FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN I. VISI No
Uraian Visi
01 Visi Kementerian Perindustrian sampai dengan 2014 : Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1.Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi; 2.Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah; 3.Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar; 4.Tercapai peningkatan industri penunjang komponen; 5.Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi).
II. MISI No 01 02 03 04 05 06 07
Uraian Misi Mendorong peningkatan nilai tambah industri; Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; Memfasilitasi penguatan struktur industri; Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
III. SASARAN STRATEGIS No
Uraian Sasaran Strategis
01 Tingginya nilai tambah industri 02 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri 04 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri 05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri 06 Tersebarnya pembangunan industri 07 Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB 08 Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri 09 Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan 10 Menetapkan peta panduan pengembangan industri Formulir 1.1 - 1
No
Uraian Sasaran Strategis
11 Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri 12 Mengembangkan R&D di instansi dan industri 13 Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual 14 Memfasilitasi pengembangan industri 15 Memfasilitasi promosi industri 16 Memfasilitasi penerapan standardisasi 17 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 18 Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan 19 Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 20 Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri 21 Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten 22 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis 23 Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal 24 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan 25 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
Formulir 1.1 - 2
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
01 1829
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
02
1.149,1 B
03
12
12
12
12
12,0
12,0
12,0
12,0
B
03
Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
4,0
11.032,4
B
03
2800
3000
3200
3400
33.560,0
3.000,0
3.200,0
3.400,0
15.514,0
001
SDM Industri yang kompeten di bidang industri
2.800,0
012
Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1.190,0
1.190,0
1.190,0
1.190,0
18.046,0
1300
1300
1300
1300
11.741,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0
11.741,0
1800
1800
1800
1800
47.429,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
47.429,0
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja 010
011
B
03
Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis SBI dan Kompetensi
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
B
03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompotensi
121.116,1
Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri 004 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
03
11.032,4
92.730,0
Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional 001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
02
1.149,1
399.642,1
Peningkatan Kualitas SDM Industri 01
1.149,1
11.032,4
Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
001
( 10)
12.181,5
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
ALOKASI 2014
411.823,6
Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi
009
B
03
15
15
15
15
121.116,1 90.540,1
007
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri
12,0
10,0
7,0
7,0
008
Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
7,0
7,0
7,0
7,0
994
009
B
03
Layanan Perkantoran
007 Tersedianya laporan evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
30.576,0
185.796,0
Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri 006 Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
1875
2015
(5)
Prakiraan Target/Volume
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal 008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
06
(4)
Target/ Volume 2014
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
01
1830
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
B
03
100
100
100
100
168.004,0
12,0
12,0
12,0
12,0
168.004,0
125
125
125
125
17.792,0
125,0
125,0
125,0
125,0
17.792,0
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
247.908,9
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
138.317,2 Formulir 1.2 - 1
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
01
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(7)
(8)
(9)
(4)
(5)
(6)
N
13
2
2
2
2
( 10)
11.262,5 3.610,6
Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Standar Perusahaan
8,0
8,0
8,0
8,0
1.633,9
006
Klaster Industri TPT dan Aneka
2,0
2,0
2,0
2,0
1.976,7
15
20
20
20
6.488,9
KL
0
008
Laporan Kegiatan/Monev Kebijakan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
3,0
3,0
3,0
3,0
672,5
009
Pameran Kemampuan Industri TPT dan Aneka
10,0
15,0
15,0
15,0
5.415,1
Profil Industri TPT dan Aneka
1,0
1,0
1,0
1,0
401,3
012
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu 007
KL
0
Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
2
4
4
4
2,0
3,0
3,0
3,0
17
31
31
31
1.163,0 1.163,0
127.054,7
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
N
13
1.825,0
001
SNI Produk Industri TPT dan Aneka
2,0
3,0
3,0
3,0
633,4
002
RSNI Produk Industri TPT dan Aneka
15,0
28,0
28,0
28,0
1.191,6
650
650
650
650
4.580,4
3,0
3,0
3,0
3,0
650,0
650,0
650,0
650,0
3.824,4
110
165
165
165
120.649,3
110,0
165,0
165,0
165,0
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih 004 010
005
N
13
RSKKNI Industri TPT dan Aneka Orang Peserta Peningkatan Kompetensi SDM Industri
007 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
N
13
Perusahaan Restrukturisasi
001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
13
3 3,0
3,0
3,0
3,0
7.000,0
B
03
15
15
15
15
1.300,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1.300,0
3
3
3
3
3,0
3,0
3,0
3,0
Partisipasi Dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 003
N
Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi 002
120.649,3
15.575,0
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir 001
756,0
19.307,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 01
ALOKASI 2014
003
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
1876
Target/ Volume 2014
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
02
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
KL
0
3
3
3
7.000,0
1.675,0 1.675,0
Formulir 1.2 - 2
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
004 Terlaksananya Pelayanan Publik 004
02
0
B
03
B
03
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
12
12
12
12
500,0
12,0
12,0
12,0
12,0
500,0
5
5
5
5
2,0
2,0
2,0
2,0
1.000,0
4.100,0
10
10
10
10
10,0
10,0
10,0
10,0
1.000,0
4.100,0
3.732,0
Revitalisasi Industri Kimia Hilir 007
008
N
13
SDM Industri yang Terlatih
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
N
13
Penyusunan Standar Nasional Indonesia
200
200
200
200
1.000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.000,0
14
14
14
14
2.732,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2.732,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
57.600,0
01
37.200,0
Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 002
13
N
08
10
10
10
10
10,0
10,0
10,0
10,0
1
1
1
1
2.600,0
5.000,0
Klaster Industri Berbasis Migas
1,0
1,0
1,0
1,0
3.000,0
004
Center of Excellence Industri Petrokimia
1,0
1,0
1,0
1,0
2.000,0
6
6
6
6
6,0
6,0
6,0
6,0
1100
1100
1100
1100
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
005
009
N
13
Peningkatan Kerjasama, Promosi Investasi
004 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
B
03
Fasilitasi Pengembangan Industri Garam
8.600,0 8.600,0
21.000,0 21.000,0
20.400,0
Revitalisasi industri kimia dasar 006 Terbangunnya pabrik pupuk organik 008
007
N
05
Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi
007 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
N
05
Dokumen Program/Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk
10
10
10
10
10,0
10,0
10,0
10,0
17.500,0
3
3
3
3
2.900,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2.900,0
11.262,1
Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
17.500,0
16.684,7
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 01
2.600,0
003
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
02
N
RSNI Produk Industri Kimia Dasar
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
1878
KL
Fasilitasi Industri Kimia Hilir
007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
1877
(5)
Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir 006
(4)
Pelayanan Publik Industri Kimia Hilir
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu 005
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
13
1
1
1
1
4.745,0 Formulir 1.2 - 3
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
(5)
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
Pembentukan Center of Excellence Industri Material Dasar Logam
1,0
1,0
1,0
1,0
949,0
007
Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Logam
1,0
1,0
1,0
1,0
3.796,0
5
5
5
5
N
13
2.392,0
009
Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
40,0
40,0
40,0
40,0
756,8
011
Pengembangan Kerjasama IMDL
1,0
1,0
1,0
1,0
1.181,1
017
Iklim Investasi Yang Kondusif
1,0
1,0
1,0
1,0
454,1
1
1
1
1
805,1
1,0
1,0
1,0
1,0
805,1
100,0
100,0
0,0
0,0
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu 004
019
KL
0
Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
N
13
Fasilitasi PEngambilalihan Proyek Asahan
13
500,0
80
100 80,0
100,0
0,0
5
5
5
5
SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
5,0
5,0
5,0
5,0
1.286,3
002
RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
5,0
5,0
5,0
5,0
802,7
003
Perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standar
020
N
500,0
50,0
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013 Fasilitasi Pengembangan Proyek Asahan Pasca Tahun 2013
2.820,0
001
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih 012
N
13
13
KL
0
Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam 013
N
Peningkatan Kompetensi SDM Industri
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam 010
2.820,0
5.422,6
Revitalisasi Industri Material Dasar Logam 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
1879
(4)
Target/ Volume 2014
005
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
02
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
B
03
Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam
2.910,6
5,0
5,0
5,0
5,0
821,6
20
20
20
20
822,0
20,0
30,0
30,0
30,0
822,0
59
60
62
62
657,0
1,0
1,0
1,0
1,0
657,0
787000
827000
910000
910000
15,0
15,0
15,0
15,0
1.033,0 1.033,0
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
16.000,0
05
16.000,0
Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri 006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa 006
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
KL
0
3100
3300
3400
3400
16.000,0
3.100,0
3.300,0
3.400,0
3.400,0
16.000,0
Formulir 1.2 - 4
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
07 1833
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
001
02
13
6
6
6
6
9,0
0,0
0,0
0,0
004
13
KL
0
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 005
N
Standar Nasional Indonesia (SNI)
004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
KL
0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
002
12
20
20
20
922,8
20,0
20,0
0,0
922,8
17
17
17
17
14.140,0
17,0
17,0
17,0
0,0
14.140,0
1.950,0
4
3
3
3
4,0
3,0
3,0
0,0
4
4
4
4
12,0
4,0
4,0
0,0
13
Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
002
003
004
02
5.481,0 13
5 5,0
5,0
5,0
0,0
931,7
KL
0
15
15
15
15
2.161,6
15,0
15,0
15,0
0,0
2.161,6
Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
004 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
KL
0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
5
5
5
3
3
3
3
3,0
3,0
3,0
0,0
001
Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau
931,7
2.387,7 2.387,7
33.687,3
Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa 001 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
13.935,0
N
Standar Nasional Indonesia (SNI)
003 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
13.935,0
39.168,3
Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5% 002 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
1.950,0
13.935,0 N
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 01
2.975,0
12,0
Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa 002 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
2.975,0
17.012,8
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 % 003
03
2.975,0 N
Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
( 10)
33.922,8
Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 001 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
ALOKASI 2014
212.456,5
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 01
1834
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
13
4
4
4
4
11,0
4,0
4,0
0,0
33.687,3 33.687,3
Formulir 1.2 - 5
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output (3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
Lainnya
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
139.365,4
01
109.398,0
Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula 25
25
25
25
109.398,0
001
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
25,0
25,0
25,0
0,0
109.398,0
999
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
02
003
004
005
KL
0
KL
0
KL
0
Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
8
12
14
14
10,0
12,0
14,0
0,0
10.109,2
12
16
18
18
3.250,0
12,0
16,0
18,0
0,0
3.250,0
3
3
3
3
3,0
3,0
3,0
0,0
1
1
1
1
1,0
0,0
0,0
0,0
002
10.109,2
2.450,0 2.450,0
1.870,0 1.870,0
12.288,2
Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa 002 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
1846
13
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
006 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan 006
N
Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
0,0
17.679,2
Standar Nasional Indonesia (SNI)
004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
08
13
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80% 003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
03
N
N
13
Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
4
4
4
4
13,0
4,0
4,0
0,0
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
12.288,2 12.288,2
128.196,9
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
63.000,0
01
63.000,0
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 001
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002
N
13
N
13
N
13
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 004
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
N
Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat
Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat
9
9
9
9
9,0
9,0
9,0
9,0
3
3
3
3
3,0
3,0
3,0
3,0
240
240
240
240
240,0
240,0
240,0
240,0
2
2
2
2
2,0
2,0
2,0
2,0
3.000,0 3.000,0
2.500,0 2.500,0
2.800,0 2.800,0
2.000,0 2.000,0
Formulir 1.2 - 6
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 005
1847
N
13
KL
0
N
13
Peralatan Produksi Kendaraan Umum Murah
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
3
3
3
3
700,0
2,0
2,0
2,0
2,0
700,0
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
4,0
1
0
0
0
1,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0 2.000,0
50.000,0 50.000,0
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
10.074,4
01
10.074,4
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 001
002
N
13
N
13
N
13
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
007 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 007
13
Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
N
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
N
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
1848
(5)
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah 007
(4)
Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
5
5
5
5
5,0
5,0
5,0
5,0
2
2
3
3
2,0
3,0
3,0
120
140
180
240
2.700,0
120,0
140,0
180,0
240,0
2.700,0
1
1
1
1
520,0
1,0
1,0
1,0
1,0
520,0
4
6
6
6
4,0
6,0
6,0
6,0
3
3
3
3
3,0
3,0
3,0
3,0
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
1.760,0
1.910,0 1.910,0
1.270,0 1.270,0
10.943,3 N
13
9 6,0
6,0
7,0
7,0
4.271,0
N
13
45
56
46
46
2.640,0
20,0
20,0
23,0
25,0
Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 002
1.760,0
10.943,3
Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika
001
1.914,4
2,0
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 01
1.914,4
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan
9
10
10
4.271,0
2.640,0
Formulir 1.2 - 7
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output (3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
N
13
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
360
380
400
400
800,0
200,0
200,0
250,0
300,0
800,0
2
2
2
2
800,0
ALOKASI 2014 ( 10)
Telematika
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika 003
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 004
1850
N
13
KL
0
Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
13
Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 005
N
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
2,0
2,0
3,0
3,0
800,0
8
10
10
10
832,3
5,0
5,0
6,0
7,0
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
5,0
44.179,2
Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 001
002
N
13
N
13
N
13
Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
13
Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
N
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004
13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
N
Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
09
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
1.600,0
44.179,2
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 01
832,3
1.600,0
KL
0
2
2
2
2
2.500,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.500,0
15
15
15
15
3.450,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3.450,0
320
320
320
320
2.800,0
320,0
320,0
320,0
320,0
2.800,0
5
5
5
5
5,0
5,0
5,0
5,0
32.091,2
1.400,0
5
5
5
5
5,0
5,0
5,0
5,0
2
2
2
2
2,0
2,0
2,0
2,0
32.091,2
1.400,0
1.938,0 1.938,0
223.889,7 78.899,4 Formulir 1.2 - 8
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
01
2016
2017
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
N
13
15
18
18
21
11.400,0
18,0
18,0
21,0
3.400,0
11.400,0
Restrukturisasi mesin/peralatan IKM
20,0
25,0
30,0
30,0
2.000,0
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan IKM melalui UPT
15,0
15,0
15,0
15,0
6.000,0
32
40
42
45
32,0
40,0
42,0
45,0
12.099,4
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP N
13
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
N
13
Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah I
1000
1100
1200
1250
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.250,0
009
N
13
Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
14
14
14
41.400,0
14,0
14,0
14,0
41.400,0
72.354,0 9.000,0 12
15
18
25
9.000,0
001
Pengembangan Klaster IKM
12,0
15,0
18,0
25,0
6.000,0
004
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah II
180,0
180,0
220,0
240,0
3.000,0
N
13
15
20
25
30
15,0
20,0
25,0
30,0
15.000,0
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP 003
N
13
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
006
N
13
Restrukturisasi mesin peralatan IKM
25
35
40
45
10.300,0
35,0
40,0
45,0
10.300,0
1
2
4
7
1,0
2,0
4,0
7,0
8
8
8
8
8,0
8,0
8,0
8,0
1.000,0
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
N
13
Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
1.000,0 1.000,0
37.054,0
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II 009
15.000,0
25,0
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 007
15.000,0 10.300,0
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
06
14.000,0
14
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
05
14.000,0
14,0
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
03
12.099,4
41.400,0
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12.099,4 14.000,0
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004
02
( 10)
006
004 Jumlah Unit Usaha IKM
01
ALOKASI 2014
Pengembangan Klaster IKM
003
1838
2015
001
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
06
Prakiraan Target/Volume
15,0
007
04
Target/ Volume 2014
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
02
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
13
37.054,0 35.363,0
Formulir 1.2 - 9
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3) 994
1839
(5)
Layanan Perkantoran
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
1,0
1,0
1,0
1,0
001
02
006
13
13
2.857,7
10,0
11,0
12,0
13,0
2.857,7
17
12
12
12
17,0
17,0
17,0
17,0
N
13
10
10
10
10
10,0
10,0
10,0
10,0
N
13
Penumbuhan dan Pengembangan IKM melalui Kewirausahaan III
1.390,0 1.390,0
482
200
200
200
13.972,5
482,0
500,0
550,0
600,0
13.972,5
11
11
11
11
6.856,1
7,0
8,0
8,0
8,0
6.856,1
12
12
12
12
12,0
12,0
12,0
12,0
6.856,1 N
13
Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
38.336,4
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III 008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 009
9.223,7
13.972,5
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 007
9.223,7 1.390,0
Restrukturisasi mesin/peralatan IKM
005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06
13
9.223,7 N
Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
004 Jumlah Unit Usaha IKM
05
13
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM 004
1.691,0
10
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
04
13
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 003
03
( 10)
2.857,7 N
Pengembangan Klaster IKM
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
ALOKASI 2014
72.636,4
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
1851
(4)
Target/ Volume 2014
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 01
10
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
13
Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
38.336,4 38.336,4
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
57.813,2
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
21.210,5
02
10.710,5
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 003
03
B
03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah II
5
5
5
5
10,0
10,0
12,0
14,0
2
2
2
2
750,0
001
2,0
2,0
2,0
2,0
750,0
KL
0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri
42
70
70
65
10.710,5
10.500,0
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
10.710,5
N
13
9.750,0 Formulir 1.2 - 10
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
72,0
72,0
67,0
ALOKASI 2014 ( 10)
Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 004
1852
003
001
03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah II
5
5
5
5
9,0
10,0
12,0
14,0
004
KL
0
N
13
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah II
2
2
2
750,0
2,0
2,0
2,0
2,0
750,0
53
53
3
3
56,0
56,0
6,0
6,0
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 03
03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah III
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Program Kerja Sama Industri Internasional
KL
3
5
5
5
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah III
N
8.000,7
5,0
5,0
5,0
5,0
2
2
2
2
750,0
2,0
4,0
4,0
4,0
750,0
39
42
66
10
11.060,0
56,0
64,0
66,0
15,0
11.060,0
8.000,7
11.810,0 0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 004
11.700,0
8.000,7 B
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
001
11.700,0
19.810,7
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
003
4.342,0
2
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 02
4.342,0 12.450,0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
1855
B
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali 001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
11
4.342,0
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
03
9.750,0
16.792,0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 02
1853
44,0
Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah I
13
19.935,0
Peningkatan Ketahanan Industri
4.272,5
01
2.462,5
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
Formulir 1.2 - 11
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System) 004
02
2015
2016
2017
(7)
(8)
(9)
N
13
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
1.681,5
KL
0
0
3
3
3
3
781,0
1,0
1,0
1,0
781,0
2
2
2
2
446,0
4,0
4,0
4,0
4,0
446,0
1.364,0
010
N
13
Laporan Kasus Pengamanan d an hambatan kerjasama industri internasional
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri
1.681,5
1,0
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
002
( 10)
446,0 KL
Perumusan Kebijakan Ketahanan Industri Terkait Kerjasama Internasional
002 Laporan Penanganan Kasus
ALOKASI 2014
(6)
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
008
1856
Prakiraan Target/Volume
(5)
Kegiatan/Monev Bidang Ketahanan Industri Internasional
001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
03
Target/ Volume 2014
(4)
Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri
004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri 012
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Peningkatan SDM Penanganan Ketahanan Industri
5
5
5
5 5 5
1.364,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0
0
0
0 0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
7.412,1
01
4.418,6
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional 008
02
10
10
10
10
4.418,6
10,0
10,0
10,0
10,0
4.418,6
3
3
3
3
750,0
3,0
3,0
3,0
3,0
750,0
750,0
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional 012
N
13
Peningkatan Fasilitasi dan Jejaring Kerja Wilayah I dan Multilateral
246,6
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional 009
04
13
Kesepakatan Kerjasama Internasional & Investasi Wilayah I dan Multilateral
002 Jumlah kerja sama teknik
03
N
KL
0
Kebijakan Penanganan Kerjasama Industri internasional wilayah I dan Multilateral
2
2
2
2
246,6
2,0
2,0
2,0
2,0
246,6
5
5
5
5
1.997,0
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri
N
13
1.997,0 Formulir 1.2 - 12
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3) 010
1857
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
Promosi Investasi, Produk dan Jasa Industri Wilayah I
2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
5,0
5,0
5,0
5,0
008
02
N
13
10
10
3.968,4
10,0
10,0
10,0
10,0
3.968,4
2
2
2
2
2,0
2,0
2,0
2,0
KL
0
1
1
300,0
1,0
1,0
1,0
1,0
300,0
2.212,0 N
13
Promosi investasi, produk dan jasa industri wil II
7
7
7
7
7,0
7,0
7,0
7,0
001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
6.091,0
KL
0
KL
0
Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
Layanan Perkantoran
3
3
3
3
2,0
3,0
3,0
3,0
1.100,0
4
4
4
4
4,0
2,0
2,0
2,0
1.700,0
2
2
2
2
750,0
1,0
3,0
3,0
3,0
750,0
2
2
2
1.100,0
1.700,0
KL
0
2 2,0
1,0
2,0
3,0
1.719,0
KL
0
12
12
12
12
822,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI 994
0
Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
003
KL
Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
004
2.212,0
6.091,0
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
002
2.212,0 370.449,7
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
001
1.770,0
1
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
01
1.770,0
1
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 003
3.968,4
10
300,0
Kebijakan Penanganan Kerjasama Industri internasional wilayah II dan regional
004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri
1.997,0
10
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral)
009
( 10)
1.770,0
Peningkatan Fasilitasi dan Jejaring Kerja Wilayah II dan regional
003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
04
13
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M) 012
03
N
Kesepakatan Kerjasama Internasional & Investasi Wilayah II dan Regional
002 Jumlah kerja sama teknik
ALOKASI 2014
8.250,4
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
1859
(5)
Prakiraan Target/Volume
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 01
12
(4)
Target/ Volume 2014
1.719,0
822,0
Formulir 1.2 - 13
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
1860
(5)
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
10.628,0
01
10.628,0
Meningkatnya peran standardisasi 001 994
150
150
150
150
3.456,0
Perumusan RSNI
150,0
150,0
150,0
150,0
3.007,0
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
449,0
002 Meningkatnya Kemampuan LPK 002
Sertifikasi SNI
005
Regulasi Teknis terkait dengan SNI
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi 996
B
B
B
03
03
03
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10
10
10
10
7.172,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1.404,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5.768,0
12
12
12
12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.879,0
Meningkatnya pengembangan industri hijau 001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau
KL
0
6
6
6
6
Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Industri Hijau dan LH
6,0
5,0
5,0
5,0
3.550,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.829,0
3
3
3
3
5,0
8,0
8,0
8,0
002
KL
0
Dokumen Kegiatan/Kajian/Monev Pengembangan Industri Hijau dan LH
KL
0
6
6
6
6
9,0
9,0
5,0
6.109,0 420,0
001
Laporan Kegiatan/Kajian/Monev Kebijakan Pusat Pengkajian Teknologi ,HAKI
9,0
004
Penelitian dan Penerapan Teknologi Industri
11,0
11,0
11,0
11,0
4.000,0
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.689,0
15
15
15
15
5,0
5,0
5,0
5,0
994
3.600,0
Meningkatnya penguasaan teknologi maju 002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset 003
03
2.500,0
6.109,0
Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
2.500,0
11.609,0
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
02
5.379,0
001
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
01
0,0
7.879,0
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 01
1863
(4)
Target/ Volume 2014
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 001 Meningkatnya RSNI
1861
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
IKM Penerima Bantuan DAPATI
3.600,0
1.900,0
Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI 003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
3.600,0
KL
0
75
75
75
75
1.900,0 Formulir 1.2 - 14
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3) 005
1864
(5)
Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenkan
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
5,0
5,0
5,0
6,0
1.900,0
18.186,7 KL
0
2
2
2
2
11.945,7
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
4,0
4,0
5,0
5,0
300,1
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1,0
1,0
1,0
0,0
174,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
11.471,6
2
2
2
2
1.726,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1300
1300
1300
1300
8,0
8,0
8,0
8,0
3.969,0
5
5
5
5
546,0
12,0
12,0
12,0
12,0
005
003
0
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
1.726,0
3.969,0
546,0
16.357,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
16.357,0
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
N
13
8
8
8
8
11.654,0
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
8,0
8,0
8,0
8,0
757,0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
3,0
3,0
3,0
3,0
330,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
10.567,0
2
2
2
2
493,0
4,0
4,0
4,0
4,0
493,0
750
750
750
750
9,0
9,0
9,0
9,0
3.410,0
1
6
6
6
800,0
12,0
12,0
12,0
12,0
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
003
13
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
N
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
800,0
18.757,3
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh
3.410,0
18.757,3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 01
( 10)
001
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
01
ALOKASI 2014
18.186,7
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1866
(4)
Target/ Volume 2014
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 01
1865
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
13
4
4
4
4
15.010,0 Formulir 1.2 - 15
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
ALOKASI 2014 ( 10)
industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
10,0
10,0
10,0
10,0
551,0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1,0
1,0
2,0
2,0
380,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
14.079,0
2
2
2
2
250,3
2,0
2,0
3,0
3,0
250,3
900
900
900
900
9,0
9,0
9,0
9,0
3.247,0
3
3
3
3
250,0
4,0
5,0
5,0
5,0
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
1867
13
N
13
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
001 994
10
10
10
10
10,0
10,0
10,0
1.000,0
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
13.279,0
6
6
6
6
1.308,2
5,0
5,0
5,0
5,0
14450
14250
14400
14400
9,0
9,0
9,0
9,0
13.584,0
3
3
3
3
2.205,0
5,0
5,0
5,0
5,0
N
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
N
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
13.584,0
2.205,0
15.725,2
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1.308,2
15.725,2
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 01
14.279,0
10,0
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
12,0
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
250,0
31.376,2
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3.247,0
31.376,2
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 01
1868
N
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
13
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
N
N
13
2
2
2
2
9.184,0
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
11,0
11,0
12,0
12,0
968,0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1,0
1,0
1,0
1,0
93,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
8.123,0
10
10
10
10
309,2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT
N
13
Formulir 1.2 - 16
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
8,0
8,0
8,0
8,0
7
7
7
ALOKASI 2014 ( 10)
dan Dunia Usaha 005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
004
1869
13
7 7,0
7,0
7,0
7,0
5.932,0
N
13
12
12
12
12
300,0
4,0
4,0
4,0
5,0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
N
13
4
4
4
4
8.732,2
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
7,0
7,0
7,0
7,0
685,2
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
2,0
2,0
2,0
2,0
174,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
7.873,0
2
2
2
2
360,0
5,0
5,0
5,0
5,0
360,0
140
140
140
140
5,0
5,0
5,0
5,0
2.270,0
1
1
1
1
278,0
18,0
20,0
20,0
22,0
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
003
13
N
13
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
N
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
N
13
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
2.270,0
278,0
18.217,4
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 01
300,0
11.640,2
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5.932,0
11.640,2
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 01
1870
N
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK
309,2
18.217,4
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin 2
2
2
2
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
6,0
7,0
7,0
7,0
586,4
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
4,0
4,0
4,0
4,0
698,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
11.590,0
2
2
2
2
277,0
3,0
4,0
5,0
5,0
277,0
420
420
420
30
4.266,0
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 015
KL
KL
0
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL
0
12.874,4
Formulir 1.2 - 17
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3) 013
1871
KL
0
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
6,0
6,0
6,0
6,0
4.266,0
ALOKASI 2014 ( 10)
60
60
60
60
800,0
10,0
10,0
13,0
13,0
800,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
16.713,1
01
16.713,1
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik KL
0
7
7
7
7
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
5,0
5,0
5,0
5,0
551,1
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1,0
1,0
2,0
2,0
2.295,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
4.353,0
2
2
2
2
16,0
16,0
16,0
16,0
8
8
8
8
4,0
6,0
6,0
6,0
4
4
4
4
10,0
10,0
10,0
10,0
005
003
0
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
4.000,0
4.249,0 4.249,0
1.265,0 1.265,0
32.858,4
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4.000,0
32.858,4
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 01
7.199,1
001
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL
0
1
1
1
1
9.582,0
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
4,0
4,0
4,0
4,0
500,0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
5,0
5,0
6,0
6,0
700,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1
1
1
1
3,0
3,0
3,0
4,0
3000
3000
3000
3000
11,0
11,0
11,0
11,0
15.300,0
18
18
18
18
2.676,4
7,0
7,0
7,0
7,0
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
003
0
KL
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1873
(5)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1872
(4)
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 014
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
8.382,0
5.300,0 5.300,0
15.300,0
2.676,4
20.821,6 Formulir 1.2 - 18
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
01
(5)
KL
0
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
3
3
3
( 10)
20.821,6 3
8.987,0
Penelitian, Kajian dan Rekayasa
3,0
3,0
3,0
3,0
5.473,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
3.514,0
4
4
4
4
419,6
2,0
2,0
2,0
2,0
419,6
540
540
540
540
9.415,0
17,0
17,0
17,0
17,0
9.415,0
016
014
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 015
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
4,0
2.000,0
16.894,6
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2.000,0 16.894,6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 01
ALOKASI 2014
013
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL
0
9
9
9
9
7,0
7,0
7,0
7,0
13.423,6 479,0
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
3,0
3,0
3,0
4,0
758,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
12.186,6
2
2
2
2
262,0
1,0
3,0
3,0
3,0
262,0
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
003
0
KL
0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
3986
(4)
Target/ Volume 2014
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1874
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
8
8
8
8
8,0
8,0
8,0
8,0
9
9
9
9
8,0
8,0
8,0
8,0
2.209,0 2.209,0
1.000,0 1.000,0
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
106.339,0
01
106.339,0
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas 001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
KL
0
72
72
72
72
69.344,9
Formulir 1.2 - 19
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(1)
(2)
(3)
(4)
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
994
005
5242
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
(6)
(7)
(8)
(9)
98,0
99,0
99,0
2017
5,0
5,0
5,0
5,0
132,0
132,0
132,0
61.864,0
500,0
13
13
13
4.739,0
0
13 135,0
140,0
143,0
144,0
4.739,0
KL
0
5035
5100
5200
5100
30.659,1
110,0
111,0
111,0
112,0
30.659,1
216
216
216
216
1.596,0
63,0
57,0
58,0
4.504,0
KL
0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
1.596,0
7.091,0
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha KL
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi 1
0
Layanan Jasa Sertifikasi
600
600
600
600
7.091,0
600,0
600,0
600,0
600,0
7.091,0
2
2
2
2
2,0
2,0
2,0
2,0
1.915,0
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 2.2
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 2
.3
6.980,9
10.356,0 1.1
.2
( 10)
132,0
Sertifikasi Industri .1
ALOKASI 2014
KL
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst
Target/ Volume 2014
72,0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst kepada dunia usah 003
(5)
Layanan Perkantoran
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang), PT dan Dunia Usaha 004
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Industri
KL
Terlayaninya operasional BSI 5
1.915,0
1.350,0
Terlayaninya operasional administrasi satker BSI 3.3
1.915,0
Layanan Perkantoran
JUMLAH
0
12
12
12
12
1.350,0
12,0
12,0
12,0
12,0
1.350,0
1.672.473,4
Formulir 1.2 - 20
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
02
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
No
Mendukung Sasaran Strategis
08
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri
09
Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
18
Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.01.01
6. Nama Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
665.923,5
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
665.923,5
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
22.700,0 1.342.001,2
688.623,5
697.601,2
696.468,4
723.236,9
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
01 Kesesuaian program dengan KIN 02 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 03 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
02 Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
04 Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri 05 Tersedianya SDM industri yang kompeten 06 Standar kompetensi SDM aparatur 07 SDM aparatur yang kompeten
03 Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
08 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 09 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani 15 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 16 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
04 Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
10 Jumlah pelayanan publik 11 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 17 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
05 Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
12 Terwujudnya “good financial governance” 13 Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian 14 Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 001 Terselesaikannya Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri
50
50
50
50
Rancanga n Peraturan
0
-
002 Tersedianya kajian terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Industri
2
2
2
2
Kajian
0
-
003 Tersedianya Database Informasi Perundangundangan Bidang Industri yang Up to date
50
50
50
50
Peraturan
0
-
004 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri kepada intansi daerah
550
550
550
550
Instansi
0
-
7
7
7
7
Masalah Hukum
0
-
006 Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian
7
7
7
7
Kajian
0
-
007 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008
50
70
80
94
Unit Organisas i
0
-
008 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K
91
91
91
91
Unit Organisas i
0
-
009 Terselenggaranya layanan operasional
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
010 Tersedianya laporan kinerja biro
2
2
2
2
Laporan
0
-
(11)
Biro Hukum dan Organisasi
02 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
03 Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum 005 Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum 04 Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana
05 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
Biro Umum
01 Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis 001 Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
12
12
12
12
Bulan
0
-
002 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum
21
21
21
21
Laporan
0
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Bulan
0
-
12
Bulan
0
-
12
Bulan
0
-
(11)
02 Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian 003 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan 03 Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan 004 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan 04 Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMN sesuai tujuan peruntukkannya 005 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja 1826
Pengembangan SDM Industri
Biro Kepegawaian
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian 001 Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur
5
5
5
5
Dokumen
0
-
17
17
17
17
Dokumen
0
-
10
10
10
10
Laporan
0
-
004 lama penyelenggaraan pelaksanaan layanan perkantoran
12
12
12
12
bulan
0
-
005 Tersedianya sarana dan prasana pendukung kerja yang memadai
40
40
40
40
unit
0
-
002 Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 02 Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian 003 Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian 03 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Kepegawaian
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
Biro Keuangan
01 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin 003 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
60
60
60
60
Satker
0
-
1
1
1
1
Laporan
0
-
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP 002 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
448
448
448
448
5
5
5
12
12
1
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Orang
0
-
5
Pedoman
0
-
12
12
Bulan Layanan
0
-
1
1
1
Laporan
0
-
3
3
3
3
Laporan
0
-
1
1
1
1
Laporan
0
-
(11)
03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan 001 Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan 04 Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan 05 Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja 005 Terlaksananya Peningkatan Kinerja, pelayanan, dan tata laksana keuangan 06 Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenperin 006 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Kemenperin 07 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin 007 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin 08 Meningkatnya kerjasama internasional 008 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan Atase Perindustrian 1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Biro Perencanaan
01 Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri; 001 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
15
14
14
14
Dokumen Perencan aan
0
-
9
9
9
9
Laporan Evaluasi
0
-
02 Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan 002 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
003 Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
12
12
12
12
004 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas
40
40
40
6
6
6
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Bulan Layanan
0
-
40
Orang
0
-
6
Laporan
0
-
(11)
regional 03 Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
04 Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur 005 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri 1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
01 Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi 005 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan
5
5
5
5
Aplikasi
0
-
006 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
10
10
10
10
Laporan
0
-
008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
12
12
12
12
Bulan
B
-
004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
10
10
10
10
Basis Data
0
-
007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
4
4
4
4
Dokumen
B
-
12
12
12
12
Bulan
0
-
20
20
20
20
Laporan
0
-
150
150
150
150
Orang
0
-
Pusat Data dan Informasi
02 Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
03 Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat 001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi 04 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien 002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi 05 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
Formulir 2.2 - 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional 001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
2800
3000
3200
3400
Orang
B
-
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
1300
1300
1300
1300
Orang
B
-
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
1800
1800
1800
1800
Orang
B
-
004 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
15
15
15
15
Bentuk Fasilitasi
B
-
005 penguatan infrastruktur kelembagaan
34
34
34
34
Penguata n
B
-
006 Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
100
100
100
100
Unit
B
-
007 Tersedianya laporan evaluasi
125
125
125
125
Laporan
B
-
(11)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
02 Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
03 Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
01 Meningkatnya Pelayanan Informasi Sektor Industri 001 Terlaksananya komunikasi dua arah antara Kemenperin dengan Publik
223
228
228
228
Kegiatan
0
-
002 Tersebarnya informasi sektor industri
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
003 Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Pusat Komunikasi Publik
02 Meningkatnya Pemahaman Informasi Publikasi
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
1824.01
1824.01.00 1
(13)
17.266,2
21.092,6
0,0
0,0
0,0
21.092,6
12.201,9
13.422,1
14.764,3
Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan
8.816,8
5.874,5
0,0
0,0
0,0
5.874,5
6.461,9
7.108,1
7.818,9
Terselesaikannya Peraturan Perundangundangan Bidang Industri
8.816,8
5.874,5
0,0
0,0
0,0
5.874,5
6.461,9
7.108,1
7.818,9
8.816,8
5.874,5
0,0
0,0
0,0
5.874,5
6.461,9
7.108,1
7.818,9
8.816,8
5.874,5
0,0
0,0
0,0
5.874,5
6.461,9
7.108,1
7.818,9 Pusat
.001 Layanan Peraturan Perundang-undangan
OP
1824.03
Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum
3.287,5
12.027,1
0,0
0,0
0,0
12.027,1
2.229,8
2.452,7
2.698,0
1824.03.00 5
Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum
3.287,5
12.027,1
0,0
0,0
0,0
12.027,1
2.229,8
2.452,7
2.698,0
3.287,5
12.027,1
0,0
0,0
0,0
12.027,1
2.229,8
2.452,7
2.698,0
3.287,5
12.027,1
0,0
0,0
0,0
12.027,1
2.229,8
2.452,7
2.698,0 Pusat
.005 Layanan Bantuan Hukum
OP
1824.04
Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana
2.619,1
1.813,8
0,0
0,0
0,0
1.813,8
1.995,1
2.194,7
2.414,1
1824.04.00 6
Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian
2.619,1
1.813,8
0,0
0,0
0,0
1.813,8
1.995,1
2.194,7
2.414,1
2.619,1
1.813,8
0,0
0,0
0,0
1.813,8
1.995,1
2.194,7
2.414,1
.006 Layanan Organisasi dan Tata Laksana
OP
2.619,1
1.813,8
0,0
0,0
0,0
1.813,8
1.995,1
2.194,7
2.414,1 Pusat
1824.05
Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
2.542,8
1.377,3
0,0
0,0
0,0
1.377,3
1.515,1
1.666,6
1.833,2
1824.05.00 9
Terselenggaranya layanan operasional
1.985,4
1.066,1
0,0
0,0
0,0
1.066,1
1.172,7
1.290,0
1.419,0
912,4
0,0
0,0
0,0
912,4
1.003,6
1.103,9
1.214,3 1.214,3 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OP
997,6 997,6
912,4
0,0
0,0
0,0
912,4
1.003,6
1.103,9
.995 Kendaraan Bermotor
OP
220,8
130,6
0,0
0,0
0,0
130,6
143,7
158,1
173,9
220,8
130,6
0,0
0,0
0,0
130,6
143,7
158,1
173,9 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
485,0
13,4
0,0
0,0
0,0
13,4
14,7
16,2
17,8
485,0
13,4
0,0
0,0
0,0
13,4
14,7
16,2
17,8 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
282,0
9,7
0,0
0,0
0,0
9,7
10,7
11,8
13,0
1824.05.01
Tersedianya laporan kinerja biro
282,0
9,7
0,0
0,0
0,0
9,7
10,7
11,8
557,4
311,2
0,0
0,0
0,0
311,2
342,3
376,6
Lokasi
13,0 Pusat 414,2 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
0 .007 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
OP
557,4
311,2
0,0
0,0
0,0
311,2
342,3
376,6
414,2
557,4
311,2
0,0
0,0
0,0
311,2
342,3
376,6
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
38.802,6
35.887,4
0,0
0,0
0,0
35.887,4
36.091,3
36.493,3
36.788,3
1825.01
Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis
17.658,0
15.045,3
0,0
0,0
0,0
15.045,3
15.045,3
15.045,3
15.045,3
1825.01.00 1
Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
16.048,6
13.970,0
0,0
0,0
0,0
13.970,0
13.970,0
13.970,0
13.970,0
12.575,6
11.470,0
0,0
0,0
0,0
11.470,0
11.470,0
11.470,0
11.470,0
12.575,6
11.470,0
0,0
0,0
0,0
11.470,0
11.470,0
11.470,0
11.470,0 Pusat
3.473,1
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
.001 Layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan .002 Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian 1825.01.00 2
OU
OU
Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum
.004 Laporan Kinerja Biro Umum
OU
3.473,1
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
1.609,4
1.075,3
0,0
0,0
0,0
1.075,3
1.075,3
1.075,3
1.609,4
1.075,3
0,0
0,0
0,0
1.075,3
1.075,3
1.075,3
1.609,4
1.075,3
0,0
0,0
0,0
1.075,3
1.075,3
1.075,3
414,2 Pusat
2.500,0 2.500,0 Pusat 1.075,3 1.075,3 1.075,3 Pusat
1825.03
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan
19.836,1
19.502,1
0,0
0,0
0,0
19.502,1
19.706,0
20.108,0
20.403,0
1825.03.00 4
Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan
19.836,1
19.502,1
0,0
0,0
0,0
19.502,1
19.706,0
20.108,0
20.403,0
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
.005 Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja
OU
3.952,5 3.952,5
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
1.200,0
1.200,0
.994 Layanan Perkantoran
OU
15.883,6
18.302,1
0,0
0,0
0,0
18.302,1
18.506,0
18.908,0
19.203,0
15.883,6
18.302,1
0,0
0,0
0,0
18.302,1
18.506,0
18.908,0
19.203,0 Pusat
1.308,5
1.340,0
0,0
0,0
0,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1825.04
Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMN sesuai
1.200,0 Pusat
1.340,0 Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
tujuan peruntukkannya 1825.04.00 5
Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja
.003 Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan Pegawai
OU
1.308,5
1.340,0
0,0
0,0
0,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1.308,5
1.340,0
0,0
0,0
0,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1.308,5
1.340,0
0,0
0,0
0,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0
1.340,0 Pusat
1826
Pengembangan SDM Industri
514.653,9
12.359,6
0,0
0,0
0,0
12.359,6
17.303,2
19.022,1
20.924,8
1826.01
Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
511.939,9
9.889,5
0,0
0,0
0,0
9.889,5
14.463,7
15.898,6
17.488,9
1826.01.00 1
Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur
503.777,7
3.654,1
0,0
0,0
0,0
3.654,1
4.909,5
5.400,0
5.940,5
3.527,7
2.474,9
0,0
0,0
0,0
2.474,9
3.611,6
3.972,3
4.370,0
3.527,7
2.474,9
0,0
0,0
0,0
2.474,9
3.611,6
3.972,3
4.370,0 Pusat
500.000,0
475,0
0,0
0,0
0,0
475,0
523,3
575,6
633,2
500.000,0
475,0
0,0
0,0
0,0
475,0
523,3
575,6
633,2 Pusat
106,6
482,5
0,0
0,0
0,0
482,5
530,7
583,8
642,2
106,6
482,5
0,0
0,0
0,0
482,5
530,7
583,8
642,2 Pusat
143,4
221,7
0,0
0,0
0,0
221,7
243,9
268,3
295,1
143,4
221,7
0,0
0,0
0,0
221,7
243,9
268,3
295,1 Pusat
8.162,2
6.235,4
0,0
0,0
0,0
6.235,4
9.554,2
10.498,6
11.548,4
8.162,2
6.235,4
0,0
0,0
0,0
6.235,4
9.554,2
10.498,6
11.548,4
8.162,2
6.235,4
0,0
0,0
0,0
6.235,4
9.554,2
10.498,6
11.548,4 Pusat
.001 Dokumen Perencanaan SDM .994 Layanan Perkantoran .995 Kendaraan Bermotor .997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1826.01.00 2
OU OP OP OP
Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
.002 Dokumen Pengelolaan Urusan Kepegawaian
OU
1826.02
Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian
2.714,0
2.470,1
0,0
0,0
0,0
2.470,1
2.839,5
3.123,5
3.435,9
1826.02.00 3
Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian
2.714,0
2.470,1
0,0
0,0
0,0
2.470,1
2.839,5
3.123,5
3.435,9
2.714,0
2.470,1
0,0
0,0
0,0
2.470,1
2.839,5
3.123,5
3.435,9
.003 Layanan Manajemen Kinerja Biro Kepegawaian 1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola
OU
2.714,0
2.470,1
0,0
0,0
0,0
2.470,1
2.839,5
3.123,5
42.628,6
134.276,4
0,0
0,0
0,0
134.276,4
146.245,1
160.789,6
3.435,9 Pusat 176.768,5 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional 1827.01
Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin
909,8
909,8
0,0
0,0
0,0
909,8
1.000,8
1.100,9
1.211,0
1827.01.00 3
Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
909,8
909,8
0,0
0,0
0,0
909,8
1.000,8
1.100,9
1.211,0
909,8
909,8
0,0
0,0
0,0
909,8
1.000,8
1.100,9
1.211,0
.001 Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan pada Satker dilingkungan Kemenperin
OU
909,8
909,8
0,0
0,0
0,0
909,8
1.000,8
1.100,9
1827.02
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
6.827,5
8.997,2
0,0
0,0
0,0
8.997,2
8.577,0
9.434,6
10.378,1
1827.02.00 2
Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP
6.827,5
8.997,2
0,0
0,0
0,0
8.997,2
8.577,0
9.434,6
10.378,1
6.827,5
8.997,2
0,0
0,0
0,0
8.997,2
8.577,0
9.434,6
10.378,1 10.378,1 Pusat
.002 Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan
OU
1.211,0 Pusat
6.827,5
8.997,2
0,0
0,0
0,0
8.997,2
8.577,0
9.434,6
1827.03
Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
2.217,5
1.402,0
0,0
0,0
0,0
1.402,0
1.542,2
1.696,5
1.866,1
1827.03.00 1
Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan
2.217,5
1.402,0
0,0
0,0
0,0
1.402,0
1.542,2
1.696,5
1.866,1
2.217,5
1.402,0
0,0
0,0
0,0
1.402,0
1.542,2
1.696,5
1.866,1
2.217,5
1.402,0
0,0
0,0
0,0
1.402,0
1.542,2
1.696,5
1.866,1 Pusat
.003 Peningkatan Kompetensi SDM Di Bidang Pengelolaan Keuangan
OU
1827.04
Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan
960,9
960,9
0,0
0,0
0,0
960,9
1.057,0
1.162,7
1.279,0
1827.04.00 4
Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan
960,9
960,9
0,0
0,0
0,0
960,9
1.057,0
1.162,7
1.279,0
960,9
960,9
0,0
0,0
0,0
960,9
1.057,0
1.162,7
1.279,0
.004 Pedoman di bidang pengelolaan keuangan
OU
960,9
960,9
0,0
0,0
0,0
960,9
1.057,0
1.162,7
1827.05
Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja
22.430,5
114.127,3
0,0
0,0
0,0
114.127,3
125.540,1
138.094,1
151.903,5
1.279,0 Pusat
1827.05.00
Terlaksananya Peningkatan Kinerja,
22.430,5
114.127,3
0,0
0,0
0,0
114.127,3
125.540,1
138.094,1
151.903,5 Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
5
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
pelayanan, dan tata laksana keuangan .994 Layanan Perkantoran
OP
22.430,5
114.127,3
0,0
0,0
0,0
114.127,3
125.540,1
138.094,1
151.903,5
22.430,5
114.127,3
0,0
0,0
0,0
114.127,3
125.540,1
138.094,1
151.903,5 Pusat
1827.07
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin
3.314,2
2.671,8
0,0
0,0
0,0
2.671,8
2.800,0
3.000,0
3.200,0
1827.07.00 7
Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin
3.314,2
2.671,8
0,0
0,0
0,0
2.671,8
2.800,0
3.000,0
3.200,0
3.314,2
2.671,8
0,0
0,0
0,0
2.671,8
2.800,0
3.000,0
3.200,0
.005 Unit Layanan Pengadaan (ULP)
OU
3.314,2
2.671,8
0,0
0,0
0,0
2.671,8
2.800,0
3.000,0
1827.08
Meningkatnya kerjasama internasional
5.968,3
5.207,3
0,0
0,0
0,0
5.207,3
5.728,0
6.300,8
6.930,9
1827.08.00 8
Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan Atase Perindustrian
5.968,3
5.207,3
0,0
0,0
0,0
5.207,3
5.728,0
6.300,8
6.930,9
5.968,3
5.207,3
0,0
0,0
0,0
5.207,3
5.728,0
6.300,8
6.930,9
1.295,9
881,6
0,0
0,0
0,0
881,6
969,8
1.066,7
1.173,4 Pusat
4.672,4
4.325,7
0,0
0,0
0,0
4.325,7
4.758,3
5.234,1
5.757,5 Perwakilan RI di Luar Negeri
.006 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional
OU
3.200,0 Pusat
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
28.367,0
24.050,2
0,0
0,0
0,0
24.050,2
28.914,0
31.130,1
32.567,8
1828.01
Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
18.418,0
14.805,5
0,0
0,0
0,0
14.805,5
19.286,0
20.914,6
21.706,1
1828.01.00 1
Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
18.418,0
14.805,5
0,0
0,0
0,0
14.805,5
19.286,0
20.914,6
21.706,1
18.418,0
14.805,5
0,0
0,0
0,0
14.805,5
19.286,0
20.914,6
21.706,1
18.418,0
14.805,5
0,0
0,0
0,0
14.805,5
19.286,0
20.914,6
21.706,1 Pusat
3.629,6
2.998,7
0,0
0,0
0,0
2.998,7
3.074,4
3.381,9
.001 Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian 1828.02
Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja
OU
3.720,1 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan 1828.02.00 2
Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional
.002 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian
OU
3.629,6
2.998,7
0,0
0,0
0,0
2.998,7
3.074,4
3.381,9
3.720,1
3.629,6
2.998,7
0,0
0,0
0,0
2.998,7
3.074,4
3.381,9
3.720,1
3.629,6
2.998,7
0,0
0,0
0,0
2.998,7
3.074,4
3.381,9
3.720,1 Pusat
1828.03
Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
3.153,4
2.546,0
0,0
0,0
0,0
2.546,0
2.853,5
3.133,6
3.441,7
1828.03.00 3
Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
3.153,4
2.546,0
0,0
0,0
0,0
2.546,0
2.853,5
3.133,6
3.441,7
931,3
0,0
0,0
0,0
931,3
1.024,5
1.126,9
1.239,6
.003 SDM Perencana
OU
1.150,2 1.150,2
931,3
0,0
0,0
0,0
931,3
1.024,5
1.126,9
1.239,6 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OU
1.950,2
1.561,6
0,0
0,0
0,0
1.561,6
1.776,1
1.953,7
2.149,1
1.950,2
1.561,6
0,0
0,0
0,0
1.561,6
1.776,1
1.953,7
2.149,1 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
28,0
28,1
0,0
0,0
0,0
28,1
28,0
28,0
28,0
28,0
28,1
0,0
0,0
0,0
28,1
28,0
28,0
28,0 Pusat
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1828.04
Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
3.166,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
1828.04.00 5
Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri
3.166,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.166,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.166,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0 Pusat
38.764,8
32.168,2
0,0
0,0
0,0
32.168,2
34.655,7
36.121,3
41.933,2
.004 Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
OU
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
1829.01
Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Informasi
4.647,3
4.041,9
0,0
0,0
0,0
4.041,9
4.446,3
2.890,9
5.379,9
1829.01.00
Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan
991,2
1.060,1
0,0
0,0
0,0
1.060,1
1.166,1
1.282,8
1.411,0 Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
5
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
dan pengembangan sistem informasi dan jaringan .006 Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan
OU
591,2 591,2
556,7
0,0
0,0
0,0
556,7
612,4
673,7
741,1 Pusat
.007 Pengembangan Aplikasi
OU
400,0
503,4
0,0
0,0
0,0
503,4
553,7
609,1
669,9
1829.01.00 6
Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
.008 Pelayanan Informasi Industri 1829.01.00 8
Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
.009 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1829.02
Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat dan up to date
1829.02.00 4
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
.004 Basis Data yang Mutakhir 1829.02.00 7
OU
OU
OU
Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
.001 Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
OU
556,7
0,0
0,0
0,0
556,7
612,4
673,7
741,1
400,0
503,4
0,0
0,0
0,0
503,4
553,7
609,1
2.215,1
1.832,7
0,0
0,0
0,0
1.832,7
2.016,1
217,7
2.439,4
669,9 Pusat
2.215,1
1.832,7
0,0
0,0
0,0
1.832,7
2.016,1
217,7
2.439,4
2.215,1
1.832,7
0,0
0,0
0,0
1.832,7
2.016,1
217,7
2.439,4 Pusat
1.441,0
1.149,1
0,0
0,0
0,0
1.149,1
1.264,1
1.390,4
1.529,5
1.441,0
1.149,1
0,0
0,0
0,0
1.149,1
1.264,1
1.390,4
1.529,5
1.441,0
1.149,1
0,0
0,0
0,0
1.149,1
1.264,1
1.390,4
18.448,1
14.569,1
0,0
0,0
0,0
14.569,1
16.026,0
17.628,7
19.391,5
1.529,5 Pusat
5.058,3
3.536,7
0,0
0,0
0,0
3.536,7
3.890,4
4.279,5
4.707,4
5.058,3
3.536,7
0,0
0,0
0,0
3.536,7
3.890,4
4.279,5
4.707,4
5.058,3
3.536,7
0,0
0,0
0,0
3.536,7
3.890,4
4.279,5
13.389,8
11.032,4
0,0
0,0
0,0
11.032,4
12.135,6
13.349,2
14.684,1
4.707,4 Pusat
13.389,8
11.032,4
0,0
0,0
0,0
11.032,4
12.135,6
13.349,2
14.684,1
13.389,8
11.032,4
0,0
0,0
0,0
11.032,4
12.135,6
13.349,2
14.684,1 Pusat
1829.03
Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat
11.541,0
10.532,2
0,0
0,0
0,0
10.532,2
10.485,4
11.534,0
12.687,3
1829.03.00 1
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi
11.541,0
10.532,2
0,0
0,0
0,0
10.532,2
10.485,4
11.534,0
12.687,3
6.887,7
6.561,4
0,0
0,0
0,0
6.561,4
7.217,5
7.939,3
8.733,2
6.887,7
6.561,4
0,0
0,0
0,0
6.561,4
7.217,5
7.939,3
8.733,2 Pusat
4.409,3
3.970,8
0,0
0,0
0,0
3.970,8
3.267,9
3.594,7
3.954,1
.994 Layanan Perkantoran .996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU OP
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
4.409,3
3.970,8
0,0
0,0
0,0
3.970,8
3.267,9
3.594,7
244,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lokasi (13)
3.954,1 Pusat 0,0
244,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1829.04
Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien
3.813,8
2.169,8
0,0
0,0
0,0
2.169,8
2.757,3
3.033,0
3.336,3
1829.04.00 2
Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
3.813,8
2.169,8
0,0
0,0
0,0
2.169,8
2.757,3
3.033,0
3.336,3
3.813,8
2.169,8
0,0
0,0
0,0
2.169,8
2.757,3
3.033,0
3.336,3
.002 Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
OU
0,0 Pusat
3.813,8
2.169,8
0,0
0,0
0,0
2.169,8
2.757,3
3.033,0
3.336,3 Pusat
1829.05
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
314,6
855,2
0,0
0,0
0,0
855,2
940,7
1.034,7
1.138,2
1829.05.00 3
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
314,6
855,2
0,0
0,0
0,0
855,2
940,7
1.034,7
1.138,2
314,6
855,2
0,0
0,0
0,0
855,2
940,7
1.034,7
1.138,2
314,6
855,2
0,0
0,0
0,0
855,2
940,7
1.034,7
1.138,2 Pusat
.003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam Bidang Penyajian Data dan Informasi
OU
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
626.088,0
325.459,4
22.700,0
51.482,7
0,0
399.642,1
393.043,0
370.343,0
370.343,0
1830.01
Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional
92.730,0
41.247,3
0,0
51.482,7
0,0
92.730,0
92.730,0
92.730,0
92.730,0
1830.01.00 1
Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
33.560,0
32.598,0
0,0
962,0
0,0
33.560,0
33.560,0
33.560,0
33.560,0
15.514,0
0,0
0,0
0,0
15.514,0
15.514,0
15.514,0
15.514,0
.001 SDM Industri yang kompeten di bidang industri
OU
15.514,0 15.514,0
15.514,0
0,0
0,0
0,0
15.514,0
15.514,0
15.514,0
15.514,0 Pusat
.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
18.046,0
17.084,0
0,0
962,0
0,0
18.046,0
18.046,0
18.046,0
18.046,0
1830.01.00 2
Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
.010 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis SBI dan Kompetensi
OU
18.046,0
17.084,0
0,0
962,0
0,0
18.046,0
18.046,0
18.046,0
18.046,0 Pusat
11.741,0
4.360,0
0,0
7.381,0
0,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
4.360,0
0,0
7.381,0
0,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
Formulir 2.3 - 8
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1830.01.00 3
Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
.011 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompotensi
OP
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
11.741,0
4.360,0
0,0
7.381,0
0,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0
11.741,0 Pusat
47.429,0
4.289,3
0,0
43.139,7
0,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
4.289,3
0,0
43.139,7
0,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
4.289,3
0,0
43.139,7
0,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0
47.429,0 Pusat
1830.02
Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
356.389,0
98.416,1
22.700,0
0,0
0,0
121.116,1
114.517,0
91.817,0
91.817,0
1830.02.00 4
Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
356.389,0
98.416,1
22.700,0
0,0
0,0
121.116,1
114.517,0
91.817,0
91.817,0
295.813,0
67.840,1
22.700,0
0,0
0,0
90.540,1
83.941,0
61.241,0
61.241,0
295.813,0
67.840,1
22.700,0
0,0
0,0
90.540,1
83.941,0
61.241,0
61.241,0 Pusat
60.576,0
30.576,0
0,0
0,0
0,0
30.576,0
30.576,0
30.576,0
30.576,0
60.576,0
30.576,0
0,0
0,0
0,0
30.576,0
30.576,0
30.576,0
30.576,0 Pusat
.007 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri
OU
.008 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
OU
1830.03
Terpenuhinya kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
176.969,0
185.796,0
0,0
0,0
0,0
185.796,0
185.796,0
185.796,0
185.796,0
1830.03.00 6
Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
159.177,0
168.004,0
0,0
0,0
0,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0
159.177,0
168.004,0
0,0
0,0
0,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0
159.177,0
168.004,0
0,0
0,0
0,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0
168.004,0 Pusat
17.792,0
17.792,0
0,0
0,0
0,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
0,0
0,0
0,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
0,0
0,0
0,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0
17.792,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran 1830.03.00 7
OP
Tersedianya laporan evaluasi
.009 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
OU
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
35.430,0
29.147,0
0,0
0,0
0,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
1831.01
Meningkatnya Pelayanan Informasi Sektor Industri
35.430,0
29.147,0
0,0
0,0
0,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
1831.01.00 1
Terlaksananya komunikasi dua arah antara Kemenperin dengan Publik
25.705,0
20.965,0
0,0
0,0
0,0
20.965,0
20.965,0
20.965,0
20.965,0
8.187,0
5.764,0
0,0
0,0
0,0
5.764,0
5.764,0
5.764,0
5.764,0
.002 Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Hubungan Antar
OU
Lokasi (13)
Formulir 2.3 - 9
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Kelembagaan/Dunia Usaha .003 Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publi kasi dan Pemberitaan 1831.01.00 2
Tersebarnya informasi sektor industri
.004 Layanan Informasi Publik 1831.01.00 3
OU
OU
Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
8.187,0
5.764,0
0,0
0,0
0,0
5.764,0
5.764,0
5.764,0
17.518,0
15.201,0
0,0
0,0
0,0
15.201,0
15.201,0
15.201,0
15.201,0
17.518,0
15.201,0
0,0
0,0
0,0
15.201,0
15.201,0
15.201,0
15.201,0 Pusat
4.810,0
3.225,0
0,0
0,0
0,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0
4.810,0
3.225,0
0,0
0,0
0,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0
4.810,0
3.225,0
0,0
0,0
0,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0
3.225,0 Pusat
4.915,0
4.957,0
0,0
0,0
0,0
4.957,0
4.957,0
4.957,0
4.957,0
4.039,0
4.080,0
0,0
0,0
0,0
4.080,0
4.080,0
4.080,0
4.080,0
4.039,0
4.080,0
0,0
0,0
0,0
4.080,0
4.080,0
4.080,0
4.080,0 Pusat
530,0
530,0
0,0
0,0
0,0
530,0
530,0
530,0
530,0 530,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OU
.995 Kendaraan Bermotor
OP
530,0
530,0
0,0
0,0
0,0
530,0
530,0
530,0
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
58,0
59,0
0,0
0,0
0,0
59,0
59,0
59,0
58,0
59,0
0,0
0,0
0,0
59,0
59,0
59,0
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
288,0
288,0
0,0
0,0
0,0
288,0
288,0
288,0
TOTAL
5.764,0 Pusat
288,0
288,0
0,0
0,0
0,0
288,0
288,0
288,0
1.342.001,2
614.440,8
22.700,0
51.482,7
0,0
688.623,5
697.601,2
696.468,4
59,0 59,0 Pusat 288,0 288,0 Pusat 723.236,9
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 10
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Formulir 2.3 - 11
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2014 (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2014 No.
Kode
(1)
(2)
1
1830 21
Kegiatan/Sumber/Loan
(3)
Jenis PHLN (P/H/KE)
PAGU (Sesuai MUA)
(4)
(5)
Penyerapa Tanggal n s/d Mulai Des'12 (%) (6)
(7)
Tanggal Tutup (8)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah) PLN/PDN
Hibah
(9)
Kebutuhan Dana Pendamping
(10)
(11)
Peningkatan Kualitas SDM Industri
22.700,0
0,0
0,0
JERMAN
22.700,0
0,0
0,0
22.700,0
0,0
0,0
22.700,0
0,0
0,0
Total PHLN :
22.700,0
BLZ 500 204 00 Sustainable Econ. Dev. Through Tech. and Vocational Educ. and Training (SED-TVET) JUMLAH
P
€ 19000000
0%
15/12/201 1
30/12/201 5
21 Juni 2013 a/n. Menteri/Ketua Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ANSARI BUKHARI 195502121980031001
Formulir 2.4 - 1
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
02
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
No
Mendukung Sasaran Strategis
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.01.02
6. Nama Program
: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
18.193,3
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
18.193,3
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 19.393,7
18.193,3
23.938,6
17.446,7
18.477,6
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai
01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai
02 Terciptanya kondisi perkantoran dan lingkungan kerja yang nyaman, aman dan asri
02 Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana
03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai tujuan peruntukannya
03 Laporan Barang Milik Negara Formulir 2.1 - 1
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
Biro Umum
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai 001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan
6
6
6
6
Sistem Peralatan
0
-
002 Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai
3
3
3
3
Jenis Layanan
0
-
1000
1000
1000
1000
M2
0
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
02 Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri 004 Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri 03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya 003 Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
19.393,7
18.193,3
0,0
0,0
0,0
18.193,3
23.938,6
17.446,7
18.477,6
1832.01
Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai
18.640,6
17.740,3
0,0
0,0
0,0
17.740,3
23.185,5
16.643,7
17.624,6
1832.01.00 1
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan
18.070,6
17.520,3
0,0
0,0
0,0
17.520,3
22.943,5
16.016,7
17.358,4
74,9
0,0
0,0
0,0
74,9
174,7
36,0
174,7
.001 Sarana/Perlengkapan Kerja
OU
174,7 174,7
74,9
0,0
0,0
0,0
74,9
174,7
36,0
.995 Kendaraan Bermotor
OU
712,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
1.600,0
2.400,0
2.400,0
712,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
1.600,0
2.400,0
2.400,0 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU
175,0
306,5
0,0
0,0
0,0
306,5
50,0
50,0
175,0
306,5
0,0
0,0
0,0
306,5
50,0
50,0
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
9.277,9
15.210,0
0,0
0,0
0,0
15.210,0
12.000,0
3.500,0
9.277,9
15.210,0
0,0
0,0
0,0
15.210,0
12.000,0
3.500,0
.998 Gedung/Bangunan
OU
7.731,1
1.888,9
0,0
0,0
0,0
1.888,9
9.118,9
10.030,7
11.033,7
7.731,1
1.888,9
0,0
0,0
0,0
1.888,9
9.118,9
10.030,7
11.033,7 Pusat
570,0
220,0
0,0
0,0
0,0
220,0
242,0
627,0
266,2
570,0
220,0
0,0
0,0
0,0
220,0
242,0
627,0
266,2
570,0
220,0
0,0
0,0
0,0
220,0
242,0
627,0
266,2 Pusat
1832.01.00 2
Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai
.003 Sarana/Perlengkapan Kesehatan
OU
174,7 Pusat
50,0 50,0 Pusat 3.700,0 3.700,0 Pusat
1832.02
Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
400,0
450,0
500,0
1832.02.00 4
Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
400,0
450,0
500,0
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
400,0
450,0
500,0
.004 Bangunan Lainnya
OU
Lokasi
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
400,0
450,0
500,0 Pusat
1832.03
Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya
353,0
353,0
0,0
0,0
0,0
353,0
353,0
353,0
353,0
1832.03.00 3
Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel
353,0
353,0
0,0
0,0
0,0
353,0
353,0
353,0
353,0
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.002 Laporan Barang Milik Negara
TOTAL
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
353,0
353,0
0,0
0,0
0,0
353,0
353,0
353,0
353,0
353,0
353,0
0,0
0,0
0,0
353,0
353,0
353,0
353,0 Pusat
19.393,7
18.193,3
0,0
0,0
0,0
18.193,3
23.938,6
17.446,7
Lokasi (13)
18.477,6
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Agro
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Menunjang Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pangan Olahan dan Sarana Produksi yang tepat dan cukup
02
Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Nasional
03
Memperkuat Struktur Industri
04
Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri
05
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi
06
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri, Kesempatan Kerja dan Berusaha
07
Meningkatkan Ekspor
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
06
Tersebarnya pembangunan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
5. Kode Program
: 019.02.07
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
1. Rupiah
Usulan Tahun 2014
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
260.753,3
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
260.753,3
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 366.540,6
260.753,3
357.765,2
361.857,3
0,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatkan kinerja industri agro
01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.
02 Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa
02 Komposisi Nilai Tambah Sektor Industri Agro di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri 001 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
6
6
6
6
Provinsi
N
PPP
006 Terbangunnya Tangki Timbun
1
1
1
1
Unit
N
PPP
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
12
20
20
20
RSNI
N
-
004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
17
17
17
17
Partisipas i
KL
-
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
4
3
3
3
Dokumen
KL
-
4
4
4
4
Klaster/P engemban gan Industri
N
-
(11)
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 %
03 Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa 002 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
01 Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5% 5
5
5
5
RSNI
N
-
003 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
002 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
15
15
15
15
Partisipas i
KL
-
004 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
4
4
4
4
Klaster/P engemban gan Industri
N
-
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
02 Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa 001 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
01 Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula 001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
25
25
25
25
Pabrik
N
-
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
Gula 02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80% 8
12
14
14
RSNI
N
-
004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
12
16
18
18
Partisipas i
KL
-
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
006 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
1
1
1
1
Komoditi
KL
-
4
4
4
4
Klaster/P engemban gan Industri
N
-
03 Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa 002 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 001 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4
4
4
4
Dokumen
0
-
9
9
9
9
Rekomen dasi
0
-
3
3
3
3
Laporan
0
-
004 Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
102
102
102
102
Orang
0
-
005 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Sekretariat Ditjen Industri Agro
02 Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri 002 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri 03 Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional 003 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN 04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1833.01
1833.01.00 1
33.922,8
0,0
0,0
0,0
33.922,8
38.726,9
26.398,6
0,0
Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
2.837,8
2.975,0
0,0
0,0
0,0
2.975,0
0,0
0,0
0,0
Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
2.837,8
2.975,0
0,0
0,0
0,0
2.975,0
0,0
0,0
0,0
2.837,8
2.975,0
0,0
0,0
0,0
2.975,0
0,0
0,0
0,0
1.337,8
1.475,0
0,0
0,0
0,0
1.475,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Riau
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Kalimantan Timur
17.058,6
17.012,8
0,0
0,0
0,0
17.012,8
30.281,0
17.563,4
0,0
998,3
922,8
0,0
0,0
0,0
922,8
15.113,0
1.591,4
0,0
998,3
922,8
0,0
0,0
0,0
922,8
15.113,0
1.591,4
0,0
1833.02
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 77 %
1833.02.00 3
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
.003 Standar Nasional Indonesia (SNI)
OU
OU
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
.004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 1833.02.00 5
(13)
36.309,7
.001 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical
1833.02.00 4
Lokasi
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
.005 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
OU
998,3
922,8
0,0
0,0
0,0
922,8
15.113,0
1.591,4
14.443,0
14.140,0
0,0
0,0
0,0
14.140,0
13.366,2
14.074,7
0,0
0,0 Pusat
14.443,0
14.140,0
0,0
0,0
0,0
14.140,0
13.366,2
14.074,7
0,0
14.443,0
14.140,0
0,0
0,0
0,0
14.140,0
13.366,2
14.074,7
1.617,3
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
1.801,8
1.897,3
0,0
1.617,3
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
1.801,8
1.897,3
0,0
0,0 Pusat
1.617,3
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
1.801,8
1.897,3
0,0 Pusat
1833.03
Menyebarnya Industri Hasil Hutan dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa
16.413,3
13.935,0
0,0
0,0
0,0
13.935,0
8.445,9
8.835,2
0,0
1833.03.00
Pengembangan Klaster dan Industri
16.413,3
13.935,0
0,0
0,0
0,0
13.935,0
8.445,9
8.835,2
0,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode (1)
2
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya .002 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
OU
16.413,3
13.935,0
0,0
0,0
0,0
13.935,0
8.445,9
8.835,2
15.413,3 500,0
0,0
9.935,0
0,0
0,0
0,0
9.935,0
8.445,9
8.835,2
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Tengah
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi DI Yogyakarta
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jambi
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Kalimantan Barat
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Kalimantan Tengah
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Papua
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sulawesi Barat
0,0 Pusat
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
49.925,7
39.168,3
0,0
0,0
0,0
39.168,3
29.961,5
31.372,5
0,0
1834.01
Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5%
8.002,1
5.481,0
0,0
0,0
0,0
5.481,0
8.955,0
9.180,0
0,0
1834.01.00 2
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
1.770,1
931,7
0,0
0,0
0,0
931,7
1.500,0
1.580,0
0,0
1.770,1
931,7
0,0
0,0
0,0
931,7
1.500,0
1.580,0
0,0
.002 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1834.01.00 3
Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
.003 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 1834.01.00 4
OU
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
.004 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
OU
1.770,1
931,7
0,0
0,0
0,0
931,7
1.500,0
1.580,0
0,0 Pusat
4.104,6
2.161,6
0,0
0,0
0,0
2.161,6
3.860,0
4.000,0
0,0
4.104,6
2.161,6
0,0
0,0
0,0
2.161,6
3.860,0
4.000,0
0,0
4.104,6
2.161,6
0,0
0,0
0,0
2.161,6
3.860,0
4.000,0
0,0 Pusat
2.127,4
2.387,7
0,0
0,0
0,0
2.387,7
3.595,0
3.600,0
0,0
2.127,4
2.387,7
0,0
0,0
0,0
2.387,7
3.595,0
3.600,0
0,0 Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
2.127,4
2.387,7
0,0
0,0
0,0
2.387,7
3.595,0
3.600,0
1834.02
Menyebarnya Industri Minuman dan Tembakau di Luar Pulau Jawa
41.923,6
33.687,3
0,0
0,0
0,0
33.687,3
21.006,5
22.192,5
0,0
1834.02.00 1
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
41.923,6
33.687,3
0,0
0,0
0,0
33.687,3
21.006,5
22.192,5
0,0
41.923,6
33.687,3
0,0
0,0
0,0
33.687,3
21.006,5
22.192,5
0,0
39.523,6
30.187,3
0,0
0,0
0,0
30.187,3
21.006,5
22.192,5
0,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Tengah
400,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sumatera Selatan
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Lampung
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Bali
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat
.001 Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
OU
0,0 Pusat
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
214.796,1
139.365,4
0,0
0,0
0,0
139.365,4
249.623,6
262.678,9
0,0
1835.01
Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula
116.175,0
109.398,0
0,0
0,0
0,0
109.398,0
221.761,8
233.515,2
0,0
1835.01.00 1
Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
116.175,0
109.398,0
0,0
0,0
0,0
109.398,0
221.761,8
233.515,2
0,0
112.675,0
109.398,0
0,0
0,0
0,0
109.398,0
221.761,8
233.515,2
0,0
112.675,0
109.398,0
0,0
0,0
0,0
109.398,0
221.761,8
233.515,2
0,0 Pusat
3.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.001 Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
OU
.999 Output Cadangan
OP
1835.02
Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi mencapai 80%
1835.02.00
Tersusunnya Standar Nasional
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.604,2
17.679,2
0,0
0,0
0,0
17.679,2
13.860,0
14.594,7
0,0
0,0 Pusat
3.868,1
10.109,2
0,0
0,0
0,0
10.109,2
4.435,2
4.670,3
0,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Kode
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
3
(Juta Rupiah) Lokasi (13)
Indonesia (SNI) .003 Standar Nasional Indonesia (SNI)
1835.02.00 4
Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
.004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 1835.02.00 5
OU
Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
.005 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 1835.02.00 6
OU
OU
Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
.006 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
OU
3.868,1
10.109,2
0,0
0,0
0,0
10.109,2
4.435,2
4.670,3
0,0
3.868,1
10.109,2
0,0
0,0
0,0
10.109,2
4.435,2
4.670,3
0,0 Pusat
2.879,4
3.250,0
0,0
0,0
0,0
3.250,0
3.880,8
4.086,5
0,0
2.879,4
3.250,0
0,0
0,0
0,0
3.250,0
3.880,8
4.086,5
0,0
2.879,4
3.250,0
0,0
0,0
0,0
3.250,0
3.880,8
4.086,5
0,0 Pusat
2.124,1
2.450,0
0,0
0,0
0,0
2.450,0
3.880,8
4.086,5
0,0
2.124,1
2.450,0
0,0
0,0
0,0
2.450,0
3.880,8
4.086,5
0,0
2.124,1
2.450,0
0,0
0,0
0,0
2.450,0
3.880,8
4.086,5
0,0 Pusat
2.732,7
1.870,0
0,0
0,0
0,0
1.870,0
1.663,2
1.751,4
0,0
2.732,7
1.870,0
0,0
0,0
0,0
1.870,0
1.663,2
1.751,4
0,0
2.732,7
1.870,0
0,0
0,0
0,0
1.870,0
1.663,2
1.751,4
0,0 Pusat
1835.03
Menyebarnya Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa
87.016,8
12.288,2
0,0
0,0
0,0
12.288,2
14.001,8
14.569,0
0,0
1835.03.00 2
Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
87.016,8
12.288,2
0,0
0,0
0,0
12.288,2
14.001,8
14.569,0
0,0
87.016,8
12.288,2
0,0
0,0
0,0
12.288,2
14.001,8
14.569,0
0,0
84.016,8
7.788,2
0,0
0,0
0,0
7.788,2
14.001,8
14.569,0
0,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Jawa Timur
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sumatera Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Riau
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sulawesi Utara
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sulawesi
.002 Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
OU
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Tengah 500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sulawesi Selatan
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Maluku
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Papua Barat
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
65.509,2
48.296,8
0,0
0,0
0,0
48.296,8
39.453,2
41.407,3
0,0
1836.01
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
19.660,4
10.524,6
0,0
0,0
0,0
10.524,6
11.696,1
12.289,5
0,0
1836.01.00 1
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
19.660,4
10.524,6
0,0
0,0
0,0
10.524,6
11.696,1
12.289,5
0,0
11.719,9
9.632,6
0,0
0,0
0,0
9.632,6
11.196,1
11.789,5
0,0
11.719,9
9.632,6
0,0
0,0
0,0
9.632,6
11.196,1
11.789,5
0,0 Pusat
340,5
892,0
0,0
0,0
0,0
892,0
500,0
500,0
0,0
340,5
892,0
0,0
0,0
0,0
892,0
500,0
500,0
0,0 Pusat
7.600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data .997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran .999 Output Cadangan
OP
OP OP
1836.02
Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri
22.010,8
16.194,8
0,0
0,0
0,0
16.194,8
0,0
0,0
0,0
1836.02.00 2
Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
22.010,8
16.194,8
0,0
0,0
0,0
16.194,8
0,0
0,0
0,0
22.010,8
16.194,8
0,0
0,0
0,0
16.194,8
0,0
0,0
0,0
22.010,8
12.194,8
0,0
0,0
0,0
12.194,8
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Kalimantan Selatan
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Bengkulu
.002 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
OP
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Maluku Utara
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Banten
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Bangka Belitung
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Gorontalo
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Kepulauan Riau
1836.03
Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
3.666,8
2.369,3
0,0
0,0
0,0
2.369,3
2.495,8
2.627,0
0,0
1836.03.00 3
Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
3.666,8
2.369,3
0,0
0,0
0,0
2.369,3
2.495,8
2.627,0
0,0
3.666,8
2.369,3
0,0
0,0
0,0
2.369,3
2.495,8
2.627,0
0,0
.003 Laporan Keuangan dan BMN
OP
3.666,8
2.369,3
0,0
0,0
0,0
2.369,3
2.495,8
2.627,0
1836.04
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
20.171,3
19.208,1
0,0
0,0
0,0
19.208,1
25.261,3
26.490,8
0,0
1836.04.00 4
Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
1.403,4
1.053,0
0,0
0,0
0,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
0,0
1.403,4
1.053,0
0,0
0,0
0,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
0,0
.004 Fasilitasi Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur 1836.04.00 5
OP
Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
.994 Layanan Perkantoran .995 Kendaraan Bermotor .996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi TOTAL
OP OP OP
0,0 Pusat
1.403,4
1.053,0
0,0
0,0
0,0
1.053,0
1.108,8
1.167,6
18.767,9
18.155,1
0,0
0,0
0,0
18.155,1
24.152,5
25.323,2
0,0 Pusat
16.366,9
17.172,6
0,0
0,0
0,0
17.172,6
22.652,5
23.473,2
0,0
16.366,9
17.172,6
0,0
0,0
0,0
17.172,6
22.652,5
23.473,2
0,0 Pusat
1.708,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.200,0
0,0
1.708,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.200,0
0,0 Pusat
692,9
482,5
0,0
0,0
0,0
482,5
500,0
650,0
0,0
692,9
482,5
0,0
0,0
0,0
482,5
500,0
650,0
0,0 Pusat
366.540,6
260.753,3
0,0
0,0
0,0
260.753,3
357.765,2
361.857,3
0,0
0,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Basis Industri Manufaktur
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan nilai tambah industri
02
Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan Basis Industri Manufaktur
04
Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
05
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
06
Tersebarnya pembangunan Basis Industri Manufaktur
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
05
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
06
Tersebarnya pembangunan industri
08
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan dan produk hukum industri
09
Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan
11
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri
12
Mengembangkan R&D di instansi dan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Formulir 2.1 - 1
No
Mendukung Sasaran Strategis
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.03.06
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
299.400,8
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
299.400,8
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 432.857,6
299.400,8
381.574,6
417.804,3
448.509,9
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah 02 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional 03 Meningkatnya pangsa pasar ekspor industri nasional 04 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri 05 Tingkat produktivitas SDM industri 06 Indeks iklim industri nasional 07 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif 08 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri 09 Tumbuhnya industri material dasar logam 10 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa 11 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa 12 Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa Formulir 2.1 - 2
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R. Keppres) 16 Rekomendasi usulan insentif 17 Perusahaan industri yang memperoleh insentif 18 Kerjasama R&D instansi dengan industri 19 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 20 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 21 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku 22 Kesepakatan/kerjasama internasional 23 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi promosi produk/jasa dan investasi industri 24 Rancangan SNI yang diusulkan 25 Penambahan SNI wajib yang diterapkan 26 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) 30 Tersedianya SDM industri yang kompeten
02 Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengendalian industri serta pengelolaan keuangan yang handal
14 15 28 29 32 33 34 35
Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri RENSTRA 2010 - 2014 dan RENJA Tingkat penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja Jumlah informasi industri yang dipublikasikan Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian laporan keuangan dengan peringkat WTP
03 Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelolaan sarana prasarana
27 Tingkat kepuasan pelanggan 31 SDM aparatur yang kompeten 36 Pegawai yang terpenuhi kebutuhan gaji dan operasional perkantoran
Formulir 2.1 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
2
2
2
2
Klaster
N
-
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
15
20
20
20
Partisipas i
KL
-
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
0
2
2
2
Dokumen
0
-
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu
2
4
4
4
Unit Kerja
KL
-
(11)
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
02 Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
17
31
31
31
SNI
N
-
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih
650
650
650
650
Orang
N
-
007 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
110
165
165
165
Perusaha an
N
-
01 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir 001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
3
3
3
3
Klaster
N
-
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
15
15
15
15
Partisipas i
B
-
003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
004 Terlaksananya Pelayanan Publik
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL
-
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu
5
5
5
5
Unit Kerja
B
-
10
10
10
10
Komoditi
B
-
007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
200
200
200
200
Orang
N
-
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
14
14
14
14
SNI
N
-
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir
Direktorat Industri Kimia Hilir
02 Revitalisasi Industri Kimia Hilir
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
01 Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar 001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
10
10
10
10
RSNI
N
-
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
1
1
1
1
Klaster
N
-
Direktorat Industri Kimia Dasar
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
6
6
6
6
004 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
1100
1100
1100
1100
4
4
4
006 Terbangunnya pabrik pupuk organik
10
10
007 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
3
3
005 Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Dokumen
N
-
Lahan (Ha)
B
-
4
Laporan
0
-
10
10
Pabrik
N
-
3
3
Dokumen
N
-
(11)
02 Revitalisasi industri kimia dasar
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
01 Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam 002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
1
1
1
1
Klaster
N
-
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
Partisipas i
N
-
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
1
1
1
1
Jenis Industri Yang Terfasilita si
KL
-
Persentas e Terhadap MoU
N
-
Persentas e Pengemba ngan
N
-
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
80
100
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
SNI
N
-
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
20
20
20
20
Orang
N
-
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk
59
60
62
62
Persen
KL
-
Direktorat Industri Material Dasar Logam
02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
787000
827000
910000
910000
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
B
-
(11)
Industri Material Dasar Logam 008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Rupiah per Tenaga Kerja
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri
7
7
7
7
Dokumen
0
-
002 Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur
4
4
4
4
Database daya saing
0
-
6
7
7
8
Tanggapa n/Usulan/ Rekomen dasi
0
-
2
2
2
2
Laporan
0
-
Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri 003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional 004 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel 04 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap stakeholder 005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
60
70
80
90
Orang
0
-
007 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan layanan
0
-
3100
3300
3400
3400
KL
-
05 Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri 006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
Jumlah produk terkodifik asi
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
194.051,7
138.317,2
0,0
0,0
0,0
138.317,2
192.337,8
211.511,5
232.724,9
1875.01
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Tekstil dan Aneka
25.593,8
11.262,5
0,0
0,0
0,0
11.262,5
30.968,5
34.065,2
37.467,9
1875.01.00 2
Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
7.533,9
3.610,6
0,0
0,0
0,0
3.610,6
9.116,0
10.027,6
11.030,4
1.536,7
1.633,9
0,0
0,0
0,0
1.633,9
1.859,4
2.045,3
2.249,8
1.536,7
1.633,9
0,0
0,0
0,0
1.633,9
1.859,4
2.045,3
2.249,8 Pusat
5.997,2
1.976,7
0,0
0,0
0,0
1.976,7
7.256,6
7.982,3
8.780,5
5.997,2
1.976,7
0,0
0,0
0,0
1.976,7
7.256,6
7.982,3
8.780,5 Pusat
13.227,8
6.488,9
0,0
0,0
0,0
6.488,9
16.005,6
17.606,1
19.362,8
1.062,9
672,5
0,0
0,0
0,0
672,5
1.286,1
1.414,7
1.556,2
1.062,9
672,5
0,0
0,0
0,0
672,5
1.286,1
1.414,7
1.556,2 Pusat
11.612,8
5.415,1
0,0
0,0
0,0
5.415,1
14.051,5
15.456,6
17.002,3
11.612,8
5.415,1
0,0
0,0
0,0
5.415,1
14.051,5
15.456,6
17.002,3 Pusat
552,2
401,3
0,0
0,0
0,0
401,3
668,1
734,8
.003 Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Standar Perusahaan .006 Klaster Industri TPT dan Aneka 1875.01.00 3
OU
OU
Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
.008 Laporan Kegiatan/Monev Kebijakan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri TPT dan Aneka
OU
.009 Pameran Kemampuan Industri TPT dan Aneka
OU
.012 Profil Industri TPT dan Aneka
OU
1875.01.00 5
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
.011 Dokumen Perencanaan / Revitalisasi/ Penumbuhan Industri TPT dan Aneka 1875.01.00 6
OU
Tersebar dan berkembangnya industri tertentu
.007 Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri TPT dan Aneka 1875.02
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
1875.02.00 1
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
OU
Lokasi (13)
804,4
552,2
401,3
0,0
0,0
0,0
401,3
668,1
734,8
946,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.144,9
1.259,4
1.385,3
804,4 Pusat
946,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.144,9
1.259,4
1.385,3
946,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.144,9
1.259,4
1.385,3 Pusat
3.885,9
1.163,0
0,0
0,0
0,0
1.163,0
4.701,9
5.172,1
5.689,4
3.885,9
1.163,0
0,0
0,0
0,0
1.163,0
4.701,9
5.172,1
5.689,4
3.885,9
1.163,0
0,0
0,0
0,0
1.163,0
4.701,9
5.172,1
168.457,9
127.054,7
0,0
0,0
0,0
127.054,7
161.369,3
177.446,3
195.257,0
5.689,4 Pusat
2.995,5
1.825,0
0,0
0,0
0,0
1.825,0
3.624,6
3.987,1
4.385,8 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0,0
0,0
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
OU
880,9 880,9
633,4
0,0
0,0
0,0
633,4
1.065,9
1.172,5
1.289,7 Pusat
.002 RSNI Produk Industri TPT dan Aneka
OU
2.114,7
1.191,6
0,0
0,0
0,0
1.191,6
2.558,7
2.814,6
3.096,1
Tersedianya SDM industri yang terlatih
0,0
Jumlah
.001 SNI Produk Industri TPT dan Aneka
1875.02.00 4
633,4
Prakiraan Kebutuhan
633,4
1.065,9
1.172,5
2.114,7
1.191,6
0,0
0,0
0,0
1.191,6
2.558,7
2.814,6
39.177,3
4.580,4
0,0
0,0
0,0
4.580,4
4.939,8
5.433,8
756,0
0,0
0,0
0,0
756,0
733,0
.004 RSKKNI Industri TPT dan Aneka
OU
605,8 605,8
756,0
0,0
0,0
0,0
756,0
733,0
806,3
.010 Orang Peserta Peningkatan Kompetensi SDM Industri
OU
38.571,5
3.824,4
0,0
0,0
0,0
3.824,4
4.206,8
4.627,5
1875.02.00 7
Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
.005 Perusahaan Restrukturisasi
OU
806,3
3.096,1 Pusat 5.977,2 886,9 886,9 Pusat 5.090,3
38.571,5
3.824,4
0,0
0,0
0,0
3.824,4
4.206,8
4.627,5
126.285,1
120.649,3
0,0
0,0
0,0
120.649,3
152.804,9
168.025,4
184.894,0
5.090,3 Pusat
126.285,1
120.649,3
0,0
0,0
0,0
120.649,3
152.804,9
168.025,4
184.894,0
126.285,1
120.649,3
0,0
0,0
0,0
120.649,3
152.804,9
168.025,4
184.894,0 Pusat
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
41.064,5
19.307,0
0,0
0,0
0,0
19.307,0
21.237,5
23.361,8
23.696,7
1876.01
Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir
34.203,0
15.575,0
0,0
0,0
0,0
15.575,0
17.132,5
18.846,8
18.729,7
1876.01.00 1
Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
19.368,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.700,0
8.470,0
9.317,0
19.368,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.700,0
8.470,0
9.317,0
1876.01.00 2
Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
.002 Partisipasi Dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi 1876.01.00 3
OU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
.003 Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 1876.01.00
OU
Terlaksananya Pelayanan Publik
OU
(13)
1.289,7
1876
.001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
Lokasi
19.368,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.700,0
8.470,0
9.317,0 Pusat
1.373,8
1.300,0
0,0
0,0
0,0
1.300,0
1.430,0
1.573,0
1.730,3
1.373,8
1.300,0
0,0
0,0
0,0
1.300,0
1.430,0
1.573,0
1.730,3
1.373,8
1.300,0
0,0
0,0
0,0
1.300,0
1.430,0
1.573,0
1.730,3 Pusat
2.567,8
1.675,0
0,0
0,0
0,0
1.675,0
1.842,5
2.027,8
229,4
2.567,8
1.675,0
0,0
0,0
0,0
1.675,0
1.842,5
2.027,8
229,4
2.567,8
1.675,0
0,0
0,0
0,0
1.675,0
1.842,5
2.027,8
665,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
229,4 Pusat 665,0 Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
4 .004 Pelayanan Publik Industri Kimia Hilir 1876.01.00 5
Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu
.005 Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu 1876.01.00 6
OU
OU
Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri Kimia Hilir
.006 Fasilitasi Industri Kimia Hilir
OU
665,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,0
3.086,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
3.086,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
665,0 Pusat
3.086,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0 Pusat
7.142,4
4.100,0
0,0
0,0
0,0
4.100,0
4.510,0
4.961,0
5.457,0
7.142,4
4.100,0
0,0
0,0
0,0
4.100,0
4.510,0
4.961,0
5.457,0
7.142,4
4.100,0
0,0
0,0
0,0
4.100,0
4.510,0
4.961,0
1876.02
Revitalisasi Industri Kimia Hilir
6.861,5
3.732,0
0,0
0,0
0,0
3.732,0
4.105,0
4.515,0
4.967,0
1876.02.00 7
Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
2.376,9
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
2.376,9
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
2.376,9
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0 Pusat
4.484,6
2.732,0
0,0
0,0
0,0
2.732,0
3.005,0
3.305,0
3.636,0
4.484,6
2.732,0
0,0
0,0
0,0
2.732,0
3.005,0
3.305,0
3.636,0
4.484,6
2.732,0
0,0
0,0
0,0
2.732,0
3.005,0
3.305,0
3.636,0 Pusat
.007 SDM Industri yang Terlatih 1876.02.00 8
OP
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
.008 Penyusunan Standar Nasional Indonesia
OU
5.457,0 Pusat
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
92.720,0
60.728,7
0,0
0,0
0,0
60.728,7
70.300,0
76.500,0
79.750,0
1877.01
Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar
75.714,0
40.328,7
0,0
0,0
0,0
40.328,7
48.100,0
52.000,0
53.950,0
1877.01.00 1
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.722,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.000,0
3.200,0
3.722,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.000,0
3.200,0
.002 RSNI Produk Industri Kimia Dasar 1877.01.00 2
OU
Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
.003 Klaster Industri Berbasis Migas .004 Center of Excellence Industri Petrokimia
OU OU
3.722,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.000,0
41.033,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
10.000,0
11.000,0
12.000,0
3.200,0 Pusat
5.933,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
5.933,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0 Pusat
35.100,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1877.01.00 3
Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
.005 Peningkatan Kerjasama, Promosi Investasi 1877.01.00 4
Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
.009 Fasilitasi Pengembangan Industri Garam 1877.01.00 5
OU
OU
Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
.006 Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Industri Kimia Dasar
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
35.100,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
5.000,0
5.000,0
9.317,0
8.600,0
0,0
0,0
0,0
8.600,0
9.000,0
9.500,0
10.000,0
9.317,0
8.600,0
0,0
0,0
0,0
8.600,0
9.000,0
9.500,0
10.000,0
9.317,0
8.600,0
0,0
0,0
0,0
8.600,0
9.000,0
9.500,0
19.000,0
21.000,0
0,0
0,0
0,0
21.000,0
23.000,0
25.000,0
25.000,0
10.000,0 Pusat
19.000,0
21.000,0
0,0
0,0
0,0
21.000,0
23.000,0
25.000,0
25.000,0
19.000,0
21.000,0
0,0
0,0
0,0
21.000,0
23.000,0
25.000,0
25.000,0 Pusat
2.642,0
3.128,7
0,0
0,0
0,0
3.128,7
3.300,0
3.500,0
3.750,0
2.642,0
3.128,7
0,0
0,0
0,0
3.128,7
3.300,0
3.500,0
3.750,0
2.642,0
3.128,7
0,0
0,0
0,0
3.128,7
3.300,0
3.500,0
Revitalisasi industri kimia dasar
17.006,0
20.400,0
0,0
0,0
0,0
20.400,0
22.200,0
24.500,0
25.800,0
1877.02.00 6
Terbangunnya pabrik pupuk organik
13.933,0
17.500,0
0,0
0,0
0,0
17.500,0
19.000,0
21.000,0
22.000,0
13.933,0
17.500,0
0,0
0,0
0,0
17.500,0
19.000,0
21.000,0
22.000,0
13.933,0
17.500,0
0,0
0,0
0,0
17.500,0
19.000,0
21.000,0
22.000,0 Pusat
3.073,0
2.900,0
0,0
0,0
0,0
2.900,0
3.200,0
3.500,0
3.800,0
3.073,0
2.900,0
0,0
0,0
0,0
2.900,0
3.200,0
3.500,0
3.800,0
1877.02.00 7
OU
Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
.007 Dokumen Program/Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk
OU
3.750,0 Pusat
3.073,0
2.900,0
0,0
0,0
0,0
2.900,0
3.200,0
3.500,0
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
40.451,7
17.249,7
0,0
0,0
0,0
17.249,7
19.143,3
21.198,7
19.832,9
1878.01
Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
33.633,6
11.827,1
0,0
0,0
0,0
11.827,1
13.042,8
14.335,7
12.112,0
1878.01.00 2
Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
8.569,2
4.745,0
0,0
0,0
0,0
4.745,0
5.338,1
6.005,4
6.756,1
565,1
949,0
0,0
0,0
0,0
949,0
1.067,6
1.201,1
1.351,2
565,1
949,0
0,0
0,0
0,0
949,0
1.067,6
1.201,1
1.351,2 Pusat
.005 Pembentukan Center of Excellence Industri Material Dasar Logam
OU
(13)
5.000,0 Pusat
1877.02
.008 Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi
Lokasi
3.800,0 Pusat
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.007 Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Logam 1878.01.00 3
.011 Pengembangan Kerjasama IMDL .017 Iklim Investasi Yang Kondusif 1878.01.00 5
1878.01.00 6
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
OU
OU OU
OP
OU
OU
Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013
.020 Fasilitasi Pengembangan Proyek Asahan Pasca Tahun 2013 1878.02
PLN+PDN
Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan
.019 Fasilitasi PEngambilalihan Proyek Asahan 1878.01.01 0
Rupiah
Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
.004 Unit Kerja Penerima Bantuan Peralatan dan Mesin Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 1878.01.00 9
Alokasi 2013
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
.014 Perencanaan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Revitalisasi Industri Material Dasar
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
.009 Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
(Juta Rupiah)
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
8.004,1
3.796,0
0,0
0,0
0,0
3.796,0
4.270,5
4.804,3
5.404,9
8.004,1
3.796,0
0,0
0,0
0,0
3.796,0
4.270,5
4.804,3
5.404,9 Pusat
2.693,6
2.392,0
0,0
0,0
0,0
2.392,0
2.690,9
3.027,2
3.405,1
633,4
756,8
0,0
0,0
0,0
756,8
851,4
957,8
1.077,6
633,4
756,8
0,0
0,0
0,0
756,8
851,4
957,8
1.077,6 Pusat
1.299,7
1.181,1
0,0
0,0
0,0
1.181,1
1.328,6
1.494,7
1.681,0
1.299,7
1.181,1
0,0
0,0
0,0
1.181,1
1.328,6
1.494,7
1.681,0 Pusat
760,6
454,1
0,0
0,0
0,0
454,1
510,8
574,7
646,5
760,6
454,1
0,0
0,0
0,0
454,1
510,8
574,7
646,5 Pusat
999,0
565,0
0,0
0,0
0,0
565,0
635,6
715,1
804,5
999,0
565,0
0,0
0,0
0,0
565,0
635,6
715,1
804,5
999,0
565,0
0,0
0,0
0,0
565,0
635,6
715,1
3.222,4
805,1
0,0
0,0
0,0
805,1
905,7
1.019,0
1.146,3
804,5 Pusat
3.222,4
805,1
0,0
0,0
0,0
805,1
905,7
1.019,0
1.146,3
1.146,3 Pusat
3.222,4
805,1
0,0
0,0
0,0
805,1
905,7
1.019,0
13.751,6
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
300,0
0,0
0,0
13.751,6
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
300,0
0,0
0,0
13.751,6
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
300,0
0,0
0,0 Pusat
4.397,9
2.820,0
0,0
0,0
0,0
2.820,0
3.172,5
3.569,1
4.397,9
2.820,0
0,0
0,0
0,0
2.820,0
3.172,5
3.569,1
4.397,9
2.820,0
0,0
0,0
0,0
2.820,0
3.172,5
3.569,1
6.818,1
5.422,6
0,0
0,0
0,0
5.422,6
6.100,5
6.863,0
0,0 0,0 0,0 Pusat 7.720,9 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Logam 1878.02.00 1
Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
.001 SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
OU
4.485,5
2.910,6
0,0
0,0
0,0
2.910,6
3.274,5
3.683,8
4.144,2
1.969,1
1.286,3
0,0
0,0
0,0
1.286,3
1.447,1
1.628,0
1.831,5
1.969,1
1.286,3
0,0
0,0
0,0
1.286,3
1.447,1
1.628,0
1.831,5 Pusat
802,7
0,0
0,0
0,0
802,7
903,1
1.016,0
1.143,0
.002 RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
OU
1.329,6 1.329,6
802,7
0,0
0,0
0,0
802,7
903,1
1.016,0
1.143,0 Pusat
.003 Perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standar
OU
1.186,8
821,6
0,0
0,0
0,0
821,6
924,3
1.039,9
1.169,8
1878.02.00 4
Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
.012 Peningkatan Kompetensi SDM Industri 1878.02.00 7
Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam
.010 Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 1878.02.00 8
OU
OU
Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam
.013 Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam
OU
1.186,8
821,6
0,0
0,0
0,0
821,6
924,3
1.039,9
1.169,8 Pusat
624,9
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
924,8
1.040,3
1.170,4
624,9
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
924,8
1.040,3
1.170,4
624,9
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
924,8
1.040,3
1.170,4 Pusat
647,9
657,0
0,0
0,0
0,0
657,0
739,1
831,5
935,5
647,9
657,0
0,0
0,0
0,0
657,0
739,1
831,5
935,5
647,9
657,0
0,0
0,0
0,0
657,0
739,1
831,5
1.059,9
1.033,0
0,0
0,0
0,0
1.033,0
1.162,1
1.307,4
1.470,8
935,5 Pusat
1.059,9
1.033,0
0,0
0,0
0,0
1.033,0
1.162,1
1.307,4
1.470,8
1.059,9
1.033,0
0,0
0,0
0,0
1.033,0
1.162,1
1.307,4
1.470,8 Pusat
64.569,7
63.798,3
0,0
0,0
0,0
63.798,3
78.556,0
85.232,3
92.505,5
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
1879.01
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
8.080,4
9.060,0
0,0
0,0
0,0
9.060,0
11.380,5
12.518,5
13.770,4
1879.01.00 1
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri
4.665,1
7.040,0
0,0
0,0
0,0
7.040,0
8.880,5
9.768,5
10.745,4
3.773,8
6.240,0
0,0
0,0
0,0
6.240,0
7.900,0
8.690,0
9.559,0
.001 Dokumentasi perencanaan,
OU
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur .998 Gedung/Bangunan 1879.01.00 2
OP
Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur
.002 Pemutakhiran sistem informasi dan database Ditjen Basis Industri Manufaktur
OU
3.773,8
6.240,0
0,0
0,0
0,0
6.240,0
7.900,0
8.690,0
9.559,0 Pusat
891,3
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
980,5
1.078,5
1.186,4
891,3
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
980,5
1.078,5
1.186,4 Pusat
3.415,3
2.020,0
0,0
0,0
0,0
2.020,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.415,3
2.020,0
0,0
0,0
0,0
2.020,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.415,3
2.020,0
0,0
0,0
0,0
2.020,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0 Pusat
1879.02
Meningkatnya pengembangan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
7.810,3
6.700,0
0,0
0,0
0,0
6.700,0
12.386,8
13.625,5
14.988,0
1879.02.00 3
Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
7.810,3
6.700,0
0,0
0,0
0,0
6.700,0
12.386,8
13.625,5
14.988,0
7.810,3
6.700,0
0,0
0,0
0,0
6.700,0
12.386,8
13.625,5
14.988,0
7.810,3
6.700,0
0,0
0,0
0,0
6.700,0
12.386,8
13.625,5
14.988,0 Pusat
.003 Peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
OU
1879.03
Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional
2.324,9
1.445,5
0,0
0,0
0,0
1.445,5
1.632,1
1.795,3
1.974,8
1879.03.00 4
Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel
2.324,9
1.445,5
0,0
0,0
0,0
1.445,5
1.632,1
1.795,3
1.974,8
2.324,9
1.445,5
0,0
0,0
0,0
1.445,5
1.632,1
1.795,3
1.974,8
2.324,9
1.445,5
0,0
0,0
0,0
1.445,5
1.632,1
1.795,3
1.974,8 Pusat
.004 Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan Ditjen Basis Industri Manufaktur
OU
1879.04
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap stakeholder
23.416,6
30.592,8
0,0
0,0
0,0
30.592,8
33.156,6
35.293,0
37.572,3
1879.04.00 5
Tersedianya SDM aparatur yang profesional
5.196,2
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.495,0
3.844,5
4.229,0
5.196,2
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.495,0
3.844,5
4.229,0
.005 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Administrasi Kepegawaian Ditjen
OU
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Basis Industri Manufaktur 1879.04.00 7
Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
.994 Layanan Perkantoran .995 Kendaraan Bermotor
OU OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
5.196,2
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.495,0
3.844,5
18.220,4
27.992,8
0,0
0,0
0,0
27.992,8
29.661,6
31.448,5
33.343,3
4.229,0 Pusat
16.613,9
27.812,8
0,0
0,0
0,0
27.812,8
29.481,6
31.250,5
33.125,5
16.613,9
27.812,8
0,0
0,0
0,0
27.812,8
29.481,6
31.250,5
33.125,5 Pusat
1.390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
198,0
217,8
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
198,0
217,8 Pusat
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1879.05
Mewujudkan belanja Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri
22.937,5
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
20.000,0
22.000,0
24.200,0
1879.05.00 6
Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
22.937,5
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
20.000,0
22.000,0
24.200,0
22.937,5
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
20.000,0
22.000,0
24.200,0
22.937,5
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
20.000,0
22.000,0
24.200,0 Pusat
432.857,6
299.400,8
0,0
0,0
0,0
299.400,8
381.574,6
417.804,3
.006 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri TOTAL
OU
0,0 Pusat
448.509,9
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 8
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3. Misi Unit Organisasi
:
No 01
4. Sasaran Strategis
:
Misi Meningkatkan kemampuan penyedia Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Alat Pertahanan, dan Permesinan yang efisien dalam meningkatkan nilai tambah
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
02
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.04.08
6. Nama Program
: Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
166.981,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
166.981,6
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 192.576,1
166.981,6
133.705,2
143.389,5
156.217,4
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Laju Pertumbuhan IUBTT 02 Kontribusi IUBTT terhadap PDB Nasional
02 Terwujudnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN 04 Persentase pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional 05 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan eskpor
03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
06 Penambahan jumlah tenaga kerja industri 07 Index iklim industri nasional
04 Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
08 Jumlah pengembangan teknologi industri terapan inovatif 09 Jumlah Pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri
05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
10 Bertambahnya jumlah industri komponen 11 Tingkat kandungan lokal
06 tersedianya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri
12 Jumlah usulan insentif untuk pengembangan industri 13 Perusahaan industri yang memperoleh insentif
07 Terfasilitasinya pengembangan industri
14 Tingkat utilisasi kapasitas produksi
08 Terfasilitasinya promosi industri
15 Perusahaan yang mengikuti pameran
09 Terfasilitasinya penerapan standarisasi
16 RSNI yang diusulkan 17 Usulan penerapan SNI Wajib
10 Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang berkompeten
18 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 19 Rata-rata tingkat kehadiran setiap pegawai
11 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
20 Penerapan sistem manajemen mutu
12 Tersedianya sistem informasi yang handal
21 Penyempurnaan sistem informasi online yang terintegrasi 22 Pengguna yang mengakses website IUBTT
13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
23 Kesesuaian Program dengan KIN 24 Tingkat persetujuan rancana kegiatan Formulir 2.1 - 2
Hasil/OutCome 14 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang handal
Indikator Kinerja Utama (IKU) 25 Tingkat Penyerapan anggaran
Formulir 2.1 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
9
9
9
(9)
(10)
9
Laporan
N
-
Standar
N
-
Orang
N
-
3
3
3
3
240
240
240
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi
2
2
2
2
Unit
N
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
3
3
3
3
Promosi
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
Dokumen
KL
-
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
1
0
0
0
Unit
N
-
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
5
5
5
5
Laporan
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
2
2
3
3
Standar
N
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
1848
2016
240
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
2015
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
1847
Prakiraan Target
120
140
180
240
Orang
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
1
1
1
1
Unit
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
4
6
6
6
Promosi
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Dokumen
KL
-
007 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
3
3
3
3
Dokumen
KL
-
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
9
9
10
10
LAPORAN
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
45
56
46
46
STANDAR
N
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
360
380
400
400
ORANG
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
2
2
2
2
UNIT
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
8
10
10
10
PROMOSI
N
-
006 Tersedianya Dokumen
4
4
4
4
DOKUME
KL
-
(11)
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraa n dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Perencanaan/Evaluasi/Database 1849
1850
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
N
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT 001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8
8
8
8
Dokumen
0
-
002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
14
14
14
14
Laporan
0
-
003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
8
8
8
8
Laporan
0
-
004 Tersedianya Laporan Pembinaan kepegawaian internal
1
1
1
1
Laporan
0
-
005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi
1
1
1
1
Laporan
0
-
006 Tersedianya Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN
2
2
2
2
Laporan
0
-
007 Terlaksananya layanan perkantoran
12
12
12
12
Bulanan
0
-
008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT
2
2
2
2
Unit
0
-
01 Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2
2
2
2
Laporan
N
-
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
15
15
15
15
Standar
N
-
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
320
320
320
320
Orang
N
-
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
5
5
5
5
Unit
N
-
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
5
5
5
5
Promosi
N
-
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Dokumen
KL
-
Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
66.001,6
63.000,0
0,0
0,0
0,0
63.000,0
18.900,0
19.500,0
20.050,0
1846.01
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat
66.001,6
63.000,0
0,0
0,0
0,0
63.000,0
18.900,0
19.500,0
20.050,0
1846.01.00 1
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
5.367,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.500,0
5.600,0
5.700,0
5.367,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.500,0
5.600,0
5.700,0
5.367,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.500,0
5.600,0
5.700,0 Pusat
2.931,8
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
2.931,8
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
.001 Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat 1846.01.00 2
Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat 1846.01.00 3
OU
Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
.006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat 1846.01.00 7
OU
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
.005 Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat 1846.01.00 6
OU
Meningkatnya Kemampuan Teknologi
.004 Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat 1846.01.00 5
OU
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
.003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat 1846.01.00 4
OU
Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
OP
2.931,8
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.100,0
3.100,0
3.789,4
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.800,0
3.900,0
3.789,4
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.800,0
3.900,0
3.100,0 Pusat 4.000,0 4.000,0
3.789,4
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.800,0
3.900,0
209,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.500,0
2.700,0
4.000,0 Pusat
209,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.500,0
2.700,0
2.900,0 2.900,0 Pusat
2.900,0
209,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.500,0
2.700,0
800,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
800,0
900,0
800,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
800,0
900,0
950,0
800,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
800,0
900,0
950,0 Pusat
2.904,5
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.200,0
3.300,0
3.400,0
2.904,5
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.200,0
3.300,0
3.400,0
3.400,0 Pusat
2.904,5
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.200,0
3.300,0
50.000,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
950,0
0,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
.007 Peralatan Produksi Kendaraan Umum Murah
OU
50.000,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
Lokasi (13)
0,0
50.000,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
13.340,0
10.074,4
0,0
0,0
0,0
10.074,4
13.467,0
15.560,0
18.445,0
1847.01
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
13.340,0
10.074,4
0,0
0,0
0,0
10.074,4
13.467,0
15.560,0
18.445,0
1847.01.00 1
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
3.365,3
1.914,4
0,0
0,0
0,0
1.914,4
2.565,0
2.785,0
2.895,0
3.365,3
1.914,4
0,0
0,0
0,0
1.914,4
2.565,0
2.785,0
2.895,0
3.365,3
1.914,4
0,0
0,0
0,0
1.914,4
2.565,0
2.785,0
2.895,0 Pusat
2.726,7
1.760,0
0,0
0,0
0,0
1.760,0
2.165,0
2.655,0
3.155,0
2.726,7
1.760,0
0,0
0,0
0,0
1.760,0
2.165,0
2.655,0
3.155,0
2.726,7
1.760,0
0,0
0,0
0,0
1.760,0
2.165,0
2.655,0
3.155,0 Pusat
2.782,9
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.475,0
4.265,0
2.782,9
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.475,0
4.265,0
6.125,0
2.782,9
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.475,0
4.265,0
6.125,0 Pusat
615,3
520,0
0,0
0,0
0,0
520,0
757,0
825,0
945,0
615,3
520,0
0,0
0,0
0,0
520,0
757,0
825,0
945,0
.001 Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1847.01.00 2
Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1847.01.00 3
OU
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
.005 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1847.01.00
OU
Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
.004 Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1847.01.00 5
OU
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
.003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1847.01.00 4
OU
Tersedianya Dokumen
OU
0,0 Pusat
6.125,0
615,3
520,0
0,0
0,0
0,0
520,0
757,0
825,0
2.206,1
1.910,0
0,0
0,0
0,0
1.910,0
2.850,0
3.255,0
3.350,0
2.206,1
1.910,0
0,0
0,0
0,0
1.910,0
2.850,0
3.255,0
3.350,0
2.206,1
1.910,0
0,0
0,0
0,0
1.910,0
2.850,0
3.255,0
1.643,6
1.270,0
0,0
0,0
0,0
1.270,0
1.655,0
1.775,0
945,0 Pusat
3.350,0 Pusat 1.975,0 Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode (1)
7
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Perencanaan/Evaluasi/Database .007 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OP
1.643,6
1.270,0
0,0
0,0
0,0
1.270,0
1.655,0
1.775,0
1.975,0
1.643,6
1.270,0
0,0
0,0
0,0
1.270,0
1.655,0
1.775,0
1.975,0 Pusat
1848
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.840,7
10.943,3
0,0
0,0
0,0
10.943,3
13.025,0
14.200,0
17.250,0
1848.01
Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika
13.840,7
10.943,3
0,0
0,0
0,0
10.943,3
13.025,0
14.200,0
17.250,0
1848.01.00 1
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
4.064,4
4.271,0
0,0
0,0
0,0
4.271,0
5.000,0
5.200,0
6.000,0
4.064,4
4.271,0
0,0
0,0
0,0
4.271,0
5.000,0
5.200,0
6.000,0
.001 Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika 1848.01.00 2
Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 1848.01.00 3
OU
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
.005 Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika 1848.01.00
OU
Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
.004 Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 1848.01.00 5
OU
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
.003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika 1848.01.00 4
OU
Tersedianya Dokumen
OU
4.064,4
4.271,0
0,0
0,0
0,0
4.271,0
5.000,0
5.200,0
6.000,0 Pusat
2.734,1
2.640,0
0,0
0,0
0,0
2.640,0
3.500,0
3.750,0
4.500,0
2.734,1
2.640,0
0,0
0,0
0,0
2.640,0
3.500,0
3.750,0
4.500,0
2.734,1
2.640,0
0,0
0,0
0,0
2.640,0
3.500,0
3.750,0
4.500,0 Pusat
2.704,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
950,0
1.000,0
1.500,0
2.704,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
950,0
1.000,0
1.500,0
2.704,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
950,0
1.000,0
1.500,0 Pusat
1.186,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
875,0
1.250,0
1.500,0
1.186,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
875,0
1.250,0
1.500,0
1.186,9
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
875,0
1.250,0
1.500,0 Pusat
1.124,5
832,3
0,0
0,0
0,0
832,3
950,0
1.000,0
1.500,0
1.124,5
832,3
0,0
0,0
0,0
832,3
950,0
1.000,0
1.500,0
1.124,5
832,3
0,0
0,0
0,0
832,3
950,0
1.000,0
2.025,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.750,0
2.000,0
1.500,0 Pusat 2.250,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode (1)
6
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Perencanaan/Evaluasi/Database .006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
OP
2.025,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0
2.025,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0 Pusat
1849
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
37.105,8
38.784,7
0,0
0,0
0,0
38.784,7
42.663,2
46.929,5
51.622,4
1849.01
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT
37.105,8
38.784,7
0,0
0,0
0,0
38.784,7
42.663,2
46.929,5
51.622,4
1849.01.00 1
Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
11.287,5
8.255,8
0,0
0,0
0,0
8.255,8
9.081,4
9.989,5
10.988,5
0,0
0,0
0,0
7.376,2
8.113,8
8.925,2
9.817,7 9.817,7 Pusat
.001 Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
OU
9.266,1
7.376,2
9.266,1
7.376,2
0,0
0,0
0,0
7.376,2
8.113,8
8.925,2
.995 Kendaraan Bermotor
OP
1.105,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,5
1.105,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
665,5 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
130,9
65,4
0,0
0,0
0,0
65,4
72,0
79,2
130,9
65,4
0,0
0,0
0,0
65,4
72,0
79,2
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
785,4
314,2
0,0
0,0
0,0
314,2
345,6
380,1
1849.01.00 2
Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang IUBTT 1849.01.00 3
Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
.003 Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis IUBTT 1849.01.00
OU
Terlaksananya layanan perkantoran
OU
87,1 87,1 Pusat 418,1
785,4
314,2
0,0
0,0
0,0
314,2
345,6
380,1
6.313,1
4.423,5
0,0
0,0
0,0
4.423,5
4.865,8
5.352,4
5.887,6
418,1 Pusat
6.313,1
4.423,5
0,0
0,0
0,0
4.423,5
4.865,8
5.352,4
5.887,6
6.313,1
4.423,5
0,0
0,0
0,0
4.423,5
4.865,8
5.352,4
5.887,6 Pusat
4.588,6
3.212,4
0,0
0,0
0,0
3.212,4
3.533,7
3.887,0
4.275,7
4.588,6
3.212,4
0,0
0,0
0,0
3.212,4
3.533,7
3.887,0
4.275,7
4.588,6
3.212,4
0,0
0,0
0,0
3.212,4
3.533,7
3.887,0
14.916,6
22.893,0
0,0
0,0
0,0
22.893,0
25.182,3
27.700,5
4.275,7 Pusat 30.470,6 Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
.994 Layanan Perkantoran
OP
Lokasi (13)
7 14.916,6
22.893,0
0,0
0,0
0,0
22.893,0
25.182,3
27.700,5
30.470,6
14.916,6
22.893,0
0,0
0,0
0,0
22.893,0
25.182,3
27.700,5
30.470,6 Pusat
1850
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
62.288,0
44.179,2
0,0
0,0
0,0
44.179,2
45.650,0
47.200,0
48.850,0
1850.01
Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
62.288,0
44.179,2
0,0
0,0
0,0
44.179,2
45.650,0
47.200,0
48.850,0
1850.01.00 1
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2.200,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.800,0
3.000,0
2.200,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.800,0
3.000,0
2.200,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.800,0
3.000,0 Pusat
2.370,0
3.450,0
0,0
0,0
0,0
3.450,0
3.500,0
3.600,0
3.700,0
2.370,0
3.450,0
0,0
0,0
0,0
3.450,0
3.500,0
3.600,0
3.700,0
.001 Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1850.01.00 2
Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1850.01.00 3
OU
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
.005 Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1850.01.00 6
OU
Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
.004 Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1850.01.00 5
OU
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
.003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1850.01.00 4
OU
OU
Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
.006 Dokumen
OP
2.370,0
3.450,0
0,0
0,0
0,0
3.450,0
3.500,0
3.600,0
2.000,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.000,0
3.200,0
3.700,0 Pusat
2.000,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.000,0
3.200,0
3.400,0
2.000,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
3.000,0
3.200,0
3.400,0 Pusat
53.006,0
32.091,2
0,0
0,0
0,0
32.091,2
33.000,0
34.000,0
35.000,0
53.006,0
32.091,2
0,0
0,0
0,0
32.091,2
33.000,0
34.000,0
35.000,0
53.006,0
32.091,2
0,0
0,0
0,0
32.091,2
33.000,0
34.000,0
35.000,0 Pusat
1.400,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.450,0
1.500,0
1.550,0
1.400,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.450,0
1.500,0
1.550,0
3.400,0
1.400,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.450,0
1.500,0
1.550,0 Pusat
1.312,0
1.938,0
0,0
0,0
0,0
1.938,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
1.312,0
1.938,0
0,0
0,0
0,0
1.938,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian TOTAL
1.312,0
1.938,0
0,0
0,0
0,0
1.938,0
2.000,0
2.100,0
192.576,1
166.981,6
0,0
0,0
0,0
166.981,6
133.705,2
143.389,5
2.200,0 Pusat 156.217,4
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 6
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Kecil dan Menengah
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi
02
Mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru IKM
03
Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern
04
Mendorong peningkatan perluasan pasar
05
Mendorong peningkatan nilai tambah
06
Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan
07
Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa
No
Mendukung Sasaran Strategis
06
Tersebarnya pembangunan industri
07
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
13
Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual
14
Memfasilitasi pengembangan industri
15
Memfasilitasi promosi industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
5. Kode Program
: 019.05.09
6. Nama Program
: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
297.318,4
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
297.318,4
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 423.053,0
297.318,4
346.372,5
371.436,3
394.296,1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM
01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
02 Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM
02 Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
15
18
18
21
Lokasi
N
-
32
40
42
45
Sentra
N
-
20
25
30
30
IKM
N
-
1000
1100
1200
1250
IKM
N
-
15
15
15
15
UPT
N
-
(11)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
02 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP 03 TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
Laporan
0
-
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
14
14
14
14
Daerah
N
-
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
12
15
18
25
Lokasi
N
-
15
20
25
30
Sentra
N
-
25
35
40
45
IKM
N
-
02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
180
180
220
240
IKM
N
-
1
2
4
7
UPT
N
-
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
4
4
4
4
Laporan
0
-
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
8
8
8
8
Daerah
N
-
10
13
13
13
Lokasi
N
-
17
12
12
12
Sentra
N
-
10
10
10
10
IKM
N
-
482
200
200
200
IKM
N
-
11
11
11
11
UPT
N
-
004 Jumlah Unit Usaha IKM
2015
2016
2017
Satuan (8)
(11)
05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
01 Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster 001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 02 Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP 002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
Dokumen
0
-
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
Dokumen
0
-
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12
12
12
12
Daerah
N
-
01 Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran 001 Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
10
12
12
12
Pelatihan
0
-
002 Jumlah Layanan Perkantoran
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
003 Jumlah Dokumen Perencanaan
35
35
35
35
004 Jumlah Dokumen Evaluasi
35
35
35
005 Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
5
6
010 Jumlah Kebijakan Teknis IKM
2
006 Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Dokumen
0
-
35
Dokumen
0
-
6
6
Lembaga
0
-
2
2
2
Rekomen dasi
0
-
1
1
1
1
RSNI
0
-
007 Jumlah media untuk publikasi
3
3
3
3
Media
0
-
009 Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
4
5
5
5
Pameran
0
-
2
3
3
3
IKM
0
-
(11)
02 Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
03 Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama
04 Meningkatnya kegiatan lintas sektor
05 Menguatnya software, hardware dan brainware 008 Jumlah IKM yg mendapatkan layanan desain kemasan Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
100.749,4
81.399,4
0,0
0,0
0,0
81.399,4
91.200,0
98.700,0
100.100,0
1837.01
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN KLASTER
9.173,1
11.400,0
0,0
0,0
0,0
11.400,0
11.800,0
14.000,0
14.700,0
1837.01.00 1
Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
9.173,1
11.400,0
0,0
0,0
0,0
11.400,0
11.800,0
14.000,0
14.700,0
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.800,0
3.800,0
4.500,0
.001 Pengembangan Klaster IKM
OU
3.457,4 3.457,4
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.800,0
3.800,0
4.500,0 Pusat
.006 Restrukturisasi mesin/peralatan IKM
OU
1.694,3
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.700,0
2.700,0
1.694,3
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.700,0
2.700,0 Pusat
.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan IKM melalui UPT
OU
4.021,4
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.000,0
7.500,0
7.500,0
4.021,4
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.000,0
7.500,0
7.500,0 Pusat
1837.02
BERKEMBANGNYA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
22.451,5
12.099,4
0,0
0,0
0,0
12.099,4
14.500,0
16.800,0
14.000,0
1837.02.00 2
Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
22.451,5
12.099,4
0,0
0,0
0,0
12.099,4
14.500,0
16.800,0
14.000,0
22.451,5
12.099,4
0,0
0,0
0,0
12.099,4
14.500,0
16.800,0
14.000,0
.003 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
OU
22.451,5
12.099,4
0,0
0,0
0,0
12.099,4
14.500,0
16.800,0
14.000,0 Pusat
1837.04
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM
23.565,8
14.000,0
0,0
0,0
0,0
14.000,0
21.000,0
24.000,0
27.500,0
1837.04.00 4
Jumlah Unit Usaha IKM
23.565,8
14.000,0
0,0
0,0
0,0
14.000,0
21.000,0
24.000,0
27.500,0
23.565,8
14.000,0
0,0
0,0
0,0
14.000,0
21.000,0
24.000,0
.004 Penumbuhan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah I 1837.06
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
1837.06.00 6
Jumlah Dokumen Perencanaan
.008 Penyusunan Perencanaan Program 1837.06.00 7
Jumlah Dokumen Evaluasi
OU
OP
Lokasi (13)
27.500,0
23.565,8
14.000,0
0,0
0,0
0,0
14.000,0
21.000,0
24.000,0
27.500,0 Pusat
45.559,1
43.900,0
0,0
0,0
0,0
43.900,0
43.900,0
43.900,0
43.900,0
1.357,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.357,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.357,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0
1.400,0 Pusat
1.034,3
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.002 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1837.06.00 8
OP
Jumlah Daerah Dekonsentrasi
.009 Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
1838.01
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
OP
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
1.034,3
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.034,3
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0 Pusat
43.167,4
41.400,0
0,0
0,0
0,0
41.400,0
41.400,0
41.400,0
43.167,4
41.400,0
0,0
0,0
0,0
41.400,0
41.400,0
41.400,0
3.903,0
3.900,0
0,0
0,0
0,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4.830,0
4.600,0
0,0
0,0
0,0
4.600,0
4.600,0
4.600,0
4.600,0 Provinsi Sumatera Utara
4.680,0
3.800,0
0,0
0,0
0,0
3.800,0
3.800,0
3.800,0
3.800,0 Provinsi Sumatera Barat
2.719,4
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0 Provinsi Riau
2.763,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Provinsi Jambi
2.903,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0 Provinsi Sumatera Selatan
2.833,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0 Provinsi Lampung
2.853,0
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.400,0
3.400,0
3.400,0 Provinsi Kalimantan Barat
3.163,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
2.703,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0 Provinsi Kalimantan Selatan
2.543,0
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
2.300,0
2.300,0
2.300,0 Provinsi Kalimantan Timur
2.408,0
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0 Provinsi Bengkulu
2.213,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0 Provinsi Bangka Belitung
2.653,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0 Provinsi Kepulauan Riau
166.980,0
74.854,0
0,0
0,0
0,0
74.854,0
92.954,0
105.487,0
121.034,0
39.544,5
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
11.550,0
13.933,0
18.150,0
41.400,0 41.400,0
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1838.01.00 1
Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
39.544,5
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
11.550,0
13.933,0
18.150,0
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
8.250,0
9.900,0
13.750,0 13.750,0 Pusat
.001 Pengembangan Klaster IKM
OU
17.736,5 17.736,5
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
8.250,0
9.900,0
.004 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan IKM Wilayah II
OP
21.808,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
4.033,0
21.808,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
4.033,0
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
70.176,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.000,0
27.500,0
33.000,0
1838.02.00 2
Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
70.176,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.000,0
27.500,0
33.000,0
70.176,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.000,0
27.500,0
33.000,0
OU
4.400,0 Pusat
70.176,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.000,0
27.500,0
33.000,0 Pusat
1838.03
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
10.017,5
10.300,0
0,0
0,0
0,0
10.300,0
15.400,0
17.600,0
19.800,0
1838.03.00 3
Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
10.017,5
10.300,0
0,0
0,0
0,0
10.300,0
15.400,0
17.600,0
19.800,0
10.017,5
10.300,0
0,0
0,0
0,0
10.300,0
15.400,0
17.600,0
19.800,0 19.800,0 Pusat
.006 Restrukturisasi mesin peralatan IKM
OU
10.017,5
10.300,0
0,0
0,0
0,0
10.300,0
15.400,0
17.600,0
1838.05
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
6.060,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.200,0
4.400,0
7.700,0
1838.05.00 5
Jumlah UPT yang difasilitasi
6.060,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.200,0
4.400,0
7.700,0
6.060,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.200,0
4.400,0
.007 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT 1838.06
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II
1838.06.00 6
Jumlah Dokumen Perencanaan
.008 Penyusunan Perencanaan Program 1838.06.00 7
OU
OP
Jumlah Dokumen Evaluasi
.002 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
OP
7.700,0
6.060,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.200,0
4.400,0
41.182,0
39.554,0
0,0
0,0
0,0
39.554,0
41.804,0
42.054,0
42.384,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.800,0
1.980,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.800,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.800,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
(13)
4.400,0
1838.02
.003 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP
Lokasi
7.700,0 Pusat
1.980,0 1.980,0 Pusat 1.350,0 1.350,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1838.06.00 8
Jumlah Daerah Dekonsentrasi
.009 Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
.994 Layanan Perkantoran
OP
OP
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
37.054,0
0,0
0,0
0,0
37.054,0
39.054,0
39.054,0
1.350,0 Pusat
37.262,8
35.363,0
0,0
0,0
0,0
35.363,0
37.054,0
37.054,0
7.580,9
7.309,0
0,0
0,0
0,0
7.309,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0 Pusat
1.364,0
1.364,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0 Provinsi DKI Jakarta
4.113,0
4.257,0
0,0
0,0
0,0
4.257,0
4.257,0
4.257,0
4.257,0 Provinsi Jawa Barat
6.413,0
6.017,0
0,0
0,0
0,0
6.017,0
6.017,0
6.017,0
6.017,0 Provinsi Jawa Tengah
3.873,0
3.249,0
0,0
0,0
0,0
3.249,0
3.249,0
3.249,0
3.249,0 Provinsi DI Yogyakarta
7.763,0
7.407,0
0,0
0,0
0,0
7.407,0
7.407,0
7.407,0
7.407,0 Provinsi Jawa Timur
3.483,0
3.303,0
0,0
0,0
0,0
3.303,0
3.303,0
3.303,0
3.303,0 Provinsi Bali
39.054,0 37.054,0
2.673,0
2.457,0
0,0
0,0
0,0
2.457,0
2.457,0
2.457,0
2.457,0 Provinsi Banten
1.419,1
1.691,0
0,0
0,0
0,0
1.691,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.419,1
1.691,0
0,0
0,0
0,0
1.691,0
2.000,0
2.000,0
75.636,4
0,0
0,0
0,0
75.636,4
79.336,4
83.439,4
87.952,2
Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster
3.903,8
2.857,7
0,0
0,0
0,0
2.857,7
3.143,5
3.457,9
3.803,6
Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster
3.903,8
2.857,7
0,0
0,0
0,0
2.857,7
3.143,5
3.457,9
3.803,6
3.903,8
2.857,7
0,0
0,0
0,0
2.857,7
3.143,5
3.457,9
3.803,6
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
1839.01 1839.01.00 1
.001 Pengembangan Klaster IKM
OU
2.000,0 Pusat
3.903,8
2.857,7
0,0
0,0
0,0
2.857,7
3.143,5
3.457,9
1839.02
Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP
13.626,4
9.223,7
0,0
0,0
0,0
9.223,7
10.146,0
11.160,7
12.276,7
1839.02.00 2
Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP
13.626,4
9.223,7
0,0
0,0
0,0
9.223,7
10.146,0
11.160,7
12.276,7
13.626,4
9.223,7
0,0
0,0
0,0
9.223,7
10.146,0
11.160,7
12.276,7
13.626,4
9.223,7
0,0
0,0
0,0
9.223,7
10.146,0
11.160,7
12.276,7 Pusat
1.455,4
1.390,0
0,0
0,0
0,0
1.390,0
1.529,0
1.681,9
.003 Pengembangan Sentra IKM melalui pendekatan OVOP 1839.03
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
OU
(13)
38.682,0
81.522,4
1839
Lokasi
3.803,6 Pusat
1.850,1 Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1839.03.00 3
Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
.006 Restrukturisasi mesin/peralatan IKM
OU
1.455,4
1.390,0
0,0
0,0
0,0
1.390,0
1.529,0
1.681,9
1.850,1
1.455,4
1.390,0
0,0
0,0
0,0
1.390,0
1.529,0
1.681,9
1.850,1
1.455,4
1.390,0
0,0
0,0
0,0
1.390,0
1.529,0
1.681,9
1839.04
Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM
16.561,1
13.972,5
0,0
0,0
0,0
13.972,5
15.369,7
16.906,7
18.597,4
1839.04.00 4
Jumlah Unit Usaha IKM
16.561,1
13.972,5
0,0
0,0
0,0
13.972,5
15.369,7
16.906,7
18.597,4
16.561,1
13.972,5
0,0
0,0
0,0
13.972,5
15.369,7
16.906,7
18.597,4 18.597,4 Pusat
.004 Penumbuhan dan Pengembangan IKM melalui Kewirausahaan III
OU
16.561,1
13.972,5
0,0
0,0
0,0
13.972,5
15.369,7
16.906,7
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
5.610,4
6.856,1
0,0
0,0
0,0
6.856,1
7.541,7
8.295,9
9.125,5
1839.05.00 5
Jumlah UPT yang difasilitasi
5.610,4
6.856,1
0,0
0,0
0,0
6.856,1
7.541,7
8.295,9
9.125,5
5.610,4
6.856,1
0,0
0,0
0,0
6.856,1
7.541,7
8.295,9
5.610,4
6.856,1
0,0
0,0
0,0
6.856,1
7.541,7
8.295,9
40.365,3
41.336,4
0,0
0,0
0,0
41.336,4
41.606,4
41.936,4
42.298,9
2.112,1
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5
2.112,1
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5
2.112,1
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5 Pusat
492,8
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
492,8
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
1839.06
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
1839.06.00 6
Jumlah Dokumen Perencanaan
.008 Penyusunan Perencanaan Program 1839.06.00 7
OP
Jumlah Dokumen Evaluasi
.002 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1839.06.00 8
OU
OP
Jumlah Daerah Dekonsentrasi
.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi
OP
605,0
(13)
1.850,1 Pusat
1839.05
.007 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT
Lokasi
9.125,5 9.125,5 Pusat
665,0 665,0
492,8
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
550,0
605,0
37.760,4
38.336,4
0,0
0,0
0,0
38.336,4
38.306,4
38.306,4
665,0 Pusat
37.760,4
38.336,4
0,0
0,0
0,0
38.336,4
38.306,4
38.306,4
2.583,0
2.835,0
0,0
0,0
0,0
2.835,0
2.835,0
2.835,0
2.835,0 Provinsi Sulawesi Utara
3.373,0
3.625,0
0,0
0,0
0,0
3.625,0
3.625,0
3.625,0
3.625,0 Provinsi Sulawesi Tengah
38.306,4 38.306,4
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
5.217,0
0,0
0,0
0,0
5.217,0
5.217,0
5.217,0
5.217,0 Provinsi Sulawesi Selatan
4.093,0
3.841,0
0,0
0,0
0,0
3.841,0
3.841,0
3.841,0
3.841,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
2.933,0
2.933,0
0,0
0,0
0,0
2.933,0
2.933,0
2.933,0
2.933,0 Provinsi Maluku
3.623,0
3.659,0
0,0
0,0
0,0
3.659,0
3.629,0
3.629,0
3.629,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.473,0
3.725,0
0,0
0,0
0,0
3.725,0
3.725,0
3.725,0
3.725,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.903,0
2.867,0
0,0
0,0
0,0
2.867,0
2.867,0
2.867,0
2.867,0 Provinsi Papua
3.007,4
3.043,4
0,0
0,0
0,0
3.043,4
3.043,4
3.043,4
3.043,4 Provinsi Maluku Utara
2.103,0
2.067,0
0,0
0,0
0,0
2.067,0
2.067,0
2.067,0
2.067,0 Provinsi Gorontalo
2.293,0
2.257,0
0,0
0,0
0,0
2.257,0
2.257,0
2.257,0
2.257,0 Provinsi Papua Barat
2.303,0
2.267,0
0,0
0,0
0,0
2.267,0
2.267,0
2.267,0
2.267,0 Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
73.801,2
65.428,7
0,0
0,0
0,0
65.428,7
82.882,1
83.810,0
85.210,0
1840.01
Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran
24.400,5
30.810,0
0,0
0,0
0,0
30.810,0
34.416,0
35.000,0
35.600,0
1840.01.00 1
Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
24.400,5
30.810,0
0,0
0,0
0,0
30.810,0
34.416,0
35.000,0
35.600,0
7.440,0
0,0
0,0
0,0
7.440,0
10.416,0
10.500,0
10.600,0
.009 PELATIHAN BAGI APARAT PEMBINA DAN IKM
OP
10.599,5 10.599,5
7.440,0
0,0
0,0
0,0
7.440,0
10.416,0
10.500,0
10.600,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OP
13.801,1
23.370,0
0,0
0,0
0,0
23.370,0
24.000,0
24.500,0
25.000,0
13.801,1
23.370,0
0,0
0,0
0,0
23.370,0
24.000,0
24.500,0
25.000,0 Pusat
1840.02
Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
27.449,1
19.208,7
0,0
0,0
0,0
19.208,7
26.892,1
27.000,0
27.300,0
1840.02.00 3
Jumlah Dokumen Perencanaan
12.427,7
8.670,0
0,0
0,0
0,0
8.670,0
12.138,0
12.200,0
12.300,0
12.427,7
8.670,0
0,0
0,0
0,0
8.670,0
12.138,0
12.200,0
12.300,0
12.427,7
8.670,0
0,0
0,0
0,0
8.670,0
12.138,0
12.200,0
12.300,0 Pusat
OP
(13)
5.073,0
1840
.002 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Lokasi
Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1840.02.00 4
Jumlah Dokumen Evaluasi
.003 Laporan kegiatan/Pembinaan/Monev
OP
.006 Pengembangan Mutu dan Standar IKM
OP
15.021,5
10.538,7
0,0
0,0
0,0
10.538,7
14.754,1
14.800,0
10.649,4
7.478,7
0,0
0,0
0,0
7.478,7
10.470,1
10.500,0
10.600,0 10.600,0 Pusat
10.649,4
7.478,7
0,0
0,0
0,0
7.478,7
10.470,1
10.500,0
4.372,1
3.060,0
0,0
0,0
0,0
3.060,0
4.284,0
4.300,0
4.400,0
4.372,1
3.060,0
0,0
0,0
0,0
3.060,0
4.284,0
4.300,0
4.400,0 Pusat
Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama
9.373,1
6.580,0
0,0
0,0
0,0
6.580,0
9.212,0
9.310,0
9.510,0
1840.03.00 5
Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
8.960,0
6.290,0
0,0
0,0
0,0
6.290,0
8.806,0
8.900,0
9.000,0
8.960,0
6.290,0
0,0
0,0
0,0
6.290,0
8.806,0
8.900,0
9.000,0
8.960,0
6.290,0
0,0
0,0
0,0
6.290,0
8.806,0
8.900,0
9.000,0 Pusat
413,1
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
406,0
410,0
413,1
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
406,0
410,0
510,0
413,1
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
406,0
410,0
510,0 Pusat
1840.03.01 0
OP
Jumlah Kebijakan Teknis IKM
.004 Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis IKM
OP
510,0
1840.04
Meningkatnya kegiatan lintas sektor
12.578,4
8.830,0
0,0
0,0
0,0
8.830,0
12.362,0
12.500,0
12.800,0
1840.04.00 6
Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
3.091,8
2.170,0
0,0
0,0
0,0
2.170,0
3.038,0
3.100,0
3.200,0
3.091,8
2.170,0
0,0
0,0
0,0
2.170,0
3.038,0
3.100,0
3.200,0
3.091,8
2.170,0
0,0
0,0
0,0
2.170,0
3.038,0
3.100,0
3.200,0 Pusat
4.568,6
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
4.480,0
4.500,0
4.568,6
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
4.480,0
4.500,0
4.600,0
4.568,6
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
4.480,0
4.500,0
4.600,0 Pusat
4.918,1
3.460,0
0,0
0,0
0,0
3.460,0
4.844,0
4.900,0
4.918,1
3.460,0
0,0
0,0
0,0
3.460,0
4.844,0
4.900,0
5.000,0
4.918,1
3.460,0
0,0
0,0
0,0
3.460,0
4.844,0
4.900,0
5.000,0 Pusat
.007 LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK BAGI IKM 1840.04.00 7
Jumlah media untuk publikasi
.005 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 1840.04.00 9
OP
OP
Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
.010 Promosi dan Pameran Produk IKM
OP
(13)
15.000,0
1840.03
.008 LEMBAGA YG KERJASAMA / KEMITRAAN DENGAN DJIKM
Lokasi
4.600,0
5.000,0
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
TOTAL
423.053,0
297.318,4
0,0
0,0
0,0
297.318,4
346.372,5
371.436,3
Lokasi (13)
394.296,1
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 8
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Inspektorat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian
02
Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri
03
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional
No
Mendukung Sasaran Strategis
19
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
20
Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.06.03
6. Nama Program
: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
47.585,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
47.585,6
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2014
0,0 49.461,3
47.585,6
49.974,6
52.462,7
55.086,3
Formulir 2.1 - 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan
01 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 02 Jumlah temuan berulang ketidakpatuhan berkurang dari tahun sebelumnya 03 Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti
02 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian dan masingmasing unit kerja
08 Nillai laporan akuntabilitas kinerja
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
04 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri yang diterapkan
04 Tersedianya SDM Pengawasan yang kompeten dan independen
05 Jumlah SDM pengawasan yang bersertifikat
05 Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan optimal
06 Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan hasil survey 07 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars)
06 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan BMN
09 Tingkat realisasi keuangan
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
WTP
WTP
WTP
WTP
Opini BPK
0
-
12
12
12
12
Persen
0
-
3
3
3
3
Rekomen dasi
0
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
WTP
WTP
WTP
WTP
Opini BPK
0
-
12
12
12
12
Persen
0
-
3
3
3
3
Rekomen dasi
0
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Inspektorat I
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I 1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
Inspektorat II
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN 02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
Inspektorat III
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
Opini BPK
0
-
12
12
12
12
Persen
0
-
3
3
3
3
Rekomen dasi
0
-
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III 1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(4)
(5)
(6)
(7)
12
12
12
12
WTP
WTP
WTP
WTP
12
12
12
3
3
12
12
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Bulan Layanan
0
-
Opini BPK
0
-
12
Persen
0
-
3
3
Rekomen dasi
0
-
12
12
Bulan Layanan
0
-
Inspektorat IV
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV 1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
01 Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan 001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
5
5
5
5
Dokumen
0
-
002 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan
3
3
3
3
Dokumen
0
-
003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
5
5
5
5
Rekomen dasi
0
-
007 Diterapkannya SPI di unit kerja
24
53
59
59
SPI
0
-
82
84
85
85
Persen
0
-
Sekretariat Inspektorat Jenderal
02 Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
03 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan 004 Temuan yang telah ditindaklanjuti 04 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal 005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
80
85
85
85
Persen
0
-
006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
4.308,6
3.808,6
0,0
0,0
0,0
3.808,6
3.999,1
4.198,9
4.409,0
1841.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
680,2
530,2
0,0
0,0
0,0
530,2
556,8
584,6
613,8
1841.01.00 1
Opini atas laporan keuangan dan BMN
680,2
530,2
0,0
0,0
0,0
530,2
556,8
584,6
613,8
680,2
530,2
0,0
0,0
0,0
530,2
556,8
.002 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat I
OU
584,6
680,2
530,2
0,0
0,0
0,0
530,2
556,8
584,6
Berkurangnya temuan berulang
1.894,8
1.594,8
0,0
0,0
0,0
1.594,8
1.674,5
1.758,2
1.846,2
1841.02.00 2
Menurunnya jumlah temuan berulang
1.894,8
1.594,8
0,0
0,0
0,0
1.594,8
1.674,5
1.758,2
1.846,2
1.894,8
1.594,8
0,0
0,0
0,0
1.594,8
1.674,5
1.758,2
OU
613,8 Pusat
1.846,2
1.894,8
1.594,8
0,0
0,0
0,0
1.594,8
1.674,5
1.758,2
1.846,2 Pusat
1841.03
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
1.521,9
1.471,9
0,0
0,0
0,0
1.471,9
1.545,5
1.622,7
1.703,9
1841.03.00 3
Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
1.521,9
1.471,9
0,0
0,0
0,0
1.471,9
1.545,5
1.622,7
1.703,9
299,5
0,0
0,0
0,0
299,5
314,5
330,2
346,7
.003 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Inspektorat I
OU
349,5
349,5
299,5
0,0
0,0
0,0
299,5
314,5
330,2
.006 Laporan Monev Kebijakan/Program Aktual Bidang Industri Inspektorat I
OP
1.172,4
1.172,4
0,0
0,0
0,0
1.172,4
1.231,0
1.292,5
1.357,2 1.357,2 Pusat
346,7 Pusat
1.172,4
1.172,4
0,0
0,0
0,0
1.172,4
1.231,0
1.292,5
1841.04
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
211,7
211,7
0,0
0,0
0,0
211,7
222,3
233,4
245,1
1841.04.00 4
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I
211,7
211,7
0,0
0,0
0,0
211,7
222,3
233,4
245,1
128,8
128,8
0,0
0,0
0,0
128,8
135,3
142,0
149,2
128,8
128,8
0,0
0,0
0,0
128,8
135,3
142,0
149,2 Pusat
.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I
OP
(13)
613,8
1841.02
.001 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I
Lokasi
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.005 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat I
OP
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
95,9
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
95,9 Pusat
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
5.071,7
4.571,7
0,0
0,0
0,0
4.571,7
4.800,1
5.040,4
5.292,4
1842.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
723,8
573,8
0,0
0,0
0,0
573,8
602,5
632,7
664,3
1842.01.00 1
Opini atas laporan keuangan dan BMN
723,8
573,8
0,0
0,0
0,0
573,8
602,5
632,7
664,3
723,8
573,8
0,0
0,0
0,0
573,8
602,5
632,7
664,3
723,8
573,8
0,0
0,0
0,0
573,8
602,5
632,7
664,3 Pusat
.002 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat II
OU
1842.02
Berkurangnya temuan berulang
1.998,1
1.698,1
0,0
0,0
0,0
1.698,1
1.783,0
1.872,2
1.965,8
1842.02.00 2
Menurunnya jumlah temuan berulang
1.998,1
1.698,1
0,0
0,0
0,0
1.698,1
1.783,0
1.872,2
1.965,8
1.998,1
1.698,1
0,0
0,0
0,0
1.698,1
1.783,0
1.872,2
.001 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II
OU
Lokasi
1.965,8
1.998,1
1.698,1
0,0
0,0
0,0
1.698,1
1.783,0
1.872,2
1.965,8 Pusat
1842.03
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
2.138,1
2.088,1
0,0
0,0
0,0
2.088,1
2.192,4
2.302,1
2.417,2
1842.03.00 3
Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
2.138,1
2.088,1
0,0
0,0
0,0
2.088,1
2.192,4
2.302,1
2.417,2
288,2
0,0
0,0
0,0
288,2
302,5
317,7
333,6
.003 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Inspektorat II
OU
338,2
338,2
288,2
0,0
0,0
0,0
288,2
302,5
317,7
.006 Laporan Monev Kebijakan/Program Aktual Bidang Industri Inspektorat II
OP
1.799,9
1.799,9
0,0
0,0
0,0
1.799,9
1.889,9
1.984,4
2.083,6 2.083,6 Pusat
333,6 Pusat
1.799,9
1.799,9
0,0
0,0
0,0
1.799,9
1.889,9
1.984,4
1842.04
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
211,7
211,7
0,0
0,0
0,0
211,7
222,2
233,4
245,1
1842.04.00 4
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
211,7
211,7
0,0
0,0
0,0
211,7
222,2
233,4
245,1
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II .005 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II
OP
OP
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
128,8
128,8
0,0
0,0
0,0
128,8
135,2
142,0
149,2
128,8
128,8
0,0
0,0
0,0
128,8
135,2
142,0
149,2 Pusat
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
95,9
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
4.888,3
4.388,4
0,0
0,0
0,0
4.388,4
4.607,8
4.837,8
5.080,0
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
795,5
645,5
0,0
0,0
0,0
645,5
677,8
711,7
747,2
Opini atas laporan keuangan dan BMN
795,5
645,5
0,0
0,0
0,0
645,5
677,8
711,7
747,2
795,5
645,5
0,0
0,0
0,0
645,5
677,8
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
1843.01 1843.01.00 1
.002 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat III
OU
711,7
95,9 Pusat
747,2
795,5
645,5
0,0
0,0
0,0
645,5
677,8
711,7
1843.02
Berkurangnya temuan berulang
1.973,1
1.673,1
0,0
0,0
0,0
1.673,1
1.756,8
1.844,6
1.936,8
1843.02.00 2
Menurunnya jumlah temuan berulang
1.973,1
1.673,1
0,0
0,0
0,0
1.673,1
1.756,8
1.844,6
1.936,8
1.973,1
1.673,1
0,0
0,0
0,0
1.673,1
1.756,8
1.844,6
.001 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III
OU
747,2 Pusat
1.936,8
1.973,1
1.673,1
0,0
0,0
0,0
1.673,1
1.756,8
1.844,6
1.936,8 Pusat
1843.03
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
1.907,9
1.858,0
0,0
0,0
0,0
1.858,0
1.950,8
2.048,3
2.150,9
1843.03.00 3
Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
1.907,9
1.858,0
0,0
0,0
0,0
1.858,0
1.950,8
2.048,3
2.150,9
294,3
0,0
0,0
0,0
294,3
308,9
324,4
340,7
.003 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Inspektorat III
OU
344,2
344,2
294,3
0,0
0,0
0,0
294,3
308,9
324,4
.006 Laporan Monev Kebijakan/Program Aktual Bidang Industri Inspektorat III
OP
1.563,7
1.563,7
0,0
0,0
0,0
1.563,7
1.641,9
1.723,9
Lokasi
340,7 Pusat 1.810,2
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.563,7
1.563,7
0,0
0,0
0,0
1.563,7
1.641,9
1.723,9
(13)
1.810,2 Pusat
1843.04
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
211,8
211,8
0,0
0,0
0,0
211,8
222,4
233,2
245,1
1843.04.00 4
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III
211,8
211,8
0,0
0,0
0,0
211,8
222,4
233,2
245,1
128,9
128,9
0,0
0,0
0,0
128,9
135,4
142,0
149,2
128,9
128,9
0,0
0,0
0,0
128,9
135,4
142,0
149,2 Pusat
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,2
95,9
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,2
95,9 Pusat
4.446,3
3.946,1
0,0
0,0
0,0
3.946,1
4.143,4
4.350,6
4.568,1
.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III
OP
.005 Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat III
OP
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
1844.01
Laporan keuangan dan BMN satker yang handal
778,5
628,5
0,0
0,0
0,0
628,5
659,9
692,9
727,5
1844.01.00 1
Opini atas laporan keuangan dan BMN
778,5
628,5
0,0
0,0
0,0
628,5
659,9
692,9
727,5
778,5
628,5
0,0
0,0
0,0
628,5
659,9
692,9
727,5
778,5
628,5
0,0
0,0
0,0
628,5
659,9
692,9
727,5 Pusat
.002 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat IV
OU
1844.02
Berkurangnya temuan berulang
1.889,4
1.589,4
0,0
0,0
0,0
1.589,4
1.668,9
1.752,3
1.839,9
1844.02.00 2
Menurunnya jumlah temuan berulang
1.889,4
1.589,4
0,0
0,0
0,0
1.589,4
1.668,9
1.752,3
1.839,9
1.889,4
1.589,4
0,0
0,0
0,0
1.589,4
1.668,9
1.752,3
1.839,9
1.889,4
1.589,4
0,0
0,0
0,0
1.589,4
1.668,9
1.752,3
1.839,9 Pusat
.001 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV
OU
1844.03
Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
1.566,6
1.516,4
0,0
0,0
0,0
1.516,4
1.592,4
1.672,0
1.755,6
1844.03.00 3
Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
1.566,6
1.516,4
0,0
0,0
0,0
1.516,4
1.592,4
1.672,0
1.755,6
338,2
288,2
0,0
0,0
0,0
288,2
302,6
317,7
333,6
.003 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Nasional
OU
Lokasi
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Inspektorat IV .006 Laporan Monev Kebijakan/Program Aktual Bidang Industri Inspektorat IV
OP
338,2
288,2
0,0
0,0
0,0
288,2
302,6
317,7
1.228,4
1.228,2
0,0
0,0
0,0
1.228,2
1.289,8
1.354,3
1.422,0
333,6 Pusat
1.422,0 Pusat
1.228,4
1.228,2
0,0
0,0
0,0
1.228,2
1.289,8
1.354,3
1844.04
Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan
211,8
211,8
0,0
0,0
0,0
211,8
222,2
233,4
245,1
1844.04.00 4
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV
211,8
211,8
0,0
0,0
0,0
211,8
222,2
233,4
245,1
128,9
128,9
0,0
0,0
0,0
128,9
135,2
142,0
149,2
128,9
128,9
0,0
0,0
0,0
128,9
135,2
142,0
149,2 Pusat
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV
OP
.005 Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV
OP
82,9
82,9
0,0
0,0
0,0
82,9
87,0
91,4
30.746,4
30.870,8
0,0
0,0
0,0
30.870,8
32.424,2
34.035,0
35.736,8
Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan
8.528,9
6.806,9
0,0
0,0
0,0
6.806,9
7.147,2
7.504,5
7.879,8
Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
4.466,5
3.744,5
0,0
0,0
0,0
3.744,5
3.931,7
4.128,3
4.334,7
4.466,5
3.744,5
0,0
0,0
0,0
3.744,5
3.931,7
4.128,3
4.334,7
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
1845.01 1845.01.00 1
.003 Dokumen Perencanaan an Penganggaran, Informasi, dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal 1845.01.00 2
OP
Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan
.004 Laporan Pembinaan/Koordinasi/Analisis/Evaluas i Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1845.02
95,9
Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
OP
95,9 Pusat
4.466,5
3.744,5
0,0
0,0
0,0
3.744,5
3.931,7
4.128,3
4.334,7 Pusat
4.062,4
3.062,4
0,0
0,0
0,0
3.062,4
3.215,5
3.376,2
3.545,1
4.062,4
3.062,4
0,0
0,0
0,0
3.062,4
3.215,5
3.376,2
3.545,1
4.062,4
3.062,4
0,0
0,0
0,0
3.062,4
3.215,5
3.376,2
3.545,1 Pusat
5.937,2
5.196,3
0,0
0,0
0,0
5.196,3
5.456,2
5.729,0
6.015,4
Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
1845.02.00 3
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.001 Laporan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Bahan Pengawasan 1845.02.00 7
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan OP
Diterapkannya SPI di unit kerja
.005 Layanan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
OP
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.739,5
1.239,5
0,0
0,0
0,0
1.239,5
1.301,5
1.366,6
1.434,9
1.739,5
1.239,5
0,0
0,0
0,0
1.239,5
1.301,5
1.366,6
1.434,9
1.739,5
1.239,5
0,0
0,0
0,0
1.239,5
1.301,5
1.366,6
4.197,7
3.956,8
0,0
0,0
0,0
3.956,8
4.154,7
4.362,4
4.197,7
3.956,8
0,0
0,0
0,0
3.956,8
4.154,7
4.362,4
1.434,9 Pusat
4.580,5
4.197,7
3.956,8
0,0
0,0
0,0
3.956,8
4.154,7
4.362,4
4.580,5 Pusat
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
1.673,9
1.173,9
0,0
0,0
0,0
1.173,9
1.232,6
1.294,3
1.358,9
1845.03.00 4
Temuan yang telah ditindaklanjuti
1.673,9
1.173,9
0,0
0,0
0,0
1.173,9
1.232,6
1.294,3
1.358,9
1.673,9
1.173,9
0,0
0,0
0,0
1.173,9
1.232,6
1.294,3
1.358,9
1.673,9
1.173,9
0,0
0,0
0,0
1.173,9
1.232,6
1.294,3
1.358,9 Pusat
14.606,4
17.693,7
0,0
0,0
0,0
17.693,7
18.588,2
19.507,2
20.482,7
3.672,4
3.272,4
0,0
0,0
0,0
3.272,4
3.436,0
3.607,8
3.788,3
1.907,2
0,0
0,0
0,0
1.907,2
2.002,6
2.102,7
1845.04
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
1845.04.00 5
Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
OP
.007 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
OP
2.107,2 2.107,2
1.907,2
0,0
0,0
0,0
1.907,2
2.002,6
2.102,7
2.207,9 Pusat
.008 Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Surat Menyurat, Dokumenatsi dan Kearsipan
OP
1.565,2
1.365,2
0,0
0,0
0,0
1.365,2
1.433,4
1.505,1
1.580,4
1845.04.00 6
Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
.006 Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) .994 Layanan Perkantoran
OP
OP
(13)
4.580,5
1845.03
.002 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Lokasi
2.207,9
1.565,2
1.365,2
0,0
0,0
0,0
1.365,2
1.433,4
1.505,1
10.934,0
14.421,3
0,0
0,0
0,0
14.421,3
15.152,2
15.899,4
16.694,4
1.580,4 Pusat
1.069,1
869,1
0,0
0,0
0,0
869,1
912,5
958,1
1.006,1
1.069,1
869,1
0,0
0,0
0,0
869,1
912,5
958,1
1.006,1 Pusat
7.558,9
13.252,2
0,0
0,0
0,0
13.252,2
13.924,7
14.610,5
15.341,0
7.558,9
13.252,2
0,0
0,0
0,0
13.252,2
13.924,7
14.610,5
15.341,0 Pusat Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(13)
.995 Kendaraan Bermotor
OP
316,0 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
701,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
315,0
330,8
347,3
701,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
315,0
330,8
347,3 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1.289,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TOTAL
0,0
Lokasi
1.289,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49.461,3
47.585,6
0,0
0,0
0,0
47.585,6
49.974,6
52.462,7
0,0 0,0 Pusat
0,0 0,0 Pusat 55.086,3
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri
02
Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saing indutri nasional industri nasional
03
Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI nano-teknologi, bioteknologi serta teknologi informatika dan komunikasi
04
Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau) Industry)
05
Mendorong penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis teknologi tepat guna dan kawasan industri hijau
No
Mendukung Sasaran Strategis
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
11
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri
12
Mengembangkan R&D di instansi dan industri
13
Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual
14
Memfasilitasi pengembangan industri
16
Memfasilitasi penerapan standardisasi
17
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Formulir 2.1 - 1
5. Kode Program
: 019.07.12
6. Nama Program
: Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
502.894,7
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
502.894,7
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 417.308,5
502.894,7
547.500,4
603.653,0
570.550,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
01 Jumlah teknologi yang diterapkan 02 Paket infrastruktur teknologi
02 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
03 Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri
03 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
04 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
04 Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha
05 Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan
05 Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri
06 Jumlah kerja sama teknis
06 Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif
07 Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri
07 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
08 Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri
08 Meningkatnya hasil analisis industrial
09 Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri
09 Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri
10 Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi
10 Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
11 Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani
11 Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI
12 Jumlah pendaftaran perlindungan HKI
12 Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau
13 Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau
13 Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri
15 Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
15 Partisipasi perundingan internasional
16 Hasil perundingan
16 Meningkatnya RSNI
17 Jumlah RSNI Formulir 2.1 - 2
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
17 Meningkatnya kemampuan LPK
18 19 20 21
Jumlah lingkup produk LKP yang diakui Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
22 23 24 25
Jumlah orang Jumlah sampel Jumlah desain / prototip Jumlah perusahaan yang dilayani
19 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
26 Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang
20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang
27 Jumlah satker yang statusnya terakreditasi
21 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
28 Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan 29 Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan
22 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur
30 Jumlah SDM aparatur yang terdidik 31 Jumlah SDM aparatur yang terlatih
Formulir 2.1 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1859
1860
1861
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha 001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
3
3
3
3
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan
KL
-
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
4
4
4
4
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan
KL
-
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
2
2
2
2
Jmlh Dokumen
KL
-
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
2
2
2
2
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan yang Harmonis
KL
-
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI
12
12
12
12
Bulan layanan
KL
-
01 Meningkatnya peran standardisasi 001 Meningkatnya RSNI
150
150
150
150
Jmlh RSNI
B
-
002 Meningkatnya Kemampuan LPK
10
10
10
10
Jmlh Permen SNI Wajib
B
-
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
12
12
12
12
Bln Layanan
B
-
004 Penunjukan LPK
10
10
10
10
regulasi
KL
-
001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau
6
6
6
6
laporan
KL
-
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
3
3
3
3
laporan
KL
-
003 Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
5
5
5
5
laporan
KL
-
004 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH
4
4
4
4
laporan
0
-
01 Meningkatnya pengembangan industri hijau
(11)
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Standardisasi
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan 001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
50
50
50
50
SDM Aparatur
0
-
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
12
12
12
12
Sarana Prasarana
KL
-
003 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang
22
22
22
22
Status Akreditasi Satker
0
-
004 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
3
3
3
3
Sisitm Informasi
0
-
98%
98%
98%
98%
Persentas e Penyelesa ian Temuan
0
-
14
14
14
14
Dokumen Perencan aan dan Monev
0
-
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
(11)
Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
02 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan 006 Terwujudnya perencanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
01 Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
6
6
6
6
Jmlh Rekomen dasi
KL
-
005 Meningkatnya kualitas manajemen Pusat PTHKI
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
15
15
15
15
Jmlh teknologi yang diterapka n dan paket infrastruk
KL
-
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
02 Meningkatnya penguasaan teknologi maju 002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
(8)
(9)
(10)
persen
KL
-
Jumlah Usulan Paten yang didaftarka n
KL
-
(11)
tur 03 Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI 003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri 004 Terfasilitasinya proses pendaftaran
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
75
75
5
5
5
5
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
Hasil Litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah Hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
1300
1300
1300
1300
Jumlah Pelanggan yang dilayani
KL
-
5
5
5
5
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK
KL
-
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
75
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1865
75
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Balai Besar Tekstil
Formulir 2.2 - 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
8
8
8
8
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
N
-
750
750
750
750
Jumlah Perusaha an yang dilayani
N
-
1
6
6
6
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
2015
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1866
Prakiraan Target
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem
N
-
(11)
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Formulir 2.2 - 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
entasikan 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
004 Meningkatnya kemampuan LPK
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik 1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
900
900
Jumlah Perusaha an yang dilayani
N
-
3
3
3
3
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
12
12
12
12
Bln Layanan
0
Balai Besar Industri Agro
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
6
6
6
6
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
N
-
14450
14250
14400
14400
Jumlah Sampel
N
-
3
3
3
3
Bulan Layanan
N
-
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK 005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
900
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1868
900
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan
2
2
2
2
'Jumlah
N
-
Balai Besar Pulp dan Kertas Formulir 2.2 - 5
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
hasil litbang yang siap diterapka n
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
10
10
10
10
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
N
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
7
7
7
7
Jumlah perusahaa n yang dilayani
N
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
12
12
12
12
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
N
-
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Formulir 2.2 - 6
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
140
140
140
140
Jumlah Perusaha an yang dilayani
N
-
1
1
1
1
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
N
-
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
Target 2014
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1870
Prakiraan Target
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
2015
2016
2017
Satuan (8)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
420
420
420
30
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
60
60
60
60
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan
12
12
12
12
Bln
0
-
(11)
Balai Besar Logam dan Mesin
Formulir 2.2 - 7
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Gaji BB Logam Mesin 1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
(8)
(9)
(10)
Balai Besar Keramik
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Terwujud nya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
8
8
8
8
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
4
4
4
4
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
(11)
Layanan
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik 1872
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
1
1
1
1
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka
KL
-
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Formulir 2.2 - 8
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
n 002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
1
1
1
1
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
3000
3000
3000
3000
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
18
18
18
18
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
540
540
540
540
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Formulir 2.2 - 9
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
004 Meningkatnya kemampuan LPK
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang 1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
4
4
4
4
12
12
12
12
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL
-
Bulan Layanan
0
-
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
8
8
8
8
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK
9
9
9
9
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN:
KL
-
12
12
12
12
0
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik 3986
Prakiraan Target
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
Bln Layanan
(11)
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Balai Riset dan Formulir 2.2 - 10
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
72
72
72
72
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang), PT dan Dunia Usaha
13
13
13
13
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
5035
5100
5200
5100
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst
216
216
216
216
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah
170
170
170
170
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst kepada dunia usah
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (11)
Standardisasi Industri
Formulir 2.2 - 11
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan
45
45
45
45
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
17
17
17
17
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha
1
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
200
200
200
200
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
20
20
20
20
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah
KL
-
(11)
Formulir 2.2 - 12
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
diimplem entasikan 018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
130
130
130
130
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
7
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah
140
140
140
140
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung
35
45
45
45
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka
KL
-
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang
Formulir 2.2 - 13
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
n 027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
754
829
850
850
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya
44
50
50
50
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
135
145
150
150
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan
12
12
12
12
Bln
0
-
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
Formulir 2.2 - 14
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Gaji Baristand Samarinda
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
0
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
150
155
160
160
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
1
1
1
1
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
6
6
6
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha
5
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
155
160
165
165
Jumlah Perusaha an yang
KL
-
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
(11)
Layanan
Formulir 2.2 - 15
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
KL
-
(11)
dilayani 044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru
1
1
1
1
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL
-
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
80
80
80
80
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11
12
13
13
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
KL
-
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang
KL
-
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
Formulir 2.2 - 16
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
telah diimplem entasikan
5242
Sertifikasi Industri
1
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah
18
18
18
18
Jumlah Perusaha an yang dilayani
KL
-
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon
13
14
14
14
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL
-
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon
12
12
12
12
Bln Layanan
0
-
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha 1
2
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi
600
600
600
600
sertifikat
KL
-
2
2
2
2
akreditasi
KL
-
12
12
12
12
bulan layanan
KL
-
Balai Sertifikasi Industri
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 2
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
3 Terlayaninya operasional administrasi satker BSI 3
Terlayaninya operasional BSI
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 17
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1859
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
6.411,0
6.091,0
0,0
0,0
0,0
6.091,0
6.130,0
6.150,0
6.360,0
1859.01
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
6.411,0
6.091,0
0,0
0,0
0,0
6.091,0
6.130,0
6.150,0
6.360,0
1859.01.00 1
Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
1.806,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.450,0
1.450,0
1.450,0
1.806,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.450,0
1.450,0
1.450,0
1.806,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.450,0
1.450,0
1.450,0 Pusat
1.419,0
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
1.500,0
1.500,0
1.600,0
1.419,0
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
1.500,0
1.500,0
1.600,0
1.419,0
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
1.500,0
1.500,0
1.600,0 Pusat
2.103,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.100,0
2.100,0
2.103,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
2.103,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0 Pusat
696,0
1.719,0
0,0
0,0
0,0
1.719,0
800,0
800,0
900,0
696,0
1.719,0
0,0
0,0
0,0
1.719,0
800,0
800,0
900,0
.001 Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif 1859.01.00 2
Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
.002 Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter 1859.01.00 3
OU
Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
.003 Rekomendasi Kebijakan yang Harmonis 1859.01.00 5
OU
Meningkatnya hasil analisis industrial
.004 Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri 1859.01.00 4
OU
OU
Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI
.994 Layanan Perkantoran
OU
696,0
1.719,0
0,0
0,0
0,0
1.719,0
800,0
800,0
900,0 Pusat
387,0
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
280,0
300,0
310,0
387,0
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
280,0
300,0
310,0
387,0
822,0
0,0
0,0
0,0
822,0
280,0
300,0
310,0 Pusat
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
7.537,0
10.628,0
0,0
0,0
0,0
10.628,0
12.000,0
12.110,0
12.220,0
1860.01
Meningkatnya peran standardisasi
7.537,0
10.628,0
0,0
0,0
0,0
10.628,0
12.000,0
12.110,0
12.220,0
1860.01.00 1
Meningkatnya RSNI
4.441,0
3.456,0
0,0
0,0
0,0
3.456,0
3.500,0
3.510,0
3.520,0
3.816,0
3.007,0
0,0
0,0
0,0
3.007,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
3.816,0
3.007,0
0,0
0,0
0,0
3.007,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
625,0
449,0
0,0
0,0
0,0
449,0
500,0
510,0
OU
.994 Layanan Perkantoran
OP
(13)
2.100,0
1860
.001 Perumusan RSNI
Lokasi
520,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1860.01.00 2
Meningkatnya Kemampuan LPK
625,0
449,0
0,0
0,0
0,0
449,0
500,0
510,0
2.854,0
7.172,0
0,0
0,0
0,0
7.172,0
8.500,0
8.600,0
1.404,0
0,0
0,0
0,0
1.404,0
1.500,0
1.600,0
Lokasi (13)
520,0 Pusat 8.700,0
.002 Sertifikasi SNI
OU
1.400,0 1.400,0
1.404,0
0,0
0,0
0,0
1.404,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0 Jakarta Pusat
.005 Regulasi Teknis terkait dengan SNI
OU
1.454,0
5.768,0
0,0
0,0
0,0
5.768,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0
1.454,0
5.768,0
0,0
0,0
0,0
5.768,0
7.000,0
7.000,0
7.000,0 Pusat
242,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
1860.01.00 3
Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
1.700,0
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
14.360,0
11.179,0
0,0
0,0
0,0
11.179,0
9.500,0
9.600,0
9.720,0
1861.01
Meningkatnya pengembangan industri hijau
14.360,0
11.179,0
0,0
0,0
0,0
11.179,0
9.500,0
9.600,0
9.720,0
1861.01.00 1
Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau
4.141,0
5.379,0
0,0
0,0
0,0
5.379,0
4.200,0
4.200,0
4.220,0
3.853,0
3.550,0
0,0
0,0
0,0
3.550,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 4.000,0 Pusat
.001 Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Industri Hijau dan LH
OU
.994 Layanan Perkantoran
OP
1861.01.00 2
Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
.002 Dokumen Kegiatan/Kajian/Monev Pengembangan Industri Hijau dan LH 1861.01.00 4
OU
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH
3.853,0
3.550,0
0,0
0,0
0,0
3.550,0
4.000,0
4.000,0
288,0
1.829,0
0,0
0,0
0,0
1.829,0
200,0
200,0
220,0
288,0
1.829,0
0,0
0,0
0,0
1.829,0
200,0
200,0
8.019,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
220,0 Pusat
8.019,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
8.019,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
2.200,0
3.300,0
0,0
0,0
0,0
3.300,0
2.300,0
2.400,0
2.500,0
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
1.300,0
1.400,0
1.500,0
.003 Layanan Manajemen Kinerja PPIHLH
OP
1.200,0 1.200,0
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
1.300,0
1.400,0
1.500,0 Pusat
.005 Anugerah Green Industry
OU
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Provinsi DKI Jakarta Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
Alokasi 2013 (4)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2015 (10)
2016 (11)
2017 (12)
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
35.978,0
129.145,0
0,0
0,0
0,0
129.145,0
145.000,0
147.300,0
150.500,0
1862.01
Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
35.978,0
129.145,0
0,0
0,0
0,0
129.145,0
145.000,0
147.300,0
150.500,0
1862.01.00 1
Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
8.371,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
9.000,0
9.100,0
9.200,0
8.371,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
9.000,0
9.100,0
9.200,0
.003 Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev 1862.01.00 3
OU
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang
8.371,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
9.000,0
9.100,0
9.200,0 Pusat
6.574,0
8.141,0
0,0
0,0
0,0
8.141,0
6.000,0
6.200,0
6.300,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
3.000,0
3.200,0
3.300,0
Lokasi (13)
.002 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKIMI
OU
2.761,0 2.761,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
3.000,0
3.200,0
3.300,0 Jakarta Selatan
.004 SDM yang Dibiina dan Dikembangkan Kompetensinya
OU
3.813,0
4.141,0
0,0
0,0
0,0
4.141,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1862.01.00 5
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
.994 Layanan Perkantoran
OU
3.813,0
4.141,0
0,0
0,0
0,0
4.141,0
3.000,0
3.000,0
21.033,0
116.004,0
0,0
0,0
0,0
116.004,0
130.000,0
132.000,0
135.000,0
3.000,0 Pusat
21.033,0
116.004,0
0,0
0,0
0,0
116.004,0
130.000,0
132.000,0
135.000,0
21.033,0
116.004,0
0,0
0,0
0,0
116.004,0
130.000,0
132.000,0
135.000,0 Pusat
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
24.381,0
11.609,0
0,0
0,0
0,0
11.609,0
10.320,0
10.330,0
10.340,0
1863.01
Meningkatnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
20.540,0
6.109,0
0,0
0,0
0,0
6.109,0
4.820,0
4.830,0
4.840,0
1863.01.00 1
Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
20.540,0
6.109,0
0,0
0,0
0,0
6.109,0
4.820,0
4.830,0
4.840,0
16.298,0
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
500,0
500,0
500,0
.001 Laporan Kegiatan/Kajian/Monev Kebijakan Pusat Pengkajian Teknologi ,HAKI
OP
.004 Penelitian dan Penerapan Teknologi Industri
OU
16.298,0
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
500,0
500,0
3.934,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
500,0 Pusat
3.934,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Pusat Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.994 Layanan Perkantoran
OP
308,0
1.689,0
0,0
0,0
Prakiraan Kebutuhan
0,0
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.689,0
320,0
330,0
308,0
1.689,0
0,0
0,0
0,0
1.689,0
320,0
330,0
Meningkatnya penguasaan teknologi maju
764,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
1863.02.00 2
Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
764,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
764,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
OU
340,0 Pusat
764,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Pusat
1863.03
Meningkatnya pembinaan dan penerapan HKI
3.077,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1863.03.00 3
Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
3.077,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
3.077,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
.005 Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenkan
OU
3.077,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
1.500,0
1.500,0
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
16.761,0
14.273,7
0,0
3.913,0
0,0
18.186,7
22.919,0
23.900,0
24.550,0
1864.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
16.761,0
14.273,7
0,0
3.913,0
0,0
18.186,7
22.919,0
23.900,0
24.550,0
1864.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
12.122,0
11.945,7
0,0
0,0
0,0
11.945,7
14.550,0
15.200,0
15.750,0
1.500,0 Pusat
300,1
0,0
0,0
0,0
300,1
350,0
500,0
500,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
245,0 245,0
300,1
0,0
0,0
0,0
300,1
350,0
500,0
500,0 Pusat
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
175,0
174,0
0,0
0,0
0,0
174,0
200,0
200,0
250,0
175,0
174,0
0,0
0,0
0,0
174,0
200,0
200,0
250,0 Pusat
11.702,0
11.471,6
0,0
0,0
0,0
11.471,6
14.000,0
14.500,0
15.000,0
11.702,0
11.471,6
0,0
0,0
0,0
11.471,6
14.000,0
14.500,0
15.000,0 Pusat
243,0
1.726,0
0,0
0,0
0,0
1.726,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
243,0
1.726,0
0,0
0,0
0,0
1.726,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
243,0
1.726,0
0,0
0,0
0,0
1.726,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran 1864.01.00 2
OP
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
OU
(13)
340,0
1863.02
.003 IKM Penerima Bantuan DAPATI
Lokasi
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
1864.01.00 3
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1864.01.00 4
(Juta Rupiah)
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
3.136,0
56,0
0,0
3.913,0
0,0
3.969,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
3.136,0
56,0
0,0
3.913,0
0,0
3.969,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 4.000,0 Pusat
3.136,0
56,0
0,0
3.913,0
0,0
3.969,0
4.000,0
4.000,0
1.260,0
546,0
0,0
0,0
0,0
546,0
369,0
700,0
1.260,0
546,0
0,0
0,0
0,0
546,0
369,0
700,0
800,0
1.260,0
546,0
0,0
0,0
0,0
546,0
369,0
700,0
800,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
16.658,0
12.947,0
0,0
3.410,0
0,0
16.357,0
16.850,0
18.000,0
19.200,0
1865.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
16.658,0
12.947,0
0,0
3.410,0
0,0
16.357,0
16.850,0
18.000,0
19.200,0
1865.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11.903,0
11.654,0
0,0
0,0
0,0
11.654,0
12.450,0
13.600,0
14.700,0
1.006,0
757,0
0,0
0,0
0,0
757,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0 1.300,0 Pusat
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
1.006,0
757,0
0,0
0,0
0,0
757,0
1.100,0
1.200,0
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
330,0
330,0
0,0
0,0
0,0
330,0
350,0
400,0
330,0
330,0
0,0
0,0
0,0
330,0
350,0
400,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
10.567,0
10.567,0
0,0
0,0
0,0
10.567,0
11.000,0
12.000,0
13.000,0
10.567,0
10.567,0
0,0
0,0
0,0
10.567,0
11.000,0
12.000,0
13.000,0 Pusat
443,0
493,0
0,0
0,0
0,0
493,0
500,0
500,0
500,0
443,0
493,0
0,0
0,0
0,0
493,0
500,0
500,0
500,0
443,0
493,0
0,0
0,0
0,0
493,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
2.600,0
0,0
0,0
3.410,0
0,0
3.410,0
3.100,0
3.100,0
3.200,0
2.600,0
0,0
0,0
3.410,0
0,0
3.410,0
3.100,0
3.100,0
3.200,0 3.200,0 Pusat
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1865.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1865.01.00 4
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
OU
2.600,0
0,0
0,0
3.410,0
0,0
3.410,0
3.100,0
3.100,0
1.712,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
(13)
800,0
1865
1865.01.00 2
Lokasi
400,0 400,0 Pusat
800,0 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.712,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1.712,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0 Pusat
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
18.735,0
15.510,3
0,0
3.247,0
0,0
18.757,3
18.853,0
19.050,0
19.150,0
1866.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
18.735,0
15.510,3
0,0
3.247,0
0,0
18.757,3
18.853,0
19.050,0
19.150,0
1866.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
15.003,0
15.010,0
0,0
0,0
0,0
15.010,0
15.253,0
15.350,0
15.350,0
682,0
551,0
0,0
0,0
0,0
551,0
682,0
700,0
700,0
682,0
551,0
0,0
0,0
0,0
551,0
682,0
700,0
700,0 Pusat
71,0
380,0
0,0
0,0
0,0
380,0
71,0
150,0
150,0
71,0
380,0
0,0
0,0
0,0
380,0
71,0
150,0
150,0 Pusat
14.250,0
14.079,0
0,0
0,0
0,0
14.079,0
14.500,0
14.500,0
14.500,0
14.250,0
14.079,0
0,0
0,0
0,0
14.079,0
14.500,0
14.500,0
14.500,0 Pusat
331,0
250,3
0,0
0,0
0,0
250,3
300,0
400,0
400,0
331,0
250,3
0,0
0,0
0,0
250,3
300,0
400,0
400,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri .002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri .994 Layanan Perkantoran 1866.01.00 2
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 1867
OP
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1866.01.00 4
OP
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1866.01.00 3
OP
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
OU
331,0
250,3
0,0
0,0
0,0
250,3
300,0
400,0
2.804,0
0,0
0,0
3.247,0
0,0
3.247,0
3.000,0
3.000,0
3.100,0
2.804,0
0,0
0,0
3.247,0
0,0
3.247,0
3.000,0
3.000,0
3.100,0 3.100,0 Pusat
Lokasi (13)
400,0 Pusat
2.804,0
0,0
0,0
3.247,0
0,0
3.247,0
3.000,0
3.000,0
597,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
300,0
300,0
597,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
300,0
300,0
300,0
597,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
300,0
300,0
300,0 Pusat
34.746,0
14.492,2
0,0
16.884,0
0,0
31.376,2
35.800,0
35.800,0
300,0
36.300,0 Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
Alokasi 2013 (4)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
(5)
(6)
PNBP+BLU
SBSN
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2015
2016
2017
(10)
(11)
(12)
1867.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
34.746,0
14.492,2
0,0
16.884,0
0,0
31.376,2
35.800,0
35.800,0
36.300,0
1867.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
15.609,0
13.279,0
0,0
1.000,0
0,0
14.279,0
16.000,0
16.000,0
16.000,0
0,0
0,0
1.000,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
1.022,0 1.022,0
0,0
0,0
1.000,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
14.587,0
13.279,0
0,0
0,0
0,0
13.279,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
14.587,0
13.279,0
0,0
0,0
0,0
13.279,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0 Pusat
305,0
1.008,2
0,0
300,0
0,0
1.308,2
300,0
300,0
300,0
305,0
1.008,2
0,0
300,0
0,0
1.308,2
300,0
300,0
300,0
1867.01.00 2
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1867.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1867.01.00 4
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
305,0
1.008,2
0,0
300,0
0,0
1.308,2
300,0
300,0
16.555,0
0,0
0,0
13.584,0
0,0
13.584,0
17.500,0
17.500,0
18.000,0
300,0 Pusat
16.555,0
0,0
0,0
13.584,0
0,0
13.584,0
17.500,0
17.500,0
18.000,0
16.555,0
0,0
0,0
13.584,0
0,0
13.584,0
17.500,0
17.500,0
18.000,0 Pusat
2.277,0
205,0
0,0
2.000,0
0,0
2.205,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.277,0
205,0
0,0
2.000,0
0,0
2.205,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.277,0
205,0
0,0
2.000,0
0,0
2.205,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
14.987,0
12.669,2
0,0
3.056,0
0,0
15.725,2
16.350,0
16.850,0
16.900,0
1868.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
14.987,0
12.669,2
0,0
3.056,0
0,0
15.725,2
16.350,0
16.850,0
16.900,0
1868.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
12.036,0
9.184,0
0,0
0,0
0,0
9.184,0
12.900,0
13.400,0
13.400,0
765,0
968,0
0,0
0,0
0,0
968,0
800,0
800,0
800,0
765,0
968,0
0,0
0,0
0,0
968,0
800,0
800,0
800,0 Pusat
93,0
93,0
0,0
0,0
0,0
93,0
100,0
100,0
100,0
OP
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan
OP
(13)
1.000,0 Pusat
1868
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Lokasi
Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
.994 Layanan Perkantoran
OP
Kode (1)
Lokasi (13)
Teknologi Industri
1868.01.00 2
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1868.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1868.01.00 4
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
93,0
93,0
0,0
0,0
0,0
93,0
100,0
100,0
11.178,0
8.123,0
0,0
0,0
0,0
8.123,0
12.000,0
12.500,0
12.500,0
100,0 Pusat
11.178,0
8.123,0
0,0
0,0
0,0
8.123,0
12.000,0
12.500,0
12.500,0 Pusat
220,0
309,2
0,0
0,0
0,0
309,2
350,0
350,0
350,0
220,0
309,2
0,0
0,0
0,0
309,2
350,0
350,0
350,0
220,0
309,2
0,0
0,0
0,0
309,2
350,0
350,0
2.063,0
2.876,0
0,0
3.056,0
0,0
5.932,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0
350,0 Pusat
2.063,0
2.876,0
0,0
3.056,0
0,0
5.932,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0
2.063,0
2.876,0
0,0
3.056,0
0,0
5.932,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0 Pusat
668,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
668,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
350,0
668,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
350,0 Pusat
350,0
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
11.723,0
10.449,2
0,0
1.191,0
0,0
11.640,2
13.365,0
13.375,0
13.585,0
1869.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
11.723,0
10.449,2
0,0
1.191,0
0,0
11.640,2
13.365,0
13.375,0
13.585,0
1869.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8.732,0
8.732,2
0,0
0,0
0,0
8.732,2
9.865,0
9.865,0
9.865,0
685,0
685,2
0,0
0,0
0,0
685,2
685,0
685,0
685,0
685,0
685,2
0,0
0,0
0,0
685,2
685,0
685,0
685,0 Pusat
174,0
0,0
0,0
0,0
174,0
180,0
180,0
180,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
174,0 174,0
174,0
0,0
0,0
0,0
174,0
180,0
180,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
7.873,0
7.873,0
0,0
0,0
0,0
7.873,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0
7.873,0
7.873,0
0,0
0,0
0,0
7.873,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0 Pusat
180,0 Pusat
Formulir 2.3 - 8
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
1869.01.00 2
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha OU
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1869.01.00 4
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1869.01.00 3
(Juta Rupiah)
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
360,0
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
400,0
400,0
400,0
360,0
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
400,0
400,0
400,0
360,0
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
400,0
400,0
878,0
1.079,0
0,0
1.191,0
0,0
2.270,0
1.300,0
1.310,0
1.320,0
878,0
1.079,0
0,0
1.191,0
0,0
2.270,0
1.300,0
1.310,0
1.320,0
878,0
1.079,0
0,0
1.191,0
0,0
2.270,0
1.300,0
1.310,0
1.753,0
278,0
0,0
0,0
0,0
278,0
1.800,0
1.800,0
1.753,0
278,0
0,0
0,0
0,0
278,0
1.800,0
1.800,0
1.320,0 Pusat 2.000,0 2.000,0
1.753,0
278,0
0,0
0,0
0,0
278,0
1.800,0
1.800,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
16.975,0
14.227,4
0,0
3.990,0
0,0
18.217,4
18.355,0
19.400,0
19.400,0
1870.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
16.975,0
14.227,4
0,0
3.990,0
0,0
18.217,4
18.355,0
19.400,0
19.400,0
1870.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
13.061,0
12.874,4
0,0
0,0
0,0
12.874,4
13.500,0
14.000,0
14.000,0
2.000,0 Kota Makassar
586,4
0,0
0,0
0,0
586,4
800,0
800,0
800,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
773,0 773,0
586,4
0,0
0,0
0,0
586,4
800,0
800,0
800,0 Pusat
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
698,0
698,0
0,0
0,0
0,0
698,0
700,0
700,0
700,0
698,0
698,0
0,0
0,0
0,0
698,0
700,0
700,0
700,0 Pusat
11.590,0
11.590,0
0,0
0,0
0,0
11.590,0
12.000,0
12.500,0
12.500,0
11.590,0
11.590,0
0,0
0,0
0,0
11.590,0
12.000,0
12.500,0
12.500,0 Pusat
355,0
277,0
0,0
0,0
0,0
277,0
355,0
400,0
400,0
355,0
277,0
0,0
0,0
0,0
277,0
355,0
400,0
400,0
355,0
277,0
0,0
0,0
0,0
277,0
355,0
400,0
400,0 Pusat
1870.01.00 2
OP
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
OU
(13)
400,0 Pusat
1870
.994 Layanan Perkantoran
Lokasi
Formulir 2.3 - 9
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode (1)
1870.01.00 3
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.013 Layanan Jasa Teknis 1870.01.00 4
(Juta Rupiah)
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.216,0
276,0
0,0
3.990,0
0,0
4.266,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
2.216,0
276,0
0,0
3.990,0
0,0
4.266,0
3.700,0
3.700,0
3.700,0
Lokasi (13)
2.216,0
276,0
0,0
3.990,0
0,0
4.266,0
3.700,0
3.700,0
1.343,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
1.300,0
3.700,0 Pusat
1.343,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
1.300,0
1.300,0
1.343,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
1.300,0
1.300,0 Pusat
1.300,0
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
15.386,0
12.464,1
0,0
4.249,0
0,0
16.713,1
16.940,0
17.200,0
17.400,0
1871.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
15.386,0
12.464,1
0,0
4.249,0
0,0
16.713,1
16.940,0
17.200,0
17.400,0
1871.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11.613,0
7.199,1
0,0
0,0
0,0
7.199,1
11.440,0
11.700,0
11.800,0
915,0
551,1
0,0
0,0
0,0
551,1
400,0
400,0
400,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
915,0
551,1
0,0
0,0
0,0
551,1
400,0
400,0
400,0 Pusat
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
96,0
2.295,0
0,0
0,0
0,0
2.295,0
40,0
100,0
100,0
96,0
2.295,0
0,0
0,0
0,0
2.295,0
40,0
100,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
10.602,0
4.353,0
0,0
0,0
0,0
4.353,0
11.000,0
11.200,0
11.300,0 11.300,0 Pusat
1871.01.00 2
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1871.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1871.01.00 4
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
OU
100,0 Kota Bandung
10.602,0
4.353,0
0,0
0,0
0,0
4.353,0
11.000,0
11.200,0
292,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
300,0
300,0
300,0
292,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
300,0
300,0
300,0
292,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
300,0
300,0
300,0 Pusat
2.216,0
0,0
0,0
4.249,0
0,0
4.249,0
3.900,0
3.900,0
4.000,0
2.216,0
0,0
0,0
4.249,0
0,0
4.249,0
3.900,0
3.900,0
4.000,0
2.216,0
0,0
0,0
4.249,0
0,0
4.249,0
3.900,0
3.900,0
1.265,0
1.265,0
0,0
0,0
0,0
1.265,0
1.300,0
1.300,0
4.000,0 Pusat 1.300,0 Formulir 2.3 - 10
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
1.265,0
1.265,0
0,0
0,0
0,0
1.265,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0
1.265,0
1.265,0
0,0
0,0
0,0
1.265,0
1.300,0
1.300,0
1.300,0 Pusat
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
30.114,0
15.058,4
0,0
17.800,0
0,0
32.858,4
36.500,0
37.600,0
37.700,0
1872.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
30.114,0
15.058,4
0,0
17.800,0
0,0
32.858,4
36.500,0
37.600,0
37.700,0
1872.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11.425,0
8.382,0
0,0
1.200,0
0,0
9.582,0
16.200,0
16.300,0
16.300,0
513,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
513,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
713,0
0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
700,0
800,0
800,0
713,0
0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
700,0
800,0
800,0 Pusat
10.199,0
8.382,0
0,0
0,0
0,0
8.382,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
10.199,0
8.382,0
0,0
0,0
0,0
8.382,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0 Kota Bandung
561,0
5.000,0
0,0
300,0
0,0
5.300,0
300,0
300,0
400,0
561,0
5.000,0
0,0
300,0
0,0
5.300,0
300,0
300,0
400,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri .002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri .994 Layanan Perkantoran 1872.01.00 2
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 1873
OP
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1872.01.00 4
OP
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1872.01.00 3
OP
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran
OU
561,0
5.000,0
0,0
300,0
0,0
5.300,0
300,0
300,0
16.000,0
0,0
0,0
15.300,0
0,0
15.300,0
19.000,0
20.000,0
20.000,0
400,0 Kota Bandung
16.000,0
0,0
0,0
15.300,0
0,0
15.300,0
19.000,0
20.000,0
20.000,0
16.000,0
0,0
0,0
15.300,0
0,0
15.300,0
19.000,0
20.000,0
20.000,0 Pusat
2.128,0
1.676,4
0,0
1.000,0
0,0
2.676,4
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2.128,0
1.676,4
0,0
1.000,0
0,0
2.676,4
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2.128,0
1.676,4
0,0
1.000,0
0,0
2.676,4
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
22.389,0
11.406,6
0,0
9.415,0
0,0
20.821,6
22.850,0
23.350,0
23.350,0 Formulir 2.3 - 11
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Industri 1873.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
22.389,0
11.406,6
0,0
9.415,0
0,0
20.821,6
22.850,0
23.350,0
23.350,0
1873.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10.900,0
8.987,0
0,0
0,0
0,0
8.987,0
10.300,0
10.300,0
10.300,0
5.473,0
0,0
0,0
0,0
5.473,0
300,0
300,0
300,0
.013 Penelitian, Kajian dan Rekayasa
OU
781,0 781,0
5.473,0
0,0
0,0
0,0
5.473,0
300,0
300,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
10.119,0
3.514,0
0,0
0,0
0,0
3.514,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0
10.119,0
3.514,0
0,0
0,0
0,0
3.514,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0 Pusat
788,0
419,6
0,0
0,0
0,0
419,6
550,0
550,0
550,0
788,0
419,6
0,0
0,0
0,0
419,6
550,0
550,0
550,0
1873.01.00 2
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.016 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1873.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.014 Layanan Jasa Teknis 1873.01.00 4
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.015 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
300,0 Pusat
788,0
419,6
0,0
0,0
0,0
419,6
550,0
550,0
9.215,0
0,0
0,0
9.415,0
0,0
9.415,0
11.000,0
11.000,0
11.000,0
550,0 Pusat
9.215,0
0,0
0,0
9.415,0
0,0
9.415,0
11.000,0
11.000,0
11.000,0
9.215,0
0,0
0,0
9.415,0
0,0
9.415,0
11.000,0
11.000,0
11.000,0 Pusat
1.486,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
1.000,0
1.500,0
1.500,0
1.486,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
1.000,0
1.500,0
1.500,0
1.486,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
1.000,0
1.500,0
1.500,0 Pusat
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
17.416,0
14.685,6
0,0
2.209,0
0,0
16.894,6
16.900,0
17.100,0
17.600,0
1874.01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
17.416,0
14.685,6
0,0
2.209,0
0,0
16.894,6
16.900,0
17.100,0
17.600,0
1874.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
13.327,0
13.423,6
0,0
0,0
0,0
13.423,6
13.200,0
13.300,0
13.700,0
775,0
479,0
0,0
0,0
0,0
479,0
500,0
500,0
500,0
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
Formulir 2.3 - 12
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
775,0
479,0
0,0
0,0
0,0
479,0
500,0
500,0
500,0 Pusat
758,0
0,0
0,0
0,0
758,0
300,0
300,0
400,0
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
292,0 292,0
758,0
0,0
0,0
0,0
758,0
300,0
300,0
.994 Layanan Perkantoran
OP
12.260,0
12.186,6
0,0
0,0
0,0
12.186,6
12.400,0
12.500,0
12.800,0
12.260,0
12.186,6
0,0
0,0
0,0
12.186,6
12.400,0
12.500,0
12.800,0 Pusat
660,0
262,0
0,0
0,0
0,0
262,0
700,0
700,0
700,0
660,0
262,0
0,0
0,0
0,0
262,0
700,0
700,0
700,0
1874.01.00 2
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 1874.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
.003 Layanan Jasa Teknis 1874.01.00 4
OU
OU
Meningkatnya kemampuan LPK
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
400,0 Pusat
660,0
262,0
0,0
0,0
0,0
262,0
700,0
700,0
2.206,0
0,0
0,0
2.209,0
0,0
2.209,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
700,0 Pusat
2.206,0
0,0
0,0
2.209,0
0,0
2.209,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
2.206,0
0,0
0,0
2.209,0
0,0
2.209,0
2.000,0
2.100,0
1.223,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.223,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.223,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
2.200,0 Pusat 1.000,0
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
112.137,5
75.679,9
0,0
30.659,1
0,0
106.339,0
117.968,4
165.538,0
124.925,0
3986.01
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
112.137,5
75.679,9
0,0
30.659,1
0,0
106.339,0
117.968,4
165.538,0
124.925,0
3986.01.00 1
Terwujudnya hasil litbang Brst Industri yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
71.064,0
69.344,9
0,0
0,0
0,0
69.344,9
66.910,0
68.220,0
71.730,0
6.957,0
6.980,9
0,0
0,0
0,0
6.980,9
7.510,0
7.620,0
7.630,0
705,0
628,7
0,0
0,0
0,0
628,7
800,0
800,0
800,0 Kota Surabaya
831,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
900,0
900,0 Kota Banda Aceh
581,0
661,6
0,0
0,0
0,0
661,6
700,0
700,0
700,0 Kota Medan
689,0
776,6
0,0
0,0
0,0
776,6
800,0
800,0
800,0 Kota Padang
675,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
600,0 Kota Palembang
.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
Formulir 2.3 - 13
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
.994 Layanan Perkantoran
3986.01.00 2
OP
OP
Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang), PT dan Dunia Usaha
.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
575,0
657,0
0,0
0,0
0,0
657,0
700,0
700,0
700,0 Kota Bandar Lampung
307,0
307,0
0,0
0,0
0,0
307,0
400,0
400,0
400,0 Kota Pontianak
658,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
700,0
700,0
700,0 Kota Banjar Baru
767,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0 Kota Samarinda
706,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
710,0
720,0
730,0 Kota Manado
463,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
500,0
500,0 Kota Ambon
450,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
26,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0 Kota Palembang
191,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0 Kota Samarinda
233,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0 Kota Manado
63.657,0
61.864,0
0,0
0,0
0,0
61.864,0
58.900,0
60.100,0
7.515,0
6.855,0
0,0
0,0
0,0
6.855,0
7.000,0
7.000,0
5.571,0
5.303,0
0,0
0,0
0,0
5.303,0
600,0
600,0
63.600,0 7.500,0 Kota Surabaya 600,0 Kota Banda Aceh
8.904,0
8.965,0
0,0
0,0
0,0
8.965,0
9.000,0
9.000,0
4.576,0
4.576,0
0,0
0,0
0,0
4.576,0
5.000,0
5.000,0
10.000,0 Kota Medan 5.500,0 Kota Padang
6.398,0
6.260,0
0,0
0,0
0,0
6.260,0
6.500,0
6.600,0
6.700,0 Kota Palembang
4.212,0
3.973,0
0,0
0,0
0,0
3.973,0
4.000,0
4.100,0
4.200,0 Kota Bandar Lampung
4.609,0
4.609,0
0,0
0,0
0,0
4.609,0
4.800,0
4.900,0
5.000,0 Kota Pontianak
5.873,0
5.873,0
0,0
0,0
0,0
5.873,0
6.000,0
6.000,0
6.100,0 Kota Banjar Baru
5.006,0
4.302,0
0,0
0,0
0,0
4.302,0
4.500,0
4.700,0
5.000,0 Kota Samarinda
5.864,0
5.864,0
0,0
0,0
0,0
5.864,0
6.000,0
6.500,0
7.000,0 Kota Manado
5.129,0
5.284,0
0,0
0,0
0,0
5.284,0
5.500,0
5.700,0
6.000,0 Kota Ambon
11.709,0
4.739,0
0,0
0,0
0,0
4.739,0
15.224,0
15.500,0
15.800,0
11.709,0
4.739,0
0,0
0,0
0,0
4.739,0
15.224,0
15.500,0
15.800,0
1.374,0
537,0
0,0
0,0
0,0
537,0
1.374,0
1.400,0
617,0
256,0
0,0
0,0
0,0
256,0
650,0
650,0
1.500,0 Kota Surabaya 700,0 Kota Banda Aceh Formulir 2.3 - 14
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3986.01.00 3
Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst kepada dunia usah
.003 Layanan Jasa Teknis
3986.01.00 4
OU
Meningkatnya kemampuan LPK Brst
.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
OU
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
705,0
52,0
0,0
0,0
0,0
52,0
800,0
800,0
1.085,0
303,0
0,0
0,0
0,0
303,0
4.200,0
4.200,0
Lokasi (13)
800,0 Kota Medan 4.200,0 Kota Padang
621,0
498,0
0,0
0,0
0,0
498,0
700,0
700,0
2.400,0
275,0
0,0
0,0
0,0
275,0
2.400,0
2.400,0
834,0
441,0
0,0
0,0
0,0
441,0
900,0
900,0
900,0 Kota Pontianak
701,0
178,0
0,0
0,0
0,0
178,0
700,0
750,0
800,0 Kota Banjar Baru
1.053,0
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
1.100,0
1.200,0
770,0
1.008,0
0,0
0,0
0,0
1.008,0
800,0
900,0
700,0 Kota Palembang 2.400,0 Kota Bandar Lampung
1.300,0 Kota Samarinda 900,0 Kota Manado
1.549,0
1.086,0
0,0
0,0
0,0
1.086,0
1.600,0
1.600,0
25.383,0
0,0
0,0
30.659,1
0,0
30.659,1
31.780,0
77.600,0
33.470,0
1.600,0 Kota Ambon
25.383,0
0,0
0,0
30.659,1
0,0
30.659,1
31.780,0
77.600,0
33.470,0
4.773,0
0,0
0,0
5.947,0
0,0
5.947,0
7.000,0
7.000,0
7.500,0 Kota Surabaya
764,0
0,0
0,0
955,0
0,0
955,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0 Kota Banda Aceh
2.803,0
0,0
0,0
3.752,1
0,0
3.752,1
5.000,0
50.000,0
5.000,0 Kota Medan
2.848,0
0,0
0,0
3.702,0
0,0
3.702,0
3.600,0
3.600,0
3.700,0 Kota Padang
2.278,0
0,0
0,0
2.505,0
0,0
2.505,0
2.400,0
2.500,0
2.600,0 Kota Palembang
4.046,0
0,0
0,0
4.780,0
0,0
4.780,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0 Kota Bandar Lampung
1.860,0
0,0
0,0
2.176,0
0,0
2.176,0
2.100,0
2.200,0
2.250,0 Kota Pontianak
2.377,0
0,0
0,0
2.615,0
0,0
2.615,0
2.400,0
2.500,0
2.500,0 Kota Banjar Baru
3.040,0
0,0
0,0
3.610,0
0,0
3.610,0
3.100,0
3.100,0
3.200,0 Kota Samarinda
360,0
0,0
0,0
379,0
0,0
379,0
350,0
360,0
370,0 Kota Manado
234,0
0,0
0,0
238,0
0,0
238,0
230,0
240,0
250,0 Kota Ambon
3.981,5
1.596,0
0,0
0,0
0,0
1.596,0
4.054,4
4.218,0
3.981,5
1.596,0
0,0
0,0
0,0
1.596,0
4.054,4
4.218,0
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0 Kota Surabaya
511,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
500,0
500,0 Kota Banda Aceh
3.925,0 3.925,0
Formulir 2.3 - 15
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2015
2016
2017
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
525,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525,0
600,0
600,0 Kota Medan
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0 Kota Padang
375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375,0
375,0
375,0 Kota Palembang
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0 Kota Bandar Lampung
289,0
278,8
0,0
0,0
0,0
278,8
300,0
300,0
300,0 Kab. Pontianak
197,0
274,4
0,0
0,0
0,0
274,4
250,0
250,0
300,0 Kota Banjar Baru
605,5
251,5
0,0
0,0
0,0
251,5
650,0
650,0
700,0 Kota Samarinda
204,0
186,9
0,0
0,0
0,0
186,9
200,0
200,0
200,0 Kota Manado
393,0
204,4
0,0
0,0
0,0
204,4
304,4
393,0
0,0 Kota Ambon
5242
Sertifikasi Industri
614,0
1.350,0
0,0
9.006,0
0,0
10.356,0
10.900,0
11.000,0
11.350,0
5242.1
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha
600,0
0,0
0,0
7.091,0
0,0
7.091,0
7.500,0
7.500,0
7.700,0
5242.1.1
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi
600,0
0,0
0,0
7.091,0
0,0
7.091,0
7.500,0
7.500,0
7.700,0
600,0
0,0
0,0
7.091,0
0,0
7.091,0
7.500,0
7.500,0
7.700,0
600,0
0,0
0,0
7.091,0
0,0
7.091,0
7.500,0
7.500,0
7.700,0 Jakarta Pusat
.1.1 Layanan Jasa Sertifikasi
OU
5242.2
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
2,0
0,0
0,0
1.915,0
0,0
1.915,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
5242.2.2
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
2,0
0,0
0,0
1.915,0
0,0
1.915,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
2,0
0,0
0,0
1.915,0
0,0
1.915,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0
.2.2 Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Industri 5242.3
OU
Terlayaninya operasional administrasi satker BSI
5242.3.3
Terlayaninya operasional BSI
.3.5 Layanan Perkantoran
TOTAL
OU
2,0
0,0
0,0
1.915,0
0,0
1.915,0
2.000,0
2.100,0
2.200,0 Jakarta Pusat
12,0
1.350,0
0,0
0,0
0,0
1.350,0
1.400,0
1.400,0
1.450,0
12,0
1.350,0
0,0
0,0
0,0
1.350,0
1.400,0
1.400,0
1.450,0
12,0
1.350,0
0,0
0,0
0,0
1.350,0
1.400,0
1.400,0
12,0
1.350,0
0,0
0,0
0,0
1.350,0
1.400,0
1.400,0
417.308,5
393.865,6
0,0
109.029,1
0,0
502.894,7
547.500,4
603.653,0
1.450,0 1.450,0 Jakarta Pusat 570.550,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 16
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 17
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Memfasilitasi percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah
02
Membangun kompetensi inti industri daerah untuk mewujudkan keunggulan kompetitif
03
Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri yaitu Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
04
Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan industri yang sudah ada
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
04
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri
06
Tersebarnya pembangunan industri
10
Menetapkan peta panduan pengembangan industri
14
Memfasilitasi pengembangan industri
5. Kode Program
: 019.08.10
6. Nama Program
: Program Pengembangan Perwilayahan Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
86.227,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
86.227,6
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 116.649,5
86.227,6
109.700,0
117.280,0
124.860,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa
01 Rata-rata presentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
02 Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing
02 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan roadmap pengembangan KIID 03 Jumlah provinsi yang mengimplementasikan roadmap pengembangan IUP
03 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah
04 Jumlah kawasan industri yang terbangun dan teroptimalkan 05 Jumlah KEK yang terbangun
04 Tersebarnya industri di luar Pulau Jawa
06 Presentase penyebaran sektor industri di luar Pulau Jawa
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
4
4
4
4
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
5
5
5
5
Dokumen
B
-
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
42
70
70
65
Daerah
N
ARG
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
(11)
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah I
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
0
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
5
5
5
5
Dokumen
B
-
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah II
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
(11)
industri daerah di Jawa dan Bali
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
53
53
3
3
Daerah
N
ARG
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
3
3
3
3
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layana
0
-
01 Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1
2
2
2
Dokumen
N
-
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1
1
1
1
Sarana/Pr asarana
N
PPP
008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
1
2
2
2
Daerah
N
-
3
5
5
5
Dokumen
B
-
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
Forum
KL
-
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
39
42
66
10
Daerah
N
ARG
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah III
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 03 Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan
7
10
10
10
Daerah
N
ARG
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
3
3
3
3
Dokumen
0
-
002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
2
4
4
4
Laporan
0
-
4
9
9
9
Rekomen dasi
0
-
5
5
5
5
Laporan
0
-
5
5
5
5
Laporan
KL
-
006 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
110
115
120
125
Orang
0
-
007 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0
-
(11)
Sekretariat Ditjen Pengembanga n Perwilayahan Industri
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional 004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN 04 Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri 005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri 05 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
26.473,0
21.210,5
0,0
0,0
0,0
21.210,5
28.900,0
31.500,0
34.100,0
1851.02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
11.890,4
10.710,5
0,0
0,0
0,0
10.710,5
12.000,0
14.000,0
16.000,0
1851.02.00 3
Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
11.890,4
10.710,5
0,0
0,0
0,0
10.710,5
12.000,0
14.000,0
16.000,0
11.890,4
10.710,5
0,0
0,0
0,0
10.710,5
12.000,0
14.000,0
16.000,0
11.890,4
10.710,5
0,0
0,0
0,0
10.710,5
12.000,0
14.000,0
16.000,0 Pusat
.003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah II
OU
1851.03
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
14.582,6
10.500,0
0,0
0,0
0,0
10.500,0
16.900,0
17.500,0
18.100,0
1851.03.00 1
Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2.010,6
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
1.100,0
2.010,6
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
1.100,0
2.010,6
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
1.100,0 Pusat
12.572,0
9.750,0
0,0
0,0
0,0
9.750,0
16.000,0
16.500,0
17.000,0
12.572,0
9.750,0
0,0
0,0
0,0
9.750,0
16.000,0
16.500,0
17.000,0
12.572,0
9.750,0
0,0
0,0
0,0
9.750,0
16.000,0
16.500,0
17.000,0 Pusat
24.240,0
16.792,0
0,0
0,0
0,0
16.792,0
17.900,0
18.500,0
19.100,0
.001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 1851.03.00 4
OU
Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
.004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah I
OU
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
1852.02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali
6.172,0
4.342,0
0,0
0,0
0,0
4.342,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0
1852.02.00 3
Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
6.172,0
4.342,0
0,0
0,0
0,0
4.342,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0
6.172,0
4.342,0
0,0
0,0
0,0
4.342,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0
.003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah II 1852.03
Mengembangkan industri berbasis
OU
6.172,0
4.342,0
0,0
0,0
0,0
4.342,0
5.000,0
5.500,0
18.068,0
12.450,0
0,0
0,0
0,0
12.450,0
12.900,0
13.000,0
Lokasi (13)
6.000,0 Pusat 13.100,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali 1852.03.00 1
Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
.001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 1852.03.00 4
OU
Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
.004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah II
OU
1.500,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
1.100,0
1.500,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
1.100,0
1.500,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
900,0
1.000,0
16.568,0
11.700,0
0,0
0,0
0,0
11.700,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
1.100,0 Pusat
16.568,0
11.700,0
0,0
0,0
0,0
11.700,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
16.568,0
11.700,0
0,0
0,0
0,0
11.700,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0 Pusat
31.552,9
19.810,7
0,0
0,0
0,0
19.810,7
27.000,0
28.000,0
29.000,0
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
1853.02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2.880,5
8.000,7
0,0
0,0
0,0
8.000,7
8.500,0
9.000,0
9.500,0
1853.02.00 3
Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2.880,5
8.000,7
0,0
0,0
0,0
8.000,7
8.500,0
9.000,0
9.500,0
2.880,5
8.000,7
0,0
0,0
0,0
8.000,7
8.500,0
9.000,0
9.500,0
.003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah III
OU
2.880,5
8.000,7
0,0
0,0
0,0
8.000,7
8.500,0
9.000,0
1853.03
Mengembangkan industri berbasis kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
28.672,4
11.810,0
0,0
0,0
0,0
11.810,0
18.500,0
19.000,0
19.500,0
1853.03.00 1
Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3.454,4
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
3.454,4
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
.001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri
OU
9.500,0 Pusat
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Wilayah III 1853.03.00 4
Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
.004 Fasilitasi/rekomendasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Wilayah III
OU
3.454,4
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
3.500,0
4.000,0
25.218,0
11.060,0
0,0
0,0
0,0
11.060,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
4.500,0 Pusat
25.218,0
11.060,0
0,0
0,0
0,0
11.060,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
25.218,0
11.060,0
0,0
0,0
0,0
11.060,0
15.000,0
15.000,0
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
34.383,6
28.414,4
0,0
0,0
0,0
28.414,4
35.900,0
39.280,0
42.660,0
1854.01
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
6.567,0
5.702,0
0,0
0,0
0,0
5.702,0
7.000,0
7.700,0
8.400,0
1854.01.00 1
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
4.360,0
4.360,0
0,0
0,0
0,0
4.360,0
4.500,0
4.700,0
4.900,0
4.360,0
4.360,0
0,0
0,0
0,0
4.360,0
4.500,0
4.700,0
4.900,0
.001 Dokumen perencanaan dan penganggaran 1854.01.00 2
OU
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
.002 Laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
OU
15.000,0 Pusat
4.360,0
4.360,0
0,0
0,0
0,0
4.360,0
4.500,0
4.700,0
4.900,0 Pusat
2.207,0
1.342,0
0,0
0,0
0,0
1.342,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2.207,0
1.342,0
0,0
0,0
0,0
1.342,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2.207,0
1.342,0
0,0
0,0
0,0
1.342,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0 Pusat
1854.02
Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
6.736,4
3.543,0
0,0
0,0
0,0
3.543,0
8.000,0
8.500,0
9.000,0
1854.02.00 3
Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
6.736,4
3.543,0
0,0
0,0
0,0
3.543,0
8.000,0
8.500,0
9.000,0
6.736,4
3.543,0
0,0
0,0
0,0
3.543,0
8.000,0
8.500,0
9.000,0
.003 Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 1854.03
Meningkatnya sistem tata kelola
OU
6.736,4
3.543,0
0,0
0,0
0,0
3.543,0
8.000,0
8.500,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.300,0
9.000,0 Pusat 1.400,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.400,0
(1)
Lokasi (13)
keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional 1854.03.00 4
Tersedianya laporan keuangan dan BMN
.004 Laporan keuangan dan BMN
OU
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.300,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.300,0
1854.05
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder
20.080,2
18.169,4
0,0
0,0
0,0
18.169,4
19.700,0
21.780,0
23.860,0
1854.05.00 6
Tersedianya SDM aparatur yang profesional
2.365,0
2.365,2
0,0
0,0
0,0
2.365,2
3.000,0
4.000,0
5.000,0
2.365,0
2.365,2
0,0
0,0
0,0
2.365,2
3.000,0
4.000,0
5.000,0
.005 Pelaksanaan Pembinaan Aparatur 1854.05.00 7
OU
Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
1.400,0 Pusat
2.365,0
2.365,2
0,0
0,0
0,0
2.365,2
3.000,0
4.000,0
17.715,2
15.804,2
0,0
0,0
0,0
15.804,2
16.700,0
17.780,0
18.860,0
5.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
14.866,0
16.000,0
17.000,0
18.000,0 18.000,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OU
9.982,0
14.866,0
9.982,0
14.866,0
0,0
0,0
0,0
14.866,0
16.000,0
17.000,0
.995 Kendaraan Bermotor
OP
1.335,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
55,0
1.335,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
50,0
55,0
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
303,2
303,2
0,0
0,0
0,0
303,2
350,0
375,0
303,2
303,2
0,0
0,0
0,0
303,2
350,0
375,0
400,0 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
6.095,0
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0
300,0
350,0
400,0
6.095,0
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0
300,0
350,0
400,0 Pusat
116.649,5
86.227,6
0,0
0,0
0,0
86.227,6
109.700,0
117.280,0
TOTAL
60,0 60,0 Pusat 400,0
124.860,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 5
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Kerjasama Industri International
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya
02
Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri
03
Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury karena praktik perdagangan yang tidak “fair”
No
Mendukung Sasaran Strategis
01
Tingginya nilai tambah industri
15
Memfasilitasi promosi industri
21
Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
22
Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
23
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal
24
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
25
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
5. Kode Program
: 019.09.11
6. Nama Program
: Program Kerja Sama Industri Internasional
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
Formulir 2.1 - 1
Pendanaan
Alokasi Tahun 2013
Usulan Tahun 2014
1. Rupiah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
47.786,9
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
47.786,9
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 59.443,0
47.786,9
49.812,0
52.481,0
44.843,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung
01 Jumlah kesepakatan investasi industri 02 Jumlah kerjasama industri internasional 03 Jumlah jejaring kerja internasional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
04 Jumlah kerjasama teknik 05 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama
03 Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
06 Jumlah penanganan kasus
04 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
07 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
05 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
08 Jumlah permintaan kesepakatan investasi langsung asing pada jenis industri tertentu
06 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
09 Layanan Penatausahaan Kerjasama Internasional
Formulir 2.1 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)
(10)
01 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat 003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
1
1
1
1
Modul
N
-
004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri
3
3
3
3
Laporan
KL
-
2
2
2
2
Dokumen Usulan Kebijakan
KL
-
002 Laporan Penanganan Kasus
5
5
5
5 5 5
Laporan Penangan gan Kasus
N
-
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri
0
0
0
0 0
Orang
KL
-
6 6
6
6
6
Bulan Layanan
0
-
(11)
Direktorat Ketahanan Industri
02 Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global 001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional 03 Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
04 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketahanan Industri 005 Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri 1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
Kesepakat an
N
-
3
3
3
3
Kerjasam a Teknik
N
-
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional 002 Jumlah kerja sama teknik 03 Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral) Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
(4)
003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
Prakiraan Target 2015
2016
2017
Satuan (8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
2
2
2
2
Kebijakan
KL
-
5
5
5
5
Jumlah Promosi
N
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
(11)
04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri 05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I 005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja Dit. Wil I dan Multilateral 1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
01 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional 001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
Kesepakat an
N
-
2
2
2
2
Kerjasam a Teknik
N
-
1
1
1
1
Kebijakan
KL
-
7
7
7
7
Jumlah Promosi
N
-
6
6
6
6
Laporan
0
-
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M) 002 Jumlah kerja sama teknik 03 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral) 003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional 04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri 004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri 05 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II 005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja 1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
01 Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
Sekretariat Ditjen Formulir 2.2 - 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2014
(3)
Prakiraan Target 2015
2016
2017
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
5 5
10
10
10
Dokumen
0
-
002 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
150 150
120
120
120
Orang
0
-
006 Terpeliharanya perangkat operasion al perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0
-
007 Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha
12
12
12
12
Bulan Layanan
0
-
6
5
5
5
Laporan
0
-
15
5
5
5
Jenis Informasi
0
-
9
12
12
12
Jumlah Fasilitasi
0
-
001 Tersusunnya Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)
(8)
02 Terciptanya efektifitas pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
(11)
Kerjasama Industri Internasional
03 Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN 003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN 04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi 004 Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional 05 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN 005 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
7.268,2
5.002,5
0,0
0,0
0,0
5.002,5
5.003,0
5.003,0
5.003,0
1855.01
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat
3.471,8
2.462,5
0,0
0,0
0,0
2.462,5
2.463,0
2.463,0
2.463,0
1855.01.00 3
Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)
2.224,9
1.681,5
0,0
0,0
0,0
1.681,5
1.682,0
1.682,0
1.682,0
2.224,9
1.681,5
0,0
0,0
0,0
1.681,5
1.682,0
1.682,0
1.682,0
2.224,9
1.681,5
0,0
0,0
0,0
1.681,5
1.682,0
1.682,0
1.682,0 Pusat
1.246,9
781,0
0,0
0,0
0,0
781,0
781,0
781,0
781,0
1.246,9
781,0
0,0
0,0
0,0
781,0
781,0
781,0
781,0
.004 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri 1855.01.00 4
OU
Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri
.012 Kegiatan/Monev Bidang Ketahanan Industri Internasional
OU
1.246,9
781,0
0,0
0,0
0,0
781,0
781,0
781,0
781,0 Pusat
1855.02
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
530,2
446,0
0,0
0,0
0,0
446,0
446,0
446,0
446,0
1855.02.00 1
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
530,2
446,0
0,0
0,0
0,0
446,0
446,0
446,0
446,0
530,2
446,0
0,0
0,0
0,0
446,0
446,0
446,0
446,0
.008 Perumusan Kebijakan Ketahanan Industri Terkait Kerjasama Internasional
OU
530,2
446,0
0,0
0,0
0,0
446,0
446,0
446,0
1855.03
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
2.325,5
1.364,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1855.03.00 2
Laporan Penanganan Kasus
2.040,8
1.364,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
2.040,8
1.364,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
2.040,8
1.364,0
0,0
0,0
0,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0
1.364,0 Pusat
284,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
284,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.002 Laporan Kasus Pengamanan d an hambatan kerjasama industri internasional 1855.03.00 6
Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri
.010 Peningkatan SDM Penanganan Ketahanan Industri 1855.04
OU
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi
OP
284,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
940,7
730,0
0,0
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
446,0 Pusat
0,0 Pusat 730,0 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Pelaksanaan Ketahanan Industri 1855.04.00 5
Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri
940,7
730,0
0,0
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
730,0 730,0 Pusat
.007 Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri
OP
790,7
730,0
790,7
730,0
0,0
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
.999 Output Cadangan
OP
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
11.394,9
8.512,1
0,0
0,0
0,0
8.512,1
8.574,0
8.574,0
8.574,0
1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
1856.01
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
4.311,6
4.418,6
0,0
0,0
0,0
4.418,6
4.418,0
4.418,0
4.418,0
1856.01.00 1
Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
4.311,6
4.418,6
0,0
0,0
0,0
4.418,6
4.418,0
4.418,0
4.418,0
4.311,6
4.418,6
0,0
0,0
0,0
4.418,6
4.418,0
4.418,0
4.418,0 4.418,0 Pusat
.008 Kesepakatan Kerjasama Internasional & Investasi Wilayah I dan Multilateral
OP
4.311,6
4.418,6
0,0
0,0
0,0
4.418,6
4.418,0
4.418,0
1856.02
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
2.622,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0
1856.02.00 2
Jumlah kerja sama teknik
2.622,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0
2.622,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
.012 Peningkatan Fasilitasi dan Jejaring Kerja Wilayah I dan Multilateral
OP
750,0
750,0
2.622,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
750,0 Pusat
1856.03
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)
328,8
246,6
0,0
0,0
0,0
246,6
309,0
309,0
309,0
1856.03.00 3
Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
328,8
246,6
0,0
0,0
0,0
246,6
309,0
309,0
309,0
328,8
246,6
0,0
0,0
0,0
246,6
309,0
309,0
309,0
.009 Kebijakan Penanganan Kerjasama Industri internasional wilayah I dan
OP
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Multilateral 328,8
246,6
0,0
0,0
0,0
246,6
309,0
309,0
1856.04
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
2.218,6
1.997,0
0,0
0,0
0,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
1856.04.00 4
Jumlah promosi investasi, produk industri dan jasa industri
2.218,6
1.997,0
0,0
0,0
0,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
2.218,6
1.997,0
0,0
0,0
0,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
2.218,6
1.997,0
0,0
0,0
0,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0
1.997,0 Pusat
.010 Promosi Investasi, Produk dan Jasa Industri Wilayah I
OP
309,0 Pusat
1856.05
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I
1.914,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1856.05.00 5
Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja Dit. Wil I dan Multilateral
1.914,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.414,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.414,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0 Pusat
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
12.938,9
9.680,4
0,0
0,0
0,0
9.680,4
9.679,0
9.679,0
9.679,0
.011 Penyusunan Program dan Laporan Kinerja Direktorat Wil I dan Multilateral .999 Output Cadangan
OP
OP
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
1857.01
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
4.311,5
3.968,4
0,0
0,0
0,0
3.968,4
3.967,0
3.967,0
3.967,0
1857.01.00 1
Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
4.311,5
3.968,4
0,0
0,0
0,0
3.968,4
3.967,0
3.967,0
3.967,0
4.311,5
3.968,4
0,0
0,0
0,0
3.968,4
3.967,0
3.967,0
3.967,0
.008 Kesepakatan Kerjasama Internasional & Investasi Wilayah II dan Regional
OP
4.311,5
3.968,4
0,0
0,0
0,0
3.968,4
3.967,0
3.967,0
3.967,0 Pusat
1857.02
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
3.538,0
1.770,0
0,0
0,0
0,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0
1857.02.00
Jumlah kerja sama teknik
3.538,0
1.770,0
0,0
0,0
0,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0 Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
2 .012 Peningkatan Fasilitasi dan Jejaring Kerja Wilayah II dan regional
OP
3.538,0
1.770,0
0,0
0,0
0,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0 1.770,0 Pusat
3.538,0
1.770,0
0,0
0,0
0,0
1.770,0
1.770,0
1.770,0
1857.03
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral)
697,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1857.03.00 3
Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
697,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
697,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
.009 Kebijakan Penanganan Kerjasama Industri internasional wilayah II dan regional
OP
697,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
1857.04
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
2.500,8
2.212,0
0,0
0,0
0,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
1857.04.00 4
Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri
2.500,8
2.212,0
0,0
0,0
0,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
2.500,8
2.212,0
0,0
0,0
0,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
.003 Promosi investasi, produk dan jasa industri wil II
OU
300,0 Pusat
2.500,8
2.212,0
0,0
0,0
0,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0
2.212,0 Pusat
1857.05
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II
1.891,4
1.430,0
0,0
0,0
0,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1857.05.00 5
Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan kerja
1.891,4
1.430,0
0,0
0,0
0,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.688,0
1.430,0
0,0
0,0
0,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.688,0
1.430,0
0,0
0,0
0,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0
1.430,0 Pusat
203,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
27.841,0
24.591,9
0,0
0,0
0,0
24.591,9
26.556,0
29.225,0
21.587,0
.004 Dokumen penyusunan program dan laporan kinerja direktorat wl II dan regional
OP
.999 Output Cadangan
OP
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
1858.01
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
5.890,0
2.413,0
0,0
0,0
0,0
2.413,0
2.654,0
2.920,0
2.920,0
1858.01.00
Tersusunnya Perencanaan Program,
5.890,0
2.413,0
0,0
0,0
0,0
2.413,0
2.654,0
2.920,0
2.920,0 Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Kode (1)
1
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII .002 Dokumen Rencana Kerja, Program, Anggaran, Evaluasi, Pelaporan data dan informasi Ditjen KII
OP
3.688,0
2.313,0
0,0
3.688,0
2.313,0
0,0
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
2.202,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2.313,0
2.544,0
2.799,0
2.799,0
0,0
0,0
2.313,0
2.544,0
2.799,0
2.799,0 Pusat
0,0
0,0
100,0
110,0
121,0
121,0
2.202,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
121,0
1858.02
Terciptanya efektifitas pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
16.013,0
18.971,9
0,0
0,0
0,0
18.971,9
20.468,0
22.527,0
14.889,0
1858.02.00 2
Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
2.268,0
1.985,9
0,0
0,0
0,0
1.985,9
2.405,0
2.646,0
2.646,0
2.268,0
1.985,9
0,0
0,0
0,0
1.985,9
2.405,0
2.646,0
2.646,0
.006 Peningkatan kompetensi Sumber daya Aparatur Ditjen KII 1858.02.00 6
OP
Terpeliharanya perangkat operasion al perkantoran
.994 Layanan Perkantoran
OP
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
1858.02.00 7
Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha
.004 Laporan Adminsitrasi Kepegawaian, Humas, Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
OP
121,0 Pusat
2.268,0
1.985,9
0,0
0,0
0,0
1.985,9
2.405,0
2.646,0
10.113,0
15.170,0
0,0
0,0
0,0
15.170,0
16.247,0
17.871,0
10.030,0
2.646,0 Pusat
9.601,0
14.914,0
0,0
0,0
0,0
14.914,0
15.965,0
17.561,0
9.720,0
9.601,0
14.914,0
0,0
0,0
0,0
14.914,0
15.965,0
17.561,0
9.720,0 Pusat
512,0
256,0
0,0
0,0
0,0
256,0
282,0
310,0
310,0
512,0
256,0
0,0
0,0
0,0
256,0
282,0
310,0
3.632,0
1.816,0
0,0
0,0
0,0
1.816,0
1.816,0
2.010,0
2.213,0
310,0 Pusat
3.632,0
1.816,0
0,0
0,0
0,0
1.816,0
1.816,0
2.010,0
2.213,0
3.632,0
1.816,0
0,0
0,0
0,0
1.816,0
1.816,0
2.010,0
2.213,0 Pusat
1858.03
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN
1.321,0
928,0
0,0
0,0
0,0
928,0
928,0
1.021,0
1.021,0
1858.03.00 3
Tersusunnya laporan keuangan dan BMN
1.321,0
928,0
0,0
0,0
0,0
928,0
928,0
1.021,0
1.021,0
1.321,0
928,0
0,0
0,0
0,0
928,0
928,0
1.021,0
.003 Laporan administrasi keuangan dan BMN Direktorat Jenderal KII
OP
1.021,0 Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.321,0
928,0
0,0
0,0
0,0
928,0
928,0
1.021,0
Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi
2.268,0
806,0
0,0
0,0
0,0
806,0
886,0
975,0
975,0
1858.04.00 4
Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional
2.268,0
806,0
0,0
0,0
0,0
806,0
886,0
975,0
975,0
2.268,0
806,0
0,0
0,0
0,0
806,0
886,0
975,0
975,0
OP
2.268,0
806,0
0,0
0,0
0,0
806,0
886,0
975,0
1858.05
Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN
2.349,0
1.473,0
0,0
0,0
0,0
1.473,0
1.620,0
1.782,0
1.782,0
1858.05.00 5
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri
2.349,0
1.473,0
0,0
0,0
0,0
1.473,0
1.620,0
1.782,0
1.782,0
2.349,0
1.473,0
0,0
0,0
0,0
1.473,0
1.620,0
1.782,0
1.782,0
2.349,0
1.473,0
0,0
0,0
0,0
1.473,0
1.620,0
1.782,0
1.782,0 Pusat
59.443,0
47.786,9
0,0
0,0
0,0
47.786,9
49.812,0
52.481,0
.005 Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Industri Internasional TOTAL
OP
(13)
1.021,0 Pusat
1858.04
.007 Profil Informasi Kerjasama Industri Internasional
Lokasi
975,0 Pusat
44.843,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 21 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIAT JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 - 6
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 ( REKAPITULASI PROGRAM ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
02
2017 (11)
1.342.001,2
614.440,8
22.700,0
51.482,7
0,0
688.623,5
697.601,2
696.468,4
723.236,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
19.393,7
18.193,3
0,0
0,0
0,0
18.193,3
23.938,6
17.446,7
18.477,6
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
49.461,3
47.585,6
0,0
0,0
0,0
47.585,6
49.974,6
52.462,7
55.086,3
06
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
432.857,6
299.400,8
0,0
0,0
0,0
299.400,8
381.574,6
417.804,3
448.509,9
07
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
366.540,6
260.753,3
0,0
0,0
0,0
260.753,3
357.765,2
361.857,3
0,0
08
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
192.576,1
166.981,6
0,0
0,0
0,0
166.981,6
133.705,2
143.389,5
156.217,4
09
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
423.053,0
297.318,4
0,0
0,0
0,0
297.318,4
346.372,5
371.436,3
394.296,1
10
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
116.649,5
86.227,6
0,0
0,0
0,0
86.227,6
109.700,0
117.280,0
124.860,0
11
Program Kerja Sama Industri Internasional
12
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri TOTAL
59.443,0
47.786,9
0,0
0,0
0,0
47.786,9
49.812,0
52.481,0
44.843,0
417.308,5
393.865,6
0,0
109.029,1
0,0
502.894,7
547.500,4
603.653,0
570.550,0
3.419.284,4
2.232.553,8
160.511,8
0,0
2.415.765,6
2.697.944,1
2.834.279,3
2.536.077,3
22.700,0
1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 ( REKAPITULASI UNIT ORGANISASI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Unit Organisasi
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
2017 (11)
01
Sekretariat Jenderal
1.361.394,8
632.634,1
22.700,0
51.482,7
0,0
706.816,8
721.539,7
713.915,1
02
Ditjen Industri Agro
366.540,6
260.753,3
0,0
0,0
0,0
260.753,3
357.765,2
361.857,3
0,0
03
Ditjen Basis Industri Manufaktur
432.857,6
299.400,8
0,0
0,0
0,0
299.400,8
381.574,6
417.804,3
448.509,9
04
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
192.576,1
166.981,6
0,0
0,0
0,0
166.981,6
133.705,2
143.389,5
156.217,4
05
Ditjen Industri Kecil dan Menengah
423.053,0
297.318,4
0,0
0,0
0,0
297.318,4
346.372,5
371.436,3
394.296,1
06
Inspektorat Jenderal
49.461,3
47.585,6
0,0
0,0
0,0
47.585,6
49.974,6
52.462,7
55.086,3
07
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
417.308,5
393.865,6
0,0
109.029,1
0,0
502.894,7
547.500,4
603.653,0
570.550,0
08
Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
116.649,5
86.227,6
0,0
0,0
0,0
86.227,6
109.700,0
117.280,0
124.860,0
09
Ditjen Kerjasama Industri International
59.443,0
47.786,9
0,0
0,0
0,0
47.786,9
49.812,0
52.481,0
44.843,0
3.419.284,4
2.232.553,8
160.511,8
0,0
2.415.765,6
TOTAL
22.700,0
2.697.944,1
2.834.279,3
741.714,5
2.536.077,3
1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 ( RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
2017 (11)
1.342.001,2
614.440,8
22.700,0
51.482,7
0,0
688.623,5
697.601,2
696.468,4
723.236,9
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
17.266,2
21.092,6
0,0
0,0
0,0
21.092,6
12.201,9
13.422,1
14.764,3
1825
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
38.802,6
35.887,4
0,0
0,0
0,0
35.887,4
36.091,3
36.493,3
36.788,3
1826
Pengembangan SDM Industri
514.653,9
12.359,6
0,0
0,0
0,0
12.359,6
17.303,2
19.022,1
20.924,8
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
42.628,6
134.276,4
0,0
0,0
0,0
134.276,4
146.245,1
160.789,6
176.768,5
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
28.367,0
24.050,2
0,0
0,0
0,0
24.050,2
28.914,0
31.130,1
32.567,8
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
38.764,8
32.168,2
0,0
0,0
0,0
32.168,2
34.655,7
36.121,3
41.933,2
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
626.088,0
325.459,4
22.700,0
51.482,7
0,0
399.642,1
393.043,0
370.343,0
370.343,0
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
35.430,0
29.147,0
0,0
0,0
0,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
29.147,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
19.393,7
18.193,3
0,0
0,0
0,0
18.193,3
23.938,6
17.446,7
18.477,6
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
19.393,7
18.193,3
0,0
0,0
0,0
18.193,3
23.938,6
17.446,7
18.477,6
02 1832
366.540,6
260.753,3
0,0
0,0
0,0
260.753,3
357.765,2
361.857,3
0,0
1833
07
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
36.309,7
33.922,8
0,0
0,0
0,0
33.922,8
38.726,9
26.398,6
0,0
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
49.925,7
39.168,3
0,0
0,0
0,0
39.168,3
29.961,5
31.372,5
0,0
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
214.796,1
139.365,4
0,0
0,0
0,0
139.365,4
249.623,6
262.678,9
0,0
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
65.509,2
48.296,8
0,0
0,0
0,0
48.296,8
39.453,2
41.407,3
0,0
0,0
0,0
0,0
299.400,8
381.574,6
417.804,3
448.509,9
06
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
432.857,6
299.400,8
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
194.051,7
138.317,2
0,0
0,0
0,0
138.317,2
192.337,8
211.511,5
232.724,9
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
41.064,5
19.307,0
0,0
0,0
0,0
19.307,0
21.237,5
23.361,8
23.696,7
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
92.720,0
60.728,7
0,0
0,0
0,0
60.728,7
70.300,0
76.500,0
79.750,0 1
Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
40.451,7
17.249,7
0,0
0,0
0,0
17.249,7
19.143,3
21.198,7
19.832,9
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
64.569,7
63.798,3
0,0
0,0
0,0
63.798,3
78.556,0
85.232,3
92.505,5
192.576,1
166.981,6
0,0
0,0
0,0
166.981,6
133.705,2
143.389,5
156.217,4
08
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
66.001,6
63.000,0
0,0
0,0
0,0
63.000,0
18.900,0
19.500,0
20.050,0
1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
13.340,0
10.074,4
0,0
0,0
0,0
10.074,4
13.467,0
15.560,0
18.445,0
1848
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.840,7
10.943,3
0,0
0,0
0,0
10.943,3
13.025,0
14.200,0
17.250,0
1849
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
37.105,8
38.784,7
0,0
0,0
0,0
38.784,7
42.663,2
46.929,5
51.622,4
1850
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
62.288,0
44.179,2
0,0
0,0
0,0
44.179,2
45.650,0
47.200,0
48.850,0
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
423.053,0
297.318,4
0,0
0,0
0,0
297.318,4
346.372,5
371.436,3
394.296,1
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
100.749,4
81.399,4
0,0
0,0
0,0
81.399,4
91.200,0
98.700,0
100.100,0
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
166.980,0
74.854,0
0,0
0,0
0,0
74.854,0
92.954,0
105.487,0
121.034,0
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
81.522,4
75.636,4
0,0
0,0
0,0
75.636,4
79.336,4
83.439,4
87.952,2
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
73.801,2
65.428,7
0,0
0,0
0,0
65.428,7
82.882,1
83.810,0
85.210,0
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
49.461,3
47.585,6
0,0
0,0
0,0
47.585,6
49.974,6
52.462,7
55.086,3
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
4.308,6
3.808,6
0,0
0,0
0,0
3.808,6
3.999,1
4.198,9
4.409,0
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
5.071,7
4.571,7
0,0
0,0
0,0
4.571,7
4.800,1
5.040,4
5.292,4
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
4.888,3
4.388,4
0,0
0,0
0,0
4.388,4
4.607,8
4.837,8
5.080,0
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
4.446,3
3.946,1
0,0
0,0
0,0
3.946,1
4.143,4
4.350,6
4.568,1
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
30.746,4
30.870,8
0,0
0,0
0,0
30.870,8
32.424,2
34.035,0
35.736,8
417.308,5
393.865,6
0,0
109.029,1
0,0
502.894,7
547.500,4
603.653,0
570.550,0
09
12
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
1859
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
6.411,0
6.091,0
0,0
0,0
0,0
6.091,0
6.130,0
6.150,0
6.360,0
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
7.537,0
10.628,0
0,0
0,0
0,0
10.628,0
12.000,0
12.110,0
12.220,0
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
14.360,0
11.179,0
0,0
0,0
0,0
11.179,0
9.500,0
9.600,0
9.720,0
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
35.978,0
129.145,0
0,0
0,0
0,0
129.145,0
145.000,0
147.300,0
150.500,0 2
Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
10.340,0
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
24.381,0
11.609,0
0,0
0,0
0,0
11.609,0
10.320,0
10.330,0
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
16.761,0
14.273,7
0,0
3.913,0
0,0
18.186,7
22.919,0
23.900,0
24.550,0
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
16.658,0
12.947,0
0,0
3.410,0
0,0
16.357,0
16.850,0
18.000,0
19.200,0
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
18.735,0
15.510,3
0,0
3.247,0
0,0
18.757,3
18.853,0
19.050,0
19.150,0
1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
34.746,0
14.492,2
0,0
16.884,0
0,0
31.376,2
35.800,0
35.800,0
36.300,0
1868
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
14.987,0
12.669,2
0,0
3.056,0
0,0
15.725,2
16.350,0
16.850,0
16.900,0
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
11.723,0
10.449,2
0,0
1.191,0
0,0
11.640,2
13.365,0
13.375,0
13.585,0
1870
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
16.975,0
14.227,4
0,0
3.990,0
0,0
18.217,4
18.355,0
19.400,0
19.400,0
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
15.386,0
12.464,1
0,0
4.249,0
0,0
16.713,1
16.940,0
17.200,0
17.400,0
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
30.114,0
15.058,4
0,0
17.800,0
0,0
32.858,4
36.500,0
37.600,0
37.700,0
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
22.389,0
11.406,6
0,0
9.415,0
0,0
20.821,6
22.850,0
23.350,0
23.350,0
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
17.416,0
14.685,6
0,0
2.209,0
0,0
16.894,6
16.900,0
17.100,0
17.600,0
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
112.137,5
75.679,9
0,0
30.659,1
0,0
106.339,0
117.968,4
165.538,0
124.925,0
5242
Sertifikasi Industri
614,0
1.350,0
0,0
9.006,0
0,0
10.356,0
10.900,0
11.000,0
11.350,0
116.649,5
86.227,6
0,0
0,0
0,0
86.227,6
109.700,0
117.280,0
124.860,0
10
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
26.473,0
21.210,5
0,0
0,0
0,0
21.210,5
28.900,0
31.500,0
34.100,0
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
24.240,0
16.792,0
0,0
0,0
0,0
16.792,0
17.900,0
18.500,0
19.100,0
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
31.552,9
19.810,7
0,0
0,0
0,0
19.810,7
27.000,0
28.000,0
29.000,0
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
34.383,6
28.414,4
0,0
0,0
0,0
28.414,4
35.900,0
39.280,0
42.660,0
Program Kerja Sama Industri Internasional
59.443,0
47.786,9
0,0
0,0
0,0
47.786,9
49.812,0
52.481,0
44.843,0
7.268,2
5.002,5
0,0
0,0
0,0
5.002,5
5.003,0
5.003,0
5.003,0
11 1855
Peningkatan Ketahanan Industri
1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
11.394,9
8.512,1
0,0
0,0
0,0
8.512,1
8.574,0
8.574,0
8.574,0
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
12.938,9
9.680,4
0,0
0,0
0,0
9.680,4
9.679,0
9.679,0
9.679,0
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
27.841,0
24.591,9
0,0
0,0
0,0
24.591,9
26.556,0
29.225,0
21.587,0
3.419.284,4
2.232.553,8
22.700,0
160.511,8
0,0
2.415.765,6
2.697.944,1
2.834.279,3
2.536.077,3
TOTAL
3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 ( REKAPITULASI PROVINSI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
00
Pusat
3.165.580,8
2.003.548,9
01
Dki Jakarta
7.139,0
02
Jawa Barat
15.969,0
03
Jawa Tengah
7.413,0
04
Di Yogyakarta
3.873,0
05
Jawa Timur
06
Nanggroe Aceh Darussalam
07 08 09
Riau
3.719,4
3.700,0
10
Jambi
2.763,0
2.500,0
11
Sumatera Selatan
13.276,0
11.008,0
12
Lampung
14.716,0
8.205,0
13
Kalimantan Barat
10.752,0
9.535,8
14
Kalimantan Tengah
3.163,0
3.700,0
15
Kalimantan Selatan
12.509,0
10.175,4
16
Kalimantan Timur
13.705,5
8.458,5
17
Sulawesi Utara
11.220,0
11.343,9
18
Sulawesi Tengah
3.873,0
4.125,0
19
Sulawesi Selatan
7.326,0
5.995,0
20
Sulawesi Tenggara
4.093,0
4.341,0
21
Maluku
11.201,0
22
Bali
23
Nusa Tenggara Barat
24
Nusa Tenggara Timur
3.473,0
4.225,0
25
Papua
2.903,0
3.367,0
26
Bengkulu
2.408,0
2.700,0
0,0
0,0
2.146.795,6
2.433.917,1
2.521.746,8
2017 (11)
22.700,0
120.546,7
2.262.784,5
9.118,0
0,0
9.006,0
0,0
18.124,0
17.764,0
18.164,0
18.714,0
20.934,0
0,0
300,0
0,0
21.234,0
19.597,0
19.657,0
19.757,0
7.017,0
0,0
0,0
0,0
7.017,0
6.017,0
6.017,0
6.017,0
3.749,0
0,0
0,0
0,0
3.749,0
3.249,0
3.249,0
3.249,0
22.762,0
15.927,7
0,0
5.947,0
0,0
21.874,7
23.781,0
23.807,0
24.907,0
12.597,0
11.159,0
0,0
955,0
0,0
12.114,0
7.550,0
7.650,0
7.700,0
Sumatera Utara
18.848,0
14.778,6
0,0
3.752,1
0,0
18.530,7
20.625,0
65.700,0
21.700,0
Sumatera Barat
14.478,0
9.955,6
0,0
3.702,0
0,0
13.657,6
18.000,0
18.000,0
18.600,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
0,0
2.505,0
0,0
13.513,0
13.725,0
13.925,0
14.125,0
0,0
4.780,0
0,0
12.985,0
14.550,0
15.150,0
15.250,0
0,0
2.176,0
0,0
11.711,8
11.900,0
12.100,0
12.250,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
0,0
2.615,0
0,0
12.790,4
12.750,0
12.900,0
13.100,0
0,0
3.610,0
0,0
12.068,5
12.650,0
12.950,0
13.500,0
0,0
379,0
0,0
11.722,9
11.145,0
11.765,0
12.285,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
3.625,0
3.625,0
3.625,0
0,0
0,0
0,0
5.995,0
7.017,0
7.017,0
7.217,0
0,0
0,0
0,0
4.341,0
3.841,0
3.841,0
3.841,0
10.407,4
0,0
238,0
0,0
10.645,4
11.067,4
11.366,0
11.283,0
3.483,0
3.803,0
0,0
0,0
0,0
3.803,0
3.303,0
3.303,0
3.303,0
4.123,0
4.159,0
0,0
0,0
0,0
4.159,0
3.629,0
3.629,0
3.629,0
0,0
0,0
0,0
4.225,0
3.725,0
3.725,0
3.725,0
0,0
0,0
0,0
3.367,0
2.867,0
2.867,0
2.867,0
0,0
0,0
2.700,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0 1
Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
28
Maluku Utara
3.007,4
3.543,4
0,0
0,0
0,0
3.543,4
3.043,4
3.043,4
3.043,4
29
Banten
2.673,0
2.957,0
0,0
0,0
0,0
2.957,0
2.457,0
2.457,0
2.457,0
30
Bangka Belitung
2.213,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
31
Gorontalo
2.103,0
2.567,0
0,0
0,0
0,0
2.567,0
2.067,0
2.067,0
2.067,0
32
Kepulauan Riau
2.653,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
33
Papua Barat
2.293,0
2.757,0
0,0
0,0
0,0
2.757,0
2.257,0
2.257,0
2.257,0
34
Sulawesi Barat
2.303,0
2.767,0
0,0
0,0
0,0
2.767,0
2.267,0
2.267,0
2.267,0
50
Perwakilan Ri di LN
4.672,4
4.325,7
0,0
0,0
0,0
4.325,7
4.758,3
5.234,1
5.757,5
3.419.284,4
2.232.553,8
160.511,8
0,0
TOTAL
22.700,0
2.415.765,6
2.697.944,1
2.834.279,3
2.536.077,3
2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 ( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
00
Pusat
3.165.580,8
2.003.548,9
22.700,0
120.546,7
00.00
Pusat
2017 (11)
0,0
2.146.795,6
2.433.917,1
2.521.746,8
2.262.784,5
3.165.580,8
2.003.548,9
22.700,0
120.546,7
0,0
2.146.795,6
2.433.917,1
2.521.746,8
2.262.784,5
Dki Jakarta
7.139,0
9.118,0
0,0
9.006,0
0,0
18.124,0
17.764,0
18.164,0
18.714,0
01.00
Provinsi DKI Jakarta
2.364,0
2.364,0
0,0
0,0
0,0
2.364,0
2.364,0
2.364,0
2.364,0
01.51
Jakarta Pusat
2.014,0
2.754,0
0,0
9.006,0
0,0
11.760,0
12.400,0
12.600,0
13.050,0
01.54
Jakarta Selatan
2.761,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
3.000,0
3.200,0
3.300,0
15.969,0
20.934,0
0,0
300,0
0,0
21.234,0
19.597,0
19.657,0
19.757,0
5.113,0
5.257,0
0,0
0,0
0,0
5.257,0
4.257,0
4.257,0
4.257,0
01
02
Jawa Barat
02.00
Provinsi Jawa Barat
02.17
Kota Bandung
10.856,0
15.677,0
0,0
300,0
0,0
15.977,0
15.340,0
15.400,0
15.500,0
03
Jawa Tengah
7.413,0
7.017,0
0,0
0,0
0,0
7.017,0
6.017,0
6.017,0
6.017,0
Provinsi Jawa Tengah
7.413,0
7.017,0
0,0
0,0
0,0
7.017,0
6.017,0
6.017,0
6.017,0
Di Yogyakarta
3.873,0
3.749,0
0,0
0,0
0,0
3.749,0
3.249,0
3.249,0
3.249,0
Provinsi DI Yogyakarta
3.873,0
3.749,0
0,0
0,0
0,0
3.749,0
3.249,0
3.249,0
3.249,0
22.762,0
15.927,7
0,0
5.947,0
0,0
21.874,7
23.781,0
23.807,0
24.907,0
8.263,0
7.907,0
0,0
0,0
0,0
7.907,0
7.407,0
7.407,0
7.407,0
03.00 04 04.00 05
Jawa Timur
05.00
Provinsi Jawa Timur
05.37
Kota Surabaya
14.499,0
8.020,7
0,0
5.947,0
0,0
13.967,7
16.374,0
16.400,0
17.500,0
Nanggroe Aceh Darussalam
12.597,0
11.159,0
0,0
955,0
0,0
12.114,0
7.550,0
7.650,0
7.700,0
4.303,0
4.400,0
0,0
0,0
0,0
4.400,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0
06 06.00
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
06.12
Kota Banda Aceh
8.294,0
6.759,0
0,0
955,0
0,0
7.714,0
3.650,0
3.750,0
3.800,0
07
Sumatera Utara
18.848,0
14.778,6
0,0
3.752,1
0,0
18.530,7
20.625,0
65.700,0
21.700,0
5.330,0
5.100,0
0,0
0,0
0,0
5.100,0
4.600,0
4.600,0
4.600,0
07.00
Provinsi Sumatera Utara
07.15
Kota Medan
13.518,0
9.678,6
0,0
3.752,1
0,0
13.430,7
16.025,0
61.100,0
17.100,0
Sumatera Barat
14.478,0
9.955,6
0,0
3.702,0
0,0
13.657,6
18.000,0
18.000,0
18.600,0
08 08.00
Provinsi Sumatera Barat
4.680,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
3.800,0
3.800,0
3.800,0
08.12
Kota Padang
9.798,0
5.655,6
0,0
3.702,0
0,0
9.357,6
14.200,0
14.200,0
14.800,0 2.700,0
09 09.00 10 10.00
Riau
3.719,4
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
2.700,0
2.700,0
Provinsi Riau
3.719,4
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
Jambi
2.763,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
Provinsi Jambi
2.763,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 1
Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
11
Sumatera Selatan
13.276,0
11.008,0
0,0
2.505,0
0,0
13.513,0
13.725,0
13.925,0
2.903,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.100,0
3.100,0
3.100,0
Kota Palembang
10.373,0
7.408,0
0,0
2.505,0
0,0
9.913,0
10.625,0
10.825,0
11.025,0
Lampung
14.716,0
8.205,0
0,0
4.780,0
0,0
12.985,0
14.550,0
15.150,0
15.250,0
11.00
Provinsi Sumatera Selatan
11.07 12
14.125,0
12.00
Provinsi Lampung
3.333,0
3.300,0
0,0
0,0
0,0
3.300,0
2.800,0
2.800,0
2.800,0
12.09
Kota Bandar Lampung
11.383,0
4.905,0
0,0
4.780,0
0,0
9.685,0
11.750,0
12.350,0
12.450,0
Kalimantan Barat
10.752,0
9.535,8
0,0
2.176,0
0,0
11.711,8
11.900,0
12.100,0
12.250,0 3.400,0
13 13.00
Provinsi Kalimantan Barat
2.853,0
3.900,0
0,0
0,0
0,0
3.900,0
3.400,0
3.400,0
13.05
Kab. Pontianak
289,0
278,8
0,0
0,0
0,0
278,8
300,0
300,0
300,0
13.09
Kota Pontianak
7.610,0
5.357,0
0,0
2.176,0
0,0
7.533,0
8.200,0
8.400,0
8.550,0
Kalimantan Tengah
3.163,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
14 14.00 15
Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
15.00
Provinsi Kalimantan Selatan
15.10
Kota Banjar Baru
16
Kalimantan Timur
3.163,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
3.200,0
3.200,0
3.200,0
12.509,0
10.175,4
0,0
2.615,0
0,0
12.790,4
12.750,0
12.900,0
13.100,0
2.703,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
2.700,0
2.700,0
2.700,0
9.806,0
6.975,4
0,0
2.615,0
0,0
9.590,4
10.050,0
10.200,0
10.400,0
13.705,5
8.458,5
0,0
3.610,0
0,0
12.068,5
12.650,0
12.950,0
13.500,0
16.00
Provinsi Kalimantan Timur
3.043,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
2.800,0
2.300,0
2.300,0
2.300,0
16.11
Kota Samarinda
10.662,5
5.658,5
0,0
3.610,0
0,0
9.268,5
10.350,0
10.650,0
11.200,0
Sulawesi Utara
12.285,0
11.220,0
11.343,9
0,0
379,0
0,0
11.722,9
11.145,0
11.765,0
17.00
17
Provinsi Sulawesi Utara
3.083,0
3.335,0
0,0
0,0
0,0
3.335,0
2.835,0
2.835,0
2.835,0
17.05
Kota Manado
8.137,0
8.008,9
0,0
379,0
0,0
8.387,9
8.310,0
8.930,0
9.450,0 3.625,0
18
Sulawesi Tengah
3.873,0
4.125,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
3.625,0
3.625,0
Provinsi Sulawesi Tengah
3.873,0
4.125,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
3.625,0
3.625,0
3.625,0
Sulawesi Selatan
7.326,0
5.995,0
0,0
0,0
0,0
5.995,0
7.017,0
7.017,0
7.217,0
19.00
Provinsi Sulawesi Selatan
5.573,0
5.717,0
0,0
0,0
0,0
5.717,0
5.217,0
5.217,0
5.217,0
19.21
Kota Makassar
1.753,0
278,0
0,0
0,0
0,0
278,0
1.800,0
1.800,0
2.000,0
Sulawesi Tenggara
4.093,0
4.341,0
0,0
0,0
0,0
4.341,0
3.841,0
3.841,0
3.841,0
Provinsi Sulawesi Tenggara
4.093,0
4.341,0
0,0
0,0
0,0
4.341,0
3.841,0
3.841,0
3.841,0 11.283,0
18.00 19
20 20.00
11.201,0
10.407,4
0,0
238,0
0,0
10.645,4
11.067,4
11.366,0
21.00
21
Provinsi Maluku
3.433,0
3.433,0
0,0
0,0
0,0
3.433,0
2.933,0
2.933,0
2.933,0
21.05
Kota Ambon
7.768,0
6.974,4
0,0
238,0
0,0
7.212,4
8.134,4
8.433,0
8.350,0
Bali
3.483,0
3.803,0
0,0
0,0
0,0
3.803,0
3.303,0
3.303,0
3.303,0
22 22.00 23 23.00
Maluku
Provinsi Bali
3.483,0
3.803,0
0,0
0,0
0,0
3.803,0
3.303,0
3.303,0
3.303,0
Nusa Tenggara Barat
4.123,0
4.159,0
0,0
0,0
0,0
4.159,0
3.629,0
3.629,0
3.629,0
Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.123,0
4.159,0
0,0
0,0
0,0
4.159,0
3.629,0
3.629,0
3.629,0 2
Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2013
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
24 24.00 25 25.00 26 26.00 28 28.00 29 29.00 30 30.00 31 31.00 32 32.00 33 33.00 34 34.00 50 50.00
Nusa Tenggara Timur
3.473,0
4.225,0
0,0
0,0
0,0
4.225,0
3.725,0
3.725,0
Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.473,0
4.225,0
0,0
0,0
0,0
4.225,0
3.725,0
3.725,0
3.725,0 3.725,0
Papua
2.903,0
3.367,0
0,0
0,0
0,0
3.367,0
2.867,0
2.867,0
2.867,0
Provinsi Papua
2.903,0
3.367,0
0,0
0,0
0,0
3.367,0
2.867,0
2.867,0
2.867,0 2.200,0
Bengkulu
2.408,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.200,0
2.200,0
Provinsi Bengkulu
2.408,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.200,0
2.200,0
2.200,0
Maluku Utara
3.007,4
3.543,4
0,0
0,0
0,0
3.543,4
3.043,4
3.043,4
3.043,4
Provinsi Maluku Utara
3.007,4
3.543,4
0,0
0,0
0,0
3.543,4
3.043,4
3.043,4
3.043,4
Banten
2.673,0
2.957,0
0,0
0,0
0,0
2.957,0
2.457,0
2.457,0
2.457,0
Provinsi Banten
2.673,0
2.957,0
0,0
0,0
0,0
2.957,0
2.457,0
2.457,0
2.457,0
Bangka Belitung
2.213,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
Provinsi Bangka Belitung
2.213,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
Gorontalo
2.103,0
2.567,0
0,0
0,0
0,0
2.567,0
2.067,0
2.067,0
2.067,0
Provinsi Gorontalo
2.103,0
2.567,0
0,0
0,0
0,0
2.567,0
2.067,0
2.067,0
2.067,0 2.600,0
Kepulauan Riau
2.653,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
2.600,0
2.600,0
Provinsi Kepulauan Riau
2.653,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
Papua Barat
2.293,0
2.757,0
0,0
0,0
0,0
2.757,0
2.257,0
2.257,0
2.257,0
Provinsi Papua Barat
2.293,0
2.757,0
0,0
0,0
0,0
2.757,0
2.257,0
2.257,0
2.257,0 2.267,0
Sulawesi Barat
2.303,0
2.767,0
0,0
0,0
0,0
2.767,0
2.267,0
2.267,0
Provinsi Sulawesi Barat
2.303,0
2.767,0
0,0
0,0
0,0
2.767,0
2.267,0
2.267,0
2.267,0
Perwakilan Ri di LN
4.672,4
4.325,7
0,0
0,0
0,0
4.325,7
4.758,3
5.234,1
5.757,5
Perwakilan RI di Luar Negeri
4.672,4
4.325,7
TOTAL
3.419.284,4
2.232.553,8
0,0 22.700,0
0,0
0,0
160.511,8
0,0
4.325,7 2.415.765,6
4.758,3 2.697.944,1
5.234,1 2.834.279,3
5.757,5 2.536.077,3
3
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
01 Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
01 Kesesuaian program dengan KIN 02 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 03 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
02 Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
04 Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri 05 Tersedianya SDM industri yang kompeten 06 Standar kompetensi SDM aparatur 07 SDM aparatur yang kompeten
03 Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
08 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 09 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani 15 Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri 16 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani 10 Jumlah pelayanan publik 11 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 17 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
04 Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9) SEKRETARIAT JENDERAL
05 Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
12 Terwujudnya “good financial governance” 13 Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian 14 Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
0 Peningkatan Koordinasi 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
001 Terselesaikannya Peraturan Perundangundangan Bidang Industri
50
50
50
50
002 Tersedianya kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri
2
2
2
2
0 Peningkatan Kualitas Layanan 2 Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
003 Tersedianya Database Informasi Perundangundangan Bidang Industri yang Up to date
50
50
50
50
004 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri kepada intansi daerah
550
550
550
550
0 Peningkatan Kualitas Layanan dan 3 Bantuan Hukum
005 Terlaksananya advokasi dan penyuluhan terhadap permasalahan hukum
7
7
7
7
0 Peningkatan koordinasi Penataan
006 Tersedianyanya Kajian Kinerja Organisasi
7
7
7
7
Biro Hukum dan Organisasi
Halaman : 1
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
4 Organisasi dan Tata Laksana
0 Layanan operasional dan 5 manajemen kinerja biro 1825
1826
1827
Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam
Pengembangan SDM Industri
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
Kementerian Perindustrian 007 Terwujudnya unit organisasi yang 50 menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2008
70
80
94
008 Terwujudnya unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K
91
91
91
91
009 Terselenggaranya layanan operasional
12
12
12
12
010 Tersedianya laporan kinerja biro
2
2
2
2
0 Terlaksananya Manajemen 1 Perkantoran yang Tersistematis
001 Layanan Administrasi/persuratan dan kearsipan terdokumentasi dan termonitor secara riil time
12
12
12
12
002 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum
21
21
21
21
0 Terpenuhinya Kebutuhan 2 Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian
003 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan
12
12
12
12
0 Terpenuhinya sarana dan 3 prasarana kerja yang sesuai kebutuhan
004 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan
12
12
12
12
0 Terpeliharanya seluruh peralatan 4 dan perlengkapan inventaris BMN sesuai tujuan peruntukkannya
005 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja
12
12
12
12
0 Terlaksananya perencanaan, 1 pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
001 Tersedianya dokumen perencanaan SDM Aparatur
5
5
5
5
002 Tersedianya dokumen pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
17
17
17
17
0 Terlaksanannya layanan 2 manajemen kinerja Biro Kepegawaian
003 Jumlah laporan pelaksanaan layanan manajemen Kinerja Biro Kepegawaian
10
10
10
10
0 Terlaksananya operasional dan 3 pemeliharaan perkantoran Biro Kepegawaian
004 lama penyelenggaraan pelaksanaan layanan perkantoran
12
12
12
12
005 Tersedianya sarana dan prasana pendukung kerja yang memadai
40
40
40
40
0 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan 1 Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin
003 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
60
60
60
60
0 Meningkatnya Kualitas Laporan
002 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan
1
1
1
1
Biro Umum
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Halaman : 2
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
2 Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
1828
1829
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
Kementerian dengan opini WTP
0 Meningkatnya Kompetensi SDM di 3 Bidang Pengelolaan Keuangan
001 Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan
448
448
448
448
0 Tersusunnya Pedoman di Bidang 4 Pengelolaan Keuangan
004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan
5
5
5
5
0 Terlaksananya Layanan 5 Operasional dan Manajemen Kinerja
005 Terlaksananya Peningkatan Kinerja, pelayanan, dan tata laksana keuangan
12
12
12
12
0 Terwujudnya Implementasi 6 Reformasi Birokrasi Kemenperin
006 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Kemenperin
1
1
1
1
0 Meningkatnya Kualitas Layanan 7 Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin
007 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin
3
3
3
3
0 Meningkatnya kerjasama 8 internasional
008 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI dan 1 Atase Perindustrian
1
1
1
0 Meningkatkan koordinasi 1 penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
001 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
15
14
14
14
0 Meningkatkan koordinasi 2 evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan
002 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional
9
9
9
9
0 Melaksanakan urusan tata usaha 3 dan manajemen kinerja Biro.
003 Terselenggarakannya layanan operasional dan 12 manajemen kinerja
12
12
12
004 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas
40
40
40
40
0 Terlaksananya pengkajian, 4 Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
005 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri
6
6
6
6
0 Optimalnya Pelayanan dan 1 Fasilitasi Informasi
005 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan
5
5
5
5
Biro Perencanaan
Pusat Data dan Informasi Halaman : 3
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Handal
1831
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
006 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
10
10
10
10
008 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
12
12
12
12
004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
10
10
10
10
007 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
4
4
4
4
0 Layanan operasional dan 3 manajemen kinerja Pusat
001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Data dan Informasi
12
12
12
12
0 Terlaksananya penyusunan dan 4 pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisien
002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen 20 Kinerja Pusat Data dan Informasi
20
20
20
0 Pembinaan dan Peningkatan 5 Kualitas dan Kompetensi SDM
003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
150
150
150
150
0 Membangun SDM Industri yang 1 kompeten dan professional
001 Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
2800
3000
3200
3400
002 Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
1300
1300
1300
1300
003 Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli 1800 madya
1800
1800
1800
0 Menjadi pilar utama dalam 2 peningkatan kualitas SDM Industri sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan dunia industri
004 Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
15
15
15
15
005 penguatan infrastruktur kelembagaan
34
34
34
34
0 Terpenuhinya kebutuhan 3 Pendukung Pusdiklat Industri
006 Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
100
100
100
100
007 Tersedianya laporan evaluasi
125
125
125
125
001 Terlaksananya komunikasi dua arah antara Kemenperin dengan Publik
223
228
228
228
0 Terwujudnya Data yang 2 terintegrasi, akurat dan up to date
1830
Target
0 Meningkatnya Pelayanan 1 Informasi Sektor Industri
002 Tersebarnya informasi sektor industri
12
12
12
12
003 Terlaksananya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
Pusat Komunikasi Publik
0 Meningkatnya Pemahaman 2 Informasi Publikasi Halaman : 4
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
02
1832
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai
01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai
02 Terciptanya kondisi perkantoran dan lingkungan kerja yang nyaman, aman dan asri
02 Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana
03 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian sesuai tujuan peruntukannya
03 Laporan Barang Milik Negara
0 Tersedianya Fasilitas Sarana dan 1 Prasarana yang Memadai
001 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien dan terpelihara secara berkelanjutan
6
6
6
6
002 Terwujudnya Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai
3
3
3
3
0 Terciptanya Kondisi Perkantoran 2 dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman dan Asri
004 Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Nyaman, Aman, dan Asri
1000
1000
1000
1000
0 Terkelolanya Barang Milik Negara 3 Kementerian Perindustrian sesuai dengan Tujuan Peruntukkannya
003 Terwujudnya Pengelolaan BMN yang Tertib dan Akuntabel
6
6
6
6
Penanggung Jawab (9) SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Umum
Halaman : 5
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Agro Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
07
1833
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatkan kinerja industri agro
01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.
02 Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa
02 Komposisi Nilai Tambah Sektor Industri Agro di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
0 Mengembangkan Klaster Industri 1 Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
001 Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri
6
6
6
6
006 Terbangunnya Tangki Timbun
1
1
1
1
20
20
20
17
17
17
1834
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
4
3
3
3
002 Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
4
4
4
4
002 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 5
5
5
5
003 Partisipasi Dit. MINTEM dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15
15
15
15
004 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
0 Menyebarnya Industri Minuman 2 dan Tembakau di Luar Pulau Jawa
001 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya
4
4
4
4
0 Terlaksananya Revitalisasi 1 Industri Gula Nasional melalui Restruktirisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula
001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
25
25
25
25
0 Pada akhir tahun 2014 utilisasi 1 kapasitas produksi mencapai 87,5%
0 Pada akhir tahun 2014, utilisasi 2 kapasitas produksi mencapai 80%
(9) DITJEN INDUSTRI AGRO
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 12 0 Pada akhir tahun 2014, utilisasi 2 kapasitas produksi mencapai 77 % 004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan 17 pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
0 Menyebarnya Industri Hasil Hutan 3 dan Perkebunan di Luar Pulau Jawa
Penanggung Jawab
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 8
12
14
14
004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
12
16
18
18
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
3
3
3
3
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
Halaman : 6
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Agro Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
006 Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
1
1
1
1
0 Menyebarnya Industri Makanan, 3 Hasil Laut dan Perikanan di Luar Pulau Jawa
002 Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
4
4
4
4
0 Meningkatnya Kualitas 1 Perencanaan dan Pelaporan
001 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4
4
4
4
0 Meningkatnya Pengembangan 2 Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri
002 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
9
9
9
9
0 Meningkatnya Sistem Tata Kelola 3 Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
003 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
3
3
3
3
0 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 4
004 Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional
102
102
102
102
005 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Industri Agro
Halaman : 7
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
06
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
01 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur
01 Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah 02 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional 03 Meningkatnya pangsa pasar ekspor industri nasional 04 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri 05 Tingkat produktivitas SDM industri 06 Indeks iklim industri nasional 07 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif 08 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri 09 Tumbuhnya industri material dasar logam 10 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa 11 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa 12 Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa 13 Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R. Keppres) 16 Rekomendasi usulan insentif 17 Perusahaan industri yang memperoleh insentif 18 Kerjasama R&D instansi dengan industri 19 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 20 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 21 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku 22 Kesepakatan/kerjasama internasional 23 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi promosi produk/jasa dan investasi industri 24 Rancangan SNI yang diusulkan 25 Penambahan SNI wajib yang diterapkan
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9) DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Halaman : 8
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
26 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) 30 Tersedianya SDM industri yang kompeten
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
02 Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengendalian industri serta pengelolaan keuangan yang handal
14 Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri 15 RENSTRA 2010 - 2014 dan RENJA 28 Tingkat penurunan penyimpangan minimal 29 Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja 32 Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 33 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 34 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 35 Penilaian laporan keuangan dengan peringkat WTP
03 Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelolaan sarana prasarana
27 Tingkat kepuasan pelanggan 31 SDM aparatur yang kompeten 36 Pegawai yang terpenuhi kebutuhan gaji dan operasional perkantoran
0 Tumbuh dan Berkembangnya 1 Industri Tekstil dan Aneka
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka
2
2
2
2
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
15
20
20
20
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
0
2
2
2
006 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu 2
4
4
4
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 17
31
31
31
0 Revitalisasi Industri Tekstil dan 2 Aneka
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
0 Tumbuh dan Berkembangnya 1 Industri Kimia Hilir
004 Tersedianya SDM industri yang terlatih
650
650
650
650
007 Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki
110
165
165
165
001 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir
3
3
3
3
002 Partisipasi dalam Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi
15
15
15
15
003 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi
3
3
3
3
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
Direktorat Industri Kimia Hilir
Halaman : 9
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
dan Pelaporan
1877
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
004 Terlaksananya Pelayanan Publik
12
12
12
12
005 Tersebar dan Berkembangnya Industri Tertentu
5
5
5
5
006 Tercapainya Pemberian Fasilitas pada Industri 10 Kimia Hilir
10
10
10
0 Revitalisasi Industri Kimia Hilir 2
007 Tersedianya SDM Industri yang Terlatih
200
200
200
008 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 14
14
14
14
0 Tumbuh dan berkembangnya 1 industri kimia dasar
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 10
10
10
10
002 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas
1
1
1
1
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi
6
6
6
6
004 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman
1100
1100
1100
1100
005 Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4
4
4
4
0 Revitalisasi industri kimia dasar 2
006 Terbangunnya pabrik pupuk organik
10
10
10
10
007 Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk
3
3
3
3
0 Tumbuhnya dan Berkembangnya 1 Industri Material Dasar Logam
002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Material Dasar Logam
1
1
1
1
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
005 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1
1
1
1
006 Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu
1
1
1
1
80
100
200
Direktorat Industri Kimia Dasar
Direktorat Industri Material Dasar Logam
009 Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan 010 Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013 0 Revitalisasi Industri Material 2 Dasar Logam
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 5 Produk Industri Material Dasar Logam
5
5
5
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
20
20
20
20
Halaman : 10
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Basis Industri Manufaktur Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
007 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Produk Industri Material Dasar Logam
59
60
62
62
008 Peningkatan Produktivitas Industri Material Dasar Logam
787000
827000
910000
910000
001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan sektor industri
7
7
7
7
002 Tersedianya fasilitasi pemantauan tingkat daya saing industri prioritas, pendukung prioritas dan industri terkait basis industri manufaktur
4
4
4
4
0 Meningkatnya pengembangan 2 iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan kerjasama industri
6
7
7
8
0 Meningkatnya sistem tata kelola 3 keuangan dan Barang Milik Negara yang profesional
004 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel
2
2
2
2
0 Meningkatnya kualitas 1 perencanaan dan pelaporan
0 Meningkatnya kualitas pelayanan 4 terhadap stakeholder 0 Mewujudkan belanja 5 Pemerintah/BUMN sebagai basis pasar pengembangan industri
005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
60
70
80
90
007 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
12
12
12
12
006 Peningkatan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa
3100
3300
3400
3400
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur
Halaman : 11
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
08
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01 Laju Pertumbuhan IUBTT 02 Kontribusi IUBTT terhadap PDB Nasional
02 Terwujudnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN 04 Persentase pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional 05 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan eskpor
03 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
06 Penambahan jumlah tenaga kerja industri 07 Index iklim industri nasional
04 Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
08 Jumlah pengembangan teknologi industri terapan inovatif 09 Jumlah Pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri 10 Bertambahnya jumlah industri komponen 11 Tingkat kandungan lokal
05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri 06 tersedianya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri 07 Terfasilitasinya pengembangan industri 08 Terfasilitasinya promosi industri
15 Perusahaan yang mengikuti pameran 16 RSNI yang diusulkan 17 Usulan penerapan SNI Wajib
10 Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang berkompeten
18 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 19 Rata-rata tingkat kehadiran setiap pegawai 20 Penerapan sistem manajemen mutu
13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
21 Penyempurnaan sistem informasi online yang terintegrasi 22 Pengguna yang mengakses website IUBTT 23 Kesesuaian Program dengan KIN 24 Tingkat persetujuan rancana kegiatan
14 Meningkatnya sistem tata kelola
25 Tingkat Penyerapan anggaran
12 Tersedianya sistem informasi yang handal
2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9) DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
12 Jumlah usulan insentif untuk pengembangan industri 13 Perusahaan industri yang memperoleh insentif 14 Tingkat utilisasi kapasitas produksi
09 Terfasilitasinya penerapan standarisasi
11 Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
Target
Halaman : 12
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
keuangan dan BMN yang handal 1846
1847
1848
1849
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
Penyusunan dan Evaluasi Program
0 Berkembangnya Industri Alat 1 Transportasi Darat
0 Berkembangnya Industri Maritim, 1 Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
0 Berkembangnya Industri 1 Elektronika dan Telematika
0 Meningkatnya kualitas
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
9
9
9
9
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
3
3
3
3
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
240
240
240
240
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi
2
2
2
2
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
3
3
3
3
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah
1
0
0
0
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
5
5
5
5
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
2
2
3
3
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
120
140
180
240
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 1
1
1
1
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
4
6
6
6
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
007 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
3
3
3
3
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
9
9
10
10
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
45
56
46
46
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
360
380
400
400
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 2 Elektronika dan Telematika
2
2
2
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
8
10
10
10
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi
8
8
8
8
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Sekretariat Ditjen Halaman : 13
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1850
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
1 perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT
0 Berkembangnya Industri 1 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
dan Pelaporan 002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
14
14
14
14
003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
8
8
8
8
004 Tersedianya Laporan Pembinaan kepegawaian 1 internal
1
1
1
005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi
1
1
1
1
006 Tersedianya Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN
2
2
2
2
007 Terlaksananya layanan perkantoran
12
12
12
12
008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT
2
2
2
2
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2
2
2
2
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
15
15
15
15
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
320
320
320
320
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 5
5
5
5
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
5
5
5
5
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Penanggung Jawab (9)
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Halaman : 14
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
09
1837
1838
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM
01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
02 Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM
02 Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
0 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI 1 PENDEKATAN KLASTER
001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan 15 Klaster
18
18
21
0 BERKEMBANGNYA IKM MELALUI 2 PENDEKATAN OVOP
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan 32 OVOP
40
42
45
0 TERFASILITASINYA IKM YANG 3 MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
20
25
30
30
0 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA 4 UNIT USAHA IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
1000
1100
1200
1250
0 MENINGKATNYA FASILITAS 5 SARANA LAYANAN UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
15
15
15
15
(9) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
0 TERSUSUNNYA PROGRAM 6 REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
14
14
14
14
0 Berkembangnya IKM melalui 1 pendekatan Klaster
001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan 12 Klaster
15
18
25
0 Berkembangnya IKM melalui 2 pendekatan OVOP
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan 15 OVOP
20
25
30
0 Terfasilitasinya IKM yang 3 mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
25
35
40
45
0 Tumbuh dan berkembangnya unit 4 usaha IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
180
180
220
240
0 Meningkatnya fasilitas sarana 5 layanan UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
1
2
4
7
0 Tersusunnya program revitalisasi 6 dan penumbuhan IKM Wilayah II
Penanggung Jawab
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
4
4
4
4
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Halaman : 15
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
8
8
8
8
0 Berkembangnya IKM melalui 1 pendekatan Klaster
001 Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan 10 Klaster
13
13
13
0 Berkembangnya IKM melalui 2 pendekatan OVOP
002 Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan 17 OVOP
12
12
12
0 Terfasilitasinya IKM yang 3 mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
10
10
10
10
0 Tumbuh dan berkembangnya unit 4 usaha IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
482
200
200
200
0 Meningkatnya fasilitas sarana 5 layanan UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
11
11
11
11
0 Tersusunnya program revitalisasi 6 dan penumbuhan IKM Wilayah III
1840
Target
0 Meningkatnya layanan SDM dan 1 Perkantoran
006 Jumlah Dokumen Perencanaan
1
1
1
1
007 Jumlah Dokumen Evaluasi
1
1
1
1
008 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12
12
12
12
001 Jumlah Pelatihan bagi SDM Aparat Pembina IKM
10
12
12
12
002 Jumlah Layanan Perkantoran
12
12
12
12
003 Jumlah Dokumen Perencanaan
35
35
35
35
004 Jumlah Dokumen Evaluasi
35
35
35
35
0 Meningkatnya koordinasi 3 perumusan kebijakan dan kerjasama
005 Jumlah lembaga nasional dan internasional yg melakukan kerjasama dengan Ditjen IKM
5
6
6
6
010 Jumlah Kebijakan Teknis IKM
2
2
2
2
0 Meningkatnya kegiatan lintas 4 sektor
006 Jumlah Pengembangan Mutu, Standar dan RSNI IKM
1
1
1
1
007 Jumlah media untuk publikasi
3
3
3
3
009 Jumlah partisipasi pameran yang diikuti
4
5
5
5
008 Jumlah IKM yg mendapatkan layanan desain kemasan
2
3
3
3
0 Meningkatnya koordinasi, 2 perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
0 Menguatnya software, hardware 5 dan brainware
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah
Halaman : 16
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
01 Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan
01 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 02 Jumlah temuan berulang ketidakpatuhan berkurang dari tahun sebelumnya 03 Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti
02 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian dan masingmasing unit kerja
08 Nillai laporan akuntabilitas kinerja
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
04 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri yang diterapkan
04 Tersedianya SDM Pengawasan yang kompeten dan independen
05 Jumlah SDM pengawasan yang bersertifikat
05 Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan optimal
06 Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan hasil survey 07 Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) 09 Tingkat realisasi keuangan
06 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan BMN 1841
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9) INSPEKTORAT JENDERAL
0 Laporan keuangan dan BMN 1 satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
0 Berkurangnya temuan berulang 2
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
0 Tersedianya rekomendasi 3 perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
0 Tersedianya sarana dam fasilitas 4 pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I
12
12
12
12
0 Laporan keuangan dan BMN 1 satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
0 Berkurangnya temuan berulang 2
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
0 Tersedianya rekomendasi 3 perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
0 Tersedianya sarana dam fasilitas 4 pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
12
12
12
12
Inspektorat I
Inspektorat II
Halaman : 17
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1843
1844
1845
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
0 Laporan keuangan dan BMN 1 satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
0 Berkurangnya temuan berulang 2
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
0 Tersedianya rekomendasi 3 perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
0 Tersedianya sarana dam fasilitas 4 pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III
12
12
12
12
0 Laporan keuangan dan BMN 1 satker yang handal
001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
WTP
WTP
WTP
WTP
0 Berkurangnya temuan berulang 2
002 Menurunnya jumlah temuan berulang
12
12
12
12
0 Tersedianya rekomendasi 3 perbaikan kebijakan/program pengembangan industri
003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri
3
3
3
3
0 Tersedianya sarana dam fasilitas 4 pengawasan
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV
12
12
12
12
0 Terlaksananya penyusunan 1 program dan evaluasi program pengawasan
001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
5
5
5
5
002 Tersedianya dokumen evaluasi dan 3 monitoring pelaksanaan program pengawasan
3
3
3
0 Terlaksananya pembinaan dan 2 konsultasi pengawasan
003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
5
5
5
007 Diterapkannya SPI di unit kerja
24
53
59
59
0 Meningkatnya penyelesaian 3 tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
004 Temuan yang telah ditindaklanjuti
82
84
85
85
0 Terlaksananya layanan 4 manajemen Inspektorat Jenderal
005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
80
85
85
85
006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
12
12
12
12
5
Penanggung Jawab (9)
Inspektorat III
Inspektorat IV
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Halaman : 18
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
12
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
01 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
01 Jumlah teknologi yang diterapkan 02 Paket infrastruktur teknologi
02 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri
03 Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri
03 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
04 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
04 Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha
05 Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan
05 Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri
06 Jumlah kerja sama teknis
06 Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif
07 Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri
07 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
08 Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri
08 Meningkatnya hasil analisis industrial
09 Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri
09 Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri
10 Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi
10 Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
11 Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani
11 Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI
12 Jumlah pendaftaran perlindungan HKI
12 Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau
13 Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau
13 Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri
15 Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
15 Partisipasi perundingan
16 Hasil perundingan
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Halaman : 19
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
internasional 16 Meningkatnya RSNI
17 Jumlah RSNI
17 Meningkatnya kemampuan LPK
18 19 20 21
Jumlah lingkup produk LKP yang diakui Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
22 23 24 25 26
Jumlah orang Jumlah sampel Jumlah desain / prototip Jumlah perusahaan yang dilayani Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang
19 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
1859
1860
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang
27 Jumlah satker yang statusnya terakreditasi
21 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
28 Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan 29 Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan
22 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur
30 Jumlah SDM aparatur yang terdidik 31 Jumlah SDM aparatur yang terlatih
0 Meningkatnya Efektifitas 1 Kebijakan Iklim Usaha
001 Meningkatnya rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif
3
3
3
3
002 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
4
4
4
4
003 Meningkatnya hasil analisis industrial
2
2
2
2
004 Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas kebijakan di sektor industri
2
2
2
2
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI 12
12
12
12
001 Meningkatnya RSNI
150
150
150
0 Meningkatnya peran standardisasi 1
150
002 Meningkatnya Kemampuan LPK
10
10
10
10
003 Meningkatnya kualitas Manajemen Pusat Standardisasi
12
12
12
12
004 Penunjukan LPK
10
10
10
10
005 Meningkatnya harmonisasi regulasi teknis dan 10
10
10
10
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Standardisasi
Halaman : 20
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
penilaian kesesuaian 1861
1862
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
0 Meningkatnya pengembangan 1 industri hijau
0 Terlaksananya pelayanan teknis 1 dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
0 Tercapainya peningkatan kualitas 2 perencanaan dan pelaporan 1863
1864
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
001 Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau
6
6
6
6
002 Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
3
3
3
3
003 Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri
5
5
5
5
004 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pusat PPIHLH
4
4
4
4
001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
50
50
50
50
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang
12
12
12
12
003 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Litbang
22
22
22
22
004 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
3
3
3
3
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
98%
98%
98%
98%
007 Meningkatnya kualiatas SDM Litbang
15
15
15
15
006 Terwujudnya perencanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
14
14
14
14
001 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri 6
6
6
6
005 Meningkatnya kualitas manajemen Pusat PTHKI
12
12
12
12
0 Meningkatnya penguasaan 2 teknologi maju
002 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
15
15
15
15
0 Meningkatnya pembinaan dan 3 penerapan HKI
003 Efektifnya Penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
75
75
75
75
004 Terfasilitasinya proses pendaftaran
5
5
5
5
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1300
1300
1300
0 Meningkatnya hasil litbang yang 1 dimanfaatkan oleh industri
1300
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Halaman : 21
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1865
1866
1867
1868
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam industri agro
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
750
750
750
750
004 Meningkatnya kemampuan LPK
1
6
6
6
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
900
900
900
900
004 Meningkatnya kemampuan LPK
3
3
3
3
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 6 litbang, PT dan Dunia Usaha
6
6
6
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
14250
14400
14400
14450
004 Meningkatnya kemampuan LPK
3
3
3
3
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
Penanggung Jawab (9)
Balai Besar Tekstil
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Balai Besar Industri Agro
Balai Besar Pulp dan Kertas Halaman : 22
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1869
1870
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 10 litbang, PT dan Dunia Usaha
10
10
10
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
7
7
7
7
004 Meningkatnya kemampuan LPK
12
12
12
12
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
140
140
140
140
004 Meningkatnya kemampuan LPK
1
1
1
1
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
420
420
30
420
004 Meningkatnya kemampuan LPK
60
60
60
60
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
8
8
8
8
004 Meningkatnya kemampuan LPK
4
4
4
4
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen
12
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Balai Besar Logam dan Mesin
Balai Besar Keramik
Halaman : 23
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
dan Gaji BB Keramik 1872
1873
1874
3986
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
0 Meningkatnya kemampuan 1 penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
0 Terlaksananya kegiatan riset dan 1 standardisasi industri yang berkualitas
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1
1
1
1
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 1 litbang, PT dan Dunia Usaha
1
1
1
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
3000
3000
3000
3000
004 Meningkatnya kemampuan LPK
18
18
18
18
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 4 litbang, PT dan Dunia Usaha Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
4
4
4
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
540
540
540
540
004 Meningkatnya kemampuan LPK
4
4
4
4
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
8
8
8
8
004 Meningkatnya kemampuan LPK
9
9
9
9
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik
12
12
12
12
001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
72
72
72
72
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Balai Riset dan Standardisasi Industri Halaman : 24
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 13 litbang), PT dan Dunia Usaha
13
13
13
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst kepada dunia usah
5035
5100
5200
5100
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst
216
216
216
216
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand
12
12
12
12
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan 3 yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah
170
170
170
170
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan
45
45
45
45
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
12
12
12
12
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
17
17
17
17
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 1 litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
200
200
200
200
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
20
20
20
20
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
12
12
12
12
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
130
130
130
130
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang
2
2
2
2
Penanggung Jawab (9)
Halaman : 25
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
12
12
12
12
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
7
7
7
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 4 litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah
140
140
140
140
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung
35
45
45
45
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
12
12
12
12
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
8
8
027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 0 litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
829
850
850
754
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya
44
50
50
50
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
12
12
12
12
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
5
5
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 0 litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha
0
0
0
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
135
145
150
150
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
2
2
2
2
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda
12
12
12
12
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 0
0
0
0
Penanggung Jawab (9)
Halaman : 26
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha 038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
150
155
160
160
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak 1
1
1
1
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
12
12
12
12
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
6
6
6
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 5 litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha
5
5
5
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
155
160
165
165
044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru
1
1
1
1
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
12
12
12
12
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 3 litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
80
80
80
80
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado
2
2
2
2
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado
12
12
12
12
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11
12
13
13
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga 2 litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah
18
18
18
18
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon
13
14
14
14
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen
12
12
12
12 Halaman : 27
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
Penanggung Jawab (9)
dan Gaji Baristand Ambon 5242
Sertifikasi Industri
1 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha
1
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi
600
600
600
600
2 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
2
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
2
2
2
2
3 Terlayaninya operasional administrasi satker BSI
3
Terlayaninya operasional BSI
12
12
12
12
Balai Sertifikasi Industri
Halaman : 28
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
10
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
01 Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa
01 Rata-rata presentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
02 Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing
02 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan roadmap pengembangan KIID 03 Jumlah provinsi yang mengimplementasikan roadmap pengembangan IUP 04 Jumlah kawasan industri yang terbangun dan teroptimalkan 05 Jumlah KEK yang terbangun
03 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah 04 Tersebarnya industri di luar Pulau Jawa 1851
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
06 Presentase penyebaran sektor industri di luar Pulau Jawa
0 Memfasilitasi pembangunan pusat- 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera 1 pusat pertumbuhan industri di dan Kalimantan Sumatera dan Kalimantan
4
4
4
4
005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1
1
1
1
0 Memfasilitasi pembangunan 2 kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
5
5
5
5
0 Mengembangkan industri berbasis 3 kompetensi inti industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
42
70
70
65
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
2
2
2
1
1
1
5
5
5
2 0 Memfasilitasi pembangunan pusat- 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa dan Bali 1 pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam 0 kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali 0 Memfasilitasi pembangunan 2 kawasan industri di Jawa dan Bali
Penanggung Jawab
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali
5
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
Halaman : 29
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1854
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali
53
53
3
3
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali
3
3
3
3
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
1
2
2
2
1
1
1
1
008 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
1
2
2
2
0 Memfasilitasi pembangunan 2 kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3
5
5
5
0 Mengembangkan industri berbasis 3 kompetensi inti industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
39
42
66
10
006 Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
7
10
10
10
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
3
3
3
3
002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
2
4
4
4
0 Mengembangkan industri berbasis 3 kompetensi inti industri daerah di Jawa dan Bali
1853
Target
0 Memfasilitasi pembangunan pusat- 002 Terfasilitasinya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah Nusa 1 pusat pertumbuhan industri di Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 005 Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
0 Meningkatnya kualitas 1 perencanaan dan pelaporan
Penanggung Jawab (9)
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Sekretariat Ditjen Pengembangan Perwilayahan Halaman : 30
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
(9)
Industri
0 Meningkatnya pengembangan 2 iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
4
9
9
9
0 Meningkatnya sistem tata kelola 3 keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional
004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN
5
5
5
5
0 Meningkatnya dukungan 4 kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
005 Tersusunnya laporan koordinasi dan dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri
5
5
5
5
0 Meningkatkan kualitas pelayanan 5 terhadap stakeholeder
Penanggung Jawab
006 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
110
115
120
125
007 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
12
12
12
12
Halaman : 31
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
11
1855
1856
Program Kerja Sama Industri Internasional
Peningkatan Ketahanan Industri
Pengembangan Kerja Sama Industri
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung
01 Jumlah kesepakatan investasi industri 02 Jumlah kerjasama industri internasional 03 Jumlah jejaring kerja internasional
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
04 Jumlah kerjasama teknik 05 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama
03 Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
06 Jumlah penanganan kasus
04 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
07 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
05 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
08 Jumlah permintaan kesepakatan investasi langsung asing pada jenis industri tertentu
06 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
09 Layanan Penatausahaan Kerjasama Internasional
0 Terwujudnya jejaring kerja global 1 yang kuat
003 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System) 004 Laporan Kegiatan Monev Ketahanan Industri
3
3
3
3
0 Terwujudnya pengamanan 2 industri nasional dari dampak negatif persaingan global
001 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional
2
2
2
2
0 Terlaksananya penanganan kasus 3 pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri dalam negeri
002 Laporan Penanganan Kasus
5
5
5
5 5 5
006 Peningkatan SDM aparatur bidang ketahanan industri
0
0
0
0 0
0 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi 4 Pelaksanaan Ketahanan Industri
005 Laporan layanan ketatausahaan Dit. Ketahanan Industri
6 6
6
6
6
0 Meningkatnya akses pasar, akses
001 Jumlah kesepakatan investasi industri,
10
10
10
10
Penanggung Jawab (9) DITJEN KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL
1
1
1
1
Direktorat Ketahanan Industri
Direktorat Halaman : 32
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Internasional Wilayah I dan Multilateral
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
1 terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
Penanggung Jawab (9)
Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
0 Terbantunya kepentingan industri 2 Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
002 Jumlah kerja sama teknik
3
3
3
3
0 Terlindunginya kepentingan 3 industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)
003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam 2 kerjasama industri internasional
2
2
2
0 Meningkatnya minat investasi 4 industri dari luar negeri ke dalam negeri
004 Jumlah promosi investasi, produk industri dan 5 jasa industri
5
5
5
0 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi 5 Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah I
005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan 6 kerja Dit. Wil I dan Multilateral
6
6
6
0 Meningkatnya Akses Pasar, Akses 1 terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
001 Jumlah kesepakatan investasi industri, kerjasama industri internasional dan jejaring kerja internasional
10
10
10
10
0 Terbantunya kepentingan industri 2 Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
002 Jumlah kerja sama teknik
2
2
2
2
0 Terlindunginya kepentingan 3 industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Regional dan Bilateral)
003 Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam 1 kerjasama industri internasional
1
1
1
0 Meningkatnya minat investasi 4 industri dari luar negeri ke dalam negeri
004 Jumlah promosi investasi, produk dan jasa industri
7
7
7
7
0 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi 5 Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional di Wilayah II
005 Jumlah Laporan perencanaan dan pelaksanaan 6 kerja
6
6
6
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
Halaman : 33
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : Ditjen Kerjasama Industri International Kode
Program/Kegiatan
OutCome Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Program (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
Target 2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
0 Terwujudnya perencanaan dan 1 pelaporan yang berkualitas
001 Tersusunnya Perencanaan Program, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja Ditjen KII
5 5
10
10
10
0 Terciptanya efektifitas 2 pengelolaan operasional perkantoran serta peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
002 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
150 150
120
120
120
006 Terpeliharanya perangkat operasion al perkantoran
12
12
12
12
007 Tersedianya layanan administrasi umum, humas, kepegawaian, manajemen kinerja dan tata usaha
12
12
12
12
0 Terwujudnya efektifitas dan 3 efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN
003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN
6
5
5
5
0 Tersedianya informasi kerjasama 4 internasional yang terintegrasi
004 Tersedianya jenis-jenis informasi kerjasama industri internasional
15
5
5
5
0 Terfasilitasinya Kerjasama teknik 5 dan Promosi Industri di LN
005 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Teknik dan Promosi Industri di Luar Negeri
9
12
12
12
Penanggung Jawab (9)
Sekretariat Ditjen Kerjasama Industri Internasional
Halaman : 34
