LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KODE REKENING
URAIAN
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1
Tanah Kas Desa : Hasil Lelang Tanah Kas Desa .......... ha
1.1.2
JUMLAH
JUMLAH
LEBIH/
ANGGARAN
REALISASI
KURANG
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
KET.
330,000,000
317,235,000
12,765,000
1.1.3
Swadaya dan Partisipasi
37,500,000
-
37,500,000
1.1.4
Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA)
47,500,000
-
47,500,000
37,500,000
-
37,500,000
330,000,000
110,502,080 -
219,497,920
12,011,600
3,002,900
9,008,700
7,548,200
1,887,050
5,661,150
-
-
112,024,750
336,074,250
-
-
-
34,500,000
-
-
1,284,658,800
544,651,780
740,007,020
54,000,000
18,000,000
36,000,000
-
-
-
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
27,000,000
9,000,000
18,000,000
1.1.5 1.2
Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa
1.3
Bagi Hasil Retribusi Bagi hasil pajak Kabupaten Bagi hasil retribusi Kabupaten Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Alokasi Dana Desa / ADD Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya: Bantuan BOSDA SMA
1.3.1 1.3.2
1.4
1.4.1
1.5 1.5.2 1.6 1.6.5
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.2.1 2.1.1.1.2.2 2.1.1.1.2.3 2.1.1.1.2.4 2.1.1.1.2.5 2.1.1.1.2.6 2.1.1.1.2.7
Hibah Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa : Penghasilan Tetap Kepala Dusun I Penghasilan Tetap Kepala Dusun II Penghasilan Tetap Kaur Pem Penghasilan Tetap Kaur Bang Penghasilan Tetap Kaur Kesra Penghasilan Tetap Kaur Keu Penghasilan Tetap Kaur Umum
448,099,000
34,500,000
-
2.1.1.1.4
Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa Operasional BPD
2.1.1.1.5
Tunjangan Anggota BPD
2.1.1.1.6
2.1.2.2
Insentif Ketua RT Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa : ATK
2.1.2.3
Insentif Staf TU
2.1.2.4
Pajak Aset Desa
2.1.2.5
Bayar Listrik
2.1.2.6
Wifi 100.000 x 12 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
2.1.1.1.3
2.1.2 2.1.2.1
2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9
2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1
Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) Sosialisasi Perawatan ODF Sanitasi Non ODF Pemasangan tempat cuci tangan Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah.
2.2.2.3
Upah Kerja
2.2.2.4
Honor Tim Pelaksana Program Lingkungan Sehat Penanaman Pohon ( Reboisasi ) Sosialisasi Program BPJS Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3
2.2.4.4 2.2.5 2.2.5.1
72,600,000
3,000,000
-
3,000,000
31,800,000
10,600,000
21,200,000
4,800,000
-
4,800,000
1,312,923
491,500 -
821,423
356,512,923
92,091,500
264,421,423
500,000
-
500,000
1,347,120
-
1,347,120
86,000,000
-
86,000,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.2.2
2.2.4
-
Air Listrik dan Telepon JUMLAH BELANJA 30%
2.2
72,600,000
Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT-RW Program Manajemen Pengelolaan Air Pembangunan Irigasi Verosemen
-
2,433,160
-
2,433,160
-
-
-
-
-
-
1,200,000
-
1,200,000
-
-
2.2.5.2
Perawatan Irigasi HIPA
12,500,000
-
12,500,000
2.2.5.3
Honor HIPA Operasional Kegiatan HIPA Program Peningkatan Produksi Pangan Pengadaan Isi Lumbung Desa Dana Bumdes Bantuan Kegiatan GAPOKTAN Program Lantai Rumah Sehat Plesterisasi rumah warga Honor Timlak
19,650,000
2,850,000
16,800,000
8,200,000
-
8,200,000
2,000,000
-
2,000,000
17,979,120
-
17,979,120
1,000,000
-
1,000,000
-
-
-
79,821,000
-
79,821,000
2.2.5.4 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.7 2.2.7.1 2.2.7.2
-
-
2.2.8
Program Perbaikan Infrastruktur Desa
2.2.8.1
Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa
76,525,127
76,525,127
-
2.2.8.2
Pemeliharaan jalan lingkungan
17,500,000
-
17,500,000
2.2.8.3
Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor Desa
22,187,800
-
22,187,800
1,000,000
-
1,000,000
30,999,864
14,434,544
16,565,320
41,000,000
-
41,000,000
9,909,091
9,909,091
-
2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 2.2.8.8 2.2.8.9 2.2.8.10 2.2.8.11 2.2.8.12 2.2.8.13 2.2.9
2.2.9.1 2.2.9.2 2.2.9.3 2.2.9.4
Perawatan Sarana Sosial Biaya Pemasangan dan perawatan PJU Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan Pembangunan TPT RT 16
Honor Timlak TPT RT 16 Pembangunan Jembatan RT 14 Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa Operasional Sekretariat BPD Honor staff sekretariat ( TU ) Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran
2.2.9.6
Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.2.9.7
Honor Bendahara Desa
2.2.9.9 2.2.9.10 2.2.9.11 2.2.9.12 2.2.9.13 2.2.9.14 2.2.9.15
2.3
-
Urug Berem TPT RT 16
2.2.9.5
2.2.9.8
-
Pengadaan laptop, Printer Alat Tulis Kantor Listrik dan Jaringan internet Pajak Aset Desa
9,633,318
9,633,318
-
1,500,000
-
1,500,000
4,500,000
-
4,500,000
4,000,000
2,300,000
1,700,000
9,000,000
9,000,000
-
4,000,000
-
4,000,000
6,000,000
6,000,000
-
11,700,000
-
11,700,000
3,000,000
-
3,000,000
4,060,000
650,000
3,410,000
2,624,750
2,624,750
-
2,100,000
200,000
1,900,000
650,000
-
650,000
Pengadaan Data Dinding, Digital Printing Pengadaan Buku Administrasi Desa Kegiatan Pembinaan Administrasi Tim Pembuat Perdes dan Perkades JUMLAH Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
-
-
-
494,520,350
134,126,830
360,393,520
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.1.5 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2
Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, Honor Sub PPKBD Pertemuan SUB PPKBD Desa Operasional PPKBD Dan SUB Pemberdayaan Perempuan Pembinaan Pasangan Usia Subur Pembinaan pemuda dan oleh raga Operasional Karang Taruna Peringatah Hari Besar Nasional Pembinaan budaya dan adat istiadat Dana Lembaga Kebudayaan Desa Dana sedekah bumi dan bersih Desa
5,250,000
5,250,000
-
1,250,000
1,250,000
-
600,000
300,000
300,000
500,000
-
500,000
7,500,000
-
7,500,000
3,370,180
-
3,370,180
-
-
-
1,500,000
-
1,500,000
2.3.4
Pembinaan keagamaan
2.3.4.1
Bantuan Madrasah Ibtidaiyah
8,400,000
-
8,400,000
2.3.4.2
Bantuan 3 ( tiga )TPQ
4,500,000
4,500,000
-
2.3.4.3
PHBI Dana Bantuan Masjid Pejambon Dana Bantuan Masjid Tanggungan
1,250,000
1,250,000
-
-
-
-
-
-
-
75,000,000
-
75,000,000
1,750,000
-
600,000
1,750,000 600,000
-
1,500,000
1,500,000
-
-
-
-
1,635,000
1,635,000
-
114,605,180
18,035,000
96,570,180
2,350,000
-
2,350,000
750,000
750,000
-
8,400,000
5,600,000
35,000,000
2,800,000 15,000,000
20,000,000
9,540,000
-
9,540,000
9,260,000
-
9,260,000
28,500,000
28,500,000
-
2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6
Dana Bantuan Mushola
2.3.4.7
Honor Kyai
2.3.4.8
Insentif P3n Honor Juru Rawat Jenazah Honor 2 Orang juru kunci makam Honor Perawat dan kebersihan Masjid JUMLAH Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Penurunan AKI Dan AKB Jumantik Kegiatan Kelas ibu Hamil
2.3.4.9 2.3.4.10 2.3.4.11
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2
Program Kegiatan PKK
2.4.2.1
Honor Ketua PKK
2.4.2.2
2.4.3.1
Kegiatan PKK Operasional Dasa Wisma Honor Petugas Dawis
2.4.3.2
Pembelian buku Dawis
2.4.4
Program Wajib Belajar
2.4.4.1
Bantuan Khusus BOS SMA
2.4.4.2
Bantuan SDN Pejambon
4,000,000
-
4,000,000
2.4.4.4
Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain (Tanggungan)
11,000,000
-
11,000,000
2.4.3
2.4.4.5
2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5
Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain (Jambon) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi Operasional Perpusdes dan TBM Sosialisasi Program Taman Baca Pembelian buku perpustakaan Honor Pengurus TBM Pemasangan Antena Jaringan Wifi
14,500,000
-
14,500,000
2,550,000
-
2,550,000
-
-
-
-
-
-
4,000,000
4,000,000
-
2.4.5.6
Pemasangan Web Desa
2,000,000
-
2,000,000
2.4.5.7
Operasional KIM
3,000,000
3,000,000
-
2.4.6.
Peningkatan mutu lembaga-lembaga Desa
2.4.6.1
Honor LPMD
5,000,000
-
2.4.6.2
Tunjangan RT
12,000,000
2.4.6.3
Tunjangan RW Honor Penjaga kantor Desa Musrenbangdes dan Musren Kecamatan Konsumsi Rapat Program Keamanan dan ketertiban
1,000,000
5,000,000 12,000,000 1,000,000
2,400,000
1,000,000
1,400,000
2,000,000
-
2,000,000
1,611,957
-
1,611,957
3,000,000
3,000,000
-
15,500,000
-
15,500,000
2.4.6.4 2.4.6.5 2.4.6.6 2.4.7 2.4.7.1
Honor Danton Linmas
2.4.7.2
Tunjangan Linmas
2.4.7.3
Kegiatan Linmas
2.4.8
Dana Sosial
2.4.8.1
Dana Kegiatan Sosial Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa Program Perbaikan Balita kurang Gizi
2.4.8.1 2.4.9
2.4.9.1
Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia
2.4.9.2
Pengadaan Kegiatan Posyandu
2.4.10
Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat
2.4.10.1
Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil
2.4.10.2
Louncing Batik Jambon
1,500,000
-
1,500,000
4,000,000
-
4,000,000
9,600,000
-
9,600,000
10,230,000
-
10,230,000
-
500,000
-
500,000
Bidang Tak Terduga 2.4.11 2.4.11.1 2.4.11.2
2.4.11.3 2.4.11.4
Dana Kegiatan Penanggulangan Becana Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Penanggulangan Bencana
-
Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
3.
-
PEMBIAYAAN
203,191,957 -
76,050,000 -
127,141,957 -
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2
Penerimaan Pembiayaan Silpa Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III Pembayaran Utang Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH JUMLAH TOTAL (Rp.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,546,000
19,546,000
-
-
-
-
-
-
-
19,546,000
19,546,000
-
1,284,658,800
339,849,330
944,809,470
Pejambon, 31 Juli 2015 Kepala Desa
ABD.ROKHMAN
