KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2015
JAKARTA, 11 JULI 2014 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1
POKOK BAHASAN 12
Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran TA 2015
22
Pagu Anggaran TA 2015 Bersifat Baseline Budget
32
Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015
42
Dasar Penyusunan RKA-K/L TA 2015
52
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015
62
Langkah-langkah Tindak lanjut dan Penyelesaian RKA-KL TA 2015 dan Jadual 2
Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran TA 2015 PP No. 90 Th. 2010 Pasal 9 Ayat 1 Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L
Pasal 9 Ayat 2 Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci paling sedikit menurut : a. unit organisasi; dan b. program
Pasal 9 Ayat 3 Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni 3
PAGU ANGGARAN TA 2015 BERSIFAT BASELINE BUDGET Hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Tingkat output (service delivery) yang sejalan dengan Tahun Anggaran 2014 Tetap mengacu pada RPJP tahun 2005-2025, sehingga memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai platform yang direncanakan.
4
Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015 A. Pagu Indikatif TA 2015 sebesar Rp610.022,4 miliar berubah menjadi Rp600.634,1 miliar antara lain disebabkan oleh: •
Pengalihan Dana PNPM sebesar Rp9.066,2 miliar untuk Dana Desa (Kemendagri Rp7.608,7 miliar dan Kemen PU Rp1.457,5 miliar);
•
Penurunan pagu penggunaan PNBP dan BLU Rp845,3 miliar;
•
Tambahan dari SBSN untuk Kemenag Rp523,0 miliar;
•
Tambahan pagu Pinjaman dan Hibah sebesar Rp426,0 miliar.
B. Dengan demikian Pagu Anggaran K/L TA 2015 menjadi sebesar Rp600.634,1 miliar; • Termasuk anggaran pendidikan K/L Rp117.598,8 miliar; • Termasuk dana unallocated Rp4,3 triliun untuk mengakomodasi hasil Musrenbangnas dalam rangka sinergi pemerintah pusat dan daerah. 5
Dasar Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 6
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015 (1)
1. Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, antara lain melalui: a. Melanjutkan reformasi birokrasi; b. Pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan; c. Meningkatkan kualitas belanja negara; dan d. Menyempurnakan penerapan PBB dan MTEF.
7
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015 (2) 2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain: a)
b)
c)
Mendukung pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi serta moda transportasi umum dengan tetap mengambangkan mekanisme pendanaan alternative (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur; Memperkuat program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; dan Mengutamakan peningkatan belanja produktif untuk mendukung konektivitas nasional, efisiensi sistem logistik, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan daya saing ketenagakerjaaan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi. 8
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015 (3) 3. Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force; 4. Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air dan energi; 5. Meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui: a. Pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi; b. Peningkatan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas; c. Program pembangunan/pengembangan gas kota; d. Pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan; dan e. Melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi orang (targeted); 9
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015 (4) 6. Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas; 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; 8. Dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana; 9. Alokasi untuk kegiatan tahun jamak (multiyears) yang telah mendapatkan persetujuan; dan 10. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri menggunakan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp12.000/USD (duabelas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). 10
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015 (5) 1. RKA-K/L TA 2015 disampaikan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) kepada: Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencana kementerian negara/lembaga untuk diteliti dan APIP K/L untuk direviu 2. Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan Komisi terkait di DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan dilakukan melalui konsultasi atas RKA-K/L yang telah diteliti dan di reviu yang difokuskan pada rincian alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program sesuai Formulir I RKA/KL. 3. Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan dg Komisi DPR belum ada, maka RKA-K/L yang disampaikan adalah RKA-K/L yang sudah diteliti oleh Biro Perencanaan, dan sudah direviu oleh APIP. 11
Langkah-langkah Tindak lanjut dan Penyelesaian RKA-KL TA 2015 dan Jadual No
Uraian Kegiatan
Tanggal
1
Penyampaian dan Sosialisasi KMK Pagu Anggaran beserta lampiranya
11 Juli
2
Penyusunan RKA-K/L 2015 oleh K/L
11 – 14 Juli
3
Penyampaian RKA-K/L kpd Kemkeu & Bappenas
11 – 15 Juli
4
Penelaahan RKA-K/L 2015
11 – 21 Juli
5
Penyelesaian Himpunan RKA-K/L dan penyusunan draft NK & RAPBN
21 – 25 Juli
6
Pencetakan NK dan Himpunan RKA-K/L
7
NK dan RAPBN disampaikan ke DPR
4 – 8 Agustus 11 Agustus 12
Time Table JADWAL PROSES PENYELESAIAN RKA-K/L TA 2015 No 1
Kegiatan
JULI 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
AGUSTUS 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyampaian dan Sosialisasi KMK Pagu Anggaran beserta Lampirannya
2 Penyusunan RKA-K/L oleh K/L 3
Penyampaian RKA-K/L kepada Kemenkeu dan Bappenas
4 Penelaahan RKA-K/L 5
Penyelesaian Himpunan RKA-K/L dan Penyusunan Draft NK & RAPBN
6 Pencetakan NK dan Himpunan RKA-K/L 7 NK dan RAPBN disampaikan ke DPR Hari Raya Idul Fitri 1435 H Cuti Bersama Libur Sabtu-Minggu
13
TERIMA KASIH
14
