LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER I PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
1
2
3
4
1
5
6
PENDAPATAN
1 1
1 1
1
1
1
2
1
1
3
1 1
2 2
1
1
2
2
1
2
3
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
4 5 5 5 5
1
3
1
3
1
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
1 1
3 3
2 3
Lain-lain pendapatan desa yang sah SILPA tahun sebelumnya
1 2 3
Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi, dan gotong royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa Bantuan keuangan Bantuan provinsi Bantuan kabupaten/kota Bantuan APBD kota Denpasar
39,270,000.00
39,270,000.00
-
PAD
1,070,601,931.79
642,361,159.00
(428,240,772.79)
DD
2,268,610,036.84
1,134,305,018.42
(1,134,305,018.42)
BHP
183,885,317.17
91,942,658.59
(91,942,658.58)
BHR
3,883,621,937.73
2,012,267,937.44
ADD
225,500,000.00
-
(1,871,354,000.29) (225,500,000.00) -
4,675,000.00
4,675,000.00
-
-
5,106,000.00
5,106,000.00
7,676,164,223.53
3,929,927,773.45
(3,746,236,450.08)
2,122,553,043.23
932,241,667.00
(1,186,311,376.23)
1,266,000,000.00
614,000,000.00
(652,000,000.00)
662,400,000.00
319,200,000.00
(343,200,000.00)
ADD
360,000,000.00
173,000,000.00
(187,000,000.00)
BHP
243,600,000.00
121,800,000.00
(121,800,000.00)
BHP
180,880,886.00 41,139,886.00
59,528,259.00 12,337,500.00
(121,352,627.00) (28,802,386.00)
BHP BHP
955,000.00
422,000.00
(533,000.00)
BHP
1,120,000.00
264,000.00
(856,000.00)
BHP
900,000.00
-
(900,000.00)
BHP
21,931,000.00
6,546,370.00
(15,384,630.00)
SILPA PAD
2,225,000.00
289,000.00
(1,936,000.00)
BHP
Pendapatan Lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN 2
BKK KOTA APBD
Hadiah PORKOT 2016 Retribusi
BELANJA
2
1
2 2
1 1
2 2
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
1 1
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1 1
2 2
1
2
Penghasilan tetap dan tunjangan Belanja pegawai: Ø Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Ø Tunjangan jabatan kades dan perangkat Ø Tunjangan BPD Operasional perkantoran Belanja barang dan jasa Belanja Barang Ø Alat tulis kantor (ATK) Ø Belanja Bahan dan Alat kebersihan Ø Pengisian Gas Elpiji Ø Pengisian Powder Alat Pemadam Api Ø Belanja Canang / Aci aci Ø Belanja Alat alat Listrik/Elektronik
Ø Pengadaan Pakaian Dinas dan Attribut Perangkat dan Staf Desa Ø Pengadaan Pakaian LINMAS untuk Perbekel Ø Belanja Rekening ( Listrik dan Telepon/Wifi) Ø Koran Bali Post dan Denpost
13,950,000.00
2,140,000.00
(11,810,000.00)
BHP
1,000,000.00
-
(1,000,000.00)
BHP
27,800,000.00
12,227,089.00
(15,572,911.00)
BHP
2,160,000.00
900,000.00
(1,260,000.00)
BHP
KODE REKENING
URAIAN
1
Ø Belanja Dekorasi / spanduk Ø Belanja Pertamax Ø Belanja Makan dan Minum ( Rapat, Tamu, )
1
2
3
1
3
2
1
3
2 2
1 1
4 4
3
4
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
8,115,000.00 6,000,000.00
(3,285,000.00) (6,000,000.00)
SILPA BHP BHP
21,500,000.00
7,849,300.00
(13,650,700.00)
BHP
22,800,000.00
2,438,000.00
(20,362,000.00)
BHP
399,943,290.00 24,120,000.00 3,000,000.00 24,120,000.00 24,120,000.00 20,400,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 72,360,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
203,889,958.00 12,060,000.00 1,500,000.00 12,060,000.00 12,060,000.00 10,200,000.00 9,000,000.00 34,170,000.00 14,400,000.00 7,200,000.00
(196,053,332.00) (12,060,000.00) (1,500,000.00) (12,060,000.00) (12,060,000.00) (10,200,000.00) (9,000,000.00) (6,000,000.00) (38,190,000.00) (7,200,000.00)
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP PAD
Ø Honor Tenaga Input Data Siskeudes
24,390,000.00
10,320,000.00
(14,070,000.00)
BHP
Ø Belanja Perjalanan Dinas
76,695,750.00
46,382,100.00
(30,313,650.00)
7,710,000.00
2,572,038.00
9,500,000.00
640,000.00
(8,860,000.00)
BHP
5,815,900.00
2,682,500.00
(3,133,400.00)
BHP
10,000,000.00
3,500,000.00
(6,500,000.00)
BHP
39,536,640.00
19,768,320.00
(19,768,320.00)
BHP
700,000.00
700,000.00
-
BHP
4,675,000.00
4,675,000.00
-
HADIAH PORKOT
OPERASIONAL BPD (MUSDES)
26,304,250.00
5,414,000.00
(20,890,250.00)
Belanja barang dan jasa ATK Belanja Sewa Belanja Barang Makan dan Minum Dokumentasi
4,010,000.00 1,000,000.00 2,024,250.00 19,000,000.00 270,000.00
1,096,000.00 420,000.00 3,800,000.00 98,000.00
(2,914,000.00) (1,000,000.00) (1,604,250.00) (15,200,000.00) (172,000.00)
5,010,000.00
-
(5,010,000.00)
1,525,000.00 3,200,000.00 60,000.00 150,000.00 75,000.00
-
(1,525,000.00) (3,200,000.00) (60,000.00) (150,000.00) (75,000.00)
Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis Potensi Desa
28,700,000.00
-
(28,700,000.00)
Belanja Jasa Ø Penghasilan Bendahara Ø Santunan Bendahara Ø Penghasilan Petugas Kearsipan Ø Penghasilan Petugas IT Ø Honor Cleaning Service Ø Honor Waker ( Jaga Malam) Ø Honor Petugas Listrik Ø Penghasilan Untuk Staf Kaur Ø Tunjangan Hari Raya Galungan Ø Honor Petugas Depo Sampah
Ø Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ø Belanja Pemeliharaan Alat alat Elektronik Ø Belanja Samsat Kendaraan Ø Belanja Sewa Tanah Untuk Depo Sampah Ø BPJS (Ketenaga Kerjaaan) Ø Biaya Bintek Petugas Siskeudes oleh BPKP Ø Hadiah Porkot dari Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 2
REALISASI( Rp)
11,400,000.00 12,000,000.00
Ø Belanja Suka Duka Perbekel ( Dana sosial/bazar dan mejenukan /Besuk/Melayat) 2
ANGGARAN (Rp.)
Musrenbangdes Belanja Barang dan Jasa Ø ATK Ø Konsumsi Ø Pejati Ø Spanduk Ø Dokumentasi
BHP dan Silpa ADD (5,137,962.00) PAD
BHP
BHP
2
1
5
2
1
5
5
Belanja Barang dan Jasa ( Profile Desa)
28,700,000.00
-
(28,700,000.00)
2
1
6
6
Belanja modal Ø Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Ruang Kepala Desa Ø Pengadaan Meja Rapat Oval Ruang Kepala Desa Ø Pengadaan Meja untuk pelayanan Umum Ø Pengadaan AC Ø Pengadaan Printer Laser Jet
112,119,667.23
41,660,000.00
(66,459,667.23)
BHP
9,000,000.00
-
(9,000,000.00)
BHP
5,000,000.00
5,000,000.00
-
2,000,000.00 8,500,000.00 9,000,000.00
2,000,000.00 -
(8,500,000.00) (9,000,000.00)
BHP
KODE REKENING
URAIAN
1
Ø Pengadaan Almari Penyimpanan Soundsystem Ø Mega Phone Ø Rak Koran dan Brosur Ø Telepon PABX dan Jaringannya - Box Arsip - Brankas - Alat Vacum Cleaner - Pot Dekorasi Bunga angrek - Tulisan Back drop ( Pelayanan Umum) - Alat Pengharum Ruangan - Revil pengharum Ruangan - Korden (Horisontal Blind)
7
2
1
7
2
1
8
2
1
8
2
1
9
2
1
9
2
1
10
2
1
10
2
1
11
2
1
11
7
(2,000,000.00)
500,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 1,500,000.00 2,850,000.00 2,750,000.00 1,560,000.00
2,000,000.00 9,500,000.00 1,500,000.00 1,560,000.00
(500,000.00) (5,500,000.00) (2,850,000.00) (2,750,000.00) -
BHP BHP BHP BHP
6,363,367.23
-
(6,363,367.23)
SILPA ADD
1,900,000.00 2,940,000.00 7,750,000.00
-
(1,900,000.00) (2,940,000.00) (7,750,000.00)
BHP BHP BHP
17,000,000.00
17,000,000.00
-
SILPA BHR
-Rak Perpustakaan - Rak Arsip ( gudang Arsip)
3,294,700.00 2,652,900.00
3,200,000.00 1,900,000.00
(94,700.00) (752,900.00)
SILPA BHR SILPA BHR
- Almari Arsip ( Ruangan Perbekel)
6,736,700.00
-
(6,736,700.00)
SILPA BHR
850,000.00
-
(850,000.00)
SILPA BHR
972,000.00
-
(972,000.00)
SILPA BHR
45,640,000.00
4,799,000.00
(40,841,000.00)
33,600,000.00 9,000,000.00 2,950,000.00 90,000.00
4,799,000.00 -
(28,801,000.00) (9,000,000.00) (2,950,000.00) (90,000.00)
15,445,000.00
-
(15,445,000.00)
1,050,000.00
-
(1,050,000.00)
5,000,000.00
-
(5,000,000.00)
1,600,000.00 7,200,000.00 95,000.00 500,000.00
-
(1,600,000.00) (7,200,000.00) (95,000.00) (500,000.00)
Pemeliharaan Kantor Desa ( Pekerjaan Cat Dinding, Plafon, Pintu dan Kusen ) Belanja Barang dan jasa
26,338,500.00
-
(26,338,500.00)
Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
16,548,000.00 9,790,500.00
-
(16,548,000.00) (9,790,500.00)
2,511,000.00
-
(2,511,000.00)
1,162,000.00 1,349,000.00
-
(1,162,000.00) (1,349,000.00)
10,710,000.00
-
(10,710,000.00)
2,700,000.00 7,920,000.00 90,000.00
-
(2,700,000.00) (7,920,000.00) (90,000.00)
Dileniasi dan Mediasi Batas Dusun dan Batas Desa Belanja Barang dan Jasa Ø Konsumsi Ø Pembuatan Peta Dileniasi Ø Pembuatan Patok Batas Ø Dokumentasi Piodalan Di Padmasana Kantor Desa
8
9
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
-
- Papan Pengumuman (Soft Board) Ukuran : 60 x 80 cm - Neon Box ( 60 x 120 ) cm
1
REALISASI( Rp)
2,000,000.00
- Back drop Ruangan Pelayanan Umum
2
ANGGARAN (Rp.)
Belanja Barang dan jasa Honor Panitia Banten Odalan di Padmasana tumpeng 11 dan 7 + lengkap Belanja barang Konsumsi Dokumentasi sewa tenda
Pembuatan Tempat Jaga LINMAS untuk Kantor desa 10 Belanja Barang dan jasa Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Kegiatan Penyusunan RKPDes Dan APBDes Tahun 2018 11 Belanja Barang dan Jasa Ø Honor Ø Konsumsi Ø Dokumentasi
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
KODE REKENING
1 2
1
12
2
1
12
2
2
2
2
1
2
2
1
URAIAN
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ( Kaur Perencanaan ) 13 Belanja Barang dan Jasa Ø Honor Ø Konsumsi Ø Dokumentasi dan pejati
2
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
2,950,450.00
2,950,450.00
-
1,700,000.00 1,040,000.00 210,450.00
1,700,000.00 1,040,000.00 210,450.00
-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
3,942,029,040.15
935,387,500.00
(2,988,597,740.15)
Pavingisasi Se Desa Ubung Kaja
1,037,649,490.00
378,058,500.00
(659,590,990.00)
24,217,500.00 347,092,000.00 666,339,990.00
7,250,000.00 101,050,000.00 269,758,500.00
(16,967,500.00) (246,042,000.00) (396,581,490.00) -
Pengadaan Bahan Bedah Rumah
60,567,000.00
-
(60,567,000.00)
Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
SILPA PAD
ADD
2
2
2
2
2
2
2
Jl. Kertanegara Gg. Ayu 22 x Ø Operasional TPK Ø Pengadaan Bahan
30,319,500.00 706,500.00 29,613,000.00
-
(30,319,500.00) (706,500.00) (29,613,000.00)
DD
2
2
2
3
Jl. Cokroaminoto Gg. Manggis IV Ø Operasional TPK Ø Pengadaan Bahan
30,247,500.00 701,500.00 29,546,000.00
-
(30,247,500.00) (701,500.00) (29,546,000.00) -
BHP
2
2
3
176,376,500.00
-
(176,376,500.00)
DD
2
2
3
3,581,500.00 41,590,000.00 131,205,000.00
-
(3,581,500.00) (41,590,000.00) (131,205,000.00)
50,474,000.00
-
(50,474,000.00)
1,181,500.00 15,937,000.00 33,355,500.00
-
(1,181,500.00) (15,937,000.00) (33,355,500.00)
15,172,000.00
-
(15,172,000.00)
281,500.00 2,231,000.00 12,659,500.00
-
(281,500.00) (2,231,000.00) (12,659,500.00)
9,021,900.00
-
9,021,900.00
281,500.00 3,442,000.00 5,298,400.00
-
(281,500.00) (3,442,000.00) (5,298,400.00)
89,594,500.00
-
(89,594,500.00)
2,081,500.00 19,374,000.00 68,139,000.00
-
(2,081,500.00) (19,374,000.00) (68,139,000.00)
2
2
4
2
2
4
2
2
5
2
2
5
2
2
6
2
2
6
2
2
7
2
2
7
3
Penataan Jalan Menuju Jl. Jambrut, Bangsing dan Jl. Berlian Dusun Mertaganga Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pembuatan Anak Tangga di Gg. IA tembus Jl. Kendedes dan Pembuatan Tutup Got Dengan Grill besi
4
Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pembuatan Pagar Pengaman ( Di Depan SD 2) Dusun Tegal Kangin
5
6
7
Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pembuatan Draenase Rurung Sunia Dusun Binoh Kaja Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pengaspalan Jl. Ken Umang Dusun Binoh Kelod Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
DD
ADD
ADD
DD
KODE REKENING
URAIAN
1
Pengadaan Sarana Prasarana Paud Dan TK. Dharmasanthi Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Pengadaan Bahan
2
2
2
2
8 8
2
2
9
2
2
9
2
2
8
9
2
10
2
2
11
2
2
11
2
2
12
2
2
12
2
2
13
2
2
13
2
2
14
2
2
14
2
2
15
2
2
15
2
2
16
2
2
16
Pembuatan Gorong Gorong Pertigaan Depan Warung Pak Alit Dusun Tegal Kangin Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pembuatan Senderan Penahan Tanah dan saluran Dusun Tegal Kori Kaja
10
KODE REKENING
2
ANGGARAN (Rp.)
URAIAN
REALISASI( Rp)
51,175,500.00
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
-
1,175,500.00 50,000,000.00
(51,175,500.00) (1,175,500.00) (50,000,000.00)
10,767,000.00
-
(10,767,000.00)
281,500.00 4,928,000.00 5,557,500.00
-
(281,500.00) (4,928,000.00) (5,557,500.00)
343,772,000.00
336,529,000.00
(7,243,000.00)
ANGGARAN (Rp.)
DD
REALISASI( Rp)
ADD
ADD
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
10 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK
8,035,500.00
8,035,500.00
-
Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
104,850,000.00 230,886,500.00
104,850,000.00 223,643,500.00
(7,243,000.00) -
56,359,000.00
-
(56,359,000.00)
1,285,500.00 27,260,000.00 27,813,500.00
-
(1,285,500.00) (27,260,000.00) (27,813,500.00)
145,014,197.00
-
(145,014,197.00)
DD dan silpa ADD
3,085,500.00 19,170,000.00 122,758,697.00
-
(3,085,500.00) (19,170,000.00) (122,758,697.00)
DD SILPA ADD DD
117,500,000.00
113,500,000.00
(4,000,000.00)
110,000,000.00 7,500,000.00
106,000,000.00 7,500,000.00
(4,000,000.00) -
19,248,750.00
-
(19,248,750.00)
Pemasangan Buis Beton d: 30 cm Gg. Sukun Dusun Pemangkalan 11 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Rehab ringan (Kap, Lantai dan Jendela) Sekolah PAUD dan TK Widya Santhi 12 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pengadaan Mobil Angkut sampah ( Pick Up) dan Bak Mobil Dusun Liligundi 13 Belanja Barang Ø Operasional TPK Ø Mobil Pick Up Ø Bak Mobil Pengadaan Papan Nama Gang ( Dusun : Petangan Gede, Tegal Kauh dan Pohgading) 14 Belanja Barang Ø Operasional TPK Ø Papan Nama Gang Ø Tiang Besi Galvanis KEGIATAN : Pengadaan Mebel ( Almari, kursi tamu, papan tulis, dan meja ) Sekolah PAUD dan TK. Tresnaning Kumara Santhi 15 Belanja Barang Ø Operasional TPK Ø Pengadaan Bahan Penataan Taman dan Dusun Anyar Anyar 16 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK
Telajakan
ADD
DD
ADD
(8,482,500.00) (10,766,250.00) -
8,482,500.00 10,766,250.00
-
15,000,000.00
-
(15,000,000.00)
15,000,000.00
-
(15,000,000.00)
24,800,981.00
-
(24,800,981.00)
431,500.00
-
(431,500.00)
BHP
ADD
KODE REKENING
1
2
2
17
2
2
17
2
2
18
2
2
18
2
2
19
2
2
19
2
2
20
2
2
20
2 2
2 2
21 21
2
2
22
2
2
22
2
2
23
2
2
23
2
2
24
2
2
24
2
2
25
2
2
25
2 2
2 2
URAIAN
Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
26 26
Penataan Telajakan Jl. Masuk Indrajaya Dusun Tegal Kauh 17 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Penataan Taman Telajakan Dusun Tegal Kori Kaja 18 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Penataan Taman Telajakan Dusun Darmasanthi 19 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Penataan Taman Telajakan Dusun Permata Anyar 20 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Penglontoran Subak Ubung 21 Belanja Barang dan jasa Ø Dokumentasi Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pengadaan Kendaraan Moci (Motor cikar) untuk armada Sampah 22 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Pengadaan Bahan Penataan Telajakan Dusun Tegal Kori 23 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pembuatan Apit Lawang Pura Dalem Batan Dulang Pohgading 24 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pengadaan Alat Untuk Pekaseh dan Pertamanan 25 Belanja Barang dan jasa -Mesin Pompa Air ( untuk subak) -Mesin Potong Rumput ( Untuk Subak) - Mesin Sensor Penataan Depo Sampah 26 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
6,524,000.00 17,845,481.00
-
(6,524,000.00) (17,845,481.00)
43,896,039.00
-
(43,896,039.00)
1,381,500.00 16,135,000.00 26,379,539.00
-
(1,381,500.00) (16,135,000.00) (26,379,539.00)
19,960,300.00
-
(19,960,300.00)
431,500.00 5,985,000.00 13,543,800.00
-
(431,500.00) (5,985,000.00) (13,543,800.00)
15,067,566.00
-
(15,067,566.00)
431,500.00 5,353,000.00 9,283,066.00
-
(431,500.00) (5,353,000.00) (9,283,066.00)
19,623,410.00
-
(19,623,410.00)
431,500.00 5,650,000.00 13,541,910.00
-
(431,500.00) (5,650,000.00) (13,541,910.00)
15,004,000.00
-
(15,004,000.00)
75,000.00 14,929,000.00
-
(75,000.00) (14,929,000.00)
32,000,000.00
32,000,000.00
-
32,000,000.00
32,000,000.00
-
12,174,110.00
-
(12,174,110.00)
481,500.00 3,990,000.00 7,702,610.00
-
(481,500.00) (3,990,000.00) (7,702,610.00)
50,000,000.00
-
(50,000,000.00)
1,281,500.00 16,510,000.00 32,208,500.00
-
(1,281,500.00) (16,510,000.00) (32,208,500.00)
17,692,398.50
-
(17,692,398.50)
5,240,500.00
-
(5,240,500.00)
7,759,500.00
-
(7,759,500.00)
4,692,398.50
-
(4,692,398.50)
74,434,350.00
-
(74,434,350.00)
1,483,100.00
-
(1,483,100.00)
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
DD dan Silpa ADD
SILPA ADD BHP
BKK
SILPA DD
SILPA PAD
KODE REKENING
1
2
2
27
2
2
27
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
2
28
2
2
28
-
(19,572,000.00) (53,379,250.00)
Pengadaan Motor Cikar ( Moci)
75,300,000.00
75,300,000.00
-
ADD Dan SILPA ADD
43,300,000.00 32,000,000.00
43,300,000.00 32,000,000.00
-
SILPA ADD ADD
249,751,000.00
-
(249,751,000.00)
PENUNDAAN ADD
5,740,500.00
-
61,996,000.00 182,014,500.00
-
(5,740,500.00) (61,996,000.00) (182,014,500.00)
226,373,791.00
-
(226,373,791.00)
5,081,416.00 36,823,000.00 184,469,375.00
-
(5,081,416.00) (36,823,000.00) (184,469,375.00)
42,600,251.00
-
(42,600,251.00)
945,601.00 7,916,000.00 33,738,650.00
-
(945,601.00) (7,916,000.00) (33,738,650.00)
11,534,997.15
-
(11,534,997.15)
276,597.15 3,262,000.00 7,996,400.00
-
(276,597.15) (3,262,000.00) (7,996,400.00)
98,815,759.50
-
(98,815,759.50)
2,232,000.00 32,620,000.00 63,963,759.50
-
(2,232,000.00) (32,620,000.00) (63,963,759.50)
142,572,500.00
-
(142,572,500.00)
3,232,000.00 56,746,000.00 82,594,500.00
-
(3,232,000.00) (56,746,000.00) (82,594,500.00)
572,735,750.00
-
(572,735,750.00)
BHP + SILPA ADD
13,332,000.00 198,680,000.00 360,723,750.00
-
(13,332,000.00) (198,680,000.00) (360,723,750.00)
BHP SILPA ADD SILPA ADD
27 Belanja Barang dan jasa
Pekerjaan Joging Track Lapangan Desa Pakraman Pohgading 28 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
2
2
29
2
2
29
2
2
30
2
2
30
2
2
31
2 2 #####
31
2
2
32
2
2
32
2
2
33
2
2
33
2
2
34
2
2
34
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
19,572,000.00 53,379,250.00
-Moci untuk Armada Penyiraman - Moci Untuk Armada Sampah
2
REALISASI( Rp)
Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pekerjaan Sumur Peresapan dan Pengurugan Lapangan Desa Pakraman Pohgading 29 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pekerjaan Tembok Pembatas (Belakang Toliet Umum) Lapangan Desa Pakraman Pohgading 30 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pekerjaan Penataan Telajakan Utara Lapangan Pohgading 31 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pekerjaan Penataan Telajakan Dusun Binoh Kaja dan Binoh Kelod 32 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Perkuatan Sepadan Sungai Tukad Sisik Dusun Dharmasanthi 33 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan Pekerjaan Pavingisasi Ubung Kaja ( Lanjutan) 34 Belanja Barang dan jasa Ø Operasional TPK Ø Upah Ø Pengadaan Bahan
Se
Desa
PENUNDAAN ADD
PENUNDAAN ADD
SILPA BHP
SILPA ADD
BHP
KODE REKENING
2
3 2 2
URAIAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
1
3 3
1 1
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
4
2
3
4
2
3
5
2
3
5
2
3
6
2
3
6
2
3
7
2
3
7
2
3
8
2
3
8
2
4
5
6
7
8
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
1,494,431,824.00
214,486,500.00
(1,137,109,324.00)
Kegiatan Perayaan 17 Agustus 1 Belanja Barang dan jasa - Operasional Panitia - Honor MC
44,937,000.00
(44,937,000.00)
1,525,000.00 250,000.00
-
- Honor Petugas Marching Band - Konsumsi - Pengadaan Barang - Sewa Alat - Dokumentasi
2,500,000.00 21,200,000.00 3,412,000.00 13,700,000.00 2,350,000.00
-
(1,525,000.00) (250,000.00) (2,500,000.00) (21,200,000.00) (3,412,000.00) (13,700,000.00) (2,350,000.00)
111,168,000.00
39,750,000.00
71,418,000.00
300,000.00 108,000,000.00 2,868,000.00
39,750,000.00 -
(300,000.00) (68,250,000.00) (2,868,000.00) -
74,336,000.00
32,250,000.00
(42,086,000.00)
300,000.00 72,000,000.00 2,036,000.00
32,250,000.00 -
(300,000.00) (39,750,000.00) (2,036,000.00)
75,036,000.00
17,900,000.00
(57,136,000.00)
300,000.00 72,000,000.00 2,736,000.00
17,900,000.00 -
(300,000.00) (54,100,000.00) (2,736,000.00)
21,162,000.00
-
(21,162,000.00)
365,000.00 800,000.00 250,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 665,000.00 3,222,000.00 9,160,000.00
-
(365,000.00) (800,000.00) (250,000.00) (3,500,000.00) (3,200,000.00) (665,000.00) (3,222,000.00) (9,160,000.00)
21,695,000.00
-
(21,695,000.00)
95,000.00 7,200,000.00 14,400,000.00
-
(95,000.00) (7,200,000.00) (14,400,000.00)
30,095,000.00
-
(30,095,000.00)
95,000.00 9,000,000.00 21,000,000.00
-
(95,000.00) (9,000,000.00) (21,000,000.00)
67,595,000.00
-
(67,595,000.00)
95,000.00 67,500,000.00
-
(95,000.00) (67,500,000.00)
Kegiatan Kebersihan Lingkungan Desa Belanja Barang dan jasa - ATK - Honor Petugas Kebersihan - Pengadaan Barang dan Alat Kegiatan Pemeliharaan dan Penyiraman Taman Telajakan Desa
3
ANGGARAN (Rp.)
Belanja Barang dan jasa - ATK - Honor Petugas Penyiraman - Pengadaan Barang dan Alat
Kegiatan Kebersihan Bantaran sungai /Program Kali Bersih ( KALIBER) Belanja Barang dan jasa - ATK Honor Petugas Kaliber Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba Belanja Barang dan jasa - spanduk, Pejati dan Dokumentasi - Honor MC - Honor Pembina ( Narasumber) - Honor Peserta - Konsumsi - Pengadaan Materi - Sewa Alat - Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan Sekaa Santhi Dusun Belanja Barang dan jasa - Dokumentasi - Honor Pembina ( Narasumber) - Konsumsi Kegiatan Pembinaan Sekea Gong /Baleganjur Dusun Belanja Barang dan jasa - Dokumentasi - Honor Pembina ( Narasumber) - Konsumsi Kegiatan Nganyarin Kepura Blambangan dan Semeru Agung Belanja Barang dan jasa - Dokumentasi - Transportasi dan Akomodasi
BHP
ADD
ADD
ADD
BHP
BHP
BHP
BHP
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
- Konsumsi
1 2
3
9
2
3
9
2
3
10
2
3
10
9
Kegiatan Nganyarin Kepura Ulun Danu Batur dan Besakih Belanja Barang dan jasa - Operasional Panitia - Transportasi dan Akomodasi - Banten Pejati - Konsumsi
Kegiatan Pembinaan Kesenian Di Masing Masing Banjar dan Pentas Budaya 10 Belanja Barang dan jasa - Operasional Panitia - Honor Pembina - konsumsi Pembinaan - Konsumsi Pementasan - Honor MC - Sewa Alat - Bender - Upakara - Dekorasi - Jasa Hiburan - Dokumentasi dan Peliputan
2
3
11
2
3
11
2
3
12
2
3
12
2
3
13
2
3
13
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Pokja DBD ( Demam Berdarah Degue ) di Masing Masing Dusun 11 Belanja Barang dan jasa - Operasional Panitia - Pengadaan Barang - konsumsi Pembinaan - Honor Tim Penilai - Konsumsi Penilaian - Pengadaan Materi - Pengadaan Pakaian - Hadiah dan Penghargaan -Honor narasumer dan peserta - Pejati dan Spanduk Kegiatan Lomba HKG dalam HUT Kota Denpasar 12 Belanja Barang dan jasa Operasional panitia Honor Pelatih Konsumsi pengadaan Barang Honor Peserta
Kegiatan Pembinaan Atlet dan Pelaksanaan FORMI Kota Denpasar 13 Belanja Barang dan jasa PEMBINAAN ATLET Operasional Panitia Honor Pembina Honor Official Transportasi Atlet Konsumsi Pengadaan Alat-Alat Olahraga PERLOMBAAN Honor Official Uang saku atlit Konsumsi Pengadaan Pakaian
5,925,000.00
5,925,000.00
-
765,000.00 3,000,000.00 360,000.00 1,800,000.00
765,000.00 3,000,000.00 360,000.00 1,800,000.00
-
311,025,000.00
-
(311,025,000.00)
1,225,000.00
-
(1,225,000.00)
46,800,000.00 143,670,000.00 750,000.00 41,000,000.00 56,430,000.00 3,300,000.00 2,040,000.00 1,750,000.00 9,810,000.00 4,250,000.00
-
(46,800,000.00) (143,670,000.00) (750,000.00) (41,000,000.00) (56,430,000.00) (3,300,000.00) (2,040,000.00) (1,750,000.00) (9,810,000.00) (4,250,000.00)
38,789,000.00
30,719,000.00
(8,070,000.00)
1,125,000.00 14,400,000.00 3,680,000.00 4,000,000.00 800,000.00 744,000.00 800,000.00 8,070,000.00 4,900,000.00 270,000.00
1,125,000.00 14,400,000.00 3,680,000.00 4,000,000.00 800,000.00 744,000.00 800,000.00 4,900,000.00 270,000.00
(8,070,000.00) -
13,540,000.00
13,540,000.00
-
1,405,000.00 2,000,000.00 880,000.00 8,505,000.00 750,000.00
1,405,000.00 2,000,000.00 880,000.00 8,505,000.00 750,000.00
-
213,083,500.00
-
(213,083,500.00)
1,765,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 63,600,000.00 16,560,000.00 7,600,000.00
-
(1,765,000.00) (9,600,000.00) (9,600,000.00) (63,600,000.00) (16,560,000.00) (7,600,000.00)
2,000,000.00 21,750,000.00 20,000,000.00 60,156,000.00
(2,000,000.00) (21,750,000.00) (20,000,000.00) (60,156,000.00)
BHP
ADD
ADD
BHR
BHP
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Pembelian Obat-Obatan
1
2
3
14
2
3
14
2
3
15
2
3
15
2
3
16
2
3
16
2
3
17
2
3
17
2
3
18
2
3
18
2
3
19
2
3
19
2
3
20
2
3
20
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian PSM ( Pekerja Sosial Masyarakat ) Tingkat Provinsi 14 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Konsumsi Pembinaan Konsumsi Penilaian Pengadaan Materi Dekorasi Pengadaan Pakaian Biaya Jasa Sewa Alat Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Rumah Sehat 15 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Pembina Honor Peserta Konsumsi Pembinaan Materi Pelatihan Honor Tim Penilai Konsumsi Penilaian Hadiah dan Penghargaan Kegiatan Penilaian Semarak Agustus 16 Belanja Barang dan jasa Operasional panitia Honor TIM Juri Konsumsi Hadiah dan Penghargaan
17
kegiatan LPM (Bulan Bakti Gotong Royong) 17 Belanja Barang dan jasa Operaional Panitia Honor Pembina Honor Peserta Konsumsi Pembinaan Konsumsi Kerja Bakti Peliputan
kegiatan Pelestarian Adat dan Budaya ( Pengadaan Upakara Piodalan Di 13 Pura Banjar/Bagawan Penyarikan ) 18 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Pengadaan Banten Piodalan ( 13 Banjar adat )
Kegiatan Pembinaan Widya sabha Desa Pakraman Pohgading 19 Belanja Barang dan jasa Dokumentasi Honor Pembina Konsumsi Kegiatan Pembinaan Sekaa Arja Arsa Winangun Desa Pakraman Pohgading 20 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
452,500.00
-
(452,500.00)
33,957,500.00
33,957,500.00
-
2,155,000.00 5,250,000.00 4,000,000.00 2,102,500.00 950,000.00 19,500,000.00
2,155,000.00 5,250,000.00 4,000,000.00 2,102,500.00 950,000.00 19,500,000.00
-
15,931,000.00
-
(15,931,000.00)
1,375,000.00 800,000.00 1,800,000.00 1,640,000.00 216,000.00 1,800,000.00 1,560,000.00 6,740,000.00
-
(1,375,000.00) (800,000.00) (1,800,000.00) (1,640,000.00) (216,000.00) (1,800,000.00) (1,560,000.00) (6,740,000.00)
18,054,000.00
-
(18,054,000.00)
1,194,000.00 1,800,000.00 1,320,000.00 13,740,000.00
-
(1,194,000.00) (1,800,000.00) (1,320,000.00) (13,740,000.00)
21,685,000.00
17,585,000.00
(4,100,000.00)
2,215,000.00 800,000.00 9,000,000.00 1,820,000.00 7,200,000.00 650,000.00
2,215,000.00 800,000.00 4,900,000.00 1,820,000.00 7,200,000.00 650,000.00
(4,100,000.00) -
130,000,000.00
-
(130,000,000.00)
130,000,000.00
-
(130,000,000.00)
12,801,644.00
-
(12,801,644.00)
81,644.00 2,400,000.00 10,320,000.00
-
(81,644.00) (2,400,000.00) (10,320,000.00)
22,860,000.00
22,860,000.00
-
1,260,000.00
1,260,000.00
-
ADD
BHP
BHR
ADD
BKK
BHP
PAD
KODE REKENING
1
2 2
3 3
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Honor Pembina Konsumsi 21 21
2
3
22
2
3
22
21 Kegiatan Perayaan Hari Ibu Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Pelatih Honor MC Konsumsi Peliputan Dekorasi Nasi Tumpeng Bingkisan Bunga Biaya Sewa Biaya Jasa Pengadaan Pakaian Pengadaan Paket Sembako Lansia
Untuk
Pengadaan Buku Admininstrasi dan Alat Kesehatan Dasar Posyadu, Lansia dan Posbindu 22 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Buku Administrasi Posyadu dan Lansia Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu dan Lansia Pengadaan Alat Kesehatan Posbindu
2
3
23
2
3
23
2
3
24
2
3
24
2
3
25
2
3
25
2
2
Dasar
Kegiatan GERTAK PSN ( Pembrantasan Sarang Nyamuk) 23 Konsumsi Pejati Dokumentasi Kegiatan Lomba PSM (Pekerja Sosial Masyarakat ) Tingkat Pusat/Nasiaonal 24 Belanja Barang dan jasa Konsumsi Pengadaan Materi Dekorasi Dokumentasi Spanduk dan Pejati Tim Pendampingan Ke Pusat Kegiatan Lomba Desa Berprestasi Penurunan Kemiskinan Tingkat Provinsi 25 Belanja Barang dan jasa Konsumsi Pengadaan Materi Dekorasi Dokumentasi Spanduk dan Pejati BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4
2
Dasar
4
1
4
1 1
Kegiatan Pelatihan Serati ( Tukang Banten ) di 2 Banjar Belanja Barang dan jasa Spanduk, Pejati dan Dokumentasi Honor Narasumber Honor Peserta Konsumsi
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
5,400,000.00 16,200,000.00
5,400,000.00 16,200,000.00
-
111,690,000.00
-
(111,690,000.00)
2,215,000.00 1,400,000.00 500,000.00 17,600,000.00 6,850,000.00 2,700,000.00 500,000.00 750,000.00 16,650,000.00 4,000,000.00 39,625,000.00
-
(2,215,000.00) (1,400,000.00) (500,000.00) (17,600,000.00) (6,850,000.00) (2,700,000.00) (500,000.00) (750,000.00) (16,650,000.00) (4,000,000.00) (39,625,000.00)
18,900,000.00
-
(18,900,000.00)
76,916,180.00
-
(76,916,180.00)
1,315,000.00
-
(1,315,000.00)
7,350,000.00
-
(7,350,000.00)
35,256,100.00
-
(35,256,100.00)
32,995,080.00
-
(32,995,080.00)
10,150,000.00
-
(10,150,000.00)
10,000,000.00 60,000.00 90,000.00
-
(10,000,000.00) (60,000.00) (90,000.00)
9,100,000.00
-
(9,100,000.00)
2,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 90,000.00 210,000.00 5,200,000.00
-
(2,000,000.00) (1,000,000.00) (600,000.00) (90,000.00) (210,000.00) (5,200,000.00)
2,900,000.00
-
(2,900,000.00)
2,200,000.00 300,000.00 100,000.00 90,000.00 210,000.00
-
(2,200,000.00) (300,000.00) (100,000.00) (90,000.00) (210,000.00)
900,056,372.50
243,005,000.00
(657,051,372.50)
36,998,500.00
-
(36,998,500.00)
715,000.00 1,200,000.00 18,000,000.00 14,640,000.00
-
(715,000.00) (1,200,000.00) (18,000,000.00) (14,640,000.00)
SILPA BHP
SILPA BHP
SILPA ADD
ADD
ADD
DD
KODE REKENING
1
2 2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
URAIAN
pengadaan materi
4
2
4
2 2
4
3
4
3 3
4
4
4
4 4
4
5
4
5 5
4
6
4
6 6
4
7
4
7 7
Kegiatan Pelatihan Pokja Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Barang dan jasa Spanduk, Pejati dan Dokumentasi Honor Narasumber Honor Peserta Konsumsi pengadaan materi Pengadaan Pakaian Kegiatan Pembiaan Sekaa Santhi dan Perlombaan Utsawa Dharma Githa Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Pembina Konsumsi Pembinaan Konsumsi Perlombaan Biaya Sewa Dekorasi Honor Juri Honor MC Biaya Jasa Hadiah dan Penghargaan Kegiatan Les ( BIMBEL) Bahasa Inggris Untuk Anak anak Tidak Mampu Belanja Barang dan jasa Spanduk, Pejati dan Dokumentasi Honor Guru Les Konsumsi Pengadaan Materi Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna ( 13 STT Br. Adat ) Sedesa Ubung Kaja Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Konsumsi Banten Pejati Spanduk Dokumentasi Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna ( 5 STT Br. Dinas ) Sedesa Ubung Kaja Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Konsumsi Banten Pejati Spanduk Dokumentasi
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Administrasi Posyandu dan LANSIA Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Pembina Honor Peserta Konsumsi Pembinaan Honor Tim Penilai Konsumsi Penilaian Pengdaan Pakaian
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
2,443,500.00
-
(2,443,500.00)
18,425,000.00
18,025,000.00
(400,000.00)
305,000.00 400,000.00 4,500,000.00 3,680,000.00 540,000.00 9,000,000.00
305,000.00 400,000.00 4,100,000.00 3,680,000.00 540,000.00 9,000,000.00
(400,000.00) -
208,260,000.00
-
(208,260,000.00)
2,215,000.00 28,800,000.00 86,400,000.00 20,900,000.00 7,250,000.00 2,100,000.00 1,200,000.00 500,000.00 27,500,000.00 31,395,000.00
-
(2,215,000.00) (28,800,000.00) (86,400,000.00) (20,900,000.00) (7,250,000.00) (2,100,000.00) (1,200,000.00) (500,000.00) (27,500,000.00) (31,395,000.00)
19,257,500.00
-
(19,257,500.00)
305,000.00 6,000,000.00 10,800,000.00 2,152,500.00
-
(305,000.00) (6,000,000.00) (10,800,000.00) (2,152,500.00)
45,500,000.00
-
(45,500,000.00)
42,640,000.00 780,000.00 1,950,000.00 130,000.00
-
(42,640,000.00) (780,000.00) (1,950,000.00) (130,000.00)
17,550,000.00
-
(17,550,000.00)
16,400,000.00 300,000.00 750,000.00 100,000.00
-
(16,400,000.00) (300,000.00) (750,000.00) (100,000.00)
93,296,800.00
45,000,000.00
(48,296,800.00)
3,076,800.00 600,000.00 9,000,000.00 7,320,000.00 1,600,000.00 7,560,000.00 54,000,000.00
45,000,000.00
(3,076,800.00) (600,000.00) (9,000,000.00) (7,320,000.00) (1,600,000.00) (7,560,000.00) (9,000,000.00)
BHR
BHP
DD
BKK
BHP
BHR
KODE REKENING
1
2 2
2 2
2 2
4
8
4
8 8
4
9
4
9 9
4 4
URAIAN
(10,140,000.00)
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Administrasi PKK Dusun
29,785,000.00
21,135,000.00
(8,650,000.00)
1,515,000.00 600,000.00 4,500,000.00 3,720,000.00 600,000.00 2,520,000.00 850,000.00 4,680,000.00 10,800,000.00
1,515,000.00 600,000.00 4,500,000.00 3,720,000.00 10,800,000.00
(600,000.00) (2,520,000.00) (850,000.00) (4,680,000.00) -
8,825,000.00
-
(8,825,000.00)
245,000.00 400,000.00 4,500,000.00 3,680,000.00
-
(245,000.00) (400,000.00) (4,500,000.00) (3,680,000.00)
185,035,000.00
90,960,000.00
(94,075,000.00)
3,115,000.00
-
(3,115,000.00)
25,920,000.00
25,920,000.00
-
156,000,000.00
65,040,000.00
(90,960,000.00)
162,885,900.00
60,620,000.00
(102,265,900.00)
2,025,900.00 33,600,000.00
13,440,000.00
(2,025,900.00) (20,160,000.00)
36,710,000.00
12,950,000.00
(23,760,000.00)
64,800,000.00
27,580,000.00
(37,220,000.00)
25,750,000.00
6,650,000.00
(19,100,000.00)
8,835,000.00
5,155,000.00
(3,680,000.00)
305,000.00 600,000.00 3,800,000.00 450,000.00 3,680,000.00
305,000.00 600,000.00 3,800,000.00 450,000.00 -
(3,680,000.00)
15,667,000.00
-
(15,667,000.00)
1,225,000.00 720,000.00 132,000.00 900,000.00 12,690,000.00
-
(1,225,000.00) (720,000.00) (132,000.00) (900,000.00) (12,690,000.00)
36,508,672.50
-
(36,508,672.50)
Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Pembina Honor Peserta Konsumsi Pembinaan Honor Tim Penilai Konsumsi Penilaian Sewa Alat Hadiah dan Penghargaan Baju Endek (Pokja PKK) Kegiatan Pembinaan Kader POSBINDU Belanja Barang dan jasa Spanduk, Pejati dan Dokumentasi Honor Narasumber Honor Peserta Konsumsi
Honor Kader di Masing masing Banjar
11
2
4
11
Kegiatan Pelaksanaan Tugas LINMAS Terpadu 11 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Kegiatan LINMAS Jaga Kantor Kegiatan Tim POKJA Penegakan Perdes Kegiatan Pendataan dan Penertiban Penduduk Pendatang Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kebersihan Lingkungan (JUMALI)
2
4
12
2
4
12
2
4
13
2
4
13
2
4
14
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
-
Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Posyandu, Lansia dan BKB 10 10 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Pengadaan PMT ( Pemberian Makanan Tambahan )
4
REALISASI( Rp)
10,140,000.00
10
2
ANGGARAN (Rp.)
Hadiah dan Penghargaan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat dan Lembaga Desa ( Materi : Saber Pungli) 12 Belanja Barang dan jasa Spanduk, Pejati dan Dokumentasi Honor Narasumber Konsumsi Pengadaan Materi Pengadaan Baliho Kegiatan Lomba Pembuatan Layang Layang Kreatif (Knock down) 13 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Konsumsi Penilaian Pengadaan Materi (Lomba) Pengadaan Pakaian Hadiah dan Penghargaan Kegiatan Pelatihan LINMAS ( Pengunaan Alat Komunikasi dan Tanggap Bencana)
BHR
BHP
ADD
ADD
BHR
BHP
SILPA DD
KODE REKENING
2
4 1 14
URAIAN
14 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia Honor Narasumber Honor Peserta Konsumsi Pengadaan Materi Pengadaan Alat Komunikasi ( Repiter)
2
4
15
2
4
15
2 2
2 2
4 4
5 5
16 16
Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 15 Belanja Barang dan jasa Honor Narasumber dan Peserta Konsumsi Pejati Spanduk Dokumentasi Pelatihan PTPKD dan TPK 16 Belanja Barang dan Jasa Ø Honor Ø Konsumsi Ø Spanduk Ø Pejati Ø Dokumentasi Bidang Tak Terduga Kegiatan tidak terduga lainnya BHR BHP
1
JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3 3 3 3
1 1 1
1 2
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencarian dana cadangan
3
1
3
Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI( Rp)
LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN
1,375,000.00 800,000.00 3,300,000.00 2,840,000.00 366,000.00
-
(1,375,000.00) (800,000.00) (3,300,000.00) (2,840,000.00) (366,000.00)
27,827,672.50
-
(27,827,672.50)
11,117,000.00
-
(11,117,000.00)
6,200,000.00 4,480,000.00 180,000.00 150,000.00 107,000.00
-
(6,200,000.00) (4,480,000.00) (180,000.00) (150,000.00) (107,000.00)
2,110,000.00
2,110,000.00
-
950,000.00 800,000.00 120,000.00 150,000.00 90,000.00
950,000.00 800,000.00 120,000.00 150,000.00 90,000.00
-
12,490,829.01
-
(12,490,829.01)
1,949,517.17 10,541,311.84
-
(1,949,517.17) (10,541,311.84)
8,471,561,108.89
2,325,120,667.00
(5,981,560,641.89)
1,136,958,620.15
1,136,958,620.15
-
-
-
341,561,734.79
-
(341,561,734.79)
8,813,122,843.68
2,325,120,667.00
(6,323,122,376.68)
Penundaan ADD
BHP
BHR BHP
JUMLAH (RP) 3 3
3 3
2 2
2 2
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Dari BHR Dari BHP
1
2 2
2
Penyertaan Modal Desa (BUMDES) - Dari Dana Desa
JUMLAH Belanja dan Biaya(Rp)
DENPASAR, 7 JULI 2017 PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
( I WAYAN MIRTA, ST )
BHR BHP
DD
