LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014

FORMULIR 1

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN I. VISI

No

Uraian Visi

01 Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

II. MISI No

Uraian Misi

01 Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab. 02 Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab. 03 Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat. 04 Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. 05 Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. 06

III. SASARAN STRATEGIS No

Uraian Sasaran Strategis

01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.

16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara

22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Formulir 1.1 - 1

No

Uraian Sasaran Strategis

26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

Formulir 1.1 - 2

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga

: KEMENTERIAN KEUANGAN

2. Nama Unit Organisasi

: Badan Kebijakan Fiskal

3. Misi Unit Organisasi

:

No 01

4. Sasaran Strategis

:

Misi Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

No

Mendukung Sasaran Strategis

01

Tingkat pendapatan yang optimal

02

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal

03

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

04

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

05

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.

06

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

07

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

08

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

09

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

10

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

11

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

5. Kode Program

: 015.12.11

6. Nama Program

: Program Perumusan Kebijakan Fiskal

7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan

Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Usulan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

128.624,5

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

128.624,5

2. PHLN atau PDN JUMLAH

Prakiraan Kebutuhan

0,0 160.263,9

128.624,5

141.486,9

155.635,6

171.199,2

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 02 Persentase deviasi proyeksi APBN 03 Persentase deviasi proyeksi indikator ekonomi makro 04 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 05 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

Formulir 2.1 - 1




: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


:


:

No

Misi

01

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.

02

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.

03

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

04

Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK

No 29

Mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

5. Kode Program

: 015.11.04

6. Nama Program

: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan


Alokasi Tahun 2013

Usulan Tahun 2014

1. Rupiah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

404.490,4

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

404.490,4


Prakiraan Kebutuhan

81.480,0 484.131,1

485.970,4

628.420,8

626.120,8

522.632,5

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi 02 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 03 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Perimbangan Keuangan


:

No 01


:

Misi Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

No


04


05


06


07


5. Kode Program

: 015.06.08

6. Nama Program

: Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Usulan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

106.277,5

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

106.277,5


Prakiraan Kebutuhan

0,0 121.340,1

106.277,5

106.277,5

106.277,5

106.277,5

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 02 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 03 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Bea dan Cukai


:


:

No

Misi

01

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

02

Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai

03

Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi

04

Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.

05

Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.

06

Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

07

Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

No


01


02


03


5. Kode Program

: 015.05.13

6. Nama Program

: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai


Alokasi Tahun 2013

Usulan Tahun 2014

1. Rupiah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2.489.249,5

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

2.489.249,5


Prakiraan Kebutuhan

0,0 2.529.570,0

2.489.249,5

2.553.184,1

2.808.502,5

3.089.352,8

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai 02 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 03 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Kekayaan Negara


:


:

No

Misi

01

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara

02

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum

03

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

04

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

05

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

06

Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

No


18

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal

19

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel

20

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use

21

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara

22

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel

5. Kode Program

: 015.09.10

6. Nama Program

: Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Usulan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

625.194,1

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

625.194,1


Prakiraan Kebutuhan

0,0 706.505,0

625.194,1

658.310,0

693.238,0

729.957,0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN 02 Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS) 03 Persentase Penyelesaian Permohonan penilaian BMN tepat waktu 04 Persentase penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang 05 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 06 Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertifikatkan 07 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 08 Jumlah pokok lelang Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Pajak


:


:

No

Misi

01

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat

No


01


02


03


5. Kode Program

: 015.04.12

6. Nama Program

: Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Prakiraan Kebutuhan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

5.003.867,9

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

5.003.867,9


Usulan Tahun 2014

0,0 5.469.066,1

5.003.867,9

5.849.305,7

5.988.859,0

6.587.744,9

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 02 Indeks kepuasan pengguna layanan

Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Perbendaharaan


:


:

No

Misi

01

Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.

02

Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

03

Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.

04

Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.

05

Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.

06

Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan.

07

Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.

08

Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

No


12

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.

13

Optimalisasi pengelolaan kas.

14

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

15

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.

16

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

17

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.

5. Kode Program

: 015.08.09

6. Nama Program

: Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara


Alokasi Tahun 2013

Usulan Tahun 2014

1. Rupiah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1.313.824,0

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

1.313.824,0


Prakiraan Kebutuhan

46.802,8 1.596.793,2

1.360.626,8

1.586.951,2

1.586.951,2

1.586.951,2

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L 02 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 03 Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara 04 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman 05 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 06 Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini Formulir 2.1 - 1

Hasil/OutCome

Indikator Kinerja Utama (IKU) WTP/WDP dari BPK 07 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 08 Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas

Formulir 2.1 - 2




: Ditjen Perimbangan Keuangan


:

No 01


:

Misi Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

No


04


05


06


07


5. Kode Program

: 015.06.08

6. Nama Program

: Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Usulan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

106.277,5

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

106.277,5


Prakiraan Kebutuhan

0,0 121.340,1

106.277,5

106.277,5

106.277,5

106.277,5

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 02 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 03 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

Formulir 2.1 - 1




: Ditjen Pengelolaan Utang


:

No 01


:

Misi Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

No


08

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

09

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

10

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

11

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

5. Kode Program

: 015.07.14

6. Nama Program

: Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang


Alokasi Tahun 2013

Usulan Tahun 2014

1. Rupiah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

78.191,6

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

78.191,6


Prakiraan Kebutuhan

0,0 84.315,1

78.191,6

74.106,6

76.353,6

79.723,8

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan pembiayaan 02 Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio) 03 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang 04 Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

Formulir 2.1 - 1




: Inspektorat Jenderal


:


:

No

Misi

01

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat

02

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab

No


29

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

30

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

31

Terwujudnya good governance

33

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

5. Kode Program

: 015.02.03

6. Nama Program

: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

100.027,2

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

100.027,2


Prakiraan Kebutuhan

Usulan Tahun 2014

0,0 107.860,7

100.027,2

108.204,4

112.566,6

117.262,5

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 02 03 04 05

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan Persentase Investigasi yang Terbukti Persentase Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor

Formulir 2.1 - 1




: Sekretariat Jenderal


:


:

No

Misi

01

Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan

02

Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan

03

Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

No


29

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

30

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

31

Terwujudnya good governance

32

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi

33

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

5. Kode Program

: 015.01.01

6. Nama Program

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan


Alokasi Tahun 2013

1. Rupiah

Usulan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

6.533.676,2

a. Pendamping

0,0

b. Non Pendamping

6.533.676,2


Prakiraan Kebutuhan

2.667,2 6.739.984,8

6.536.343,5

8.773.185,0

8.773.185,0

8.773.185,0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Rasio Realisasi dari Janji Layanan Quick Win ke Pihak Eksternal 02 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 03 Persentase Penyelesaian SOP 04 Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)

Formulir 2.1 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL Kode

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1740

Perumusan Kebijakan APBN

1741

1742

1743

1744

Perumusan Kebijakan Ekonomi

Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

Prakiraan Target 2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST) (9)

(10)

PKAPBN

01 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional 001 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

82

82

82

82

%

B

-

002 Persentase deviasi proyeksi APBN

6

4

4

4

%

B

PKEM

01 Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 001 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

83

83

83

83

%

B

-

002 Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro

6

6

6

6

%

B

-

01 Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional 001 Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

81

81

81

81

%

0

-

002 Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional

12

12

12

12

Usulan

0

-

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

PKPN

01 Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

001 Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

82

82

82

82

%

B

-

002 Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan

80

80

80

80

Indeks

B

PPRF

01 Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 001 Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima

(11)

86

86

86

86

%

B

PPP Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

90

90

90

90


(10)

B

-

(11)

Menteri Kauangan 002 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan

1745

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

Sekretariat BKF

01 Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima 001 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegaawai)

5135

%

95

95

95

95

%

0

-

002 Persentase pegawai yang memenuhi jamlat

50

50

50

50

%

0

-

003 Tingkat Kepuasan Pegawai

3,3

3,3

3,3

3,3

Indeks

0

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

01 Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas 001 Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama regional dan bilateral

12

12

12

12

Usulan

0

KSST

Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1731

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

002 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1733

1734

1735

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

01 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Akan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara 001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

1732

Prakiraan Target

0,98

1,14

1,14

1,14

%

0

-

90

90

90

90

%

0

-

01 Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

0,15

0,20

0,20

0,20

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-

003 Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

90

90

90

90

%

0

-

0,36

0,48

0,48

0,48

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-

01 Mengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

0,15

0,20

0,20

0,20

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendahara an

Pusdiklat Bea dan Cukai


(11)

0,18

0,25

0,25

0,25

%

0

-

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

1736

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

2015

2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


90

90

90

90

003 Persentase Program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi

90

90

90

90

1738

1739

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK


(10)

%

0

-

Persen (%)

0

-

0,55

0,73

0,73

0,73

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


(11)

Pusdiklat Pajak


1737

Prakiraan Target

0,64

0,85

0,85

0,85

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-


90

90

90

90

%

0

-

01 Mengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 001 Presentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

90

90

90

90

002 Persentase Realisasi Layanan BLU

95

95

95

95

%

B

-

B

-

01 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan 001 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat

80

85

85

85

%

0

-

002 Persentase Jumlah Pegawai yg Memenuhi Jamlat

50

50

50

50

%

0

-

003 Persentase Penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

95

95

95

95

%

0

-

Pusdiklat Pengembanga n SDM

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2 - 2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1649

1650

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

Penyusunan Rancangan APBN

1653

Pengelolaan PNBP dan Subsidi

Pengembangan Sistem Penganggaran

5095

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

Harmonisasi Peraturan Penganggaran

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

N

-

002 Penyelesaian DIPA Tepat Waktu

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

N

-

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

N

Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III

-

01 Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

Direktorat Penyusunan APBN

Direktorat PNBP

01 Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat 001 Terlaksananya Pembayaran Subsidi Energi yang Tepat Waktu dan Jumlah

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

002 Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PNBP dan Subsidi Energi Agar Lebih Cepat dan Efisien

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

01 Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

Direktorat Sistem Penganggaran

Sekretariat Ditjen Anggaran

01 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja 001 Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

95%

95%

95%

95%

%

0

-

002 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat

50%

50%

50%

50%

%

0

-

01 Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran

(11)

Direktorat Anggaran III

01 Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel

001 Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu 1654

2016

001 Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

001 Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu 1652

2015

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST)

01 Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel

001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu 1651

Prakiraan Target

Direktorat Harmonisasi Peraturan Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

001 Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Penganggaran

100,0%


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

100,0%

100,0%

100,0%

%


(10)

(11)

0

-

Penganggaran


Formulir 2.2 - 2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1671

Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

1673

1674

1675

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

70

75

80

80

%

0

Direktorat Audit

01 Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara 001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu

80

85

90

90

%

0

-

003 Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu

80

85

90

90

0

Direktorat Cukai

01 Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik 001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang cukai

100

100

100

100

%

0

-

002 Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai

1.5

1.45

1.45

1.45

Jam

0

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

01 Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan 001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Fasilitas kepabeanan

100

100

100

100

%

N

-

002 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

90

90

90

90

%

N

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

01 Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan 001 Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC 002 Persentase downtime sistem pelayanan

(11)

BPIB

01 Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian 001 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

1672

Prakiraan Target

100

100

100

100

%

N

-

1

1

1

1

%

N

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

003 Persentase aplikasi yang tersentralisasi 1676

1677

1678

1679

Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

100


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

100

100

100

%


(10)

N

Direktorat Kepabeanan Internasional

01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional 001 Persentase penyelesaian rumusan kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

85

85

90

90

%

0

-

002 Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

90

90

90

90

%

0

-

01 Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 001 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

100

100

100

100

%

B

-

002 Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai

75

77

78

78

%

B

-

003 Persentase realisasi kegiatan publikasi dan kehumasan

85

85

90

90

%

B

-

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Penyidikan dan Penindakan

01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 001 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

54

54

55

56

%

B

-

002 Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

40

42

43

45

%

B

-

003 Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

60

62

63

65

%

B

Direktorat Teknis Kepabeanan

01 Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

001 Persentase penyelesaian perumusan peraturan di

(11)

100

100

100

100

%

B

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3

3.1

3.1

3.2


(10)

B

-

(11)

bidang teknis kepabeanan 002 Indeks ketepatan waktu pemutakhiran database Nilai Pabean

1680

1681

1682

1683

Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

001 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai

100

100

100

100

%

0

-

002 Indeks kepuasan pengguna jasa

3.90

3.90

3.90

3.90

%

0

-

Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi

KPPBC

01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat 001 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

72

74

76

76

%

0

KPU

01 Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat. 001 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai

100

100

100

100

%

0

-

002 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

100

100

100

100

%

0

Pangsarop

01 Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan 75

80

80

80

%

0

Perwakilan LN

01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional 001 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

1685

Kantor Wilayah

01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

001 Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut 1684

%

01 Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC

80

80

80

80

%

0

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan Formulir 2.2 - 3


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1686

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

001 Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang Kepatuhan Internal

100

100

100

100

%

0

-

002 Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

85

85

90

90

%

0

-

01 Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien 001 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95

95

95

95

%

0

-

002 Persentase penyelesaian Penataan Organisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis

100

100

100

100

%

0

-

003 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

50

50

50

50

%

0

-

(11)

dan Cukai

Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai


Formulir 2.2 - 4

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1708

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

1711

Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

100

100

100

100

002 Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu

3

3

3

3

003 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L

100

100

100

100

(9)

(10)

%

B

-

laporan

B

-

%

B

-

01 Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel 001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND

100

100

100

100

%

B

-

002 Indeks opini BPK atas BA 999.03

WTP

WTP

WTP

WTP

opini

B

-

90

90

90

90

%

B

-

003 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

1710

2015


01 Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel 001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN

1709

Prakiraan Target

001 Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum

100

100

100

100

%

0

-

003 Indeks Kepuasan pengguna Layanan Kehumasan

4,04

4,04

4,04

4,04

Indeksasi

0

-

003 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Ke 002 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

Direktorat Barang Milik Negara

Direktorat Hukum dan Hubungan dan Masyarakat

01 Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

001 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

(11)

75 T

75 T

75 T

75 T

rupiah

B

-

375 M

300 M

200 M

200 M

rupiah

B

-

80%

80%

80%

80%

%

B

-

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1712

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

002 Jumlah Pokok Lelang

003 Jumlah Bea Lelang Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100

100

100

100

%

0

-

7,44 T

8,92 T

10,71 T

12,85 T

Rupiah

0

-

148,80 M

178,56 M

214,27 M

257,12 M

Rupiah

0

Direktorat Penilaian

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu

100

100

100

100

%

0

-

9

9

9

9

database

0

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara LainLain

01 Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain 100

100

100

100

002 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah

402 M

350 M

325 M

003 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

40,29 M

35 M

32,5 M

%

B

-

300 M

Rupiah

B

-

30 M

Rupiah

B

Kantor Wilayah

01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn 001 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 002 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang

(11)

Direktorat Lelang

001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian

001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lainlain

1715

2016

01 Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

003 Jumlah database penilaian 1714

2015


01 Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder 001 Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang

1713

Prakiraan Target

95

95

95

189,09 M

213,56 M

246,77 M

95

%

287,12 M Rupiah

0

-

0

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

0

-

(11)

negara dan jumlah bea lelang 003 Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang

1716

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

9270 M

11035 M

13150 M Rupiah

KPKNL

01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl 001 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

95

95

95

95

002 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

40,29 M

35 M

32,5 M

30 M

003 Jumlah Bea Lelang

148,80 M

178,56 M

7842 M

9270 M

004 Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Jumlah Pokok Lelang 1717

7842 M

%

0

-

Rupiah

0

-

214,27 M

257,12 M Rupiah

0

-

11035 M

13150 M Rupiah

0

-

01 Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas 001 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

50

50

50

50

%

0

ARG

002 Persentase penyelesaian modernisasi organisasi

100

100

100

100

%

0

-

003 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95

95

95

95

%

0

-

Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara


Formulir 2.2 - 3

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1655

1656

1657

Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

01 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

01 Sistem Manajemen yang Handal

Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

01 Penataan Struktur Organisasi yang efektif

001 Indeks kepuasan pengguna layanan

001 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

001 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat / diperbaharui 1658

Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan

1660

1661

98

100

2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

3.94

98

100

3.94

98

100

3.94

98

100

Poin

Persen (%)

persen (%)


B

0

B

(10)

-

-

Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

01 Peningkatan efektivitas penegakan hukum

Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

01 Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas

Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

01 Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

001 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

001 Persentase rata-rata realisasi waktu penyelesaian pelayanan di bidang keberatan

001 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi

3.48

50

95

3.48

50

95

3.48

50

95

3.48

50

95

Persen (%)

Persen (%)

Persen (%)

0

0

0

1662

Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

-

-

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

-

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

-

Direktorat Keberatan dan Banding

100

100

100

100

Persen (%)

0

-

87

87

87

87

Persen (%)

0

-

02 Peningkatan Kapasitas Lembaga 002 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

(11)

Direktorat Transformasi Proses Bisnis

01 Peningkatan efektivitas pengawasan 001 Persentase jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar

1659

3.94

Prakiraan Target

01 Peningkatan Efektivitas Pengawasan 001 Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak

75

75

75

75

Persen (%)

B

-

002 Persentase pencairan piutang pajak

35

35

35

35

Persen (%)

B

-

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

(11)

02 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

1663

Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

01 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

100

100

100

100

Persen (%)

0

-

65

65

65

65

Persen (%)

0

-

02 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 002 Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 1664

1665

1666

1667

Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

01 Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga 001 Persentase Penyelesaian Usulan Pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I

100

100

100

100

Persen (%)

N

-

002 Persentase Penyelesaian Pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

100

100

100

100

Persen (%)

N

-

01 Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga 001 Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II

100

100

100

100

Persen (%)

N

-

002 Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

100

100

100

100

Persen (%)

N

-

100

100

100

100

Persen(% )

B

-

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

01 Sistem Manajemen yang handal

Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

01 Penerimaan Pajak negara yang Optimal

001 Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Kanwil DJP

100

100

100

100

Persen (%)

0

-

65

65

65

65

Persen (%)

0

-

02 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 002 Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1668

Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

100

100

100

100

65

65

65

88

88

88


(10)

Persen (%)

0

-

65

Persen (%)

0

-

88

persen (%)

B

-

01 Penerimaan Pajak negara yang Optimal 001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 02 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 002 Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak

1669

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

01 Sistem Manajemen yang handal 001 Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer

1670

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

01 Penataan Struktur Organisasi yang Efektif 001 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi

100

100

100

100

Persen (%)

0

-

002 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

50

50

50

50

Persen (%)

0

-

003 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95

95

95

95

Persen (%)

0

-

70

70

70

70

Persen (%)

0

-

(11)

KPP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data Eksternal Sekretariat DJP

02 Peningkatan Kapasitas Lembaga

5236

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan

01 Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 01 Persentase jumlah panggilan telepon yang direspon terhadap jumlah panggilantelepon yang masuk melalui saluran 500200

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan

Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2 - 3

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1698

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

002 Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK 003 Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

1700

1701

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

01 Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara 001 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

1699

Prakiraan Target

3

3

3

3

WTP : 84 WTP : 84 WTP : 84 WTP : 84 LK, WDP : LK, WDP : LK, WDP : LK, WDP : 0 LK 0 LK 0 LK 0 LK 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

B

-

B

-

01 Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn 001 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

%

B

-

002 Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

%

B

-

003 Persentase (%) Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

83,3%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

(11)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blu

01 Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat 001 Persentase (%) Satker BLU yang Kinerja Keuangannya baik

82%

85%

88%

88%

%

0

-

002 Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

98%

99%

99%

99%

%

0

-

003 Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

82%

85%

88%

88%

%

0

-

01 Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn 001 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas

4,1 Triliun

4,2Triliun

4,3 Triliun

4,3 Triliun

B

-

002 Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

100 %

100,0%

100 %

100 %

B

-

003 Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

B

-

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1702

1703

1704

1705

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

Pengembangan Sistem Perbendaharaan

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

01 Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan 001 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

85,0%

86,0%

86,0%

86,0%

%

B

-

002 Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal

100 %

100 %

100 %

100 %

%

B

-

003 Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal

85 %

85 %

85 %

85 %

%

B

-

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Direktorat Sistem Perbendahara an

01 Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder 001 Persentase Sistem Basis Data yang Terintegrasi pada KPPN dan Kantor Pusat DJPBN

82%

83%

83%

83%

%

0

-

002 Persentase (%) Jumlah Peraturan yang Dihasilkan melalui Harmonisasi

95%

96%

96%

96%

%

0

-

003 Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders

96%

97%

98%

98%

%

0

-

004 Persentase (%) Jumlah Penyuluh Perbendaharaan yang Lulus Ujian Sertifikasi

85%

85%

85%

85%

%

0

-

01 Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern 001 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

002 Persentase (%) Tingkat Kesiapan Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

003 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Rancangan (Desain) Strategi Pengelolaan Perubahan

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

B

-

01 Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders 001 Persentase (%) Jumlah SP2D yang Diterbitkan

(11)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

0

-

Direktorat Transformasi Perbendahara an

Kantor Pelayanan Perbendahara an Negara Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

002 Persentase (%) Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa BUN

96%

97%

98%

98%

003 Persentase (%) Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan

90%

90%

90%

90%


(10)

%

0

-

%

0

-

(11)

secara Tepat Waktu

1706

1707

Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen.

01 Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan 001 Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang Andal dan Tepat Waktu

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

0

-

002 Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

%

0

-


90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

%

0

Sekretariat Ditjen Perbendahara an

01 Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L 001 Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

90%

95%

95%

95%

%

0

-

002 Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP

90%

90%

90%

90%

%

0

-

003 Persentase (%) Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

95%

95%

98%

98%

%

0

-


90%

90%

90%

90%

%

0

-

005 Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

50%

50%

50%

50%

0

-


Formulir 2.2 - 3

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1687

1688

1689

1690

1691

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

2015

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer 001 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Persentas e

N

ARG

002 Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Persentas e

N

-

01 Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan 001 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

persentas e

B

-

002 Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

persentas e

B

-

003 Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah tepat waktu

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

persentas e

B

-

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

01 Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

Prakiraan Target

001 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

persentas e

N

-

001 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Persentas e

B

-

002 Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Persentas e

B

-

003 Jumlah aparat pemerintah daerah yang lulus kursus keuangan daerah sesuai rencana

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Persentas e

B

-

Direktorat Dana Perimbangan

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Sekretariat Ditjen Perimbangan

01 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan 001 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

(11)

95%

95%

95%

95%

Persentas

0

Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

002 Persentase pegawai yang memenuhi jamlat

50%

50%

50%

50%

003 Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana

100%

100%

100%

100%


(10)

Persentas e

0

-

Persentas e

0

-

(11)

e


Formulir 2.2 - 2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1692

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

Pengelolaan Pinjaman

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang

Pengelolaan Surat Utang Negara

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

100%

100%

100%

%

B

-

110%

110%

110%

110%

%

B

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

-

100%

100%

100%

100%

%

B

-

100%

100%

100%

100%

%

B

-

Direktorat Pinjaman dan Hibah

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Surat Utang Negara

110%

110%

110%

110%

%

B

-

01 Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel 001 Indeks kepuasan pelayanan Setditjen.

(11)

Direktorat Pembiayaan Syariah

01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun) 001 Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan

1697

Satuan

01 Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko 001 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.

1696

2017

01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman 001 Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan

1695

2016

01 Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) 001 Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan

1694

2015


01 Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel 001 Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

1693

Prakiraan Target

3,5

3,5

3,5

3,5

Indeks

0

-

002 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai).

95%

95%

95%

95%

%

0

-

003 Persentase pegawai yang memenuhi jamlat.

50%

50%

50%

50%

%

0

-

Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang


Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1640

Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

90

90

90

90

%

0

-

(11)

Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat I, II, III, IV, V, VI

30

30

30

30

Policy Recomme ndation

0

-

Inspektorat VII

01 Mendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya

001 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

1648

2016

01 Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan 001 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

1647

2015


01 Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN 001 Presentase investigasi yang terbukti

1641

Prakiraan Target

5

5

5

5

Policy Recomme ndation

0

-

Sekretariat Inspektorat Jenderal

01 Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan

001 Persentase Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai

95

95

95

95

%

0

-

002 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

50

50

50

50

%

0

-

003 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor

80

80

80

80

%

0

-


Formulir 2.2 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

1625

1626

1627

1628

1629

Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase Pendampingan Secara Fisik yang Dapat Dilakukan Terhadap Pejabat, Pegawai, Mantan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL

95

95

95

95

%

0

-

01 Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kementerian Keuangan di Mata Publik 001 Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase Opini Positif Pemberitaan Kemenkeu pada Media

75

75

75

75

%

0

-

003 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Audit Komunikasi

100

100

100

100

%

0

-

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Hukum

01 Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum 001 Waktu Rata-rata Penyelesaian KMK/PMK

4

4

4

4

Hari Kerja

0

-

002 Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi

80

80

80

80

%

0

-

01 Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan 001 Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu

100

100

100

100

%

0

-

002 Persentase Penyelesaian SOP Link Kemenkeu

100

100

100

100

%

0

-

003 Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional

100

100

100

100

%

0

-

01 Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal

01 Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan

(11)

Biro Bantuan Hukum

001 Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum

002 Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

2015


01 Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum

001 Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 1630

Prakiraan Target

WTP

WTP

WTP

WTP

95

95

95

95

Opini

0

-

%

0

-

Biro Organisasi dan Ketatalaksana an

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perlengkapan Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

1631

1632

1633

1634

1635

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pengelolaan Investasi Pemerintah


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan

75

75

75

75

002 Persentase Penyelesaian Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal

100

100

100

100


(10)

Sertifikat

0

-

%

0

-

Biro SDM

01 Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian

001 Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

90

90

90

90

%

0

-

002 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

85

85

85

85

%

0

Biro Umum

01 Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 001 Persentase kinerja teknis gedung dan sarananya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan

85

85

85

85

%

0

-

002 Waktu rata-rata respon atas permintaan barang operasional kantor

5

5

5

5

Hari Kerja

0

-

003 Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

95

95

95

95

%

0

-

01 Efektivitas Peran Private Office dan Delevery Unit dalam mendukung program dan kegiatan Menteri Keuangan 001 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan

78

78

78

78

0

-

002 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

88

88

88

88

%

0

-

003 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

80

80

80

80

%

0

-

01 Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara 001 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan

90

100

100

100

%

0

-

002 Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan

96

96

96

96

%

0

-

01 Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana

(11)

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)


2016

2017

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah Penyaluran Investasi Reguler

2,30

2,60

3,00

3,00

002 Pencapaian Target PNBP

100

100

100

100


(10)

Triliun

0

-

%

0

-

Investasi Pemerintah

1636

1637

1638

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas KantorKantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

01 Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain

001 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)

4,2

4,2

4,2

4,2

002 Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

100

100

100

100

003 Tercapainya Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah (Grant dan Loan akan berakhir tahun 2013)

50%

0 %

0

0

Penyelesaian Sengketa Pajak

-

%

0

-

%

0

-

01 Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel 001 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)

4,15

4,20

4,25

4,30

002 Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang Ditindaklanjuti

92

93

94

95

%

0

-

0

-

Investasi Pemerintah

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan

01 Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari KantorKantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan Gkn 001 Terwujudnya Pelayanan GKN yang Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

1639

0

(11)

98

98

98

98

%

0

-

Sekretariat Pengadilan Pajak

01 Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak 001 Persentase Jumlah Berkas Banding Siap Sidang

90

90

90

90

%

0

-

002 Persentase Putusan yang Telah Diucap

50

50

50

50

%

0

-

003 Persentase Penyelesaian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) siap Dikirim yang Telah Jatuh Tempo

85

85

85

85

%

0

-

Formulir 2.2 - 3


Nama Kegiatan


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

5170

5171

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional


2016

2017

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

01 Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan 001 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi

80

80

80

80

%

0

-

002 Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite

86

86

86

86

%

0

-

(11)

Sekretariat Komisi Pengawas Perpajakan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

01 Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi 001 Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan Terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) Layanan Program

80

80

80

80

%

0

-

002 Persentase Dana Pendapatan

100

100

100

100

%

0

-


Formulir 2.2 - 4

B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL

(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1740

Perumusan Kebijakan APBN

6.366,0

7.667,2

0,0

0,0

0,0

7.667,2

8.434,0

9.277,4

10.205,1

1740.01

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

6.366,0

7.667,2

0,0

0,0

0,0

7.667,2

8.434,0

9.277,4

10.205,1

1740.01.00 1

Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

3.562,9

5.072,1

0,0

0,0

0,0

5.072,1

5.579,3

6.137,2

6.750,9

2.765,4

4.505,2

0,0

0,0

0,0

4.505,2

4.955,7

5.451,2

5.996,4

2.765,4

4.505,2

0,0

0,0

0,0

4.505,2

4.955,7

5.451,2

5.996,4 Pusat

625,8

566,9

0,0

0,0

0,0

566,9

623,6

686,0

754,6

625,8

566,9

0,0

0,0

0,0

566,9

623,6

686,0

754,6 Pusat

171,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.803,1

2.595,2

0,0

0,0

0,0

2.595,2

2.854,7

3.140,1

3.454,2

2.173,4

1.770,3

0,0

0,0

0,0

1.770,3

1.947,3

2.142,0

2.356,3

2.173,4

1.770,3

0,0

0,0

0,0

1.770,3

1.947,3

2.142,0

629,7

824,9

0,0

0,0

0,0

824,9

907,4

998,1

.002 Laporan hasil evaluasi kebijakan belanja pusat

OU

.003 Laporan hasil kajian di bidang kebijakan transfer ke daerah

OU

.005 Laporan Pelaksanaan GFMRAP 1740.01.00 2

OP

Persentase deviasi proyeksi APBN

.001 Model perhitungan penerimaan negara

OU

.004 Model perhitungan subsidi

OU

0,0 0,0 Pusat

2.356,3 Pusat 1.097,9

629,7

824,9

0,0

0,0

0,0

824,9

907,4

998,1

1741

Perumusan Kebijakan Ekonomi

9.108,8

9.636,9

0,0

0,0

0,0

9.636,9

10.600,6

11.660,6

12.826,7

1.097,9 Pusat

1741.01

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

9.108,8

9.636,9

0,0

0,0

0,0

9.636,9

10.600,6

11.660,6

12.826,7

1741.01.00 1

Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

4.766,8

5.607,8

0,0

0,0

0,0

5.607,8

6.168,6

6.785,4

7.464,0

1.633,0

0,0

0,0

0,0

1.633,0

1.796,4

1.976,0

2.173,6

.001 Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro

OU

1.616,0 1.616,0

1.633,0

0,0

0,0

0,0

1.633,0

1.796,4

1.976,0

2.173,6 Pusat

.003 Laporan hasil penelitian perguruan tinggi

OP

2.529,0

3.345,4

0,0

0,0

0,0

3.345,4

3.679,9

4.047,9

4.452,7

2.529,0

3.345,4

0,0

0,0

0,0

3.345,4

3.679,9

4.047,9

4.452,7 Pusat

.007 Hasil penilaian peneliti

OP

240,0

259,4

0,0

0,0

0,0

259,4

285,4

313,9

345,3 Formulir 2.3 - 1



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

.009 Jurnal ekonomi dan keuangan negara 1741.01.00 2

OP

Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro

240,0

259,4

0,0

0,0

0,0

259,4

285,4

313,9

345,3 Pusat

381,7

370,0

0,0

0,0

0,0

370,0

407,0

447,7

492,4

381,7

370,0

0,0

0,0

0,0

370,0

407,0

447,7

4.342,0

4.029,1

0,0

0,0

0,0

4.029,1

4.432,0

4.875,2

5.362,7

1.609,4

1.731,2

0,0

0,0

0,0

1.731,2

1.904,4

2.094,8

2.304,3 2.304,3 Pusat

OU

1.609,4

1.731,2

0,0

0,0

0,0

1.731,2

1.904,4

2.094,8

.004 Laporan hasil analisis sektor riil

OU

953,2

663,4

0,0

0,0

0,0

663,4

729,8

802,8

953,2

663,4

0,0

0,0

0,0

663,4

729,8

802,8

.005 Laporan hasil analisis moneter dan lembaga keuangan

OU

1.779,5

1.634,4

0,0

0,0

0,0

1.634,4

1.797,8

1.977,6

2.175,4

1.779,5

1.634,4

0,0

0,0

0,0

1.634,4

1.797,8

1.977,6

2.175,4 Pusat

883,0 883,0 Pusat

1742

Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

10.542,5

11.992,2

0,0

0,0

0,0

11.992,2

13.191,5

14.510,6

15.961,7

1742.01

Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional

10.542,5

11.992,2

0,0

0,0

0,0

11.992,2

13.191,5

14.510,6

15.961,7

1742.01.00 1

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

1.569,0

2.573,8

0,0

0,0

0,0

2.573,8

2.831,2

3.114,4

3.425,8

1.569,0

2.573,8

0,0

0,0

0,0

2.573,8

2.831,2

3.114,4

3.425,8

1742.01.00 2

OU

Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional

.002 Laporan analisis bidang forum G-20 dan multilateral

OU

(13)

492,4 Pusat

.002 Laporan Perumusan Asumsi Dasar RAPBN

.001 Laporan analisis di bidang pembiayaan perubahan iklim

Lokasi

1.569,0

2.573,8

0,0

0,0

0,0

2.573,8

2.831,2

3.114,4

8.973,5

9.418,4

0,0

0,0

0,0

9.418,4

10.360,2

11.396,2

12.535,9

3.425,8 Pusat

8.973,5

9.418,4

0,0

0,0

0,0

9.418,4

10.360,2

11.396,2

12.535,9

8.973,5

9.418,4

0,0

0,0

0,0

9.418,4

10.360,2

11.396,2

1743

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

8.850,2

8.850,2

0,0

0,0

0,0

8.850,2

9.735,3

10.708,8

11.779,7

12.535,9 Pusat

1743.01

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan

8.850,2

8.850,2

0,0

0,0

0,0

8.850,2

9.735,3

10.708,8

11.779,7

Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL Kode


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Fiskal 1743.01.00 1

Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

8.183,2

8.183,2

0,0

0,0

0,0

8.183,2

9.001,6

9.901,7

10.891,9

1.420,4

0,0

0,0

0,0

1.420,4

1.562,4

1.718,7

1.890,6

.001 Laporan hasil kajian di bidang pajak dan PNBP

OU

1.279,1 1.279,1

1.420,4

0,0

0,0

0,0

1.420,4

1.562,4

1.718,7

1.890,6 Pusat

.002 Laporan hasil kajian di bidang kepabeanan dan cukai

OU

1.149,6

1.137,7

0,0

0,0

0,0

1.137,7

1.251,5

1.376,6

1.514,3

1.149,6

1.137,7

0,0

0,0

0,0

1.137,7

1.251,5

1.376,6

1.514,3 Pusat

.004 PMK kebijakan pendapatan negara

OU

5.754,5

5.625,2

0,0

0,0

0,0

5.625,2

6.187,7

6.806,4

7.487,1

5.754,5

5.625,2

0,0

0,0

0,0

5.625,2

6.187,7

6.806,4

7.487,1 Pusat

667,0

667,0

0,0

0,0

0,0

667,0

733,7

807,1

887,8

667,0

667,0

0,0

0,0

0,0

667,0

733,7

807,1

887,8

1743.01.00 2

Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan

.003 Laporan hasil evaluasi kebijakan pendapatan negara

OU

667,0

667,0

0,0

0,0

0,0

667,0

733,7

807,1

1744

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

7.963,2

8.682,8

0,0

0,0

0,0

8.682,8

9.551,0

10.506,1

11.556,8

1744.01

Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

7.963,2

8.682,8

0,0

0,0

0,0

8.682,8

9.551,0

10.506,1

11.556,8

1744.01.00 1

Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Kauangan

5.009,2

4.819,7

0,0

0,0

0,0

4.819,7

5.301,7

5.831,9

6.415,1

3.395,4

3.011,3

0,0

0,0

0,0

3.011,3

3.312,4

3.643,7

4.008,0

3.395,4

3.011,3

0,0

0,0

0,0

3.011,3

3.312,4

3.643,7

4.008,0 Pusat

374,0

0,0

0,0

0,0

374,0

411,4

452,6

.001 Laporan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal

OU

.005 Laporan di bidang peraturan pengelolaan risiko fiskal

OU

309,0 309,0

374,0

0,0

0,0

0,0

374,0

411,4

452,6

.006 Basis data pengelolaan risiko fiskal

OP

1.304,9

1.434,4

0,0

0,0

0,0

1.434,4

1.577,8

1.735,6

1744.01.00

Persentase cadangan anggaran risiko

887,8 Pusat

497,8 497,8 Pusat 1.909,2

1.304,9

1.434,4

0,0

0,0

0,0

1.434,4

1.577,8

1.735,6

1.909,2 Pusat

2.954,0

3.863,0

0,0

0,0

0,0

3.863,0

4.249,3

4.674,3

5.141,7 Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL Kode (1)

2


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

fiskal yang digunakan .002 Laporan hasil analisis risiko ekonomi, keuangan, dan sosial

OU

897,0

1.256,3

0,0

0,0

0,0

1.256,3

1.381,9

1.520,1

1.672,1

897,0

1.256,3

0,0

0,0

0,0

1.256,3

1.381,9

1.520,1

1.672,1 Pusat

.003 Laporan hasil analisis risiko BUMN

OU

1.159,6

1.030,1

0,0

0,0

0,0

1.030,1

1.133,1

1.246,4

1.371,0

.004 Laporan hasil analisis risiko dukungan pemerintah

OU

1.159,6

1.030,1

0,0

0,0

0,0

1.030,1

1.133,1

1.246,4

1.371,0 Pusat

897,4

1.576,7

0,0

0,0

0,0

1.576,7

1.734,3

1.907,8

2.098,5

897,4

1.576,7

0,0

0,0

0,0

1.576,7

1.734,3

1.907,8

2.098,5 Pusat

1745

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

72.188,1

70.809,4

0,0

0,0

0,0

70.809,4

77.890,3

85.679,3

94.247,3

1745.01

Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima

72.188,1

70.809,4

0,0

0,0

0,0

70.809,4

77.890,3

85.679,3

94.247,3

1745.01.00 1

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegaawai)

2.305,1

1.831,9

0,0

0,0

0,0

1.831,9

2.015,1

2.216,6

2.438,2

2.305,1

1.831,9

0,0

0,0

0,0

1.831,9

2.015,1

2.216,6

2.438,2

.005 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 1745.01.00 2

Persentase pegawai yang memenuhi jamlat

.003 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 1745.01.00 3

OU

OU

Tingkat Kepuasan Pegawai

2.305,1

1.831,9

0,0

0,0

0,0

1.831,9

2.015,1

2.216,6

2.438,2 Pusat

4.484,4

3.904,7

0,0

0,0

0,0

3.904,7

4.295,2

4.724,7

5.197,2

4.484,4

3.904,7

0,0

0,0

0,0

3.904,7

4.295,2

4.724,7

5.197,2

4.484,4

3.904,7

0,0

0,0

0,0

3.904,7

4.295,2

4.724,7

5.197,2 Pusat

65.398,5

65.072,8

0,0

0,0

0,0

65.072,8

71.580,1

78.738,1

86.611,9

3.338,3

0,0

0,0

0,0

3.338,3

3.672,1

4.039,3

4.443,3

.001 Layanan Kesekretariatan Umum

OU

3.978,4 3.978,4

3.338,3

0,0

0,0

0,0

3.338,3

3.672,1

4.039,3

4.443,3 Pusat

.002 Layanan TIK, data dan informasi

OU

2.490,6

2.829,4

0,0

0,0

0,0

2.829,4

3.112,4

3.423,6

3.765,9

2.490,6

2.829,4

0,0

0,0

0,0

2.829,4

3.112,4

3.423,6

3.765,9 Pusat

.006 Dokumen Organisasi dan Kepegawaian

OU

1.981,0

1.189,6

0,0

0,0

0,0

1.189,6

1.308,6

1.439,5

1.583,4

.008 Pengadaan Kendaraan Bermotor

OP

1.981,0

1.189,6

0,0

0,0

0,0

1.189,6

1.308,6

1.439,5

1.583,4 Pusat

0,0

1.549,1

0,0

0,0

0,0

1.549,1

1.704,1

1.874,5

2.061,9

0,0

1.549,1

0,0

0,0

0,0

1.549,1

1.704,1

1.874,5

2.061,9 Pusat Formulir 2.3 - 4


(Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

(1)

(2)

(3)

.994 Layanan Perkantoran

OP

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

OP

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran .998 Gedung/Bangunan

OP OP

Alokasi 2013 (4)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

Prakiraan Kebutuhan Jumlah

2016

2017

(10)

(11)

(12)

0,0

44.776,4

49.254,0

54.179,5

59.597,4

0,0

0,0

44.776,4

49.254,0

54.179,5

59.597,4 Pusat

0,0

0,0

413,9

455,3

500,8

550,9

0,0

0,0

413,9

455,3

500,8

550,9 Pusat

0,0

0,0

0,0

1.251,0

1.376,1

1.513,7

1.665,1

0,0

0,0

0,0

1.251,0

1.376,1

1.513,7

1.665,1 Pusat

9.725,0

0,0

0,0

0,0

9.725,0

10.697,5

11.767,3

12.944,0

9.725,0

0,0

0,0

0,0

9.725,0

10.697,5

11.767,3

12.944,0 Pusat

41.490,7

44.776,4

0,0

41.490,7

44.776,4

0,0

413,9

413,9

0,0

413,9

413,9

0,0

1.251,0

1.251,0

1.251,0

1.251,0

13.792,9 13.792,9

0,0

(9)=(5+6+7+8)

2015

5135

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

45.245,1

10.985,8

0,0

0,0

0,0

10.985,8

12.084,4

13.292,8

14.622,1

5135.01

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas

45.245,1

10.985,8

0,0

0,0

0,0

10.985,8

12.084,4

13.292,8

14.622,1

5135.01.00 1

Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama regional dan bilateral

45.245,1

10.985,8

0,0

0,0

0,0

10.985,8

12.084,4

13.292,8

14.622,1

36.155,7

3.624,7

0,0

0,0

0,0

3.624,7

3.987,1

4.385,9

4.824,4

.001 Laporan analisis bidang interregional

OU

36.155,7

3.624,7

0,0

0,0

0,0

3.624,7

3.987,1

4.385,9

.002 Laporan analisis bidang ASEAN

OU

564,8

766,7

0,0

0,0

0,0

766,7

843,4

927,7

564,8

766,7

0,0

0,0

0,0

766,7

843,4

927,7

.003 Laporan analisis bidang bilateral

OU

490,4

1.115,5

0,0

0,0

0,0

1.115,5

1.227,1

1.349,8

490,4

1.115,5

0,0

0,0

0,0

1.115,5

1.227,1

1.349,8

1.484,8 Pusat

.004 Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral

OU

8.034,2

5.478,8

0,0

0,0

0,0

5.478,8

6.026,7

6.629,4

7.292,3

8.034,2

5.478,8

0,0

0,0

0,0

5.478,8

6.026,7

6.629,4

7.292,3 Pusat

160.263,9

128.624,5

0,0

0,0

0,0

128.624,5

141.486,9

155.635,6

TOTAL

Lokasi (13)

4.824,4 Pusat 1.020,5 1.020,5 Pusat 1.484,8

171.199,2

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Formulir 2.3 - 5



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

25 Juli 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN NIP : 19510827 197603 1 001

Formulir 2.3 - 6

B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1731

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

107.605,3

94.306,8

0,0

0,0

0,0

94.306,8

103.321,6

114.458,4

113.087,8

1731.01

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Akan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara

107.605,3

94.306,8

0,0

0,0

0,0

94.306,8

103.321,6

114.458,4

113.087,8

1731.01.00 1

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

46.479,1

38.973,8

0,0

0,0

0,0

38.973,8

55.857,2

66.979,1

67.672,6

38.973,7

38.973,8

0,0

0,0

0,0

38.973,8

51.916,0

60.566,0

60.566,0

38.973,7

38.973,8

0,0

0,0

0,0

38.973,8

51.916,0

60.566,0

60.566,0 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.710,7

2.597,6

.004 Jumlah Peserta Diklat

OU


OP

771,0 771,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.710,7

2.597,6

3.068,0 Pusat

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

OP

6.734,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.230,5

3.815,5

4.038,6

1731.01.00 2

Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

3.068,0

6.734,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.230,5

3.815,5

61.126,2

55.333,0

0,0

0,0

0,0

55.333,0

47.464,4

47.479,3

45.415,2

4.038,6 Pusat

244,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.003 Layanan Dukungan Kediklatan

OP

244,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.005 Peralatan Sarana Pendidikan

OP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.087,3

5.314,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.087,3

5.314,1


OP

33.705,6

31.024,7

0,0

0,0

0,0

31.024,7

31.024,7

31.024,7

31.024,7

33.705,6

31.024,7

0,0

0,0

0,0

31.024,7

31.024,7

31.024,7

31.024,7 Pusat

.998 Gedung/Bangunan

OP

27.176,0

24.308,3

0,0

0,0

0,0

24.308,3

15.352,4

11.140,5

8.173,0

27.176,0

24.308,3

0,0

0,0

0,0

24.308,3

15.352,4

11.140,5

8.173,0 Pusat

0,0 Pusat 6.217,5

6.217,5 Pusat

1732

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

22.425,2

49.129,2

0,0

0,0

0,0

49.129,2

22.502,4

27.805,9

21.764,9

1732.01

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

22.425,2

49.129,2

0,0

0,0

0,0

49.129,2

22.502,4

27.805,9

21.764,9

1732.01.00 1


6.286,4

41.381,9

0,0

0,0

0,0

41.381,9

8.373,9

8.373,9

8.373,9

0,0

41.381,9

0,0

0,0

0,0

41.381,9

8.373,9

8.373,9

8.373,9


OU

Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

.006 Jumlah Peserta Diklat 5 Hari .007 Jumlah Peserta Diklat 12 Hari .008 Jumlah Peserta Diklat 16 Hari .009 Jumlah Peserta Diklat 19 Hari .014 Jumlah Peserta Diklat 3 Hari 1732.01.00 2

OU OU OU OU OU


(Juta Rupiah)


PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

41.381,9

0,0

0,0

0,0

41.381,9

8.373,9

8.373,9

2.797,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.797,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

1.578,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.578,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

382,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

382,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

771,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

771,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

756,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

756,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

3.084,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

6.300,0

1.173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OP

150,0 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

2.934,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

6.300,0

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

(13)

0,0

.013 Peralatan/Sarana Pendidikan

1732.01.00 3

Lokasi

8.373,9 Pusat

0,0 Pusat 1.173,0

2.934,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

6.300,0

13.054,4

7.747,3

0,0

0,0

0,0

7.747,3

13.378,5

13.132,0

12.218,0

1.173,0 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.875,9

2.875,9

2.875,9


OP

3.575,4 3.575,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.875,9

2.875,9

2.875,9 Pusat


OP

7.974,7

7.747,3

0,0

0,0

0,0

7.747,3

9.342,1

9.342,1

9.342,1

7.974,7

7.747,3

0,0

0,0

0,0

7.747,3

9.342,1

9.342,1

9.342,1 Pusat


OP

1.504,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.160,5

914,0

0,0

1.504,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.160,5

914,0

1733

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

30.118,5

21.591,1

0,0

0,0

0,0

21.591,1

37.081,4

38.180,7

39.505,1

0,0 Pusat

1733.01

Mengembangkan Sdm yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

30.118,5

21.591,1

0,0

0,0

0,0

21.591,1

37.081,4

38.180,7

39.505,1

1733.01.00 1


12.910,9

12.911,0

0,0

0,0

0,0

12.911,0

16.020,1

17.491,7

18.907,6 Formulir 2.3 - 2


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


OU

1733.01.00 2


.998 Gedung/Bangunan 1733.01.00 3

OP


Lokasi (13)

12.910,9

12.911,0

0,0

0,0

0,0

12.911,0

16.020,1

17.491,7

18.907,6

12.910,9

12.911,0

0,0

0,0

0,0

12.911,0

16.020,1

17.491,7

18.907,6 Pusat

6.926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.758,4

9.828,6

9.828,6

6.926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.758,4

9.828,6

9.828,6

6.926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.758,4

9.828,6

10.281,6

8.680,1

0,0

0,0

0,0

8.680,1

11.302,9

10.860,4

10.768,9

9.828,6 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.582,8

1.582,8

1.582,8


OP

1.232,5 1.232,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.582,8

1.582,8

1.582,8 Pusat


OP

8.874,1

8.680,1

0,0

0,0

0,0

8.680,1

8.680,1

8.680,1

8.680,1

8.874,1

8.680,1

0,0

0,0

0,0

8.680,1

8.680,1

8.680,1

8.680,1 Pusat

.995 Kendaraan Bermotor

OP

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0


OP

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

597,5

506,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

597,5

506,0 Pusat

0,0 0,0 Pusat

1734

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

19.190,7

12.565,8

0,0

0,0

0,0

12.565,8

18.428,6

18.030,6

20.306,0

1734.01


19.190,7

12.565,8

0,0

0,0

0,0

12.565,8

18.428,6

18.030,6

20.306,0

1734.01.00 1


6.381,9

6.381,9

0,0

0,0

0,0

6.381,9

5.417,9

5.646,0

5.874,0

6.381,9

6.381,9

0,0

0,0

0,0

6.381,9

5.417,9

5.646,0

5.874,0 5.874,0 Pusat

.004 Jumlah Peserta Diklat 1734.01.00 2

OU


6.381,9

6.381,9

0,0

0,0

0,0

6.381,9

5.417,9

5.646,0

4.041,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.594,5

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0 200,0 Pusat

.006 Peralatan/Sarana Pendidikan

OP

471,0 471,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

3.570,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.594,5

0,0

0,0

3.570,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.594,5

0,0

0,0 Pusat Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode



Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

1734.01.00 3

(Juta Rupiah)



2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

Lokasi

2017

(10)

(11)

(12)

8.767,6

6.183,9

0,0

0,0

0,0

6.183,9

10.416,2

12.384,6

14.232,0

(13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.002 Dokumen Kesekretariatan

OP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

2.068,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.079,0

4.413,3

2.068,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.079,0

4.413,3

4.926,4 Pusat


OP

6.525,1

6.183,9

0,0

0,0

0,0

6.183,9

6.575,2

7.208,6

7.985,6

6.525,1

6.183,9

0,0

0,0

0,0

6.183,9

6.575,2

7.208,6

7.985,6 Pusat


OP

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,0

300,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,0

300,0


OP

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

162,7

350,0

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

162,7

350,0 Pusat

110,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

300,0

970,0

110,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

300,0

970,0 Pusat


OP

0,0 Pusat 4.926,4

0,0 0,0 Pusat

1735

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

22.848,3

17.790,1

0,0

0,0

0,0

17.790,1

26.291,9

26.291,9

26.291,9

1735.01


22.848,3

17.790,1

0,0

0,0

0,0

17.790,1

26.291,9

26.291,9

26.291,9

1735.01.00 1


11.260,1

11.260,1

0,0

0,0

0,0

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

0,0

0,0

0,0

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1

0,0

0,0

0,0

11.260,1

11.260,1

11.260,1

11.260,1 Pusat

553,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0

553,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0

553,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0 Pusat

11.034,4

6.530,0

0,0

0,0

0,0

6.530,0

8.531,8

8.531,8

8.531,8



.010 Gedung /Bangunan 1735.01.00 3

OU

Persentase Program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi

OP

Formulir 2.3 - 4


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0

0,0

0,0


2015

(9)=(5+6+7+8)

0,0

0,0

2016

(10)

(11)

0,0

Lokasi

2017 (12)

0,0

(13)


OP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

2.466,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.001,8

2.001,8

2.001,8

2.466,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.001,8

2.001,8

2.001,8 Pusat

.008 Perangkat Pengolahan Data

OP

328,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

328,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

.009 Peralatan Fasilitas Perkantoran

OP

1.359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

6.881,0

6.530,0

0,0

0,0

0,0

6.530,0

6.530,0

6.530,0

6.530,0

6.881,0

6.530,0

0,0

0,0

0,0

6.530,0

6.530,0

6.530,0

6.530,0 Pusat

0,0 Pusat

0,0

0,0 Pusat

1736

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

35.649,5

29.323,1

0,0

0,0

0,0

29.323,1

89.358,3

108.067,2

56.576,0

1736.01


35.649,5

29.323,1

0,0

0,0

0,0

29.323,1

89.358,3

108.067,2

56.576,0

1736.01.00 1


19.434,7

19.434,7

0,0

0,0

0,0

19.434,7

67.511,7

86.264,9

33.464,2

19.434,7

19.434,7

0,0

0,0

0,0

19.434,7

67.511,7

86.264,9

33.464,2

19.434,7

19.434,7

0,0

0,0

0,0

19.434,7

67.511,7

86.264,9

33.464,2 Pusat

3.840,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.911,5

4.911,5

4.911,5

3.840,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.911,5

4.911,5

4.911,5




OU

OP


3.840,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.911,5

4.911,5

12.374,7

9.888,4

0,0

0,0

0,0

9.888,4

16.935,1

16.890,8

18.200,3

4.911,5 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

1.498,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.051,3

2.051,3

1.498,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.051,3

2.051,3


OP

9.864,5

9.888,4

0,0

0,0

0,0

9.888,4

12.175,9

13.675,9

15.175,9

9.864,5

9.888,4

0,0

0,0

0,0

9.888,4

12.175,9

13.675,9

15.175,9 Pusat


OP

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat 2.051,3 2.051,3 Pusat

0,0 Formulir 2.3 - 5


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

(10)

Lokasi

2017

(11)

(12)

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.142,6

380,9

(13)

0,0 Pusat


OP

410,0

190,4

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.142,6

380,9

190,4 Pusat


OP

561,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.565,3

782,7

782,7

561,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.565,3

782,7

1737


108.243,5

51.348,0

81.480,0

0,0

0,0

132.828,0

175.188,1

128.824,5

79.600,3

1737.01


108.243,5

51.348,0

81.480,0

0,0

0,0

132.828,0

175.188,1

128.824,5

79.600,3

1737.01.00 1


87.170,0

41.018,6

81.480,0

0,0

0,0

122.498,6

146.239,8

98.752,4

48.050,9

87.170,0

41.018,6

13.580,0

0,0

0,0

54.598,6

146.239,8

98.752,4

48.050,9

87.170,0

41.018,6

13.580,0

0,0

0,0

54.598,6

146.239,8

98.752,4

48.050,9 Pusat

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0


OU


OU

1737.01.00 2



OP




OU

OU

782,7 Pusat

0,0

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0

5.777,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.196,8

12.472,2

12.708,5

0,0 Pusat

5.777,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.196,8

12.472,2

12.708,5

5.777,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.196,8

12.472,2

12.708,5 Pusat

15.295,9

10.329,4

0,0

0,0

0,0

10.329,4

16.751,5

17.599,9

18.840,9

1.465,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.304,7

3.607,7

3.697,4

1.465,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.304,7

3.607,7

3.697,4 Pusat

10.671,0

10.329,4

0,0

0,0

0,0

10.329,4

12.196,8

12.472,2

12.708,5

10.671,0

10.329,4

0,0

0,0

0,0

10.329,4

12.196,8

12.472,2

12.708,5 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

646,0

535,0


OP

1.047,0

1.180,0

1.047,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

646,0

535,0

1.180,0 Pusat


OP

2.112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

604,0

985,0

1.255,0

2.112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

604,0

985,0



(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1738

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

84.221,3

72.718,8

0,0

15.681,3

0,0

88.400,1

94.329,9

96.688,5

100.052,7

1738.01


84.221,3

72.718,8

0,0

15.681,3

0,0

88.400,1

94.329,9

96.688,5

100.052,7

1738.01.00 1

Presentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

68.540,0

72.718,8

0,0

0,0

0,0

72.718,8

78.052,9

79.917,5

82.554,7

9.647,1

0,0

0,0

0,0

9.647,1

10.243,0

10.386,6

10.551,3

.002 Layanan Dukungan Pendiidikan

OP

5.543,3 5.543,3

9.647,1

0,0

0,0

0,0

9.647,1

10.243,0

10.386,6

10.551,3 Pusat

.003 Jumlah Mahasiswa

OU

39.714,7

36.216,6

0,0

0,0

0,0

36.216,6

39.099,5

40.285,7

41.709,7

39.714,7

36.216,6

0,0

0,0

0,0

36.216,6

39.099,5

40.285,7

41.709,7 Pusat


OP

13.932,0

15.586,5

0,0

0,0

0,0

15.586,5

16.755,0

17.174,4

17.755,5

13.932,0

15.586,5

0,0

0,0

0,0

15.586,5

16.755,0

17.174,4

17.755,5 Pusat


OP

864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

1.174,2

375,0

0,0

0,0

0,0

375,0

403,1

413,2

1.174,2

375,0

0,0

0,0

0,0

375,0

403,1

413,2


OP

2.046,4

3.853,1

0,0

0,0

0,0

3.853,1

3.983,8

3.899,9

2.046,4

3.853,1

0,0

0,0

0,0

3.853,1

3.983,8

3.899,9

4.081,3 Pusat


OP

5.265,4

7.040,5

0,0

0,0

0,0

7.040,5

7.568,5

7.757,7

8.029,2

1738.01.00 2

Persentase Realisasi Layanan BLU

.009 Layanan BLU

OU

0,0 0,0 Pusat 427,7 427,7 Pusat 4.081,3

5.265,4

7.040,5

0,0

0,0

0,0

7.040,5

7.568,5

7.757,7

15.681,3

0,0

0,0

15.681,3

0,0

15.681,3

16.277,0

16.771,0

17.498,0

8.029,2 Pusat

15.681,3

0,0

0,0

15.681,3

0,0

15.681,3

16.277,0

16.771,0

17.498,0

15.681,3

0,0

0,0

15.681,3

0,0

15.681,3

16.277,0

16.771,0

1739

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

53.828,8

40.036,2

0,0

0,0

0,0

40.036,2

61.918,6

67.773,1

65.447,8

17.498,0 Pusat

1739.01

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan

53.828,8

40.036,2

0,0

0,0

0,0

40.036,2

61.918,6

67.773,1

65.447,8

1739.01.00 1

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat

11.630,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.007,0

16.222,0

11.370,0 Formulir 2.3 - 7


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


OP


OP

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran .998 Gedung/Bangunan 1739.01.00 2

OP OP

Persentase Jumlah Pegawai yg Memenuhi Jamlat

5.571,7

0,0

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)

0,0

0,0

2015

2016

2017

(10)

(11)

(12)

1.500,0

2.275,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

2.275,0

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.452,0

1.597,0

3.150,0

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.452,0

1.597,0

3.150,0 Pusat

1.465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.555,0

3.100,0

3.745,0

1.465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.555,0

3.100,0

3.745,0 Pusat

4.485,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.500,0

9.250,0

3.650,0

4.485,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.500,0

9.250,0

3.650,0 Pusat

8.864,3

9.024,8

0,0

0,0

0,0

9.024,8

11.829,2

12.370,9

12.912,6

7.269,3

0,0

0,0

0,0

7.269,3

10.292,4

10.834,1

11.375,8 11.375,8 Pusat

OP

7.269,3 7.269,3

7.269,3

0,0

0,0

0,0

7.269,3

10.292,4

10.834,1

.005 Penelitiaan dan Pengembangan

OU

1.595,0

1.755,5

0,0

0,0

0,0

1.755,5

1.536,8

1.536,8

1739.01.00 3

Persentase Penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

.003 Dukungan Manajemen dan Teknis .994 Layanan Perkantoran

OP OP

TOTAL

(13)

825,0

5.571,7

.004 Layanan Kepegawaian

Lokasi

825,0 Pusat

1.536,8

1.595,0

1.755,5

0,0

0,0

0,0

1.755,5

1.536,8

1.536,8

33.334,4

31.011,4

0,0

0,0

0,0

31.011,4

38.082,4

39.180,2

41.165,2

1.536,8 Pusat

15.764,9

14.727,4

0,0

0,0

0,0

14.727,4

20.512,9

21.610,7

23.595,7

15.764,9

14.727,4

0,0

0,0

0,0

14.727,4

20.512,9

21.610,7

23.595,7 Pusat

17.569,5

16.284,0

0,0

0,0

0,0

16.284,0

17.569,5

17.569,5

17.569,5

17.569,5

16.284,0

0,0

0,0

0,0

16.284,0

17.569,5

17.569,5

17.569,5 Pusat

484.131,1

388.809,1

81.480,0

15.681,3

0,0

485.970,4

628.420,8

626.120,8

522.632,5


Formulir 2.3 - 8


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Formulir 2.3 - 9

B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1649

Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

7.202,0

6.851,4

0,0

0,0

0,0

6.851,4

7.643,3

8.025,6

8.426,8

1649.01

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel

7.202,0

6.851,4

0,0

0,0

0,0

6.851,4

7.643,3

8.025,6

8.426,8

1649.01.00 1

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

7.202,0

6.851,4

0,0

0,0

0,0

6.851,4

7.643,3

8.025,6

8.426,8

907,9

0,0

0,0

0,0

907,9

966,3

1.014,7

1.065,4

.001 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran

OU

878,2 878,2

907,9

0,0

0,0

0,0

907,9

966,3

1.014,7

1.065,4 Pusat

.002 Laporan/Monev Kegiatan

OP

6.323,8

5.943,5

0,0

0,0

0,0

5.943,5

6.677,0

7.010,9

7.361,4

6.323,8

5.943,5

0,0

0,0

0,0

5.943,5

6.677,0

7.010,9

7.361,4 Pusat

1650

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

1.972,0

1.588,6

0,0

0,0

0,0

1.588,6

2.170,0

2.278,5

2.392,4

1650.01

Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel

1.972,0

1.588,6

0,0

0,0

0,0

1.588,6

2.170,0

2.278,5

2.392,4

1650.01.00 1

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

1.972,0

1.588,6

0,0

0,0

0,0

1.588,6

2.170,0

2.278,5

2.392,4

1.972,0

1.588,6

0,0

0,0

0,0

1.588,6

2.170,0

2.278,5

2.392,4

.001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

OU

1.972,0

1.588,6

0,0

0,0

0,0

1.588,6

2.170,0

2.278,5

1651

Penyusunan Rancangan APBN

3.607,0

3.818,4

0,0

0,0

0,0

3.818,4

3.969,1

4.167,6

4.376,0

1651.01

Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan

3.607,0

3.818,4

0,0

0,0

0,0

3.818,4

3.969,1

4.167,6

4.376,0

1651.01.00 1

Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

3.607,0

3.818,4

0,0

0,0

0,0

3.818,4

3.969,1

4.167,6

4.376,0

2.188,4

0,0

0,0

0,0

2.188,4

2.318,5

2.434,5

2.556,2

Lokasi (13)

2.392,4 Pusat

.001 Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P

OU

2.107,0 2.107,0

2.188,4

0,0

0,0

0,0

2.188,4

2.318,5

2.434,5

2.556,2 Pusat

.002 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN

OP

1.500,0

1.630,0

0,0

0,0

0,0

1.630,0

1.650,6

1.733,1

1.819,8

1.500,0

1.630,0

0,0

0,0

0,0

1.630,0

1.650,6

1.733,1

1.819,8 Pusat

1652

Pengelolaan PNBP dan Subsidi

4.742,0

4.862,6

0,0

0,0

0,0

4.862,6

5.164,5

5.422,7

5.693,9

1652.01

Mengoptimalkan Keuangan Negara di

4.742,0

4.862,6

0,0

0,0

0,0

4.862,6

5.164,5

5.422,7

5.693,9 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA Kode (1)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat 1652.01.00 1

Terlaksananya Pembayaran Subsidi Energi yang Tepat Waktu dan Jumlah

4.742,0

4.862,6

0,0

0,0

0,0

4.862,6

5.164,5

5.422,7

5.693,9

1.935,0

0,0

0,0

0,0

1.935,0

2.015,4

2.116,1

2.222,0

.001 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi

OU

1.831,5 1.831,5

1.935,0

0,0

0,0

0,0

1.935,0

2.015,4

2.116,1

2.222,0 Pusat

.002 Laporan Monev/Kegiatan

OP

2.910,5

2.927,6

0,0

0,0

0,0

2.927,6

3.149,1

3.306,6

3.471,9

2.910,5

2.927,6

0,0

0,0

0,0

2.927,6

3.149,1

3.306,6

1653

Pengembangan Sistem Penganggaran

10.823,3

8.849,8

0,0

0,0

0,0

8.849,8

9.872,2

10.365,8

10.884,0

3.471,9 Pusat

1653.01

Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef

10.823,3

8.849,8

0,0

0,0

0,0

8.849,8

9.872,2

10.365,8

10.884,0

1653.01.00 1

Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

10.823,3

8.849,8

0,0

0,0

0,0

8.849,8

9.872,2

10.365,8

10.884,0

2.682,8

0,0

0,0

0,0

2.682,8

3.559,6

3.737,6

3.924,4

.001 Peraturan bidang Penganggaran

OU

3.231,8 3.231,8

2.682,8

0,0

0,0

0,0

2.682,8

3.559,6

3.737,6

3.924,4 Pusat

.003 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran

OP

3.760,1

3.105,0

0,0

0,0

0,0

3.105,0

2.124,7

2.230,9

2.342,4

3.760,1

3.105,0

0,0

0,0

0,0

3.105,0

2.124,7

2.230,9

2.342,4 Pusat

.004 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan

OP

3.831,4

3.062,0

0,0

0,0

0,0

3.062,0

4.187,9

4.397,3

4.617,2

3.831,4

3.062,0

0,0

0,0

0,0

3.062,0

4.187,9

4.397,3

4.617,2 Pusat

1654

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

125.080,1

115.713,9

0,0

0,0

0,0

115.713,9

113.313,2

119.736,9

131.388,3

1654.01

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

125.080,1

115.713,9

0,0

0,0

0,0

115.713,9

113.313,2

119.736,9

131.388,3

1654.01.00 1

Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

118.679,7

109.417,7

0,0

0,0

0,0

109.417,7

106.567,1

112.653,5

123.950,7

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.015,1

1.065,8

1.119,1

.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan

OP

928,9 928,9

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

1.015,1

1.065,8

1.119,1 Pusat

.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan

OP

3.206,8

5.000,0

0,0

0,0

0,0

5.000,0

3.509,1

3.684,5

3.868,8

3.206,8

5.000,0

0,0

0,0

0,0

5.000,0

3.509,1

3.684,5




Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

189,6

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

.003 Dokumen Kepegawaian

OP

467,2

189,6

490,9

515,4

541,2

467,2

189,6

0,0

0,0

.007 Bangunan

OP

21.312,3

2.000,0

0,0

0,0

0,0

189,6

490,9

515,4

541,2 Pusat

0,0

2.000,0

0,0

0,0

21.312,3

2.000,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

0,0

0,0

.008 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum

OP

842,7

742,7

0,0

0,0

0,0

742,7

910,8

956,3

1.004,1

842,7

742,7

0,0

0,0

0,0

742,7

910,8

956,3

1.004,1 Pusat

0,0

0,0

0,0

21.582,4

10.588,6

10.605,2

10.620,2 10.620,2 Pusat

0,0 0,0 Pusat

.009 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA

OP

972,6

21.582,4

972,6

21.582,4

0,0

0,0

0,0

21.582,4

10.588,6

10.605,2

.011 Laporan Penyelesaian DIPA

OP

9.585,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.585,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OU

67.028,0

67.028,0

0,0

0,0

0,0

67.028,0

84.881,7

93.355,4

102.676,4

67.028,0

67.028,0

0,0

0,0

0,0

67.028,0

84.881,7

93.355,4

102.676,4 Pusat


OP

4.044,0

2.750,0

0,0

0,0

0,0

2.750,0

4.200,0

1.500,0

3.150,0

4.044,0

2.750,0

0,0

0,0

0,0

2.750,0

4.200,0

1.500,0

3.150,0 Pusat


OP

10.292,0

8.625,0

0,0

0,0

0,0

8.625,0

970,9

970,9

1654.01.00 2

Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat

.005 Layanan Pendidikan dan Pelatihan

OP

0,0 0,0 Pusat

970,9

10.292,0

8.625,0

0,0

0,0

0,0

8.625,0

970,9

970,9

6.400,4

6.296,2

0,0

0,0

0,0

6.296,2

6.746,1

7.083,4

7.437,6

970,9 Pusat

6.400,4

6.296,2

0,0

0,0

0,0

6.296,2

6.746,1

7.083,4

7.437,6

6.400,4

6.296,2

0,0

0,0

0,0

6.296,2

6.746,1

7.083,4

7.437,6 Pusat

5095

Harmonisasi Peraturan Penganggaran

3.675,0

4.006,9

0,0

0,0

0,0

4.006,9

4.030,7

4.232,2

4.443,9

5095.01

Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran

3.675,0

4.006,9

0,0

0,0

0,0

4.006,9

4.030,7

4.232,2

4.443,9

5095.01.00 1

Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Penganggaran

3.675,0

4.006,9

0,0

0,0

0,0

4.006,9

4.030,7

4.232,2

4.443,9

3.675,0

4.006,9

0,0

0,0

0,0

4.006,9

4.030,7

4.232,2

4.443,9

3.675,0

4.006,9

0,0

0,0

0,0

4.006,9

4.030,7

4.232,2

4.443,9 Pusat

.001 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran

OU

Formulir 2.3 - 3



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

TOTAL

157.101,4

145.691,6

0,0

0,0

0,0

145.691,6

146.163,0

154.229,3

Lokasi (13)

167.605,3

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 22 Juli 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL


Formulir 2.3 - 4

B. SUMBER PENDANAAN (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1671

Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

18.649,6

9.992,0

0,0

0,0

0,0

9.992,0

10.991,0

12.090,1

13.299,1

1671.01

Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

18.649,6

9.992,0

0,0

0,0

0,0

9.992,0

10.991,0

12.090,1

13.299,1

1671.01.00 1

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

18.649,6

9.992,0

0,0

0,0

0,0

9.992,0

10.991,0

12.090,1

13.299,1

9.859,0

9.992,0

0,0

0,0

0,0

9.992,0

10.991,0

12.090,1

13.299,1

9.859,0

9.992,0

0,0

0,0

0,0

9.992,0

10.991,0

12.090,1

13.299,1 Pusat

8.643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OU


OP

0,0

8.643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat


OP

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat


OP

136,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1672

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

3.933,1

6.125,8

0,0

0,0

0,0

6.125,8

6.738,4

7.412,2

8.153,4

1672.01

Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara

3.933,1

6.125,8

0,0

0,0

0,0

6.125,8

6.738,4

7.412,2

8.153,4

1672.01.00 1

Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai

0,0

192,7

0,0

0,0

0,0

192,7

212,0

233,2

256,5

0,0

192,7

0,0

0,0

0,0

192,7

212,0

233,2

256,5

.001 Rumusan peraturan dan kebijakan 1672.01.00 2

Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu

.001 LHA 1672.01.00 3

OP

Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu

OU

0,0 Pusat

0,0

192,7

0,0

0,0

0,0

192,7

212,0

233,2

3.933,1

4.300,1

0,0

0,0

0,0

4.300,1

4.730,1

5.203,1

5.723,4

256,5 Pusat

3.933,1

4.300,1

0,0

0,0

0,0

4.300,1

4.730,1

5.203,1

5.723,4

3.933,1

4.300,1

0,0

0,0

0,0

4.300,1

4.730,1

5.203,1

5.723,4 Pusat

0,0

1.633,0

0,0

0,0

0,0

1.633,0

1.796,3

1.975,9

2.173,5

Formulir 2.3 - 1


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.001 Dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi audit

OP


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

0,0

1.633,0

0,0

0,0

0,0

1.633,0

1.796,3

1.975,9

2.173,5

0,0

1.633,0

0,0

0,0

0,0

1.633,0

1.796,3

1.975,9

2.173,5 Pusat

1673

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

340.809,7

303.448,0

0,0

0,0

0,0

303.448,0

333.792,8

367.172,1

403.889,3

1673.01

Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik

340.809,7

303.448,0

0,0

0,0

0,0

303.448,0

333.792,8

367.172,1

403.889,3

1673.01.00 1

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang cukai

2.008,0

2.106,4

0,0

0,0

0,0

2.106,4

2.317,0

2.548,7

2.803,6

2.008,0

1.006,4

0,0

0,0

0,0

1.006,4

1.107,0

1.217,7

1.339,5

2.008,0

1.006,4

0,0

0,0

0,0

1.006,4

1.107,0

1.217,7

1.339,5 Pusat

0,0

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

1.464,1

.001 Rumusan Peraturan .003 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi

1673.01.00 2

OP OU

Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai

.002 Pita Cukai

OU

0,0

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

338.801,8

301.341,6

0,0

0,0

0,0

301.341,6

331.475,8

364.623,4

401.085,7

338.801,8

301.341,6

0,0

0,0

0,0

301.341,6

331.475,8

364.623,4

401.085,7

338.801,8

301.341,6

0,0

0,0

0,0

301.341,6

331.475,8

364.623,4

401.085,7 Pusat

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

791,3

830,0

0,0

0,0

0,0

830,0

913,0

1.004,3

1.104,8

1674.01

Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan

791,3

830,0

0,0

0,0

0,0

830,0

913,0

1.004,3

1.104,8

1674.01.00 1

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang Fasilitas

791,3

590,0

0,0

0,0

0,0

590,0

649,0

713,9

785,3

791,3

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

297,0

326,7

359,4

OP

.002 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi

OU

(13)

1.464,1 Pusat

1674

.001 Rumusan Peraturan

Lokasi

791,3

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

297,0

326,7

359,4 Pusat

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

320,0

352,0

387,2

425,9

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

320,0

352,0

387,2

425,9 Pusat Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Kode (1)

1674.01.00 2

(Juta Rupiah)



Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

.003 Dokumen fasilitas kepabeanan

OU


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

240,0

264,0

290,4

319,4

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

240,0

264,0

290,4

319,4

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

240,0

264,0

290,4

1675

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

132.889,8

148.561,0

0,0

0,0

0,0

148.561,0

163.658,9

180.024,7

198.027,2

1675.01

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

132.889,8

148.561,0

0,0

0,0

0,0

148.561,0

163.658,9

180.024,7

198.027,2

1675.01.00 1

Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,8

265,9

292,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,8

265,9

292,5

.001 Perangkat infrastruktur TIK

1675.01.00 2

Persentase downtime sistem pelayanan

.002 Layanan pemeliharaan jaringan sistem informasi .003 Dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi 1675.01.00 3

OU

OU

OP

Persentase aplikasi yang tersentralisasi

.004 Aplikasi yang tersentralisasi

OU

Lokasi (13)

319,4 Pusat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,8

265,9

131.059,7

146.730,9

0,0

0,0

0,0

146.730,9

161.404,0

177.544,4

195.298,8

292,5 Pusat

131.059,7

115.700,0

0,0

0,0

0,0

115.700,0

127.270,0

139.997,0

153.996,7

131.059,7

115.700,0

0,0

0,0

0,0

115.700,0

127.270,0

139.997,0

153.996,7 Pusat

0,0

31.030,9

0,0

0,0

0,0

31.030,9

34.134,0

37.547,4

41.302,1 41.302,1 Pusat

0,0

31.030,9

0,0

0,0

0,0

31.030,9

34.134,0

37.547,4

1.830,1

1.830,1

0,0

0,0

0,0

1.830,1

2.013,1

2.214,4

2.435,9

1.830,1

1.830,1

0,0

0,0

0,0

1.830,1

2.013,1

2.214,4

2.435,9

1.830,1

1.830,1

0,0

0,0

0,0

1.830,1

2.013,1

2.214,4

2.435,9 Pusat

1676

Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

3.618,0

3.795,2

0,0

0,0

0,0

3.795,2

4.174,8

4.592,3

5.051,5

1676.01

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

3.618,0

3.795,2

0,0

0,0

0,0

3.795,2

4.174,8

4.592,3

5.051,5

Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Kode

Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase penyelesaian rumusan kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

.001 Rumusan kebijakan

OU


OP

1676.01.00 2



(1)

1676.01.00 1

(Juta Rupiah)

Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

.003 Dokumen laporan dan tindak lanjut

OU


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3.618,0

2.695,2

0,0

0,0

0,0

2.695,2

2.964,8

3.261,3

3.587,4

3.618,0

1.795,2

0,0

0,0

0,0

1.795,2

1.974,8

2.172,3

2.389,5

3.618,0

1.795,2

0,0

0,0

0,0

1.795,2

1.974,8

2.172,3

2.389,5 Pusat

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

990,0

1.089,0

1.197,9

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

990,0

1.089,0

1.197,9 Pusat

0,0

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

1.464,1

0,0

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

1.464,1

0,0

1.100,0

0,0

0,0

0,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

1.464,1 Pusat

1677

Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

6.408,5

11.774,3

0,0

0,0

0,0

11.774,3

12.951,8

14.247,0

15.671,7

1677.01

Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

6.408,5

11.774,3

0,0

0,0

0,0

11.774,3

12.951,8

14.247,0

15.671,7

1677.01.00 1

Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

0,0

5.852,4

0,0

0,0

0,0

5.852,4

6.437,7

7.081,5

7.789,7

0,0

1.530,0

0,0

0,0

0,0

1.530,0

1.683,0

1.851,3

2.036,4

0,0

1.530,0

0,0

0,0

0,0

1.530,0

1.683,0

1.851,3

2.036,4 Pusat

0,0

0,0

0,0

3.722,4

4.094,7

4.504,2

4.954,6 4.954,6 Pusat

.001 Peraturan

OU


OU

0,0

3.722,4

0,0

3.722,4

0,0

0,0

0,0

3.722,4

4.094,7

4.504,2

.003 Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang

OP

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

660,0

726,0

1677.01.00 2

Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai

.004 Laporan penanganan bantuan hukum

OP

Lokasi (13)

798,6

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

660,0

726,0

0,0

870,0

0,0

0,0

0,0

870,0

957,0

1.052,7

1.158,0

798,6 Pusat

0,0

870,0

0,0

0,0

0,0

870,0

957,0

1.052,7

1.158,0 Formulir 2.3 - 4


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

dan perkara 1677.01.00 3

Persentase realisasi kegiatan publikasi dan kehumasan

.005 Laporan publikasi dan kehumasan

OU

0,0

870,0

0,0

0,0

0,0

870,0

957,0

1.052,7

1.158,0 Pusat

6.408,5

5.051,9

0,0

0,0

0,0

5.051,9

5.557,1

6.112,8

6.724,1

6.408,5

5.051,9

0,0

0,0

0,0

5.051,9

5.557,1

6.112,8

6.724,1

6.408,5

5.051,9

0,0

0,0

0,0

5.051,9

5.557,1

6.112,8

1678

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

507.550,1

716.014,5

0,0

0,0

0,0

716.014,5

648.095,1

712.904,6

784.195,0

6.724,1 Pusat

1678.01

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

507.550,1

716.014,5

0,0

0,0

0,0

716.014,5

648.095,1

712.904,6

784.195,0

1678.01.00 1

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

85.990,5

2.452,7

0,0

0,0

0,0

2.452,7

2.698,0

2.967,8

3.264,6

85.990,5

1.444,4

0,0

0,0

0,0

1.444,4

1.588,8

1.747,7

1.922,5 1.922,5 Pusat

.001 Laporan pengawasan, penindakan, dan penyidikan

OU

85.990,5

1.444,4

0,0

0,0

0,0

1.444,4

1.588,8

1.747,7

.002 Laporan pencarian pelaku pelanggaran

OP

0,0

217,1

0,0

0,0

0,0

217,1

238,8

262,7

0,0

217,1

0,0

0,0

0,0

217,1

238,8

262,7

289,0 Pusat

.003 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

OP

0,0

93,1

0,0

0,0

0,0

93,1

102,4

112,6

123,9

0,0

93,1

0,0

0,0

0,0

93,1

102,4

112,6

123,9 Pusat

0,0

0,0

0,0

698,1

768,0

844,8

929,2 929,2 Pusat

.004 Laporan pelaksanaan asistensi penyelesaian SPDP

OU

0,0

698,1

0,0

698,1

0,0

0,0

0,0

698,1

768,0

844,8

.005 Dokumen permohonan pengajuan Uang Ganjaran

OP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1678.01.00 2

Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

.006 Sarana operasi dan pemeliharaan

OU

289,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

421.559,6

693.764,5

0,0

0,0

0,0

693.764,5

623.620,0

685.982,0

754.580,2

0,0 Pusat

421.559,6

682.916,7

0,0

0,0

0,0

682.916,7

611.687,4

672.856,2

740.141,8 Formulir 2.3 - 5



Jenis Output

(1)

(2)

(3)

(Juta Rupiah)


Alokasi 2013 (4)

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015 (10)

2016 (11)

421.559,6

682.916,7

0,0

0,0

0,0

682.916,7

611.687,4

672.856,2

84,0

0,0

0,0

0,0

84,0

92,4

101,6

2017 (12)

OP

0,0 0,0

84,0

0,0

0,0

0,0

84,0

92,4

101,6

.008 Laporan pelaksanaan asistensi penindakan NPP

OU

0,0

8.440,0

0,0

0,0

0,0

8.440,0

9.284,0

10.212,4

11.233,6

0,0

8.440,0

0,0

0,0

0,0

8.440,0

9.284,0

10.212,4

11.233,6 Pusat

.009 Laporan pelaksanaan bimbingan teknis penindakan NPP

OP

0,0

2.323,8

0,0

0,0

0,0

2.323,8

2.556,2

2.811,8

3.093,0

0,0

2.323,8

0,0

0,0

0,0

2.323,8

2.556,2

2.811,8

3.093,0 Pusat

0,0

19.797,2

0,0

0,0

0,0

19.797,2

21.777,1

23.954,8

26.350,2

1.200,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

1.320,0

1.452,0

1.597,2

Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

(13)

740.141,8 Pusat

.007 Laporan pelaksanaan patroli pengawasan NPP

1678.01.00 3

Lokasi

111,8 111,8 Pusat

.010 Nota Hasil Intelijen

OU

0,0 0,0

1.200,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

1.320,0

1.452,0

1.597,2 Pusat

.011 Laporan Pelaksanaan Patroli Laut

OP

0,0

1.083,5

0,0

0,0

0,0

1.083,5

1.191,9

1.311,0

1.442,1

0,0

1.083,5

0,0

0,0

0,0

1.083,5

1.191,9

1.311,0

1.442,1 Pusat

.012 Laporan operasi pasar produk Barang Kena Cukai ilegal

OP

0,0

93,1

0,0

0,0

0,0

93,1

102,4

112,6

123,9

0,0

93,1

0,0

0,0

0,0

93,1

102,4

112,6

123,9 Pusat

1.675,5

0,0

0,0

0,0

1.675,5

1.843,1

2.027,4

.013 Laporan pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu (spotcheck)

OU

0,0

2.230,2

0,0

1.675,5

0,0

0,0

0,0

1.675,5

1.843,1

2.027,4

2.230,2 Pusat

.014 Informasi potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

OP

0,0

1.117,0

0,0

0,0

0,0

1.117,0

1.228,7

1.351,6

1.486,8

0,0

1.117,0

0,0

0,0

0,0

1.117,0

1.228,7

1.351,6

.015 Laporan pemeriksaan cek eksistensi dan responsibility pengguna jasa kepabeanan dan cukai

OP

0,0

14.628,2

0,0

0,0

0,0

14.628,2

16.091,0

17.700,1

19.470,1

1.486,8 Pusat

0,0

14.628,2

0,0

0,0

0,0

14.628,2

16.091,0

17.700,1

19.470,1 Pusat

1679

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

1.991,5

2.089,1

0,0

0,0

0,0

2.089,1

2.298,0

2.527,8

2.780,5

1679.01

Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di

1.991,5

2.089,1

0,0

0,0

0,0

2.089,1

2.298,0

2.527,8

2.780,5

Formulir 2.3 - 6


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 1679.01.00 1

Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan

.001 Rumusan peraturan dan kebijakan .002 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 1679.01.00 2

OP OU

Indeks ketepatan waktu pemutakhiran database Nilai Pabean

.003 Laporan updating database nilai pabean

OU

1.991,5

1.889,1

0,0

0,0

0,0

1.889,1

2.078,0

2.285,8

2.514,3

1.991,5

1.089,1

0,0

0,0

0,0

1.089,1

1.198,0

1.317,8

1.449,5

1.991,5

1.089,1

0,0

0,0

0,0

1.089,1

1.198,0

1.317,8

1.449,5 Pusat

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

880,0

968,0

1.064,8 1.064,8 Pusat

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

880,0

968,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

220,0

242,0

266,2

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

220,0

242,0

266,2

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

220,0

242,0

266,2 Pusat

1680

Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

233.780,1

250.947,1

0,0

0,0

0,0

250.947,1

230.330,6

253.363,7

278.700,0

1680.01

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

233.780,1

250.947,1

0,0

0,0

0,0

250.947,1

230.330,6

253.363,7

278.700,0

1680.01.00 1

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai

219.200,2

250.947,1

0,0

0,0

0,0

250.947,1

230.330,6

253.363,7

278.700,0

216.493,1

250.947,1

0,0

0,0

0,0

250.947,1

230.330,6

253.363,7

278.700,0

216.493,1

250.947,1

0,0

0,0

0,0

250.947,1

230.330,6

253.363,7

278.700,0 Pusat

2.707,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OU

.996 Perangkat Pengolah Data

OP

1680.01.00 2

1681

Indeks kepuasan pengguna jasa

0,0

2.707,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

14.579,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OP

2.138,7 2.138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat


OP

12.441,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

12.441,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

669.924,5

579.531,0

0,0

0,0

0,0

579.531,0

637.484,1

701.232,5

0,0 Pusat 771.355,7

Formulir 2.3 - 7



Jenis Output

(2)

(3)

(1)

Alokasi 2013 (4)

(Juta Rupiah)


PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

(10)

Lokasi

2017

(11)

(12)

(13)

1681.01

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat

669.924,5

579.531,0

0,0

0,0

0,0

579.531,0

637.484,1

701.232,5

771.355,7

1681.01.00 1


662.234,6

579.531,0

0,0

0,0

0,0

579.531,0

637.484,1

701.232,5

771.355,7

569.795,9

569.616,0

0,0

0,0

0,0

569.616,0

626.577,6

689.235,3

758.158,9

569.795,9

569.616,0

0,0

0,0

0,0

569.616,0

626.577,6

689.235,3

758.158,9 Pusat

12.611,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.611,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

79.827,0

9.915,0

0,0

0,0

0,0

9.915,0

10.906,5

11.997,2

13.196,9

79.827,0

9.915,0

0,0

0,0

0,0

9.915,0

10.906,5

11.997,2

13.196,9 Pusat

7.689,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.689,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.001 Layanan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai .002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran .003 Gedung/Bangunan 1681.01.00 2

OU

OP OP

Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

.004 Perangkat Pengolah Data

OP

7.689,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1682

Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

122.579,0

120.539,1

0,0

0,0

0,0

120.539,1

132.593,0

145.852,3

160.437,5

1682.01

Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.

122.579,0

120.539,1

0,0

0,0

0,0

120.539,1

132.593,0

145.852,3

160.437,5

1682.01.00 1


118.067,9

120.539,1

0,0

0,0

0,0

120.539,1

132.593,0

145.852,3

160.437,5

118.067,9

120.539,1

0,0

0,0

0,0

120.539,1

132.593,0

145.852,3

160.437,5

118.067,9

120.539,1

0,0

0,0

0,0

120.539,1

132.593,0

145.852,3

160.437,5 Pusat

4.511,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

1.088,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.088,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

3.302,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.994 Layanan pembinaan, pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1682.01.00 2

OU

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

.996 Perangkat Pengolahan Data .997 Peralatan fasilitas perkantoran .998 Gedung/Bangunan

OP OP OP

0,0 Pusat

Formulir 2.3 - 8


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

(10)

Lokasi

2017

(11)

(12)

3.302,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(13)

0,0 Pusat

1683

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

103.586,6

131.779,9

0,0

0,0

0,0

131.779,9

144.957,9

159.453,6

175.399,0

1683.01

Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan

103.586,6

131.779,9

0,0

0,0

0,0

131.779,9

144.957,9

159.453,6

175.399,0

1683.01.00 1

Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut

103.586,6

131.779,9

0,0

0,0

0,0

131.779,9

144.957,9

159.453,6

175.399,0

89.245,8

111.530,4

0,0

0,0

0,0

111.530,4

122.683,4

134.951,8

148.446,9 148.446,9 Pusat

.994 Layanan sarana pengawasan kepabeanan dan cukai

OU

89.245,8

111.530,4

0,0

0,0

0,0

111.530,4

122.683,4

134.951,8

.996 Perangkat pengolahan data

OP

131,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

.997 Peralatan fasilitas perkantoran

OP

1.632,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.632,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

12.577,3

20.249,5

0,0

0,0

0,0

20.249,5

22.274,4

24.501,9

26.952,1

12.577,3

20.249,5

0,0

0,0

0,0

20.249,5

22.274,4

24.501,9

26.952,1 Pusat


OP

0,0

1684

Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

10.431,1

10.431,1

0,0

0,0

0,0

10.431,1

11.474,2

12.621,7

13.883,8

1684.01

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

10.431,1

10.431,1

0,0

0,0

0,0

10.431,1

11.474,2

12.621,7

13.883,8

1684.01.00 1

Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

10.431,1

10.431,1

0,0

0,0

0,0

10.431,1

11.474,2

12.621,7

13.883,8

10.431,1

10.431,1

0,0

0,0

0,0

10.431,1

11.474,2

12.621,7

13.883,8

10.431,1

10.431,1

0,0

0,0

0,0

10.431,1

11.474,2

12.621,7

13.883,8 Pusat

3.230,2

3.388,4

0,0

0,0

0,0

3.388,4

3.727,3

4.100,0

4.510,0

.994 Layanan perkantoran perwakilan luar negeri 1685

Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi

OP

Formulir 2.3 - 9

B. SUMBER PENDANAAN (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Kode (1)

(Juta Rupiah)



Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1685.01

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC

3.230,2

3.388,4

0,0

0,0

0,0

3.388,4

3.727,3

4.100,0

4.510,0

1685.01.00 1

Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang Kepatuhan Internal

1.230,2

1.290,4

0,0

0,0

0,0

1.290,4

1.419,5

1.561,4

1.717,6

26,0

27,3

0,0

0,0

0,0

27,3

30,0

33,0

36,3

26,0

27,3

0,0

0,0

0,0

27,3

30,0

33,0

36,3 Pusat

1.204,2

1.263,2

0,0

0,0

0,0

1.263,2

1.389,5

1.528,4

.001 Rumusan Peraturan .002 Laporan sosialisasi, workshop, asistensi, koordinasi 1685.01.00 2

OP OU

Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

.003 Laporan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

OU

1.681,3

1.204,2

1.263,2

0,0

0,0

0,0

1.263,2

1.389,5

1.528,4

1.681,3 Pusat

2.000,0

2.098,0

0,0

0,0

0,0

2.098,0

2.307,8

2.538,6

2.792,4

2.000,0

2.098,0

0,0

0,0

0,0

2.098,0

2.307,8

2.538,6

2.792,4

2.000,0

2.098,0

0,0

0,0

0,0

2.098,0

2.307,8

2.538,6

1686

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

369.397,1

190.003,1

0,0

0,0

0,0

190.003,1

209.003,4

229.903,7

252.894,1

2.792,4 Pusat

1686.01

Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien

369.397,1

190.003,1

0,0

0,0

0,0

190.003,1

209.003,4

229.903,7

252.894,1

1686.01.00 1

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

369.397,1

166.615,9

0,0

0,0

0,0

166.615,9

183.277,5

201.605,2

221.765,8

233.096,0

160.246,2

0,0

0,0

0,0

160.246,2

176.270,8

193.897,9

213.287,7 213.287,7 Pusat

.001 Layanan kesekretariatan dan perkantoran

OU

233.096,0

160.246,2

0,0

0,0

0,0

160.246,2

176.270,8

193.897,9

.002 Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

OU

0,0

5.253,9

0,0

0,0

0,0

5.253,9

5.779,3

6.357,3

6.993,0

0,0

5.253,9

0,0

0,0

0,0

5.253,9

5.779,3

6.357,3

6.993,0 Pusat

.003 Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan arsip

OP

0,0

669,5

0,0

0,0

0,0

669,5

736,4

810,1

0,0

669,5

0,0

0,0

0,0

669,5

736,4

810,1

891,1 Pusat

.004 Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan BMN

OP

0,0

446,3

0,0

0,0

0,0

446,3

490,9

540,0

594,0

0,0

446,3

0,0

0,0

0,0

446,3

490,9

540,0

594,0 Pusat

91.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.005 Tanah, Gedung Negara, Rumah Dinas, dan Sarana dan Prasarana Kantor

OP

891,1

0,0

Formulir 2.3 - 10



Jenis Output

(1)

(2)

(3)

.006 Perangkat pengolahan data .007 Peralatan fasilitas perkantoran .008 Kendaraan bermotor 1686.01.00 2

OP OP OU

Persentase penyelesaian Penataan Organisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis

.009 SOP

OU

(Juta Rupiah)


Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

(10)

Lokasi

2017

(11)

(12)

(13)

91.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

4.878,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.878,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

10.791,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.791,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

29.631,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.631,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

0,0

3.288,1

0,0

0,0

0,0

3.288,1

3.616,9

3.978,6

4.376,5

0,0

227,9

0,0

0,0

0,0

227,9

250,6

275,7

303,3

0,0

227,9

0,0

0,0

0,0

227,9

250,6

275,7

303,3 Pusat

993,7

0,0

0,0

0,0

993,7

1.093,1

1.202,4

.010 Laporan kegiatan penyusunan ABK DJBC berbasis Standard Norma Waktu

OP

0,0 0,0

993,7

0,0

0,0

0,0

993,7

1.093,1

1.202,4

1.322,6 Pusat

.011 Laporan kegiatan penataan organisasi

OP

0,0

2.066,6

0,0

0,0

0,0

2.066,6

2.273,2

2.500,6

2.750,6

1686.01.00 3

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

.012 Dokumen pelaksanaan capacity building TOTAL

OU

1.322,6

0,0

2.066,6

0,0

0,0

0,0

2.066,6

2.273,2

2.500,6

0,0

20.099,1

0,0

0,0

0,0

20.099,1

22.109,0

24.319,9

26.751,9

2.750,6 Pusat

0,0

20.099,1

0,0

0,0

0,0

20.099,1

22.109,0

24.319,9

26.751,9

0,0

20.099,1

0,0

0,0

0,0

20.099,1

22.109,0

24.319,9

26.751,9 Pusat

2.529.570,0

2.489.249,5

0,0

0,0

0,0

2.489.249,5

2.553.184,1

2.808.502,5

3.089.352,8


Formulir 2.3 - 11


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

12 September 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL


Formulir 2.3 - 12

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1708

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

5.773,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

5.791,0

6.098,0

6.421,0

1708.01

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

5.773,0

5.500,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

5.791,0

6.098,0

6.421,0

1708.01.00 1

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN

1.503,0

1.142,0

0,0

0,0

0,0

1.142,0

1.202,0

1.266,0

1.333,0

1.503,0

1.142,0

0,0

0,0

0,0

1.142,0

1.202,0

1.266,0

1.333,0

.001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN 1708.01.00 2

Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu

.002 Laporan Penatausahaan BMN 1708.01.00 3

OU

OU

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L

.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN

OU

1.503,0

1.142,0

0,0

0,0

0,0

1.142,0

1.202,0

1.266,0

3.127,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

948,0

998,0

1.051,0

3.127,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

948,0

998,0

1.051,0

3.127,0

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

948,0

998,0

3.458,0

0,0

0,0

0,0

3.458,0

3.641,0

3.834,0

4.037,0

1.143,0

3.458,0

0,0

0,0

0,0

3.458,0

3.641,0

3.834,0

4.037,0

1.051,0 Pusat

1.143,0

3.458,0

0,0

0,0

0,0

3.458,0

3.641,0

3.834,0

1709

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

3.825,0

4.766,0

0,0

0,0

0,0

4.766,0

5.020,0

5.285,0

5.566,0

1709.01

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel

3.825,0

4.766,0

0,0

0,0

0,0

4.766,0

5.020,0

5.285,0

5.566,0

1709.01.00 1

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND

2.256,0

2.645,0

0,0

0,0

0,0

2.645,0

2.785,0

2.933,0

3.089,0

386,0

0,0

0,0

0,0

386,0

406,0

428,0

451,0

OU

370,0 370,0

386,0

0,0

0,0

0,0

386,0

406,0

428,0

.005 Kajian atas Pengelolaan KND

OU

1.886,0

2.259,0

0,0

0,0

0,0

2.259,0

2.379,0

2.505,0

1709.01.00

Indeks opini BPK atas BA 999.03

(13)

1.333,0 Pusat

1.143,0

.001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND

Lokasi

4.037,0 Pusat

451,0 Pusat 2.638,0

1.886,0

2.259,0

0,0

0,0

0,0

2.259,0

2.379,0

2.505,0

2.638,0 Pusat

913,0

1.646,0

0,0

0,0

0,0

1.646,0

1.734,0

1.825,0

1.922,0 Formulir 2.3 - 1


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

2 .003 Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan KND 1709.01.00 3

OU

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan KND

OU

913,0

1.646,0

0,0

0,0

0,0

1.646,0

1.734,0

1.825,0

1.922,0 1.922,0 Pusat

913,0

1.646,0

0,0

0,0

0,0

1.646,0

1.734,0

1.825,0

656,0

475,0

0,0

0,0

0,0

475,0

501,0

527,0

555,0

656,0

475,0

0,0

0,0

0,0

475,0

501,0

527,0

555,0

656,0

475,0

0,0

0,0

0,0

475,0

501,0

527,0

1710

Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

5.332,0

5.396,0

0,0

0,0

0,0

5.396,0

5.681,0

5.975,0

6.301,0

1710.01

Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

5.332,0

5.396,0

0,0

0,0

0,0

5.396,0

5.681,0

5.975,0

6.301,0

1710.01.00 1

Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan

941,0

991,0

0,0

0,0

0,0

991,0

1.043,0

1.091,0

1.157,0

941,0

991,0

0,0

0,0

0,0

991,0

1.043,0

1.091,0

1.157,0

.001 Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1710.01.00 2

Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum

.002 Layanan Bantuan Hukum dan Pendapat Hukum 1710.01.00 3

OU

Indeks Kepuasan pengguna Layanan Kehumasan

.003 Layanan Kehumasan 1711

OU

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

OU

555,0 Pusat

941,0

991,0

0,0

0,0

0,0

991,0

1.043,0

1.091,0

1.157,0 Pusat

1.461,0

1.538,0

0,0

0,0

0,0

1.538,0

1.619,0

1.705,0

1.796,0

1.461,0

1.538,0

0,0

0,0

0,0

1.538,0

1.619,0

1.705,0

1.796,0

1.461,0

1.538,0

0,0

0,0

0,0

1.538,0

1.619,0

1.705,0

1.796,0 Pusat

2.930,0

2.867,0

0,0

0,0

0,0

2.867,0

3.019,0

3.179,0

3.348,0

2.930,0

2.867,0

0,0

0,0

0,0

2.867,0

3.019,0

3.179,0

3.348,0

2.930,0

2.867,0

0,0

0,0

0,0

2.867,0

3.019,0

3.179,0

3.348,0 Pusat

40.631,0

43.540,0

0,0

0,0

0,0

43.540,0

45.848,0

48.277,0

50.837,0

Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG Kode (1)


Jenis Output

(2)

(3)

1711.01

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan

1711.01.00 1

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

.001 Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan Kn 1711.01.00 2

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

.002 Berkas Kekayaan Negara 1711.01.00 3

OU

OU

Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis

Alokasi 2013 (4)

(Juta Rupiah)


PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(10)

(11)

(12)

40.631,0

43.540,0

0,0

0,0

0,0

43.540,0

45.848,0

48.277,0

50.837,0

3.295,0

3.216,0

0,0

0,0

0,0

3.216,0

3.386,0

3.566,0

3.755,0

3.295,0

3.216,0

0,0

0,0

0,0

3.216,0

3.386,0

3.566,0

3.755,0

3.295,0

3.216,0

0,0

0,0

0,0

3.216,0

3.386,0

3.566,0

3.755,0 Pusat

7.994,0

6.404,0

0,0

0,0

0,0

6.404,0

6.744,0

7.101,0

7.478,0

7.994,0

6.404,0

0,0

0,0

0,0

6.404,0

6.744,0

7.101,0

7.478,0

7.994,0

6.404,0

0,0

0,0

0,0

6.404,0

6.744,0

7.101,0

29.342,0

33.920,0

0,0

0,0

0,0

33.920,0

35.718,0

37.610,0

39.604,0

8.158,0

0,0

0,0

0,0

8.158,0

8.590,0

9.045,0

9.525,0

OU

8.361,0 8.361,0

8.158,0

0,0

0,0

0,0

8.158,0

8.590,0

9.045,0

.004 Laporan Penyediaan Layanan TIK

OU

20.981,0

25.762,0

0,0

0,0

0,0

25.762,0

27.128,0

28.565,0

30.079,0

9.525,0 Pusat

20.981,0

25.762,0

0,0

0,0

0,0

25.762,0

27.128,0

28.565,0

30.079,0 Pusat

1712

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

4.079,0

4.233,0

0,0

0,0

0,0

4.233,0

4.458,0

4.693,0

4.941,0

1712.01

Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

4.079,0

4.233,0

0,0

0,0

0,0

4.233,0

4.458,0

4.693,0

4.941,0

1712.01.00 1

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang

861,0

849,0

0,0

0,0

0,0

849,0

894,0

941,0

991,0

861,0

849,0

0,0

0,0

0,0

849,0

894,0

941,0

991,0

OU

(13)

7.478,0 Pusat

.003 Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

.001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang

Lokasi

Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1712.01.00 2

Jumlah Pokok Lelang

.002 Rekomendasi/Persetujuan di Bidang Lelang 1712.01.00 3

OU

Jumlah Bea Lelang

.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang

OU

(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan

Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(13)

861,0

849,0

0,0

0,0

0,0

849,0

894,0

941,0

991,0 Pusat

20,0

16,0

0,0

0,0

0,0

16,0

17,0

18,0

18,0

20,0

16,0

0,0

0,0

0,0

16,0

17,0

18,0

18,0

20,0

16,0

0,0

0,0

0,0

16,0

17,0

18,0

18,0 Pusat

3.198,0

3.368,0

0,0

0,0

0,0

3.368,0

3.547,0

3.734,0

3.932,0

3.198,0

3.368,0

0,0

0,0

0,0

3.368,0

3.547,0

3.734,0

3.932,0

3.198,0

3.368,0

0,0

0,0

0,0

3.368,0

3.547,0

3.734,0

3.932,0 Pusat

1713

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

4.819,0

5.013,0

0,0

0,0

0,0

5.013,0

5.279,0

5.559,0

5.852,0

1713.01

Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

4.819,0

5.013,0

0,0

0,0

0,0

5.013,0

5.279,0

5.559,0

5.852,0

1713.01.00 1

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian

1.701,0

1.781,0

0,0

0,0

0,0

1.781,0

1.875,0

1.975,0

2.079,0

1.701,0

1.781,0

0,0

0,0

0,0

1.781,0

1.875,0

1.975,0

2.079,0

.001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penilaian 1713.01.00 2

Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu

.002 Laporan Penilaian 1713.01.00 3

1714

OU

OU

Jumlah database penilaian

1.701,0

1.781,0

0,0

0,0

0,0

1.781,0

1.875,0

1.975,0

2.079,0 Pusat

1.198,0

1.261,0

0,0

0,0

0,0

1.261,0

1.328,0

1.398,0

1.472,0

1.198,0

1.261,0

0,0

0,0

0,0

1.261,0

1.328,0

1.398,0

1.472,0

1.198,0

1.261,0

0,0

0,0

0,0

1.261,0

1.328,0

1.398,0

1.472,0 Pusat

1.920,0

1.971,0

0,0

0,0

0,0

1.971,0

2.076,0

2.186,0

2.301,0

737,0

0,0

0,0

0,0

737,0

776,0

817,0

860,0

.003 Data dan Informasi Penilaian

OU

709,0 709,0

737,0

0,0

0,0

0,0

737,0

776,0

817,0

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian

OP

1.211,0

1.234,0

0,0

0,0

0,0

1.234,0

1.300,0

1.369,0

1.441,0

1.211,0

1.234,0

0,0

0,0

0,0

1.234,0

1.300,0

1.369,0

1.441,0 Pusat

5.893,0

5.081,0

0,0

0,0

0,0

5.081,0

5.351,0

5.636,0

Perumasan Kebijakan, Standardisasi,

Lokasi

860,0 Pusat

5.933,0 Formulir 2.3 - 4

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG Kode (1)

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lainlain 1714.01

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain

5.893,0

5.081,0

0,0

0,0

0,0

5.081,0

5.351,0

5.636,0

5.933,0

1714.01.00 1

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain

2.353,0

2.115,0

0,0

0,0

0,0

2.115,0

2.227,0

2.345,0

2.469,0

2.353,0

2.115,0

0,0

0,0

0,0

2.115,0

2.227,0

2.345,0

2.469,0

.001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL 1714.01.00 2

Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah

.003 Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat .004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Pn dan Knl 1714.01.00 3

OU

OP OU

Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

.002 Rekomendasi, Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL

OU

2.353,0

2.115,0

0,0

0,0

0,0

2.115,0

2.227,0

2.345,0

2.469,0 Pusat

3.097,0

2.793,0

0,0

0,0

0,0

2.793,0

2.941,0

3.098,0

3.261,0

98,0

97,0

0,0

0,0

0,0

97,0

102,0

108,0

113,0

98,0

97,0

0,0

0,0

0,0

97,0

102,0

108,0

113,0 Pusat

2.999,0

2.696,0

0,0

0,0

0,0

2.696,0

2.839,0

2.990,0

3.148,0

2.999,0

2.696,0

0,0

0,0

0,0

2.696,0

2.839,0

2.990,0

3.148,0 Pusat

443,0

173,0

0,0

0,0

0,0

173,0

183,0

193,0

203,0

443,0

173,0

0,0

0,0

0,0

173,0

183,0

193,0

203,0

443,0

173,0

0,0

0,0

0,0

173,0

183,0

193,0

203,0 Pusat

1715

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

154.952,0

140.037,0

0,0

0,0

0,0

140.037,0

147.459,0

155.303,0

163.502,0

1715.01

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan

154.952,0

140.037,0

0,0

0,0

0,0

140.037,0

147.459,0

155.303,0

163.502,0 Formulir 2.3 - 5

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG Kode

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn 1715.01.00 1

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

.001 Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara .002 Laporan Penilaian .994 Layanan Perkantoran

OU OU OP

142.155,0

126.872,0

0,0

0,0

0,0

126.872,0

133.596,0

140.676,0

148.131,0

21.299,0

21.910,0

0,0

0,0

0,0

21.910,0

23.071,0

24.293,0

25.581,0

21.299,0

21.910,0

0,0

0,0

0,0

21.910,0

23.071,0

24.293,0

25.581,0 Pusat

2.423,0

2.493,0

0,0

0,0

0,0

2.493,0

2.625,0

2.764,0

2.910,0

2.423,0

2.493,0

0,0

0,0

0,0

2.493,0

2.625,0

2.764,0

2.910,0 Pusat

81.840,0

81.953,0

0,0

0,0

0,0

81.953,0

86.296,0

90.870,0

95.686,0

81.840,0

81.953,0

0,0

0,0

0,0

81.953,0

86.296,0

90.870,0

95.686,0 Pusat

595,0

0,0

0,0

0,0

595,0

627,0

660,0


OP

1.272,0 1.272,0

595,0

0,0

0,0

0,0

595,0

627,0

660,0


OP

6.063,0

3.400,0

0,0

0,0

0,0

3.400,0

3.580,0

3.770,0

6.063,0

3.400,0

0,0

0,0

0,0

3.400,0

3.580,0

3.770,0


OP

29.258,0

16.521,0

0,0

0,0

0,0

16.521,0

17.397,0

18.319,0

29.258,0

16.521,0

0,0

0,0

0,0

16.521,0

17.397,0

18.319,0

19.289,0 Pusat

9.127,0

9.390,0

0,0

0,0

0,0

9.390,0

9.887,0

10.441,0

10.963,0

9.127,0

9.390,0

0,0

0,0

0,0

9.390,0

9.887,0

10.441,0

10.963,0

9.127,0

9.390,0

0,0

0,0

0,0

9.390,0

9.887,0

10.441,0

10.963,0 Pusat

3.670,0

3.775,0

0,0

0,0

0,0

3.775,0

3.976,0

4.186,0

4.408,0

3.670,0

3.775,0

0,0

0,0

0,0

3.775,0

3.976,0

4.186,0

4.408,0

3.670,0

3.775,0

0,0

0,0

0,0

3.775,0

3.976,0

4.186,0

4.408,0 Pusat

1715.01.00 2

Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan jumlah bea lelang

.003 Surat Rekomendasi di Bidang PKN, Piutang Negara, dan Lelang 1715.01.00 3

OU

Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang

.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan

OU

695,0 695,0 Pusat 3.970,0 3.970,0 Pusat 19.289,0

1716

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

349.021,0

301.445,0

0,0

0,0

0,0

301.445,0

317.421,0

334.244,0

351.960,0

1716.01

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

349.021,0

301.445,0

0,0

0,0

0,0

301.445,0

317.421,0

334.244,0

351.960,0

Formulir 2.3 - 6


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl 1716.01.00 1

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

258.717,0

0,0

0,0

0,0

258.717,0

272.430,0

286.868,0

302.072,0

10.823,0

11.227,0

0,0

0,0

0,0

11.227,0

11.822,0

12.449,0

13.108,0

.001 Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara

OU

10.823,0

11.227,0

0,0

0,0

0,0

11.227,0

11.822,0

12.449,0

13.108,0 Pusat

.002 Laporan Penilaian

OU

9.893,0

10.263,0

0,0

0,0

0,0

10.263,0

10.807,0

11.380,0

11.983,0

9.893,0

10.263,0

0,0

0,0

0,0

10.263,0

10.807,0

11.380,0


OP

194.966,0

196.877,0

0,0

0,0

0,0

196.877,0

207.312,0

218.299,0

229.869,0

194.966,0

196.877,0

0,0

0,0

0,0

196.877,0

207.312,0

218.299,0

229.869,0 Pusat


OP

2.483,0

2.450,0

0,0

0,0

0,0

2.450,0

2.580,0

2.717,0

2.483,0

2.450,0

0,0

0,0

0,0

2.450,0

2.580,0

2.717,0


OP

16.943,0

14.000,0

0,0

0,0

0,0

14.000,0

14.742,0

15.523,0

16.943,0

14.000,0

0,0

0,0

0,0

14.000,0

14.742,0

15.523,0

16.346,0 Pusat


OP

72.726,0

23.900,0

0,0

0,0

0,0

23.900,0

25.167,0

26.500,0

27.905,0

1716.01.00 2

Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

.004 Dokumen Pengurusan Piutang Negara 1716.01.00 3

1716.01.00 4

OU

Jumlah Bea Lelang

.003 Dokumen Pelaksanaan Lelang

OU

Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Jumlah Pokok Lelang

.005 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1717

307.834,0

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

OP

11.983,0 Pusat

2.861,0 2.861,0 Pusat 16.346,0

72.726,0

23.900,0

0,0

0,0

0,0

23.900,0

25.167,0

26.500,0

27.905,0 Pusat

18.857,0

19.562,0

0,0

0,0

0,0

19.562,0

20.598,0

21.690,0

22.840,0

18.857,0

19.562,0

0,0

0,0

0,0

19.562,0

20.598,0

21.690,0

22.840,0

18.857,0

19.562,0

0,0

0,0

0,0

19.562,0

20.598,0

21.690,0

22.840,0 Pusat

7.964,0

8.262,0

0,0

0,0

0,0

8.262,0

8.700,0

9.161,0

9.647,0

7.964,0

8.262,0

0,0

0,0

0,0

8.262,0

8.700,0

9.161,0

9.647,0

7.964,0

8.262,0

0,0

0,0

0,0

8.262,0

8.700,0

9.161,0

9.647,0 Pusat

14.366,0

14.904,0

0,0

0,0

0,0

14.904,0

15.693,0

16.525,0

17.401,0

14.366,0

14.904,0

0,0

0,0

0,0

14.904,0

15.693,0

16.525,0

17.401,0

14.366,0

14.904,0

0,0

0,0

0,0

14.904,0

15.693,0

16.525,0

132.180,0

110.183,1

0,0

0,0

0,0

110.183,1

116.002,0

122.168,0

17.401,0 Pusat 128.644,0

Formulir 2.3 - 7



Jenis Output

(2)

(3)

(1)

1717.01

Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas

1717.01.00 1

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

Alokasi 2013 (4)

(Juta Rupiah)


PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015 (10)

2016 (11)

2017 (12)

132.180,0

110.183,1

0,0

0,0

0,0

110.183,1

116.002,0

122.168,0

128.644,0

23.400,0

21.475,0

0,0

0,0

0,0

21.475,0

22.595,0

23.811,0

25.073,0

0,0

0,0

0,0

11.774,0

12.380,0

13.055,0

13.747,0

.002 Layanan Pelatihan dan Pengembangan

OU

13.047,0

11.774,0

13.047,0

11.774,0

0,0

0,0

0,0

11.774,0

12.380,0

13.055,0

13.747,0 Pusat

.005 Layanan Administrasi Kepegawaian

OP

10.353,0

9.701,0

0,0

0,0

0,0

9.701,0

10.215,0

10.756,0

11.326,0

1717.01.00 2

Persentase penyelesaian modernisasi organisasi

10.353,0

9.701,0

0,0

0,0

0,0

9.701,0

10.215,0

10.756,0

11.326,0 Pusat

46.331,0

23.690,0

0,0

0,0

0,0

23.690,0

24.944,0

26.265,0

27.659,0

3.712,0

0,0

0,0

0,0

3.712,0

3.908,0

4.115,0

4.334,0


OP

4.524,0 4.524,0

3.712,0

0,0

0,0

0,0

3.712,0

3.908,0

4.115,0

4.334,0 Pusat

.004 Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal

OU

3.409,0

3.360,0

0,0

0,0

0,0

3.360,0

3.538,0

3.726,0

3.923,0

3.409,0

3.360,0

0,0

0,0

0,0

3.360,0

3.538,0

3.726,0

3.923,0 Pusat

.006 Layanan Pengelolaan Aset

OP

1.237,0

1.044,0

0,0

0,0

0,0

1.044,0

1.099,0

1.157,0

1.218,0

1.237,0

1.044,0

0,0

0,0

0,0

1.044,0

1.099,0

1.157,0

1.218,0 Pusat


OP

13.991,0

8.000,0

0,0

0,0

0,0

8.000,0

8.424,0

8.870,0

9.341,0

13.991,0

8.000,0

0,0

0,0

0,0

8.000,0

8.424,0

8.870,0

9.341,0 Pusat


OP

18.563,0

5.865,0

0,0

0,0

0,0

5.865,0

6.176,0

6.503,0

6.848,0


OP


OP

1717.01.00 3


18.563,0

5.865,0

0,0

0,0

0,0

5.865,0

6.176,0

6.503,0

6.848,0 Pusat

4.351,0

1.009,0

0,0

0,0

0,0

1.009,0

1.062,0

1.118,0

1.178,0

4.351,0

1.009,0

0,0

0,0

0,0

1.009,0

1.062,0

1.118,0

1.178,0 Pusat

256,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

737,0

776,0

Lokasi (13)

817,0

256,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

737,0

776,0

62.449,0

65.018,1

0,0

0,0

0,0

65.018,1

68.463,0

72.092,0

75.912,0

817,0 Pusat

4.634,0

0,0

0,0

0,0

4.634,0

4.879,0

5.138,0

5.410,0

.003 Dokumen Anggaran dan Keuangan

OU

4.666,0 4.666,0

4.634,0

0,0

0,0

0,0

4.634,0

4.879,0

5.138,0


OP

57.783,0

60.384,1

0,0

0,0

0,0

60.384,1

63.584,0

66.954,0

70.502,0

57.783,0

60.384,1

0,0

0,0

0,0

60.384,1

63.584,0

66.954,0

70.502,0 Pusat

5.410,0 Pusat

Formulir 2.3 - 8


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

TOTAL

706.505,0

625.194,1

0,0

0,0

0,0

625.194,1

658.310,0

693.238,0

Lokasi (13)

729.957,0

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 12 September 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS JENDERAL


Formulir 2.3 - 9

B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1655

Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

84.584,0

85.584,1

0,0

0,0

0,0

85.584,1

102.145,9

107.145,7

117.860,3

1655.01

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

84.584,0

85.584,1

0,0

0,0

0,0

85.584,1

102.145,9

107.145,7

117.860,3

1655.01.00 1

Indeks kepuasan pengguna layanan

84.584,0

85.584,1

0,0

0,0

0,0

85.584,1

102.145,9

107.145,7

117.860,3

84.584,0

85.584,1

0,0

0,0

0,0

85.584,1

102.145,9

107.145,7

117.860,3

.006 Layanan di bidang Penyuluhan dan Kehumasan (UP)

OU

84.584,0

85.584,1

0,0

0,0

0,0

85.584,1

102.145,9

107.145,7

1656

Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

107.742,8

107.742,8

0,0

0,0

0,0

107.742,8

237.120,6

248.739,6

273.613,5

1656.01

Sistem Manajemen yang Handal

107.742,8

107.742,8

0,0

0,0

0,0

107.742,8

237.120,6

248.739,6

273.613,5

1656.01.00 1

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

107.742,8

107.742,8

0,0

0,0

0,0

107.742,8

237.120,6

248.739,6

273.613,5

107.742,8

107.742,8

0,0

0,0

0,0

107.742,8

237.120,6

248.739,6

273.613,5

107.742,8

107.742,8

0,0

0,0

0,0

107.742,8

237.120,6

248.739,6

273.613,5 Pusat

.003 Layanan Teknologi Informasi Perpajakan (UP)

OU

117.860,3 Pusat

1657

Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

198.032,6

4.026,7

0,0

0,0

0,0

4.026,7

6.469,8

6.688,7

7.357,5

1657.01

Penataan Struktur Organisasi yang efektif

198.032,6

4.026,7

0,0

0,0

0,0

4.026,7

6.469,8

6.688,7

7.357,5

1657.01.00 1

Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat / diperbaharui

198.032,6

4.026,7

0,0

0,0

0,0

4.026,7

6.469,8

6.688,7

7.357,5

0,0

0,0

0,0

3.292,3

5.683,0

5.873,7

6.461,0 6.461,0 Pusat

.001 Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan

OU

666,0

3.292,3

666,0

3.292,3

0,0

0,0

0,0

3.292,3

5.683,0

5.873,7

.002 laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis

OU

733,8

734,4

0,0

0,0

0,0

734,4

786,8

815,0

896,5

733,8

734,4

0,0

0,0

0,0

734,4

786,8

815,0

896,5 Pusat

196.632,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

002* Laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis (PLN)

OU

0,0

196.632,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1658

Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan

4.751,7

6.499,3

0,0

0,0

0,0

6.499,3

6.850,2

7.122,2

7.834,3

0,0 Pusat

1658.01

Peningkatan efektivitas pengawasan

4.751,7

6.499,3

0,0

0,0

0,0

6.499,3

6.850,2

7.122,2

7.834,3

1658.01.00

Persentase jumlah penambahan Wajib

4.751,7

6.499,3

0,0

0,0

0,0

6.499,3

6.850,2

7.122,2

7.834,3 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK Kode


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

1

(Juta Rupiah) Lokasi (13)

Pajak terdaftar .001 Dok di bidang ekstensifikasi dan penilaian

OU

530,7

1.283,4

0,0

0,0

0,0

1.283,4

2.205,4

2.249,8

2.474,7

530,7

1.283,4

0,0

0,0

0,0

1.283,4

2.205,4

2.249,8

2.474,7 Pusat

.002 laporan atas kegiatan di bidang ekstensifikasi dan penilaian

OU

4.221,0

5.215,9

0,0

0,0

0,0

5.215,9

4.644,8

4.872,4

5.359,6

4.221,0

5.215,9

0,0

0,0

0,0

5.215,9

4.644,8

4.872,4

5.359,6 Pusat

1659

Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

9.248,1

9.149,0

0,0

0,0

0,0

9.149,0

20.353,2

21.350,5

23.485,6

1659.01

Peningkatan efektivitas penegakan hukum

9.248,1

9.149,0

0,0

0,0

0,0

9.149,0

20.353,2

21.350,5

23.485,6

1659.01.00 1

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

9.248,1

9.149,0

0,0

0,0

0,0

9.149,0

20.353,2

21.350,5

23.485,6

9.248,1

9.149,0

0,0

0,0

0,0

9.149,0

20.353,2

21.350,5

23.485,6

9.248,1

9.149,0

0,0

0,0

0,0

9.149,0

20.353,2

21.350,5

23.485,6 Pusat

.001 Dokumen di bidang Intelijen dan Penyidikan

OU

1660

Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

5.439,8

6.527,7

0,0

0,0

0,0

6.527,7

5.985,9

6.279,2

6.907,1

1660.01

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas

5.439,8

6.527,7

0,0

0,0

0,0

6.527,7

5.985,9

6.279,2

6.907,1

1660.01.00 1

Persentase rata-rata realisasi waktu penyelesaian pelayanan di bidang keberatan

5.439,8

6.527,7

0,0

0,0

0,0

6.527,7

5.985,9

6.279,2

6.907,1

5.439,8

6.527,7

0,0

0,0

0,0

6.527,7

5.985,9

6.279,2

6.907,1

5.439,8

6.527,7

0,0

0,0

0,0

6.527,7

5.985,9

6.279,2

6.907,1 Pusat

12.266,8

14.564,0

0,0

0,0

0,0

14.564,0

14.961,3

15.469,8

17.016,8

.001 Layanan keberatan dan banding

OU

1661

Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

1661.01

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

908,5

1.830,5

0,0

0,0

0,0

1.830,5

999,8

1.048,7

1.153,6

1661.01.00 1

Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi

908,5

1.830,5

0,0

0,0

0,0

1.830,5

999,8

1.048,7

1.153,6

908,5

1.830,5

0,0

0,0

0,0

1.830,5

999,8

1.048,7

1.153,6

.001 Dok. Renstra

OU

908,5

1.830,5

0,0

0,0

0,0

1.830,5

999,8

1.048,7

1661.02

Peningkatan Kapasitas Lembaga

11.358,3

12.733,5

0,0

0,0

0,0

12.733,5

13.961,5

14.421,1

15.863,2

1.153,6 Pusat

1661.02.00 2

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

11.358,3

12.733,5

0,0

0,0

0,0

12.733,5

13.961,5

14.421,1

15.863,2 Formulir 2.3 - 2



(1)

(2)

.002 Layanan Peningkatan Kapasitas SDM

Jenis Output (3)

OU


Alokasi 2013 (4)

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

Lokasi

2017

(10)

(11)

(12)

11.358,3

12.733,5

0,0

0,0

0,0

12.733,5

13.961,5

14.421,1

15.863,2

(13)

11.358,3

12.733,5

0,0

0,0

0,0

12.733,5

13.961,5

14.421,1

15.863,2 Pusat

1662

Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

10.720,5

19.154,9

0,0

0,0

0,0

19.154,9

30.671,9

32.174,8

35.392,3

1662.01

Peningkatan Efektivitas Pengawasan

10.720,5

19.154,9

0,0

0,0

0,0

19.154,9

30.671,9

32.174,8

35.392,3

1662.01.00 1

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak

10.720,5

7.506,2

0,0

0,0

0,0

7.506,2

30.671,9

32.174,8

35.392,3

0,0

7.506,2

0,0

0,0

0,0

7.506,2

30.671,9

32.174,8

35.392,3

0,0

7.506,2

0,0

0,0

0,0

7.506,2

30.671,9

32.174,8

35.392,3 Pusat

10.720,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

***1 Dok di bidang pemeriksaaan .001 Dok di bidang pemeriksaaan dan penagihan 1662.01.00 2

OU OU

Persentase pencairan piutang pajak

***2 Dok di bidang Penagihan

OU

0,0

10.720,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0

11.648,7

0,0

0,0

0,0 Pusat

1663

Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

3.148,5

8.748,5

0,0

0,0

0,0

8.748,5

20.787,7

21.806,3

23.986,9

1663.01

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

3.148,5

7.947,8

0,0

0,0

0,0

7.947,8

20.787,7

21.806,3

23.986,9

1663.01.00 1

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

3.148,5

7.947,8

0,0

0,0

0,0

7.947,8

20.787,7

21.806,3

23.986,9

0,0

0,0

0,0

7.947,8

20.787,7

21.806,3

23.986,9 23.986,9 Pusat

***1 Laporan atas kegiatan di bidang potensi dan penerimaan

OU

0,0

7.947,8

0,0

7.947,8

0,0

0,0

0,0

7.947,8

20.787,7

21.806,3

.001 Laporan atas kegiatan di bidang potensi, kepatuhan dan penerimaan

OU

3.148,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.148,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

1663.02

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

1663.02.00 2

Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

***2 Laporan atas kegiatan di bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak

OU

Formulir 2.3 - 3



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

0,0

800,7

0,0

0,0

0,0

800,7

0,0

0,0

1664

Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

3.279,4

8.955,3

0,0

0,0

0,0

8.955,3

9.021,6

9.463,6

10.410,0

0,0 Pusat

1664.01

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga

3.279,4

8.955,3

0,0

0,0

0,0

8.955,3

9.021,6

9.463,6

10.410,0

1664.01.00 1

Persentase Penyelesaian Usulan Pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I

3.279,4

8.479,3

0,0

0,0

0,0

8.479,3

9.021,6

9.463,6

10.410,0

0,0

0,0

0,0

8.479,3

9.021,6

9.463,6

10.410,0

10.410,0 Pusat

***1 PP dan PMK di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

OU

0,0

8.479,3

0,0

8.479,3

0,0

0,0

0,0

8.479,3

9.021,6

9.463,6

.001 Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

OU

3.279,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.279,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

1664.01.00 2

Persentase Penyelesaian Pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

***2 PER Dirjen di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

OU

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

1665

Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

11.151,1

10.259,0

0,0

0,0

0,0

10.259,0

18.809,1

19.779,5

21.757,4

1665.01

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga

11.151,1

10.259,0

0,0

0,0

0,0

10.259,0

18.809,1

19.779,5

21.757,4

1665.01.00 1

Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II

8.699,0

6.396,4

0,0

0,0

0,0

6.396,4

15.527,0

16.079,5

17.687,5

8.699,0

6.396,4

0,0

0,0

0,0

6.396,4

15.527,0

16.079,5

17.687,5 17.687,5 Pusat

.001 Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional 1665.01.00 2

OU

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

.002 Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional

OU

0,0 Pusat

8.699,0

6.396,4

0,0

0,0

0,0

6.396,4

15.527,0

16.079,5

2.452,1

3.862,6

0,0

0,0

0,0

3.862,6

3.282,1

3.700,0

4.069,9

2.452,1

3.862,6

0,0

0,0

0,0

3.862,6

3.282,1

3.700,0

4.069,9

2.452,1

3.862,6

0,0

0,0

0,0

3.862,6

3.282,1

3.700,0




Jenis Output

(2)

(3)

(1)

Alokasi 2013 (4)


Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

(10)

2016 (11)

2017 (12)

(13)

1666

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

142.053,7

106.721,0

0,0

0,0

0,0

106.721,0

156.316,0

163.975,5

180.373,0

1666.01

Sistem Manajemen yang handal

142.053,7

106.721,0

0,0

0,0

0,0

106.721,0

156.316,0

163.975,5

180.373,0

1666.01.00 1

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

142.053,7

106.721,0

0,0

0,0

0,0

106.721,0

156.316,0

163.975,5

180.373,0

20.747,4

20.984,7

0,0

0,0

0,0

20.984,7

22.830,4

23.949,1

26.344,0 26.344,0 Pusat

.001 Sistem Informasi di Bidang Perpajakan

OU

20.747,4

20.984,7

0,0

0,0

0,0

20.984,7

22.830,4

23.949,1

.003 Aplikasi modernisasi perpajakan

OU

3.280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.609,3

3.786,1

3.280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.609,3

3.786,1

4.164,7 Pusat

.004 Lisensi Software

OU

3.441,2

7.535,7

0,0

0,0

0,0

7.535,7

3.786,7

3.972,3

4.369,5

3.441,2

7.535,7

0,0

0,0

0,0

7.535,7

3.786,7

3.972,3

.005 Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP)

OU

114.585,1

78.200,6

0,0

0,0

0,0

78.200,6

126.089,6

132.268,0

145.494,8

114.585,1

78.200,6

0,0

0,0

0,0

78.200,6

126.089,6

132.268,0

145.494,8 Pusat

4.164,7

4.369,5 Pusat

1667

Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

488.282,6

440.628,1

0,0

0,0

0,0

440.628,1

547.873,0

559.688,2

615.657,5

1667.01

Penerimaan Pajak negara yang Optimal

429.328,8

391.702,9

0,0

0,0

0,0

391.702,9

448.548,2

458.344,6

504.179,5

1667.01.00 1


429.328,8

391.702,9

0,0

0,0

0,0

391.702,9

448.548,2

458.344,6

504.179,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163,4

171,4

188,6

.003 Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung

OP

148,5 148,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163,4

171,4


OP

6.037,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.643,9

6.969,4

6.037,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.643,9

6.969,4

.005 Peralatan/Perlengkapan Kantor

OP

18.147,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.415,7

20.367,1

22.403,8 22.403,8 Pusat

.006 Perlengkapan Sarana Gedung

OP

.009 Layanan Kerjasama Perpajakan dan

OP

188,6 Pusat 7.666,4 7.666,4 Pusat

18.147,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.415,7

20.367,1

494,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

544,2

570,8

627,9

627,9 Pusat

494,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

544,2

570,8

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

11,0

11,5

Lokasi

12,7 Formulir 2.3 - 5



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Pemberian Bantuan Hukum 10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

11,0

11,5

17.245,7

32.807,3

0,0

0,0

0,0

32.807,3

17.901,5

18.683,7

20.552,1

12,7 Pusat

17.245,7

32.807,3

0,0

0,0

0,0

32.807,3

17.901,5

18.683,7

20.552,1 Pusat

672,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740,5

776,8

.011 Dukungan Layanan Perkantoran (UP)

OU

.019 Database Perpajakan (UP)

OU

672,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740,5

776,8


OU

347.528,2

358.885,6

0,0

0,0

0,0

358.885,6

358.740,6

364.642,9

401.107,2

347.528,2

358.885,6

0,0

0,0

0,0

358.885,6

358.740,6

364.642,9

401.107,2 Pusat


OP

4.047,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.454,2

4.672,4

5.139,7 5.139,7 Pusat


OP

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran .998 Gedung/Bangunan

OP OP

854,5 854,5 Pusat

4.047,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.454,2

4.672,4

220,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

294,6

328,8

361,7

220,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

294,6

328,8

361,7 Pusat

6.192,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.760,9

7.043,2

7.747,6

6.192,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.760,9

7.043,2

7.747,6 Pusat

28.582,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.877,7

34.106,6

37.517,3

28.582,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.877,7

34.106,6

37.517,3 Pusat

1667.02


58.953,8

48.925,2

0,0

0,0

0,0

48.925,2

99.324,8

101.343,6

111.478,0

1667.02.00 2


58.953,8

48.925,2

0,0

0,0

0,0

48.925,2

99.324,8

101.343,6

111.478,0

58.953,8

48.925,2

0,0

0,0

0,0

48.925,2

99.324,8

101.343,6

111.478,0

58.953,8

48.925,2

0,0

0,0

0,0

48.925,2

99.324,8

101.343,6

111.478,0 Pusat

.007 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan

OU

1668

Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

2.713.568,7

2.529.052,1

0,0

0,0

0,0

2.529.052,1

2.847.247,8

2.921.244,4

3.213.368,8

1668.01

Penerimaan Pajak negara yang Optimal

341.312,7

175.463,1

0,0

0,0

0,0

175.463,1

383.975,0

411.368,0

452.504,8

1668.01.00 1


341.312,7

175.463,1

0,0

0,0

0,0

175.463,1

383.975,0

411.368,0

452.504,8

6.365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.004,0

7.347,2

8.081,9

6.365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.004,0

7.347,2

8.081,9 Pusat

5.618,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

5.621,1

5.811,8

6.392,9

5.618,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

5.621,1

5.811,8

6.392,9 Pusat

.002 Bangunan .003 Tanah

OP OP

Formulir 2.3 - 6



Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


OP


2015

2016

2017

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

6.368,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.477,8

6.734,1

7.407,5

6.368,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.477,8

6.734,1

7.407,5 Pusat

1.812,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.823,1

1.866,9

2.053,6 2.053,6 Pusat


OP

1.812,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.823,1

1.866,9

.006 Peralatan/Perlengkapan Kantor

OP

569,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,9

105,7

569,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,9

105,7

.007 Perlengkapan sarana gedung

OP

1.699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.222,3

2.331,2

1.699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.222,3

2.331,2


OU

25.797,6

28.040,0

0,0

0,0

0,0

28.040,0

27.886,1

29.067,2

31.974,0

25.797,6

28.040,0

0,0

0,0

0,0

28.040,0

27.886,1

29.067,2

31.974,0 Pusat

.010 Bangunan (UP)

OP

1.755,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.755,5

1.755,5

1.931,1

1.755,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.755,5

1.755,5

1.931,1 Pusat

.014 Peralatan/Perlengkapan Kantor (UP)

OP

0,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

0,0

0,0

.016 Database Perpajakan (UP)

OU

135.759,3

77.270,1

0,0

0,0

0,0

77.270,1

163.549,7

178.192,1

196.011,3

135.759,3

77.270,1

0,0

0,0

0,0

77.270,1

163.549,7

178.192,1

196.011,3 Pusat


OP

2.888,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.638,2

3.876,5

2.888,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.638,2

3.876,5


OP

24.337,1

6.396,3

0,0

0,0

0,0

6.396,3

28.968,7

34.220,9

24.337,1

6.396,3

0,0

0,0

0,0

6.396,3

28.968,7

34.220,9


OP

128.341,5

61.256,7

0,0

0,0

0,0

61.256,7

134.927,6

140.058,9

116,3 116,3 Pusat 2.564,3 2.564,3 Pusat

0,0 0,0 Pusat

4.264,2 4.264,2 Pusat 37.642,9 37.642,9 Pusat 154.064,8

128.341,5

61.256,7

0,0

0,0

0,0

61.256,7

134.927,6

140.058,9

1668.02


2.372.256,0

2.353.589,0

0,0

0,0

0,0

2.353.589,0

2.463.272,8

2.509.876,4

2.760.864,0

1668.02.00 2


2.372.256,0

2.353.589,0

0,0

0,0

0,0

2.353.589,0

2.463.272,8

2.509.876,4

2.760.864,0

2.372.256,0

2.353.589,0

0,0

0,0

0,0

2.353.589,0

2.463.272,8

2.509.876,4

2.760.864,0

2.372.256,0

2.353.589,0

0,0

0,0

0,0

2.353.589,0

2.463.272,8

2.509.876,4

57.108,8

77.402,0

0,0

0,0

0,0

77.402,0

57.605,5

58.050,0

.994 Layanan Perkantoran 1669

Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

OU

154.064,8 Pusat

2.760.864,0 Pusat 63.854,9 Formulir 2.3 - 7



Jenis Output

(2)

(3)

(1)


Alokasi 2013 (4)

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

2016

Lokasi

2017

(10)

(11)

(12)

1669.01

Sistem Manajemen yang handal

57.108,8

77.402,0

0,0

0,0

0,0

77.402,0

57.605,5

58.050,0

63.854,9

(13)

1669.01.00 1

Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer

57.108,8

77.402,0

0,0

0,0

0,0

77.402,0

57.605,5

58.050,0

63.854,9

849,8

0,0

0,0

0,0

849,8

664,4

687,8

756,5


OP

620,8 620,8

849,8

0,0

0,0

0,0

849,8

664,4

687,8


OU

55.898,1

76.552,2

0,0

0,0

0,0

76.552,2

56.686,2

57.101,1

62.811,2

55.898,1

76.552,2

0,0

0,0

0,0

76.552,2

56.686,2

57.101,1

62.811,2 Pusat


OP

37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,6

43,6

48,0

37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,6

43,6

48,0 Pusat

552,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,3

217,5

239,2

552,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,3

217,5

239,2 Pusat


OP

756,5 Pusat

1670

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

1.617.687,0

1.561.060,6

0,0

0,0

0,0

1.561.060,6

1.758.514,0

1.780.451,7

1.958.496,7

1670.01

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

1.617.687,0

1.561.060,6

0,0

0,0

0,0

1.561.060,6

1.758.514,0

1.780.451,7

1.958.496,7

1670.01.00 1

Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi

1.617.687,0

1.561.060,6

0,0

0,0

0,0

1.561.060,6

1.758.514,0

1.780.451,7

1.958.496,7

3.981,7

3.981,7

0,0

0,0

0,0

3.981,7

4.298,3

4.466,0

4.912,6

3.981,7

3.981,7

0,0

0,0

0,0

3.981,7

4.298,3

4.466,0

4.912,6 Pusat

10.899,4

12.620,8

0,0

0,0

0,0

12.620,8

11.725,8

12.169,7

13.386,6

10.899,4

12.620,8

0,0

0,0

0,0

12.620,8

11.725,8

12.169,7

13.386,6 Pusat

6.194,7

6.194,7

0,0

0,0

0,0

6.194,7

6.687,3

6.948,1

7.642,9

6.194,7

6.194,7

0,0

0,0

0,0

6.194,7

6.687,3

6.948,1

7.642,9 Pusat

0,0

24.826,3

0,0

0,0

0,0

24.826,3

0,0

0,0

0,0

0,0

24.826,3

0,0

0,0

0,0

24.826,3

0,0

0,0

0,0 Pusat

0,0

10.538,2

0,0

0,0

0,0

10.538,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10.538,2

0,0

0,0

0,0

10.538,2

0,0

0,0

0,0 Pusat

3.519,9

0,0

0,0

0,0

3.519,9

3.183,3

3.317,6

.002 Dok. Perencanaan dan Penganggaran

.003 Dok. Kepegawaian .006 Dok. Keuangan dan Kinerja .013 Perlengkapan Sarana Gedung .014 Dukungan Layanan Perkantoran (UP)

OP

OP OP OP OU

.017 Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan (UP)

OP

2.933,2

3.649,4

2.933,2

3.519,9

0,0

0,0

0,0

3.519,9

3.183,3

3.317,6

.018 Dok. Perlengkapan (UP)

OP

99.866,6

107.767,8

0,0

0,0

0,0

107.767,8

199.695,8

199.716,6

219.688,3

99.866,6

107.767,8

0,0

0,0

0,0

107.767,8

199.695,8

199.716,6

219.688,3 Pusat

3.649,4 Pusat

Formulir 2.3 - 8



Jenis Output

(1)

(2)

(3)


Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

62.072,5

5.186,9

0,0

62.072,5

5.186,9

0,0

50,0

0,0

0,0


2015

2017

(10)

(11)

(12)

0,0

5.186,9

67.795,7

70.869,3

77.956,2

0,0

0,0

5.186,9

67.795,7

70.869,3

77.956,2 Pusat

0,0

0,0

0,0

55,0

57,7

0,0

(9)=(5+6+7+8)

2016

(13)

.020 Bangunan (UP)

OP

.026 Perlengkapan Sarana Gedung (UP)

OP

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,0

57,7


OU

1.180.534,7

1.279.684,9

0,0

0,0

0,0

1.279.684,9

1.189.443,5

1.194.133,1

1.180.534,7

1.279.684,9

0,0

0,0

0,0

1.279.684,9

1.189.443,5

1.194.133,1


OP

46.041,0

15.524,0

0,0

0,0

0,0

15.524,0

50.663,6

53.146,1

58.460,7

46.041,0

15.524,0

0,0

0,0

0,0

15.524,0

50.663,6

53.146,1

58.460,7 Pusat


OP

7.380,1

3.995,6

0,0

0,0

0,0

3.995,6

7.380,0

7.380,1

7.380,1

3.995,6

0,0

0,0

0,0

3.995,6

7.380,0

7.380,1


OP

197.733,1

87.219,8

0,0

0,0

0,0

87.219,8

217.585,7

228.247,4

251.072,1

197.733,1

87.219,8

0,0

0,0

0,0

87.219,8

217.585,7

228.247,4

251.072,1 Pusat

63,5 63,5 Pusat 1.313.546,4 1.313.546,4 Pusat

8.118,0 8.118,0 Pusat

5236

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan

0,0

7.792,8

0,0

0,0

0,0

7.792,8

8.572,2

9.429,3

10.372,3

5236.01

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas

0,0

7.792,8

0,0

0,0

0,0

7.792,8

8.572,2

9.429,3

10.372,3

5236.01.01

Persentase jumlah panggilan telepon yang direspon terhadap jumlah panggilantelepon yang masuk melalui saluran 500200

0,0

7.792,8

0,0

0,0

0,0

7.792,8

8.572,2

9.429,3

10.372,3

OU

0,0

1.487,8

0,0

0,0

0,0

1.487,8

1.636,7

1.800,3

1.980,4

0,0

1.487,8

0,0

0,0

0,0

1.487,8

1.636,7

1.800,3

1.980,4 Pusat

OU

0,0

6.305,0

0,0

0,0

0,0

6.305,0

6.935,5

7.629,0

8.391,9

0,0

6.305,0

0,0

0,0

0,0

6.305,0

6.935,5

7.629,0

8.391,9 Pusat

5.469.066,1

5.003.867,9

0,0

0,0

0,0

5.003.867,9

5.849.305,7

5.988.859,0

.*** Dukungan Layanan Perkantoran (UP) .994 Layanan Perkantoran

TOTAL

Lokasi

6.587.744,9


Formulir 2.3 - 9



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)



Formulir 2.3 - 10

B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1698

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

61.596,3

26.356,9

0,0

0,0

0,0

26.356,9

34.271,2

34.271,2

34.271,2

1698.01

Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara

61.596,3

26.356,9

0,0

0,0

0,0

26.356,9

34.271,2

34.271,2

34.271,2

1698.01.00 1

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

14.555,5

17.766,2

0,0

0,0

0,0

17.766,2

23.667,5

23.667,5

23.667,5

14.234,9

17.592,6

0,0

0,0

0,0

17.592,6

23.493,9

23.493,9

23.493,9 23.493,9 Pusat

.001 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara

OU

14.234,9

17.592,6

0,0

0,0

0,0

17.592,6

23.493,9

23.493,9


OP

173,6

173,6

0,0

0,0

0,0

173,6

173,6

173,6

173,6

173,6

173,6

0,0

0,0

0,0

173,6

173,6

173,6

173,6 Pusat


OP

147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1698.01.00 2

Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK

147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.238,6

4.788,5

0,0

0,0

0,0

4.788,5

6.801,5

6.801,5

6.801,5

0,0 Pusat

2.012,6

0,0

0,0

0,0

2.012,6

2.630,6

2.630,6

2.630,6

.002 Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

OU

2.012,6

2.012,6

2.012,6

0,0

0,0

0,0

2.012,6

2.630,6

2.630,6

2.630,6 Pusat

.005 Peraturan/Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan

OU

2.775,9

2.775,9

0,0

0,0

0,0

2.775,9

4.170,9

4.170,9

4.170,9

2.775,9

2.775,9

0,0

0,0

0,0

2.775,9

4.170,9

4.170,9

4.170,9 Pusat

38.450,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.006 Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Negara 1698.01.00 3

OU

Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

.003 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Negara 1699

0,0

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

OU

0,0

38.450,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.802,2

3.802,2

0,0

0,0

0,0

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

0,0

0,0

0,0

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

3.802,2

0,0

0,0

0,0

3.802,2

3.802,2

3.802,2

10.286,5

7.994,4

0,0

0,0

0,0

7.994,4

10.367,6

10.367,6

0,0 Pusat

3.802,2 Pusat 10.367,6 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA Kode (1)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1699.01

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn

1699.01.00 1

Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L

.001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 1699.01.00 2

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran

.002 Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran 1699.01.00 3

OU

OU

Persentase (%) Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

.003 Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran

OU

10.286,5

7.994,4

0,0

0,0

0,0

7.994,4

10.367,6

10.367,6

10.367,6

2.772,2

2.485,4

0,0

0,0

0,0

2.485,4

2.608,6

2.608,6

2.608,6

2.772,2

2.485,4

0,0

0,0

0,0

2.485,4

2.608,6

2.608,6

2.608,6

2.772,2

2.485,4

0,0

0,0

0,0

2.485,4

2.608,6

2.608,6

2.608,6 Pusat

4.468,8

4.313,3

0,0

0,0

0,0

4.313,3

5.714,3

5.714,3

5.714,3

4.468,8

4.313,3

0,0

0,0

0,0

4.313,3

5.714,3

5.714,3

5.714,3

4.468,8

4.313,3

0,0

0,0

0,0

4.313,3

5.714,3

5.714,3

5.714,3 Pusat

3.045,5

1.195,7

0,0

0,0

0,0

1.195,7

2.044,7

2.044,7

2.044,7

3.045,5

1.195,7

0,0

0,0

0,0

1.195,7

2.044,7

2.044,7

2.044,7

3.045,5

1.195,7

0,0

0,0

0,0

1.195,7

2.044,7

2.044,7

2.044,7 Pusat

1700

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

5.913,0

5.949,4

0,0

0,0

0,0

5.949,4

8.013,3

8.013,3

8.013,3

1700.01

Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat

5.913,0

5.949,4

0,0

0,0

0,0

5.949,4

8.013,3

8.013,3

8.013,3

1700.01.00 1

Persentase (%) Satker BLU yang Kinerja Keuangannya baik

1.391,2

626,0

0,0

0,0

0,0

626,0

1.417,8

1.417,8

1.417,8

1.391,2

626,0

0,0

0,0

0,0

626,0

1.417,8

1.417,8

1.417,8

.001 Peraturan yang Terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) 1700.01.00 2

OU

Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

.003 Layanan Penetapan Menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum/Penilaian Tarif/Penilaian Remunerasi/Pengusulan

OU

1.391,2

626,0

0,0

0,0

0,0

626,0

1.417,8

1.417,8

1.417,8 Pusat

872,3

1.733,3

0,0

0,0

0,0

1.733,3

1.819,9

1.819,9

1.819,9

872,3

1.733,3

0,0

0,0

0,0

1.733,3

1.819,9

1.819,9

1.819,9

Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA Kode


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Dewan Pengawas 1700.01.00 3

Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

.002 Laporan Pembinaan PK BLU/Monitoring dan Evaluasi PK BLU/Penelitian dan Pengembangan BLU/Informasi BLU

OU

872,3

1.733,3

0,0

0,0

0,0

1.733,3

1.819,9

1.819,9

1.819,9 Pusat

3.649,5

3.590,1

0,0

0,0

0,0

3.590,1

4.775,6

4.775,6

4.775,6

3.649,5

3.590,1

0,0

0,0

0,0

3.590,1

4.775,6

4.775,6

4.775,6

3.649,5

3.590,1

0,0

0,0

0,0

3.590,1

4.775,6

4.775,6

1701

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

17.262,9

15.881,9

0,0

0,0

0,0

15.881,9

18.757,7

18.757,7

18.757,7

1701.01

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

17.262,9

15.881,9

0,0

0,0

0,0

15.881,9

18.757,7

18.757,7

18.757,7

1701.01.00 1

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas

15.616,4

13.477,8

0,0

0,0

0,0

13.477,8

15.404,1

15.404,1

15.404,1

15.616,4

13.477,8

0,0

0,0

0,0

13.477,8

15.404,1

15.404,1

15.404,1

15.616,4

13.477,8

0,0

0,0

0,0

13.477,8

15.404,1

15.404,1

15.404,1 Pusat

1.218,4

697,5

0,0

0,0

0,0

697,5

1.561,7

1.561,7

1.561,7

1.218,4

697,5

0,0

0,0

0,0

697,5

1.561,7

1.561,7

1.561,7

.001 Laporan terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1701.01.00 2

Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

.002 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1701.01.00 3

OU

OU

Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas

4.775,6 Pusat

1.218,4

697,5

0,0

0,0

0,0

697,5

1.561,7

1.561,7

1.561,7 Pusat

428,1

1.706,6

0,0

0,0

0,0

1.706,6

1.791,9

1.791,9

1.791,9

0,0

0,0

0,0

1.706,6

1.791,9

1.791,9

1.791,9 1.791,9 Pusat

.007 Layanan Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

OU

26,9

1.706,6

26,9

1.706,6

0,0

0,0

0,0

1.706,6

1.791,9

1.791,9

.008 Berita Acara Rekonsiliasi terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

OU

401,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

401,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

1702

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

75.332,3

69.305,7

0,0

0,0

0,0

69.305,7

99.265,6

99.265,6

99.265,6

1702.01

Mengoptimalkan Penerimaan APBN

75.332,3

69.305,7

0,0

0,0

0,0

69.305,7

99.265,6

99.265,6

99.265,6 Formulir 2.3 - 3



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan 1702.01.00 1

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

.003 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya 1702.01.00 2

Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal

.002 Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya 1702.01.00 3

OU

OU

Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal

.001 Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

OU

2.154,9

2.157,0

0,0

0,0

0,0

2.157,0

3.408,9

3.408,9

3.408,9

2.154,9

2.157,0

0,0

0,0

0,0

2.157,0

3.408,9

3.408,9

3.408,9

2.154,9

2.157,0

0,0

0,0

0,0

2.157,0

3.408,9

3.408,9

3.408,9 Pusat

4.308,2

2.854,6

0,0

0,0

0,0

2.854,6

4.933,4

4.933,4

4.933,4

4.308,2

2.854,6

0,0

0,0

0,0

2.854,6

4.933,4

4.933,4

4.933,4

4.308,2

2.854,6

0,0

0,0

0,0

2.854,6

4.933,4

4.933,4

68.869,2

64.294,1

0,0

0,0

0,0

64.294,1

90.923,3

90.923,3

90.923,3

4.933,4 Pusat

68.869,2

64.294,1

0,0

0,0

0,0

64.294,1

90.923,3

90.923,3

90.923,3

68.869,2

64.294,1

0,0

0,0

0,0

64.294,1

90.923,3

90.923,3

1703

Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

17.926,2

16.210,6

0,0

0,0

0,0

16.210,6

23.017,6

23.017,6

23.017,6

1703.01

Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder

17.926,2

16.210,6

0,0

0,0

0,0

16.210,6

23.017,6

23.017,6

23.017,6

1703.01.00 1

Persentase Sistem Basis Data yang Terintegrasi pada KPPN dan Kantor Pusat DJPBN

3.704,7

3.674,8

0,0

0,0

0,0

3.674,8

4.883,5

4.883,5

4.883,5

3.704,7

3.674,8

0,0

0,0

0,0

3.674,8

4.883,5

4.883,5

4.883,5

.004 Laporan Pelaksanaan Komunikasi Data

OU

90.923,3 Pusat

Formulir 2.3 - 4



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

dan Program Pensiun 1703.01.00 2

Persentase (%) Jumlah Peraturan yang Dihasilkan melalui Harmonisasi

.001 Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun .002 Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan 1703.01.00 3

OU

Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders

.003 Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data Bidang Perbendaharaan

1703.01.00 4

OU

OU

Persentase (%) Jumlah Penyuluh Perbendaharaan yang Lulus Ujian Sertifikasi

.006 Layanan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan dan Pengelola Perbendaharaan K/L

OU

3.704,7

3.674,8

0,0

0,0

0,0

3.674,8

4.883,5

4.883,5

4.883,5 Pusat

4.470,3

3.397,1

0,0

0,0

0,0

3.397,1

5.552,1

5.552,1

5.552,1

4.055,9

2.722,3

0,0

0,0

0,0

2.722,3

4.655,6

4.655,6

4.655,6

4.055,9

2.722,3

0,0

0,0

0,0

2.722,3

4.655,6

4.655,6

4.655,6 Pusat

414,4

674,8

0,0

0,0

0,0

674,8

896,5

896,5

896,5

414,4

674,8

0,0

0,0

0,0

674,8

896,5

896,5

7.640,8

7.090,2

0,0

0,0

0,0

7.090,2

9.924,2

9.924,2

9.924,2

896,5 Pusat

7.640,8

7.090,2

0,0

0,0

0,0

7.090,2

9.924,2

9.924,2

9.924,2

7.640,8

7.090,2

0,0

0,0

0,0

7.090,2

9.924,2

9.924,2

9.924,2 Pusat

2.110,4

2.048,5

0,0

0,0

0,0

2.048,5

2.657,8

2.657,8

2.657,8

2.110,4

2.048,5

0,0

0,0

0,0

2.048,5

2.657,8

2.657,8

2.657,8

2.110,4

2.048,5

0,0

0,0

0,0

2.048,5

2.657,8

2.657,8

2.657,8 Pusat

1704


107.023,2

50.824,2

46.802,8

0,0

0,0

97.627,0

68.913,4

68.913,4

68.913,4

1704.01

Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern

107.023,2

50.824,2

46.802,8

0,0

0,0

97.627,0

68.913,4

68.913,4

68.913,4

1704.01.00 1

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN

2.636,2

2.636,2

0,0

0,0

0,0

2.636,2

3.227,0

3.227,0

3.227,0

2.636,2

2.636,2

0,0

0,0

0,0

2.636,2

3.227,0

3.227,0

3.227,0

.001 Rekomendasi Implementasi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan yang telah Disempurnakan

1704.01.00

Persentase (%) Tingkat Kesiapan

OU

2.636,2

2.636,2

0,0

0,0

0,0

2.636,2

3.227,0

3.227,0

89.339,1

33.140,1

46.802,8

0,0

0,0

79.942,9

58.413,4

58.413,4

3.227,0 Pusat 58.413,4 Formulir 2.3 - 5


2


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

79.942,9

58.413,4

58.413,4

58.413,4 58.413,4 Pusat

(13)

Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI .003 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

1704.01.00 3

OU

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Rancangan (Desain) Strategi Pengelolaan Perubahan

.002 Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan

OU

89.339,1

33.140,1

46.802,8

0,0

0,0

89.339,1

33.140,1

46.802,8

0,0

0,0

79.942,9

58.413,4

58.413,4

15.047,9

15.047,9

0,0

0,0

0,0

15.047,9

7.273,0

7.273,0

7.273,0

15.047,9

15.047,9

0,0

0,0

0,0

15.047,9

7.273,0

7.273,0

7.273,0

15.047,9

15.047,9

0,0

0,0

0,0

15.047,9

7.273,0

7.273,0

1705

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

634.477,4

542.004,0

0,0

0,0

0,0

542.004,0

652.326,4

652.326,4

652.326,4

1705.01

Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders

634.477,4

542.004,0

0,0

0,0

0,0

542.004,0

652.326,4

652.326,4

652.326,4

1705.01.00 1

Persentase (%) Jumlah SP2D yang Diterbitkan secara Tepat Waktu

26.887,7

21.580,0

0,0

0,0

0,0

21.580,0

35.947,7

35.947,7

35.947,7

26.887,7

21.580,0

0,0

0,0

0,0

21.580,0

35.947,7

35.947,7

35.947,7

.002 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 1705.01.00 2

1705.01.00 3

OU

Persentase (%) Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa BUN

.003 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa BUN

1706

Lokasi

OU

Persentase (%) Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan

7.273,0 Pusat

26.887,7

21.580,0

0,0

0,0

0,0

21.580,0

35.947,7

35.947,7

35.947,7 Pusat

44.128,2

33.649,2

0,0

0,0

0,0

33.649,2

48.114,7

48.114,7

48.114,7

44.128,2

33.649,2

0,0

0,0

0,0

33.649,2

48.114,7

48.114,7

48.114,7

44.128,2

33.649,2

0,0

0,0

0,0

33.649,2

48.114,7

48.114,7

563.461,5

486.774,8

0,0

0,0

0,0

486.774,8

568.264,0

568.264,0

568.264,0

48.114,7 Pusat

1.810,0

0,0

0,0

0,0

1.810,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0


OP

2.823,7 2.823,7

1.810,0

0,0

0,0

0,0

1.810,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0 Pusat


OP

11.268,7

10.739,3

0,0

0,0

0,0

10.739,3

22.784,2

22.784,2

22.784,2

11.268,7

10.739,3

0,0

0,0

0,0

10.739,3

22.784,2

22.784,2

22.784,2 Pusat

.008 Gedung / Bangunan

OP

98.465,2

23.321,6

0,0

0,0

0,0

23.321,6

81.692,8

81.692,8

81.692,8

98.465,2

23.321,6

0,0

0,0

0,0

23.321,6

81.692,8

81.692,8


OU

450.903,9

450.903,9

0,0

0,0

0,0

450.903,9

453.787,0

453.787,0

Pembinaan Pelaksanaan

450.903,9

450.903,9

0,0

0,0

0,0

450.903,9

453.787,0

453.787,0

306.662,6

288.391,1

0,0

0,0

0,0

288.391,1

309.256,4

309.256,4

81.692,8 Pusat 453.787,0 453.787,0 Pusat 309.256,4 Formulir 2.3 - 6



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Perbendaharaan di Wilayah 1706.01

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan

1706.01.00 1

Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang Andal dan Tepat Waktu

.003 Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi terkait Pembinaan Perbendaharaan, Laporan Keuangan 1706.01.00 2

Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara

.009 Laporan Pelaksanaan Anggaran

1706.01.00 3

OU

OP


306.662,6

288.391,1

0,0

0,0

0,0

288.391,1

309.256,4

309.256,4

309.256,4

21.930,0

17.459,3

0,0

0,0

0,0

17.459,3

22.022,1

22.022,1

22.022,1

21.930,0

17.459,3

0,0

0,0

0,0

17.459,3

22.022,1

22.022,1

22.022,1

21.930,0

17.459,3

0,0

0,0

0,0

17.459,3

22.022,1

22.022,1

22.022,1 Pusat

11.159,0

7.079,4

0,0

0,0

0,0

7.079,4

12.475,1

12.475,1

12.475,1

11.159,0

7.079,4

0,0

0,0

0,0

7.079,4

12.475,1

12.475,1

12.475,1

11.159,0

7.079,4

0,0

0,0

0,0

7.079,4

12.475,1

12.475,1

273.573,6

263.852,4

0,0

0,0

0,0

263.852,4

274.759,2

274.759,2

274.759,2

12.475,1 Pusat

1.229,8

0,0

0,0

0,0

1.229,8

1.500,0

1.500,0

1.500,0


OP

1.229,9 1.229,9

1.229,8

0,0

0,0

0,0

1.229,8

1.500,0

1.500,0


OP

1.323,5

4.001,4

0,0

0,0

0,0

4.001,4

13.745,8

13.745,8

1.323,5

4.001,4

0,0

0,0

0,0

4.001,4

13.745,8

13.745,8

13.745,8 Pusat

.008 Gedung / Bangunan

OP

49.903,2

36.229,0

0,0

0,0

0,0

36.229,0

33.000,0

33.000,0

33.000,0

49.903,2

36.229,0

0,0

0,0

0,0

36.229,0

33.000,0

33.000,0


OU

221.117,0

222.392,2

0,0

0,0

0,0

222.392,2

226.513,4

226.513,4

1.500,0 Pusat 13.745,8

33.000,0 Pusat 226.513,4

221.117,0

222.392,2

0,0

0,0

0,0

222.392,2

226.513,4

226.513,4

1707

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

360.312,8

290.905,8

0,0

0,0

0,0

290.905,8

362.762,0

362.762,0

362.762,0

226.513,4 Pusat

1707.01

Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L

360.312,8

290.905,8

0,0

0,0

0,0

290.905,8

362.762,0

362.762,0

362.762,0

1707.01.00 1

Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

34.445,0

34.000,0

0,0

0,0

0,0

34.000,0

49.896,4

49.896,4

49.896,4

Formulir 2.3 - 7



Jenis Output

(1)

(2)

(3)

.002 Layanan Kepegawaian

OP

1707.01.00 2

Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP

.003 Peraturan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan 1707.01.00 3

OU

Persentase (%) Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

(Juta Rupiah)

Alokasi 2013 (4)


PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

0,0


2015 (10)

(11)

(12)

34.000,0

49.896,4

49.896,4

49.896,4

0,0

0,0

34.000,0

49.896,4

49.896,4

49.896,4 Pusat

0,0

0,0

600,5

1.459,3

1.459,3

1.459,3

0,0

600,5

1.459,3

1.459,3

1.459,3

34.000,0

0,0

34.445,0

34.000,0

0,0

603,8

600,5

0,0

603,8

600,5

0,0

0,0

603,8

600,5

0,0

0,0

0,0

600,5

1.459,3

1.459,3

62.869,2

0,0

0,0

0,0

62.869,2

68.812,9

68.812,9

68.812,9

110.421,0

36.338,5

0,0

0,0

0,0

36.338,5

34.758,3

34.758,3

34.758,3 34.758,3 Pusat

OU

110.421,0

36.338,5

0,0

0,0

0,0

36.338,5

34.758,3

34.758,3

.005 Layanan Perbendaharaan

OP

3.614,4

3.566,4

0,0

0,0

0,0

3.566,4

4.196,5

4.196,5

3.614,4

3.566,4

0,0

0,0

0,0

3.566,4

4.196,5

4.196,5

.006 Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi DIPA/Sakip/Barang Milik Negara/Tindak Lanjut LHP

OU

22.964,3

22.964,3

0,0

0,0

0,0

22.964,3

29.858,1

29.858,1


.008 Kendaraan Bermotor .009 Peralatan Fasilitas Perkantoran .011 Gedung / Bangunan .994 Layanan Perkantoran .996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1707.01.00 5

Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

OP OP OP OU OP

(13)

136.999,7

.004 RKA-KL/Kebijakan Strategis Ditjen Perbendaharaan

1707.01.00 4

Lokasi

2017

0,0

34.445,0

(9)=(5+6+7+8)

2016

1.459,3 Pusat

4.196,5 4.196,5 Pusat 29.858,1

22.964,3

22.964,3

0,0

0,0

0,0

22.964,3

29.858,1

29.858,1

163.354,5

169.436,1

0,0

0,0

0,0

169.436,1

209.714,4

209.714,4

209.714,4

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

2.604,0

17.337,0

0,0

0,0

0,0

17.337,0

29.417,5

29.417,5

29.417,5

2.604,0

17.337,0

0,0

0,0

0,0

17.337,0

29.417,5

29.417,5

29.417,5 Pusat

8.201,4

6.000,0

0,0

0,0

0,0

6.000,0

13.326,4

13.326,4

13.326,4

8.201,4

6.000,0

0,0

0,0

0,0

6.000,0

13.326,4

13.326,4

13.326,4 Pusat

138.599,1

138.599,1

0,0

0,0

0,0

138.599,1

158.644,1

158.644,1

158.644,1

138.599,1

138.599,1

0,0

0,0

0,0

138.599,1

158.644,1

158.644,1

158.644,1 Pusat

12.950,0

7.500,0

0,0

0,0

0,0

7.500,0

8.326,4

8.326,4

12.950,0

7.500,0

0,0

0,0

0,0

7.500,0

8.326,4

8.326,4

24.909,8

24.000,0

0,0

0,0

0,0

24.000,0

32.879,0

32.879,0

29.858,1 Pusat

8.326,4 8.326,4 Pusat 32.879,0

Formulir 2.3 - 8



Jenis Output

(1)

(2)

(3)

.007 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai/Bimtek

OP

TOTAL

Alokasi 2013 (4)

(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(10)

(11)

(12)

24.909,8

24.000,0

0,0

0,0

0,0

24.000,0

32.879,0

32.879,0

32.879,0

24.909,8

24.000,0

0,0

0,0

0,0

24.000,0

32.879,0

32.879,0

32.879,0 Pusat

1.596.793,2

1.313.824,0

46.802,8

0,0

0,0

1.360.626,8

1.586.951,2

1.586.951,2

Lokasi (13)

1.586.951,2


Formulir 2.3 - 9

B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1687

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

10.478,3

9.639,9

0,0

0,0

0,0

9.639,9

9.639,9

9.639,9

9.639,9

1687.01

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer

10.478,3

9.639,9

0,0

0,0

0,0

9.639,9

9.639,9

9.639,9

9.639,9

1687.01.00 1

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

4.679,6

3.903,9

0,0

0,0

0,0

3.903,9

3.903,9

3.903,9

3.903,9

1.057,3

0,0

0,0

0,0

1.057,3

1.057,3

1.057,3

1.057,3

.001 Dokumen transfer ke daerah

OU

1.294,6 1.294,6

1.057,3

0,0

0,0

0,0

1.057,3

1.057,3

1.057,3

1.057,3 Pusat

.003 Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang transfer ke daerah

OP

3.385,0

2.846,6

0,0

0,0

0,0

2.846,6

2.846,6

2.846,6

2.846,6

1687.01.00 2

Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana

.002 Peraturan di bidang tranfer ke daerah

OU

3.385,0

2.846,6

0,0

0,0

0,0

2.846,6

2.846,6

2.846,6

2.846,6 Pusat

5.798,7

5.736,0

0,0

0,0

0,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0

5.798,7

5.736,0

0,0

0,0

0,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0

5.798,7

5.736,0

0,0

0,0

0,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0

5.736,0 Pusat

1688

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

8.956,4

13.714,4

0,0

0,0

0,0

13.714,4

13.714,4

13.714,4

13.714,4

1688.01

Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

8.956,4

13.714,4

0,0

0,0

0,0

13.714,4

13.714,4

13.714,4

13.714,4

1688.01.00 1

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

4.001,2

9.155,5

0,0

0,0

0,0

9.155,5

9.155,5

9.155,5

9.155,5

600,6

552,5

0,0

0,0

0,0

552,5

552,5

552,5

552,5

.001 Layanan penyajian informasi

OU

600,6

552,5

0,0

0,0

0,0

552,5

552,5

552,5

.006 Aplikasi teknologi informasi

OP

67,9

5.536,9

0,0

0,0

0,0

5.536,9

5.536,9

5.536,9

5.536,9

67,9

5.536,9

0,0

0,0

0,0

5.536,9

5.536,9

5.536,9

5.536,9 Pusat

.007 Layanan infrastruktur

OP

507,2

466,7

0,0

0,0

0,0

466,7

466,7

466,7

507,2

466,7

0,0

0,0

0,0

466,7

466,7

466,7

.008 Layanan pusat data DJPK

OP

2.825,5

2.599,4

0,0

0,0

0,0

2.599,4

2.599,4

2.599,4

Lokasi (13)

552,5 Pusat

466,7 466,7 Pusat 2.599,4 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1688.01.00 2

Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

.002 Peraturan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

OP

.003 Rekomendasi kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

OP

.009 Laporan monitoring dan evaluasi di bidangan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

OU

1688.01.00 3

Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah tepat waktu

(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan

Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

2.825,5

2.599,4

0,0

0,0

0,0

2.599,4

2.599,4

2.599,4

2.599,4 Pusat

4.084,6

3.757,8

0,0

0,0

0,0

3.757,8

3.757,8

3.757,8

3.757,8

782,0

719,4

0,0

0,0

0,0

719,4

719,4

719,4

719,4

782,0

719,4

0,0

0,0

0,0

719,4

719,4

719,4

719,4 Pusat

2.364,4

2.175,2

0,0

0,0

0,0

2.175,2

2.175,2

2.175,2

2.175,2

2.364,4

2.175,2

0,0

0,0

0,0

2.175,2

2.175,2

2.175,2

2.175,2 Pusat

938,2

863,2

0,0

0,0

0,0

863,2

863,2

863,2

Lokasi (13)

863,2

938,2

863,2

0,0

0,0

0,0

863,2

863,2

863,2

863,2 Pusat

870,7

801,0

0,0

0,0

0,0

801,0

801,0

801,0

801,0

609,7

0,0

0,0

0,0

609,7

609,7

609,7

609,7

.004 Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

OP

662,7

662,7

609,7

0,0

0,0

0,0

609,7

609,7

609,7

609,7 Pusat

.005 Dokumen akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah

OU

208,0

191,3

0,0

0,0

0,0

191,3

191,3

191,3

191,3

208,0

191,3

0,0

0,0

0,0

191,3

191,3

191,3

191,3 Pusat

1689

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

20.413,0

2.693,0

0,0

0,0

0,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

1689.01

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

20.413,0

2.693,0

0,0

0,0

0,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

1689.01.00 1

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

20.413,0

2.693,0

0,0

0,0

0,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

2.693,0

1.349,8

0,0

0,0

0,0

1.349,8

1.349,8

1.349,8

1.349,8

.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

OU

1.482,4 1.482,4

1.349,8

0,0

0,0

0,0

1.349,8

1.349,8

1.349,8

1.349,8 Pusat

.002 Layanan sosialisasi dan bimbingan

OP

18.930,7

1.343,2

0,0

0,0

0,0

1.343,2

1.343,2

1.343,2

1.343,2 Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Kode (1)

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 18.930,7

1.343,2

0,0

0,0

0,0

1.343,2

1.343,2

1.343,2

1.343,2 Pusat

1690

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

18.820,6

17.315,0

0,0

0,0

0,0

17.315,0

17.315,0

17.315,0

17.315,0

1690.01

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

18.820,6

17.315,0

0,0

0,0

0,0

17.315,0

17.315,0

17.315,0

17.315,0

1690.01.00 1

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan

1.366,9

1.257,6

0,0

0,0

0,0

1.257,6

1.257,6

1.257,6

1.257,6

600,8

552,7

0,0

0,0

0,0

552,7

552,7

552,7

552,7

600,8

552,7

0,0

0,0

0,0

552,7

552,7

552,7

552,7 Pusat

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0

142,0

142,0

142,0

.001 Rekomendasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah .002 Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah

OU

154,3 154,3

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0

142,0

142,0

142,0 Pusat

.005 Laporan monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah

OP

611,8

562,9

0,0

0,0

0,0

562,9

562,9

562,9

562,9

1690.01.00 2

Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana

.003 Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah .004 Dokumen hibah dan pinjaman daerah 1690.01.00 3

OP

OU

Jumlah aparat pemerintah daerah yang lulus kursus keuangan daerah sesuai rencana

.006 Layana diklat keuangan daerah 1691

OP

Dukungan Manajemen dan Dukungan

OU

611,8

562,9

0,0

0,0

0,0

562,9

562,9

562,9

2.568,0

2.362,5

0,0

0,0

0,0

2.362,5

2.362,5

2.362,5

2.362,5

562,9 Pusat

1.604,6

1.476,2

0,0

0,0

0,0

1.476,2

1.476,2

1.476,2

1.476,2

1.604,6

1.476,2

0,0

0,0

0,0

1.476,2

1.476,2

1.476,2

1.476,2 Pusat

963,4

886,3

0,0

0,0

0,0

886,3

886,3

886,3

963,4

886,3

0,0

0,0

0,0

886,3

886,3

886,3

14.885,7

13.694,9

0,0

0,0

0,0

13.694,9

13.694,9

13.694,9

13.694,9

14.885,7

13.694,9

0,0

0,0

0,0

13.694,9

13.694,9

13.694,9

13.694,9

14.885,7

13.694,9

0,0

0,0

0,0

13.694,9

13.694,9

13.694,9

13.694,9 Pusat

62.671,8

62.915,2

0,0

0,0

0,0

62.915,2

62.915,2

62.915,2

886,3 886,3 Pusat

62.915,2 Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Kode (1)

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan 1691.01

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan

62.671,8

62.915,2

0,0

0,0

0,0

62.915,2

62.915,2

62.915,2

62.915,2

1691.01.00 1


16.712,1

20.490,2

0,0

0,0

0,0

20.490,2

20.490,1

20.490,1

20.490,1

885,3

829,5

0,0

0,0

0,0

829,5

829,5

829,5

829,5

885,3

829,5

0,0

0,0

0,0

829,5

829,5

829,5

829,5 Pusat

499,6

349,4

0,0

0,0

0,0

349,4

349,4

349,4

349,4

499,6

349,4

0,0

0,0

0,0

349,4

349,4

349,4

349,4 Pusat

2.103,8

1.990,6

0,0

0,0

0,0

1.990,6

1.990,6

1.990,6

1.990,6

2.103,8

1.990,6

0,0

0,0

0,0

1.990,6

1.990,6

1.990,6

1.990,6 Pusat

159,7

62,3

0,0

0,0

0,0

62,3

62,3

62,3

62,3

159,7

62,3

0,0

0,0

0,0

62,3

62,3

62,3

62,3 Pusat

3.305,2

3.005,8

0,0

0,0

0,0

3.005,8

3.005,8

3.005,8

3.005,8

3.305,2

3.005,8

0,0

0,0

0,0

3.005,8

3.005,8

3.005,8

3.005,8 Pusat

9.758,5

14.252,5

0,0

0,0

0,0

14.252,5

14.252,5

14.252,5

14.252,5

14.252,5 Pusat

.001 Dokumen perencanaan dan penganggaran .002 Dokumen akuntansi dan pelaporan .003 Dokumen organisasi dan tata laksana .004 Dokumen monitoring dan evaluasi .007 Laporan kegiatan dan pembinaan .008 Laporan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

1691.01.00 2

OP OP OP OP OP

Persentase pegawai yang memenuhi jamlat

.005 Dokumen pengelolaan SDM

.006 Layanan peningkatan kompetensi pegawai 1691.01.00 3

OU

OP

OU

Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana

.009 Layanan perkantoran

OP

9.758,5

14.252,5

0,0

0,0

0,0

14.252,5

14.252,5

14.252,5

2.685,4

3.301,0

0,0

0,0

0,0

3.301,0

3.301,0

3.301,0

3.301,0

1.163,1

1.544,4

0,0

0,0

0,0

1.544,4

1.544,4

1.544,4

1.544,4

1.163,1

1.544,4

0,0

0,0

0,0

1.544,4

1.544,4

1.544,4

1.544,4 Pusat

1.522,4

1.756,6

0,0

0,0

0,0

1.756,6

1.756,6

1.756,6

1.756,6

1.522,4

1.756,6

0,0

0,0

0,0

1.756,6

1.756,6

1.756,6

43.274,2

39.124,0

0,0

0,0

0,0

39.124,0

39.124,1

39.124,1

39.124,1

1.756,6 Pusat

35.383,8

36.386,9

0,0

0,0

0,0

36.386,9

36.386,9

36.386,9

36.386,9

35.383,8

36.386,9

0,0

0,0

0,0

36.386,9

36.386,9

36.386,9


B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.010 Perangkat pengolah data dan komunikasi

OP

.011 Peralatan dan fasilitas perkantoran

OU

TOTAL

(Juta Rupiah)

7.702,3

2.654,2

0,0

7.702,3

2.654,2

0,0

188,1

83,0

0,0

188,1

83,0

0,0

121.340,1

106.277,5

0,0

0,0


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

0,0

2.654,2

2.654,2

2.654,2

2.654,2

0,0

0,0

2.654,2

2.654,2

2.654,2

2.654,2 Pusat

0,0

0,0

83,0

83,0

83,0

83,0

0,0

0,0

83,0

83,0

83,0

83,0 Pusat

0,0

0,0

106.277,5

106.277,5

106.277,5

106.277,5



Formulir 2.3 - 5

B. SUMBER PENDANAAN (14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1692

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang

4.598,8

4.598,8

0,0

0,0

0,0

4.598,8

4.671,9

4.900,9

5.131,2

1692.01

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

4.598,8

4.598,8

0,0

0,0

0,0

4.598,8

4.671,9

4.900,9

5.131,2

1692.01.00 1

Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

4.598,8

4.598,8

0,0

0,0

0,0

4.598,8

4.671,9

4.900,9

5.131,2

4.598,8

4.598,8

0,0

0,0

0,0

4.598,8

4.671,9

4.900,9

5.131,2

4.598,8

4.598,8

0,0

0,0

0,0

4.598,8

4.671,9

4.900,9

5.131,2 Jakarta Pusat

.001 Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang dan Hibah

OU

1693

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

5.629,1

5.629,1

0,0

0,0

0,0

5.629,1

6.198,5

6.502,3

6.788,1

1693.01

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)

5.629,1

5.629,1

0,0

0,0

0,0

5.629,1

6.198,5

6.502,3

6.788,1

1693.01.00 1

Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan

5.629,1

5.629,1

0,0

0,0

0,0

5.629,1

6.198,5

6.502,3

6.788,1

1.183,1

0,0

0,0

0,0

1.183,1

1.301,8

1.365,6

1.429,8

.001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN

OU

1.183,1 1.183,1

1.183,1

0,0

0,0

0,0

1.183,1

1.301,8

1.365,6


.002 Layanan Pengembangan Pasar SBSN

OU

2.127,9

2.127,9

0,0

0,0

0,0

2.127,9

2.341,4

2.456,2

2.571,7

2.127,9

2.127,9

0,0

0,0

0,0

2.127,9

2.341,4

2.456,2

.003 Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN

OU

844,1

844,1

0,0

0,0

0,0

844,1

933,3

979,0

844,1

844,1

0,0

0,0

0,0

844,1

933,3

979,0

.004 Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN

OU

1.474,0

1.474,0

0,0

0,0

0,0

1.474,0

1.622,0

1.701,5

2.571,7 Jakarta Pusat 1.025,1 1.025,1 Jakarta Pusat 1.761,5

1.474,0

1.474,0

0,0

0,0

0,0

1.474,0

1.622,0

1.701,5

1694

Pengelolaan Pinjaman

5.455,8

5.455,8

0,0

0,0

0,0

5.455,8

6.003,6

6.028,9

6.312,3

1694.01

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman

5.455,8

5.455,8

0,0

0,0

0,0

5.455,8

6.003,6

6.028,9

6.312,3

1694.01.00 1

Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan

5.455,8

5.455,8

0,0

0,0

0,0

5.455,8

6.003,6

6.028,9

6.312,3

5.455,8

5.455,8

0,0

0,0

0,0

5.455,8

6.003,6

6.028,9

6.312,3

.001 Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

OU


Formulir 2.3 - 1



Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

5.455,8

5.455,8

0,0

0,0

0,0

5.455,8

6.003,6

6.028,9

Lokasi (13)


1695

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang

7.268,9

7.224,4

0,0

0,0

0,0

7.224,4

3.183,4

3.339,4

3.388,0

1695.01

Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko

7.268,9

7.224,4

0,0

0,0

0,0

7.224,4

3.183,4

3.339,4

3.388,0

1695.01.00 1

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.

7.268,9

7.224,4

0,0

0,0

0,0

7.224,4

3.183,4

3.339,4

3.388,0

5.634,4

5.589,9

0,0

0,0

0,0

5.589,9

1.384,8

1.452,7

1.520,9

5.634,4

5.589,9

0,0

0,0

0,0

5.589,9

1.384,8

1.452,7


963,9

963,9

0,0

0,0

0,0

963,9

1.060,7

1.112,6

1.164,9

963,9

963,9

0,0

0,0

0,0

963,9

1.060,7

1.112,6


670,6

670,6

0,0

0,0

0,0

670,6

737,9

774,1

.001 Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang

OU

.002 Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi

OU

.003 Laporan Analisis Pengelolaan Utang/Kewajiban Kontijensi

OU

702,2

670,6

670,6

0,0

0,0

0,0

670,6

737,9

774,1

1696

Pengelolaan Surat Utang Negara

7.252,2

7.252,3

0,0

0,0

0,0

7.252,3

7.979,4

8.370,1

8.763,5

1696.01

Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)

7.252,2

7.252,3

0,0

0,0

0,0

7.252,3

7.979,4

8.370,1

8.763,5

1696.01.00 1

Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan

7.252,2

7.252,3

0,0

0,0

0,0

7.252,3

7.979,4

8.370,1

8.763,5

1.856,6

0,0

0,0

0,0

1.856,6

2.042,2

2.141,9

2.242,6

.001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN

OU

1.856,5 1.856,5

1.856,6

0,0

0,0

0,0

1.856,6

2.042,2

2.141,9


.002 Layanan Pengembangan Pasar SUN

OU

2.755,4

2.755,4

0,0

0,0

0,0

2.755,4

3.032,0

3.180,6

3.330,1

2.755,4

2.755,4

0,0

0,0

0,0

2.755,4

3.032,0

3.180,6


.003 Laporan Analisis dan Pemutakhiran Informasi Pasar Keuangan dan SUN

OU

1.655,6

1.655,6

0,0

0,0

0,0

1.655,6

1.821,7

1.911,0

2.000,8

1.655,6

1.655,6

0,0

0,0

0,0

1.655,6

1.821,7

1.911,0


984,7

984,7

0,0

0,0

0,0

984,7

1.083,5

1.136,6

1.190,0

984,7

984,7

0,0

0,0

0,0

984,7

1.083,5

1.136,6


54.110,3

48.031,2

0,0

0,0

0,0

48.031,2

46.069,8

47.212,0

.004 Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN 1697

702,2 Jakarta Pusat

Dukungan Manajemen dan Dukungan

OU

49.340,7 Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG Kode


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang 1697.01

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

54.110,3

48.031,2

0,0

0,0

0,0

48.031,2

46.069,8

47.212,0

49.340,7

1697.01.00 1

Indeks kepuasan pelayanan Setditjen.

37.743,4

40.496,3

0,0

0,0

0,0

40.496,3

40.280,1

41.241,5

43.179,9

5.856,8

4.580,8

0,0

0,0

0,0

4.580,8

5.006,8

5.235,4

5.481,5

.002 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Organisasi

OP

5.856,8

4.580,8

0,0

0,0

0,0

4.580,8

5.006,8

5.235,4


.003 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

OP

0,0

2.794,4

0,0

0,0

0,0

2.794,4

2.164,0

2.253,2

2.359,1

0,0

2.794,4

0,0

0,0

0,0

2.794,4

2.164,0

2.253,2


OP

31.886,6

33.121,1

0,0

0,0

0,0

33.121,1

33.109,3

33.752,9

35.339,3


1697.01.00 2

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai).

.004 Laporan Pelaksanaan Anggaran .007 Perangkat Pengolahan Data .008 Peralatan Fasilitas Perkantoran .009 Gedung/Bangunan 1697.01.00 3

OP OP OP OP

Persentase pegawai yang memenuhi jamlat.

.005 Layanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

OP

TOTAL


31.886,6

33.121,1

0,0

0,0

0,0

33.121,1

33.109,3

33.752,9

14.516,9

4.684,9

0,0

0,0

0,0

4.684,9

2.754,0

2.835,0

2.925,0

5.941,9

2.688,4

0,0

0,0

0,0

2.688,4

2.754,0

2.835,0

2.925,0

5.941,9

2.688,4

0,0

0,0

0,0

2.688,4

2.754,0

2.835,0


778,4

657,5

0,0

0,0

0,0

657,5

0,0

0,0

0,0

778,4

657,5

0,0

0,0

0,0

657,5

0,0

0,0

0,0 Jakarta Pusat

922,1

1.339,0

0,0

0,0

0,0

1.339,0

0,0

0,0

0,0

922,1

1.339,0

0,0

0,0

0,0

1.339,0

0,0

0,0

0,0 Jakarta Pusat

6.874,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.874,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Jakarta Pusat

1.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.035,7

3.135,5

3.235,8

1.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.035,7

3.135,5

3.235,8

1.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.035,7

3.135,5


84.315,1

78.191,6

0,0

0,0

0,0

78.191,6

74.106,6

76.353,6

79.723,8


Formulir 2.3 - 3



Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)



Formulir 2.3 - 4

B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1640

Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN

3.629,9

3.655,6

0,0

0,0

0,0

3.655,6

3.986,4

4.177,6

4.386,5

1640.01

Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN

3.629,9

3.655,6

0,0

0,0

0,0

3.655,6

3.986,4

4.177,6

4.386,5

1640.01.00 1

Presentase investigasi yang terbukti

3.629,9

3.655,6

0,0

0,0

0,0

3.655,6

3.986,4

4.177,6

4.386,5

3.629,9

3.655,6

0,0

0,0

0,0

3.655,6

3.986,4

4.177,6

4.386,5

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi

OU

3.629,9

3.655,6

0,0

0,0

0,0

3.655,6

3.986,4

4.177,6

1641

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

25.574,6

25.757,5

0,0

0,0

0,0

25.757,5

28.090,3

29.439,9

30.911,9

1641.01

Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

25.574,6

25.757,5

0,0

0,0

0,0

25.757,5

28.090,3

29.439,9

30.911,9

1641.01.00 1

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

25.574,6

25.757,5

0,0

0,0

0,0

25.757,5

28.090,3

29.439,9

30.911,9

5.043,0

0,0

0,0

0,0

5.043,0

5.500,5

5.765,5

6.053,8

1647

(13)

4.386,5 Pusat

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat I

OU

5.006,5

5.006,5

5.043,0

0,0

0,0

0,0

5.043,0

5.500,5

5.765,5

6.053,8 Pusat

.002 Laporan Pengawasan Inspektorat II

OU

4.169,9

4.199,9

0,0

0,0

0,0

4.199,9

4.580,4

4.800,7

5.040,7

4.169,9

4.199,9

0,0

0,0

0,0

4.199,9

4.580,4

4.800,7

5.040,7 Pusat

.003 Laporan Pengawasan Inspektorat III

OU

4.099,8

4.129,2

0,0

0,0

0,0

4.129,2

4.503,3

4.719,8

4.955,8

4.099,8

4.129,2

0,0

0,0

0,0

4.129,2

4.503,3

4.719,8

4.955,8 Pusat

.004 Laporan Pengawasan Inspektorat IV

OU

4.119,0

4.148,2

0,0

0,0

0,0

4.148,2

4.523,7

4.740,8

4.977,8

4.119,0

4.148,2

0,0

0,0

0,0

4.148,2

4.523,7

4.740,8

4.977,8 Pusat

.005 Laporan Pengawasan Inspektorat V

OU

3.912,4

3.940,0

0,0

0,0

0,0

3.940,0

4.296,3

4.502,3

4.727,4

3.912,4

3.940,0

0,0

0,0

0,0

3.940,0

4.296,3

4.502,3

4.727,4 Pusat

.006 Laporan Pengawasan Inspektorat VI

OU

4.267,0

4.297,2

0,0

0,0

0,0

4.297,2

4.686,0

4.910,8

5.156,4

4.267,0

4.297,2

0,0

0,0

0,0

4.297,2

4.686,0

4.910,8

5.156,4 Pusat

3.308,1

3.330,7

0,0

0,0

0,0

3.330,7

3.631,1

3.804,3

Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

Lokasi

3.994,5 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode (1)

(Juta Rupiah)



Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1647.01

Mendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya

3.308,1

3.330,7

0,0

0,0

0,0

3.330,7

3.631,1

3.804,3

3.994,5

1647.01.00 1

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

3.308,1

3.330,7

0,0

0,0

0,0

3.330,7

3.631,1

3.804,3

3.994,5

3.308,1

3.330,7

0,0

0,0

0,0

3.330,7

3.631,1

3.804,3

3.994,5

3.308,1

3.330,7

0,0

0,0

0,0

3.330,7

3.631,1

3.804,3

3.994,5 Pusat

.001 Laporan Pengawasan Inspektorat VII

OU

1648

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

75.348,1

67.283,4

0,0

0,0

0,0

67.283,4

72.496,7

75.144,8

77.969,7

1648.01

Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan

75.348,1

67.283,4

0,0

0,0

0,0

67.283,4

72.496,7

75.144,8

77.969,7

1648.01.00 1

Persentase Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai

61.701,3

55.368,0

0,0

0,0

0,0

55.368,0

59.547,4

61.626,5

63.843,2

2.605,5

0,0

0,0

0,0

2.605,5

2.844,1

2.983,4

3.132,6

.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan

OU

2.584,6 2.584,6

2.605,5

0,0

0,0

0,0

2.605,5

2.844,1

2.983,4

3.132,6 Pusat

.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan

OU

2.512,9

2.533,3

0,0

0,0

0,0

2.533,3

2.765,2

2.900,7

3.045,8

2.512,9

2.533,3

0,0

0,0

0,0

2.533,3

2.765,2

2.900,7

3.045,8 Pusat

2.404,9

2.424,4

0,0

0,0

0,0

2.424,4

2.646,4

2.776,1

2.914,9

2.404,9

2.424,4

0,0

0,0

0,0

2.424,4

2.646,4

2.776,1

2.914,9 Pusat

750,3

749,2

0,0

0,0

0,0

749,2

810,0

841,6

875,3

750,3

749,2

0,0

0,0

0,0

749,2

810,0

841,6

875,3 Pusat

7.565,8

1.569,6

0,0

0,0

0,0

1.569,6

1.645,3

1.725,9

1.812,2

7.565,8

1.569,6

0,0

0,0

0,0

1.569,6

1.645,3

1.725,9

1.812,2 Pusat

4.570,1

4.607,1

0,0

0,0

0,0

4.607,1

5.029,0

5.275,4

5.539,1

4.570,1

4.607,1

0,0

0,0

0,0

4.607,1

5.029,0

5.275,4

5.539,1 Pusat

4.069,5

4.082,0

0,0

0,0

0,0

4.082,0

4.433,8

4.628,1

4.813,2

4.069,5

4.082,0

0,0

0,0

0,0

4.082,0

4.433,8

4.628,1

4.813,2 Pusat

37.243,2

36.797,0

0,0

0,0

0,0

36.797,0

39.373,7

40.495,2

41.710,1

37.243,2

36.797,0

0,0

0,0

0,0

36.797,0

39.373,7

40.495,2

41.710,1 Pusat

6.000,1

5.874,8

0,0

0,0

0,0

5.874,8

6.418,4

6.732,9

7.069,5

6.000,1

5.874,8

0,0

0,0

0,0

5.874,8

6.418,4

6.732,9

7.069,5

.003 Dokumen Kepegawaian

.004 Dokumen Monitoring dan Evaluasi .005 Dokumen Sistem Informasi .012 Dokumen Manajemen Perkantoran .013 Laporan Pengawasan Tujuan Tertentu .994 Layanan Perkantoran 1648.01.00 2

OU

OU OU OU OU OU

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

.006 Layanan Peningkatan Kompetensi

OU

Lokasi (13)

Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Pegawai 1648.01.00 3

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor

6.000,1

5.874,8

0,0

0,0

0,0

5.874,8

6.418,4

6.732,9

7.069,5 Pusat

7.646,6

6.040,6

0,0

0,0

0,0

6.040,6

6.530,9

6.785,5

7.057,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OU

1.358,7 1.358,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


OU

3.498,5

3.843,1

0,0

0,0

0,0

3.843,1

4.155,0

4.317,0

3.498,5

3.843,1

0,0

0,0

0,0

3.843,1

4.155,0

4.317,0

4.489,7 Pusat


OU

2.334,8

2.197,5

0,0

0,0

0,0

2.197,5

2.375,8

2.468,5

2.567,2

2.334,8

2.197,5

0,0

0,0

0,0

2.197,5

2.375,8

2.468,5

2.567,2 Pusat


OU

454,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

454,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

107.860,7

100.027,2

0,0

0,0

0,0

100.027,2

108.204,4

112.566,6

TOTAL

0,0 Pusat 4.489,7

117.262,5



Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1625

Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

6.991,7

6.991,7

0,0

0,0

0,0

6.991,7

9.142,8

9.142,8

9.142,8

1625.01

Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum

6.991,7

6.991,7

0,0

0,0

0,0

6.991,7

9.142,8

9.142,8

9.142,8

1625.01.00 1

Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum

6.872,8

6.872,8

0,0

0,0

0,0

6.872,8

8.987,3

8.987,3

8.987,3

6.872,8

6.872,8

0,0

0,0

0,0

6.872,8

8.987,3

8.987,3

8.987,3

6.872,8

6.872,8

0,0

0,0

0,0

6.872,8

8.987,3

8.987,3

8.987,3 Provinsi DKI Jakarta

118,9

118,9

0,0

0,0

0,0

118,9

155,5

155,5

155,5

118,9

118,9

0,0

0,0

0,0

118,9

155,5

155,5

155,5

118,9

118,9

0,0

0,0

0,0

118,9

155,5

155,5

155,5 Provinsi DKI Jakarta

.001 Layanan Bantuan Hukum 1625.01.00 2

OU

Persentase Pendampingan Secara Fisik yang Dapat Dilakukan Terhadap Pejabat, Pegawai, Mantan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL


OU

1626

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

34.066,5

34.066,5

0,0

0,0

0,0

34.066,5

44.547,4

44.547,4

44.547,4

1626.01

Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kementerian Keuangan di Mata Publik

34.066,5

34.066,5

0,0

0,0

0,0

34.066,5

44.547,4

44.547,4

44.547,4

1626.01.00 1

Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik

29.985,6

19.985,6

0,0

0,0

0,0

19.985,6

29.211,0

29.211,0

29.211,0

29.985,6

19.985,6

0,0

0,0

0,0

19.985,6

29.211,0

29.211,0

29.211,0

.002 Layanan Komunikasi dan Informasi 1626.01.00 2

Persentase Opini Positif Pemberitaan Kemenkeu pada Media

.003 Laporan Analisa dan Strategi Komunikasi 1626.01.00 3

OU

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Audit Komunikasi

.001 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Komunikasi 1627

OU

Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan PerundangUndangan

OU

29.985,6

19.985,6

0,0

0,0

0,0

19.985,6

29.211,0

29.211,0


0,0

10.000,0

0,0

0,0

0,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

0,0

10.000,0

0,0

0,0

0,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0 10.000,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0

10.000,0

0,0

0,0

0,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

4.080,9

4.080,9

0,0

0,0

0,0

4.080,9

5.336,4

5.336,4

5.336,4

4.080,9

4.080,9

0,0

0,0

0,0

4.080,9

5.336,4

5.336,4

5.336,4

4.080,9

4.080,9

0,0

0,0

0,0

4.080,9

5.336,4

5.336,4


8.915,0

8.915,0

0,0

0,0

0,0

8.915,0

11.657,8

11.657,8

11.657,8

Formulir 2.3 - 1


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1627.01

Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum

8.915,0

8.915,0

0,0

0,0

0,0

8.915,0

11.657,8

11.657,8

11.657,8

1627.01.00 1

Waktu Rata-rata Penyelesaian

7.715,5

7.715,5

0,0

0,0

0,0

7.715,5

10.089,2

10.089,2

10.089,2

1.916,6

0,0

0,0

0,0

1.916,6

2.506,2

2.506,2

2.506,2

Lokasi (13)

.001 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan

OU

1.916,6 1.916,6

1.916,6

0,0

0,0

0,0

1.916,6

2.506,2

2.506,2


.002 Layanan Biro Hukum di Bid. Hk. Anggaran, PK, Perbend & PNBP

OU

1.570,6

1.570,6

0,0

0,0

0,0

1.570,6

2.053,9

2.053,9

2.053,9

1.570,6

1.570,6

0,0

0,0

0,0

1.570,6

2.053,9

2.053,9


.003 Layanan Biro Hukum di Bid. Hk. Kekayaan Neg & Perusahaan

OU

714,8

714,8

0,0

0,0

0,0

714,8

934,7

934,7

934,7

714,8

714,8

0,0

0,0

0,0

714,8

934,7

934,7


1.738,7

0,0

0,0

0,0

1.738,7

2.273,7

2.273,7

.004 Layanan Biro Hukum di Bid. Hk. Pengelolaan Utang

OU

1.738,7 1.738,7

1.738,7

0,0

0,0

0,0

1.738,7

2.273,7

2.273,7


.005 Layanan Biro Hukum di Bid. Hk. Jasa Keuangan & Perjanjian

OU

1.774,8

1.774,8

0,0

0,0

0,0

1.774,8

2.320,8

2.320,8

2.320,8

1627.01.00 2

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi

.007 Layanan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

OU

2.273,7

1.774,8

1.774,8

0,0

0,0

0,0

1.774,8

2.320,8

2.320,8


1.199,6

1.199,6

0,0

0,0

0,0

1.199,6

1.568,6

1.568,6

1.568,6

1.199,6

1.199,6

0,0

0,0

0,0

1.199,6

1.568,6

1.568,6

1.568,6

1.199,6

1.199,6

0,0

0,0

0,0

1.199,6

1.568,6

1.568,6


1628

Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

12.667,7

12.667,7

0,0

0,0

0,0

12.667,7

16.565,0

16.565,0

16.565,0

1628.01

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

12.667,7

12.667,7

0,0

0,0

0,0

12.667,7

16.565,0

16.565,0

16.565,0

1628.01.00 1

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu

6.220,1

6.220,1

0,0

0,0

0,0

6.220,1

8.133,8

8.133,8

8.133,8

1.441,0

1.441,0

0,0

0,0

0,0

1.441,0

1.884,4

1.884,4

1.884,4

.001 Dokumen Organisasi

OU

Formulir 2.3 - 2


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1.441,0

1.441,0

0,0

0,0

0,0

1.441,0

1.884,4

1.884,4


2.075,9

0,0

0,0

0,0

2.075,9

2.714,5

2.714,5

2.714,5

.002 Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja

OU

2.075,9 2.075,9

2.075,9

0,0

0,0

0,0

2.075,9

2.714,5

2.714,5


.007 Layanan Keorganisasian

OU

2.703,2

2.703,2

0,0

0,0

0,0

2.703,2

3.534,9

3.534,9

3.534,9

1628.01.00 2

Persentase Penyelesaian SOP Link Kemenkeu

.003 Dokumen Ketatalaksanaan 1628.01.00 3

OU

Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional

2.703,2

2.703,2

0,0

0,0

0,0

2.703,2

3.534,9

3.534,9


4.400,9

4.400,9

0,0

0,0

0,0

4.400,9

5.754,8

5.754,8

5.754,8

4.400,9

4.400,9

0,0

0,0

0,0

4.400,9

5.754,8

5.754,8

5.754,8

4.400,9

4.400,9

0,0

0,0

0,0

4.400,9

5.754,8

5.754,8


2.046,7

2.046,7

0,0

0,0

0,0

2.046,7

2.676,4

2.676,4

2.676,4

956,8

0,0

0,0

0,0

956,8

1.251,1

1.251,1

1.251,1

.004 Dokumen Jabatan Fungsional

OU

956,8

956,8

956,8

0,0

0,0

0,0

956,8

1.251,1

1.251,1


.006 Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi

OU

1.089,9

1.089,9

0,0

0,0

0,0

1.089,9

1.425,2

1.425,2

1.425,2

1.089,9

1.089,9

0,0

0,0

0,0

1.089,9

1.425,2

1.425,2


1629

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

86.441,9

86.815,5

0,0

0,0

0,0

86.815,5

113.525,4

113.525,4

113.525,4

1629.01

Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal

86.441,9

86.815,5

0,0

0,0

0,0

86.815,5

113.525,4

113.525,4

113.525,4

1629.01.00 1

Indeks Opini BPK atas LK-BA 015

77.161,4

77.534,9

0,0

0,0

0,0

77.534,9

101.389,6

101.389,6

101.389,6

491,7

0,0

0,0

0,0

491,7

642,9

642,9

642,9

.005 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

OU

491,7 491,7

491,7

0,0

0,0

0,0

491,7

642,9

642,9

.006 Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

OU

3.056,5

3.056,5

0,0

0,0

0,0

3.056,5

3.996,8

3.996,8

3.056,5

3.056,5

0,0

0,0

0,0

3.056,5

3.996,8

3.996,8

.007 Layanan Dukungan Manajemen

OU

18.384,2

18.384,2

0,0

0,0

0,0

18.384,2

24.040,4

24.040,3

18.384,2

18.384,2

0,0

0,0

0,0

18.384,2

24.040,4

24.040,3


.999 Output Cadangan

OP

55.229,0

55.602,5

0,0

0,0

0,0

55.602,5

72.709,5

72.709,5

72.709,5

55.229,0

55.602,5

0,0

0,0

0,0

55.602,5

72.709,5

72.709,5


642,9 Provinsi DKI Jakarta 3.996,8 3.996,8 Provinsi DKI Jakarta 24.040,3

Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Kode (1)

1629.01.00 2



Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)

2015

2016

2017

(10)

(11)

(12)

9.280,6

9.280,6

0,0

0,0

0,0

9.280,6

12.135,8

12.135,8

12.135,8

1.279,4

0,0

0,0

0,0

1.279,4

1.673,0

1.673,0

1.673,0

Lokasi (13)

.002 Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan

OU

1.279,4 1.279,4

1.279,4

0,0

0,0

0,0

1.279,4

1.673,0

1.673,0


.003 Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan

OU

6.561,2

6.561,2

0,0

0,0

0,0

6.561,2

8.579,8

8.579,8

8.579,8

6.561,2

6.561,2

0,0

0,0

0,0

6.561,2

8.579,8

8.579,8


1.440,0

1.440,0

0,0

0,0

0,0

1.440,0

1.883,0

1.883,0

1.883,0

.004 Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

OU

1.440,0

1.440,0

0,0

0,0

0,0

1.440,0

1.883,0

1.883,0

1630

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

9.720,0

9.720,0

0,0

0,0

0,0

9.720,0

12.710,5

12.710,5

12.710,5


1630.01

Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan

9.720,0

9.720,0

0,0

0,0

0,0

9.720,0

12.710,5

12.710,5

12.710,5

1630.01.00 1

Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan

3.669,1

3.669,1

0,0

0,0

0,0

3.669,1

4.798,0

4.798,0

4.798,0

2.121,2

0,0

0,0

0,0

2.121,2

2.773,7

2.773,7

2.773,7

.003 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara

OU

2.121,2 2.121,2

2.121,2

0,0

0,0

0,0

2.121,2

2.773,7

2.773,7


.004 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara

OU

1.548,0

1.548,0

0,0

0,0

0,0

1.548,0

2.024,2

2.024,2

2.024,2

1630.01.00 2

Persentase Penyelesaian Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal

.001 Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara .002 Dokumen Layanan Pengadaan

OU

OU

1.548,0

1.548,0

0,0

0,0

0,0

1.548,0

2.024,2

2.024,2


6.050,9

6.050,9

0,0

0,0

0,0

6.050,9

7.912,5

7.912,5

7.912,5

2.997,7

2.997,7

0,0

0,0

0,0

2.997,7

3.920,0

3.920,0

3.920,0

2.997,7

2.997,7

0,0

0,0

0,0

2.997,7

3.920,0

3.920,0


3.053,2

3.053,2

0,0

0,0

0,0

3.053,2

3.992,5

3.992,5

3.992,5

3.053,2

3.053,2

0,0

0,0

0,0

3.053,2

3.992,5

3.992,5


1631

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

22.876,8

22.876,8

0,0

0,0

0,0

22.876,8

29.915,1

29.915,1

29.915,1

1631.01

Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi

22.876,8

22.876,8

0,0

0,0

0,0

22.876,8

29.915,1

29.915,1

29.915,1

Formulir 2.3 - 4

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Kode

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Dalam Layanan Kepegawaian 1631.01.00 1

Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

.001 Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 1631.01.00 2

OU

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

15.326,9

15.326,9

0,0

0,0

0,0

15.326,9

20.042,4

20.042,4

20.042,4

15.326,9

15.326,9

0,0

0,0

0,0

15.326,9

20.042,4

20.042,4

20.042,4

15.326,9

15.326,9

0,0

0,0

0,0

15.326,9

20.042,4

20.042,4


7.549,9

7.549,9

0,0

0,0

0,0

7.549,9

9.872,7

9.872,7

9.872,7

3.314,9

0,0

0,0

0,0

3.314,9

4.334,8

4.334,8

4.334,8

.002 Dokumen Pengembangan SDM

OU

3.314,9 3.314,9

3.314,9

0,0

0,0

0,0

3.314,9

4.334,8

4.334,8


.003 Layanan Data dan Informasi SDM

OU

1.653,8

1.653,8

0,0

0,0

0,0

1.653,8

2.162,6

2.162,6

2.162,6

1.653,8

1.653,8

0,0

0,0

0,0

1.653,8

2.162,6

2.162,6


.004 Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun

OU

936,5

936,5

0,0

0,0

0,0

936,5

1.224,7

1.224,7

1.224,7

936,5

936,5

0,0

0,0

0,0

936,5

1.224,7

1.224,7


.005 Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum

OU

1.644,6

1.644,6

0,0

0,0

0,0

1.644,6

2.150,6

2.150,6

2.150,6

1.644,6

1.644,6

0,0

0,0

0,0

1.644,6

2.150,6

2.150,6


1632

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

5.619.725,8

5.444.333,0

0,0

0,0

0,0

5.444.333,0

7.348.690,6

7.348.690,6

7.348.690,6

1632.01

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

5.619.725,8

5.444.333,0

0,0

0,0

0,0

5.444.333,0

7.348.690,6

7.348.690,6

7.348.690,6

1632.01.00 1

Persentase kinerja teknis gedung dan sarananya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan

5.549.281,8

5.373.889,0

0,0

0,0

0,0

5.373.889,0

7.256.573,8

7.256.573,8

7.256.573,8

5.477.994,2

5.302.601,4

0,0

0,0

0,0

5.302.601,4

7.163.353,8

7.163.353,8

7.163.353,8

5.477.994,2

5.302.601,4

0,0

0,0

0,0

5.302.601,4

7.163.353,8

7.163.353,8

71.287,6

71.287,6

0,0

0,0

0,0

71.287,6

93.219,9

93.219,9


OU


OU

1632.01.00 2

Waktu rata-rata respon atas permintaan barang operasional kantor

7.163.353,8 Provinsi DKI Jakarta 93.219,9

71.287,6

71.287,6

0,0

0,0

0,0

71.287,6

93.219,9

93.219,9


46.466,4

46.466,4

0,0

0,0

0,0

46.466,4

60.762,2

60.762,2

60.762,2

20.993,0

0,0

0,0

0,0

20.993,0

27.451,7

27.451,7

27.451,7

.002 Peralatan /Perlengkapan Kantor

OU

20.993,0 20.993,0

20.993,0

0,0

0,0

0,0

20.993,0

27.451,7

27.451,7


.996 Perangkat Pengolah Data dan

OU

19.651,0

19.651,0

0,0

0,0

0,0

19.651,0

25.696,8

25.696,8

25.696,8 Formulir 2.3 - 5


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

19.651,0

19.651,0

0,0

0,0

0,0

19.651,0

25.696,8

25.696,8


5.822,3

5.822,3

0,0

0,0

0,0

5.822,3

7.613,6

7.613,6

(1)

Lokasi (13)

Komunikasi .997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1632.01.00 3

OU


7.613,6

5.822,3

5.822,3

0,0

0,0

0,0

5.822,3

7.613,6

7.613,6

23.977,7

23.977,7

0,0

0,0

0,0

23.977,7

31.354,6

31.354,6

31.354,6

3.635,9

0,0

0,0

0,0

3.635,9

4.754,5

4.754,5

4.754,5

.003 Dokumen Keuangan

OU

3.635,9 3.635,9

3.635,9

0,0

0,0

0,0

3.635,9

4.754,5

4.754,5


OU

20.341,7

20.341,7

0,0

0,0

0,0

20.341,7

26.600,1

26.600,1


4.754,5 Provinsi DKI Jakarta 26.600,1

20.341,7

20.341,7

0,0

0,0

0,0

20.341,7

26.600,1

26.600,1

1633

Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

9.874,6

9.682,2

0,0

0,0

0,0

9.682,2

12.661,0

12.661,0

12.661,0


1633.01

Efektivitas Peran Private Office dan Delevery Unit dalam mendukung program dan kegiatan Menteri Keuangan

9.874,6

9.682,2

0,0

0,0

0,0

9.682,2

12.661,0

12.661,0

12.661,0

1633.01.00 1

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan

6.021,5

5.829,1

0,0

0,0

0,0

5.829,1

7.622,4

7.622,4

7.622,4

225,0

0,0

0,0

0,0

225,0

294,2

294,2

294,2

.003 Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

OU

225,0 225,0

225,0

0,0

0,0

0,0

225,0

294,2

294,2


OP

5.404,1

5.404,1

0,0

0,0

0,0

5.404,1

7.066,7

7.066,7

7.066,7

5.404,1

5.404,1

0,0

0,0

0,0

5.404,1

7.066,7

7.066,7



OP

162,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

130,8

130,8

162,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

130,8

130,8



OP

230,4

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

130,8

130,8

130,8

1633.01.00 2

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

.002 Laporan Pelaksanaan Kebijakan 1633.01.00 3

Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

OU


130,8

230,4

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

130,8

130,8

2.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.726,9

3.726,9

3.726,9


2.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.726,9

3.726,9

3.726,9

2.850,0

2.850,0

0,0

0,0

0,0

2.850,0

3.726,9

3.726,9


1.003,1

1.003,1

0,0

0,0

0,0

1.003,1

1.311,7

1.311,7

1.311,7

Formulir 2.3 - 6



(1)

(2)

.005 Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

1.003,1

1.003,1

0,0

0,0

0,0

1.003,1

1.311,7

1.311,7

1.311,7

1.003,1

1.003,1

0,0

0,0

0,0

1.003,1

1.311,7

1.311,7


1634

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

333.567,2

333.405,1

0,0

0,0

0,0

333.405,1

435.980,5

435.980,5

435.980,5

1634.01

Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara

333.567,2

333.405,1

0,0

0,0

0,0

333.405,1

435.980,5

435.980,5

435.980,5

1634.01.00 1

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan

239.805,8

239.805,8

0,0

0,0

0,0

239.805,8

313.584,4

313.584,4

313.584,4

239.805,8

239.805,8

0,0

0,0

0,0

239.805,8

313.584,4

313.584,4

313.584,4

239.805,8

239.805,8

0,0

0,0

0,0

239.805,8

313.584,4

313.584,4


93.761,5

93.599,4

0,0

0,0

0,0

93.599,4

122.396,1

122.396,1

122.396,1

6.823,0

0,0

0,0

0,0

6.823,0

8.922,1

8.922,1

8.922,1

.008 Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara 1634.01.00 2

OU

Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan

.002 Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi

OU

6.823,0 6.823,0

6.823,0

0,0

0,0

0,0

6.823,0

8.922,1

8.922,1

.003 Layanan Teknologi Informasi Komunikasi

OU

61.271,8

61.271,8

0,0

0,0

0,0

61.271,8

80.122,6

80.122,6

80.122,6

61.271,8

61.271,8

0,0

0,0

0,0

61.271,8

80.122,6

80.122,6


954,4

0,0

0,0

0,0

954,4

1.248,0

1.248,0


.004 Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer

OU

954,4

1.248,0

954,4

954,4

0,0

0,0

0,0

954,4

1.248,0

1.248,0


OP

24.060,9

24.060,9

0,0

0,0

0,0

24.060,9

31.463,5

31.463,5

31.463,5

24.060,9

24.060,9

0,0

0,0

0,0

24.060,9

31.463,5

31.463,5



OP

80,7

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

5,0

5,0

80,7

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

5,0

5,0


OP

570,7

485,6

0,0

0,0

0,0

485,6

634,9

634,9


5,0 5,0 Provinsi DKI Jakarta 634,9

570,7

485,6

0,0

0,0

0,0

485,6

634,9

634,9

1635

Pengelolaan Investasi Pemerintah

115.889,9

1.944,3

0,0

52.143,7

0,0

54.088,0

70.728,7

70.728,7

70.728,7


1635.01

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan

115.889,9

1.944,3

0,0

52.143,7

0,0

54.088,0

70.728,7

70.728,7

70.728,7 Formulir 2.3 - 7


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

Lokasi (13)

Dana Investasi Pemerintah 1635.01.00 1

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler

20.545,1

1.944,3

0,0

18.599,1

0,0

20.543,4

26.863,8

26.863,8

26.863,8

10.297,7

0,0

0,0

10.843,5

0,0

10.843,5

14.179,6

14.179,6

14.179,6


OP


OP


OP

810,0 .997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

OP

530,0

1635.01.00 2

Pencapaian Target PNBP

.007 Layanan Investasi

OU

10.297,7

0,0

0,0

10.843,5

0,0

10.843,5

14.179,6

14.179,6


8.907,4

1.944,3

0,0

7.332,1

0,0

9.276,4

12.130,4

12.130,4

12.130,4

8.907,4

1.944,3

0,0

7.332,1

0,0

9.276,4

12.130,4

12.130,4


810,0

0,0

0,0

369,5

0,0

369,5

483,2

483,2

483,2

0,0

0,0

369,5

0,0

369,5

483,2

483,2


0,0

0,0

54,0

0,0

54,0

70,6

70,6

70,6

530,0

0,0

0,0

54,0

0,0

54,0

70,6

70,6

95.344,9

0,0

0,0

33.544,6

0,0

33.544,6

43.865,0

43.865,0

43.865,0


95.344,9

0,0

0,0

33.544,6

0,0

33.544,6

43.865,0

43.865,0

43.865,0

95.344,9

0,0

0,0

33.544,6

0,0

33.544,6

43.865,0

43.865,0

1636


24.884,1

20.600,2

2.667,2

0,0

0,0

23.267,4

26.938,0

26.938,0

26.938,0

1636.01

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain

24.884,1

20.600,2

2.667,2

0,0

0,0

23.267,4

26.938,0

26.938,0

26.938,0

1636.01.00 1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)

18.162,2

18.162,2

0,0

0,0

0,0

18.162,2

23.750,0

23.750,0

23.750,0

534,6

534,6

0,0

0,0

0,0

534,6

699,1

699,1

699,1

534,6

534,6

0,0

0,0

0,0

534,6

699,1

699,1


986,7

986,7

0,0

0,0

0,0

986,7

1.290,3

1.290,3

1.290,3

986,7

986,7

0,0

0,0

0,0

986,7

1.290,3

1.290,3


444,3

444,3

0,0

0,0

0,0

444,3

581,0

581,0

581,0

444,3

444,3

0,0

0,0

0,0

444,3

581,0

581,0


409,1

409,1

0,0

0,0

0,0

409,1

535,0

535,0

535,0

409,1

409,1

0,0

0,0

0,0

409,1

535,0

535,0


1.689,2

1.689,2

0,0

0,0

0,0

1.689,2

2.208,8

2.208,8

2.208,8

1.689,2

1.689,2

0,0

0,0

0,0

1.689,2

2.208,8

2.208,8


.003 Layanan Registrasi dan Verifikasi .004 Layanan Sertifikasi Digital .005 Laporan Monitoring dan Evaluasi .010 Laporan Layanan Pengguna .011 Layanan Publikasi dan Kerjasama

OU OU OU OU OU


Formulir 2.3 - 8


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

OP

494,9 494,9

494,9

0,0

0,0

0,0

494,9

647,1

647,1

.013 Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah

OU

6.187,4

6.187,4

0,0

0,0

0,0

6.187,4

8.091,0

8.091,0

8.091,0

6.187,4

6.187,4

0,0

0,0

0,0

6.187,4

8.091,0

8.091,0



OP

21,1

21,1

0,0

0,0

0,0

21,1

27,6

27,6

21,1

21,1

0,0

0,0

0,0

21,1

27,6

27,6


OP

6.218,0

6.218,0

0,0

0,0

0,0

6.218,0

8.131,0

8.131,0

6.218,0

6.218,0

0,0

0,0

0,0

6.218,0

8.131,0

8.131,0



OP

824,4

824,4

0,0

0,0

0,0

824,4

1.078,0

1.078,0

1.078,0

824,4

824,4

0,0

0,0

0,0

824,4

1.078,0

1.078,0



OP

352,5

352,5

0,0

0,0

0,0

352,5

461,0

461,0

Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0

0,0

0,0

494,9

647,1

647,1

(13)

.012 Layanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1636.01.00 2

494,9

Lokasi

647,1 647,1 Provinsi DKI Jakarta

27,6 27,6 Provinsi DKI Jakarta 8.131,0

461,0

352,5

352,5

0,0

0,0

0,0

352,5

461,0

461,0

806,0

806,0

0,0

0,0

0,0

806,0

1.053,9

1.053,9

1.053,9


399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

521,8

521,8

521,8

.006 Kebijakan e-procurement

OU

399,0 399,0

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

521,8

521,8


.007 Kajian Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem

OU

407,0

407,0

0,0

0,0

0,0

407,0

532,2

532,2

532,2

407,0

407,0

0,0

0,0

0,0

407,0

532,2

532,2


5.915,9

1.632,0

2.667,2

0,0

0,0

4.299,3

2.134,1

2.134,1

2.134,1

1.452,8

1.452,8

0,0

0,0

0,0

1.452,8

1.899,7

1.899,7


1636.01.00 3

Tercapainya Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah (Grant dan Loan akan berakhir tahun 2013)

.015 Layanan PSSU - GFMRAP

OU

1.452,8

1.452,8

0,0

0,0

0,0

1.452,8

1.899,7

1.899,7

.016 Layanan Kegiatan PSSU - GFMRAP

OP

179,3

179,3

0,0

0,0

0,0

179,3

234,4

234,4

234,4

179,3

179,3

0,0

0,0

0,0

179,3

234,4

234,4


.017 Konsultan Kerjasama International

OU

4.283,9

0,0

2.667,2

0,0

0,0

2.667,2

0,0

0,0

0,0 Formulir 2.3 - 9


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


2015

(9)=(5+6+7+8)

(10)

2016

Lokasi

2017

(11)

(12)

4.283,9

0,0

2.667,2

0,0

0,0

2.667,2

0,0

0,0

(13)


1637

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

21.190,3

21.190,3

0,0

0,0

0,0

21.190,3

27.709,8

27.709,8

27.709,8

1637.01

Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel

21.190,3

21.190,3

0,0

0,0

0,0

21.190,3

27.709,8

27.709,8

27.709,8

1637.01.00 1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)

10.078,4

10.078,4

0,0

0,0

0,0

10.078,4

13.179,2

13.179,2

13.179,2

1.392,1

1.392,1

0,0

0,0

0,0

1.392,1

1.820,4

1.820,4



OP

1.392,1

1.392,1

0,0

0,0

0,0

1.392,1

1.820,4

1.820,4

.005 Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM

OP

514,8

514,8

0,0

0,0

0,0

514,8

673,2

673,2

514,8

514,8

0,0

0,0

0,0

514,8

673,2

673,2

.006 Peraturan di Bidang AP dan PP

OU

2.108,7

2.108,7

0,0

0,0

0,0

2.108,7

2.757,4

2.757,4

2.108,7

2.108,7

0,0

0,0

0,0

2.108,7

2.757,4

2.757,4



OP

5.764,1

5.764,1

0,0

0,0

0,0

5.764,1

7.537,5

7.537,5

7.537,5

5.764,1

5.764,1

0,0

0,0

0,0

5.764,1

7.537,5

7.537,5



OP

166,8

166,8

0,0

0,0

0,0

166,8

218,1

218,1

166,8

166,8

0,0

0,0

0,0

166,8

218,1

218,1



OP

132,0

132,0

0,0

0,0

0,0

132,0

172,6

172,6

172,6

1637.01.00 2

Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti

.007 Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan AP/KAP dan PP/KJPP

OU

673,2 673,2 Provinsi DKI Jakarta 2.757,4

218,1

132,0

132,0

0,0

0,0

0,0

132,0

172,6

172,6

11.111,9

11.111,9

0,0

0,0

0,0

11.111,9

14.530,6

14.530,6

14.530,6


11.111,9

11.111,9

0,0

0,0

0,0

11.111,9

14.530,6

14.530,6

14.530,6

11.111,9

11.111,9

0,0

0,0

0,0

11.111,9

14.530,6

14.530,6

1638

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

340.281,1

313.581,6

0,0

0,0

0,0

313.581,6

410.058,1

410.058,1

410.058,1


1638.01

Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan Gkn

340.281,1

313.581,6

0,0

0,0

0,0

313.581,6

410.058,1

410.058,1

410.058,1

1638.01.00

Terwujudnya Pelayanan GKN yang

340.281,1

313.581,6

0,0

0,0

0,0

313.581,6

410.058,1

410.058,1

410.058,1 Formulir 2.3 - 10



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

(1)

1

(Juta Rupiah) Lokasi (13)

Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN .994 Layanan Perkantoran

OP

106.964,4

106.964,4

0,0

106.964,4

106.964,4

0,0

4.323,2

388,5

0,0

0,0

0,0

106.964,4

139.873,0

139.873,0

139.873,0


OP

0,0

0,0

106.964,4

139.873,0

139.873,0


0,0

0,0

388,5

508,1

508,1

4.323,2

388,5

0,0

0,0

0,0

388,5

508,1

508,1


OP

63.744,1

40.979,3

0,0

0,0

0,0

40.979,3

53.586,9

53.586,9

63.744,1

40.979,3

0,0

0,0

0,0

40.979,3

53.586,9

53.586,9


OU

165.249,4

165.249,4

0,0

0,0

0,0

165.249,4

216.090,1

216.090,1

216.090,1

165.249,4

165.249,4

0,0

0,0

0,0

165.249,4

216.090,1

216.090,1


508,1 508,1 Provinsi DKI Jakarta 53.586,9 53.586,9 Provinsi DKI Jakarta

1639

Penyelesaian Sengketa Pajak

62.628,8

62.628,8

0,0

0,0

0,0

62.628,8

81.897,1

81.897,1

81.897,1

1639.01

Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak

62.628,8

62.628,8

0,0

0,0

0,0

62.628,8

81.897,1

81.897,1

81.897,1

1639.01.00 1

Persentase Jumlah Berkas Banding Siap Sidang

44.209,8

44.209,8

0,0

0,0

0,0

44.209,8

57.811,4

57.811,4

57.811,4

1.466,9

1.466,9

0,0

0,0

0,0

1.466,9

1.918,2

1.918,2

1.918,2

1.466,9

1.466,9

0,0

0,0

0,0

1.466,9

1.918,2

1.918,2


32.320,4

32.320,4

0,0

0,0

0,0

32.320,4

42.264,1

42.264,1

42.264,1

32.320,4

32.320,4

0,0

0,0

0,0

32.320,4

42.264,1

42.264,1


4.742,5

4.742,5

0,0

0,0

0,0

4.742,5

6.201,6

6.201,6

6.201,6

4.742,5

4.742,5

0,0

0,0

0,0

4.742,5

6.201,6

6.201,6


5.680,0

5.680,0

0,0

0,0

0,0

5.680,0

7.427,5

7.427,5

7.427,5

.005 Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform) .994 Layanan Perkantoran .995 Kendaraan Bermotor .996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1639.01.00 2

OU

OP OP OP

Persentase Putusan yang Telah Diucap

.002 Layanan Persidangan

OU

.003 Layanan Informasi dan Perizinan Kuasa Hukum

OU

5.680,0

5.680,0

0,0

0,0

0,0

5.680,0

7.427,5

7.427,5


7.247,6

7.247,6

0,0

0,0

0,0

7.247,6

9.477,4

9.477,4

9.477,4

6.644,9

6.644,9

0,0

0,0

0,0

6.644,9

8.689,2

8.689,2

8.689,2

6.644,9

6.644,9

0,0

0,0

0,0

6.644,9

8.689,2

8.689,2


182,9

182,9

0,0

0,0

0,0

182,9

239,2

239,2

239,2

182,9

182,9

0,0

0,0

0,0

182,9

239,2

239,2

239,2 Provinsi DKI Jakarta Formulir 2.3 - 11

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.004 Layanan Pengembangan Pegawai 1639.01.00 3

OP

Persentase Penyelesaian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) siap Dikirim yang Telah Jatuh Tempo

419,8

(Juta Rupiah)

419,8

0,0

0,0

Prakiraan Kebutuhan

0,0

Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

419,8

549,0

549,0

(13)

549,0

419,8

419,8

0,0

0,0

0,0

419,8

549,0

549,0

11.171,4

11.171,4

0,0

0,0

0,0

11.171,4

14.608,4

14.608,4

14.608,4


1.242,2

0,0

0,0

0,0

1.242,2

1.624,4

1.624,4

1.624,4


OP

1.242,2 1.242,2

1.242,2

0,0

0,0

0,0

1.242,2

1.624,4

1.624,4


OP

9.929,2

9.929,2

0,0

0,0

0,0

9.929,2

12.984,0

12.984,0

12.984,0

9.929,2

9.929,2

0,0

0,0

0,0

9.929,2

12.984,0

12.984,0



5170

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

8.005,8

7.769,1

0,0

0,0

0,0

7.769,1

10.159,3

10.159,3

10.159,3

5170.01

Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan

8.005,8

7.769,1

0,0

0,0

0,0

7.769,1

10.159,3

10.159,3

10.159,3

5170.01.00 1

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi

3.110,8

3.110,8

0,0

0,0

0,0

3.110,8

4.067,8

4.067,8

4.067,8

3.110,8

3.110,8

0,0

0,0

0,0

3.110,8

4.067,8

4.067,8

4.067,8

.001 Rekomendasi dan Kajian 5170.01.00 2

OU

Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite

.994 Layanan Perkantoran .995 Kendaraan Bermotor

5171

Lokasi

OP OP

3.110,8

3.110,8

0,0

0,0

0,0

3.110,8

4.067,8

4.067,8


4.895,1

4.658,3

0,0

0,0

0,0

4.658,3

6.091,5

6.091,5

6.091,5

3.949,8

3.949,8

0,0

0,0

0,0

3.949,8

5.165,0

5.165,0

5.165,0

3.949,8

3.949,8

0,0

0,0

0,0

3.949,8

5.165,0

5.165,0


576,0

576,0

0,0

0,0

0,0

576,0

753,2

753,2

753,2

576,0

576,0

0,0

0,0

0,0

576,0

753,2

753,2


15,3

0,0

0,0

0,0

15,3

20,0

20,0


OP

125,5 125,5

15,3

0,0

0,0

0,0

15,3

20,0

20,0


OP

243,8

117,2

0,0

0,0

0,0

117,2

153,3

153,3

243,8

117,2

0,0

0,0

0,0

117,2

153,3

153,3

22.257,4

0,0

0,0

84.344,8

0,0

84.344,8

110.297,9

110.297,9

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

20,0 20,0 Provinsi DKI Jakarta 153,3 153,3 Provinsi DKI Jakarta 110.297,9

Formulir 2.3 - 12



Jenis Output

(2)

(3)

(1)

(Juta Rupiah)


Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

(4)

(5)

(6)

PNBP+BLU

SBSN

(7)

(8)


2015 (10)

2016 (11)

2017 (12)

5171.01

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi

22.257,4

0,0

0,0

84.344,8

0,0

84.344,8

110.297,9

110.297,9

110.297,9

5171.01.00 1

Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan Terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) Layanan Program

21.505,0

0,0

0,0

83.353,5

0,0

83.353,5

109.001,7

109.001,7

109.001,7

0,0

0,0

10.261,1

0,0

10.261,1

13.418,0

13.418,0

13.418,0

Lokasi (13)


OP

4.516,6 4.516,6

0,0

0,0

10.261,1

0,0

10.261,1

13.418,0

13.418,0


.005 Laporan Penyaluran Dana

OP

1.866,7

0,0

0,0

69.153,0

0,0

69.153,0

90.428,6

90.428,6

90.428,6

1.866,7

0,0

0,0

69.153,0

0,0

69.153,0

90.428,6

90.428,6



OP

10.638,7

0,0

0,0

1.274,5

0,0

1.274,5

1.669,6

1.669,6

1.669,6

10.638,7

0,0

0,0

1.274,5

0,0

1.274,5

1.669,6

1.669,6



OP

1.856,0

0,0

0,0

260,0

0,0

260,0

340,6

340,6

1.856,0

0,0

0,0

260,0

0,0

260,0

340,6

340,6


OP

2.627,0

0,0

0,0

2.405,0

0,0

2.405,0

3.144,9

3.144,9

5171.01.00 2

Persentase Dana Pendapatan

.006 Layanan Pengembangan Dana

OP

TOTAL

340,6 340,6 Provinsi DKI Jakarta

3.144,9

2.627,0

0,0

0,0

2.405,0

0,0

2.405,0

3.144,9

3.144,9


752,5

0,0

0,0

991,2

0,0

991,2

1.296,2

1.296,2

1.296,2

752,5

0,0

0,0

991,2

0,0

991,2

1.296,2

1.296,2

1.296,2

752,5

0,0

0,0

991,2

0,0

991,2

1.296,2

1.296,2


6.739.984,8

6.397.187,7

2.667,2

136.488,5

0,0

6.536.343,5

8.773.185,0

8.773.185,0

8.773.185,0


Formulir 2.3 - 13


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Formulir 2.3 - 14

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2014 (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2014 No.

Kode

Kegiatan/Sumber/Loan

Jenis PHLN (P/H/KE)

PAGU (Sesuai MUA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

1737


22

(6)

(7)

Tanggal Tutup (8)

JICA IP-535 Profesional Human Resources Development (PHRDP) III (komponen Bappenas)

41

Penyerapa Tanggal n s/d Mulai Des'12 (%)

P

319995,1

87,39

29/03/200 6

26/07/201 5

P

320850,0

29,26

22/12/200 4

31/12/201 3

WORLD BANK

4762-IND GFMRAP JUMLAH

PLN/PDN

Hibah

Kebutuhan Dana Pendamping

(9)

(10)

(11)

Rencana Penarikan (Juta Rupiah)

81.480,0

0,0

0,0

13.580,0

0,0

0,0

13.580,0

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0

67.900,0

0,0

0,0

81.480,0

0,0

0,0

Total PHLN :

81.480,0

12 September 2013 a/n. Menteri/Ketua Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN 19510827 197603 1 001

Formulir 2.4 - 1

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2014 (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2014 No.

Kode


Jenis PHLN (P/H/KE)

PAGU (Sesuai MUA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

1704 41

Penyerapa Tanggal n s/d Mulai Des'12 (%) (6)

(7)

Tanggal Tutup (8)

PLN/PDN

Hibah


(9)

(10)

(11)



46.802,8

0,0

0,0

WORLD BANK

46.802,8

0,0

0,0

46.802,8

0,0

0,0

46.802,8

0,0

0,0

4762-IND GFMRAP

P JUMLAH

22/12/200 4

31/12/201 3

Total PHLN :

46.802,8

22 Juli 2013 a/n. Menteri/Ketua Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN


Formulir 2.4 - 1

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2014 (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2014 No.

Kode


Jenis PHLN (P/H/KE)

PAGU (Sesuai MUA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

1636 41

Penyerapa Tanggal n s/d Mulai Des'12 (%) (6)

(7)

Tanggal Tutup (8)

PLN/PDN

Hibah


(9)

(10)

(11)



2.667,2

0,0

0,0

WORLD BANK

2.667,2

0,0

0,0

2.667,2

0,0

0,0

2.667,2

0,0

0,0

4762-IND GFMRAP

P JUMLAH

22/12/200 4

31/12/201 3

Total PHLN :

2.667,2

12 September 2013 a/n. Menteri/Ketua Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN


Formulir 2.4 - 1

LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents