur Formulir 2.3 - 64



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

274,0

142,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

142,0

424,7

442,2

Lokasi (13)


321,0

539,5

0,0

0,0

0,0

539,5

566,5

589,7


261,0

350,5

0,0

0,0

0,0

350,5

368,0

383,1


198,0

74,0

0,0

0,0

0,0

74,0

268,8

279,8

293,8 Provinsi Riau

189,0

138,0

0,0

0,0

0,0

138,0

254,6

265,1


225,0

349,0

0,0

0,0

0,0

349,0

339,7

353,6


216,0

296,5

0,0

0,0

0,0

296,5

311,3

324,1


216,0

206,0

0,0

0,0

0,0

206,0

297,2

309,4


216,0

199,0

0,0

0,0

0,0

199,0

297,2

309,4


207,0

177,5

0,0

0,0

0,0

177,5

283,0

294,6


216,0

296,5

0,0

0,0

0,0

296,5

311,3

324,1


225,0

296,5

0,0

0,0

0,0

296,5

311,3

324,1


189,0

133,0

0,0

0,0

0,0

133,0

283,0

294,6


306,0

418,0

0,0

0,0

0,0

418,0

438,9

456,9


198,0

136,0

0,0

0,0

0,0

136,0

297,2

309,4


189,0

242,5

0,0

0,0

0,0

242,5

254,6

265,1


171,0

215,5

0,0

0,0

0,0

215,5

226,3

235,6

247,4 Provinsi Bali

180,0

394,0

0,0

0,0

0,0

394,0

240,5

250,3


279,0

391,0

0,0

0,0

0,0

391,0

410,5

427,4


351,0

384,0

0,0

0,0

0,0

384,0

509,8

530,7


180,0

229,0

0,0

0,0

0,0

229,0

240,5

250,3




Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

026 Persentase stakeholder Kab/Kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB

026 Stakeholder Kab/Kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB

OU

171,0

229,0

0,0

0,0

229,0

240,5

250,3

Lokasi (13)


162,0

494,0

0,0

0,0

0,0

494,0

212,1

220,8


153,0

188,5

0,0

0,0

0,0

188,5

197,9

206,1


144,0

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

183,8

191,3


153,0

188,5

0,0

0,0

0,0

188,5

197,9

206,1


189,0

269,5

0,0

0,0

0,0

269,5

283,0

294,6


155,0

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

183,8

191,3


5.000,0

10.281,1

0,0

0,0

0,0

10.281,1

10.499,9

10.931,3

11.477,9

5.000,0

10.281,1

0,0

0,0

0,0

10.281,1

10.499,9

10.931,3

11.477,9

80,0

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

119,1

124,0


404,0

405,0

0,0

0,0

0,0

405,0

595,3

619,8


280,0

682,5

0,0

0,0

0,0

682,5

716,6

746,1


70,0

96,1

0,0

0,0

0,0

96,1

100,9

105,1


380,0

741,0

0,0

0,0

0,0

741,0

778,0

810,0


184,0

172,5

0,0

0,0

0,0

172,5

470,9

490,3


300,0

643,5

0,0

0,0

0,0

643,5

675,7

703,4


190,0

370,5

0,0

0,0

0,0

370,5

389,0

405,0


120,0

72,0

0,0

0,0

0,0

72,0

245,7

255,8

268,6 Provinsi Riau

110,0

143,0

0,0

0,0

0,0

143,0

225,2

234,5


150,0

1.020,0

0,0

0,0

0,0

1.020,0

348,1

362,4

380,5 Provinsi Sumatera Selatan Formulir 2.3 - 66



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

140,0

315,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

315,0

307,1

319,7

Lokasi (13)


150,0

252,0

0,0

0,0

0,0

252,0

286,7

298,4


140,0

252,0

0,0

0,0

0,0

252,0

286,7

298,4


130,0

234,0

0,0

0,0

0,0

234,0

266,2

277,1


140,0

292,5

0,0

0,0

0,0

292,5

307,1

319,7


150,0

292,5

0,0

0,0

0,0

292,5

307,1

319,7


110,0

117,0

0,0

0,0

0,0

117,0

266,2

277,1


240,0

504,0

0,0

0,0

0,0

504,0

491,4

511,6


120,0

126,0

0,0

0,0

0,0

126,0

286,7

298,4


110,0

214,5

0,0

0,0

0,0

214,5

225,2

234,5


90,0

175,5

0,0

0,0

0,0

175,5

184,3

191,8

201,4 Provinsi Bali

110,0

195,0

0,0

0,0

0,0

195,0

204,8

213,2


210,0

429,0

0,0

0,0

0,0

429,0

450,4

469,0


232,0

565,5

0,0

0,0

0,0

565,5

593,8

618,2


100,0

195,0

0,0

0,0

0,0

195,0

204,8

213,2


90,0

195,0

0,0

0,0

0,0

195,0

204,8

213,2


80,0

640,0

0,0

0,0

0,0

640,0

163,8

170,5


70,0

136,5

0,0

0,0

0,0

136,5

143,3

149,2


70,0

117,0

0,0

0,0

0,0

117,0

122,9

127,9


70,0

136,5

0,0

0,0

0,0

136,5

143,3

149,2


110,0

253,5

0,0

0,0

0,0

253,5

266,2

277,1

291,0 Provinsi Papua Barat Formulir 2.3 - 67



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

027 Persentase mitra kerja (prov dan kab/kota) yang melaksanakan advokasi KIE dan KB

027 Mitra kerja (prov dan kab/kota) yang melaksanakan advokasi KIE dan KB

OU

70,0

117,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

117,0

122,9

127,9

Lokasi (13)


6.600,0

18.081,7

0,0

0,0

0,0

18.081,7

18.899,8

19.676,2

20.660,1

6.600,0

18.081,7

0,0

0,0

0,0

18.081,7

18.899,8

19.676,2

20.660,1

107,5

750,2

0,0

0,0

0,0

750,2

349,0

363,4


307,5

350,0

0,0

0,0

0,0

350,0

844,0

878,7


397,5

983,5

0,0

0,0

0,0

983,5

1.032,6

1.075,0

117,5

311,0

0,0

0,0

0,0

311,0

326,5

339,9

427,5

1.204,7

0,0

0,0

0,0

1.204,7

1.103,3

1.148,7

277,5

356,6

0,0

0,0

0,0

356,6

749,7

780,5


377,5

938,6

0,0

0,0

0,0

938,6

985,6

1.026,1


237,5

624,4

0,0

0,0

0,0

624,4

655,6

682,5


167,5

245,8

0,0

0,0

0,0

245,8

490,6

510,7

536,3 Provinsi Riau

157,5

296,8

0,0

0,0

0,0

296,8

467,0

486,2


197,5

780,3

0,0

0,0

0,0

780,3

608,4

633,4


187,5

997,5

0,0

0,0

0,0

997,5

561,3

584,3


207,5

512,1

0,0

0,0

0,0

512,1

537,7

559,8


187,5

416,3

0,0

0,0

0,0

416,3

537,7

559,8


177,5

489,7

0,0

0,0

0,0

489,7

514,1

535,3


187,5

534,6

0,0

0,0

0,0

534,6

561,3

584,3


197,5

534,6

0,0

0,0

0,0

534,6

561,3

584,3

613,6 Provinsi Sulawesi

1.128,8 Provinsi Jawa Tengah 356,9 Provinsi Di Yogyakarta 1.206,1 Provinsi Jawa Timur

Formulir 2.3 - 68



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

028 Jumlah mitra kerja yang aktif dalam jejaring advokasi dan KIE

028 Kemitraan dalam dalam jejaring advokasi dan KIE

OU

Lokasi

Utara

(13)

157,5

275,8

0,0

0,0

0,0

275,8

514,1

535,3


287,5

1.037,8

0,0

0,0

0,0

1.037,8

773,4

805,2


167,5

231,5

0,0

0,0

0,0

231,5

537,7

559,8


157,5

444,8

0,0

0,0

0,0

444,8

467,0

486,2


140,0

399,9

0,0

0,0

0,0

399,9

419,9

437,1

459,0 Provinsi Bali

147,5

597,8

0,0

0,0

0,0

597,8

443,4

461,6


257,5

691,7

0,0

0,0

0,0

691,7

726,3

756,1


337,5

848,9

0,0

0,0

0,0

848,9

891,3

927,9


147,5

422,3

0,0

0,0

0,0

422,3

443,4

461,6


147,5

422,3

0,0

0,0

0,0

422,3

443,4

461,6


127,5

517,8

0,0

0,0

0,0

517,8

396,3

412,6


122,5

355,0

0,0

0,0

0,0

355,0

372,7

388,0


107,5

332,5

0,0

0,0

0,0

332,5

349,1

363,5


122,5

355,0

0,0

0,0

0,0

355,0

372,7

388,0


157,5

489,7

0,0

0,0

0,0

489,7

514,1

535,3


97,5

332,5

0,0

0,0

0,0

332,5

349,1

363,5


11.600,0

10.413,4

0,0

0,0

0,0

10.413,4

0,0

0,0

0,0

362,5

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

0,0


11.600,0

10.413,4

0,0

0,0

0,0

10.413,4

0,0

0,0

0,0

512,5

375,5

0,0

0,0

0,0

375,5

0,0

0,0


647,5

427,5

0,0

0,0

0,0

427,5

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jawa Tengah Formulir 2.3 - 69



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

232,5

272,5

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

272,5

2017 0,0

(11)

2018 0,0

(12)

Lokasi (13)


692,5

770,0

0,0

0,0

0,0

770,0

0,0

0,0


442,5

275,0

0,0

0,0

0,0

275,0

0,0

0,0


592,5

414,5

0,0

0,0

0,0

414,5

0,0

0,0


432,5

323,5

0,0

0,0

0,0

323,5

0,0

0,0


277,5

248,0

0,0

0,0

0,0

248,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

262,5

271,5

0,0

0,0

0,0

271,5

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

322,5

310,5

0,0

0,0

0,0

310,5

0,0

0,0


307,5

425,0

0,0

0,0

0,0

425,0

0,0

0,0


377,5

291,0

0,0

0,0

0,0

291,0

0,0

0,0


357,5

291,0

0,0

0,0

0,0

291,0

0,0

0,0


317,5

284,5

0,0

0,0

0,0

284,5

0,0

0,0


332,5

297,5

0,0

0,0

0,0

297,5

0,0

0,0


347,5

297,5

0,0

0,0

0,0

297,5

0,0

0,0


287,5

284,5

0,0

0,0

0,0

284,5

0,0

0,0


482,5

356,0

0,0

0,0

0,0

356,0

0,0

0,0


302,5

291,0

0,0

0,0

0,0

291,0

0,0

0,0


287,5

271,5

0,0

0,0

0,0

271,5

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

260,0

258,5

0,0

0,0

0,0

258,5

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

247,5

265,0

0,0

0,0

0,0

265,0

0,0

0,0


412,5

343,0

0,0

0,0

0,0

343,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nusa Formulir 2.3 - 70



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

029 Jumlah Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi 029 Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi

OU

Lokasi (13)

Tenggara Timur

532,5

388,5

0,0

0,0

0,0

388,5

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

247,5

265,0

0,0

0,0

0,0

265,0

0,0

0,0


292,5

265,0

0,0

0,0

0,0

265,0

0,0

0,0


242,5

266,9

0,0

0,0

0,0

266,9

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

237,5

255,5

0,0

0,0

0,0

255,5

0,0

0,0


217,5

259,0

0,0

0,0

0,0

259,0

0,0

0,0


232,5

255,5

0,0

0,0

0,0

255,5

0,0

0,0


312,5

284,5

0,0

0,0

0,0

284,5

0,0

0,0


187,5

259,0

0,0

0,0

0,0

259,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Sumatera Formulir 2.3 - 71



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Selatan

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kepulauan Riau Formulir 2.3 - 72


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

030 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah 030 Kab/kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah

OU


(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5.000,0

5.778,3

0,0

0,0

0,0

5.778,3

5.250,0

5.465,7

5.739,0

5.000,0

5.778,3

0,0

0,0

0,0

5.778,3

5.250,0

5.465,7

5.739,0

82,5

360,0

0,0

0,0

0,0

360,0

61,1

63,6


232,5

216,0

0,0

0,0

0,0

216,0

275,0

286,3


300,0

339,5

0,0

0,0

0,0

339,5

356,5

371,1


95,0

48,0

0,0

0,0

0,0

48,0

50,4

52,5


322,5

756,2

0,0

0,0

0,0

756,2

391,0

407,1


210,0

184,0

0,0

0,0

0,0

184,0

236,7

246,4


285,0

323,4

0,0

0,0

0,0

323,4

339,6

353,5


180,0

186,2

0,0

0,0

0,0

186,2

195,5

203,5


127,5

72,0

0,0

0,0

0,0

72,0

123,5

128,6

135,0 Provinsi Riau

120,0

107,8

0,0

0,0

0,0

107,8

113,2

117,8


150,0

340,0

0,0

0,0

0,0

340,0

174,9

182,1


142,5

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

154,4

160,7


142,5

137,2

0,0

0,0

0,0

137,2

144,1

150,0


142,5

112,0

0,0

0,0

0,0

112,0

144,1

150,0


135,0

127,4

0,0

0,0

0,0

127,4

133,8

139,3


142,5

147,0

0,0

0,0

0,0

147,0

154,4

160,7

168,7 Provinsi Kalimantan Timur Formulir 2.3 - 73



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

031 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB 031 Kab/kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB

OU

150,0

147,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

147,0

154,4

160,7

Lokasi (13)


120,0

91,0

0,0

0,0

0,0

91,0

133,8

139,3


217,5

235,2

0,0

0,0

0,0

235,2

247,0

257,1


127,5

98,0

0,0

0,0

0,0

98,0

144,1

150,0


120,0

107,8

0,0

0,0

0,0

107,8

113,2

117,8


105,0

88,2

0,0

0,0

0,0

88,2

92,6

96,4

112,5

98,0

0,0

0,0

0,0

98,0

102,9

107,1


195,0

215,6

0,0

0,0

0,0

215,6

226,4

235,7


255,0

284,2

0,0

0,0

0,0

284,2

298,4

310,7


112,5

98,0

0,0

0,0

0,0

98,0

102,9

107,1


105,0

98,0

0,0

0,0

0,0

98,0

102,9

107,1


97,5

78,4

0,0

0,0

0,0

78,4

82,3

85,7


90,0

68,6

0,0

0,0

0,0

68,6

72,0

75,0


82,5

58,8

0,0

0,0

0,0

58,8

61,7

64,3


90,0

68,6

0,0

0,0

0,0

68,6

72,0

75,0


120,0

127,4

0,0

0,0

0,0

127,4

133,8

139,3


90,0

58,8

0,0

0,0

0,0

58,8

61,7

64,3

5.000,0

5.507,5

0,0

0,0

0,0

5.507,5

5.249,9

5.465,6

83,0

220,0

0,0

0,0

0,0

220,0

79,3

82,6


233,0

162,6

0,0

0,0

0,0

162,6

255,7

266,2


5.000,0

5.507,5

0,0

0,0

0,0

5.507,5

5.249,9

5.465,6

101,2 Provinsi Bali


Formulir 2.3 - 74



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

300,5

307,6

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

307,6

322,9

336,2

Lokasi (13)


84,5

67,6

0,0

0,0

0,0

67,6

70,9

73,8


323,0

787,6

0,0

0,0

0,0

787,6

348,2

362,5


210,5

119,7

0,0

0,0

0,0

119,7

222,2

231,4


285,5

291,7

0,0

0,0

0,0

291,7

306,2

318,8


180,5

179,7

0,0

0,0

0,0

179,7

188,6

196,4


128,0

75,7

0,0

0,0

0,0

75,7

129,8

135,2

141,9 Provinsi Riau

120,5

115,7

0,0

0,0

0,0

115,7

121,4

126,4


150,5

163,7

0,0

0,0

0,0

163,7

171,8

178,9


143,0

327,7

0,0

0,0

0,0

327,7

155,0

161,4


143,0

139,7

0,0

0,0

0,0

139,7

146,6

152,7


143,0

139,7

0,0

0,0

0,0

139,7

146,6

152,7


135,5

131,7

0,0

0,0

0,0

131,7

138,2

143,9


143,0

147,7

0,0

0,0

0,0

147,7

155,0

161,4


150,5

147,7

0,0

0,0

0,0

147,7

155,0

161,4


120,5

79,7

0,0

0,0

0,0

79,7

138,2

143,9


218,0

219,7

0,0

0,0

0,0

219,7

230,6

240,1


128,0

139,7

0,0

0,0

0,0

139,7

146,6

152,7


120,5

115,7

0,0

0,0

0,0

115,7

121,4

126,4


105,5

99,7

0,0

0,0

0,0

99,7

104,6

108,9

114,4 Provinsi Bali

113,0

107,7

0,0

0,0

0,0

107,7

113,0

117,7

123,6 Provinsi Nusa Formulir 2.3 - 75



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

032 Jumlah kab/kota yang telah disosialisasikan dalam pembetukan BKKBD 032 Kab/kota yang telah disosialisasikan dalam pembetukan BKKBD

OU

Lokasi (13)

Tenggara Barat

195,5

203,7

0,0

0,0

0,0

203,7

213,8

222,6


255,5

259,7

0,0

0,0

0,0

259,7

272,6

283,8


113,0

107,7

0,0

0,0

0,0

107,7

113,0

117,7


105,5

107,7

0,0

0,0

0,0

107,7

113,0

117,7


98,0

91,7

0,0

0,0

0,0

91,7

96,2

100,2


90,5

83,7

0,0

0,0

0,0

83,7

87,8

91,4


83,0

75,7

0,0

0,0

0,0

75,7

79,4

82,7


90,5

83,7

0,0

0,0

0,0

83,7

87,8

91,4


120,5

131,7

0,0

0,0

0,0

131,7

138,2

143,9


85,0

75,7

0,0

0,0

0,0

75,7

79,4

82,7

5.000,0

5.731,8

0,0

0,0

0,0

5.731,8

5.249,9

5.465,6

5.738,8

5.000,0

5.731,8

0,0

0,0

0,0

5.731,8

5.249,9

5.465,6

5.738,8

150,0

280,0

0,0

0,0

0,0

280,0

84,3

87,8


150,0

237,8

0,0

0,0

0,0

237,8

249,7

260,0


150,0

297,8

0,0

0,0

0,0

297,8

312,7

325,5


150,0

72,8

0,0

0,0

0,0

72,8

76,4

79,6


150,0

795,3

0,0

0,0

0,0

795,3

336,3

350,1


150,0

150,3

0,0

0,0

0,0

150,3

218,2

227,2


150,0

282,8

0,0

0,0

0,0

282,8

296,9

309,1


150,0

177,9

0,0

0,0

0,0

177,9

186,8

194,5



Formulir 2.3 - 76



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

0,0

(9)=(5+6+7+8)

150,0

117,9

0,0

0,0

0,0

117,9

123,8

128,9


150,0

162,9

0,0

0,0

0,0

162,9

171,0

178,1


150,0

325,0

0,0

0,0

0,0

325,0

155,3

161,7


150,0

140,4

0,0

0,0

0,0

140,4

147,4

153,5


150,0

140,4

0,0

0,0

0,0

140,4

147,4

153,5


150,0

132,9

0,0

0,0

0,0

132,9

139,5

145,3


150,0

147,9

0,0

0,0

0,0

147,9

155,3

161,7


150,0

147,9

0,0

0,0

0,0

147,9

155,3

161,7


150,0

100,4

0,0

0,0

0,0

100,4

139,5

145,3


150,0

215,4

0,0

0,0

0,0

215,4

226,2

235,5


150,0

140,4

0,0

0,0

0,0

140,4

147,4

153,5


150,0

117,9

0,0

0,0

0,0

117,9

123,8

128,9


150,0

102,9

0,0

0,0

0,0

102,9

108,0

112,5

118,1 Provinsi Bali

150,0

110,4

0,0

0,0

0,0

110,4

115,9

120,7


150,0

200,4

0,0

0,0

0,0

200,4

210,4

219,1


175,0

252,9

0,0

0,0

0,0

252,9

265,5

276,5


150,0

110,4

0,0

0,0

0,0

110,4

115,9

120,7


150,0

110,4

0,0

0,0

0,0

110,4

115,9

120,7


150,0

95,4

0,0

0,0

0,0

95,4

100,2

104,3


150,0

87,9

0,0

0,0

0,0

87,9

92,3

96,1


150,0

95,4

0,0

0,0

95,4

131,7

137,1

(13)

143,9 Provinsi Riau

Formulir 2.3 - 77



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

033 Jumlah Dukungan Lini Lapangan di Provinsi 033 Dukungan Lini Lapangan

OU

150,0

80,4

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

80,4

84,4

87,9

Lokasi (13)


150,0

87,9

0,0

0,0

0,0

87,9

92,3

96,1

175,0

132,9

0,0

0,0

0,0

132,9

139,5

145,3

150,0

80,4

0,0

0,0

0,0

80,4

84,4

87,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Kalimantan

0,0

100,9 Provinsi Kepulauan Riau 152,5 Provinsi Papua Barat 92,3 Provinsi Sulawesi Barat

Formulir 2.3 - 78



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

034 Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)

034 Dukungan operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP

OU

Lokasi

Timur

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


117.384,4

168.137,5

0,0

0,0

0,0

168.137,5

82.508,3

85.898,1

90.193,0

117.384,4

168.137,5

0,0

0,0

0,0

168.137,5

82.508,3

85.898,1

90.193,0

1.012,0

746,3

0,0

0,0

0,0

746,3

1.427,3

1.485,9

1.560,2 Provinsi DKI Jakarta Formulir 2.3 - 79



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

15.739,4

(5)

17.675,0

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

18.129,8

22.971,3

0,0

0,0

0,0

22.971,3

5.350,2

5.570,0


1.851,5

2.137,7

0,0

0,0

0,0

2.137,7

1.535,9

1.599,0


17.054,0

23.488,3

0,0

0,0

0,0

23.488,3

5.416,0

5.638,5


5.768,6

10.595,7

0,0

0,0

0,0

10.595,7

4.292,2

4.468,6


7.021,7

10.905,4

0,0

0,0

0,0

10.905,4

4.238,9

4.413,1


1.601,9

2.123,7

0,0

0,0

0,0

2.123,7

1.998,0

2.080,1


2.110,2

3.681,0

0,0

0,0

0,0

3.681,0

2.168,6

2.257,7


1.799,3

2.652,3

0,0

0,0

0,0

2.652,3

2.066,0

2.150,9


3.731,6

5.774,9

0,0

0,0

0,0

5.774,9

2.823,9

2.940,0


4.234,5

6.185,2

0,0

0,0

0,0

6.185,2

2.566,7

2.672,1


2.365,5

3.772,6

0,0

0,0

0,0

3.772,6

2.231,0

2.322,6


1.113,2

2.055,1

0,0

0,0

0,0

2.055,1

2.075,0

2.160,3


2.136,2

3.125,5

0,0

0,0

0,0

3.125,5

2.268,9

2.362,1


860,2

1.691,4

0,0

0,0

0,0

1.691,4

2.052,1

2.136,4


1.664,5

3.139,3

0,0

0,0

0,0

3.139,3

2.170,2

2.259,4


2.197,9

3.616,5

0,0

0,0

0,0

3.616,5

2.312,6

2.407,6


4.939,8

6.271,7

0,0

0,0

0,0

6.271,7

2.866,7

2.984,5


2.272,1

3.743,7

0,0

0,0

0,0

3.743,7

2.434,1

2.534,1


819,2

1.414,9

0,0

0,0

0,0

1.414,9

1.815,2

1.889,7


0,0

0,0

17.675,0

4.293,3

4.469,7

Lokasi (13)


Formulir 2.3 - 80



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

035 Jumlah Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di 6 kali/tahun tingkat kecamatan, desa, staf meeting, mini lokakarya, serta pertemuan kali/tahun kali/tahun kali/tahun koordinasi IMP dengan kader) 035 Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan

OU

1.302,1

1.546,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.546,5

1.653,2

1.721,1

Lokasi (13)


2.333,8

3.210,2

0,0

0,0

0,0

3.210,2

1.889,7

1.967,4


4.561,4

7.170,5

0,0

0,0

0,0

7.170,5

2.957,2

3.078,7


1.834,5

4.418,3

0,0

0,0

0,0

4.418,3

3.267,7

3.401,9


1.214,6

2.267,2

0,0

0,0

0,0

2.267,2

2.051,5

2.135,8


898,7

1.720,0

0,0

0,0

0,0

1.720,0

1.853,1

1.929,2


2.521,3

3.567,6

0,0

0,0

0,0

3.567,6

2.051,0

2.135,3


496,9

676,7

0,0

0,0

0,0

676,7

1.508,6

1.570,6


882,3

1.315,8

0,0

0,0

0,0

1.315,8

1.660,3

1.728,5


669,2

869,8

0,0

0,0

0,0

869,8

1.514,9

1.577,1


1.022,4

1.949,4

0,0

0,0

0,0

1.949,4

2.081,1

2.166,6


1.225,1

1.658,3

0,0

0,0

0,0

1.658,3

1.617,4

1.683,8


58.816,9

47.857,7

0,0

0,0

0,0

47.857,7

147.902,5

153.978,9

161.677,9

58.816,9

47.857,7

0,0

0,0

0,0

47.857,7

147.902,5

153.978,9

161.677,9

221,9

173,2

0,0

0,0

0,0

173,2

1.574,9

1.639,6


4.493,1

3.596,9

0,0

0,0

0,0

3.596,9

13.587,0

14.145,3


6.077,5

4.932,7

0,0

0,0

0,0

4.932,7

17.010,1

17.708,9


371,3

288,5

0,0

0,0

0,0

288,5

2.642,7

2.751,3


6.146,9

4.964,2

0,0

0,0

0,0

4.964,2

16.722,0

17.409,0

18.279,4 Provinsi Jawa Timur Formulir 2.3 - 81



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.538,1

3.757,9

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3.757,9

6.290,4

6.548,9

Lokasi (13)


4.336,9

3.508,9

0,0

0,0

0,0

3.508,9

7.252,8

7.550,8


943,1

738,8

0,0

0,0

0,0

738,8

2.235,1

2.326,9


1.295,6

1.076,2

0,0

0,0

0,0

1.076,2

3.083,9

3.210,6


1.144,4

917,8

0,0

0,0

0,0

917,8

2.977,1

3.099,4


2.277,5

1.889,7

0,0

0,0

0,0

1.889,7

4.546,7

4.733,4


1.892,5

1.531,1

0,0

0,0

0,0

1.531,1

5.562,8

5.791,3


1.371,3

1.162,7

0,0

0,0

0,0

1.162,7

3.670,2

3.821,0


1.123,8

908,6

0,0

0,0

0,0

908,6

2.457,6

2.558,6


1.443,1

1.169,0

0,0

0,0

0,0

1.169,0

3.150,2

3.279,6


1.075,6

868,7

0,0

0,0

0,0

868,7

2.150,6

2.239,0


1.263,1

1.087,0

0,0

0,0

0,0

1.087,0

3.143,1

3.272,2


1.512,5

1.259,3

0,0

0,0

0,0

1.259,3

3.494,5

3.638,0


2.263,8

1.827,6

0,0

0,0

0,0

1.827,6

5.501,6

5.727,6


1.693,8

1.363,9

0,0

0,0

0,0

1.363,9

3.492,0

3.635,5


746,3

601,6

0,0

0,0

0,0

601,6

2.206,8

2.297,4


512,5

418,7

0,0

0,0

0,0

418,7

2.555,1

2.660,1


876,3

697,1

0,0

0,0

0,0

697,1

3.602,5

3.750,5


2.430,6

2.002,4

0,0

0,0

0,0

2.002,4

5.748,7

5.984,9


2.841,9

2.276,7

0,0

0,0

0,0

2.276,7

3.079,5

3.206,0


1.133,1

963,1

0,0

0,0

0,0

963,1

2.535,8

2.640,0

2.772,0 Provinsi Bengkulu Formulir 2.3 - 82



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

036 Jumlah Penguatan Kemitraan Provinsi 036 Penguatan Kemitraan Provinsi

OU

818,1

691,9

0,0

0,0

691,9

2.353,2

2.449,9

Lokasi (13)


1.155,6

930,5

0,0

0,0

0,0

930,5

3.902,8

4.063,1


306,3

244,2

0,0

0,0

0,0

244,2

1.963,5

2.044,2


558,8

446,3

0,0

0,0

0,0

446,3

2.307,5

2.402,3


316,3

260,0

0,0

0,0

0,0

260,0

2.116,1

2.203,0


1.145,0

908,0

0,0

0,0

0,0

908,0

2.405,3

2.504,1


490,6

395,2

0,0

0,0

0,0

395,2

2.580,6

2.686,6


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

Formulir 2.3 - 83


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

037 Jumlah mitra yang aktif melakukan pendampingan dalam pembangunan


(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5.400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.930,0

7.214,7

7.575,4

Formulir 2.3 - 84



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

KKB di propinsi

037 Kerjasama dengan mitra dalam melakukan pendampingan dalam pembangunan KKB di propinsi

OU

Lokasi (13)

5.400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.930,0

7.214,7

7.575,4

94,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,2

151,2


244,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

288,6

300,5


312,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

343,2

357,3


102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,4

144,1


334,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

363,7

378,6


222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261,3

272,0


297,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

329,5

343,1


192,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

234,0

243,6


139,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186,2

193,9

203,6 Provinsi Riau

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179,4

186,8


162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,3

229,4


154,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206,7

215,2


154,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,9

208,1


154,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,9

208,1


147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193,0

201,0


154,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206,7

215,2


162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206,7

215,2


132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193,0

201,0

211,0 Provinsi Sulawesi Tengah Formulir 2.3 - 85



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

038 Jumlah Penguatan Data dan Informasi 038 Penguatan Data dan Informasi

OU

229,5

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


(9)=(5+6+7+8)

0,0

2016

2017

2018

(10)

(11)

(12)

268,1

279,1

Lokasi (13)


139,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,9

208,1


132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179,4

186,8


117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,7

172,6

181,2 Provinsi Bali

124,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172,6

179,7


207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

254,5

264,9


269,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

302,2

314,7


124,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172,6

179,7


117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172,6

179,7


109,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,9

165,5


102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,1

158,3


94,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,3

151,2


102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,1

158,3


134,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193,0

201,0


107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,3

151,2


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Nanggroe

0,0

Formulir 2.3 - 86



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Aceh Darussalam

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

039 Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi 039 Data dan informasi program kependudukan dan KB di provinsi

OU


(5)

0,0

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0


2016

0,0

(9)=(5+6+7+8)

0,0

(10)

2017 0,0

(11)

Lokasi

2018 0,0

(12)

(13)


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


62.000,0

189.424,5

0,0

0,0

0,0

189.424,5

149.449,9

155.589,9

163.369,4

62.000,0

189.424,5

0,0

0,0

0,0

189.424,5

149.449,9

155.589,9

163.369,4

2.988,4

176,9

0,0

0,0

0,0

176,9

811,9

845,3


6.079,5

72.694,0

0,0

0,0

0,0

72.694,0

13.474,2

14.027,7


6.704,6

59.285,3

0,0

0,0

0,0

59.285,3

16.157,2

16.821,0


513,6

5.606,2

0,0

0,0

0,0

5.606,2

1.234,7

1.285,4


7.217,0

4.868,9

0,0

0,0

0,0

4.868,9

19.266,4

20.058,0


3.665,7

3.372,5

0,0

0,0

0,0

3.372,5

10.465,6

10.895,6


3.153,7

3.495,3

0,0

0,0

0,0

3.495,3

10.628,8

11.065,5


1.094,5

7.471,4

0,0

0,0

0,0

7.471,4

2.404,2

2.502,9


1.388,6

908,5

0,0

0,0

0,0

908,5

3.340,2

3.477,4


1.132,9

775,5

0,0

0,0

0,0

775,5

2.728,0

2.840,1


2.218,6

1.882,4

0,0

0,0

0,0

1.882,4

5.650,1

5.882,2


1.986,6

1.857,0

0,0

0,0

0,0

1.857,0

4.954,1

5.157,6

5.415,5 Provinsi Lampung Formulir 2.3 - 88



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.532,2

983,0

0,0

0,0

983,0

3.398,8

3.538,5

Lokasi (13)


1.196,4

766,0

0,0

0,0

0,0

766,0

2.385,9

2.484,0


1.471,8

1.004,0

0,0

0,0

0,0

1.004,0

3.116,7

3.244,8


1.030,4

723,0

0,0

0,0

0,0

723,0

2.114,2

2.201,0


1.184,0

4.737,7

0,0

0,0

0,0

4.737,7

3.369,5

3.507,9


1.485,6

1.070,0

0,0

0,0

0,0

1.070,0

3.620,1

3.768,8


1.647,9

1.794,2

0,0

0,0

0,0

1.794,2

5.468,9

5.693,5


1.293,1

1.142,5

0,0

0,0

0,0

1.142,5

3.801,0

3.957,2


854,9

506,5

0,0

0,0

0,0

506,5

1.604,4

1.670,4


551,3

5.726,0

0,0

0,0

0,0

5.726,0

1.654,1

1.722,1


1.008,8

581,0

0,0

0,0

0,0

581,0

2.476,4

2.578,1


2.020,3

1.967,4

0,0

0,0

0,0

1.967,4

5.777,7

6.015,0


2.098,8

1.914,0

0,0

0,0

0,0

1.914,0

5.532,5

5.759,8


1.078,2

826,5

0,0

0,0

0,0

826,5

2.567,6

2.673,1


933,0

577,5

0,0

0,0

0,0

577,5

1.833,9

1.909,3


1.346,9

893,1

0,0

0,0

0,0

893,1

3.149,9

3.279,3


502,9

199,0

0,0

0,0

0,0

199,0

782,7

814,9


536,2

370,0

0,0

0,0

0,0

370,0

1.309,9

1.363,7

527,3

200,5

0,0

0,0

0,0

200,5

869,1

904,8

1.035,2

725,5

0,0

0,0

0,0

725,5

2.224,5

2.315,8


521,2

323,5

0,0

0,0

0,0

323,5

1.277,0

1.329,5

1.395,9 Provinsi Sulawesi

1.431,9 Provinsi Gorontalo 950,0 Provinsi Kepulauan Riau

Formulir 2.3 - 89



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

040 Jumlah data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT

040 Data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT

OU

Lokasi

Barat

(13)

5.701,7

6.141,3

0,0

0,0

0,0

6.141,3

5.986,8

6.232,8

6.544,4

5.701,7

6.141,3

0,0

0,0

0,0

6.141,3

5.986,8

6.232,8

6.544,4

106,0

106,2

0,0

0,0

0,0

106,2

111,5

116,1


225,0

253,2

0,0

0,0

0,0

253,2

265,9

276,8


275,0

309,3

0,0

0,0

0,0

309,3

324,8

338,1


110,0

99,4

0,0

0,0

0,0

99,4

104,4

108,7


293,0

634,4

0,0

0,0

0,0

634,4

346,9

361,2


226,0

225,4

0,0

0,0

0,0

225,4

236,7

246,4


263,0

295,4

0,0

0,0

0,0

295,4

310,2

322,9


198,0

197,4

0,0

0,0

0,0

197,4

207,3

215,8


149,0

148,4

0,0

0,0

0,0

148,4

155,8

162,2

170,3 Provinsi Riau

152,0

141,4

0,0

0,0

0,0

141,4

148,5

154,6


155,0

183,4

0,0

0,0

0,0

183,4

192,6

200,5


149,0

305,0

0,0

0,0

0,0

305,0

177,9

185,2


163,0

162,4

0,0

0,0

0,0

162,4

170,5

177,5


163,0

162,4

0,0

0,0

0,0

162,4

170,5

177,5


156,0

155,4

0,0

0,0

0,0

155,4

163,2

169,9


163,0

169,4

0,0

0,0

0,0

169,4

177,9

185,2


170,0

169,4

0,0

0,0

0,0

169,4

177,9

185,2

194,4 Provinsi Sulawesi Utara Formulir 2.3 - 90



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

041 Presentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKB 041 Dokumenhasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKB

OU

142,0

155,4

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

155,4

163,2

169,9

Lokasi (13)


209,0

232,4

0,0

0,0

0,0

232,4

244,0

254,1


149,0

162,4

0,0

0,0

0,0

162,4

170,5

177,5


142,0

141,4

0,0

0,0

0,0

141,4

148,5

154,6


133,0

127,4

0,0

0,0

0,0

127,4

133,8

139,3

146,2 Provinsi Bali

143,7

134,4

0,0

0,0

0,0

134,4

141,1

146,9


191,0

218,4

0,0

0,0

0,0

218,4

229,3

238,7


268,0

267,4

0,0

0,0

0,0

267,4

280,8

292,3


135,0

134,4

0,0

0,0

0,0

134,4

141,1

146,9


128,0

134,4

0,0

0,0

0,0

134,4

141,1

146,9


118,0

120,4

0,0

0,0

0,0

120,4

126,4

131,6


119,0

113,4

0,0

0,0

0,0

113,4

119,1

124,0


117,0

106,4

0,0

0,0

0,0

106,4

111,7

116,3


119,0

113,4

0,0

0,0

0,0

113,4

119,1

124,0


362,0

155,4

0,0

0,0

0,0

155,4

163,2

169,9


110,0

106,4

0,0

0,0

0,0

106,4

111,7

116,3


1.764,3

1.854,3

0,0

0,0

0,0

1.854,3

1.852,5

1.928,6

2.025,0

1.764,3

1.854,3

0,0

0,0

0,0

1.854,3

1.852,5

1.928,6

2.025,0

44,0

43,8

0,0

0,0

0,0

43,8

46,0

47,9


64,0

64,8

0,0

0,0

0,0

64,8

68,0

70,8


73,0

72,8

0,0

0,0

0,0

72,8

76,4

79,6

83,6 Provinsi Jawa Tengah Formulir 2.3 - 91



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

51,3

42,9

0,0

0,0

42,9

45,0

46,9

Lokasi (13)


76,0

76,0

0,0

0,0

0,0

76,0

79,8

83,1


61,0

61,0

0,0

0,0

0,0

61,0

64,1

66,7


71,0

71,0

0,0

0,0

0,0

71,0

74,6

77,6


57,0

57,0

0,0

0,0

0,0

57,0

59,9

62,3


50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

52,5

54,7

57,4 Provinsi Riau

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

49,0

51,5

53,6

56,2 Provinsi Jambi

53,0

55,0

0,0

0,0

0,0

55,0

57,8

60,1


52,0

143,0

0,0

0,0

0,0

143,0

55,7

57,9


52,0

52,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,6

56,8


52,0

52,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,6

56,8


51,0

51,0

0,0

0,0

0,0

51,0

53,6

55,8


52,0

53,0

0,0

0,0

0,0

53,0

55,7

57,9


53,0

53,0

0,0

0,0

0,0

53,0

55,7

57,9


49,0

51,0

0,0

0,0

0,0

51,0

53,6

55,8


62,0

62,0

0,0

0,0

0,0

62,0

65,1

67,8


50,0

52,0

0,0

0,0

0,0

52,0

54,6

56,8


49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

49,0

51,5

53,6


47,0

47,0

0,0

0,0

0,0

47,0

49,4

51,4

54,0 Provinsi Bali

48,0

48,0

0,0

0,0

0,0

48,0

50,4

52,5

55,1 Provinsi Nusa Tenggara Barat Formulir 2.3 - 92



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

042 Frekuensi pemuktahiran data provinsi di website 042 Pemutakhiran data provinsi di website

OU

59,0

60,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

60,0

63,0

65,6

Lokasi (13)


67,0

67,0

0,0

0,0

0,0

67,0

70,4

73,2

76,9 Provinsi Papua

48,0

48,0

0,0

0,0

0,0

48,0

50,4

52,5


47,0

48,0

0,0

0,0

0,0

48,0

50,4

52,5


46,0

46,0

0,0

0,0

0,0

46,0

48,3

50,3


45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

47,3

49,2


44,0

44,0

0,0

0,0

0,0

44,0

46,2

48,1


45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

47,3

49,2


49,0

51,0

0,0

0,0

0,0

51,0

53,6

55,8


48,0

44,0

0,0

0,0

0,0

44,0

46,2

48,1


5.942,5

6.076,5

0,0

0,0

0,0

6.076,5

6.222,8

6.478,5

84,5

0,0

0,0

0,0

5.942,5

75,6

6.076,5

0,0

0,0

0,0

6.076,5

84,5

6.222,8

88,7

6.478,5

92,4

6.802,4 6.802,4


227,6

294,8

0,0

0,0

0,0

294,8

309,5

322,2


296,0

374,8

0,0

0,0

0,0

374,8

393,5

409,7


100,0

74,8

0,0

0,0

0,0

74,8

78,5

81,7


318,8

404,8

0,0

0,0

0,0

404,8

425,0

442,4


260,0

254,8

0,0

0,0

0,0

254,8

267,5

278,5


280,8

354,8

0,0

0,0

0,0

354,8

372,5

387,8


220,0

214,8

0,0

0,0

0,0

214,8

225,5

234,7


150,0

144,8

0,0

0,0

0,0

144,8

152,0

158,2

166,1 Provinsi Riau

140,0

134,8

0,0

0,0

0,0

134,8

141,5

147,3

154,7 Provinsi Jambi Formulir 2.3 - 93



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

144,0

194,8

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

194,8

204,5

212,9

Lokasi (13)


136,4

324,8

0,0

0,0

0,0

324,8

183,5

191,0


170,0

164,8

0,0

0,0

0,0

164,8

173,0

180,1


170,0

164,8

0,0

0,0

0,0

164,8

173,0

180,1


160,0

154,8

0,0

0,0

0,0

154,8

162,5

169,2


170,0

174,8

0,0

0,0

0,0

174,8

183,5

191,0


180,0

174,8

0,0

0,0

0,0

174,8

183,5

191,0


140,0

154,8

0,0

0,0

0,0

154,8

162,5

169,2


212,4

264,8

0,0

0,0

0,0

264,8

278,0

289,4


150,0

164,8

0,0

0,0

0,0

164,8

173,0

180,1


140,0

134,8

0,0

0,0

0,0

134,8

141,5

147,3


120,0

114,8

0,0

0,0

0,0

114,8

120,5

125,4

131,7 Provinsi Bali

130,0

124,8

0,0

0,0

0,0

124,8

131,0

136,4


189,6

244,8

0,0

0,0

0,0

244,8

257,0

267,5


320,0

314,8

0,0

0,0

0,0

314,8

330,5

344,1


130,0

124,8

0,0

0,0

0,0

124,8

131,0

136,4


120,0

124,8

0,0

0,0

0,0

124,8

131,0

136,4


95,8

104,8

0,0

0,0

0,0

104,8

110,0

114,5


110,0

94,8

0,0

0,0

0,0

94,8

99,5

103,6


100,0

84,8

0,0

0,0

0,0

84,8

89,0

92,7


106,9

94,8

0,0

0,0

0,0

94,8

99,5

103,6

108,8 Provinsi Kepulauan Formulir 2.3 - 94



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

043 Persentase cakupan jejaring STIK di kab/kota 043 Cakupan jejaring STIK di kab/kota

OU

578,6

154,8

0,0

0,0

0,0

154,8

162,5

169,2

100,0

84,8

0,0

0,0

0,0

84,8

89,0

92,7

1.739,0

1.866,2

0,0

0,0

0,0

1.866,2

1.813,6

1.888,2

29,0

29,2

0,0

0,0

0,0

29,2

30,7

31,9

1.739,0

1.866,2

0,0

0,0

0,0

1.866,2

1.813,6

1.888,2

Lokasi

Riau

(13)

177,6 Provinsi Papua Barat 97,3 Provinsi Sulawesi Barat 1.982,6 1.982,6


79,0

80,6

0,0

0,0

0,0

80,6

84,6

88,1


101,5

100,2

0,0

0,0

0,0

100,2

105,2

109,5


41,0

26,7

0,0

0,0

0,0

26,7

28,0

29,1


109,0

107,5

0,0

0,0

0,0

107,5

112,9

117,5


71,5

70,8

0,0

0,0

0,0

70,8

74,3

77,3


96,5

95,3

0,0

0,0

0,0

95,3

100,0

104,1


61,5

61,0

0,0

0,0

0,0

61,0

64,0

66,6


44,0

43,8

0,0

0,0

0,0

43,8

46,0

47,9

50,3 Provinsi Riau

41,5

41,4

0,0

0,0

0,0

41,4

43,4

45,2

47,5 Provinsi Jambi

51,5

56,1

0,0

0,0

0,0

56,1

58,9

61,3


49,0

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

53,7

55,9


49,0

48,7

0,0

0,0

0,0

48,7

51,1

53,2


49,0

48,7

0,0

0,0

0,0

48,7

51,1

53,2


46,5

46,3

0,0

0,0

0,0

46,3

48,6

50,6


49,0

51,2

0,0

0,0

0,0

51,2

53,7

55,9

58,7 Provinsi Kalimantan Timur Formulir 2.3 - 95



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

044 Persentase klinik KB pemerintah dan swasta yang terdaftar dalam data base secara on line (dari 23.500 KKB) 044 Klinik KB pemerintah dan swasta yang tedaftar dalam data base secaara online

OU

51,5

51,2

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

51,2

53,7

55,9

Lokasi (13)


41,5

46,3

0,0

0,0

0,0

46,3

48,6

50,6


74,0

73,2

0,0

0,0

0,0

73,2

76,9

80,0


44,0

48,7

0,0

0,0

0,0

48,7

51,1

53,2


41,5

41,4

0,0

0,0

0,0

41,4

43,4

45,2


36,5

36,5

0,0

0,0

0,0

36,5

38,3

39,8

41,8 Provinsi Bali

39,0

38,9

0,0

0,0

0,0

38,9

40,8

42,5


66,5

68,3

0,0

0,0

0,0

68,3

71,7

74,7


86,5

85,5

0,0

0,0

0,0

85,5

89,7

93,4

98,1 Provinsi Papua

39,0

38,9

0,0

0,0

0,0

38,9

40,8

42,5


36,5

38,9

0,0

0,0

0,0

38,9

40,8

42,5


34,0

34,0

0,0

0,0

0,0

34,0

35,7

37,2


31,5

31,6

0,0

0,0

0,0

31,6

33,1

34,5


29,0

29,1

0,0

0,0

0,0

29,1

30,6

31,8


31,5

31,6

0,0

0,0

0,0

31,6

33,1

34,5


41,5

46,3

0,0

0,0

0,0

46,3

48,6

50,6


46,5

29,1

0,0

0,0

0,0

29,1

30,6

31,8


12.551,0

12.902,0

0,0

0,0

0,0

12.902,0

13.178,4

13.719,8

14.405,9

12.551,0

12.902,0

0,0

0,0

0,0

12.902,0

13.178,4

13.719,8

14.405,9

938,7

221,9

0,0

0,0

0,0

221,9

233,0

242,6


1.234,0

1.360,0

0,0

0,0

0,0

1.360,0

1.427,9

1.486,6

1.560,9 Provinsi Jawa Barat Formulir 2.3 - 96



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

762,4

823,3

0,0

0,0

823,3

864,4

899,9

Lokasi (13)


159,3

156,2

0,0

0,0

0,0

156,2

164,0

170,7


1.415,2

1.529,4

0,0

0,0

0,0

1.529,4

1.605,8

1.671,8

433,6

430,6

0,0

0,0

0,0

430,6

452,1

470,7


553,9

724,6

0,0

0,0

0,0

724,6

760,8

792,0


368,5

392,9

0,0

0,0

0,0

392,9

412,6

429,5


259,3

246,6

0,0

0,0

0,0

246,6

258,9

269,6

283,0 Provinsi Riau

357,1

372,9

0,0

0,0

0,0

372,9

391,5

407,6


498,7

566,8

0,0

0,0

0,0

566,8

595,1

619,6


429,1

786,5

0,0

0,0

0,0

786,5

457,3

476,1


324,2

239,1

0,0

0,0

0,0

239,1

251,0

261,4


363,3

341,5

0,0

0,0

0,0

341,5

358,5

373,3


243,7

226,9

0,0

0,0

0,0

226,9

238,3

248,0


242,9

287,7

0,0

0,0

0,0

287,7

302,0

314,5


243,1

226,6

0,0

0,0

0,0

226,6

237,9

247,7


294,9

408,3

0,0

0,0

0,0

408,3

428,7

446,3


333,3

431,4

0,0

0,0

0,0

431,4

452,9

471,5


181,4

242,0

0,0

0,0

0,0

242,0

254,1

264,6


211,3

194,4

0,0

0,0

0,0

194,4

204,2

212,5


248,2

265,6

0,0

0,0

0,0

265,6

278,9

290,4

304,9 Provinsi Bali


Formulir 2.3 - 97



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

045 Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan BKKBN Provinsi 045 Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan BKKBN Provinsi

OU

334,5

441,9

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

441,9

464,0

483,1

Lokasi (13)


343,0

339,1

0,0

0,0

0,0

339,1

356,0

370,7


330,4

311,5

0,0

0,0

0,0

311,5

327,1

340,6


216,7

202,1

0,0

0,0

0,0

202,1

212,2

220,9


201,2

152,7

0,0

0,0

0,0

152,7

160,3

166,9


290,5

313,9

0,0

0,0

0,0

313,9

329,6

343,1


163,6

157,1

0,0

0,0

0,0

157,1

165,0

171,7


138,8

112,4

0,0

0,0

0,0

112,4

118,1

122,9


151,3

129,5

0,0

0,0

0,0

129,5

136,0

141,6


138,5

154,8

0,0

0,0

0,0

154,8

162,5

169,2


146,4

112,1

0,0

0,0

0,0

112,1

117,7

122,6


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Barat

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Riau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Jambi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Banten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Provinsi Bangka Formulir 2.3 - 99



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

046 Jumlah pembinaan sdm di provinsi

046 SDM yang terdidik dan terlatih di Provinsi

OU

Lokasi

Belitung

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1.250,0

4.000,0

0,0

0,0

0,0

4.000,0

4.200,0

4.372,6

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.250,0

4.000,0

0,0

0,0

0,0

4.000,0

4.200,0

4.372,6

4.591,2 4.591,2


40,3

145,0

0,0

0,0

0,0

145,0

152,3

158,5

32,1

90,0

0,0

0,0

0,0

90,0

94,5

98,4


30,2

120,0

0,0

0,0

0,0

120,0

126,0

131,2

32,1

85,0

0,0

0,0

0,0

85,0

89,3

92,9

32,1

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

110,3

114,8


32,1

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

84,0

87,5


30,2

85,0

0,0

0,0

0,0

85,0

89,3

92,9


30,2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3

32,1

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

84,0

87,5

32,1

115,0

0,0

0,0

0,0

115,0

120,8

125,7


32,1

110,0

0,0

0,0

0,0

110,0

115,5

120,3


32,1

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3


32,1

140,0

0,0

0,0

0,0

140,0

147,0

153,0


32,1

135,0

0,0

0,0

0,0

135,0

141,8

147,6


103,3 Provinsi Jawa Tengah 137,7 Provinsi Di Yogyakarta 97,6 Provinsi Jawa Timur

114,8 Provinsi Riau 91,8 Provinsi Jambi

Formulir 2.3 - 100



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

047 Persentase peningkatan pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat 047 Pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh

OU

32,1

135,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

135,0

141,8

147,6

Lokasi (13)


52,4

170,0

0,0

0,0

0,0

170,0

178,5

185,8


30,2

165,0

0,0

0,0

0,0

165,0

173,3

180,4


52,4

130,0

0,0

0,0

0,0

130,0

136,5

142,1


30,2

125,0

0,0

0,0

0,0

125,0

131,3

136,6


52,4

125,0

0,0

0,0

0,0

125,0

131,3

136,6


30,2

120,0

0,0

0,0

0,0

120,0

126,0

131,2

137,7 Provinsi Bali

52,4

130,0

0,0

0,0

0,0

130,0

136,5

142,1


52,4

155,0

0,0

0,0

0,0

155,0

162,8

169,4


35,7

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

199,5

207,7


60,5

95,0

0,0

0,0

0,0

95,0

99,8

103,9


30,2

280,0

0,0

0,0

0,0

280,0

294,0

306,1


52,4

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

36,8

38,3


52,4

155,0

0,0

0,0

0,0

155,0

162,8

169,4


30,2

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

189,0

196,8


52,4

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

105,0

109,3


57,4

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

183,8

191,3


32,1

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

47,3

49,2

3.650,0

2.960,5

0,0

0,0

0,0

2.960,5

3.832,5

3.989,9

4.189,5

3.650,0

2.960,5

0,0

0,0

0,0

2.960,5

3.832,5

3.989,9

4.189,5

55,0

42,0

0,0

0,0

0,0

42,0

53,6

55,8


58,5 Provinsi DKI Jakarta Formulir 2.3 - 101



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

0,0

(9)=(5+6+7+8)

229,0

187,5

0,0

0,0

0,0

187,5

252,0

262,4


74,0

66,5

0,0

0,0

0,0

66,5

77,7

80,9


247,0

201,0

0,0

0,0

0,0

201,0

270,9

282,0


153,0

118,5

0,0

0,0

0,0

118,5

160,7

167,3


217,0

178,5

0,0

0,0

0,0

178,5

239,4

249,2


129,0

114,5

0,0

0,0

0,0

114,5

150,2

156,3


87,0

69,0

0,0

0,0

0,0

69,0

91,4

95,1

99,9 Provinsi Riau

81,0

64,5

0,0

0,0

0,0

64,5

85,1

88,5

93,0 Provinsi Jambi

109,0

82,5

0,0

0,0

0,0

82,5

110,3

114,8


117,3

134,0

0,0

0,0

0,0

134,0

104,0

108,2


99,0

78,0

0,0

0,0

0,0

78,0

104,0

108,2


99,0

78,0

0,0

0,0

0,0

78,0

104,0

108,2


93,0

73,5

0,0

0,0

0,0

73,5

97,7

101,7


99,0

78,0

0,0

0,0

0,0

78,0

104,0

108,2


105,0

82,5

0,0

0,0

0,0

82,5

110,3

114,8


81,0

64,5

0,0

0,0

0,0

64,5

85,1

88,5


163,0

123,0

0,0

0,0

0,0

123,0

167,0

173,8


87,0

69,0

0,0

0,0

0,0

69,0

91,4

95,1


81,0

64,5

0,0

0,0

0,0

64,5

85,1

88,5


175,0

147,0

0,0

0,0

147,0

195,3

203,3

(13)


Formulir 2.3 - 102



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

048 Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih 048 Peningkatan kompetensi motivator swasta dan LSM

OU

69,0

55,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

55,5

72,5

75,4

Lokasi (13)

79,2 Provinsi Bali

75,0

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

78,8

82,0


145,0

109,5

0,0

0,0

0,0

109,5

148,1

154,1


198,9

145,5

0,0

0,0

0,0

145,5

198,5

206,6


75,0

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

78,8

82,0


69,0

55,5

0,0

0,0

0,0

55,5

72,5

75,4


67,0

51,0

0,0

0,0

0,0

51,0

66,2

68,9


57,0

46,5

0,0

0,0

0,0

46,5

59,9

62,3


71,0

62,0

0,0

0,0

0,0

62,0

74,6

77,6


57,0

46,5

0,0

0,0

0,0

46,5

59,9

62,3


90,9

64,5

0,0

0,0

0,0

64,5

85,1

88,5


95,0

87,5

0,0

0,0

0,0

87,5

99,8

103,9

1.100,0

873,0

0,0

0,0

0,0

873,0

1.154,8

1.202,3

15,9

10,5

0,0

0,0

0,0

10,5

14,2

14,8

1.100,0

873,0

0,0

0,0

0,0

873,0

1.154,8

1.202,3



53,5

42,0

0,0

0,0

0,0

42,0

58,3

60,7


71,5

54,0

0,0

0,0

0,0

54,0

75,1

78,2


15,0

9,0

0,0

0,0

0,0

9,0

12,1

12,6


77,5

58,5

0,0

0,0

0,0

58,5

81,4

84,7


47,5

36,0

0,0

0,0

0,0

36,0

49,9

51,9


67,5

51,0

0,0

0,0

0,0

51,0

70,9

73,8


39,5

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

41,5

43,2




Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Barat

(13)

25,5

19,5

0,0

0,0

0,0

19,5

26,8

27,9

29,3 Provinsi Riau

23,5

18,0

0,0

0,0

0,0

18,0

24,7

25,7

27,0 Provinsi Jambi

31,5

27,0

0,0

0,0

0,0

27,0

37,3

38,8


29,5

52,5

0,0

0,0

0,0

52,5

33,1

34,4


29,5

22,5

0,0

0,0

0,0

22,5

31,0

32,2


29,5

22,5

0,0

0,0

0,0

22,5

31,0

32,2


27,5

21,0

0,0

0,0

0,0

21,0

28,9

30,1


29,5

24,0

0,0

0,0

0,0

24,0

33,1

34,4


31,5

24,0

0,0

0,0

0,0

24,0

33,1

34,4


23,5

21,0

0,0

0,0

0,0

21,0

28,9

30,1


49,5

37,5

0,0

0,0

0,0

37,5

52,0

54,1


25,5

22,5

0,0

0,0

0,0

22,5

31,0

32,2


23,5

18,0

0,0

0,0

0,0

18,0

24,7

25,7


21,9

15,0

0,0

0,0

0,0

15,0

20,5

21,3

22,4 Provinsi Bali

21,5

16,5

0,0

0,0

0,0

16,5

22,6

23,5


43,5

34,5

0,0

0,0

0,0

34,5

47,8

49,7


59,5

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

62,5

65,0

68,3 Provinsi Papua

21,5

16,5

0,0

0,0

0,0

16,5

22,6

23,5


21,9

16,5

0,0

0,0

0,0

16,5

22,6

23,5


19,9

13,5

0,0

0,0

0,0

13,5

18,4

19,1


15,5

12,0

0,0

0,0

0,0

12,0

16,3

16,9

17,8 Provinsi Bangka Formulir 2.3 - 104



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

049 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU)

049 Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan program KB melalui LDU

OU

Lokasi

Belitung

(13)

15,9

10,5

0,0

0,0

0,0

10,5

14,2

14,8


17,9

12,0

0,0

0,0

0,0

12,0

16,3

16,9


25,9

21,0

0,0

0,0

0,0

21,0

28,9

30,1


48,0

39,0

0,0

0,0

0,0

39,0

44,1

45,9


18.669,5

25.996,3

0,0

0,0

0,0

25.996,3

19.602,7

20.408,1

21.428,5

18.669,5

25.996,3

0,0

0,0

0,0

25.996,3

19.602,7

20.408,1

21.428,5

103,3

440,5

0,0

0,0

0,0

440,5

332,1

345,7


2.716,0

4.538,8

0,0

0,0

0,0

4.538,8

3.407,2

3.547,2


1.223,5

2.672,3

0,0

0,0

0,0

2.672,3

2.010,2

2.092,8


51,8

302,5

0,0

0,0

0,0

302,5

227,6

236,9

386,9

2.878,5

0,0

0,0

0,0

2.878,5

2.165,1

2.254,0

705,8

1.125,0

0,0

0,0

0,0

1.125,0

843,9

878,6


1.539,9

943,5

0,0

0,0

0,0

943,5

715,0

744,4


349,0

392,5

0,0

0,0

0,0

392,5

295,3

307,4



82,8

373,3

0,0

0,0

0,0

373,3

281,1

292,7

307,3 Provinsi Riau

943,0

667,0

0,0

0,0

0,0

667,0

500,6

521,2


785,4

968,8

0,0

0,0

0,0

968,8

735,0

765,2


574,4

968,8

0,0

0,0

0,0

968,8

735,0

765,2


58,0

621,5

0,0

0,0

0,0

621,5

467,0

486,2


168,2

279,8

0,0

0,0

0,0

279,8

210,8

219,4

230,4 Provinsi Kalimantan Tengah Formulir 2.3 - 105



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

050 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Refreshing

050 Peningkatan kompetensi tenaga

OU

345,0

692,3

0,0

0,0

692,3

520,5

541,9

Lokasi (13)


69,8

463,3

0,0

0,0

0,0

463,3

348,9

363,2


155,8

715,0

0,0

0,0

0,0

715,0

537,3

559,4


75,3

486,0

0,0

0,0

0,0

486,0

365,7

380,7


2.013,9

1.653,3

0,0

0,0

0,0

1.653,3

1.246,9

1.298,1


147,8

644,3

0,0

0,0

0,0

644,3

483,8

503,7


237,2

186,3

0,0

0,0

0,0

186,3

140,4

146,2


1.539,3

440,5

0,0

0,0

0,0

440,5

332,1

345,7

363,0 Provinsi Bali

632,7

621,5

0,0

0,0

0,0

621,5

467,0

486,2


298,2

1.149,8

0,0

0,0

0,0

1.149,8

869,9

905,7


533,2

111,3

0,0

0,0

0,0

111,3

92,9

96,7


55,5

86,5

0,0

0,0

0,0

86,5

66,9

69,7

29,8

257,0

0,0

0,0

0,0

257,0

194,0

202,0



51,9

352,5

0,0

0,0

0,0

352,5

273,5

284,8


145,2

140,8

0,0

0,0

0,0

140,8

106,8

111,2


47,9

163,5

0,0

0,0

0,0

163,5

123,6

128,7


1.460,2

302,5

0,0

0,0

0,0

302,5

227,6

236,9


64,4

100,8

0,0

0,0

0,0

100,8

85,1

88,5

1.078,9

257,0

0,0

0,0

0,0

257,0

194,0

202,0


22.530,0

15.643,3

0,0

0,0

0,0

15.643,3

23.656,2

24.628,1

25.859,5

22.530,0

15.643,3

0,0

0,0

0,0

15.643,3

23.656,2

24.628,1

25.859,5


Formulir 2.3 - 106



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

lini lapangan program KB melalui refreshing

Lokasi (13)

899,5

317,8

0,0

0,0

0,0

317,8

436,8

454,7


2.920,5

2.162,8

0,0

0,0

0,0

2.162,8

3.588,9

3.736,3


2.705,5

1.400,3

0,0

0,0

0,0

1.400,3

2.307,9

2.402,7


382,5

257,8

0,0

0,0

0,0

257,8

388,5

404,5

3.615,5

1.490,3

0,0

0,0

0,0

1.490,3

2.406,6

2.505,4

670,0

620,3

0,0

0,0

0,0

620,3

945,0

983,8


1.028,0

532,8

0,0

0,0

0,0

532,8

850,5

885,4


497,5

300,3

0,0

0,0

0,0

300,3

407,4

424,1


282,5

282,8

0,0

0,0

0,0

282,8

378,0

393,5

413,2 Provinsi Riau


397,5

422,8

0,0

0,0

0,0

422,8

613,2

638,4


1.013,0

547,8

0,0

0,0

0,0

547,8

875,7

911,7


628,0

435,3

0,0

0,0

0,0

435,3

686,7

714,9


360,0

332,8

0,0

0,0

0,0

332,8

462,0

481,0


470,0

250,3

0,0

0,0

0,0

250,3

323,4

336,7


507,5

435,3

0,0

0,0

0,0

435,3

634,2

660,2


335,0

330,3

0,0

0,0

0,0

330,3

457,8

476,6


272,5

437,8

0,0

0,0

0,0

437,8

638,4

664,6


360,0

337,8

0,0

0,0

0,0

337,8

470,4

489,7


713,0

860,3

0,0

0,0

0,0

860,3

1.400,7

1.458,2


520,0

405,3

0,0

0,0

0,0

405,3

583,8

607,8

638,2 Provinsi Sulawesi Formulir 2.3 - 107



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

051 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Teknis

051 'Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan program KB melalui pelatihan teknis

OU

Lokasi (13)

Tenggara

235,0

200,3

0,0

0,0

0,0

200,3

239,4

249,2


557,5

320,3

0,0

0,0

0,0

320,3

441,0

459,1

482,1 Provinsi Bali

470,0

402,8

0,0

0,0

0,0

402,8

579,6

603,4


865,5

627,8

0,0

0,0

0,0

627,8

1.010,1

1.051,6


182,5

150,3

0,0

0,0

0,0

150,3

207,9

216,4


260,0

255,3

0,0

0,0

0,0

255,3

331,8

345,4


172,5

237,8

0,0

0,0

0,0

237,8

302,4

314,8


340,5

262,8

0,0

0,0

0,0

262,8

396,9

413,2


110,0

187,8

0,0

0,0

0,0

187,8

218,4

227,4


135,0

197,8

0,0

0,0

0,0

197,8

235,2

244,9


222,5

255,3

0,0

0,0

0,0

255,3

331,8

345,4


253,5

152,8

0,0

0,0

0,0

152,8

212,1

220,8


147,5

232,8

0,0

0,0

0,0

232,8

294,0

306,1


19.237,3

19.237,3

0,0

0,0

0,0

19.237,3

20.198,9

21.028,8

19.237,3

19.237,3

0,0

0,0

0,0

19.237,3

20.198,9

21.028,8

22.080,2 22.080,2

337,5

315,4

0,0

0,0

0,0

315,4

331,2

344,8


4.425,3

3.119,3

0,0

0,0

0,0

3.119,3

3.275,2

3.409,8


1.331,5

1.991,5

0,0

0,0

0,0

1.991,5

2.091,0

2.176,9


253,0

224,5

0,0

0,0

0,0

224,5

235,7

245,4

1.650,8

2.139,4

0,0

0,0

0,0

2.139,4

2.246,3

2.338,6

436,0

821,1

0,0

0,0

0,0

821,1

862,2

897,6

257,7 Provinsi Di Yogyakarta 2.455,5 Provinsi Jawa Timur 942,5 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Formulir 2.3 - 108



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

577,0

665,7

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

665,7

699,0

727,7

Lokasi (13)


295,3

281,1

0,0

0,0

0,0

281,1

295,1

307,2


214,8

276,3

0,0

0,0

0,0

276,3

290,1

302,0

317,1 Provinsi Riau

709,0

488,3

0,0

0,0

0,0

488,3

512,7

533,7


1.232,5

683,0

0,0

0,0

0,0

683,0

717,1

746,6


418,3

683,0

0,0

0,0

0,0

683,0

717,1

746,6


296,0

453,7

0,0

0,0

0,0

453,7

476,4

496,0


291,3

207,2

0,0

0,0

0,0

207,2

217,6

226,5


521,0

505,5

0,0

0,0

0,0

505,5

530,8

552,6


236,0

332,9

0,0

0,0

0,0

332,9

349,5

363,9


214,8

522,8

0,0

0,0

0,0

522,8

548,9

571,5


244,5

350,1

0,0

0,0

0,0

350,1

367,6

382,7


1.053,5

1.188,5

0,0

0,0

0,0

1.188,5

1.247,9

1.299,2


688,5

471,0

0,0

0,0

0,0

471,0

494,6

514,9


189,0

225,6

0,0

0,0

0,0

225,6

236,9

246,7


325,0

315,6

0,0

0,0

0,0

315,6

331,4

345,0

362,2 Provinsi Bali

583,3

453,7

0,0

0,0

0,0

453,7

476,4

496,0


488,5

821,1

0,0

0,0

0,0

821,1

862,2

897,6


198,0

164,3

0,0

0,0

0,0

164,3

172,5

179,6


197,8

164,3

0,0

0,0

0,0

164,3

172,5

179,6


146,3

189,9

0,0

0,0

0,0

189,9

199,4

207,6




Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

052 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Bidan

052 SDM yang terlatih medis teknis bagi bidan

OU

Lokasi

Utara

(13)

235,5

241,8

0,0

0,0

0,0

241,8

253,8

264,3


129,8

166,1

0,0

0,0

0,0

166,1

174,4

181,6


276,8

195,9

0,0

0,0

0,0

195,9

205,7

214,1


184,5

224,5

0,0

0,0

0,0

224,5

235,7

245,4


490,0

164,3

0,0

0,0

0,0

164,3

172,5

179,6


366,8

189,9

0,0

0,0

0,0

189,9

199,4

207,6


53.305,8

53.866,8

0,0

0,0

0,0

53.866,8

55.970,4

58.269,9

957,0

871,6

0,0

0,0

0,0

871,6

897,3

934,2

53.305,8

53.866,8

0,0

0,0

0,0

53.866,8

55.970,4

58.269,9

61.183,4 61.183,4


4.981,0

6.085,1

0,0

0,0

0,0

6.085,1

6.371,4

6.633,2


8.029,0

5.770,3

0,0

0,0

0,0

5.770,3

6.040,9

6.289,1


713,0

722,3

0,0

0,0

0,0

722,3

740,6

771,0

5.177,0

5.350,1

0,0

0,0

0,0

5.350,1

5.599,7

5.829,8


4.255,0

3.293,4

0,0

0,0

0,0

3.293,4

3.440,2

3.581,5


3.901,0

4.525,1

0,0

0,0

0,0

4.525,1

4.733,5

4.927,9


1.835,0

1.703,0

0,0

0,0

0,0

1.703,0

1.770,3

1.843,0



999,0

2.036,8

0,0

0,0

0,0

2.036,8

2.120,8

2.207,9


1.069,0

1.075,6

0,0

0,0

0,0

1.075,6

1.111,5

1.157,2


2.523,0

2.065,1

0,0

0,0

0,0

2.065,1

2.150,5

2.238,8


2.107,0

1.836,7

0,0

0,0

0,0

1.836,7

1.910,7

1.989,2


1.215,0

1.491,3

0,0

0,0

0,0

1.491,3

1.548,0

1.611,6

1.692,2 Provinsi Kalimantan Barat Formulir 2.3 - 110



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

053 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Dokter

473,0

793,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

793,5

815,3

848,8

Lokasi (13)


1.335,0

1.280,3

0,0

0,0

0,0

1.280,3

1.326,5

1.381,0


625,0

823,9

0,0

0,0

0,0

823,9

847,2

882,0


433,0

653,9

0,0

0,0

0,0

653,9

668,7

696,2


809,0

788,6

0,0

0,0

0,0

788,6

810,2

843,5


1.947,0

2.239,8

0,0

0,0

0,0

2.239,8

2.333,9

2.429,8


583,0

1.116,1

0,0

0,0

0,0

1.116,1

1.154,0

1.201,5


407,0

504,4

0,0

0,0

0,0

504,4

511,8

532,8


649,0

493,5

0,0

0,0

0,0

493,5

500,3

520,9

546,9 Provinsi Bali

633,0

1.105,0

0,0

0,0

0,0

1.105,0

1.142,4

1.189,3


1.613,0

1.235,6

0,0

0,0

0,0

1.235,6

1.279,5

1.332,1


413,0

365,6

0,0

0,0

0,0

365,6

366,0

381,1


723,0

703,1

0,0

0,0

0,0

703,1

720,4

750,0


481,0

583,9

0,0

0,0

0,0

583,9

595,2

619,7


2.407,0

2.047,8

0,0

0,0

0,0

2.047,8

2.132,3

2.219,9


415,0

474,8

0,0

0,0

0,0

474,8

480,7

500,4


445,0

424,6

0,0

0,0

0,0

424,6

428,0

445,6


547,8

643,3

0,0

0,0

0,0

643,3

657,6

684,6


295,0

229,9

0,0

0,0

0,0

229,9

223,5

232,7


311,0

532,8

0,0

0,0

0,0

532,8

541,6

563,8


23.264,1

23.264,1

0,0

0,0

0,0

23.264,1

24.427,0

25.430,5

26.702,1

Formulir 2.3 - 111



053 SDM yang terlatih medis teknis bagi dokter

(Juta Rupiah) Jenis Output (3)

OU

Alokasi 2014 (4)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

23.264,1

23.264,1

2.962,8

2.881,6

0,0

0,0

2.937,0

2.208,5

0,0

659,2

521,5

2.638,0 946,4

(9)=(5+6+7+8)

(10)

2017 (11)

2018 (12)

(13)

0,0

2.881,6

3.025,6

3.149,9


0,0

0,0

2.208,5

2.318,9

2.414,2


0,0

0,0

0,0

521,5

547,6

570,1

2.654,0

0,0

0,0

0,0

2.654,0

2.786,7

2.901,2


942,0

0,0

0,0

0,0

942,0

989,1

1.029,7


1.501,0

1.980,5

0,0

0,0

0,0

1.980,5

2.079,5

2.164,9


628,6

547,5

0,0

0,0

0,0

547,5

574,9

598,5


495,4

858,5

0,0

0,0

0,0

858,5

901,4

938,4

985,4 Provinsi Riau

422,0

376,5

0,0

0,0

0,0

376,5

395,3

411,6


646,2

580,0

0,0

0,0

0,0

580,0

609,0

634,0


643,2

521,5

0,0

0,0

0,0

521,5

547,6

570,1


422,2

466,0

0,0

0,0

0,0

466,0

489,3

509,4


277,0

257,5

0,0

0,0

0,0

257,5

270,4

281,5


562,2

407,5

0,0

0,0

0,0

407,5

427,9

445,5


633,4

599,5

0,0

0,0

0,0

599,5

629,5

655,3


379,0

593,0

0,0

0,0

0,0

593,0

622,6

648,2


270,2

238,0

0,0

0,0

0,0

238,0

249,9

260,2


983,4

798,5

0,0

0,0

0,0

798,5

838,4

872,9


0,0

0,0

1.177,5

1.236,4

1.287,2

26.702,1

Lokasi

25.430,5

0,0

0,0

2016 24.427,0

1.177,5

0,0

Jumlah 23.264,1

1.015,2

0,0

Prakiraan Kebutuhan



Formulir 2.3 - 112



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

054 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan KS yang dimanfaatkan di provinsi

054 Penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan KS yang dimanfaatkan

OP

284,2

296,5

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

296,5

311,3

324,1

Lokasi (13)


197,6

212,0

0,0

0,0

0,0

212,0

222,6

231,8


376,4

366,5

0,0

0,0

0,0

366,5

384,8

400,6

420,7 Provinsi Bali

247,4

296,5

0,0

0,0

0,0

296,5

311,3

324,1


486,0

446,5

0,0

0,0

0,0

446,5

468,8

488,1


308,1

205,5

0,0

0,0

0,0

205,5

215,8

224,6


313,4

257,5

0,0

0,0

0,0

257,5

270,4

281,5


182,8

205,5

0,0

0,0

0,0

205,5

215,8

224,6


625,2

1.124,0

0,0

0,0

0,0

1.124,0

1.180,2

1.228,7


194,4

199,0

0,0

0,0

0,0

199,0

209,0

217,5


283,8

205,5

0,0

0,0

0,0

205,5

215,8

224,6


392,4

428,5

0,0

0,0

0,0

428,5

449,9

468,4


188,1

179,5

0,0

0,0

0,0

179,5

188,5

196,2


162,0

231,5

0,0

0,0

0,0

231,5

243,1

253,1


27.800,0

28.080,8

0,0

0,0

0,0

28.080,8

29.231,7

30.432,7

31.954,3

27.800,0

28.080,8

0,0

0,0

0,0

28.080,8

29.231,7

30.432,7

31.954,3

1.057,3

349,6

0,0

0,0

0,0

349,6

367,1

382,2


1.464,8

1.441,6

0,0

0,0

0,0

1.441,6

1.513,7

1.575,9


1.559,8

1.857,6

0,0

0,0

0,0

1.857,6

1.950,5

2.030,6


894,5

297,6

0,0

0,0

0,0

297,6

312,5

325,3

1.645,3

2.013,6

0,0

0,0

0,0

2.013,6

2.114,3

2.201,1

341,6 Provinsi Di Yogyakarta 2.311,2 Provinsi Jawa Timur Formulir 2.3 - 113



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

743,0

1.233,9

0,0

0,0

1.233,9

1.295,6

1.348,8

Lokasi (13)


1.357,8

1.754,6

0,0

0,0

0,0

1.754,6

1.842,3

1.918,0


1.134,5

1.026,6

0,0

0,0

0,0

1.026,6

1.077,9

1.122,2


531,5

662,6

0,0

0,0

0,0

662,6

695,7

724,3

760,5 Provinsi Riau

505,5

610,6

0,0

0,0

0,0

610,6

641,1

667,5


1.119,3

922,6

0,0

0,0

0,0

922,6

968,7

1.008,5


1.101,3

1.059,3

0,0

0,0

0,0

1.059,3

859,5

894,8


1.064,0

766,6

0,0

0,0

0,0

766,6

804,9

838,0


545,0

766,6

0,0

0,0

0,0

766,6

804,9

838,0


539,0

714,6

0,0

0,0

0,0

714,6

750,3

781,2


549,5

818,6

0,0

0,0

0,0

818,6

859,5

894,8


576,0

818,6

0,0

0,0

0,0

818,6

859,5

894,8


521,5

714,6

0,0

0,0

0,0

714,6

750,3

781,2


1.227,3

1.286,6

0,0

0,0

0,0

1.286,6

1.350,9

1.406,4


556,0

766,6

0,0

0,0

0,0

766,6

804,9

838,0


981,5

610,6

0,0

0,0

0,0

610,6

641,1

667,5


438,0

506,6

0,0

0,0

0,0

506,6

531,9

553,8

581,5 Provinsi Bali

481,0

558,6

0,0

0,0

0,0

558,6

586,5

610,6


1.235,8

1.182,6

0,0

0,0

0,0

1.182,6

1.241,7

1.292,7


1.370,3

1.546,6

0,0

0,0

0,0

1.546,6

1.623,9

1.690,6

1.775,2 Provinsi Papua Formulir 2.3 - 114



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

055 Jumlah model-model pengembangan Program Kependudukan, KB dan KS

055 Model-model pengembangan Program Kependudukan, KB dan KS

OP

485,0

558,6

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

558,6

586,5

610,6

Lokasi (13)


466,5

558,6

0,0

0,0

0,0

558,6

586,5

610,6


985,8

454,6

0,0

0,0

0,0

454,6

477,3

496,9


406,5

402,6

0,0

0,0

0,0

402,6

422,7

440,1


407,5

350,6

0,0

0,0

0,0

350,6

368,1

383,3


412,0

402,6

0,0

0,0

0,0

402,6

422,7

440,1


1.047,8

714,6

0,0

0,0

0,0

714,6

750,3

781,2


390,0

350,6

0,0

0,0

0,0

350,6

368,1

383,3


2.843,0

2.995,1

0,0

0,0

0,0

2.995,1

2.943,0

3.063,9

60,0

42,3

0,0

0,0

0,0

42,3

44,4

46,2


126,0

136,8

0,0

0,0

0,0

136,8

143,6

149,5


154,3

172,8

0,0

0,0

0,0

172,8

181,4

188,8


55,3

37,8

0,0

0,0

0,0

37,8

39,6

41,3


165,1

186,3

0,0

0,0

0,0

186,3

195,6

203,6


109,8

118,8

0,0

0,0

0,0

118,8

124,7

129,8


147,8

163,8

0,0

0,0

0,0

163,8

171,9

179,0


96,8

100,8

0,0

0,0

0,0

100,8

105,8

110,1


74,0

69,3

0,0

0,0

0,0

69,3

72,7

75,7

70,8

64,8

0,0

0,0

0,0

64,8

68,0

70,8

89,3

91,8

0,0

0,0

0,0

91,8

96,3

100,3

2.843,0

2.995,1

0,0

0,0

0,0

2.995,1

2.943,0

3.063,9

3.217,1 3.217,1

79,5 Provinsi Riau 74,3 Provinsi Jambi 105,3 Provinsi Sumatera Selatan Formulir 2.3 - 115



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

86,0

275,0

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

275,0

86,9

90,5

Lokasi (13)


80,5

78,3

0,0

0,0

0,0

78,3

82,2

85,5


80,5

78,3

0,0

0,0

0,0

78,3

82,2

85,5


77,3

73,8

0,0

0,0

0,0

73,8

77,4

80,6


80,5

82,8

0,0

0,0

0,0

82,8

86,9

90,5


83,8

82,8

0,0

0,0

0,0

82,8

86,9

90,5


70,8

73,8

0,0

0,0

0,0

73,8

77,4

80,6


118,5

123,3

0,0

0,0

0,0

123,3

129,4

134,7


74,0

78,3

0,0

0,0

0,0

78,3

82,2

85,5


70,8

64,8

0,0

0,0

0,0

64,8

68,0

70,8


64,3

55,8

0,0

0,0

0,0

55,8

58,5

61,0

64,0 Provinsi Bali

67,5

60,3

0,0

0,0

0,0

60,3

63,3

65,9


108,8

114,3

0,0

0,0

0,0

114,3

120,0

124,9


132,3

145,8

0,0

0,0

0,0

145,8

153,0

159,3


67,5

60,3

0,0

0,0

0,0

60,3

63,3

65,9


64,3

60,3

0,0

0,0

0,0

60,3

63,3

65,9


66,5

51,3

0,0

0,0

0,0

51,3

53,8

56,0


57,8

46,8

0,0

0,0

0,0

46,8

49,1

51,1


56,5

42,3

0,0

0,0

0,0

42,3

44,4

46,2


57,8

46,8

0,0

0,0

0,0

46,8

49,1

51,1


73,8

73,8

0,0

0,0

0,0

73,8

77,4

80,6

84,7 Provinsi Papua Barat Formulir 2.3 - 116



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

056 Jumlah Dukungan Manajemen di Provinsi 056 Dukungan Manajemen di Provinsi

OP

54,9

42,3

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

42,3

326.135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

326.135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,4

347.845,9 347.845,9

0,0

46,2

362.136,7 362.136,7

0,0

Lokasi (13)


380.243,6 380.243,6


23.030,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.114,5

25.105,2


21.381,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.436,6

24.399,4


12.666,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.249,2

13.793,5


18.744,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.465,5

21.306,3


11.811,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.922,1

13.453,0


11.983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.561,2

13.077,2


12.264,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.832,2

13.359,4


10.749,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.272,7

11.735,8

12.322,6 Provinsi Riau 10.010,0 Provinsi Jambi

8.608,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.157,1

9.533,3

12.824,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.404,5

13.955,2


10.379,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.326,4

11.791,7


10.705,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.246,4

11.708,4


8.127,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.734,9

9.093,7


9.923,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.776,8

11.219,5


7.698,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.434,7

8.781,3


10.244,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.857,2

11.303,3


9.447,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.003,1

10.414,1

10.934,8 Provinsi Sulawesi Formulir 2.3 - 117



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

057 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi 057 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB

OP

Lokasi

Tengah

(13)

13.154,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.818,7

14.386,4


8.763,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.315,1

9.697,8


7.230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.798,0

8.118,4

9.967,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.637,5

11.074,5


9.193,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.799,8

10.202,4


9.233,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.790,1

10.192,4


8.025,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.412,3

8.758,0


9.516,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.205,2

10.624,5


6.411,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.991,5

7.278,8


6.602,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.196,6

7.492,3


6.174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.714,5

6.990,4


6.043,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.454,5

6.719,7


4.625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.934,6

5.137,4


5.361,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.421,9

5.644,6


5.241,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.560,5

5.789,0


45.390,5

36.557,6

0,0

0,0

0,0

36.557,6

74.759,1

77.830,4

81.722,0

45.390,5

36.557,6

0,0

0,0

0,0

36.557,6

74.759,1

77.830,4

81.722,0

366,5

256,9

0,0

0,0

0,0

256,9

817,5

851,1


2.285,5

1.743,5

0,0

0,0

0,0

1.743,5

5.438,9

5.662,4


2.015,9

1.414,5

0,0

0,0

0,0

1.414,5

5.181,0

5.393,9



Formulir 2.3 - 118



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.030,0

1.495,0

0,0

0,0

1.495,0

1.415,7

1.473,9

Lokasi (13)


2.125,4

1.716,1

0,0

0,0

0,0

1.716,1

5.464,8

5.689,3


1.345,7

1.153,3

0,0

0,0

0,0

1.153,3

1.902,1

1.980,2


2.091,4

1.465,8

0,0

0,0

0,0

1.465,8

2.704,7

2.815,8


1.506,8

1.336,4

0,0

0,0

0,0

1.336,4

1.789,1

1.862,6


1.554,3

1.089,4

0,0

0,0

0,0

1.089,4

1.471,7

1.532,2


1.232,5

1.074,1

0,0

0,0

0,0

1.074,1

1.827,9

1.903,0


1.936,4

1.427,3

0,0

0,0

0,0

1.427,3

2.969,3

3.091,2


1.238,3

1.078,2

0,0

0,0

0,0

1.078,2

2.008,0

2.090,5


1.348,3

1.085,2

0,0

0,0

0,0

1.085,2

1.538,4

1.601,6


1.234,3

1.005,3

0,0

0,0

0,0

1.005,3

1.936,6

2.016,1


1.271,2

1.031,1

0,0

0,0

0,0

1.031,1

1.395,8

1.453,1


1.274,9

1.033,8

0,0

0,0

0,0

1.033,8

3.711,4

3.863,9


1.248,2

670,2

0,0

0,0

0,0

670,2

1.380,1

1.436,8


1.405,4

1.125,2

0,0

0,0

0,0

1.125,2

1.887,7

1.965,3


1.501,2

1.262,5

0,0

0,0

0,0

1.262,5

2.007,8

2.090,3


1.331,4

1.073,4

0,0

0,0

0,0

1.073,4

1.394,9

1.452,2


1.123,2

1.067,7

0,0

0,0

0,0

1.067,7

1.354,0

1.409,7


1.142,0

1.010,7

0,0

0,0

0,0

1.010,7

1.587,3

1.652,5


986,7

761,7

0,0

0,0

0,0

761,7

2.089,7

2.175,5

2.284,3 Provinsi Nusa Tenggara Barat Formulir 2.3 - 119



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

058 Jumlah Dokumen perencanaan program KKB di provinsi

058 Dokumen perencanaan program KKB

OP

1.425,6

1.279,6

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1.279,6

1.765,5

1.838,0

Lokasi (13)


948,7

735,0

0,0

0,0

0,0

735,0

3.218,9

3.351,2


1.177,7

1.035,7

0,0

0,0

0,0

1.035,7

1.320,0

1.374,2


1.141,1

1.080,1

0,0

0,0

0,0

1.080,1

2.409,8

2.508,9


1.222,1

1.066,8

0,0

0,0

0,0

1.066,8

1.667,5

1.736,1


1.154,4

900,2

0,0

0,0

0,0

900,2

1.273,5

1.325,8


1.095,6

908,1

0,0

0,0

0,0

908,1

1.109,2

1.154,7


1.135,9

936,3

0,0

0,0

0,0

936,3

6.066,4

6.315,6


1.420,8

1.346,2

0,0

0,0

0,0

1.346,2

1.487,8

1.548,9


1.073,1

892,3

0,0

0,0

0,0

892,3

1.166,0

1.213,9


42.588,4

71.229,1

0,0

0,0

0,0

71.229,1

38.384,9

39.961,5

805,1

0,0

0,0

0,0

42.588,4

709,5

71.229,1

0,0

0,0

0,0

71.229,1

805,1

38.384,9

269,7

39.961,5

280,8

41.959,1 41.959,1


1.108,1

3.895,6

0,0

0,0

0,0

3.895,6

1.830,6

1.905,8


3.393,3

4.570,5

0,0

0,0

0,0

4.570,5

1.485,1

1.546,1


975,3

1.530,6

0,0

0,0

0,0

1.530,6

1.569,8

1.634,2


3.203,8

3.815,3

0,0

0,0

0,0

3.815,3

1.801,8

1.875,9


1.877,2

1.846,2

0,0

0,0

0,0

1.846,2

1.211,1

1.260,9


1.626,0

2.329,2

0,0

0,0

0,0

2.329,2

1.539,1

1.602,3


1.147,2

1.729,4

0,0

0,0

0,0

1.729,4

1.403,2

1.460,9


954,1

1.533,5

0,0

0,0

0,0

1.533,5

1.143,9

1.190,9


701,5

1.663,8

0,0

0,0

0,0

1.663,8

1.127,8

1.174,2

1.232,9 Provinsi Jambi Formulir 2.3 - 120



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.227,7

2.555,2

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.555,2

1.498,7

1.560,2

Lokasi (13)


1.140,5

1.831,4

0,0

0,0

0,0

1.831,4

1.132,1

1.178,6


1.218,6

1.641,8

0,0

0,0

0,0

1.641,8

1.139,5

1.186,3


1.029,5

1.865,0

0,0

0,0

0,0

1.865,0

1.055,5

1.098,9


1.079,1

1.507,8

0,0

0,0

0,0

1.507,8

1.082,7

1.127,2


939,4

3.098,9

0,0

0,0

0,0

3.098,9

1.085,4

1.130,0


936,4

1.526,7

0,0

0,0

0,0

1.526,7

703,8

732,7


905,3

1.700,1

0,0

0,0

0,0

1.700,1

1.181,5

1.230,0


1.179,8

1.962,3

0,0

0,0

0,0

1.962,3

1.325,6

1.380,1


974,9

1.500,6

0,0

0,0

0,0

1.500,6

1.127,0

1.173,3


951,1

1.484,2

0,0

0,0

0,0

1.484,2

1.120,9

1.166,6


718,9

1.564,6

0,0

0,0

0,0

1.564,6

1.061,2

1.104,8


808,0

1.791,2

0,0

0,0

0,0

1.791,2

799,8

832,6


1.125,2

1.838,8

0,0

0,0

0,0

1.838,8

1.343,5

1.398,7


1.732,7

3.381,5

0,0

0,0

0,0

3.381,5

771,6

803,3

799,2

1.423,5

0,0

0,0

0,0

1.423,5

1.087,5

1.132,2


2.511,7

2.536,7

0,0

0,0

0,0

2.536,7

1.134,2

1.180,8


607,7

1.550,9

0,0

0,0

0,0

1.550,9

1.120,1

1.166,2


518,4

2.397,8

0,0

0,0

0,0

2.397,8

945,2

984,1


821,2

1.292,7

0,0

0,0

0,0

1.292,7

953,5

992,7


2.400,7

6.004,6

0,0

0,0

0,0

6.004,6

983,1

1.023,5


1.074,7 Provinsi Kepulauan Formulir 2.3 - 121



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)



OU

Lokasi

Riau

(13)

2.545,7

1.705,3

0,0

0,0

0,0

1.705,3

1.413,5

1.471,6

720,3

1.347,3

0,0

0,0

0,0

1.347,3

936,9

975,4

331.286,0

0,0

0,0

0,0

350.192,4

367.702,1

0,0

331.286,0

350.192,4

0,0

0,0

331.286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

367.702,1

0,0

22.866,4

0,0

0,0

0,0

22.866,4

24.009,8

25.210,3


22.220,8

0,0

0,0

0,0

22.220,8

23.331,9

24.498,5


12.618,4

0,0

0,0

0,0

12.618,4

13.249,4

13.911,8


19.363,2

0,0

0,0

0,0

19.363,2

20.331,4

21.347,9


12.307,0

0,0

0,0

0,0

12.307,0

12.922,3

13.568,4


11.963,2

0,0

0,0

0,0

11.963,2

12.561,3

13.189,4


12.221,3

0,0

0,0

0,0

12.221,3

12.832,3

13.474,0


10.736,0

0,0

0,0

0,0

10.736,0

11.272,8

11.836,4


8.721,2

0,0

0,0

0,0

8.721,2

9.157,2

9.615,1


12.766,3

0,0

0,0

0,0

12.766,3

13.404,7

14.074,9


10.787,2

0,0

0,0

0,0

10.787,2

11.326,5

11.892,9


10.710,9

0,0

0,0

0,0

10.710,9

11.246,5

11.808,8


8.319,0

0,0

0,0

0,0

8.319,0

8.735,0

9.171,7


10.263,7

0,0

0,0

0,0

10.263,7

10.776,9

11.315,8


8.033,2

0,0

0,0

0,0

8.033,2

10.776,9

11.315,8


10.340,4

0,0

0,0

0,0

10.340,4

10.857,4

11.400,2


331.286,0

1.545,2 Provinsi Papua Barat 1.024,2 Provinsi Sulawesi Barat 386.087,0 386.087,0


Formulir 2.3 - 122



Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TOTAL

2.700.934,6

9.526,9

0,0

0,0


2016

2017

2018

0,0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

10.003,2

(11)

(12)

9.526,9

10.503,4

Lokasi (13)


13.160,9

0,0

0,0

0,0

13.160,9

13.818,9

14.509,8


8.871,6

0,0

0,0

0,0

8.871,6

9.315,2

9.781,0


7.426,7

0,0

0,0

0,0

7.426,7

7.798,1

8.188,0


10.131,1

0,0

0,0

0,0

10.131,1

10.637,6

11.169,5


9.333,2

0,0

0,0

0,0

9.333,2

9.799,9

10.289,9


9.324,1

0,0

0,0

0,0

9.324,1

9.790,3

10.279,8


8.011,9

0,0

0,0

0,0

8.011,9

8.412,4

8.833,1


9.719,3

0,0

0,0

0,0

9.719,3

10.205,3

10.715,6


6.658,7

0,0

0,0

0,0

6.658,7

6.991,6

7.341,2


6.854,0

0,0

0,0

0,0

6.854,0

7.196,7

7.556,5


6.722,9

0,0

0,0

0,0

6.722,9

7.059,0

7.412,0


6.147,2

0,0

0,0

0,0

6.147,2

6.454,6

6.777,3


4.699,7

0,0

0,0

0,0

4.699,7

4.934,7

5.181,4


5.163,8

0,0

0,0

0,0

5.163,8

5.422,0

5.693,1


5.295,8

0,0

0,0

0,0

5.295,8

5.560,6

5.838,6


2.657.962,9

0,0

0,0

0,0

2.657.962,9

3.142.207,4

3.274.356,2

3.437.978,0

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Formulir 2.3 - 123



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

06 Oktober 2014

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS UTAMA BKKBN


Formulir 2.3 - 124

B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN

Kode


(1)

3309

(2)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

17.206,8

18.099,4

0,0

0,0

0,0

18.099,4

19.004,0

19.784,8

20.774,0

01 Meningkatnya Jumlah Sdm Aparatur Bkkbn yang Meningkat Kompetensinya

17.206,8

18.099,4

0,0

0,0

0,0

18.099,4

19.004,0

19.784,8

20.774,0

001 Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga program

154,1

154,2

0,0

0,0

0,0

154,2

161,8

168,5

176,9

154,1

154,2

0,0

0,0

0,0

154,2

161,8

168,5

176,9

001 Kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Program

OP

002 Jumlah kurikulum, materi/media yang dikembangkan dan digunakan 002

Diklat yang berkualitas

OP

003 Persentase widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan 003 Peningkatan kompetensi widyaiswara

OP

004 Jumlah kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur 005 kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

OP

005 Jumlah SDM yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur 006 SDM Aparatur yang kompeten

OP

006 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kediklatan aparatur 004 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program Diklat

OP

(13)

154,1

154,2

0,0

0,0

0,0

154,2

161,8

168,5

176,9 PUSAT

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

630,0

655,9

688,7 PUSAT

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

573,5

573,5

0,0

0,0

0,0

573,5

602,2

626,9

658,3

573,5

573,5

0,0

0,0

0,0

573,5

602,2

626,9

658,3

573,5

573,5

0,0

0,0

0,0

573,5

602,2

626,9

14.000,0

15.000,0

0,0

0,0

0,0

15.000,0

15.749,8

16.396,9

17.216,7

658,3 PUSAT

14.000,0

15.000,0

0,0

0,0

0,0

15.000,0

15.749,8

16.396,9

17.216,7

14.000,0

15.000,0

0,0

0,0

0,0

15.000,0

15.749,8

16.396,9

17.216,7 PUSAT

1.379,3

1.271,7

0,0

0,0

0,0

1.271,7

1.335,3

1.390,1

1.459,6

1.379,3

1.271,7

0,0

0,0

0,0

1.271,7

1.335,3

1.390,1

1.459,6

1.379,3

1.271,7

0,0

0,0

0,0

1.271,7

1.335,3

1.390,1



Kode (1)

3310


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

8.536,4

8.482,5

0,0

0,0

0,0

8.482,5

8.906,5

9.272,4

9.736,1

01 Tersedianya data hasil litbang yang up to date tentang KB dan KS

8.536,4

8.482,5

0,0

0,0

0,0

8.482,5

8.906,5

9.272,4

9.736,1

142,2

142,1

0,0

0,0

0,0

142,1

149,2

155,3

163,1

142,2

142,1

0,0

0,0

0,0

142,1

149,2

155,3

163,1


001 Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS 001 Kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS

OP

002 Jumlah penelitian dan pengembangan KB dan KS sesuai kebutuhan 002 Hasil penelitian dan pengembangan dan KB dan KS

OP

003 Jumlah forum, jurnal serta policy brief penentu kebijakan tentang KB dan KS 003 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan

OP

004 Jumlah mitra litbang yang melakukan kerjasama dengan Puslitbang KB dan KS 005 Mitra kerja litbang KB dan KS

OP

005 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS yang dilaksanakan 004 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS

3311

(Juta Rupiah)

OP

Lokasi

142,2

142,1

0,0

0,0

0,0

142,1

149,2

155,3

5.970,5

5.970,5

0,0

0,0

0,0

5.970,5

6.269,0

6.526,5

6.852,8

163,1 PUSAT

5.970,5

5.970,5

0,0

0,0

0,0

5.970,5

6.269,0

6.526,5

6.852,8

5.970,5

5.970,5

0,0

0,0

0,0

5.970,5

6.269,0

6.526,5

6.852,8 PUSAT

654,5

654,5

0,0

0,0

0,0

654,5

687,2

715,5

751,2

654,5

654,5

0,0

0,0

0,0

654,5

687,2

715,5

751,2

654,5

654,5

0,0

0,0

0,0

654,5

687,2

715,5

751,2 PUSAT

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

299,2

314,2

327,1

343,4

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

299,2

314,2

327,1

343,4

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

299,2

314,2

327,1

1.470,0

1.416,2

0,0

0,0

0,0

1.416,2

1.487,0

1.548,1

1.625,5

343,4 PUSAT

1.470,0

1.416,2

0,0

0,0

0,0

1.416,2

1.487,0

1.548,1

1.625,5

1.470,0

1.416,2

0,0

0,0

0,0

1.416,2

1.487,0

1.548,1

Penelitian dan pengembangan Kependudukan

7.829,7

8.976,0

0,0

0,0

0,0

8.976,0

9.424,7

9.811,9

10.302,5

01 Tersedianya data dan informasi hasil litbang kependudukan

7.829,7

8.976,0

0,0

0,0

0,0

8.976,0

9.424,7

9.811,9

10.302,5

24,9

197,7

0,0

0,0

0,0

197,7

207,6

216,1

226,9

001 Jumlah kebijakan dan strategi

(13)

1.625,5 PUSAT

Formulir 2.3 - 2


Kode (1)



Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

penelitian dan pengembangan kependudukan 001 Kebijakan dan strategi pengembangan litbang kependudukan

OP

002 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 003 Hasill penelitian dan pengembangankependudukan

OP

003 Jumlah karya tulis ilmiah hasil litbang kependudukan di jurnal/prosiding/majalah 004 Publikasi hasil penelitian dan pengembangankependudukan

OP

004 Jumlah mitra kerja aktif litbang kependudukan 005 Mitra kerja dan jejaring litbang kependudukan

OP

197,7

0,0

0,0

0,0

197,7

207,6

216,1

226,9

24,9

197,7

0,0

0,0

0,0

197,7

207,6

216,1

5.238,1

6.900,0

0,0

0,0

0,0

6.900,0

7.244,9

7.542,6

7.919,7

226,9 PUSAT

5.238,1

6.900,0

0,0

0,0

0,0

6.900,0

7.244,9

7.542,6

7.919,7

5.238,1

6.900,0

0,0

0,0

0,0

6.900,0

7.244,9

7.542,6

7.919,7 PUSAT

700,0

482,1

0,0

0,0

0,0

482,1

506,2

527,0

553,4

700,0

482,1

0,0

0,0

0,0

482,1

506,2

527,0

553,4

700,0

482,1

0,0

0,0

0,0

482,1

506,2

527,0

553,4 PUSAT

1.116,7

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8

1.116,7

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8

1.116,7

750,0

0,0

0,0

0,0

750,0

787,5

819,8

860,8 PUSAT

750,0

646,2

0,0

0,0

0,0

646,2

678,5

706,4

741,7

750,0

646,2

0,0

0,0

0,0

646,2

678,5

706,4

741,7

750,0

646,2

0,0

0,0

0,0

646,2

678,5

706,4

741,7 PUSAT

Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

7.843,3

7.843,3

0,0

0,0

0,0

7.843,3

8.235,4

8.573,7

9.002,4

01 Tersedianya SDM Yang kompeten dan berwawasan Internasional

7.843,3

7.843,3

0,0

0,0

0,0

7.843,3

8.235,4

8.573,7

9.002,4

4.206,1

3.278,1

0,0

0,0

0,0

3.278,1

4.416,4

4.597,8

4.827,7

4.206,1

3.278,1

0,0

0,0

0,0

3.278,1

4.416,4

4.597,8

4.827,7

005 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang kependudukan 002 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang kependudukan

3312

24,9

OP

001 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang, OST dan short course ke Luar Negeri 001 SDM aparatur BKKBN yang

OP

Formulir 2.3 - 3


Kode (1)



Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

mengikuti diklat ke luar negeri

002 Jumlah peserta OST dari negara lain 002 Peserta OST dari luar negeri belajar KKB ke Indonesia

OP

003 Jumlah pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang mengikuti pertemuan internasional di luar negeri 003 Kerjasama Internasional

OP

004 Jumlah pembinaan program dan monitoring evaluasi 004 Kualitas SDM staf PULIN dan mitra kerja dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan

TOTAL

OP

4.206,1

3.278,1

0,0

0,0

0,0

3.278,1

4.416,4

4.597,8

4.827,7 PUSAT

702,8

1.378,4

0,0

0,0

0,0

1.378,4

1.164,7

1.212,5

1.273,1

702,8

1.378,4

0,0

0,0

0,0

1.378,4

1.164,7

1.212,5

1.273,1

702,8

1.378,4

0,0

0,0

0,0

1.378,4

1.164,7

1.212,5

1.273,1 PUSAT

2.106,4

2.102,4

0,0

0,0

0,0

2.102,4

1.785,0

1.858,3

1.951,2

2.106,4

2.102,4

0,0

0,0

0,0

2.102,4

1.785,0

1.858,3

1.951,2 1.951,2 PUSAT

2.106,4

2.102,4

0,0

0,0

0,0

2.102,4

1.785,0

1.858,3

828,0

1.084,4

0,0

0,0

0,0

1.084,4

869,4

905,1

950,4

828,0

1.084,4

0,0

0,0

0,0

1.084,4

869,4

905,1

950,4

828,0

1.084,4

0,0

0,0

0,0

1.084,4

869,4

905,1

950,4 PUSAT

41.416,4

43.401,2

0,0

0,0

0,0

43.401,2

45.570,6

47.442,8

49.815,0



Formulir 2.3 - 4


B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

Kode (1)

3306


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


1.800,0

2.900,0

0,0

0,0

0,0

2.900,0

3.045,0

3.170,1

3.328,6

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum

1.800,0

2.900,0

0,0

0,0

0,0

2.900,0

3.045,0

3.170,1

3.328,6

70,6

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6

70,6

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6


001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait 001 Kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

OP

002 Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti 002 Laporan temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum KKB

OP

Lokasi (13)

70,6

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

210,0

218,6

229,6 PUSAT

173,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

173,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

803,5

173,2

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

735,0

765,2

931,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

931,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

931,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

624,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

624,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

624,8

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT


2.000,0

3.200,0

0,0

0,0

0,0

3.200,0

3.465,0

3.607,3

3.787,7

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan

2.000,0

3.200,0

0,0

0,0

0,0

3.200,0

3.465,0

3.607,3

3.787,7

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum 003 pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

OP

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum 004 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

3307

(Juta Rupiah)

OP

803,5 PUSAT

Formulir 2.3 - 1


Kode (1)



Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

Lokasi (13)

106,2

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3

106,2

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3

106,2

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

315,0

327,9

344,3 PUSAT

165,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

165,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9

165,7

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

525,0

546,6

573,9 PUSAT

710,9

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

710,9

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

710,9

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

1.017,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.017,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7

1.017,2

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.575,0

1.639,7

1.721,7 PUSAT


2.687,0

2.900,0

0,0

0,0

0,0

2.900,0

2.940,0

3.060,8

3.213,8

01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKB

2.687,0

2.900,0

0,0

0,0

0,0

2.900,0

2.940,0

3.060,8

3.213,8

59,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

105,0

109,3

114,8

59,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

105,0

109,3

114,8

001 Kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan

OP

002 Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti 002 Laporan temuan Audit keuangan dan perbekalan KKB

OP

003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan 003 pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan

OP

004 Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan 004 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

3308

(Juta Rupiah)

OP

001 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan program yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait 001 Kebijakan dan strategi pengawasan program

OP

002 Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti 002 Laporan temuan Audit Program

OP

59,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

105,0

109,3

1.686,9

1.700,0

0,0

0,0

0,0

1.700,0

1.785,0

1.858,3

1.951,2

114,8 PUSAT

1.686,9

1.700,0

0,0

0,0

0,0

1.700,0

1.785,0

1.858,3

1.951,2 Formulir 2.3 - 2


Kode


(1)

(2)

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

KKB

003 Jumlah Monitoring,evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Program 003 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Program

OP

TOTAL

1.686,9

1.700,0

0,0

0,0

0,0

1.700,0

1.785,0

1.858,3

1.951,2 PUSAT

941,1

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

941,1

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8

941,1

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

1.050,0

1.093,1

1.147,8 PUSAT

6.487,0

9.000,0

0,0

0,0

0,0

9.000,0

9.449,9

9.838,2

10.330,1



Formulir 2.3 - 3


LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents