LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2015

A. KEMENTRIAN

:

(018) KEMENTERIAN PERTANIAN

B. VISI

:

Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani

C. MISI

:

01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis 02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan 03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi 05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi 06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri 07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan 08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar Domestik, Regional dan Internasional 09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan 10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional

D. SASARAN STRATEGIS

:

01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok 02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian

E. FUNGSI

:

(01) PELAYANAN UMUM (04) EKONOMI (10) PENDIDIKAN

F. PRIORITAS NASIONAL

Halaman : 1 / 33

:

1

Bidang Ekonomi

2

Bidang Sarana dan Prasarana

3

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4

Bidang Sda dan Lingkungan Hidup

5

Prioritas Kementerian/Lembaga

6

Prioritas Pendidikan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2015 7

Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

8

Prioritas Ketahanan Pangan

9

Prioritas Energi

10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1

I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

10.000.000

11.131.318.215

11.179.180.578

11.630.373.147

12.106.155.232

Jumlah Angka Dasar

0

11.131.318.215

0

0

0

Jumlah Inisiatif Baru

0

0

0

0

0

0

1.254.272.088

1.303.308.495

1.355.133.261

1.393.417.443

pokok

018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik 03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan 04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini)

Halaman : 2 / 33

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1

I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik 08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. 09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik 10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai 11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian 12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian 13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. 14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat 15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan 16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan Jumlah Angka Dasar 018.03.06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Eselon I DITJEN TANAMAN PANGAN Outcome Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan

Halaman : 3 / 33

1.254.272.088 0

2.732.204.375

2.890.134.882

2.971.426.046

3.117.585.388


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton) 02 Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton) 03 Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton) 04 Produksi Jagung (Ribu Ton) 05 Produksi Kedelai (Ribu Ton) 06 Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton ) 07 Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton) 08 Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton) 09 Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton) 10 Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha) 11 Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha) 12 Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha) 13 Produktivitas Jagung (Ku/Ha) 14 Produktivitas Kedelai (Ku/Ha) 15 Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha) 16 Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha) 17 Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha) 18 Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha) 19 Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha) 20 Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha) 21 Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha) 22 Luas Tanam Jagung (Ribu Ha) 23 Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha) 24 Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha) 25 Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha) 26 Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha) 27 Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)

Halaman : 4 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

28 Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha) 29 Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha) 30 Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha) 31 Luas Panen Jagung (Ribu Ha) 32 Luas Panen Kedelai (Ribu Ha) 33 Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha) 34 Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha) 35 Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha) 36 Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha) Jumlah Angka Dasar 018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Eselon I DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Outcome Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) 02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) 03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton) 04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)

Halaman : 5 / 33

2.732.204.375 0

1.660.628.794

1.792.547.133

1.891.575.106

1.985.225.476




2015 4

2016 5

2017 6

2018

605.713.467

631.615.696

610.285.030

2.813.639.823

2.925.811.435

3.064.178.279

7

07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) Jumlah Angka Dasar 018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil

1.660.628.794 0

593.276.200

dan Investasi Pertanian Eselon I DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Outcome Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri 03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi 04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian Jumlah Angka Dasar 018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Eselon I DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Outcome Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru

Halaman : 6 / 33

593.276.200 10.000.000

3.205.732.300




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada Lahan-Lahan Pertanian 03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja 04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida 05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian Jumlah Angka Dasar 018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri

3.205.732.300 0

1.685.204.458

1.773.836.778

1.854.811.603

1.935.463.616

Berkelanjutan Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik 03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 07 Jumlah HKI dan Kerja Sama Jumlah Angka Dasar Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian

1.685.204.458 9.967.425

6.404.861.340

6.823.617.142

7.237.990.785

7.577.507.961

Jumlah Angka Dasar

0

6.404.861.340

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.254.272.088

1.303.308.495

1.355.133.261

1.393.417.443

018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

Halaman : 7 / 33


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik 03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan 04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) 06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik 08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. 09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik 10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai 11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian 12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian

Halaman : 8 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018

636.339.237

681.513.337

728.023.014

7

13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. 14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat 15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan 16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan Jumlah Angka Dasar 018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Eselon I DITJEN HORTIKULTURA Outcome Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 03 Produksi: Buah Terna (Ton) 04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 05 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 06 Produksi: Sayuran Buah (Ton) 07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) 08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) 10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 12 Produksi: Jamur (Kg)

Halaman : 9 / 33

1.254.272.088 2.032.925

629.094.900


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) 15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) 16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) 17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) 18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) 19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) 20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) 21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) 22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) 23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) 24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) 25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) 26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) 27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) 28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) 29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) 30 Produksi: Buah Jeruk (Ton) 31 Produksi: Buah Mangga(Ton) 32 Produksi: Buah Manggis (Ton) 33 Produksi: Buah Durian(Ton) 34 Produksi: Buah Pisang(Ton) 35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 38 Produksi: Cabe (Ton)

Halaman : 10 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 40 Produksi: Kentang (Ton) 41 Produksi: Jamur (Ton) 42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 43 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 45 Produksi: Temulawak (Ton) 46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 48 Produksi: Anggrek (Tangkai) 49 Produksi: Krisan(Tangkai) 50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) 51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) 52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) 53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) 54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) 55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) 56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) 57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%) Jumlah Angka Dasar 018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Eselon I DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Outcome Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)

Halaman : 11 / 33

629.094.900 0

1.660.628.794

1.792.547.133

1.891.575.106

1.985.225.476




2015 4

2016 5

2017 6

2018

605.713.467

631.615.696

610.285.030

7

Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) 02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) 03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton) 04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) 07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) Jumlah Angka Dasar 018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil

1.660.628.794 0

593.276.200

dan Investasi Pertanian Eselon I DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Outcome Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri 03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi 04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian Jumlah Angka Dasar

Halaman : 12 / 33

593.276.200



018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri


2015 4 0

1.685.204.458

2016 5

2017 6

2018 7

1.773.836.778

1.854.811.603

1.935.463.616

711.872.032

823.341.782

925.093.382

Berkelanjutan Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik 03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 07 Jumlah HKI dan Kerja Sama Jumlah Angka Dasar 018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Eselon I BADAN KETAHANAN PANGAN Outcome Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen)

Halaman : 13 / 33

1.685.204.458 7.934.500

582.384.900




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

02 Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan (Persen) 03 Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen) 04 Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan (Persen) Jumlah Angka Dasar Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi

582.384.900 2.032.925

8.105.853.880

8.845.788.409

9.338.191.371

10.341.496.150

Jumlah Angka Dasar

0

8.105.853.880

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.254.272.088

1.303.308.495

1.355.133.261

1.393.417.443

018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik 03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan 04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) 06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN

Halaman : 14 / 33




2015 4

2016 5

2017 6

2018

636.339.237

681.513.337

728.023.014

7

07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik 08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. 09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik 10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai 11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian 12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian 13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. 14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat 15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan 16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan Jumlah Angka Dasar 018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Eselon I DITJEN HORTIKULTURA Outcome Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)

Halaman : 15 / 33

1.254.272.088 2.032.925

629.094.900


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 03 Produksi: Buah Terna (Ton) 04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 05 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 06 Produksi: Sayuran Buah (Ton) 07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) 08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) 10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 12 Produksi: Jamur (Kg) 13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) 15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) 16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) 17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) 18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) 19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) 20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) 21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) 22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) 23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) 24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) 25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) 26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) 27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) 28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) 29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%)

Halaman : 16 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 30 Produksi: Buah Jeruk (Ton) 31 Produksi: Buah Mangga(Ton) 32 Produksi: Buah Manggis (Ton) 33 Produksi: Buah Durian(Ton) 34 Produksi: Buah Pisang(Ton) 35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 38 Produksi: Cabe (Ton) 39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 40 Produksi: Kentang (Ton) 41 Produksi: Jamur (Ton) 42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 43 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 45 Produksi: Temulawak (Ton) 46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 48 Produksi: Anggrek (Tangkai) 49 Produksi: Krisan(Tangkai) 50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) 51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) 52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) 53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) 54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) 55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) 56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) 57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%)

Halaman : 17 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

Jumlah Angka Dasar 018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Eselon I DITJEN PERKEBUNAN Outcome Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Program 01 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) 02 Pengembangan Tanaman Semusim (Ha) 03 Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha) 04 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) 05 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) 06 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) 07 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) 08 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) 09 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) 10 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering) 11 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) 12 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) 13 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) 14 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering) 15 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra) 16 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo) 17 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)

Halaman : 18 / 33

2016 5

2017 6

2018 7

629.094.900 0

1.585.459.690

1.944.018.754

2.107.641.649

2.418.315.019




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

18 Swasembada Gula Nasional : Tebu 19 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Kapas 20 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Cengkeh 21 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) 22 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) 23 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) 24 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) 25 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) 26 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) 27 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering) 28 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) 29 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) 30 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) 31 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering) 32 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra) 33 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo) 34 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering) 35 Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan Perkebunan 36 Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman Unggulan Perkebunan Pagar) Jumlah Angka Dasar 018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Halaman : 19 / 33

1.585.459.690 0

1.660.628.794

1.792.547.133

1.891.575.106

1.985.225.476




2015 4

2016 5

2017 6

2018

605.713.467

631.615.696

610.285.030

7

Eselon I DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Outcome Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) 02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) 03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton) 04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) 07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) Jumlah Angka Dasar 018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Eselon I DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Outcome Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian

Halaman : 20 / 33

1.660.628.794 0

593.276.200




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri 03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi 04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian Jumlah Angka Dasar 018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri

593.276.200 0

1.685.204.458

1.773.836.778

1.854.811.603

1.935.463.616

790.024.545

815.900.719

1.270.766.552

Berkelanjutan Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik 03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 07 Jumlah HKI dan Kerja Sama Jumlah Angka Dasar 018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Eselon I BADAN KARANTINA PERTANIAN Outcome

Halaman : 21 / 33

1.685.204.458 0

697.917.750




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati Indikator Kinerja Utama Program 01 Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan Pangan 02 Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk Tertentu. 03 Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina Pertanian Jumlah Angka Dasar Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian

697.917.750 12.032.925

10.281.344.942

10.283.773.525

10.804.332.049

11.286.477.912

Jumlah Angka Dasar

0

10.281.344.942

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.254.272.088

1.303.308.495

1.355.133.261

1.393.417.443

018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik 03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan 04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Halaman : 22 / 33




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) 06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik 08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. 09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik 10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai 11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian 12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian 13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. 14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat 15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan 16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan Jumlah Angka Dasar 018.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian Eselon I INSPEKTORAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

Halaman : 23 / 33

1.254.272.088 0

85.528.200

87.014.800

89.760.462

93.836.287




2015 4

2016 5

2017 6

2018

636.339.237

681.513.337

728.023.014

7

Indikator Kinerja Utama Program 01 Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian 02 Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara) 03 Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara) 04 Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 05 Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal Jumlah Angka Dasar 018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Eselon I DITJEN HORTIKULTURA Outcome Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 03 Produksi: Buah Terna (Ton) 04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 05 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 06 Produksi: Sayuran Buah (Ton) 07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) 08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) 10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)

Halaman : 24 / 33

85.528.200 2.032.925

629.094.900


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 12 Produksi: Jamur (Kg) 13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) 15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) 16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) 17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) 18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) 19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) 20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) 21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) 22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) 23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) 24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) 25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) 26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) 27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) 28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) 29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) 30 Produksi: Buah Jeruk (Ton) 31 Produksi: Buah Mangga(Ton) 32 Produksi: Buah Manggis (Ton) 33 Produksi: Buah Durian(Ton) 34 Produksi: Buah Pisang(Ton) 35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)

Halaman : 25 / 33


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

38 Produksi: Cabe (Ton) 39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 40 Produksi: Kentang (Ton) 41 Produksi: Jamur (Ton) 42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 43 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 45 Produksi: Temulawak (Ton) 46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 48 Produksi: Anggrek (Tangkai) 49 Produksi: Krisan(Tangkai) 50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) 51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) 52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) 53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) 54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) 55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) 56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) 57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%) Jumlah Angka Dasar 018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Eselon I DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Outcome Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)

Halaman : 26 / 33

629.094.900 0

1.660.628.794

1.792.547.133

1.891.575.106

1.985.225.476




2015 4

2016 5

2017 6

2018

605.713.467

631.615.696

610.285.030

7

Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program 01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) 02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) 03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton) 04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) 06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) 07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) Jumlah Angka Dasar 018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil

1.660.628.794 0

593.276.200

dan Investasi Pertanian Eselon I DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Outcome Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri 03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi 04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian Jumlah Angka Dasar

Halaman : 27 / 33

593.276.200



018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana


2015 4

10.000.000

3.205.732.300

2016 5

2017 6

2018 7

2.813.639.823

2.925.811.435

3.064.178.279

1.773.836.778

1.854.811.603

1.935.463.616

Pertanian Eselon I DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Outcome Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru 02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada Lahan-Lahan Pertanian 03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja 04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida 05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian Jumlah Angka Dasar 018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik

Halaman : 28 / 33

3.205.732.300 0

1.685.204.458




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 07 Jumlah HKI dan Kerja Sama Jumlah Angka Dasar 018.10.13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Eselon I BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN Outcome Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 02 Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang) 03 Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui Pendidikan di SMK-PP (Orang) 04 Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang Meningkat Kinerjanya (Orang) 05 Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang)

Halaman : 29 / 33

1.685.204.458 0

1.167.608.002

1.271.373.792

1.374.111.149

1.476.048.767




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

07 Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit) 08 Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Unit) 09 Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang Meningkat Kualitasnya (Unit) Jumlah Angka Dasar

1.167.608.002

TOTAL

19.967.425

Total Angka Dasar Total Angka Inisiatif Baru

15.879.311.657

16.619.823.738

19.018.238.253

19.018.238.253

15.879.311.657 0

H. ALOKASI PAGU FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/PROGRAM

KODE 1

2

2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

Fungsi 1 01 PELAYANAN UMUM 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.011.000

3.543.443.070

3.500.251.073

3.619.768.257

4.136.008.108

0

1.254.272.088

1.303.308.495

1.355.133.261

1.393.417.443

0

48.978.460

48.248.835

48.724.352

50.400.630

0

187.296.837

232.508.816

228.577.079

209.577.693

0

144.312.027

148.572.918

155.745.158

162.680.681

0

183.446.999

187.536.431

195.728.098

198.139.265

0

280.388.198

278.812.270

285.017.576

293.561.231

0

133.958.183

82.458.427

89.103.529

84.528.589

0

468.449.331

425.374.029

428.507.253

445.310.089

0

405.333.429

404.222.251

423.786.716

444.305.799

Kementerian Pertanian 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan 08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Halaman : 30 / 33

H. ALOKASI PAGU FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/PROGRAM

KODE 1

2

2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

0

54.257.728

75.802.781

78.853.775

82.042.039

14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.011.000

266.340.810

191.802.219

204.468.123

213.081.525

0

116.408.980

121.603.601

126.123.337

558.963.124

18.956.425

12.276.865.568

13.046.498.982

13.823.786.373

14.796.078.416

0

36.549.740

38.765.965

41.036.110

43.435.657

0

2.544.907.538

2.657.626.066

2.742.848.967

2.908.007.695

2.032.925

484.782.873

487.766.319

525.768.179

565.342.333

0

1.402.012.691

1.756.482.323

1.911.913.551

2.220.175.754

0

1.380.240.596

1.513.734.863

1.606.557.530

1.691.664.245

0

459.318.017

523.255.040

542.512.167

525.756.441

10.000.000

2.737.282.969

2.388.265.794

2.497.304.182

2.618.868.190

0

1.279.871.029

1.369.614.527

1.431.024.887

1.491.157.817


0

1.054.347.255

1.122.497.328

1.216.169.759

1.307.854.999


6.923.500

316.044.090

520.069.813

618.873.659

712.011.857

0

581.508.770

668.420.944

689.777.382

711.803.428

10 PENDIDIKAN

0

59.003.019

73.073.683

79.087.615

86.151.729


0

59.003.019

73.073.683

79.087.615

86.151.729

19.967.425

15.879.311.657

16.619.823.738

17.522.642.245

19.018.238.253

15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Fungsi 2 04 EKONOMI 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan 08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Fungsi 3

TOTAL

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE 1

Halaman : 31 / 33

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM 2

2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

1

2014 3

2 Prioritas Pendidikan

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

0

27.087.913

40.312.554

45.220.727

51.132.508

0

27.087.913

40.312.554

45.220.727

51.132.508

0

801.355.801

841.963.841

884.077.503

925.735.449

0

154.618.913

162.790.010

171.937.986

178.823.213

0

646.736.888

679.173.831

712.139.517

746.912.236

8.751.425

7.333.984.312

7.524.350.977

7.932.577.972

8.471.139.771

0

2.029.944.129

2.100.627.312

2.156.318.682

2.291.657.310

1.837.925

253.582.193

259.815.840

283.307.824

307.959.695

0

475.211.550

728.544.098

806.809.442

912.958.311

0

134.656.117

132.858.663

137.559.930

141.108.325

0

91.339.321

87.450.408

93.900.504

98.462.662

0

2.763.923.577

2.359.882.217

2.455.531.849

2.575.225.061

0

718.587.792

743.201.164

770.767.639

804.155.235

6.913.500

316.003.090

520.036.245

618.838.447

711.974.920

0

550.736.543

591.935.030

609.543.655

627.638.252

0

1.435.000

1.587.808

1.795.775

2.002.228

0

1.435.000

1.587.808

1.795.775

2.002.228

195.000

161.609.765

160.119.994

167.639.929

178.198.786

195.000

161.609.765

160.119.994

167.639.929

178.198.786

8.946.425

8.325.472.791

8.568.335.174

9.031.311.906

9.628.208.742

13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Prioritas Ketahanan Pangan 06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan 08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Prioritas Energi 06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan TOTAL

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

PROGRAM

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

Halaman : 32 / 33

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

2018 8

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

PROGRAM

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

2018 8

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

a. Perpajakan b. PNBP

0

0

0

0

0

10.000

7.268.600

0

0

0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian


0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

06 Program Peningkatan Produksi Tanaman a. Perpajakan Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil b. PNBP Tanaman Pangan

0

0

0

0

0

1.051.620

4.089.423

1.051.620

1.051.620

1.051.620

07 Program Peningkatan Produksi dan a. Perpajakan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan b. PNBP

0

0

0

0

0

0

1.756.040

0

0

0

08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan


0

0

0

0

0

0

931.280

0

0

0

09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat


10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya a. Perpajakan Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi b. PNBP Pertanian

0

0

0

0

0

27.186.908

36.886.853

19.220.492

19.861.492

19.861.492

0

0

0

0

0

270.625

320.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan


0

0

0

0

0

10.351.107

14.567.069

13.489.234

13.833.693

13.833.693



0

0

0

0

0

85.500

3.772.478

133.100

133.100

133.100



0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati


0

0

0

0

0

102.150.100

107.178.100

108.161.100

108.827.100

108.827.100


0

0

0

0

0

141.115.860

176.830.843

142.085.546

143.737.005

143.737.005

JUMLAH

PENJELASAN -

Jakarta, 11-11-2015 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Halaman : 33 / 33

Hari Priyono NIP. 195812141984031002

LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2015

Recommend Documents