2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 BULAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
: : :
DESEMBER BAPPEDA drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes Realisasi Keuangan
NO
1
Program
2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO
3
Kegiatan
Koordinator Kegiatan
4
5
Anggaran (Rp)
6
Realisasi Sisa Anggaran
(Rp)
(%)
Fisik (%)
7
8
9
10
1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7,000,000
6,308,370
90.12
100.00
691,630
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air, listrik
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
131,700,000
107,724,340
81.80
100.00
23,975,660
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30,000,000
26,820,000
89.40
100.00
3,180,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
94,671,500
92,398,496
97.60
100.00
2,273,004
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
50,000,000
49,532,869
99.07
100.00
467,131
6 Penyediaan alat tulis kantor
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
35,000,000
35,000,000
100.00
100.00
-
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34,960,600
34,260,750
98.00
100.00
699,850
8 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
41,000,000
40,685,000
99.23
100.00
315,000
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10,500,000
8,214,400
78.23
100.00
2,285,600
10 Penyediaan makanan dan minuman rapat
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
80,000,000
70,064,000
87.58
100.00
9,936,000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
137,425,000
135,969,549
98.94
100.00
1,455,451
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
74,299,000
74,299,000
100.00
100.00
-
13 Pengelolaan Dokumen SKPD
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
81,897,400
78,921,550
96.37
100.00
2,975,850
15
1
2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program pengembangan data/informasi
3
14 Penyediaan Jasa langganan
4
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5
5,300,000
4,197,000
79.19
100.00
10 1,103,000
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
211,325,000
209,890,000
99.32
100.00
1,435,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
482,916,000
470,175,639
97.36
100.00
12,740,361
17 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12,200,000
12,120,500
99.35
100.00
79,500
18 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20,000,000
4,000,000
20.00
100.00
16,000,000
19 Penyusunan Dokumen Kepegawaian
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
33,210,000
33,020,000
99.43
100.00
190,000
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
47,316,950
46,115,000
97.46
100.00
1,201,950
21 Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
Kasubbag Keuangan
76,060,000
57,896,000
76.12
100.00
18,164,000
22 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
92,044,100
89,144,100
96.85
100.00
2,900,000
23 Penyusunan Profil data SKPD
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
29,171,400
26,370,400
90.40
100.00
2,801,000
24 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kasubbid Data dan Informasi
51,245,000
50,931,050
99.39
100.00
313,950
16
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6 Program Kerjasama Pembangunan
25 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Kasubbid Sarpras Perkotaan
240,000,000
236,489,500
98.54
100.00
3,510,500
7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kasubbid Sarpras Perkotaan
150,000,000
149,250,694
99.50
100.00
749,306
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
27 Penyusunan Rancangan RPJMD
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
266,960,000
209,756,000
78.57
100.00
57,204,000
28 Penyusunan RKPD
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
283,000,000
250,674,900
88.58
100.00
32,325,100
29 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kasubbag Keuangan
359,795,000
340,863,000
94.74
100.00
18,932,000
30 Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program
Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
176,750,000
160,257,750
90.67
100.00
16,492,250
31 Penyusunan KUA dan PPAS
Kasubbag Keuangan
593,150,000
524,961,203
88.50
100.00
68,188,797
17
1
2
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10 Program Perenanaan Sosial Budaya
11 Program Pengendalian dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan lainnya
3
4
5
6
7
8
9
10
122,639,500
118,880,700
96.94
100.00
3,758,800
Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
91,500,000
83,085,150
90.80
100.00
8,414,850
34 Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan
Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
71,268,650
69,751,150
97.87
100.00
1,517,500
35 Evaluasi Millenium Development Goals
Kasubbid Pemerintahan dan Kependudukan
140,000,000
123,118,600
87.94
100.00
16,881,400
36 Perencanaan pembangunan pariwisata
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
150,000,000
149,550,800
99.70
100.00
449,200
37 Perencanaan pengembangan investasi
Kasubbid Ketenagakerjaan dan Investasi
126,230,000
120,799,600
95.70
100.00
5,430,400
38 Perencanaan pengembangan tenaga kerja
Kasubbid Ketenagakerjaan dan Investasi
114,880,000
114,780,000
99.91
100.00
100,000
39 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
92,450,000
92,159,500
99.69
100.00
290,500
40 Perencanaan pengembangan pendidikan
Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan
150,000,000
130,791,180
87.19
100.00
19,208,820
41 Perencanaan pengembangan sosial
Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
97,500,000
96,083,900
98.55
100.00
1,416,100
42 Perencanaan kependudukan
Kasubbid Kependudukan dan Pemerintahan
150,000,000
149,210,000
99.47
100.00
790,000
43 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Kasubbid Sarpras Perkotaan
70,000,000
67,711,500
96.73
100.00
2,288,500
32 Perencanaan dan monitoring dana DAK
Kasubbid Sarpras Perdesaan
33 Perencanaan dan monitoring dana TP Dekonsentrasi
18
1
2
314,288,000
297,891,450
94.78
100.00
10 16,396,550
Kasubbid Tata Ruang Perkotaan
50,000,000
49,325,792
98.65
100.00
674,208
46 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang daerah
Kasubbid Tata Ruang Perkotaan
163,360,000
156,051,273
95.53
100.00
7,308,727
47 Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan
Kasubbid Tata Ruang Perdesaan
219,095,000
212,473,100
96.98
100.00
6,621,900
48 Revisi Rencana Tata Ruang Perkotaan
Kasubbid Tata Ruang Perkotaan
100,000,000
99,886,000
99.89
100.00
114,000
49 Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan
Kasubbid Tata Ruang Perdesaan
140,000,000
138,451,670
98.89
100.00
1,548,330
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
50 Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Perdesaan
50,000,000
49,998,000
100.00
100.00
2,000
14 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan
Kasubid Lingkungan Hidup Perkotaan
87,090,000
86,052,500
98.81
100.00
1,037,500
52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Pedesaan
Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Perdesaan
79,999,000
79,984,000
99.98
100.00
15,000
53 Fasilitasi sanitasi permukiman
Kasubid Lingkungan Hidup Perkotaan
251,660,000
227,644,700
90.46
100.00
24,015,300
15 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
54 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Perdesaan
40,000,000
39,920,000
99.80
100.00
80,000
16 Program peningkatan kualitas akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup
55 Penyusunan data SDA dan Neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Perdesaan
100,000,000
99,994,000
99.99
100.00
6,000
17 Program Penanggulangan Kemiskinan
56 Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
70,000,000
66,761,400
95.37
100.00
3,238,600
18 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
57 Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
43,720,000
39,438,650
90.21
100.00
4,281,350
12 Program Perencanaan Tata Ruang
3
4
5
44 Peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi
Kasubbid Sarpras Perdesaan
45 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
19
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
58 Implementasi SPIP
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
52,920,000
51,575,000
97.46
100.00
1,345,000
19 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
59 Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta pendampingan KKN
Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
84,982,500
84,254,350
99.14
100.00
728,150
20 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK
60 Pengembangan Invensi dan Inovasi teknologi
Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
210,120,000
209,926,750
99.91
100.00
193,250
61 Penyusunan Kelembagaan Litbang Daerah
Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
159,577,500
158,478,500
99.31
100.00
1,099,000
62 Pengolahan Updating dan Analisis data PRDB
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
105,000,000
102,840,600
97.94
100.00
2,159,400
63 Penyusunan Buku PDRB kecamatan
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
88,000,000
87,700,000
99.66
100.00
300,000
64 Penyusunan Buku Statistik Harga Bahan Bangunan
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
54,000,000
53,970,000
99.94
100.00
30,000
65 Penyusunan Buku Inflasi
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
70,000,000
69,796,000
99.71
100.00
204,000
66 Penyusunan Buku Statistik Industri
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
55,000,000
53,950,000
98.09
100.00
1,050,000
67 Penyusunan Buku IPM
Kasubbid Pemerintahan dan Kependudukan
54,995,000
54,797,000
99.64
100.00
198,000
68 Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka
Kasubbid Data dan Informasi
164,749,000
160,868,400
97.64
100.00
3,880,600
69 Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
50,000,000
47,204,000
94.41
100.00
2,796,000
70 Penyusunan Buku PDP3P
Kasubbid Data dan Informasi
60,890,000
59,914,691
98.40
100.00
975,309
21 Program Pengembangan data/informasi statistik daerah
20
1
2
22 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
3
4
5
6
7
8
9
10
71 Penyusunan Meta Data Spasial
Kasubbid Data dan Informasi
37,850,000
37,384,450
98.77
100.00
465,550
72 Penyusunan Indeks pembangunan gender
Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan
50,000,000
49,976,000
99.95
100.00
24,000
73 Penyusunan Buku Indeks GINI
Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata
80,000,000
79,760,000
99.70
100.00
240,000
74 Penyusunan Profil dan Indikator Kependudukan
Kasubbid Kependudukan dan Pemerintahan
109,930,000
105,881,400
96.32
100.00
4,048,600
75 Penyusunan indeks nilai tukar petani
Kasubbid Pertanian
130,200,000
127,524,400
97.95
100.00
2,675,600
76 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kasubbag Keuangan
193,500,000
184,493,000
95.35
100.00
9,007,000
77 Penyusunan buku Informasi Pembangunan
Kasubbid Data dan Informasi
23,707,000
23,701,000
99.97
100.00
6,000
78 Pengelolaan Web Site
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34,215,000
33,925,000
99.15
100.00
290,000
8,894,213,100
8,434,026,216
94.83
100.00
460,186,884
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
:
- Tugas telah terbagi habis ke Tim Pelaksana Kegiatan - Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim telah berjalan baik
Faktor penghambat
:
Tindak lanjut
:
- Adanya alokasi belanja yang belum sesuai dengan kode rekening yang ada - Adanya alokasi belanja yang masih belum mencukupi kebutuhan dan adanya alokasi belanja yang telah mencukupi - Adanya alokasi anggaran yang tidak terserap (pelaksanaan konsinyering) terkait SE Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor - Alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kode rekening melalui mekanisme perubahan RKPD dan perubahan APBD - Sudah masuk dalam perubahan RKPD dan Perubahan APBD - Anggaran tidak direalisasikan dan kembali ke kas daerah Sleman,
Januari 2014
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M. Kes NIP 19580904 198312 2 001
21
