LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) TAHUN ANGGARAN 2015
Bidang Pemerintah Perangkat Daerah Tahun Anggaran Bulan
: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pidie : 2015 : September
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
1
2
3
4
5
BELANJA DAERAH
5
KAB. PIDIE 10,538,662,692
5
1
5
1
1
5
1
1
01
5
1
1
01
01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5
1
1
01
5
1
1
5
1
5
Sumber Dana Nilai Kontrak
APBK
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Dra.Sri Wahyuni, M.Pd
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10 7,561,039,361
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
72
2,977,623,331
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,340,504,192
5,942,637,340
1,397,866,852
BELANJA PEGAWAI
7,340,504,192
5,942,637,340
1,397,866,852
Gaji dan Tunjangan
7,153,904,192
5,797,037,340
1,356,866,852
5,581,514,003
4,421,538,600
1,159,975,403
02 Tunjangan Keluarga
512,466,517
402,878,054
109,588,463
01
03 Tunjangan Jabatan 2)
147,707,625
109,230,000
38,477,625
1
01
04 Tunjangan Fungsional
360,174,750
444,625,000
(84,450,250)
1
1
01
06 Tunjangan Beras 1)
348,582,000
250,719,214
97,862,786
5
1
1
01
07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
132,871,196
117,738,437
15,132,759
5
1
1
01
08 Pembulatan Gaji
98,851
58,035
40,816
5
1
1
01
20 Tunjangan Umum
70,489,250
50,250,000
20,239,250
5
1
1
02
186,600,000
145,600,000
41,000,000
5
1
1
02
01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
119,400,000
78,400,000
41,000,000
5
1
1
02
06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
67,200,000
67,200,000
7,340,504,192
5,942,637,340
Tambahan Penghasilan PNS
Jumlah
1,397,866,852
Kode Rekening 1
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan 2 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN
Lokasi
Jumlah Anggaran
3
4
Sumber Dana Nilai Kontrak 5
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
61
44,451,875
27,212,875
BELANJA PEGAWAI
14,500,000
8,300,000
6,200,000
Honorarium PNS
10,600,000
5,600,000
5,000,000
10,600,000
5,600,000
5,000,000
3,900,000
2,700,000
1,200,000
02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
2,400,000
1,200,000
1,200,000
03 Honorarium Operator Komputer
1,500,000
1,500,000
29,951,875
18,912,875
11,039,000
1,657,875
1,161,625
496,250
1,477,875
981,625
496,250
180,000
180,000
9,000,000
4,150,000
4,850,000
9,000,000
4,150,000
4,850,000
1,104,000
501,250
602,750
1,104,000
501,250
602,750
1,350,000
325,000
1,025,000
17,239,000
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
5
2
1
02
5
2
1
02
5
2
1
02
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
01 Belanja Alat Tulis Kantor
5
2
2
01
04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5
2
2
03
5
2
2
03
5
2
2
05
5
2
2
05
5
2
2
06
5
2
2
06
01 Belanja cetak
700,000
5
2
2
06
02 Belanja penggandaan
650,000
325,000
325,000
5
2
2
11
Belanja makanan dan mimunam
6,300,000
2,675,000
3,625,000
5
2
2
11
02 Belanja makanan dan mimunam rapat
6,300,000
2,675,000
3,625,000
5
2
2
15
10,540,000
10,100,000
440,000
5
2
2
15
10,540,000
10,100,000
440,000
44,451,875
27,212,875
17,239,000
01 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Jasa kantor 16 Belanja Penanganan Teknis Belanja perawatan kendaraan bermotor 03 Belanja Bahan bakar minyak / gas dan pelumas Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas 01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Jumlah
-
-
-
700,000
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
1
2
3
4
KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
Sumber Dana Nilai Kontrak 5
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
29
34,845,500
10,240,625
24,604,875
BELANJA PEGAWAI
6,600,000
3,850,000
2,750,000
Honorarium PNS
3,600,000
3,850,000
1,500,000
3,600,000
2,100,000
1,500,000
3,000,000
1,750,000
1,250,000
3,000,000
1,750,000
1,250,000
28,245,500
6,390,625
21,854,875
2,545,500
340,625
2,204,875
1,967,500
340,625
1,626,875
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
5
2
1
02
5
2
1
02
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
01 Belanja Alat Tulis Kantor
5
2
2
01
04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5
2
2
01
09 Belanja dokumentasi/publikasi
5
2
2
06
5
2
2
06
5
2
2
11
5
2
2
11
01 Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai
675,000
675,000
5
2
2
11
02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
500,000
500,000
5
2
2
15
5
2
2
15
5
2
2
26
5
2
2
26
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Non PNS 03 Honorarium Operator Komputer
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan 02 Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
01
78,000
78,000
500,000
500,000
325,000 325,000
1,175,000
325,000 325,000
-
1,175,000
21,200,000
6,050,000
15,150,000
21,200,000
6,050,000
15,150,000
Belanja Hibah Barang atau Jasa
3,000,000
Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
3,000,000
Jumlah
-
34,845,500
-
3,000,000 3,000,000
10,240,625
24,604,875
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
2
3
4
1
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Sumber Dana Nilai Kontrak 5
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
51
585,506,625
298,940,546
286,566,079
BELANJA PEGAWAI
67,840,000
41,160,000
26,680,000
Honorarium PNS
36,640,000
21,760,000
14,880,000
36,640,000
21,760,000
14,880,000
31,200,000
19,400,000
11,800,000
24,000,000
14,600,000
9,400,000
7,200,000
4,800,000
2,400,000
493,366,625
247,780,546
245,586,079
8,018,125
5,076,188
2,941,937
5,662,375
3,888,313
1,774,062
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
5
2
1
02
5
2
1
02
02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
5
2
1
02
03 Honorarium Operator Komputer
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
01 Belanja Alat Tulis Kantor
5
2
2
01
03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)
580,000
277,500
302,500
5
2
2
01
04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
675,000
360,000
315,000
5
2
2
01
05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1,100,750
550,375
550,375
5
2
2
03
49,730,000
30,965,158
18,764,842
5
2
2
03
01 Belanja telepon
3,600,000
1,108,491
2,491,509
5
2
2
03
02 Belanja air
5
2
2
03
03 Belanja listrik
5
2
2
03
5
2
2
5
2
5 5
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Non PNS
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja jasa kantor
900,000
-
900,000
27,000,000
19,716,917
7,283,083
05 Belanja surat kabar
1,080,000
540,000
540,000
03
06 Belanja kawat/faksimili/internet
4,800,000
2,748,750
2,051,250
2
03
12 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
8,250,000
5,901,000
2,349,000
2
2
03
21 Belanja jasa pungutan sampah
600,000
300,000
300,000
2
2
03
25 Belanja papan bunga
3,500,000
650,000
2,850,000
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
1
2
3
4
Sumber Dana Nilai Kontrak 5
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
201,640,000
107,521,850
94,118,150
34,000,000
23,713,000
10,287,000
163,140,000
80,086,850
83,053,150
05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4,500,000
3,722,000
778,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
4,322,500
1,810,250
2,512,250
4,322,500
1,810,250
2,512,250
116,154,000
74,205,000
41,949,000
116,154,000
74,205,000
41,949,000
5
2
2
05
Belanja perawatan kendaraan bermotor
5
2
2
05
01 Belanja jasa service
5
2
2
05
03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5
2
2
05
5
2
2
06
5
2
2
06
5
2
2
11
5
2
2
11
5
2
2
14
5
2
2
14
5
2
2
15
5
2
2
15
5
2
2
15
5
2
3
5
2
3
12
5
2
2
12
5
2
2
12
02 Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
Belanja pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 03 Belanja Batik Aceh
44,100,000
-
44,100,000
44,100,000 44,100,000
69,402,000
28,202,100
41,199,900
01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25,830,000
10,700,000
15,130,000
02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43,572,000
17,502,100
26,069,900
24,300,000
10,000,000
14,300,000
03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
10,000,000
10,000,000
11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software
14,300,000
Belanja Perjalanan Dinas
BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Komputer
Jumlah
585,506,625
14,300,000
298,940,546
286,566,079
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
1
2
3
4
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
5
2
2
06
5
2
2
06
5
2
2
11
5
2
2
11
Sumber Dana Nilai Kontrak 5
6
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10
(%)
Sisa Dana (Rp)
Ket
11
12
13
PENYUSUNAN LAKIP
7,500,000
7,500,000
-
BELANJA PEGAWAI
5,150,000
5,150,000
-
Honorarium PNS
5,150,000
5,150,000
-
5,150,000
5,150,000
-
2,350,000
2,350,000
-
450,000
450,000
-
450,000
450,000
-
250,000
250,000
-
250,000
250,000
-
1,650,000
1,650,000
-
1,650,000
1,650,000
-
7,500,000
7,500,000
-
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak
Belanja Makanan dan Minuman 02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Jumlah
Kode Rekening
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Lokasi
Jumlah Anggaran
2
3
4
1
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KELUARGA BERENCANA (KB)
8,450,000 2,000,000
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,800,000
5
2
1
01
02 Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa
6,450,000
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
2
06
5
2
2
06
5
2
2
11
5
2
2
11
5
2
2
15
5
2
2
15
5
2
2
15
5
2
2
26
5
2
2
26
50.5
2,800,000
01
2
13
8,450,000
1
5
12
2,800,000
2
01
11
2,800,000
5
2
10
Ket
11,250,000
01
2
9
Sisa Dana (Rp)
11,250,000
1
5
8
(%)
Honorarium PNS
1
2
01
7
Realisasi fisik Keuangan (Rp)
BELANJA PEGAWAI
2
2
6
Fisisk (%)
1,274,507,975
5
2
5
Pengguna Anggaran
2,525,854,500
5
5
Sumber Dana Nilai Kontrak
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Belanja bahan Pakai habis 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja cetak dan pengadaan 02 Belanja penggandaan
Belanja makan dan minuman 02 Belanja makan dan minuman kegiatan
1,251,346,525
6,450,000
772,369,500
705,189,275
67,180,225
4,046,000
2,219,375
1,826,625
4,046,000
2,219,375
1,826,625
1,137,500
-
1,137,500 1,137,500
1,137,500 3,450,000
-
3,450,000
3,450,000
3,450,000
47,236,000
17,619,900
01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,050,000
17,619,900
02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
21,186,000
Belanja Hibah Barang atau Jasa
716,500,000
685,350,000
31,150,000
716,500,000
685,350,000
31,150,000
144,000,000
6,000,000
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada 01 Pihak Ketiga/Masyarakat 1. Belanja KIE KIT
150,000,000
144,000,000
136,363,636
DAK
- DAU
13,636,364
DAU
192,000,000
177,600,000
- DAK
174,545,455
DAK
- DAU
17,454,545
DAU
3. Belanja Genre KIT
8,430,100
-
- DAK
2. Belanja BKB KIT
29,616,100
35,000,000
35,000,000
- DAK
31,818,182
DAK
- DAU
3,181,818
DAU
CV.Mumtaz Al-Qalbi
CV. Dian Persada
CV. Dunia Komputer
Drs. Abdul Halim, MM
Drs. Abdul Halim, MM
Drs. Abdul Halim, MM
21,186,000
130,909,091
96.0
5,454,545
13,090,909
96.0
545,455
177,600,000
14,400,000
161,454,545
92.5
-
16,145,455
92.5
-
35,000,000
-
31,818,182
100.0
-
3,181,818
100.0
-
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Kode Rekening 1
2 4. Belanja IUD KIT dengan Sterilisator Listrik
2
3
5
- DAK
152,272,727
DAK
- DAU
15,227,273
DAU
2
3
19
5
2
3
19
156,363,636
DAK
15,636,364
DAU
Belanja modal pengadaan pengadaan alat-alat kedokteran Belanja modal pengadaan pengadaan alat-alat kedokteran 01 umum
2
3
26
5
2
3
26
9
PT. Kuala Kencana Utama
PT. Sabanna Kumita
Drs. Abdul Halim, MM
10 167,500,000
58,235,000
58,235,000
Drs. Abdul Halim, MM PT. Sahara Mulya Pratama
(%)
Sisa Dana (Rp)
11
12
Ket 13 -
152,272,727
100.0
-
15,227,273
100.0
-
161,250,000
10,750,000
146,590,909
93.7
9,772,727
14,659,091
93.8
977,273
58,235,000
DAU
1,175,716,300
-
58,235,000
-
52,940,909
100.0
-
5,294,091
100.0
-
1,684,000,000
508,283,700
1,175,716,300
1,684,000,000
508,283,700
1,175,716,300
320,000,000
89,720,400
- DAK
290,909,091
DAK
- DAU
29,090,909
DAU
320,000,000
299,068,000
309,400,000
- DAK
290,909,091
DAK
- DAU
29,090,909
DAU
320,000,000
307,000,000
- DAK
290,909,091
DAK
- DAU
29,090,909
DAU
4. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Batee
8 Drs. Abdul Halim, MM
58,235,000
5,294,091
3. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Tiro
7
Realisasi fisik Keuangan (Rp)
58,235,000
- DAU
2. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Mutiara
Fisisk (%)
58,235,000
DAK
1. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Mutiara Timur
Pengguna Anggaran
566,518,700
52,940,909
01 Belanja modal pengadaan Kontruksi gedung kantor, 4 Paket
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
1,742,235,000
- DAK
Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan
6 167,500,000
161,250,000
- DAU
- Belanja Pengadaan Obgyn Bed Stainless steel
5
172,000,000
- DAK
BELANJA MODAL
5
3
Sumber Dana Nilai Kontrak
4 167,500,000
5. Belanja Implant Removal KIT
5
Lokasi
Jumlah Anggaran
320,000,000
308,442,000
- DAK
290,909,091
DAK
- DAU
29,090,909
DAU
CV. Fajar Indah Jaya
Drs. Abdul Halim, MM
CV. Aceh Daroy Indah
Drs. Abdul Halim, MM
CV. Ivana Lestari
CV. Griya Pratama
Drs. Abdul Halim, MM
Drs. Abdul Halim, MM
230,279,600
81,564,000
28.0
209,345,091
8,156,400
28.0
20,934,509
92,820,000
227,180,000
84,381,818
29.0
206,527,273
8,438,182
29.0
20,652,727
92,100,000
227,900,000
83,727,273
28.8
207,181,818
8,372,727
28.8
20,718,182
92,532,600
227,467,400
84,120,545
28.9
206,788,546
8,412,055
28.9
20,678,854
Bidang/Susunan/Belanja/Kegiatan
Kode Rekening 1
2 5. Pembangunan balai penyuluhan KB Kec. Titeue
Lokasi 3
Jumlah Anggaran
Sumber Dana Nilai Kontrak
4 320,000,000
5
- DAK
290,909,091
DAK
- DAU
29,090,909
DAU
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Balai Penyuluhan KBKecamatan
52,000,000
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Balai Penyuluhan KBKecamatan
32,000,000
Jumlah
2,525,854,500
6 304,369,000
Pelaksanaan (PT,CV, DLL)
Pengguna Anggaran
Fisisk (%)
7
8
9
CV. Bina Karya Drs. Abdul Halim, MM Mandiri
49,800,000
CV. Planet Design
Drs. Abdul Halim, MM
Realisasi fisik Keuangan (Rp) 10 91,310,700
(%) 11
Sisa Dana (Rp) 12 228,689,300
83,009,727
28.5
207,899,364
8,300,973
28.5
20,789,936
49,800,000
95.8
2,200,000
32,000,000
1,274,507,975
1,251,346,525
Sigli, 30 September 2015 Kepala Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pidie
Dra. Sri wahyuni, M. Pd Pembina Tk. I/Nip. 19611231 198903 2 056
Ket 13
33,850,000 187,179,000 48,400,000 36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
36,300,000 64,419,000 11,500,000 381,648,000
