LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BANYUSOCO TAHUN ANGGARAN 2016 Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
1. 1.1.
Pendapatan Asli Desa
12.704.585,00
11.795.415,00
22.000.000,00
9.286.000,00
12.714.000,00
2.500.000,00
3.418.585,00
918.585,00
1.516.135.750,00
1.016.044.170,00
500.091.580,00
740.133.700,00
444.080.220,00
296.053.480,00
43.788.850,00
22.804.650,00
20.984.200,00
732.213.200,00
549.159.300,00
183.053.900,00
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
2.750.000,00
2.150.000,00
600.000,00
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
2.750.000,00
2.150.000,00
600.000,00
1.543.385.750,00
1.030.898.755,00
512.486.995,00
626.001.433,00
403.273.672,00
222.727.761,00
Keg. Operasional Perkantoran
71.249.700,00
30.546.900,00
40.702.800,00
Belanja Barang dan Jasa
71.249.700,00
30.546.900,00
40.702.800,00
1.1.4.
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer
1.2.1.
Dana Desa dari APBN
1.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.2.3.
Alokasi Dana Desa
1.3.2.
JUMLAH PENDAPATAN 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.2.
5
24.500.000,00
Hasil Aset Desa
1.3.
4
LEBIH/(KURANG) ( Rp )
PENDAPATAN
1.1.2.
1.2.
REALISASI ( Rp )
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2.1.1.2.1.
Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
7.800.000,00
2.093.000,00
5.707.000,00
2.1.1.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.000.000,00
2.900.000,00
3.100.000,00
2.1.1.2.3.
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.400.000,00
1.800.000,00
600.000,00
2.1.1.2.4.
Belanja Benda Pos dan Materai
1.080.000,00
846.000,00
234.000,00
2.1.1.2.5.
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
2.1.1.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
2.569.700,00
0,00
2.569.700,00
2.1.1.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
21.000.000,00
6.155.000,00
14.845.000,00
2.1.1.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
8.220.000,00
5.480.000,00
2.740.000,00
2.1.1.2.12.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.400.000,00
777.900,00
622.100,00
2.1.1.2.13.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
480.000,00
360.000,00
120.000,00
2.1.1.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
8.800.000,00
2.810.000,00
5.990.000,00
2.1.1.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
10.500.000,00
6.825.000,00
3.675.000,00
6.000.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
61.945.000,00
61.945.000,00
0,00
61.945.000,00
61.945.000,00
0,00
61.945.000,00
61.945.000,00
0,00
39.724.000,00
27.650.000,00
12.074.000,00
2.1.2 2.1.2.2. 2.1.2.2.18. 2.1.8 2.1.8.3. 2.1.8.3.26. 2.1.9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Pengadaan peralatan kerja
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:38
Halaman 1
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.9.3.
Belanja Modal
2.1.9.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.1.9.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.1.10 2.1.10.3. 2.1.10.3.14. 2.1.12 2.1.12.2.
Pengadaan mebeleur Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
REALISASI ( Rp ) 4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
39.724.000,00
27.650.000,00
12.074.000,00
32.024.000,00
19.950.000,00
12.074.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.576.000,00
2.576.000,00
0,00
2.576.000,00
2.576.000,00
0,00
2.1.12.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
576.000,00
576.000,00
0,00
2.1.12.2.19.
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
14.980.733,00
0,00
14.980.733,00
14.980.733,00
0,00
14.980.733,00
2.1.16 2.1.16.2.
Pemeliharaan rutin/berkala balai desa Belanja Barang dan Jasa
2.1.16.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
1.545.000,00
0,00
1.545.000,00
2.1.16.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
1.525.000,00
0,00
1.525.000,00
2.1.16.2.19.
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana11.910.733,00
0,00
11.910.733,00
278.656.000,00 Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
196.002.000,00
82.654.000,00
278.656.000,00
196.002.000,00
82.654.000,00
278.656.000,00
196.002.000,00
82.654.000,00
26.100.000,00
14.265.000,00
11.835.000,00
19.020.000,00
14.265.000,00
4.755.000,00
19.020.000,00
14.265.000,00
4.755.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.080.000,00
0,00
7.080.000,00
2.1.21.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000,00
0,00
300.000,00
2.1.21.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
200.000,00
0,00
200.000,00
2.1.21.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.1.21.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
2.1.22.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.350.000,00
10.350.000,00
0,00
2.1.22.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
3.450.000,00
3.450.000,00
0,00
5.200.000,00
2.800.000,00
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5.200.000,00
2.800.000,00
2.400.000,00
2.1.23.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
600.000,00
500.000,00
100.000,00
2.1.23.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
400.000,00
200.000,00
200.000,00
2.1.23.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
2.1.23.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.200.000,00
3.700.000,00
3.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.700.000,00
3.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00
300.000,00
150.000,00
2.1.20 2.1.20.1. 2.1.20.1.1. 2.1.21 2.1.21.1. 2.1.21.1.6. 2.1.21.2.
2.1.22 2.1.22.2.
2.1.23 2.1.23.2.
2.1.24 2.1.24.2. 2.1.24.2.2.
Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan dan operasional BPD Belanja Pegawai Tunjangan BPD dan Anggotanya
Operasional RT dan RW
Operasional PKK
Operasional LPMD
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:39
Halaman 2
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.24.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
2.1.24.2.7. 2.1.24.2.16.
REALISASI ( Rp ) 4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
450.000,00
100.000,00
350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.100.000,00
3.300.000,00
1.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
3.500.000,00
1.450.000,00
2.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
1.450.000,00
2.050.000,00
2.1.25.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00
75.000,00
75.000,00
2.1.25.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.1.25.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.550.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
2.1.25.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
600.000,00
0,00
600.000,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
390.000,00
195.000,00
195.000,00
390.000,00
195.000,00
195.000,00
390.000,00
195.000,00
195.000,00
Penyusunan monografi desa
2.455.000,00
0,00
2.455.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.455.000,00
0,00
2.455.000,00
2.1.29.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
75.000,00
0,00
75.000,00
2.1.29.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
125.000,00
0,00
125.000,00
2.1.29.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
605.000,00
0,00
605.000,00
2.1.29.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
2.1.30.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00
0,00
150.000,00
2.1.30.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
355.000,00
0,00
355.000,00
2.1.30.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.070.000,00
0,00
1.070.000,00
2.1.30.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
975.000,00
0,00
975.000,00
2.1.30.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
3.875.000,00
0,00
3.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.875.000,00
0,00
3.875.000,00
2.1.34.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
175.000,00
0,00
175.000,00
2.1.34.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
250.000,00
0,00
250.000,00
2.1.34.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
825.000,00
0,00
825.000,00
2.1.34.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.625.000,00
0,00
2.625.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
3.975.000,00
3.975.000,00
0,00
2.1.38.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.38.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.38.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00
2.750.000,00
0,00
2.1.25 2.1.25.2.
2.1.26 2.1.26.2. 2.1.26.2.8. 2.1.28 2.1.28.2. 2.1.28.2.24. 2.1.29 2.1.29.2.
2.1.30 2.1.30.2.
2.1.34 2.1.34.2.
2.1.38 2.1.38.2.
Operasional Karangtaruna
Pengadaan seragam/pakaian dinas Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Lainnya
Penyusunan profil desa
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
Penyelenggaraan Musywarah Desa
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:39
Halaman 3
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.38.2.14.
4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
925.000,00
925.000,00
0,00
3.875.000,00
0,00
3.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.875.000,00
0,00
3.875.000,00
2.1.39.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00
0,00
150.000,00
2.1.39.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
150.000,00
0,00
150.000,00
2.1.39.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
2.1.39.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
825.000,00
0,00
825.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
2.1.40.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
200.000,00
200.000,00
0,00
2.1.40.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
350.000,00
350.000,00
0,00
2.1.40.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
2.1.40.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.175.000,00
2.175.000,00
0,00
3.825.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
0,00
3.825.000,00
2.1.39 2.1.39.2.
2.1.40 2.1.40.2.
2.1.41
Belanja Honorarium Tim Panitia
REALISASI ( Rp )
Penyelenggaraan Musrenbang Desa
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Belanja Barang dan Jasa
3.825.000,00
0,00
3.825.000,00
2.1.41.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
125.000,00
0,00
125.000,00
2.1.41.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
250.000,00
0,00
250.000,00
2.1.41.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
825.000,00
0,00
825.000,00
2.1.41.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.625.000,00
0,00
2.625.000,00
4.890.000,00
1.621.000,00
3.269.000,00
4.890.000,00
1.621.000,00
3.269.000,00
4.890.000,00
1.621.000,00
3.269.000,00
3.245.000,00 3.245.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
0,00
2.1.41.2.
2.1.42 2.1.42.2. 2.1.42.2.6. 2.1.43
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran Belanja Barang dan Jasa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
3.245.000,00
3.245.000,00
0,00
2.1.43.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
115.000,00
115.000,00
0,00
2.1.43.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
155.000,00
155.000,00
0,00
2.1.43.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
550.000,00
550.000,00
0,00
2.1.43.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
5.840.000,00
0,00
5.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5.840.000,00
0,00
5.840.000,00
2.1.44.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
170.000,00
0,00
170.000,00
2.1.44.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
45.000,00
0,00
45.000,00
2.1.44.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
2.1.44.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
1.930.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa
1.930.000,00
0,00
2.1.43.2.
2.1.44 2.1.44.2.
2.1.45
Inventarisasi kekayaan/aset desa
Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00
1.930.000,00
0,00
2.1.45.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
85.000,00
85.000,00
0,00
2.1.45.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
70.000,00
70.000,00
0,00
2.1.45.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.45.2.
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:39
Halaman 4
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.45.2.14. 2.1.46
Belanja Honorarium Tim Panitia
REALISASI ( Rp ) 4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
1.625.000,00
1.625.000,00
0,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 1.975.000,00
1.975.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.975.000,00
1.975.000,00
0,00
2.1.46.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
105.000,00
105.000,00
0,00
2.1.46.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
70.000,00
70.000,00
0,00
2.1.46.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.46.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
5.715.000,00
1.105.272,00
4.609.728,00
Belanja Barang dan Jasa
5.715.000,00
1.105.272,00
4.609.728,00
2.1.47.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
390.000,00
0,00
390.000,00
2.1.47.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
200.000,00
0,00
200.000,00
2.1.47.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00
0,00
600.000,00
2.1.47.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.125.000,00
0,00
2.125.000,00
2.1.47.2.24.
Belanja Barang dan Jasa Lainnya
2.400.000,00
1.105.272,00
1.294.728,00
25.575.000,00
23.937.500,00
1.637.500,00
Belanja Barang dan Jasa
25.575.000,00
23.937.500,00
1.637.500,00
2.1.53.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
2.1.53.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
1.360.000,00
860.000,00
500.000,00
2.1.53.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
10.740.000,00
10.402.500,00
337.500,00
2.1.53.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.53.2.11.
Belanja Sewa Peralatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.1.53.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
5.625.000,00
4.825.000,00
800.000,00
2.1.53.2.17.
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
500.000,00
500.000,00
0,00
2.1.53.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
1.955.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
1.955.000,00
0,00
2.1.46.2.
2.1.47 2.1.47.2.
2.1.53 2.1.53.2.
2.1.62
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
Pengisian perangkat desa
Belanja Barang dan Jasa
1.955.000,00
1.955.000,00
0,00
2.1.62.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
75.000,00
75.000,00
0,00
2.1.62.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
80.000,00
80.000,00
0,00
2.1.62.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
150.000,00
150.000,00
0,00
2.1.62.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
856.807.550,00
340.001.500,00
516.806.050,00
7.200.000,00
4.800.000,00
2.400.000,00
7.200.000,00
4.800.000,00
2.400.000,00
7.200.000,00
4.800.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
2.1.62.2.
2.2 2.2.4 2.2.4.1. 2.2.4.1.12. 2.2.5 2.2.5.2. 2.2.5.2.24. 2.2.11 2.2.11.2.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaran PAUD Belanja Pegawai Belanja Pegawai Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Lainnya Pengelolaan perpustakaan desa Belanja Barang dan Jasa
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:40
Halaman 5
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.2.11.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.2.11.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
REALISASI ( Rp ) 4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
600.000,00
0,00
600.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
33.289.000,00
33.289.000,00
0,00
33.289.000,00
33.289.000,00
0,00
33.289.000,00
33.289.000,00
0,00
199.237.500,00
199.237.500,00
0,00
199.237.500,00
199.237.500,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
199.237.500,00
199.237.500,00
0,00
Pembangunan jalan lingkungan permukiman
138.510.200,00
0,00
138.510.200,00
138.510.200,00
0,00
138.510.200,00
138.510.200,00
0,00
138.510.200,00
65.935.000,00
65.935.000,00
0,00
65.935.000,00
65.935.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
65.935.000,00
65.935.000,00
0,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
36.740.000,00
36.740.000,00
0,00
36.740.000,00
36.740.000,00
0,00
36.740.000,00
36.740.000,00
0,00
46.813.850,00
0,00
46.813.850,00
46.813.850,00
0,00
46.813.850,00
46.813.850,00
0,00
46.813.850,00
79.450.000,00
0,00
79.450.000,00
79.450.000,00
0,00
79.450.000,00
79.450.000,00
0,00
79.450.000,00
109.896.000,00
0,00
109.896.000,00
109.896.000,00
0,00
109.896.000,00
109.896.000,00
0,00
109.896.000,00
65.591.000,00
0,00
65.591.000,00
65.591.000,00
0,00
65.591.000,00
65.591.000,00
0,00
65.591.000,00
69.345.000,00
0,00
69.345.000,00
69.345.000,00
0,00
69.345.000,00
69.345.000,00
0,00
69.345.000,00
102.670.000,00
80.040.000,00
22.630.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
2.3.4.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
350.000,00
350.000,00
0,00
2.3.4.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
2.3.4.2.11.
Belanja Sewa Peralatan
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
2.3.4.2.17.
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
500.000,00
500.000,00
0,00
2.3.4.2.24.
Belanja Barang dan Jasa Lainnya
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
2.2.17 2.2.17.3. 2.2.17.3.26. 2.2.19 2.2.19.3. 2.2.19.3.27. 2.2.21 2.2.21.3. 2.2.21.3.27. 2.2.22 2.2.22.3. 2.2.22.3.26. 2.2.23 2.2.23.3. 2.2.23.3.26. 2.2.25 2.2.25.3. 2.2.25.3.26. 2.2.35 2.2.35.3. 2.2.35.3.29. 2.2.49 2.2.49.3. 2.2.49.3.26. 2.2.50 2.2.50.3. 2.2.50.3.27. 2.2.51 2.2.51.3. 2.2.51.3.26. 2.3 2.3.4 2.3.4.2.
Pembangunan MCK komunal Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Pembangunan jalan desa Belanja Modal
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa Belanja Modal
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Pembangunan gapura Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Pembangunan kios desa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Pembangunan jalan usaha tani Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Pembangunan pasar desa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:40
Halaman 6
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.3.5 2.3.5.2.
0,00
3.075.000,00
3.075.000,00
0,00
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
7.800.000,00 Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban massyarakat
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
20.930.000,00
20.930.000,00
0,00
20.930.000,00
20.930.000,00
0,00
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
15.680.000,00
15.680.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
34.290.000,00
22.860.000,00
11.430.000,00
34.290.000,00
22.860.000,00
11.430.000,00
34.290.000,00
22.860.000,00
11.430.000,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Pengembangan Desa Siaga
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
74.312.500,00
22.775.000,00
51.537.500,00
2.312.500,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa
2.312.500,00
0,00
2.312.500,00
2.312.500,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
2.3.5.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
2.3.5.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
2.3.7.3.18. 2.3.12 2.3.12.3.
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pembangunan lapangan olah raga Belanja Modal
2.3.12.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.3.12.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
2.3.25 2.3.25.2. 2.3.25.2.20. 2.3.28 2.3.28.2. 2.3.28.2.20. 2.3.30 2.3.30.2. 2.3.30.2.20. 2.3.31 2.3.31.2. 2.3.31.2.24. 2.3.40 2.3.40.2. 2.3.40.2.7. 2.3.51 2.3.51.2.
Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang cacat Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pengembangan kehidupan sosial keagamaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pemberian stimulan kegiatan keagamaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Lainnya Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan kader kesehatan/KB Belanja Barang dan Jasa
2.3.51.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.3.51.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
2.3.51.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
2.3.52 2.3.52.2. 2.3.52.2.7. 2.4 2.4.2 2.4.2.2.
5
3.075.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.3.7.3.
4
LEBIH/(KURANG) ( Rp )
3.075.000,00
Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
2.3.5.2.7.
2.3.7
REALISASI ( Rp )
Belanja Makanan dan Minuman Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
2.4.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
962.500,00
962.500,00
0,00
2.4.2.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
600.000,00
600.000,00
0,00
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:40
Halaman 7
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.4.2.2.23. 2.4.3 2.4.3.2.
Belanja Honorarium Lainnya
REALISASI ( Rp ) 4
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5
750.000,00
750.000,00
0,00
2.312.500,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
2.312.500,00
2.312.500,00
0,00
2.312.500,00
Belanja Barang dan Jasa
2.4.3.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
962.500,00
0,00
962.500,00
2.4.3.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
600.000,00
0,00
600.000,00
2.4.3.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
750.000,00
0,00
750.000,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa 2.312.500,00
2.312.500,00
0,00
2.312.500,00
2.312.500,00
0,00
2.4.4 2.4.4.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.4.4.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
962.500,00
962.500,00
0,00
2.4.4.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
600.000,00
600.000,00
0,00
2.4.4.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
750.000,00
750.000,00
0,00
36.300.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
36.300.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
36.300.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
3.075.000,00
0,00
3.075.000,00
3.075.000,00
0,00
3.075.000,00
1.375.000,00
0,00
1.375.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
JUMLAH BELANJA
1.664.791.483,00
846.090.172,00
818.701.311,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(121.405.733,00)
184.808.583,00
(306.214.316,00)
121.405.733,00
121.405.733,00
0,00
121.405.733,00
121.405.733,00
0,00
121.405.733,00
121.405.733,00
0,00
2.4.8 2.4.8.2. 2.4.8.2.23. 2.4.11 2.4.11.2.
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Lainnya Pelatihan kelompok petani Belanja Barang dan Jasa
2.4.11.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.4.11.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
2.4.11.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
2.4.16 2.4.16.2. 2.4.16.2.24. 2.4.31 2.4.31.2.
Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Lainnya Pelatihan ketrampilan ekonomi produktif Belanja Barang dan Jasa
2.4.31.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.4.31.2.15.
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
2.4.31.2.23.
Belanja Honorarium Lainnya
2.5 2.5.3 2.5.3.2. 2.5.3.2.24.
3. 3.1. 3.1.1.
Bidang Tidak Terduga Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Lainnya
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya JUMLAH PEMBIAYAAN
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:41
Halaman 8
Realisasi s.d 31/12/2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
REALISASI ( Rp ) 4
0,00
306.214.316,00
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5 (306.214.316,00)
Simulasi, 26 September 2016 Kepala Desa Banyusoco
SUTIYONO
Printed by Simd@ Desa
26/09/2016 11:00:41
Halaman 9
