LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2007 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2007

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ..................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ......................................................................................

iii

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................

iv

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2007..............................

I-1

Pendahuluan ...............................................................................

I-1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Semester I Tahun 2007 ...

I-2

Pertumbuhan Ekonomi ............................................................

I-2

Laju Inflasi..............................................................................

I-6

Nilai Tukar Rupiah .................................................................

I-7

Suku Bunga SBI 3 Bulan ........................................................

I-8

Harga Minyak Mentah Internasional ............................................

I-9

Neraca Pembayaran ................................................................

I-9

Neraca Transaksi Berjalan (Current Account) ........................

I-10

Neraca Lalu Lintas Modal

...............................................

I-10

Prognosis Ekonomi Indonesia Semester II Tahun 2007 .................

I-12

Pertumbuhan Ekonomi .........................................................

I-12

Pertumbuhan PDB Menurut Permintaan Agregat .......................

I-12

Konsumsi ..............................................................................

I-12

Investasi ..........................................................................

I-13

Ekspor Barang dan Jasa ....................................................

I-13

Pertumbuhan PDB per Sektoral .............................................

I-14

Inflasi ..................................................................................

I-15

Nilai Tukar ............................................................................

I-16

Suku Bunga SBI 3 Bulan .........................................................

I-16

Harga Minyak Internasional........................................................

I-16

Neraca Pembayaran.................................................................

I-16

Prospek Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2007...........................

I-18

i

Daftar Isi

Halaman BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ...

II-1

Pendahuluan ...........................................................................

II-1

Pendapatan Negara dan Hibah ....................................................

II-3

...................................................

II-4

Penerimaan Perpajakan ....................................................

II-4

Penerimaan Negara Bukan Pajak ......................................

II-10

Hibah .................................................................................

II-15

Belanja Negara ..........................................................................

II-15

Belanja Pemerintah Pusat .....................................................

II-16

Menurut Jenis ...................................................................

II-17

Menurut Organisasi ..........................................................

II-23

Menurut Fungsi .................................................................

II-24

Penerimaan Dalam Negeri

Belanja ke Daerah ................................................

II-27

Dana Perimbangan ...........................................................

II-27

Dana Bagi Hasil .........................................................

II-28

Dana Alokasi Umum ....................................................

II-29

Dana Alokasi Khusus ...................................................

II-30

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ............................

II-30

Dana Otonomi Khusus .................................................

II-30

Dana Penyesuaian .......................................................

II-31

Defisit Anggaran ........................................................................

II-32

Pembiayaan Anggaran ..............................................................

II-32

Prognosis APBN dalam Semester II Tahun 2007 ..........................

II-36

ii

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Halaman Tabel I.1

Perkembangan Asumsi Makro, 2006 – 2007 ................................

I-2

Tabel I.2

Proyeksi PDB Tahun 2006-2007 Menurut Pengeluaran ......

I-13

Tabel I.3

Proyeksi PDB Tahun 2006-2007 Menurut Sektor .............

I-15

Tabel I.4

Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2005 – 2007 ...............

I-18

Tabel II.1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2006-2007 .......................................................................

II-3

Tabel II.2

Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2006-2007.............

II-16

Tabel II.3

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Semester I Tahun 20062007.........................................................................................

II-23

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Semester I Tahun 2006-2007........................................................................

II-25

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I Tahun 2006 2007..........................................................................................

II-27

Tabel II.6

Belanja ke Daerah, Semester I Tahun 2006 - 2007..........................

II-32

Tabel II.7

Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2006-2007...........................

II-36

Tabel II.8

Prognosis APBN 2007 ................................................................

II-38

Tabel II.4 Tabel II.5

iii

Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik I.1

Pertumbuhan dan Penjualan Mobil dan Motor ...............................

I-3

Grafik I.2

Pertumbuhan dan Penjualan Listrik ..............................................

I-3

Grafik I.3

Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja ...........................

I-4

Grafik I.4

Perkembangan Ekspor Impor .....................................................

I-4

Grafik I.5

Perkembangan Inflasi ................................................................

I-6

Grafik I.6

Perkembangan Harga Beras dan Gula Pasir ...............................

I-7

Grafik I.7

Perkembangan Inflasi Kumulatif Jan-Mei 2007 Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.............................................................

I-7

Grafik I.8

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

I-8

Grafik I.9

Perkembangan SBI 3 Bulan dan BI Rate ....................................

I-8

Grafik I.10 Perkembangan Suku Bunga Kredit .............................................

I-8

Grafik I.11 Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional ....................

I-9

Grafik I.12 Net Buying Non-Resident (SUN, SBI, dan PM)............................

I-11

iv

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2007 Pendahuluan Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro telah menjadi salah satu pendorong membaiknya kinerja perekonomian Indonesia dalam tahun 2007, yang didukung oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, meskipun perekonomian global diperkirakan tumbuh sedikit melambat dan harga komoditas dunia baik migas maupun nonmigas tidak sekuat tahun sebelumnya, namun masih memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sementara dari sisi internal, kecenderungan menurunnya suku bunga, menurunnya laju inflasi, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Dukungan terhadap perbaikan kinerja ekonomi ini semakin kuat seiring dengan bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil. Membaiknya perekonomian nasional ini tercermin pada perkiraan menurunnya laju inflasi (y-o-y) pada semester I tahun 2007 hingga mencapai 6,1 persen dan stabilnya nilai tukar rupiah dengan kecenderungan menguat pada level sekitar Rp9.050 per US$, serta menurunnya suku bunga BI Rate hingga mencapai 8,0 persen pada akhir semester I tahun 2007. Perbaikan juga terjadi pada daya beli masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan penjualan mobil dan sepeda motor, serta kredit konsumsi. Semakin kondusifnya perekonomian nasional, telah mendorong meningkatnya kepercayaan investor, yang tercermin pada meningkatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga menembus level 2.152 pada 21 Juni 2007, menurunnya premi swap, dan yield curve untuk surat berharga negara (SBN). Meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan peningkatan, namun relatif masih cukup tingginya harga minyak dan suku bunga internasional perlu dicermati, sehingga dampaknya dapat segera diantisipasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2007 antara lain ditopang oleh pertumbuhan sektor produksi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Semakin kuatnya pertumbuhan sektor-sektor produksi yang juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas produksi diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran yang didukung oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya mengurangi jumlah penduduk miskin. Sampai dengan akhir tahun 2007, perbaikan kinerja ekonomi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut, sehingga besaran-besaran asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2007 diharapkan dapat dicapai.

Laporan Semester I Tahun 2007

I-1

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Semester I Tahun 2007 Dalam semester I tahun 2007 beberapa besaran indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja yang membaik. Rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi menurun, dan daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat tersebut antara lain diindikasikan oleh meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobil, serta kredit konsumsi. Selain itu, peningkatan daya beli juga ditunjukkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi yang tercermin pada (i) meningkatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan, baik PPN maupun PPh, dan (ii) perbaikan kinerja investasi yang diindikasikan oleh meningkatnya kredit investasi dan kredit modal kerja, serta meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2007 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro pada semester I tahun 2007 secara rinci dapat dilihat pada Tabel I.1. Tabel I.1 Asumsi Ekonomi Makro, 2006-2007 2006

Sem I Pertumbuhan Ekonomi (%, y-o-y) Inflasi (%, y-o-y) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) SBI 3 bulan (%) Harga Minyak Mentah Int (US$/barel) Lifting minyak Indonesia (MBCD)

4,97 15,53 9.200 12,6 63,12 0,959

Sem II 5,98 6,6 9.129 10,9 64,48 0,959

2007 *

Total 5,48 6,6 9.164 11,7 63,8 0,959

Sem I 5,87 6,1 9.050 8,0 61,4 0,95

Sem II 6,61 6,5 9.150 8,0 58,6 0,95

Total 6,3 6,5 9.100 8,0 60,0 0,95

* Perkiraan

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dalam Semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai 5,87 persen (y-o-y), yang berarti lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,97 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diindikasikan melalui perbaikan kinerja konsumsi masyarakat dan pemerintah, investasi, serta ekspor barang dan jasa. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi dan konsumsi, terkait dengan kenaikan gaji PNS/TNI dan upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan kegiatan ekspor barang dan jasa diperkirakan cenderung melambat akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2006. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik. Kegiatan konsumsi dalam semester I tahun 2007 diperkirakan ditopang antara lain oleh meningkatnya konsumsi masyarakat yang tercermin pada meningkatnya pertumbuhan penjualan mobil, kendaraan bermotor dan meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi. Perkembangan pertumbuhan penjualan

I-2

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

mobil sampai dengan Mei 2007 memberikan Grafik I.1 Penjualan Mobil dan Motor gambaran yang menggembirakan yakni tumbuh 600 45000 sebesar 26,48 persen (y-o-y) dari minus 49,25 40000 500 35000 persen (y-o-y) pada periode yang sama tahun 400 30000 sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan penjualan 25000 300 20000 kendaraan bermotor mencapai 19,02 persen (y200 15000 10000 o-y) sampai dengan Mei 2007 dari semula minus 100 5000 0 25,83 persen (y-o-y). Sejalan dengan perkiraan 0 meningkatnya daya beli masyarakat, penjualan 2006 2007 listrik dan kredit konsumsi dalam semester I tahun P enjualan Motor (ribu) P enjualan Mobil (ribu) 2007 diperkirakan juga mengalami peningkatan. Konsumsi listrik juga mengalami pertumbuhan 5,6 Grafik I.2 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan dan Penjualan Listrik 10 10000 pertumbuhan periode yang sama tahun 9800 8 9600 sebelumnya sebesar 5,4 persen. Sementara itu, 9400 6 9200 kredit konsumsi selama Januari - April 2007 9000 4 meningkat menjadi 4,5 persen, lebih tinggi dari 8800 8600 2 pertumbuhan periode yang sama tahun 2006 yang 8400 0 8200 mencapai 0,6 persen. Perkembangan penjualan mobil dan motor serta perkembangan penjualan 2006 2007 Penjualan (juta Kwh) Pertumbuhan Listrik (YoY,%) listrik dapat dilihat pada Grafik I.1 dan Grafik I.2. Dengan indikasi semakin meningkatnya daya beli masyarakat serta realisasi pertumbuhan konsumsi pada triwulan I tahun 2007 yang mencapai 4,5 persen, pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai 4,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada semester I tahun 2006 yang mencapai 3,0 persen. Mei

Apr

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mar

Mei

Mar

Feb

Jan

Feb

Mei

Apr

Mar

Feb

Jan

Des

Nov

Okt

Sep

Agt

Jul

Jun

Mei

Apr

Juta kWh

Jan

.

Di sisi investasi, beberapa indikator menunjukkan adanya perbaikan kinerja investasi yang diindikasikan oleh kecenderungan meningkatnya realisasi penanaman modal semenjak triwulan III tahun 2006. Tren positif tersebut diperkirakan terus berlangsung dalam semester I tahun 2007 sejalan dengan terus membaiknya kondisi perekonomian. Membaiknya kinerja investasi tersebut juga tercermin pada meningkatnya realisasi investasi pada triwulan I tahun 2007 yang mencapai 7,5 persen, yang ditandai dengan meningkatnya realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 60,25 persen dan naiknya realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 15,04 persen. Kondisi ini mencerminkan terus meningkatnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri atas perkembangan ekonomi makro dan penurunan tingkat risiko investasi, serta kebijakan pemerintah yang diambil selama ini, sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi. Penerapan paket kebijakan investasi, pembenahan sektor jasa keuangan, dan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan akan mendongkrak kegiatan investasi nasional. Selain itu, peningkatan investasi juga didukung oleh pemanfaatan besarnya peluang dari daya tarik kinerja ekonomi Asia dan ASEAN yang merupakan prioritas utama bagi investor besar di dunia untuk menanamkan modalnya. Membaiknya prospek kegiatan investasi di tahun 2007 juga terlihat pada peningkatan laba bersih sektor korporasi termasuk BUMN di tahun 2006. Peningkatan laba bersih akan meningkatkan jumlah laba Laporan Semester I Tahun 2007

I-3

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

ditahan dunia usaha yang dialokasikan untuk investasi. Indikator lainnya yang menunjukkan perkembangan investasi yang semakin membaik adalah meningkatnya kredit investasi perbankan sebesar 15,6 persen dan kredit modal kerja sebesar 20,3 persen pada April 2007, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode yang sama Grafik I.3 tahun 2006 yang masing-masing tumbuh 8,35 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja persen dan 16,44 persen. Perkembangan indikator investasi tersebut memberikan sinyal Kredit Investasi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih Kredit Modal Kerja baik. Upaya BI melakukan relaksasi aturan pinjaman bank dan pengukuran risiko juga menjadi salah satu faktor yang dapat ikut mendorong investasi. Dengan arah perkembangan tersebut, investasi diperkirakan akan terus meningkat sehingga pertumbuhan investasi selama semester I-2007 diperkirakan mencapai 9,9 persen atau lebih tinggi daripada Grafik I.4 semester I tahun 2006 yang mencapai 1,1 persen. Perkembangan Ekspor Impor 35%

Pertumbuhan (y-o-y)

30% 25% 20%

15% 10% 5%

Ap r.

Jan .

Mar.

Feb .

Ok t

Des.

No v .

Ag t

Ju l.

2006

Sep .

Mei.

2 00 5

Ju n .

Ap r.

Jan .

Mar.

Feb .

Ok t

Des.

No v .

Ag t

Ju l.

Sep .

Mei.

Ju n .

Ap r.

Jan .

Mar.

Feb .

0%

2 00 7

40%

Pertumbuhan (kumulatif/y-o-y)

Meskipun terdapat kecenderungan harga 30% internasional lebih rendah dibanding tahun 2006, 20% kegiatan ekspor barang dan jasa dalam semester I tahun 2007 diperkirakan akan mengalami 10% peningkatan meskipun melambat, mengingat 0% cukup kuatnya permintaan dunia, terutama dari -10% Cina dan India. Sampai dengan triwulan I, realisasi ekspor tumbuh 8,95 persen, lebih rendah P ert. Ekspor Pert. Impor dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,6 persen. Melambatnya pertumbuhan ekspor ini terkait dengan turunnya harga minyak pada awal tahun 2007 sehingga ekspor migas cenderung menurun. Bencana banjir juga menghambat kelancaran kegiatan ekspor. Dengan gambaran tersebut, dalam semester I tahun 2007 pertumbuhan ekspor barang dan jasa diperkirakan mencapai 9,3 persen lebih rendah dibanding semester yang sama tahun sebelumnya yakni 11,4 persen. Indikasi pertumbuhan ini ditunjukkan pula oleh melambatnya pertumbuhan nilai ekspor barang hingga Mei 2007 yang dikarenakan oleh menurunnya harga minyak dunia. Sementara itu, kegiatan impor barang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perkembangan ekspor-impor barang dapat dilihat pada grafik I.4. Sampai dengan semester I tahun 2007 secara keseluruhan, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sebesar 12,3 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan impor barang dan jasa 2006 sebesar 5,2 persen. Perkiraan tersebut didasarkan pada realisasi pertumbuhan impor triwulan I tahun 2007 yang mencapai 8,5 persen. Peningkatan impor tersebut antara lain bersumber dari meningkatnya impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong. Me Jn Jl Ag Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Me Jn Jl Ag Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Me 2005

2006

2007

Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2007 ditopang oleh kinerja semua sektor produksi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2006. Sektor yang diperkirakan meningkat cukup signifikan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. I-4

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

Pada semester I tahun 2007, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan semester I tahun 2006 yang mencapai 3,3 persen. Hal ini sejalan dengan perkiraan semakin membaiknya permintaan domestik. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sejumlah subsektor, diantaranya industri alat angkutan, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kimia, serta industri logam dasar besi dan baja. Demikian pula, pertumbuhan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan semakin membaik seiring dengan adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi bunga kredit dan diskon pembelian mesin baru dalam program restrukturisasi permesinan TPT. Kinerja sektor industri diharapkan akan semakin membaik sejalan dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah melalui penyempurnaan insentif/fasilitas pajak terhadap 15 sektor usaha dan daerah yang memiliki kelompok industri tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007), serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007). Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pada semester I tahun 2007 didukung pula oleh realisasi pertumbuhan sektor industri pada triwulan I tahun 2007 yang mencapai 5,4 persen dan terutama terjadi pada industri pengilangan minyak bumi dan industri kertas dan barang cetakan. Sektor listrik, gas, dan air minum pada semester I tahun 2007 diperkirakan tumbuh 7,0 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,8 persen. Hal ini didorong oleh realisasi pada triwulan I tahun 2007 yang mencapai 8,2 persen karena adanya ekspansi produksi gas di beberapa sumber produksi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam semester I tahun 2007 diperkirakan akan tumbuh 7,3 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 4,9 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh perbaikan citra pariwisata Indonesia yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia dalam tahun 2007 sebanyak 6 juta orang. Pada triwulan I tahun 2007, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,5 persen. Sementara itu, sektor pertanian dalam semester I tahun 2007 diperkirakan tumbuh sekitar 1,9 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2006. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian tersebut sebagai dampak rendahnya pertumbuhan pada triwulan I tahun 2007 sebesar minus 0,5 persen, yang dikarenakan oleh bergesernya pola tanam akibat kemarau panjang sehingga panen raya bergeser ke bulan April - Mei 2007. Selain itu, produksi padi diperkirakan belum dapat melebihi produksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan produksi ini akibat berkurangnya luas sawah dan banjir di beberapa daerah yang menyebabkan rusaknya areal persawahan. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan juga terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu 12,1 persen dalam semester I tahun 2007. Hal ini terutama didukung oleh meningkatnya aktivitas angkutan barang di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, serta semakin maraknya perkembangan teknologi dan berbagai inovasi di bidang komunikasi. Pada triwulan I tahun 2007 sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 11,1 persen, yang antara lain didukung oleh semakin tingginya mobilitas masyarakat dan inovasi di bidang komunikasi. Sebaliknya subsektor pengangkutan mengalami pertumbuhan negatif 0,36 persen, yang terkait dengan banyaknya kecelakaan transportasi, sehingga mengurangi minat masyarakat menggunakan moda transportasi. Laporan Semester I Tahun 2007

I-5

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Sektor pertambangan dan galian diperkirakan tumbuh sebesar 3,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun 2006 sebesar 3,3 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan tersebut antara lain didukung oleh peningkatan produksi pada subsektor pertambangan, seperti nikel, batubara, tembaga, dan batubara. Selain itu, perbaikan pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh program pemerintah tentang percepatan pengembangan 11 proyek tambang yang selama ini terhambat oleh aturan kehutanan. Pertumbuhan sektor pertambangan dan galian pada semester I tersebut sudah mempertimbangkan realisasi pertumbuhan pada triwulan I tahun 2007 yang mencapai 5,6 persen, yang antara lain didukung oleh tingginya pertumbuhan subsektor pertambangan bukan migas. Sektor bangunan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 8,7 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada semester I tahun 2006, yaitu sebesar 8,1 persen. Pada triwulan I tahun 2007, sektor bangunan mengalami pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor pengangkutan yaitu sebesar 9,3 persen. Banyaknya pembangunan infrastruktur dan properti, seperti jalan tol, jalan layang, perkantoran dan perumahan, serta lahan industri menjadikan kinerja sektor bangunan maju pesat. Hal ini juga didukung dengan menurunnya suku bunga perbankan. Sementara itu, menurunnya suku bunga perbankan dan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam tahun 2007 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor keuangan. Dalam semester I tahun 2007, sektor keuangan diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2006 sebesar 5,5 persen. Pada triwulan I tahun 2007 sektor keuangan tumbuh 7,1 persen.

Laju Inflasi Grafik I.5 Perkembangan Inflasi (%)

Mei

Apr

Mar

Jan

Core Volatile

Dec

Nov

Sep

Okt

Jul

2006

Agt

Jun

Mei

Apr

Mar

Jan

y-o-y Administered

Feb

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Feb

Peningkatan permintaan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih dapat diimbangi dengan perbaikan yang terjadi pada sisi penawaran, sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap inflasi inti. Selain itu, tidak adanya rencana Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang-barang strategis, khususnya BBM dan TDL, menyebabkan rendahnya tekanan inflasi komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah (administered goods).

2007

Memasuki tahun 2007, terjadi banjir di beberapa daerah yang menyebabkan arus distribusi barang menjadi sedikit terhambat. Hal tersebut telah menyebabkan beberapa harga kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir mengalami peningkatan. Harga beras yang pada akhir tahun 2006 hanya sekitar Rp4.832/kg meningkat menjadi Rp5.383/kg pada Februari 2007, namun dalam bulan Maret kembali menurun hingga mencapai sekitar Rp5.334/ kg. Hal tersebut menyebabkan inflasi pada bulan Januari dan Februari cukup tinggi, yaitu sebesar 1,04 persen dan 0,62 persen. Dengan mulainya panen dan adanya operasi pasar di beberapa daerah menyebabkan harga beras secara bertahap mulai turun menjadi Rp5.032/kg, sehingga tekanan inflasi I-6

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Grafik I.6 Perkembangan Harga Beras dan Gula Pasir 7000

6500

6000 Beras

Gula Pasir

5500

5000

4500

Jun

Apr

May

Mar

Jan

Feb

Dec

Oct

Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Apr

May

Mar

Jan

4000 Feb

Rp/kg

pada semester I tahun 2007 semakin menurun. Sampai dengan Mei 2007 inflasi y-o-y mencapai 6,01 persen, lebih rendah dari inflasi periode yang sama tahun 2006 sebesar 15,59 persen. Sementara itu, inflasi inti pada periode tersebut mencapai 5,62 persen, inflasi barang-barang yang harganya diatur pemerintah (administered goods) mencapai 2,55 persen, dan inflasi barang-barang yang harganya bergejolak (volatile food) sebesar 11,79 persen.

Bab I

Dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi kumulatif tertinggi sampai dengan Mei 2007 Grafik I.7 terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman Inflasi Kumulatif Jan-Mei 2007 dan rokok (2,76 persen); kelompok perumahan, Berdasarkan Kelompok Pengeluaran air, listrik, gas dan bahan bakar (2,44 persen); Bahan Makanan 1,97 kelompok bahan makanan (1,97 persen); Makanan Jadi 2,76 kelompok kesehatan (1,89 persen); kelompok P erumahan 2,44 Sandang 1,55 sandang (1,55 persen); kelompok transpor dan Kesehatan 1,89 komunikasi (0,56 persen); dan kelompok P endidikan 0,33 pendidikan (0,33 persen). Sementara itu, dilihat Transpor & Kom 0,56 dari inflasi kota, dari 45 kota yang disurvei, inflasi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 tertinggi terjadi di Jayapura (5,53 persen), persen sementara deflasi terbesar terjadi di Bengkulu (1,21 persen). Perkembangan laju inflasi, perkembangan harga beras dan gulapasir, serta inflasi kumulatif dapat dilihat masing-masing pada Grafik I.5, grafik I.6, dan Grafik 1.7. 2006

2007

Dengan mencermati perkembangan yang terjadi dan relatif terkendali tingkat harga-harga barang kebutuhan masyarakat, serta tidak adanya kenaikan dalam administered goods diharapkan inflasi dalam semester I tahun 2007 akan mencapai 6,1 persen (y-o-y) atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 15,53 persen.

Nilai Tukar Rupiah Apresiasi nilai tukar rupiah sejak semester II tahun 2006 terus berlanjut dalam tahun 2007. Dalam semester I tahun 2007 nilai tukar rupiah secara rata-rata diperkirakan mencapai Rp9.050 per US$, menguat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai Rp9.200 per US$. Rupiah yang sampai dengan awal Mei masih diperdagangkan pada kisaran di atas Rp9.000 per US$, memasuki minggu kedua bulan Mei mengalami apresiasi, bahkan pernah menembus level Rp8.672 per US$ pada 23 Mei 2007. Apresiasi nilai tukar rupiah ini terutama didukung oleh faktor-faktor fundamental, yang antara lain tercermin pada masih tingginya surplus neraca pembayaran yang bersumber dari suplus

Laporan Semester I Tahun 2007

I-7

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

pada transaksi berjalan terkait dengan meningkatnya ekspor, serta surplus neraca modal dan sektor finansial yang bersumber dari meningkatnya arus modal masuk investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) dan investasi portofolio seperti SBN, SBI dan saham.

Grafik I.8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

8.600 8.800 9.000 9.200

20 07

20 06

Jumlah cadangan devisa sampai dengan akhir Mei 9.400 2007 mencapai US$50,1 miliar, atau meningkat 9.600 US$7,5 miliar dibandingkan dengan posisi 9.800 cadangan devisa akhir tahun 2006 sebesar 10.000 US$42,6 miliar. Selain itu, penguatan rupiah juga didorong oleh masih menariknya tingkat imbal hasil rupiah dibandingkan dengan imbal hasil mata uang kawasan regional. Tetap terjaganya imbal hasil rupiah ini tercermin pada relatif stabilnya yield spread, serta menurunnya premi swap.

Suku Bunga SBI 3 Bulan

I-8

14

persen

Grafik I.9 Perkembangan SBI 3 Bulan dan BI Rate

13 12 11 10 9 8 7

BI Rate

SBI 3 Bulan

Apr

Mei

Mar

Apr

2006

Mar

Jan

Feb

Des

Nov

Sep

Okt

Jul

Agst

jun

Mei

Apr

Mar

Jan

Feb

6

2007

Grafik I.10 Perkembangan Suku Bunga Kredit 18% 17% 16% 15% KK

KI

KMK

2006

Feb

Jan

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Jan

14% Feb

Dengan tetap terjaganya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan dalam semester I tahun 2007 terus menurun dari 9,5 persen akhir tahun 2006 menjadi 7,83 persen pada Juni 2007. Dengan perkembangan tersebut, dalam semester I tahun 2007 rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mencapai 8,0 persen atau mengalami penurunan yang cukup berarti (460 basis poin) dibandingkan rata-rata dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12,6 persen. Penurunan suku bunga ini sejalan dengan penurunan BI Rate yang mencapai 8,5 persen pada Juni 2007, dan relaksasi beberapa ketentuan perbankan. Hal ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung kebangkitan sektor riil. Penurunan suku bunga BI Rate dan SBI ini diikuti pula oleh menurunnya suku bunga deposito 1 bulan, suku bunga kredit investasi, suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit konsumsi. Penurunan suku bunga ini diikuti pula oleh membaiknya kinerja perbankan, yang antara lain tercermin pada meningkatnya total aset, jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan dan jumlah kredit yang disalurkan.

2007

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

Total aset industri perbankan pada April 2007 mencapai Rp1.713,1 triliun, atau 1,16 persen lebih tinggi dari total aset tahun 2006. Sementara itu, kredit bermasalah (non-performing loan, NPL) menurun dari 7 persen pada akhir 2006 menjadi 6,7 persen pada April 2007. Meskipun suku bunga perbankan mengalami penurunan, namun DPK yang berhasil dihimpun sedikit meningkat hingga mencapai Rp1.299,8 triliun. Peningkatan juga terjadi pada penyaluran kredit perbankan yang meningkat 2,7 persen dari akhir tahun 2006, sehingga menjadi Rp855,4 triliun. Dengan kondisi tersebut, LDR sedikit meningkat, namun masih dibawah harapan dan potensi yang ada. Perkembangan suku bunga SBI dan bunga perbankan dapat dilihat pada Grafik I.9 dan Grafik I.10.

Harga Minyak Mentah Internasional

Mei

Apr

Mar

Jan

Feb

Des

Nov

Sep

Okt

Jul

Agst

Jun

Mei

Apr

Mar

Jan

Feb

Des

US$/barel

Sementara itu, tingkat harga minyak di pasar Grafik I.11 internasional dalam tahun 2007 diperkirakan Perkembangan Harga Minyak Mentah masih tetap tinggi meskipun cenderung menurun. Internasional 80 Relatif tingginya harga minyak ini terutama 70 dipengaruhi oleh faktor fundamental akibat masih tingginya volume permintaan dibandingkan 60 pasokan. Kondisi ini lebih lanjut mempengaruhi harga rata-rata minyak mentah Indonesia 50 OPEC Dated Brent ICP WTI (Indonesian crude oil, ICP). Selama lima bulan 40 pertama 2007, ICP cenderung meningkat dari US$52,81 per barel pada Januari menjadi 2005 2006 2007 US$68,6 per barel pada Mei 2007. Dengan demikian, rata-rata harga minyak dalam semester I (Desember 2006 – Mei 2007) mencapai sebesar US$61,43 per barel. Di lain pihak, realisasi lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai 0,950 juta barel per hari, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi lifting minyak tahun 2006. Penurunan ini antara lain dikarenakan sumur-sumur minyak baru diperkirakan akan beroperasi secara optimal pada tahun 2008, sementara sumur-sumur yang ada mengalami natural declining.

Neraca Pembayaran Perkembangan neraca pembayaran dalam semester I tahun 2007 dilatarbelakangi oleh tetap kuatnya perkembangan perekonomian dunia, relatif masih cukup tingginya volume perdagangan dunia, dan cenderung masih tingginya harga-harga internasional. Selain itu, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah juga turut mewarnai perkembangan neraca pembayaran. Kuatnya posisi neraca pembayaran tersebut juga disebabkan kondisi ekonomi makro yang tetap terjaga yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas ekonomi makro. Dalam semester I tahun 2007 realisasi neraca pembayaran diperkirakan mengalami surplus sebesar US$6,9 miliar. Surplus tersebut bersumber dari surplus transaksi berjalan sebesar US$6,5 miliar dan neraca modal sebesar US$0,4 miliar. Surplus neraca berjalan tersebut sedikit meningkat dibanding Laporan Semester I Tahun 2007

I-9

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

semester yang sama tahun 2006 yang mencapai US$6,8 miliar. Dari sisi neraca modal, penurunan surplus dikarenakan oleh pembayaran utang luar negeri sektor perbankan dan korporasi yang sudah jatuh tempo.

Neraca Transaksi Berjalan (Current Account) Realisasi surplus neraca berjalan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi US$6,5 miliar dibanding surplus periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,5 miliar. Peningkatan surplus tersebut bersumber dari peningkatan ekspor, terutama peningkatan ekspor nonmigas. Sementara itu, realisasi impor juga diperkirakan meningkat, terutama impor nonmigas, seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian domestik. Defisit jasa pendapatan investasi dan freight dalam semester I tahun 2007 diperkirakan naik sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi asing baik investasi langsung maupun portofolio (pasar modal). Nilai ekspor dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai US$55,2 miliar, meningkat 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ekspor tersebut bersumber dari peningkatan ekspor nonmigas sebesar 20,3 persen, yakni dari US$37,3 miliar menjadi US$44,9 miliar. Sementara itu, ekspor migas mengalami kontraksi sebesar 9,5 persen menjadi US$10,3 miliar, sebagai dampak harga minyak internasional yang diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor nonmigas terutama disebabkan oleh kecenderungan meningkatnya harga komoditas internasional, seperti CPO, karet, batu bara, dan kakao. Secara sektoral, ekspor nonmigas masih didominasi oleh ekspor hasil industri yang diikuti oleh sektor pertambangan dan ekspor barang hasil-hasil pertanian. Realisasi impor dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai US$38,2 miliar atau naik 8,9 persen dibandingkan realisasinya dalam semester I tahun 2006. Kenaikan impor tersebut bersumber dari kenaikan impor nonmigas sebesar 15,8 persen menjadi US$31,7 miliar, sementara impor migas turun sebesar 15,8 persen menjadi US$6,5 miliar. Peningkatan impor nonmigas bersumber dari meningkatnya impor barang modal dan bahan baku, yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di dalam negeri, baik kegiatan produksi maupun investasi. Dari sisi transaksi jasa-jasa, upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan sektor kepariwisataan nampak mulai membuahkan hasil. Penerimaan devisa dari jasa-jasa pariwisata diperkirakan meningkat sebesar 10,4 persen. Namun demikian, sektor jasa-jasa masih mengalami defisit US$10,5 miliar, meningkat 14,6 persen dibanding realisasi defisit semester I tahun lalu. Peningkatan defisit bersumber dari naiknya ongkos angkut, dan pendapatan investasi asing, masing-masing sebesar 21,9 persen dan 4,9 persen menjadi US$2,9 miliar dan US$7,2 miliar. Meningkatnya pendapatan investasi pihak asing tersebut terkait dengan meningkatnya investasi asing, baik di pasar modal maupun investasi langsung, sementara peningkatan ongkos angkut sejalan dengan meningkatnya impor barang.

Neraca Lalu Lintas Modal Dalam semester I tahun 2007 surplus neraca modal mengalami penurunan dibanding realisasinya dalam semester I tahun sebelumnya. Bila dalam semester I tahun 2006, neraca modal surplus sebesar US$2,3 I-10

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

miliar, maka dalam semester I tahun 2007 surplus tersebut lebih rendah menjadi US$0,4 miliar, karena penurunan baik surplus neraca sektor publik maupun swasta. Penurunan surplus di sektor publik diperkirakan terkait dengan masih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri, sedangkan realisasi pembayaran kembali cicilan pokok utang diperkirakan cukup tinggi. Dalam semester I tahun 2007 pemerintah juga memutuskan untuk membubarkan consultative group of Indonesia (CGI), mengingat peranan CGI yang tidak lagi dibutuhkan dalam menutup pembiayaan defisit sebagai sumber pembiayaan luar negeri. Meski terjadi kenaikan dalam investasi portofolio, secara keseluruhan lalu lintas modal sektor swasta dalam semester I tahun 2007 mengalami penurunan dibanding semester I tahun 2006, terutama disebabkan meningkatnya kewajiban pembayaran kembali utang luar negeri sektor perbankan dan korporasi. Investasi langsung neto diperkirakan menurun menjadi US$0,639 miliar dari US$1,2 miliar. Hal ini disebabkan besarnya outflow investasi Indonesia. Investasi asing langsung (FDI) mengalami kenaikan dari US$2,4 miliar pada semester I tahun lalu menjadi US$2,6 miliar dalam semester I tahun 2007. Sementara itu, realisasi investasi portofolio diperkirakan meningkat menjadi US$0,2 miliar dalam semester I tahun 2007 dibandingkan defisit US$0,4 miliar dalam semester I tahun 2006. Perbaikan iklim investasi yang semakin nyata dengan telah disahkannya undang-undang penanaman modal yang menggantikan Undang-undang PMA dan PMDN telah memicu kenaikan investasi langsung. Sementara masih bergairahnya investor asing di pasar modal terkait dengan masih cukup besarnya potential gain yang diperoleh para investor asing di pasar modal, telah memicu kenaikan investasi di pasar modal. Dari sisi transaksi surat berharga negara (SBN), terjadi peningkatan yang cukup berarti yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah. Net buying SBN oleh investor asing sampai dengan Mei 2007 menunjukkan angka sebesar Rp27,4 triliun. Kepercayaan masyarakat asing terhadap pasar modal juga relatif stabil, ditunjukkan dengan relatif tingginya transaksi asing dalam pembelian saham. Pemerintah akan terus meningkatkan kepercayaan investor asing di pasar modal, dengan terus menyempurnakan aturan-aturan yang berlaku di pasar modal seperti penerapan good corporate governance yang semakin efektif dan penegakkan hukum yang lebih tegas di pasar modal. Dengan berbagai upaya tersebut, minat investor asing terhadap instrumen investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Setelah net buying oleh pihak asing terhadap saham-saham di BEJ mengalami penurunan di bulan Februari 2006 (turun dari Rp10,7 triliun pada Januari 2006 menjadi Rp2,2 triliun), sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri, nilai tersebut mulai meningkat. Pada bulan April dan Mei 2007 (sampai tanggal 18 Mei), besarnya net buying oleh investor asing masing-masing mencapai Rp3,3 triliun dan Rp5,7 triliun. Tren serupa juga ditunjukan oleh perkembangan net buying oleh investor asing terhadap instrumen surat berharga negara. Selama triwulan I hingga triwulan III tahun 2006, net buying terhadap SBN menunjukkan volatilitas yang cukup besar. Semenjak kuartal IV tahun 2006, volatilitas tersebut semakin kecil dengan tren yang meningkat. Pada bulan Mei 2007, nilai net

Laporan Semester I Tahun 2007

I-11

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

buying SUN mencapai Rp12,1 triliun dengan nilai kumulatif selama Januari hingga Mei 2007 mencapai Rp27,4 triliun. Dalam semester I tahun 2007 diperkirakan nilai kumulatif net buying mencapai Rp21,8 triliun, lebih tinggi 26,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2006. Sementara itu, net buying oleh pihak asing terhadap SBI mengalami volatilitas yang masih relatif tinggi dibanding dengan SUN dan pasar modal. Pada semester I tahun 2007, net buying mengalami tren menurun seiring dengan penurunan BI Rate. Dalam perkembangan selanjutnya, net buying terhadap SBI mulai meningkat namun masih dengan volatilitas yang relatif besar. Perkembangan net buying non resident dapat dicermati dalam grafik dibawah ini. Dengan perkembangan tersebut diatas, secara keseluruhan lalu lintas modal sektor swasta dalam semester I tahun 2007 diperkirakan masih mengalami defisit sebesar US$0,6 miliar, lebih rendah dibanding dengan semester I tahun 2006 yang surplus sebesar US$1,1 miliar. Dengan perkembangan tersebut di atas, posisi cadangan devisa dalam semester I 2007 diperkirakan meningkat sebesar US$48,9 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasi posisi cadangan devisa semester I tahun 2006 yang mencapai US$40,1 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kegiatan 4,8 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri pemerintah.

Prognosis Ekonomi Indonesia Semester II Tahun 2007 Pertumbuhan Ekonomi Dalam semester II tahun 2007, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik seiring dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi dan stimulus fiskal dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Sementara itu, dari sisi eksternal, masih tingginya pertumbuhan ekonomi Cina dan India, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jepang, dan masih tingginya ekses likuiditas dunia memberikan peluang bagi peningkatan ekspor dan arus masuk investasi asing. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam semester II tahun 2007 dari realisasi pertumbuhan ekonomi dalam semester yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 6,0 persen menjadi 6,6 persen. Dengan kondisi tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2007 diperkirakan akan dapat dicapai.

Pertumbuhan PDB menurut Permintaan agregat Konsumsi Dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat dalam semester II tahun 2007 diperkirakan menguat dibanding semester II tahun lalu. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat terkait dengan meningkatnya pendapatan riil masyarakat. Peningkatan pendapatan riil masyarakat tersebut sebagai hasil dari terjaganya stabilitas perekonomian, terutama stabilitas harga-harga, menurunnya suku bunga domestik, meningkatnya realisasi belanja pemerintah, meningkatnya UMR, meningkatnya kegiatan investasi dan ekspor, serta berjalannya berbagai program dan proyek pemerintah, seperti program revitalisasi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Peningkatan pendapatan masyarakat

I-12

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

tersebut sejalan dengan tekad pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara konsisten dan bertahap. Dengan berbagai faktor positif tersebut, dalam semester II tahun 2007 konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dalam semester yang sama tahun lalu yang mencapai 3,4 persen. Salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan konsumsi secara signifikan tersebut adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran maupun porsi tenaga kerja, yang bekerja di sektor infomal dapat menurun secara signifikan. Secara keseluruhan, dalam tahun 2007 pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan mencapai 5,1 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Proyeksi PDB tahun 2006-2007 dapat dilihat pada Tabel I.2. Tabel I.2 Proyeksi PDB tahun 2006-2007 menurut Pengeluaran

I GDP Konsumsi Swasta Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa

5,0 4,7 3,0 20,5 1,1 11,4 5,2

2006 II 6,0 3,2 3,4 2,0 4,7 7,1 9,9

Total 5,5 3,9 3,2 9,6 2,9 9,2 7,6

I 5,9 4,9 4,7 6,6 9,9 9,3 12,3

2007 II 6,6 6,3 5,6 11,1 14,6 10,6 15,9

Total 6,3 5,6 5,1 8,9 12,3 9,9 14,2

Investasi Dalam semester II tahun 2007, kegiatan investasi diperkirakan lebih tinggi dibanding semester yang sama tahun lalu. Kecenderungan penurunan suku bunga, stabilnya nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi, pencairan belanja modal pemerintah, dan telah disahkannya Undang-undang Penanaman Modal yang baru (UU Nomor 25 tahun 2007) diperkirakan akan dapat meningkatkan kegiatan investasi. Peningkatan kegiatan investasi tersebut juga didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tekad pemerintah dalam tahun 2007. Selain itu, membaiknya kegiatan investasi juga sebagai dampak dari makin berperannya fungsi intermediasi perbankan sebagai hasil dari dilaksanakannya program reformasi sektor finansial. Meningkatnya kegiatan investasi tersebut konsisten dengan perkiraan meningkatnya impor barang modal dalam semester II tahun 2007. Mencermati hal-hal tersebut, dalam semester II tahun 2007 pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai 14,6 persen, atau lebih tinggi dibandingkan semester II tahun lalu yang mencapai 4,7 persen. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan investasi dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh 12,3 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 2,9 persen.

Ekspor Barang dan Jasa Perkembangan harga-harga internasional dalam semester II tahun 2007 diperkirakan lebih rendah dibandingkan semester yang sama tahun lalu, meskipun diperkirakan masih cukup tinggi. Relatif masih

Laporan Semester I Tahun 2007

I-13

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

cukup tingginya harga internasional masih menarik bagi eksportir, terutama CPO, karet, kakao dan beberapa bahan tambang, seperti batubara. Demikian pula dengan masih kuatnya permintaan dunia, terutama dari India dan Cina menyebabkan pertumbuhan volume perdagangan dunia masih cukup tinggi. Sementara itu, pasar ekspor baru semakin terbuka seperti Afrika Selatan, Timur Tengah dan negara- negara bekas Uni Soviet, sehingga para eksportir dalam memasarkan produknya tidak hanya terpaku pada pasar tradisional saja, namun juga mulai melakukan berbagai terobosan ke pasar nontradisional. Dengan perkiraan tersebut, pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam semester II tahun 2007 diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan semester yang sama tahun yang lalu, yakni 10,6 persen dibandingkan dengan 7,1 persen, dan dalam tahun 2007 ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sebesar 9,9 persen. Di sisi impor, sebagai implikasi logis dari meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya investasi dan ekspor, kebutuhan untuk bahan baku dan barang modal juga semakin meningkat. Impor mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri atas bahan baku dan barang modal guna kegiatan investasi dan produksi. Pertumbuhan impor tersebut juga didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam semester II tahun 2007 impor barang dan jasa diperkirakan mencapai 15,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan semester yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9,9 persen. Berdasarkan perkembangan tersebut, impor barang dan jasa dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh 14,2 persen.

Pertumbuhan PDB per Sektoral Dengan menguatnya kegiatan perekonomian dari sisi demand dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat, kegiatan perekonomian dari sisi supply (sektoral) juga diperkirakan meningkat. Dari sisi sektoral terdapat indikasi pertumbuhan sektor manufaktur sudah mulai menjadi pemicu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian juga memperlihatkan gambaran yang cukup optimistis. Berbagai kebijakan yang telah, sedang dan akan diambil pemerintah selama ini dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian, baik disisi demand maupun supply diharapkan membuahkan hasil yang lebih nyata dalam semester II tahun 2007. Dalam semester II tahun 2007, dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dimotori oleh pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur. Sektor pertanian yang sumbangannya masih cukup tinggi (sekitar 14 persen dari PDB nasional) diperkirakan mencapai pertumbuhan yang cukup berarti, terutama ditopang oleh pertumbuhan di subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan dan subsektor peternakan. Pertumbuhan yang diperkirakan cukup tinggi di subsektor tanaman bahan makanan, terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi makanan, terutama padi sebesar 2 juta ton untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan nasional terhadap beras impor. Peningkatan produksi subsektor perkebunan diantaranya diupayakan melalui pemberian subsidi bunga sebesar Rp1 triliun kepada petani plasma yang mengajukan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada perbankan. Sementara itu, peningkatan produksi padi untuk memenuhi target yang ditetapkan akan diupayakan pemerintah melalui perbaikan sarana produksi padi, seperti harga benih yang lebih murah, subsidi bibit untuk 8,2 juta hektar lahan, dan perbaikan saluran irigasi. Dengan perkiraan tersebut pertumbuhan sektor pertanian diharapkan mencapai 3,4 persen lebih tinggi dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,1 persen. I-14

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

Sektor manufaktur merupakan sektor terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDB. Dalam tahun 2006 sektor tersebut menyumbang sekitar 28,05 persen dari PDB. Dalam semester II tahun 2007, pertumbuhan sektor manufaktur diperkirakan mencapai sekitar 8,6 persen, lebih tinggi dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,9 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih tinggi dibandingkan semester II tahun 2006 yang lalu, tersebut disamping dipicu oleh penurunan biaya produksi karena cenderung menurunnya suku bunga dan terkendalinya tingkat inflasi, juga karena membaiknya daya beli masyarakat akibat meningkatnya pendapatan masyarakat terkait dengan kenaikan gaji dan UMR, sehingga menciptakan penawaran baru barang-barang hasil industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diluar beberapa sektor utama tersebut, sektor yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tertinggi dalam semester II adalah sektor transportasi dan komunikasi sebesar 15,1 persen, dengan semakin meningkatnya jumlah penumpang pada berbagai jenis angkutan, dan terkait dengan hari raya Lebaran serta Natal 2007. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 9,9 persen karena masih stabilnya suku bunga perbankan. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta listrik, gas dan air, masing masing tumbuh sebesar 6,7 dan 5,3 persen. Proyeksi PDB tahun 2006-2007 menurut sektor disajikan dalam Tabel I.3. Tabel I.3 Proyeksi PDB tahun 2006 - 2007 menurut Sektor Uraian GDP (%,y.o.y) Pertanian Pertambangan dan Galian Manufaktur Listrik, Gas and Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa

SI 5,0 3,9 3,3 3,3 4,8 8,1 4,9 12,4 5,5 6,0

2006 SII 6,0 2,1 1,1 5,9 6,9 9,8 7,3 14,8 5,8 6,4

Total 5,5 3,0 2,2 4,6 5,9 9,0 6,1 13,6 5,6 6,2

SI 5,9 1,9 3,9 5,8 7,0 8,7 7,3 12,1 6,1 5,3

2007 SII 6,6 3,4 1,8 8,6 5,3 9,9 6,7 15,1 5,7 3,2

Total 6,3 2,7 2,9 7,2 6,2 9,4 7,0 13,7 6,0 4,2

Inflasi Inflasi pada semester II tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,5 persen (y-o-y), sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada semester sebelumnya. Hal ini terkait dengan meningkatnya biaya pendidikan pada awal semester II, gaji ke-tiga belas pada bulan Juni, dan meningkatnya permintaan bahan kebutuhan pokok masyarakat terkait dengan adanya hari raya keagamaan (Lebaran dan Natal), serta meningkatnya tarif spesifik rokok antara Rp3 – Rp7 per batang. Sampai dengan akhir tahun 2007, laju inflasi diperkirakan sekitar 6,5 persen (y-o-y).

Laporan Semester I Tahun 2007

I-15

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Nilai Tukar Nilai tukar rupiah dalam semester II tahun 2007 diperkirakan sedikit berfluktuasi dengan volatilitas yang rendah. Meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri diperkirakan dapat diimbangi oleh meningkatnya ekspor nonmigas dan masuknya modal asing. Dalam semester II tahun 2007, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9.150 – Rp9.200 per US$, sehingga asumsi nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.300 per US$ dalam APBN 2007 optimis dapat dicapai, bahkan dapat lebih rendah dari yang diperkirakan.

Suku Bunga SBI 3 bulan Menurunnya ekspektasi inflasi kedepan, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, dan membaiknya perkembangan pasar modal yang dicerminkan oleh meningkatnya IHSG, telah mendorong otoritas moneter melonggarkan kebijakan moneternya, melalui penurunan suku bunga BI Rate. BI Rate yang pada bulan Juni 2007 berada pada level 8,5 persen, pada semester II tahun 2007 diperkirakan menurun, walaupun penurunannya relatif kecil, mengingat masih tingginya suku bunga Fed Fund Rate dan meningkatnya suku bunga di Jepang. Penurunan BI Rate ini direfleksikan oleh menurunnya suku bunga SBI 1 bulan dan SBI 3 bulan. Dalam semester II tahun 2007 suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sedikit lebih rendah dari semester I, sehingga selama tahun 2007, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai sekitar 8 persen, atau lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN sebesar 8,5 persen. Rendahnya suku bunga SBI 3 bulan ini antara lain disebabkan rendahnya minat investor menanamkan modalnya pada SBI 3 bulan, dan semakin jarangnya waktu lelang dari satu bulan sekali menjadi tiga bulan sekali. Ke depan, suku bunga SBI 3 bulan ini akan digantikan oleh surat perbendaharaan negara (SPN).

Harga Minyak Internasional Harga minyak diperkirakan masih relatif tinggi terkait dengan masih tingginya permintaan minyak dari Cina dan India disatu sisi, dan di sisi lainnya menurunnya spare capacity produksi minyak dunia diperkirakan masih berpengaruh terhadap tingginya harga minyak dunia. Dalam semester II tahun 2007 harga minyak diperkirakan mencapai sekitar US$58,6 per barel. Lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sumur-sumur baru belum beroperasi secara optimal, sementara sumursumur yang ada mengalami natural declining. Dengan memperhatikan realisasi sampai dengan semester I dan perkiraan semester II dalam tahun 2007, rata-rata lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 0,950 juta barel per hari.

Neraca Pembayaran

I-16

Laporan Semester I Tahun 2007

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Bab I

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tetap tumbuh kuat dalam semester II tahun 2007, dan telah disahkannya undang-undang penanaman modal yang baru, prospek neraca pembayaran Indonesia dalam semester II tahun 2007 masih cukup positif, meski relatif menurun dibanding semester II tahun 2006. Posisi neraca pembayaran yang relatif stabil tersebut didukung oleh semakin kuatnya fundamental ekonomi makro dan semakin membaiknya kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian nasional. Di sisi neraca transaksi berjalan, surplus neraca berjalan diperkirakan mencapai US$3,2 miliar, menurun dibanding surplus periode yang sama tahun 2006 yang mencapai US$5,4 miliar. Penurunan tersebut dipicu oleh meningkatnya impor, serta defisit jasa-jasa, terutama dari pendapatan investasi asing, sementara pertumbuhan ekspor mengalami sedikit perlambatan. Ekspor total diperkirakan mencapai US$56,6 miliar, meningkat 3,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekspor tersebut didukung oleh masih cukup kuatnya permintaan dunia terhadap komoditas berbasis sumber daya alam seperti CPO, karet dan kakao. Ekspor nonmigas diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 persen dari US$43,3 miliar menjadi US$45,4 miliar, sementara ekspor nonmigas sedikit mengalami penurunan, yakni sebesar 2 persen, dari US$11,5 miliar menjadi US$11,3 miliar. Dari sisi impor, meningkatnya kegiatan investasi dan kegiatan produksi memicu terjadinya peningkatan impor nonmigas. Impor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 15,5 persen, dari US$30,3 miliar menjadi US$35,0 miliar, sementara impor migas diperkirakan mengalami penurunan sebesar 6,6 persen menjadi US$7,9 miliar, dari semester yang sama tahun sebelumnya sebesar US$8,5 miliar. Di sisi lain, defisit sektor jasa-jasa relatif stabil, yakni sebesar US$10,5 miliar, karena meningkatnya ongkos angkut diimbangi dengan naiknya devisa sektor pariwisata. Di sisi neraca modal, surplus neraca modal dalam semester II tahun 2007 diperkirakan lebih rendah dibanding surplus periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dalam semester II tahun 2006 realisasi surplus neraca modal mencapai US$3,0 miliar, maka dalam semester II tahun 2007 surplus tersebut diperkirakan menurun menjadi US$2,1 miliar. Penurunan kinerja neraca modal tersebut lebih disebabkan masih cukup besarnya arus investasi Indonesia di luar negeri. Sementara itu, realisasi FDI diperkirakan meningkat sebesar 10,8 persen. Peningkatan kinerja PMA tersebut terkait dengan semakin kondusifnya iklim investasi, sejalan dengan telah disahkannya undang-undang penanaman modal yang baru. Penanaman modal langsung (FDI) diperkirakan mencapai US$3,9 miliar, lebih tinggi dibandingkan semester yang sama tahun lalu yang sebesar US$3,6 miliar. Di sisi sektor publik, besarnya penarikan pinjaman luar negeri diperkirakan lebih tinggi dibanding realisasinya dalam semester yang sama tahun sebelumnya. Dalam semester II tahun 2007 penarikan pinjaman luar negeri diperkirakan sama dengan tahun lalu yakni US$4,0 miliar. Sedangkan pembayaran cicilan pokok mengalami peningkatan dari US$0,8 miliar menjadi US$3,0 miliar. Dengan perkiraan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa sampai akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai US$54,2 miliar, meningkat dari US$42,6 miliar pada akhir tahun 2006. Besarnya cadangan devisa tersebut setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pemerintah. Meningkatnya posisi cadangan devisa tersebut diharapkan dapat memperkuat fundamental perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro dapat tetap terjaga.

Laporan Semester I Tahun 2007

I-17

Bab I

Perkembangan Ekonomi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2007

Tabel I.4 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2005 – 2007 (US$ juta) ITEM

2005

A. TRANSAKSI BERJALAN 1. Neraca Perdagangan a. Ekspor b. Impor 2. Neraca Jasa-jasa, neto B. NERACA MODAL 1. Sektor Publik, neto a. Penerimaan pinjaman dan bantuan - Bantuan program dan lainnya - Bantuan proyek dan lainnya b. Pelunasan Pinjaman 2. Sektor Swasta, neto a. Penanaman Modal Langsung b. Investasi Portofolio c. Lainnya C. Total (A+B) D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN

Sem. I

2006 Sem. II

Total

Sem. I*

2007 Sem. II**

Total

281 17.535 86.996 -69.461 -17.254 -2.589 1.312 7.425 6.077 1.348 -6.113 -3.967 5.271 -636 -8.602 -2.308 2.752

4.506 13.674 48.742 -35.068 -9.168 2.347 1.144 4.229 3.033 1.196 -3.085 1.088 1.253 -357 192 6.853 2.312

5.440 15.962 54.763 -38.801 -10.522 3.038 3.197 4.024 2.933 1.091 -827 -347 2.054 -12 -2.389 8.478 -2.807

9.946 29.636 103.505 -73.869 -19.690 5.385 4.341 8.253 5.966 2.287 -3.912 741 3.307 -369 -2.197 15.331 -495

6.509 17.029 55.221 -38.192 -10.520 392 848 3.835 3.057 778 -2.987 -648 639 241 -1.528 6.901 -3.823

3.195 13.682 56.638 -42.956 -10.487 2.114 954 3.996 2.190 1.806 -3.042 969 1.326 2 -359 5.309 -2.490

9.704 30.711 111.859 -81.148 -21.007 2.506 1.802 7.831 5.247 2.584 -6.029 321 1.965 243 -1.887 12.210 -6.313

663 34.724 0,1

-5.383 40.107

-2.479 42.586

-7.862 42.586 2,7

-6.317 48.903

-5.280 54.183

-11.597 54.183 2,4

Memorandum items : Perubahan Cadangan Devisa Cadangan Devisa Transaksi berjalan/PDB (%)

1)

*) Perkiraan realisasi **) Perkiraan 1) Negatif berarti surplus, positif berarti defisit. Sumber: Bank Indonesia

Prospek Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2007 Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dunia dan berbagai kebijakan baik fiskal, moneter, maupun kebijakan sektor riil yang diambil, serta perkembangan terkini perekonomian nasional maka prospek asumsi dasar dalam keseluruhan tahun 2007 adalah sebagai berikut: (i) PDB sebesar 6,3 persen, (ii) Inflasi sebesar 6,5 persen, (iii) Nilai tukar sebesar Rp9.100 per US$, (iv) Suku bunga SBI 3 bulan sebesar 8,0 persen, (v) Harga minyak mentah internasional Indonesia sekitar US$60 per barel dan lifting minyak sekitar 0,950 juta barel per hari.

I-18

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Pendahuluan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam semester I tahun 2007 sangat dipengaruhi oleh perkembangan kinerja perekonomian Indonesia yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak triwulan I tahun 2007 sampai sekarang. Membaiknya kinerja perekonomian Indonesia tersebut selain didukung oleh terpeliharanya stabilitas ekonomi makro, juga didukung oleh perkembangan kondisi faktor eksternal dan internal. Kondisi eksternal masih memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, begitu juga kondisi internal masih memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil turut memberi andil pada pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam semester I tahun 2007, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,87 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,97 persen. Demikian pula laju inflasi dalam semester I tahun 2007 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun 2006, yaitu menurun dari 15,53 persen dalam semester I tahun 2006 menjadi 6,1 persen dalam semester I tahun 2007 (y-o-y). Seiring dengan itu, rata-rata nilai tukar rupiah semester I tahun 2007 juga menguat jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah dalam periode yang sama tahun 2006, yaitu Rp9.050/US$ dibandingkan Rp9.200/US$. Berdasarkan perkembangan laju inflasi dan nilai tukar tersebut, maka rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam semester I tahun 2007 mencapai 8,0 persen atau menurun jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga SBI 3 bulan pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 12,6 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam semester I tahun 2007 mencapai rata-rata US$61,4 per barel, atau menurun jika dibandingkan dengan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2006 sebesar US$63,1 per barel. Pelaksanaan APBN dalam semester I tahun 2007 selain dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi makro, juga dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja negara, maupun pembiayaan anggaran, yang telah diambil pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya dan selama periode Januari hingga Juni 2007. Di bidang pendapatan negara dan hibah, langkah-langkah kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilakukan dalam periode tersebut lebih diarahkan untuk memberikan stimulus pada perekonomian nasional. Pada dasarnya langkah-langkah kebijakan dan administrasi perpajakan dalam semester I tahun 2007 ini merupakan langkah penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan secara terus menerus sejak tahun 2001. Reformasi di bidang administrasi perpajakan mencakup reformasi pada bidang kelembagaan, bidang teknologi informasi, bidang sumber daya manusia, dan bidang proses perpajakan (business process). Langkah-langkah administrasi perpajakan yang telah dilakukan guna meningkatkan penerimaan negara dalam semester I tahun 2007 ini, antara lain meliputi: (i) ekstensifikasi melalui perluasan pengusaha kena pajak (PKP); (ii) intensifikasi terhadap Laporan Semester I Tahun 2007

II-1

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

subjek dan objek kena pajak; dan (iii) penyempurnaan terhadap sistem dan administrasi perpajakan, seperti penyempurnaan sistem teknologi informasi, manajemen pemeriksaan, dan pengembangan program aplikasi on-line, serta pencairan tunggakan. Sementara itu, di bidang PNBP, telah diambil langkahlangkah kebijakan dan administrasi PNBP, antara lain berupa: (i) peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kinerja kementerian/lembaga; (ii) peningkatan pengawasan terhadap pungutan PNBP; (iii) penyempurnaan peraturan-peraturan yang terkait di bidang PNBP; (iv) intensifikasi penagihan pemerintah atas setoran perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dari para pengusahaan tambang; dan (v) penyesuaian tarif pungutan. Di bidang belanja negara, kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat terutama diarahkan pada langkahlangkah strategis dalam memperbaiki kualitas pengeluaran, antara lain dengan mempertajam prioritas alokasi anggaran untuk: (i) perbaikan pendapatan aparatur negara dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, serta pemeliharaan aset negara; (iv) peningkatan investasi pemerintah, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas kepada masyarakat; (vi) peningkatan anggaran pendidikan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); dan (vii) kesinambungan bantuan langsung kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, di bidang belanja daerah, kebijakan diarahkan untuk mendukung keberlanjutan konsolidasi desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemandirian kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut, antara lain diarahkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antardaerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (public service provision gap). Selanjutnya, di bidang pembiayaan anggaran, telah dilakukan langkah-langkah kebijakan, baik pembiayaan anggaran dalam negeri maupun pembiayaan anggaran luar negeri. Langkah-langkah kebijakan pembiayaan anggaran dalam negeri, antara lain mencakup: (i) pemanfaatan sisa dana moratorium pokok utang luar negeri yang diperoleh beberapa tahun lalu, khusus diperuntukkan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, dan penggunaan sebagian dana dari saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia; (ii) penerbitan Surat Berharga Negara (SBN); dan (iii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sementara itu, dari sumber pembiayaan luar negeri diupayakan untuk sejauh mungkin mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri melalui pipeline dan penyerapan pinjaman program maupun pinjaman proyek. Dengan berbagai perkembangan sebagaimana dikemukakan di atas, secara ringkas perkiraan realisasi semester I tahun 2007 adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Negara dan Hibah Rp 286.365,5 miliar; (2) Belanja Negara Rp 288.394,8 miliar; (3) Defisit Anggaran (1) – (2) - Rp 2.029,3 miliar; (4) Pembiayaan Anggaran Rp 12.673,5 miliar; (5) Kelebihan Pembiayaan (3) – (4) Rp 10.644,1 miliar. Gambaran secara lengkap pelaksanaan APBN semester I tahun 2006-2007 disajikan dalam Tabel II.1. II-2

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

Tabel II.1

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1) SEMESTER I TAHUN 2006-2007 (miliar rupiah) 2006 Uraian A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan

APBN-P

% thd PDB

Real s.d 15 Juni

2007

% thd APBN-P

Realisasi Semester I

% thd APBN-P

APBN

% thd 2) PDB

Real s.d. 15 Juni

% thd APBN

Perk. Real Semester I

% thd APBN

659.115,2 654.882,3 425.053,1

21,1 21,0 13,6

229.111,3 228.501,8 176.263,1

34,8 34,9 41,5

236.533,3 235.887,1 183.097,0

35,9 36,0 43,1

723.057,9 720.389,0 509.462,0

19,1 19,1 13,5

260.648,9 260.333,1 188.023,1

36,0 36,1 36,9

286.365,5 285.999,9 205.634,9

39,6 39,7 40,4

410.226,4 14.826,7 229.829,3

13,2 0,5 7,4

170.236,0 6.027,1 52.238,7

41,5 40,7 22,7

176.390,1 6.706,9 52.790,1

43,0 45,2 23,0

494.591,6 14.870,4 210.927,0

13,1 0,4 5,6

180.894,5 7.128,6 72.309,9

36,6 47,9 34,3

197.725,3 7.909,6 80.365,1

40,0 53,2 38,1

165.694,9 20.800,0 1.522,5 41.811,9 4.232,9

5,3 0,7 0,0 1,3 0,1

35.596,8 1.019,5 0,0 15.622,4 609,5

21,5 4,9 0,0 37,4 14,4

36.199,8 1.227,4 0,0 15.362,8 646,3

21,8 5,9 0,0 36,7 15,3

146.256,9 19.100,0 0,0 45.570,0 2.669,0

3,9 0,5 0,0 1,2 0,1

44.122,7 1.345,1 13.669,3 13.172,8 315,8

30,2 7,0 28,9 11,8

49.891,5 1.924,7 13.669,3 14.879,6 365,5

34,1 10,1 32,7 13,7

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya

699.099,1 478.249,3 79.075,3 55.991,8 69.779,7 82.494,7 107.627,6 0,0 41.018,2 42.262,1

22,4 15,3 2,5 1,8 2,2 2,6 3,5 0,0 1,3 1,4

215.266,6 125.192,8 30.491,7 11.829,7 11.475,8 36.848,2 10.145,2 0,0 9.763,1 14.639,1

30,8 26,2 38,6 21,1 16,4 44,7 9,4 23,8 34,6

238.144,4 134.554,8 32.708,7 13.505,9 12.955,9 39.000,9 10.181,8 0,0 11.400,5 14.801,1

34,1 28,1 41,4 24,1 18,6 47,3 9,5 27,8 35,0

763.570,8 504.776,2 101.202,3 72.186,3 73.130,0 85.086,4 102.924,3 0,0 51.409,0 18.837,9

20,2 13,4 2,7 1,9 1,9 2,3 2,7 0,0 1,4 0,5

237.022,7 149.585,2 39.133,4 12.870,1 10.818,1 37.086,5 35.043,5 0,0 13.187,5 1.446,2

31,0 29,6 38,7 17,8 14,8 43,6 34,0 25,7 7,7

288.394,8 173.318,8 48.776,4 15.092,7 12.273,9 42.531,0 39.059,3 0,0 14.018,1 1.567,4

37,8 34,3 48,2 20,9 16,8 50,0 37,9 27,3 8,3

II. Belanja Ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (I + II) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

220.849,8 216.797,7 4.052,1 42.510,7 -39.983,9 39.983,9 55.257,7 -15.273,8

7,1 7,0 0,1 1,4 -1,3 1,3 1,8 -0,5

90.073,8 89.482,5 591,3 50.692,9 13.844,7 7.030,2 22.888,2 -15.857,9

40,8 41,3 14,6 119,2 -34,6 17,6 41,4 103,8

103.589,6 102.967,4 622,2 37.389,8 -1.611,1 6.525,9 26.309,2 -19.783,3

46,9 47,5 15,4 88,0 4,0 16,3 47,6 129,5

258.794,6 250.342,8 8.451,8 44.573,6 -40.512,9 40.512,9 55.068,3 -14.555,4

6,8 6,6 0,2 1,2 -1,1 1,1 1,5 -0,4

87.437,5 87.185,8 251,7 60.712,6 23.626,2 8.606,8 29.761,0 -21.154,2

33,8 34,8 3,0 136,2 -58,3 21,2 54,0 145,3

115.076,0 112.869,3 2.206,6 40.501,7 -2.029,3 12.673,5 35.170,7 -22.497,3

44,5 45,1 26,1 90,9 5,0 31,3 63,9 154,6

2.

a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. b. c. d. II. Hibah

Penerimaan SDA Bagian Laba BUMN Surplus Bank Indonesia PNBP Lainnya

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

Pendapatan Negara dan Hibah Dalam pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan negara, realisasi pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang strategis. Hal ini terutama karena kinerja dalam pencapaian sasaran pendapatan negara dan hibah sangat berpengaruh terhadap tercapai tidaknya defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN. Apabila sasaran defisit anggaran tidak tercapai, maka perlu dicari sumber-sumber tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit anggaran yang lebih besar. Kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah juga sangat mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dalam memilih instrumen untuk menstimulasi perekonomian maupun dalam menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan ketahanan utang (debt sustainability). Dalam perkembangannya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut. Ketiga faktor utama tersebut adalah: (i) perubahan berbagai indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga SBI, harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting minyak, dan pertumbuhan ekonomi; (ii) langkah-langkah kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP; serta (iii) langkah-langkah administrasi perpajakan dan PNBP. Realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp260.648,9 miliar, atau 36,0 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp723.057,9 miliar. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi Laporan Semester I Tahun 2007

II-3

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pendapatan negara dan hibah dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp286.365,4 miliar, atau 39,6 persen dari sasaran dalam APBN 2007. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan Rp49.832,1 miliar, atau 21,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp236.533,3 miliar. Perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri (99,9 persen) dan perkiraan realisasi penerimaan hibah (0,1 persen).

Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan dalam negeri adalah pendapatan negara yang berasal dari sumber-sumber penerimaan perpajakan, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional, dan PNBP. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp260.333,1 miliar, atau 36,1 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp720.389,0 miliar. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan Rp31.831,3 miliar, atau 13,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp228.501,8 miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang diperkirakan terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp285.999,9 miliar, atau 39,7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp235.887,1 miliar, maka perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami peningkatan Rp50.112,8 miliar, atau 21,2 persen. Perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut antara lain dipengaruhi oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, lifting minyak mentah, dan inflasi. Perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi penerimaan perpajakan (71,9 persen) dan PNBP (28,1 persen).

Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp188.023,1 miliar, atau 36,9 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp509.462,0 miliar. Jumlah tersebut, berarti mengalami peningkatan Rp11.760,0 miliar, atau 6,7 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp176.263,1 miliar. Dengan perkembangan realisasinya sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dalam tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp205.634,9 miliar, atau 40,4 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah ini, berarti Rp22.537,9 miliar, atau 12,3 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp183.097,0 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp197.725,3 miliar, atau 40,0 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp494.591,6 miliar dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar II-4

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

Rp7.909,6 miliar, atau 53,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp14.870,4 miliar. Faktor utama yang mempengaruhi perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2007 tersebut antara lain adalah: (i) perkembangan indikator ekonomi makro; (ii) langkah-langkah kebijakan yang ditempuh di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai (tax policy measures); serta (iii) langkah-langkah administrasi yang secara terus menerus dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki sistem dan prosedur perpajakan, kepabeanan dan cukai (tax administrative measures). Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang ditempuh selama semester I tahun 2007, yang sangat berpengaruh pada realisasi penerimaan perpajakan dalam periode tersebut antara lain adalah kebijakan pemberian berbagai fasilitas perpajakan, baik PPh, PPN dan PPnBM maupun bea masuk, yang diarahkan untuk memberikan stimulus pada perekonomian nasional. Dalam jangka pendek, pemberian berbagai fasilitas perpajakan tersebut akan berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan. Namun demikian, potensi kehilangan penerimaan perpajakan tersebut, dapat dikompensasi melalui dampak positif dari reformasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2001. Secara garis besar, reformasi di bidang administrasi perpajakan mencakup reformasi pada bidang kelembagaan, bidang teknologi informasi, bidang sumber daya manusia, dan bidang proses perpajakan itu sendiri (business process). Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk mengembangkan pelayanan prima, sekaligus mengoptimalkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam kerangka pelaksanaan good governance. Dengan konsep ini, kepatuhan sukarela WP, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas aparat diharapkan akan meningkat secara otomatis dan sistematis. Pajak Penghasilan (PPh) Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp103.786,2 miliar, atau 39,7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp261.698,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp94.629,9 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan Rp9.156,3 miliar, atau 9,7 persen. Berdasarkan realisasinya sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan PPh dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp112.821,5 miliar, atau 43,1 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah ini, berarti meningkat Rp16.440,6 miliar, atau 17,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp96.380,9 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan PPh dalam semester I tahun 2007 tersebut, berasal dari penerimaan PPh migas (18,0 persen) dan PPh nonmigas (82,0 persen). Realisasi penerimaan PPh migas sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp16.725,7 miliar, atau 40,6 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp41.241,7 miliar. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16.747,6 miliar, berarti mengalami penurunan Rp21,9 miliar, atau 0,1 persen. Dengan arah perkembangan realisasi tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang diperkirakan terjadi pada sisa waktu

Laporan Semester I Tahun 2007

II-5

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan PPh migas dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp20.284,0 miliar, atau 49,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Sementara itu, realisasi penerimaan PPh nonmigas sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp87.060,4 miliar, atau 39,5 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp220.456,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp77.882,4 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan Rp9.178,1 miliar, atau 11,8 persen. Dengan perkembangan tersebut, dan sekaligus memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan PPh nonmigas dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp92.537,5 miliar. Secara nominal, jumlah tersebut mengalami peningkatan Rp12.904,2 miliar, atau 16,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp79.633,3 miliar. Namun, kinerjanya terhadap APBN sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 45,5 persen menjadi 42,0 persen. Rendahnya kinerja penerimaan PPh nonmigas ini disebabkan antara lain: (i) penurunan tingkat suku bunga SBI 3 bulan sebesar 3,25 persen dalam 6 bulan terakhir mengakibatkan penurunan penerimaan PPh atas bunga sebesar 27,7 persen; (ii) penguatan nilai tukar rupiah hingga Rp400,00 mengakibatkan turunnya penerimaan PPh valas hingga 4,35 persen; (iii) terjadinya penurunan setoran PPh Pasal 29 Tahun 2006 dengan berbagai alasan dan kondisi yang mengakibatkan penurunan PPh Pasal 25 Tahun 2007 pada beberapa perusahaan besar seperti Pertamina, Freeport, Rio Tinto, Gudang Garam, Astra International, United Tractor, Kaltim Prima Coal, Arutmin, Bumi Resources dan sejumlah WP potensial; dan (iv) terjadinya bencana alam sepanjang tahun 2006 – 2007 yang mengakibatkan terganggunya arus barang karena rusaknya infrastruktur serta turunnya daya beli masyarakat. PPN dan PPnBM Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), yang berasal dari pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri ini, merupakan sumber kedua terbesar dalam struktur penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp54.092,5 miliar, atau 33,6 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2007 sebesar Rp161.044,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp52.870,4 miliar, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tersebut berarti mengalami peningkatan Rp1.222,1 miliar, atau 2,3 persen. Dengan perkembangan realisasinya sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp58.312,4 miliar, atau 36,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2007. Perkiraan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester I tahun 2007 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp55.381,7 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp2.930,7 miliar, atau 5,3 persen. Hal-hal yang mempengaruhi perkiraan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester I tahun 2007 tersebut diantaranya meliputi: (i) pemberian fasilitas PPN atas sumbangan dan bantuan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pasca bencana alam, baik oleh pihak asing maupun

II-6

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

pihak dalam negeri sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PKM.03/ 2007 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri; (ii) pemberian fasilitas pembebasan barang hasil pertanian (barang kena pajak/ BKP Strategis) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; (iii) ekstensifikasi melalui perluasan pengusaha kena pajak (PKP); (iv) intensifikasi terhadap subjek dan objek kena pajak; dan (v) peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada WP melalui upaya melanjutkan penyempurnaan terhadap sistem informasi pajak/SIP (simplikasi, sistem, dan prosedur), penyempurnaan program pelayanan restitusi, pengembangan dengan pelaksanaan e-filling, e-registration, e-payment, e-concelling, dan peningkatan kinerja penyuluhan sebagai information service dan public relation. PBB dan BPHTB Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp1.073,7 miliar, atau 5,0 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp21.267,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp4.000,6 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan Rp2.926,9 miliar, atau 73,2 persen. Dengan perkembangan realisasinya hingga 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan PBB dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.606,7 miliar, atau 7,6 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp4.254,3 miliar, berarti mengalami penurunan Rp2.647,6 miliar, atau 62,2 persen. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB, pemerintah telah dan akan terus melakukan penyempurnaan administrasi perpajakan, antara lain: (i) integrasi database PBB ke database nasional; (ii) pembangunan data processing center (DPC); (iii) pengembangan Sistem Taxpayer Account; (iv) merancang dan membangun model basis data perpajakan atau “SIN”; dan (v) melakukan survei dan pemetaan objek PBB. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp1.316,1 miliar, atau 24,4 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp5.389,9 miliar. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.043,0 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp273,1 miliar, atau 26,2 persen. Dengan perkembangan tersebut, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan BPHTB pada semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.420,6 miliar, atau 26,4 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp1.188,9 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan Rp231,7 miliar, atau 19,5 persen. Peningkatan perkiraan realisasi penerimaan BPHTB dalam semester I tahun 2007 tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan transaksi Laporan Semester I Tahun 2007

II-7

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

jual beli tanah dan bangunan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I dan triwulan II tahun 2007. Sementara itu, dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB, pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya-upaya pengamanan penerimaannya, antara lain dengan melaksanakan dan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait di daerah. Cukai dan Pajak Lainnya Penerimaan cukai hingga saat ini masih merupakan penerimaan perpajakan terbesar ketiga setelah penerimaan PPh nonmigas dan penerimaan PPN dan PPnBM. Dengan demikian, meskipun penerimaan cukai lebih dititikberatkan pada fungsi regulasi daripada fungsinya sebagai revenue collection, namun penerimaan cukai mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas fiskal, terutama dari sumber penerimaan perpajakan. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi penerimaan cukai telah mencapai Rp19.484,1 miliar, atau 46,4 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp42.034,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16.679,9 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp2.804,2 miliar, atau 16,8 persen. Dengan perkembangan realisasi penerimaan cukai sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp22.308,5 miliar, atau 53,1 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp18.078,5 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp4.230,0 miliar, atau 23,4 persen. Peningkatan perkiraan realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2007 tersebut, selain dipengaruhi oleh semakin meningkatnya volume produksi barang kena cukai (BKC), seperti meningkatnya produksi rokok dan minuman mengandung ethyl alcohol, juga berkaitan dengan kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau sebesar 7 persen sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2007. Faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan cukai adalah adanya upaya dan langkah-langkah penyempurnaan administrasi (administrative measures) yang terus menerus dilakukan sejak tahun 2001, terutama dalam rangka menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu. Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak lainnya sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp1.141,9 miliar, atau 36,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp3.157,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.012,1 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan Rp129,8 miliar, atau 12,8 persen. Dengan perkembangan tersebut, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu sampai 30 Juni tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan pajak lainnya dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.255,6 miliar, atau 39,8 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak lainnya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.105,8 miliar, maka jumlah tersebut secara nominal meningkat sebesar Rp149,8 miliar, atau 13,5 persen. Perkiraan realisasi penerimaan pajak lainnya

II-8

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama dipengaruhi oleh jumlah transaksi yang menggunakan bea meterai, sejalan dengan kegiatan perekonomian dalam triwulan I dan triwulan II tahun 2007. Pajak Perdagangan Internasional Karakteristik pajak perdagangan internasional hampir sama dengan cukai, yaitu lebih dititikberatkan kepada fungsi regulasi, dalam arti sebagai instrumen dalam pengawasan lalu lintas perdagangan antarnegara dan perlindungan konsumen dalam negeri daripada sebagai revenue collection. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan dengan penerimaan perpajakan lainnya, tergantung pada pilihan kebijakan yang lebih ditekankan pemerintah. Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, yang terdiri dari penerimaan bea masuk dan penerimaan pajak/pungutan ekspor sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp7.128,6 miliar, atau 47,9 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6.027,1 miliar, berarti mengalami kenaikan Rp1.101,5 miliar, atau 18,3 persen. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp7.909,6 miliar, atau 53,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp14.870,4 miliar. Jumlah tersebut berarti lebih tinggi Rp1.202,7 miliar, atau 17,9 persen, bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp6.706,9 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan bea masuk sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp6.932,1 miliar, atau 48,1 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp14.417,6 miliar. Jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea masuk dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5.156,1 miliar, berarti lebih tinggi Rp1.776,0 miliar, atau 34,4 persen. Dengan perkembangan tersebut, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi sampai dengan 30 Juni pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan bea masuk dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp7.688,5 miliar, atau 53,3 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp1.996,3 miliar, atau 35,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea masuk pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp5.692,2 miliar. Faktor pendorong terjadinya peningkatan realisasi penerimaan bea masuk dalam semester I tahun 2007 tersebut selain dipengaruhi oleh meningkatnya volume impor barang akibat membaiknya kondisi ekonomi dalam negeri, juga berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan langkah-langkah penyempurnaan administrasi (administrative measures) kepabeanan yang telah dilakukan sejak tahun 2003, terutama dalam hal peningkatan peran analis intelijen, peningkatan efektivitas verifikasi dan audit, pengefektivan penagihan tunggakan, serta peningkatan kegiatan pengawasan kepabeanan. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp196,5 miliar, atau 43,4 persen dari sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp452,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak/ Laporan Semester I Tahun 2007

II-9

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pungutan ekspor dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp871,1 miliar, maka jumlah tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp674,6 miliar, atau 77,4 persen. Selanjutnya, berdasarkan realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan arah kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp221,1 miliar, atau 48,8 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, berarti lebih rendah Rp793,6 miliar, atau 78,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp1.014,7 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam semester I tahun 2007 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama berkaitan dengan pembatalan PMK Nomor 95/PMK.02/2005 jo PMK Nomor 131/PMK.010/2005 mengenai Pungutan Ekspor atas Batu Bara oleh Mahkamah Agung (MA).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan sumber daya alam (SDA), penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya. Perkembangan realisasi PNBP ini selain dipengaruhi oleh perubahan berbagai indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional, dan produksi/lifting minyak mentah, juga sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN maupun kinerja kementerian/lembaga dalam menghasilkan PNBP. Realisasi PNBP sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp72.309,9 miliar, atau 34,3 persen dari sasaran PNBP yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp52.238,7 miliar, maka realisasi PNBP sampai dengan 15 Juni 2007 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp20.071,2 miliar, atau 38,4 persen. Berdasarkan perkembangan tersebut dan memperhatikan berbagai hal hingga akhir semester I, realisasi PNBP sampai dengan semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp80.365,1 miliar, atau 38,1 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp52.790,1 miliar, maka perkiraan realisasi PNBP dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami kenaikan Rp27.575,0 miliar, atau 52,2 persen. Demikian pula dengan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara juga mengalami peningkatan dari 22,3 persen dalam semester I tahun 2006 menjadi 28,1 persen dalam semester I tahun 2007. Kenaikan perkiraan realisasi PNBP dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama berkaitan dengan membaiknya kinerja dalam pengelolaan SDA migas, pertambangan umum, dan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, serta adanya setoran surplus BI. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Penerimaan sumber daya alam (SDA), merupakan bagian penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dalam pelaksanaan APBN 2007, realisasi penerimaan SDA sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp44.122,7 miliar, atau 30,2 persen dari sasaran penerimaan SDA yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp146.256,9 miliar. Jumlah II-10

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

tersebut, berarti mengalami peningkatan Rp8.525,9 miliar, atau 24,0 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp35.596,8 miliar. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan SDA sampai dengan 15 Juni 2007, dan sekaligus memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi sampai dengan 30 Juni dalam tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan SDA dalam semester I tahun 2007, diperkirakan mencapai Rp49.891,5 miliar, atau 34,1 persen dari sasaran penerimaan SDA yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp146.256,9 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih tinggi Rp13.691,6 miliar, atau 37,8 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp36.199,8 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA dalam semester I tahun 2007 tersebut, terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi sebesar Rp34.455,7 miliar, penerimaan SDA gas alam sebesar Rp10.618,6 miliar, penerimaan SDA pertambangan umum sebesar Rp3.810,7 miliar, penerimaan SDA kehutanan sebesar Rp958,1 miliar, dan penerimaan SDA perikanan sebesar Rp48,4 miliar. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja pencapaian penerimaan SDA dalam semester I tahun 2007 tersebut antara lain adalah perkembangan indikator ekonomi makro, seperti lifting minyak mentah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang SDA. Realisasi penerimaan SDA migas sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp39.383,6 miliar, atau 28,2 persen dari sasaran penerimaan SDA migas yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp139.892,7 miliar. Jumlah tersebut, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp6.665,5 miliar, atau 20,4 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA migas pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp32.718,1 miliar. Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan SDA migas sampai dengan 15 Juni 2007, dan memperhitungkan berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp45.074,2 miliar, atau 32,2 persen dari sasaran penerimaan SDA migas yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp139.892,7 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami peningkatan Rp12.356,1 miliar, atau 37,8 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA migas semester I tahun 2006 sebesar Rp32.718,1 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi penerimaan SDA minyak bumi Rp34.455,7 miliar dan penerimaan SDA gas alam Rp10.618,6 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan SDA migas dalam semester I tahun 2007 tersebut, antara lain adalah: (i) perkembangan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (ICP); (ii) perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan (iii) realisasi lifting minyak mentah; serta (iv) perkembangan konsumsi BBM. Dalam kurun waktu triwulan I tahun 2007, harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional (ICP) mencapai US$56,86 per barel. Harga tersebut terus menunjukkan pergerakan naik hingga mencapai US$68,60 per barel di bulan Mei 2007. Tingginya harga minyak di pasar internasional tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan minyak mentah dunia, akibat perkembangan geopolitik dunia, menurunnya produksi kilang minyak dalam negeri, serta berbagai unsur spekulasi yang menyertainya.

Laporan Semester I Tahun 2007

II-11

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penerimaan SDA pertambangan umum bersumber dari penerimaan bagian SDA yang berasal dari kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi penerimaan pertambangan umum mencapai Rp3.805,0 miliar, atau 106,8 persen dari sasaran penerimaan SDA pertambangan umum yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp3.564,2 miliar. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan Rp1.921,7 miliar atau 102,0 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.883,3 miliar. Dengan perkembangan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum sampai dengan 15 Juni 2007, dan memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan SDA pertambangan umum dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp3.810,7 miliar, atau 106,9 persen dari sasaran penerimaan SDA pertambangan umum yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp3.564,2 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari penerimaan iuran tetap (landrent) Rp43,6 miliar, dan penerimaan iuran eksploitasi (royalty) Rp3.767,2 miliar. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum semester I tahun 2006 sebesar Rp2.366,5 miliar, maka perkiraan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami peningkatan Rp1.444,2 miliar, atau 61,0 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perkiraan realisasi penerimaan SDA pertambangan umum dalam semester I tahun 2007 tersebut, antara lain disebabkan oleh: (i) membaiknya produksi penambangan; (ii) setoran para pengusahaan tambang daerah berdasarkan ijin penambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan (iii) upaya intensifikasi Pemerintah atas setoran perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Sementara itu, realisasi penerimaan SDA kehutanan sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp890,2 miliar, atau 34,9 persen dari sasaran penerimaan SDA kehutanan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp2.550,0 miliar. Jumlah tersebut, berarti mengalami penurunan Rp31,9 miliar, atau 3,5 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp922,2 miliar. Berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan 15 Juni 2007 serta memperhatikan arah kecenderungan yang terjadi hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp958,1 miliar, atau 37,6 persen dari sasaran penerimaan SDA kehutanan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp2.550,0 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2007 tersebut, terdiri dari perkiraan realisasi penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp43,6 miliar, penerimaan provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp254,5 miliar, dan penerimaan dana reboisasi (DR) Rp659,9 miliar. Perkiraan realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti mengalami penurunan Rp78,3 miliar, atau 7,6 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp1.036,3 miliar. Rendahnya perkiraan realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2007 tersebut, antara lain disebabkan rendahnya perkiraan realisasi setoran dana reboisasi dan setoran PSDH. Di sisi lain realisasi penerimaan iuran hak pengusahaan hutan sampai dengan semester I tahun 2007 diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai 140,6 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Tingginya perkiraan realisasi IHPH tersebut dipengaruhi adanya setoran para pengusahaan pemanfaatan hutan

II-12

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

daerah atas ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut terlihat dari perkembangan pelaksanaannya hingga15 Juni 2007 yang realisasinya telah mencapai Rp43,6 miliar. Selanjutnya, realisasi penerimaan SDA perikanan yang bersumber dari pengelolaan kelautan dan perikanan sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp43,8 miliar, atau 17,5 persen dari sasaran penerimaan SDA perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp250,0 miliar. Jumlah tersebut, berarti mengalami penurunan Rp29,4 miliar, atau 40,2 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA perikanan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp73,2 miliar. Dengan perkembangan realisasi penerimaan SDA perikanan sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut serta memperhatikan arah perkembangan yang terjadi hingga akhir Juni dari tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan SDA perikanan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp48,4 miliar, atau 19,4 persen dari sasaran penerimaan SDA perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, berarti mengalami penurunan Rp30,5 miliar, atau 38,7 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA perikanan dalam periode yang sama dalam tahun sebelumnya sebesar Rp78,9 miliar. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya perkiraan realisasi penerimaan SDA perikanan dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan rendahnya produksi perikanan sebagai akibat dari tingginya biaya operasional yang ditanggung oleh para pelaku usaha perikanan dan telah berakhirnya bilateral arrangement, serta pembatasan ijin operasional kapal penangkap ikan asing. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Dalam tahun 2007, sasaran penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam APBN 2007 ditetapkan sebesar Rp19.100,0 miliar, atau dapat memberikan kontribusi penerimaan 9,0 persen dari keseluruhan PNBP tahun 2007. Dalam perkembangannya sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN baru mencapai Rp1.345,1 miliar, atau 7,0 persen dari sasaran penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN yang ditetapkan dalam APBN 2007. Namun demikian, jumlah tersebut meningkat Rp325,6 miliar, atau 31,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.019,5 miliar. Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.924,7 miliar, atau 10,1 persen dari sasaran penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN yang ditetapkan dalam APBN 2007. Relatif rendahnya perkiraan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam semester I tahun 2007, terutama berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki pemerintah belum banyak yang menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana diketahui, BUMN-BUMN tersebut baru akan menyelesaikan kewajibannya membayar dividen kepada para pemegang saham, termasuk pemerintah setelah mereka mengadakan RUPS. Pada umumnya, mayoritas BUMN dan perusahaan baru mengadakan RUPS pada triwulan Laporan Semester I Tahun 2007

II-13

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ketiga paruh waktu kedua dalam setiap tahun anggarannya. Dengan demikian, realisasi penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut biasanya relatif masih rendah pada semester I, dan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada semester II. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam semester I tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.227,4 miliar, maka perkiraan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp697,3 miliar, atau 56,8 persen. Peningkatan perkiraan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari setoran dividen interim PT Freeport Indonesia. Penerimaan Sisa Surplus Bank Indonesia (BI) Selanjutnya, dalam semester I tahun 2007 Pemerintah menerima setoran yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI) sebesar Rp13.669,3 miliar. Jumlah tersebut merupakan sisa surplus dari hasil kegiatan BI setelah dikurangi 30 persen untuk cadangan tujuan dan cadangan umum sebagai penambah modal, sehingga rasio jumlah modal mencapai 10 persen terhadap total kewajiban moneter BI, sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Adanya penerimaan sisa surplus BI tersebut, turut memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara dalam semester I tahun 2007 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP Lainnya) PNBP lainnya, sebagian besar berasal dari kegiatan-kegiatan pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga tersebut. Dalam perkembangannya sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi PNBP lainnya telah mencapai Rp13.172,8 miliar, atau 28,9 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp45.570,0 miliar. Jumlah tersebut, berarti Rp2.449,6 miliar, atau 15,7 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP lainnya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp15.622,4 miliar. Dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi PNBP lainnya sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan arah kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni tahuntahun sebelumnya, maka realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp14.879,6 miliar, yang berarti 32,7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun sebelumnya yang mencapai Rp15.362,8 miliar, maka perkiraan realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami penurunan sebesar 3,1 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak diperhitungkannya lagi penerimaan dari pembayaran hasil lelang penggunaan pita frekuensi radio 2.1 mega hertz (MHz) untuk mendukung layanan telekomunikasi seluler berbasis generasi ketiga (3G) sebagaimana diterima pada tahun sebelumnya. Sementara itu, relatif rendahnya perkiraan realisasi PNBP

II-14

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

lainnya semester I tahun 2007 dibandingkan sasaran PNBP lainnya yang ditetapkan dalam APBN 2007 dipengaruhi antara lain oleh perkiraan pendapatan minyak mentah Domestic Market Obligation (DMO) yang sebagian besar baru akan diperhitungkan pada semester II, serta masih rendahnya realisasi penerimaan dari hasil operasi illegal logging. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses merealisasikan hasil tangkapan illegal logging menjadi penerimaan negara, antara lain: (i) banyaknya hasil hutan sitaan yang akan dilelang terletak di daerah terpencil; (ii) penurunan kuantitas dan kualitas hasil tangkapan akibat proses sampai dengan pelelangan memakan waktu cukup lama; serta (iii) adanya beberapa proses peradilan berkenaan kasus illegal logging yang akhirnya memvonis bebas pada pelakunya.

Hibah Sementara itu, realisasi penerimaan hibah sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp315,8 miliar, atau 11,8 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp2.669,0 miliar. Jumlah realisasi tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp609,5 miliar, berarti terjadi penurunan Rp293,7 miliar, atau 48,2 persen. Berdasarkan realisasinya sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni dari tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi penerimaan hibah sampai dengan semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp365,5 miliar, atau 13,7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi ini, berarti menunjukkan adanya penurunan Rp280,8 miliar, atau 43,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah pada semester I tahun 2006 yang mencapai Rp646,3 miliar. Realisasi penerimaan hibah dalam semester I tahun 2007 tersebut, sebagian besar berasal dari hibah luar negeri multilateral, antara lain dari Multi Donor Fund (MDF) yang dikelola oleh World Bank dan program Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) yang dikelola oleh Asian Development Bank (ADB). Sebagaimana yang tertuang dalam laporan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikeluarkan oleh Multi Donor Fund, pada dasarnya program-program yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2007 masih merupakan kelanjutan dari program tahun anggaran sebelumnya yaitu meliputi: (i) rekonstruksi sistem pertanahan di Aceh; (ii) pemulihan kemasyarakatan melalui program pengembangan kecamatan; (iii) program pengentasan masyarakat miskin perkotaan; (iv) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah berdasarkan sistem kemasyarakatan; serta (v) dukungan teknis bagi operasional Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Perkembangan realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan semester I pelaksanaan APBN 2006-2007 dapat dilihat dalam Tabel II.2.

Belanja Negara Realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2007 dipengaruhi oleh perkembangan/perubahan asumsi makro, utamanya harga minyak dan nilai tukar rupiah. Harga minyak yang cenderung menurun, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan realisasi belanja negara yang terkait dengan harga minyak dan valuta asing, seperti subsidi BBM, pembayaran bunga utang, Laporan Semester I Tahun 2007

II-15

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tabel II.2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1) SEMESTER I TAHUN 2006-2007 (miliar rupiah) 2006 Uraian I.

Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak penghasilan 1. PPh Migas 2. PPh Non-Migas ii. Pajak pertambahan nilai iii. Pajak bumi dan bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea masuk ii. Pajak/pungutan ekspor 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas - Minyak bumi - Gas alam ii. Non Migas - Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan b. Bagian Laba BUMN c. Surplus Bank Indonesia d. PNBP Lainnya

II. Hibah Jumlah

APBN-P

% thd PDB

Real s.d 15 Juni

2007

% thd APBN-P

Realisasi Semester I

% thd APBN-P

APBN

% thd PDB 2)

Real s.d. 15 Juni

% thd APBN

Perk. Real Semester I

% thd APBN

654.882,3 425.053,1 410.226,4 213.698,0 38.686,0 175.012,0 132.876,1 18.153,8 4.386,2 38.522,6 2.589,7 14.826,7 13.583,0 1.243,7 229.829,3 165.694,9

21,0 13,6 13,2 6,9 1,2 5,6 4,3 0,6 0,1 1,2 0,1 0,5 0,4 0,0 7,4 5,3

228.501,8 176.263,1 170.236,0 94.629,9 16.747,6 77.882,4 52.870,4 4.000,6 1.043,0 16.679,9 1.012,1 6.027,1 5.156,1 871,1 52.238,7 35.596,8

34,9 41,5 41,5 44,3 43,3 44,5 39,8 22,0 23,8 43,3 39,1 40,7 38,0 70,0 22,7 21,5

235.887,1 183.097,0 176.390,1 96.380,9 16.747,5 79.633,3 55.381,7 4.254,3 1.188,9 18.078,5 1.105,8 6.706,9 5.692,2 1.014,7 52.790,1 36.199,8

36,0 43,1 43,0 45,1 43,3 45,5 41,7 23,4 27,1 46,9 42,7 45,2 41,9 81,6 23,0 21,8

720.389,0 509.462,0 494.591,6 261.698,3 41.241,7 220.456,6 161.044,2 21.267,0 5.389,9 42.034,7 3.157,5 14.870,4 14.417,6 452,8 210.927,0 146.256,9

19,1 13,5 13,1 6,9 1,1 5,8 4,3 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,4 0,0 5,6 3,9

260.333,1 188.023,1 180.894,5 103.786,2 16.725,7 87.060,4 54.092,5 1.073,7 1.316,1 19.484,1 1.141,9 7.128,6 6.932,1 196,5 72.309,9 44.122,7

36,1 36,9 36,6 39,7 40,6 39,5 33,6 5,0 24,4 46,4 36,2 47,9 48,1 43,4 34,3 30,2

285.999,9 205.634,9 197.725,3 112.821,5 20.284,0 92.537,5 58.312,4 1.606,7 1.420,6 22.308,5 1.255,6 7.909,6 7.688,5 221,1 80.365,1 49.891,5

39,7 40,4 40,0 43,1 49,2 42,0 36,2 7,6 26,4 53,1 39,8 53,2 53,3 48,8 38,1 34,1

159.788,5 122.963,8 36.824,7 5.906,4 3.482,2 2.010,0 414,1 20.800,0 1.522,5 41.811,9

5,1 3,9 1,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 1,3

32.718,1 24.634,1 8.084,0 2.878,7 1.883,3 922,2 73,2 1.019,5 0,0 15.622,4

20,5 20,0 22,0 48,7 54,1 45,9 17,7 4,9 0,0 37,4

32.718,1 24.634,1 8.084,0 3.481,7 2.366,5 1.036,3 78,9 1.227,4 0,0 15.362,8

20,5 20,0 22,0 58,9 68,0 51,6 19,1 5,9 0,0 36,7

139.892,7 103.903,7 35.989,0 6.364,2 3.564,2 2.550,0 250,0 19.100,0 0,0 45.570,0

3,7 2,7 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 1,2

39.383,6 30.973,6 8.410,0 4.739,0 3.805,0 890,2 43,8 1.345,1 13.669,3 13.172,8

28,2 29,8 23,4 74,5 106,8 34,9 17,5 7,0 0,0 28,9

45.074,2 34.455,7 10.618,6 4.817,2 3.810,7 958,1 48,4 1.924,7 13.669,3 14.879,6

32,2 33,2 29,5 75,7 106,9 37,6 19,4 10,1 0,0 32,7

4.232,9 659.115,2

0,1 21,1

609,5 229.111,3

14,4 34,8

646,3 236.533,3

15,3 35,9

2.669,0 723.057,9

0,1 19,1

315,8 260.648,9

11,8 36,0

365,5 286.365,5

13,7 39,6

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

dan belanja kementerian/ lembaga (K/L) yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) menjadi relatif rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja negara sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp237.022,7 miliar, atau 31,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp763.570,8 miliar. Realisasi belanja negara dalam periode tersebut berarti mengalami peningkatan Rp21.756,1 miliar, atau 10,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp215.266,6 miliar. Berdasarkan realisasi belanja negara sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan perkiraan penyerapannya sampai dengan 30 Juni 2007, maka realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp288.394,8 miliar, yang berarti 37,8 persen dari pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi anggaran belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.

Belanja Pemerintah Pusat Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp149.585,2 miliar, atau baru mencapai 29,6 persen dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp504.776,2 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan 15 Juni 2007, dan kecenderungan penyerapan belanja pemerintah pusat tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 tersebut, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp173.318,8 miliar, atau 34,3 persen dari pagu anggaran II-16

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN 2007. Relatif rendahnya penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2007 tersebut selain berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga (K/L), terutama belanja modal dan belanja barang, yang masing-masing diperkirakan mencapai 16,8 persen dan 20,9 persen dari pagu anggarannya, juga berkenaan dengan rendahnya realisasi belanja non-K/L, yaitu belanja lain-lain, yang diperkirakan mencapai 8,3 persen dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu yang sama tahun 2006 sebesar Rp134.554,8 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2007 tersebut lebih tinggi 28,8 persen. Hal ini antara lain terkait dengan lebih tingginya perkiraan realisasi penyerapan belanja pegawai dan subsidi dalam semester I tahun 2007.

Menurut Jenis Dalam pelaksanaan APBN 2007, realisasi belanja pegawai sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp39.133,4 miliar, atau menyerap 38,7 persen dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp101.202,3 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja pegawai sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang akan terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi belanja pegawai dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp48.776,4 miliar, atau menyerap 48,2 persen dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi anggaran belanja pegawai dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari anggaran belanja gaji dan tunjangan; honorarium, vakasi, dan lain-lain; serta kontribusi sosial. Realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan sampai dengan 15 Juni 2007, mencapai Rp23.669,4 miliar, atau menyerap 41,7 persen dari pagu anggaran gaji dan tunjangan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp56.779,4 miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang akan terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi anggaran gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp27.825,6 miliar, atau 49,0 persen dari pagu anggaran gaji dan tunjangan yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran gaji dan tunjangan dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp18.781,0 miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp9.044,6 miliar, atau 48,2 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2007 tersebut, berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan beban anggaran gaji dan tunjangan sebagai akibat kebijakan pemberian gaji ke-13, yang dibayarkan pada bulan Juni 2007; kenaikan gaji pokok; serta penyesuaian tunjangan struktural dan tunjangan fungsional. Sementara itu, realisasi pembayaran honorarium, vakasi, dan lain-lain hingga 15 Juni 2007 mencapai Rp2.302,3 miliar, atau menyerap sekitar 15,8 persen dari pagu anggaran honorarium, vakasi, dan lainlain yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp14.593,3 miliar. Berdasarkan atas realisasi honorarium, vakasi, dan lain-lain sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang terjadi sampai dengan 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran honorarium, vakasi dan lain-lain dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp2.603,9 miliar, atau menyerap 17,8 persen dari pagu anggaran honorarium, vakasi, dan lain-lain yang ditetapkan dalam APBN 2007. Laporan Semester I Tahun 2007

II-17

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Relatif rendahnya perkiraan realisasi honorarium, vakasi, dan lain-lain dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja pegawai transito dan belanja pegawai penunjang, yang diperkirakan baru akan meningkat dalam semester II tahun 2007. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi honorarium, vakasi dan lain-lain dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp1.642,3 miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran honorarium, vakasi, dan lainlain dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti mengalami peningkatan Rp961,6 miliar, atau 58,6 persen. Selanjutnya, realisasi anggaran kontribusi sosial sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp13.161,7 miliar, atau 44,1 persen dari pagu anggaran kontribusi sosial yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp29.829,6 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran kontribusi sosial sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang akan terjadi sampai dengan 30 Juni 2007, maka realisasi anggaran kontribusi sosial dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp18.347,0 miliar, atau 61,5 persen dari pagu anggaran kontribusi sosial yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran kontribusi sosial dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp12.285,4 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran kontribusi sosial dalam semester I tahun 2007 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.061,6 miliar, atau 49,3 persen, yang terutama berasal dari pembayaran pensiun pegawai dan iuran pemerintah untuk program asuransi kesehatan melalui PT Askes. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran pensiun dan iuran Askes dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki sharing pemerintah dalam pembayaran pensiun, dan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban iuran asuransi kesehatan (Askes) dari pemerintah pusat secara bertahap dalam rangka mendukung upaya perbaikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp12.870,1 miliar, atau 17,8 persen dari pagu anggaran belanja barang yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp72.186,3 miliar. Berdasarkan realisasi belanja barang sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang akan terjadi sampai dengan 30 Juni 2007, maka realisasi belanja barang dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp15.092,7 miliar, atau 20,9 persen dari pagu anggaran belanja barang yang ditetapkan dalam APBN 2007. Relatif rendahnya penyerapan anggaran belanja barang dalam semester I tahun 2007 tersebut berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang, yang secara administrasi memerlukan persiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp13.505,9 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam semester I tahun 2007 tersebut lebih tinggi Rp1.586,8 miliar, atau 11,7 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan upaya pemerintah untuk: (i) mempertahankan fungsi pelayanan publik instansi pemerintah; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara; dan (iii) mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan, baik operasional maupun non-operasional. Realisasi belanja modal sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp10.818,1 miliar, atau 14,8 persen dari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp73.130,0 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang akan terjadi pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi II-18

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

belanja modal dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp12.273,9 miliar, atau 16,8 persen dari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN 2007. Relatif rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2007 tersebut, dikarenakan proyekproyek fisik dan pengadaan berbagai barang modal, yang tertuang dalam DIPA 2007, memerlukan waktu yang relatif panjang untuk penyelesaian administratif. Penyerapan anggaran tersebut diperkirakan baru akan meningkat pada semester II tahun 2007, seiring dengan telah selesainya proses tender, serta dimulainya proyek pembangunan fisik. Sekalipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp12.955,9 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2007 tersebut, sedikit lebih rendah. Hal ini terutama disebabkan dalam tahun 2006 terdapat luncuran belanja modal tahun 2005 sebesar Rp3.869,7 miliar, atau sekitar 30,0 persen dari realisasi semester I tahun 2006. Sementara itu, realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp37.086,5 miliar, atau 43,6 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp85.086,4 miliar. Berdasarkan realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan beban pembayaran bunga utang yang jatuh tempo hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp42.531,0 miliar, atau menyerap 50,0 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp39.000,9 miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan peningkatan Rp3.530,1 miliar, atau 9,1 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp25.679,5 miliar, atau 44,0 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp58.421,7 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kewajiban pembayaran bunga utang dalam negeri hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp30.905,1 miliar, atau 52,9 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp26.790,0 miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih tinggi Rp4.115,1 miliar, atau 15,4 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama diakibatkan oleh lebih tingginya biaya atas penerbitan dan pengelolaan surat berharga negara (SBN) selama semester I tahun 2007, seperti discount, dan biaya buyback. Di lain pihak, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp11.406,9 miliar, atau 42,8 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp26.664,8 miliar. Berdasarkan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan beban pembayaran Laporan Semester I Tahun 2007

II-19

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

bunga utang luar negeri yang akan jatuh tempo hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp11.625,9 miliar, atau 43,6 persen dari pagu anggaran pembayaran bunga utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp12.210,9 miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih rendah Rp585,0 miliar, atau 4,8 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama berkaitan dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Realisasi pembayaran subsidi sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp35.043,5 miliar, atau menyerap 34,0 persen dari pagu anggaran subsidi yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp102.924,3 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan tagihan beban subsidi yang direncanakan akan dibayarkan hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran subsidi dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp39.059,3 miliar, atau 37,9 persen dari pagu anggaran subsidi yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp10.181,8 miliar, maka perkiraan realisasi subsidi dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp28.877,4 miliar, atau 283,6 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran subsidi dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembayaran subsidi BBM kepada PT Pertamina mencapai Rp26.276,9 miliar, atau 42,5 persen dari pagu anggaran subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp61.837,9 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi BBM sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan rencana pembayaran subsidi BBM hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi BBM dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp26.277,0 miliar, atau 42,5 persen dari pagu anggaran subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi BBM dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti Rp21.536,6 miliar, atau 454,3 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM dalam periode yang sama dalam tahun 2006 sebesar Rp4.740,4 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi BBM dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama disebabkan oleh lebih tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi. Di lain pihak, realisasi subsidi non-BBM, termasuk bantuan kepada BUMN pelaksana PSO sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp8.766,6 miliar, atau 12,8 persen dari pagu subsidi non-BBM yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp41.086,4 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi non-BBM sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan beban subsidi non-BBM yang direncanakan akan dibayarkan hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembayaran subsidi non-BBM dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp12.782,3 miliar, atau 31,1 persen dari pagu anggaran subsidi non-BBM yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi subsidi non-BBM dalam semester I tahun 2007 tersebut, terdiri dari perkiraan realisasi subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi kredit program, dan bantuan kepada BUMN pelaksana PSO. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembayaran subsidi listrik kepada PT PLN mencapai Rp5.248,1 miliar, atau 20,3 persen dari pagu anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp25.838,2 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi listrik sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan II-20

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

memperhitungkan rencana penyelesaian beban tagihan pembayaran subsidi listrik hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi listrik dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp8.730,1 miliar, atau 33,8 persen dari pagu anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi listrik dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih tinggi Rp5.181,0 miliar, atau 146,0 persen apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi listrik pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp3.549,1 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran subsidi listrik dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan naiknya biaya pokok produksi listrik. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembayaran subsidi pangan, berupa penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) melalui Perum Bulog mencapai Rp1.650,6 miliar, atau 24,4 persen dari pagu anggaran subsidi raskin yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp6.760,7 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran subsidi pangan sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan rencana pembayaran subsidi pangan hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi pangan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.815,7 miliar, atau 26,9 persen dari pagu anggaran subsidi pangan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi subsidi pangan dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih tinggi Rp698,4 miliar, atau 62,5 persen apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi pangan pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp1.117,2 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi pangan dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama disebabkan oleh meningkatnya distribusi raskin selama semester I tahun 2007. Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi pupuk sampai dengan 15 Juni 2007, mencapai Rp1.596,2 miliar, atau 27,5 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp5.797,0 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi pupuk sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan proses penyelesaian beban pembayaran subsidi pupuk hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi pupuk dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.801,2 miliar, atau 31,1 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi pupuk dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp1.218,0 miliar, atau 208,8 persen apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi pupuk pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp583,2 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi pupuk dalam semester I tahun 2007 tersebut, selain karena lebih besarnya volume kebutuhan pupuk yang disubsidi, juga berkaitan dengan kenaikan harga pokok produksi pupuk. Selanjutnya, dari pagu anggaran subsidi benih yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp125,0 miliar, sampai dengan 15 Juni 2007, belum ada realisasi pembayaran subsidi benih kepada produsen benih, yaitu PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Berdasarkan perkiraan realisasi sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, maka realisasi subsidi benih dalam semester I tahun 2007 diperkirakan belum ada. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi benih dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti sama apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi benih pada periode yang sama tahun 2006 yang tidak ada realisasinya. Perkiraan belum adanya realisasi subsidi benih dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama dipengaruhi oleh keterlambatan proses pengadaan benih dalam semester I tahun 2007. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembayaran bantuan PSO kepada beberapa BUMN, diantaranya PT Pelni, PT KAI, dan PT Pos Indonesia mencapai Rp112,5 miliar, atau 11,8 persen dari pagu anggaran bantuan PSO yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp950,0 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran bantuan PSO sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan rencana Laporan Semester I Tahun 2007

II-21

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

penyelesaian beban pembayaran PSO hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi/bantuan dalam rangka penugasan (PSO) dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp143,8 miliar, atau 15,1 persen dari pagu bantuan PSO dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembayaran bantuan PSO dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp1,0 miliar, atau 0,7 persen apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi PSO pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp142,8 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi bantuan/subsidi PSO dalam semester I tahun 2007 tersebut, lebih dipengaruhi oleh banyaknya penarikan dana PSO selama semester I tahun 2007. Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi subsidi bunga kredit program mencapai Rp159,2 miliar, atau 9,9 persen dari pagu subsidi bunga kredit program yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp1.615,4 miliar. Berdasarkan realisasi subsidi bunga kredit program sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan memperhitungkan rencana penyelesaian beban pembayaran subsidi bunga kredit program hingga 30 Juni 2007, maka realisasi subsidi bunga kredit program dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp291,5 miliar, atau 18,0 persen dari pagu anggaran subsidi bunga kredit program yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi bunga kredit program dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp242,4 miliar, atau 493,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi bunga kredit program pada periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp49,1 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi kredit program dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama disebabkan oleh meningkatnya penarikan dana subsidi untuk ketahanan pangan dan KPRSh. Realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp13.187,5 miliar, atau 25,7 persen dari pagu anggaran belanja bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp51.409,0 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja bantuan sosial sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhitungkan kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi belanja bantuan sosial dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp14.018,1 miliar, atau 27,3 persen dari pagu anggaran belanja bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN 2007. Relatif rendahnya perkiraan realisasi tersebut, berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial yang memerlukan tahapan identifikasi dan seleksi penerima bantuan. Sekalipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi bantuan sosial dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp11.400,5 miliar, maka perkiraan realisasi belanja bantuan sosial dalam semester I tahun 2007 tersebut masih lebih tinggi Rp2.617,6 miliar, atau 23,0 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya cakupan penerima bantuan sosial, seperti penerima dana BOS dan masyarakat yang menerima pengobatan gratis di Puskesmas serta di kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk. Sementara itu, realisasi anggaran belanja lain-lain sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp1.446,2 miliar, atau 7,7 persen dari pagu anggaran belanja lain-lain yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp18.837,9 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja lain-lain sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut dan memperhitungkan kecenderungan yang terjadi sampai dengan 30 Juni 2007, maka realisasi anggaran belanja lain-lain dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.567,4 miliar, atau 8,3 persen dari pagu anggaran belanja lain-lain yang ditetapkan dalam APBN 2007. Rendahnya perkiraan realisasi tersebut berkaitan dengan belum direalisasikannya dana cadangan; dana rehabilitasi dan rekonstruksi DIY dan Jawa Tengah; serta mundurnya masa tanam yang berakibat pada tertundanya pencairan dana

II-22

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

GNRHL. Sekalipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja lain-lain pada kurun waktu yang sama tahun 2006 sebesar Rp14.801,1 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja lain-lain dalam semester I tahun 2007 tersebut lebih rendah sebesar Rp13.233,7 miliar, atau 89,4 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam semester I tahun 2007 antara lain dikarenakan dalam realisasi semester I tahun 2006 termasuk realisasi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11.549,6 miliar, atau hampir 78,0 persen dari realisasi anggaran belanja lain-lain, yang tidak dialokasikan lagi dalam tahun 2007. Realisasi belanja pemerintah pusat menurut jenis dalam semester I tahun 2006-2007 dapat diikuti dalam Tabel II.3. Tabel II.3

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS 1) SEMESTER I TAHUN 2006-2007 (miliar rupiah) 2007

2006 Uraian APBN-P 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri Subsidi i. Subsidi BBM ii. Subsidi Non BBM Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lainnya

Jumlah 1) 2)

% thd PDB

79.075,3 55.991,8 69.779,7 82.494,7 58.154,8 24.339,9 107.627,6 64.212,1

2,5 1,8 2,2 2,6 1,9 0,8 3,5 2,1

0,0 41.018,2 42.262,1

0,0 1,3 1,4

2.700,0

0,1

Real s.d 15 Juni 30.491,7 11.829,7 11.475,8 36.848,2 24.371,8 12.476,4 10.145,2 4.740,4 5.404,8 0,0 9.763,1 14.639,1 125.192,8

% thd APBN-P 38,6 21,1 16,4 44,7 41,9 51,3 9,4 7,4 0,1 0,0 23,8 34,6 26,2

Realisasi Semester I 32.708,7 13.505,9 12.955,9 39.000,9 26.790,0 12.210,9 10.181,8 4.740,4 5.441,4 0,0 11.400,5 14.801,1 134.554,8

% thd APBN-P 41,4 24,1 18,6 47,3 46,1 50,2 9,5 7,4 0,1 0,0 27,8 35,0 28,1

APBN 101.202,3 72.186,3 73.130,0 85.086,4 58.421,7 26.664,8 102.924,3 61.837,9 41.086,4 0,0 51.409,0 18.837,9 504.776,2

% thd 2) PDB 2,7 1,9 1,9 2,3 1,5 0,7 2,7 1,6 1,1 0,0 1,4 0,5 13,4

Real s.d. 15 Juni 39.133,4 12.870,1 10.818,1 37.086,5 25.679,5 11.406,9 35.043,5 26.276,9 8.766,6 0,0 13.187,5 1.446,2 149.585,2

% thd APBN 38,7 17,8 14,8 43,6 44,0 42,8 34,0 42,5 21,3 0,0 25,7 7,7 29,6

Perk. Real Semester I 48.776,4 15.092,7 12.273,9 42.531,0 30.905,1 11.625,9 39.059,3 26.277,0 12.782,3 0,0 14.018,1 1.567,4 173.318,8

% thd APBN 48,2 20,9 16,8 50,0 52,9 43,6 37,9 42,5 31,1 0,0 27,3 8,3 34,3

Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

Menurut Organisasi Dari perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2007 sebesar Rp173.318,8 miliar tersebut, perkiraan realisasi bagian anggaran K/L mencapai Rp71.686,5 miliar, atau 41,4 persen terhadap belanja pemerintah pusat, dan perkiraan realisasi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP) sebesar Rp101.632,3 miliar, atau 58,6 persen dari total perkiraan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat. Pencapaian perkiraan realisasi anggaran belanja K/L dalam semester I tahun 2007 tersebut, secara keseluruhan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp258.004,7 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh sebagian proyekproyek yang akan dilaksanakan K/L masih dalam tahap penyelesaian administratif. Diharapkan realisasi anggaran belanja K/L tersebut akan meningkat dalam semester II tahun 2007. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja K/L dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp56.210,1 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja K/L dalam semester I tahun 2007 tersebut masih lebih besar Rp15.476,4 miliar, atau 27,5 persen.

Laporan Semester I Tahun 2007

II-23

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berdasarkan perkiraan realisasi belanja K/L dalam semester I tahun 2007 tersebut, terdapat 7 (tujuh) K/L yang persentase penyerapan anggarannya relatif tinggi, di atas persentase perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (lebih dari 34,3 persen) yaitu: (i) Departemen Pertahanan (44,8 persen); (ii) Kepolisian Negara Republik Indonesia (43,8 persen); (iii) Lembaga Sandi Negara (43,0 persen); (iv) Dewan Ketahanan Nasional (39,1 persen); (v) Badan Tenaga Nuklir Nasional (38,9 persen); (vi) Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (37,5 persen); dan (vii) Departemen Agama (37,3 persen). Sementara itu, berdasarkan nilai nominal penyerapannya, terdapat 6 (enam) K/L yang realisasinya diperkirakan relatif cukup tinggi, yaitu: (i) Departemen Pertahanan (Rp14.636,7 miliar); (ii) Departemen Pendidikan Nasional (Rp13.651,6 miliar); (iii) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp8.785,7 miliar); (iv) Departemen Agama (Rp5.142,3 miliar); (v) Departemen Pekerjaan Umum (Rp4.998,4 miliar), dan (vi) Departemen Kesehatan (Rp4.407,4 miliar). Sementara itu, realisasi belanja pada bagian APP dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp101.632,3 miliar, atau 41,2 persen dari pagu alokasi APP yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp246.771,5 miliar. Masih rendahnya perkiraan realisasi bagian APP dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan masih rendahnya realisasi belanja lain-lain. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pada bagian APP dalam periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp78.344,5 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja bagian APP pada semester I tahun 2007 tersebut, lebih tinggi sebesar Rp23.287,8 miliar, atau 29,7 persen. Hal tersebut terutama sebagai akibat lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang, serta pembayaran subsidi dan transfer lainnya. Realisasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi dalam semester I tahun 2007 dapat diikuti dalam Tabel II.4

Menurut Fungsi Dari perkiraan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2007 tersebut, terdapat beberapa fungsi yang penyerapan anggarannya relatif cukup tinggi, yaitu (i) Fungsi Pertahanan sebesar 45,0 persen, atau Rp14.726,1 miliar dari pagu anggaran fungsi pertahanan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp32.722,1 miliar; (ii) Fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar 44,0 persen, atau Rp12.840,6 miliar dari pagu anggaran fungsi ketertiban dan keamanan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp29.210,7 miliar; (iii) Fungsi Pelayanan Umum sebesar 36,4 persen, atau Rp107.975,8 miliar dari pagu anggaran fungsi pelayanan umum yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp296.827,5 miliar; (iv) Fungsi Pendidikan sebesar 32,8 persen, atau Rp17.730,4 miliar dari pagu anggaran fungsi pendidikan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp54.067,1 miliar; serta (v) Fungsi Ekonomi sebesar 20,7 persen, atau Rp10.602,8 miliar dari pagu anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp51.249,6 miliar. Relatif tingginya penyerapan anggaran belanja pada fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama terkait dengan perkiraan penyerapan anggaran program pada Departemen Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Pekerjaan Umum. Sementara itu, relatif II-24

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

Tabel II.4 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI SEMESTER I TAHUN 2006 - 2007 (miliar rupiah) KODE BA

1)

2006 NAMA BAGIAN ANGGARAN

001 002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2007

146,6

Realisasi Semester I 48,8

% Thd APBN 33,3

1.183,0

304,8

25,8

1.519,2

431,2

28,4

614,8

152,6

24,8

1.105,4

244,9

22,2

APBN

APBN 196,1

Perk. Real Semester I 42,5

% Thd APBN 21,7

005

MAHKAMAH AGUNG

2.182,2

611,2

28,0

3.091,7

902,5

29,2

006

KEJAKSAAN AGUNG

1.506,4

462,5

30,7

1.716,1

577,3

33,6

007

KEPRESIDENAN

1.370,2

105,7

7,7

1.594,8

190,6

12,0

008

WAKIL PRESIDEN

217,9

22,7

10,4

010

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1.174,6

245,6

20,9

3.839,1

-

-

405,7

10,6

011

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

4.747,1

715,6

15,1

5.447,2

986,7

18,1

012

DEPARTEMEN PERTAHANAN

28.229,2

10.393,1

36,8

32.640,1

14.636,7

44,8

013

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

3.376,9

832,9

24,7

4.039,9

1.149,4

28,5

015

DEPARTEMEN KEUANGAN

6.617,9

1.291,7

19,5

9.607,7

1.485,5

15,5

018

DEPARTEMEN PERTANIAN

6.285,1

1.129,9

18,0

8.789,6

1.304,3

14,8

019

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

1.044,7

222,6

21,3

1.899,4

361,3

19,0

020

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.382,4

598,3

11,1

6.458,2

571,5

8,8

022

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

8.452,3

1.933,1

22,9

10.467,8

2.523,8

24,1

023

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

36.755,9

11.953,7

32,5

44.058,4

13.651,6

31,0

024

DEPARTEMEN KESEHATAN

13.523,6

2.396,2

17,7

17.236,3

4.407,4

25,6

025

DEPARTEMEN AGAMA

9.720,9

2.946,1

30,3

13.799,3

5.142,3

37,3

026

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.163,7

460,6

21,3

2.882,6

575,5

20,0 16,3

027

DEPARTEMEN SOSIAL

2.255,6

297,9

13,2

3.347,1

546,3

029

DEPARTEMEN KEHUTANAN

1.797,9

324,6

18,1

2.503,9

464,2

18,5

032

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.646,6

533,4

20,2

3.265,9

566,4

17,3

033

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

18.013,8

5.655,3

31,4

24.213,4

4.998,4

20,6

88,7

29,0

32,7

151,0

55,1

36,5

104,7

17,0

16,2

143,0

14,6

10,2

034 035 036 040 041 042

76,5

20,8

27,2

104,5

23,8

22,7

626,7

158,1

25,2

982,3

226,4

23,0

204,5

14,9

7,3

217,3

8,6

3,9

276,5

36,0

13,0

446,2

79,3

17,8

043

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

401,0

89,0

22,2

530,2

135,8

25,6

044

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BADAN INTELIJEN NEGARA

938,6

142,5

15,2

1.488,4

239,5

16,1

132,3

14,7

11,1

165,1

31,0

18,8

209,9

121,3

57,8

247,5

22,6

9,1

899,0

288,4

32,1

1.072,6

229,9

21,4

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

638,5

287,6

45,1

913,9

393,2

43,0

052

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

25,8

11,1

43,0

30,2

11,8

39,1

047 048 050

054

BADAN PUSAT STATISTIK

950,8

328,5

34,5

1.297,8

393,6

30,3

055

KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS

243,5

45,2

18,6

360,5

58,1

16,1

1.603,9

399,3

24,9

1.971,7

505,6

25,6

133,8

18,5

13,8

211,3

24,8

11,7

056

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

057

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

059

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

064

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

065 066 067 068

2.061,5

141,2

6,9

2.458,8

251,2

10,2

16.778,2

6.216,5

37,1

20.041,5

8.785,7

43,8

337,2

73,0

21,6

456,5

113,6

24,9

59,1

16,4

27,7

151,5

20,8

13,7

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

282,4

27,8

9,8

347,1

65,0

18,7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

246,7

88,2

35,8

278,2

60,4

21,7

564,6

29,2

5,2

658,0

33,8

5,1

689,3

144,7

21,0

1.045,6

230,4

22,0

Laporan Semester I Tahun 2007

II-25

Bab II

KODE BA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2006 NAMA BAGIAN ANGGARAN APBN

2007

Realisasi Semester I

% Thd APBN

APBN

Perk. Real Semester I

% Thd APBN

074

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

49,3

13,5

27,4

59,7

12,0

20,1

075

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

536,5

83,2

15,5

657,1

109,7

16,7

076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

692,3

97,8

14,1

781,5

196,0

25,1

077

218,1

62,0

28,4

196,8

38,6

19,6

78,0

5,2

6,6

98,0

17,6

18,0

079

MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

454,1

148,1

32,6

545,3

186,2

34,1

080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

252,5

94,7

37,5

333,2

129,6

38,9

081

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

367,5

94,5

25,7

522,5

112,4

21,5

082

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL

166,3

56,4

33,9

204,4

67,6

33,1

158,5

44,3

27,9

252,2

51,6

20,5

40,1

7,6

18,9

66,0

9,6

14,6

078

083 084 085

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

086

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

087 088

53,5

7,6

14,2

63,2

13,7

21,7

148,3

32,0

21,6

201,6

35,9

17,8

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

86,7

13,1

15,1

108,7

24,0

22,0

236,7

74,0

31,3

374,2

93,4

24,9 31,1

090

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

091

089

476,4

152,0

31,9

562,0

174,5

1.259,5

193,3

15,3

1.600,6

287,3

17,9

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

413,8

27,9

6,7

532,7

62,5

11,7

092

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA

486,0

62,9

12,9

663,4

135,1

20,4

093

222,2

81,3

36,6

247,7

44,9

18,1

9.617,6

2.394,7

24,9

9.998,8

1.585,9

15,9

095

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

192,8

57,6

29,9

281,6

82,6

29,3

100

KOMISI YUDISIAL RI

47,0

8,7

18,6

101,9

12,5

12,3

103

BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI

094

JUMLAH BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 061

CICILAN DAN BUNGA UTANG

062

SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA

069 BELANJA LAIN-LAIN JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

-

-

-

204.236,7

56.210,1

27,5

61,5

23,1

37,5

258.004,7

71.686,5

27,8

76.779,0

39.428,9

51,4

85.086,4

42.531,0

50,0

114.659,3 31.923,3

23.293,7 15.621,9

20,3 48,9

134.939,8 26.745,2

57.326,2 1.775,1

42,5 6,6

223.361,5

78.344,5

35,1

246.771,5

101.632,3

41,2

427.598,2

134.554,6

31,5

504.776,2

173.318,8

34,3

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

tingginya penyerapan anggaran belanja pada fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2007 tersebut, berkaitan dengan perkiraan penyerapan anggaran program pembayaran cicilan pokok dan bunga utang, serta program subsidi dan transfer lainnya. Secara keseluruhan, perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I tahun 2007 lebih tinggi 28,8 persen dari realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I tahun 2006. Hal ini disebabkan: (i) adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (ii) lebih baiknya proses penyelesaian dokumen anggaran; dan (iii) lebih banyaknya cakupan penerima bantuan sosial. Realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I tahun 2006-2007 dapat diikuti dalam Tabel II.5

II-26

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

Tabel II.5 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I TAHUN 2006 DAN 2007

1)

(miliar rupiah) 2006 KODE

FUNGSI/SUB FUNGSI APBN

2007

Realisasi Semester I

% thd APBN

APBN

Perk. Real Semester I

% thd APBN

01

FUNGSI PELAYANAN UMUM

263.421,0

89.454,5

34,0

296.827,5

107.975,8

36,4

02

FUNGSI PERTAHANAN

28.277,6

10.435,9

36,9

32.722,1

14.726,1

45,0

03

FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

25.294,2

8.564,5

33,9

29.210,7

12.840,6

44,0

04

FUNGSI EKONOMI

39.643,8

7.621,6

19,2

51.249,6

10.602,8

20,7

05

FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

4.477,2

708,5

15,8

5.478,5

794,7

14,5

06

FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

6.049,3

1.348,5

22,3

10.659,5

2.426,2

22,8

07

FUNGSI KESEHATAN

12.730,3

2.083,1

16,4

17.467,1

4.608,2

26,4

08

FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA

1.025,0

168,7

16,5

1.676,3

325,9

19,4

09

FUNGSI AGAMA

10

FUNGSI PENDIDIKAN

11

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL J

U

M

L

A

H

1.104,0

344,0

31,2

2.208,1

738,0

33,4

43.287,4

13.594,9

31,4

54.067,1

17.730,4

32,8

2.288,7

233,7

10,2

3.209,7

550,0

17,1

427.598,5

134.557,9

31,5

504.776,2

173.318,8

34,3

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Belanja ke Daerah Realisasi belanja ke daerah sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp87.437,5 miliar, atau 33,8 persen dari pagu anggaran belanja ke daerah yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp258.794,6 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran belanja ke daerah sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi anggaran belanja ke daerah dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp115.076,0 miliar, atau 44,5 persen dari pagu alokasi anggaran belanja ke daerah yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp11.486,4 miliar, atau 11,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja ke daerah pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp103.589,6 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi belanja ke daerah dalam semester I tahun 2007 tersebut, disebabkan oleh lebih tingginya pagu anggaran belanja ke daerah dalam tahun 2007. Anggaran belanja ke daerah tersebut meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana Perimbangan Realisasi dana perimbangan, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp87.185,8 miliar, atau 34,8 persen dari pagu anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp250.342,8 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi dana perimbangan sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi dana perimbangan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp112.869,3 miliar, atau 45,1 persen dari pagu alokasi Laporan Semester I Tahun 2007

II-27

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp9.901,9 miliar, atau 9,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp102.967,4 miliar. Perkiraan realisasi dana perimbangan dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). Dana Bagi Hasil Realisasi dana bagi hasil (DBH), yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp3.686,3 miliar, atau 5,4 persen dari pagu DBH yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp68.461,3 miliar. Dengan memperhatikan realisasi DBH hingga 15 Juni 2007 tersebut, serta berdasarkan mekanisme pencairan dana bagian daerah, dan kecenderungannya hingga akhir Juni tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi DBH dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp14.555,6 miliar, atau 21,3 persen dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH pada semester I tahun sebelumnya sebesar Rp16.914,0 miliar, maka perkiraan realisasi DBH dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih rendah sebesar Rp2.358,4 miliar, atau 13,9 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH Pajak dan DBH SDA. Realisasi DBH Pajak hingga 15 Juni 2007 yang mencapai Rp3.686,3 miliar tersebut, atau 11,1 persen dari pagu anggaran DBH Pajak yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp33.065,3 miliar. Berdasarkan perkiraan pencapaian penerimaan PPh, PBB, dan BPHTB, serta memperhatikan mekanisme penyalurannya, dan kecenderungan realisasi DBH Pajak dalam beberapa tahun sebelumnya, maka dalam semester I tahun 2007, realisasi DBH Pajak diperkirakan mencapai Rp6.083,1 miliar, atau 18,4 persen dari pagu DBH Pajak yang ditetapkan dalam APBN 2007. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp6.129,6 miliar, maka perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih rendah Rp46,5 miliar, atau 0,8 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan PBB. Realisasi DBH PPh dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp3.137,3 miliar, atau 42,0 persen dari pagu alokasi DBH PPh yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp7.475,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH PPh dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp1.541,4 miliar, maka jumlah tersebut berarti meningkat Rp1.595,9 miliar, atau 103,5 persen. Perkiraan realisasi DBH PPh dalam semester I tahun 2007 tersebut, dipengaruhi terutama oleh kinerja penerimaan PPh yang mampu dihimpun dalam semester I tahun 2007. Realisasi DBH PBB dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.525,8 miliar, atau 7,6 persen dari pagu alokasi DBH PBB yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp20.198,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH PBB dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp3.632,8 miliar, maka jumlah tersebut berarti lebih rendah Rp2.107,0 miliar, atau 58,0 persen. Perkiraan realisasi DBH PBB dalam semester I tahun 2007 tersebut, dipengaruhi oleh perkiraan realisasi penerimaan PBB dan mekanisme penyalurannya. II-28

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

Realisasi DBH BPHTB dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.420,0 miliar, atau 26,3 persen dari pagu alokasi DBH BPHTB dalam APBN 2007 sebesar Rp5.391,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH BPHTB dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp955,4 miliar, jumlah tersebut berarti meningkat Rp464,6 miliar, atau 48,6 persen. Peningkatan perkiraan realisasi DBH BPHTB dalam semester I tahun 2007 tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan penerimaan BPHTB yang dibagihasilkan ke daerah. Sementara itu, realisasi DBH SDA sampai dengan 15 Juni 2007 masih nihil. Belum adanya realisasi DBH SDA tersebut berkaitan dengan penyelesaian dokumen-dokumen penyalurannya yang masih dalam proses. Berdasarkan perkiraan pencapaian penerimaan SDA migas dan nonmigas, serta memperhatikan mekanisme penyaluran dan kecenderungan realisasi DBH SDA dalam beberapa tahun sebelumnya, maka dalam semester I tahun 2007 realisasi DBH SDA diperkirakan mencapai Rp8.472,5 miliar, atau 23,9 persen dari pagu DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp35.396,0 miliar. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi DBH SDA dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp10.784,4 miliar, maka perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih rendah Rp2.311,8 miliar, atau 21,4 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester I tahun 2007 tersebut, terutama berkaitan dengan penyelesaian dokumen-dokumen penyaluran masih dalam proses. Realisasi DBH SDA migas dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp8.440,0 miliar, atau 30,7 persen dari pagu alokasi DBH SDA migas dalam APBN 2007 sebesar Rp27.450,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH SDA migas dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp10.784,4 miliar, maka perkiraan realisasi DBH SDA migas dalam semester I tahun 2007 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.344,3 miliar, atau 21,7 persen. Penurunan perkiraan realisasi DBH SDA migas dalam semester I tahun 2007 tersebut berkaitan dengan belum lengkapnya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh daerah untuk pelaksanaan pencairannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyaluran DBH migas triwulan I disalurkan pada bulan April tahun bersangkutan sebesar seperempat dari jumlah dana bagian daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan penyaluran triwulan II dilakukan pada bulan Juli tahun bersangkutan. Sementara itu, realisasi DBH SDA nonmigas, yang terdiri dari DBH SDA pertambangan umum, DBH SDA kehutanan, dan DBH SDA perikanan dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp32,5 miliar, atau 0,4 persen dari pagu DBH SDA nonmigas dalam APBN 2007 sebesar Rp7.945,8 miliar. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari DBH SDA kehutanan. Apabila dibandingkan dengan realisasi DBH SDA nonmigas dalam semester I tahun 2006 yang masih nihil, maka realisasi DBH SDA nonmigas dalam semester I tahun 2007 tersebut mengalami peningkatan, berkaitan dengan lebih cepatnya penyelesaian dokumen-dokumen penyaluran DBH kehutanan. Dana Alokasi Umum Realisasi dana alokasi umum (DAU), yang merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan, sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp81.948,1 miliar, atau 49,7 persen dari pagu DAU yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp164.787,4 miliar. Berdasarkan realisasi DAU sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan dengan mempertimbangkan mekanisme yang sudah baku penyaluran DAU Laporan Semester I Tahun 2007

II-29

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ke daerah, yaitu dilakukan 6 (enam) hari sebelum bulan berkenaan sebesar seperduabelas dari alokasi DAU masing-masing daerah (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2006), maka realisasi penyaluran DAU dalam semester I pelaksanaan APBN tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp95.920,6 miliar, atau 58,2 persen dari pagu alokasi DAU yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAU dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp84.650,3 miliar, maka perkiraan realisasi DAU dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp11.270,3 miliar, atau 13,3 persen. Dana Alokasi Khusus Realisasi dana alokasi khusus (DAK) sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp1.551,4 miliar, atau 9,1 persen dari pagu DAK yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp17.094,1 miliar. Berdasarkan realisasi DAK sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut, dan memperhitungkan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi DAK dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp2.393,2 miliar, atau 14,0 persen dari pagu DAK yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAK pada semester I tahun 2006 yang mencapai Rp1.403,2 miliar, perkiraan realisasi DAK dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp990,0 miliar, atau 70,6 persen. Perkiraan realisasi DAK dalam semester I tahun 2007 yang penyerapannya relatif masih rendah tersebut dipengaruhi antara lain oleh keterlambatan dalam penetapan APBD, yang secara berantai akan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Realisasi dana otonomi khusus (Otsus) dan penyesuaian sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp251,7 miliar, atau 3,0 persen dari pagu dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp8.451,8 miliar. Dengan perkembangan tersebut, dan memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam semester I pelaksanaan APBN tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp2.206,6 miliar, atau 26,1 persen dari pagu dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp622,2 miliar, maka perkiraan realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam semester I tahun 2007 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp1.584,4 miliar, atau 254,6 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama disebabkan oleh lebih baiknya daya serap dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus Realisasi dana otonomi khusus sampai dengan 15 Juni 2007 masih nihil. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kecenderungan yang terjadi pada mekanisme penyaluran dana otonomi khusus

II-30

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi dana otonomi khusus dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.483,1 miliar, atau 36,7 persen dari pagu dana Otsus yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana Otsus dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp437,0 miliar, maka perkiraan realisasi dana Otsus dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan kenaikan Rp1.046,1 miliar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, besarnya dana Otsus yang disalurkan untuk triwulan I adalah sebesar 15 persen, dan untuk triwulan II sebesar 30 persen. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 160a/ KMK.02/2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penyaluran dan Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pencairan dana otonomi khusus per triwulan tersebut didasarkan pada rekomendasi Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri atas pelaksanaan otonomi khusus. Dana Penyesuaian Realisasi dana penyesuaian sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp251,7 miliar, atau 5,7 persen dari pagu dana penyesuaian yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp4.406,1 miliar. Dengan perkembangan tersebut, dan memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi dana penyesuaian dalam semester I pelaksanaan APBN 2007 diperkirakan mencapai Rp723,6 miliar, atau 16,4 persen dari pagu dana penyesuaian yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana penyesuaian dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp185,2 miliar, maka perkiraan realisasi dana penyesuaian dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti lebih tinggi Rp538,3 miliar, atau 290,6 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi dana penyesuaian dalam semester I tahun 2007 tersebut terutama berkaitan dengan perkiraan realisasi dana penyesuaian infrastruktur yang baru dialokasikan dalam tahun 2007. Realisasi dana penyesuaian dalam semester I pelaksanaan APBN 2007 tersebut, terdiri dari realisasi dana penyesuaian DAU dan realisasi dana penyesuaian infrastruktur. Realisasi dana penyesuaian DAU diperkirakan mencapai Rp464,6 miliar, atau 55,1 persen dari pagu dana penyesuaian DAU yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp842,9 miliar. Perkiraan realisasi dana penyesuaian DAU dalam semester I tahun 2007 tersebut dipengaruhi terutama oleh mekanisme penyaluran DAU, yang dilakukan secara bulanan sebesar seperduabelas dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Sementara itu, realisasi dana penyesuaian infrastruktur dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp259,0 miliar, atau 7,3 persen dari pagu alokasi dana penyesuaian infrastruktur yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp3.563,2 miliar. Masih rendahnya penyerapan dana penyesuaian infrastruktur karena pelaksanaan kegiatannya masih dalam tahap persiapan. Perkiraan realisasi anggaran belanja ke daerah dalam semester I tahun 2006-2007 dapat dilihat dalam Tabel II.6.

Laporan Semester I Tahun 2007

II-31

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tabel II.6

BELANJA KE DAERAH 1) SEMESTER I TAHUN 2006-2007 (miliar rupiah) 2006 Uraian 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil Pajak - Pajak Penghasilan - Pasal 21 - Pasal 25/29 OP - Pajak Bumi dan Bangunan - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Sumber Daya Alam - Minyak bumi - Gas - Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus - Dana Otonomi Khusus Papua - Tambahan Otsus Infrastruktur b. Dana Penyesuaian Jumlah

APBN-P

% thd PDB

Real s.d 15 Juni

2007

% thd APBN-P

Realisasi Semester I

% thd APBN-P

APBN

% thd 2) PDB

216.797,7 59.563,7 27.676,4 6.065,9 5.600,4 465,5 17.224,3

7,0 1,9 0,9 0,2 0,2 0,0 0,6

89.482,5 15.828,1 5.043,7 774,8 699,4 75,4 3.412,1

41,3 26,6 0,1 12,8 12,5 16,2 19,8

102.967,4 16.913,9 6.129,6 1.541,4 1.399,9 141,5 3.632,8

47,5 28,4 22,1 25,4 25,0 30,4 21,1

250.342,8 68.461,3 33.065,3 7.475,3 6.982,2 493,1 20.198,7

6,8 6,6 1,8 0,5

4.386,2 31.887,3 15.941,6 11.825,8 2.785,8 1.002,9 331,3 145.664,2 11.569,8 4.052,1 3.488,3 2.913,3 575,0 563,8

0,1 1,0 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 4,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

856,8 10.784,3 6.183,7 4.600,6 0,0 0,0 0,0 72.597,6 1.056,9 591,3 437,0 437,0 0,0 154,3

19,5 0,1 38,8 38,9 0,0 0,0 0,0 49,8 9,1 14,6 12,5 15,0 0,0 27,4

955,4 10.784,3 6.183,7 4.600,6 0,0 0,0 0,0 84.650,3 1.403,2 622,2 437,0 0,0 0,0 185,2

21,8 0,1 38,8 38,9 0,0 0,0 0,0 58,1 12,1 15,4 12,5 0,0 0,0 32,8

5.391,3 35.396,0 15.827,1 11.623,2 6.035,5 1.710,3 200,0 164.787,4 17.094,1 8.451,8 4.045,7 3.295,7 750,0 4.406,1

0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 4,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

220.849,8

7,1

90.073,8

40,8

103.589,6

46,9

258.794,6

6,6 1,8

0,1

6,8

Real s.d. 15 Juni

% thd APBN

Perk. Real Semester I

% thd APBN

87.185,8 3.686,3 3.686,3 1.314,3 1.223,0 91,3 1.252,8

34,8 5,4 11,1 17,6 17,5 18,5 6,2

112.869,3 14.555,6 6.083,1 3.137,3 2.930,3 207,0 1.525,8

45,1 21,3 18,4 42,0 42,0 42,0 7,6

1.119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81.948,1 1.551,4 251,7 251,7 251,7 0,0 0,0

20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 9,1 3,0 6,2 7,6 0,0 0,0

1.420,0 8.472,5 5.271,3 3.168,7 0,0 32,5 0,0 95.920,6 2.393,2 2.206,6 1.483,1 1.483,1 0,0 723,6

26,3 23,9 33,3 27,3 0,0 1,9 0,0 58,2 14,0 26,1 36,7 45,0 0,0 16,4

87.437,5

33,8

115.076,0

44,5

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

Defisit Anggaran Dengan perkembangan realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 15 Juni 2007 yang mencapai Rp260.648,9 miliar, serta realisasi belanja negara yang mencapai Rp237.022,7 miliar, maka pelaksanaan APBN 2007 hingga 15 Juni 2007 mengalami surplus anggaran sebesar Rp23.626,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya, maka realisasi surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.781,4 miliar. Selanjutnya, berdasarkan realisasi sampai dengan 15 Juni 2007 dan memperhatikan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pendapatan negara dan hibah dalam semester I tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp286.365,4 miliar, dan perkiraan realisasi belanja negara sebesar Rp288.394,8 miliar, maka dalam semester I tahun 2007 diperkirakan akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp2.029,3 miliar, atau 5,0 persen terhadap defisit yang ditetapkan dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan peningkatan Rp418,2 miliar, atau 26,0 persen apabila dibandingkan dengan realisasi APBN dalam semester I tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar Rp1.611,1 miliar.

Pembiayaan Anggaran Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp8.606,8 miliar, atau 21,2 persen dari sasaran pembiayaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp40.512,9 miliar. Jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7.030,2 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp1.576,6 miliar,

II-32

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

atau 22,4 persen. Selanjutnya, mengingat bahwa pelaksanaan APBN 2007 sampai dengan 15 Juni 2007 masih mengalami surplus sebesar Rp23.626,2 miliar, maka dalam periode tersebut terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp32.233,0 miliar. Berdasarkan perkembangan realisasi hingga 15 Juni 2007 tersebut, dan sekaligus memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp12.673,5 miliar, atau 31,3 persen dari sasaran pembiayaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp40.512,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp6.525,9 miliar, maka perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2007 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.147,5 miliar, atau 94,2 persen. Perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2007 tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp35.170,7 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp22.497,3 miliar.

Pembiayaan Dalam Negeri Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp29.761,0 miliar, atau 54,0 persen dari sasaran pembiayaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp55.068,3 miliar. Realisasi pembiayaan dalam negeri tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp22.888,2 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp6.872,8 miliar, atau 30,0 persen. Realisasi pembiayaan dalam negeri sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut berasal dari pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp201,6 miliar dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp29.962,6 miliar, atau 71,2 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2007. Selanjutnya, berdasarkan realisasi pembiayaan dalam negeri sampai dengan 15 Juni 2007, dan memperhitungkan perkiraannya pada sisa waktu hingga 30 Juni 2007, maka realisasi pembiayaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp35.170,7 miliar, atau 63,9 persen dari sasaran pembiayaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan dalam negeri dalam semester I tahun 2006 sebesar Rp26.309,2 miliar, maka perkiraan realisasi pembiayaan dalam negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan peningkatan Rp8.861,5 miliar, atau 33,7 persen. Perkiraan realisasi pembiayaan dalam negeri pada semester I tahun 2007 tersebut, berasal dari realisasi pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp201,6 miliar dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp35.372,3 miliar, atau 84,0 persen dari sasarannya dalam APBN 2007. Sementara itu, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang bersumber dari hasil privatisasi dalam semester I tahun 2007 diperkirakan masih nihil. Hal ini terutama karena dalam semester I tahun 2007 fokus kebijakan Kementerian Negara BUMN lebih ditekankan pada upaya restrukturisasi dan meningkatkan kinerja BUMN dalam rangka meningkatkan nilai pasar dari BUMN yang akan diprivatisasi sambil menunggu momentum yang tepat dalam pelaksanaan privatisasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka dalam semester I tahun 2007 diperkirakan belum ada realisasi penyertaan modal negara (PMN).

Laporan Semester I Tahun 2007

II-33

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Selanjutnya, perkiraan realisasi penjualan aset program restrukturisasi oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp1.136,0 miliar, atau 75,7 persen dari sasaran hasil penjualan aset PT PPA yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp1.500,0 miliar. Jumlah perkiraan realisasi hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan dalam semester I tahun 2007 tersebut, berarti mengalami peningkatan Rp866,7 miliar apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2006 yang mencapai Rp269,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya program percepatan divestasi yang dilakukan oleh PT PPA. Di sisi lain, realisasi pembiayaan yang berasal dari SBN neto dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp34.236,3 miliar, atau 84,3 persen dari sasaran pembiayaan SBN neto yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp40.606,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan SBN neto dalam semester I tahun 2006 yang mencapai Rp26.039,9 miliar, maka realisasi pembiayaan SBN neto dalam semester I tahun 2007 tersebut mengalami peningkatan Rp8.196,4 miliar, atau 31,5 persen. Realisasi pembiayaan dari SBN neto dalam semester I tahun 2007 tersebut berasal dari realisasi penerbitan SBN sebesar Rp69.097,1 miliar, dikurangi dengan realisasi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo, dan pembelian kembali SBN sebesar Rp34.860,8 miliar. Realisasi penerbitan SBN tersebut berasal dari penerbitan SBN di pasar dalam negeri dan luar negeri. Hingga 15 Juni 2007, jumlah seri yang diterbitkan mencapai 8 seri, dimana 6 seri diantaranya adalah seri baru dengan tenor bervariasi antara 1 tahun hingga 20 tahun. Sementara itu, penerbitan obligasi di pasar internasional dilakukan dalam bulan Februari 2007 dengan jumlah US$ 1,5 miliar. Selanjutnya, realisasi penukaran obligasi (debt switching) tahun 2007, sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp12.783,0 miliar. Debt switching tersebut telah berhasil menukar obligasi seri variable rate dengan seri fixed rate sebesar Rp1.263,0 miliar dan seri fixed rate jangka pendek dengan seri fixed rate jangka panjang sebesar Rp11.520,0 miliar.

Pembiayaan Luar Negeri Sampai dengan 15 Juni 2007, realisasi pembiayaan luar negeri (neto) mencapai negatif Rp21.154,2 miliar, atau 145,3 persen dari sasaran pembiayaan luar negeri (neto) yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar negatif Rp14.555,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan luar negeri (neto) dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp15.857,9 miliar, maka realisasi pembiayaan luar negeri (neto) hingga 15 Juni 2007 tersebut menunjukkan penurunan Rp5.296,2 miliar, atau 33,4 persen. Jumlah realisasi pembiayaan luar negeri (neto) dalam periode tersebut berasal dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp2.779,8 miliar, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp23.933,9 miliar. Sementara itu, berdasarkan perkiraan realisasi penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo hingga akhir Juni 2007, maka realisasi pembiayaan luar negeri (neto) selama semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai negatif Rp22.497,3 miliar, atau 154,6 persen dari sasaran pembiayaan luar negeri (neto) yang ditetapkan dalam APBN 2007. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan luar negeri (neto) dalam semester I tahun 2006 yang mencapai negatif Rp19.783,3 miliar, maka perkiraan realisasi pembiayaan luar negeri (neto) dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan penurunan Rp2.714,0 miliar, atau 13,7 persen. Perkiraan realisasi II-34

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

pembiayaan luar negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut merupakan selisih neto dari realisasi penarikan pinjaman luar negeri, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Realisasi penarikan pinjaman luar negeri sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp2.779,8 miliar, atau 6,9 persen dari sasaran penarikan pinjaman luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp40.274,6 miliar. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari realisasi pinjaman proyek, sedangkan realisasi pinjaman program masih nihil. Apabila dibandingkan dengan realisasi penarikan pinjaman luar negeri dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.639,4 miliar, maka realisasi penarikan pinjaman luar negeri hingga 15 Juni 2007 tersebut menunjukkan penurunan Rp859,7 miliar atau 23,6 persen. Masih nihilnya realisasi penarikan pinjaman program hingga 15 Juni 2007 tersebut disebabkan oleh belum diselesaikannya policy matrix sebagai syarat untuk mencairkan pinjaman program yang bersangkutan. Berdasarkan realisasi sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut dan memperkirakan kecenderungan yang akan terjadi pada sisa waktu hingga akhir Juni 2007, maka realisasi pinjaman program dalam semester I tahun 2007 diperkirakan juga masih nihil. Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek sampai dengan 15 Juni 2007 baru mencapai Rp2.779,8 miliar, atau 11,6 persen dari sasaran penarikan pinjaman proyek yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp23.999,6 miliar. Hal tersebut berarti menunjukkan peningkatan Rp55,4 miliar, atau 2,0 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pinjaman proyek dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan memperhitungkan pelaksanaan proyek-proyek di lapangan, maka realisasi pinjaman proyek dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp3.149,0 miliar, yang berarti menyerap 13,1 persen dari sasaran penarikan pinjaman proyek yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2006 yang mencapai Rp2.865,9 miliar, maka perkiraan realisasi pinjaman proyek dalam semester I tahun 2007 tersebut, lebih tinggi Rp283,1 miliar, atau 9,9 persen.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sampai dengan 15 Juni 2007 mencapai Rp23.933,9 miliar, atau 43,7 persen dari pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp54.830,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp19.497,4 miliar, maka realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sampai dengan 15 Juni 2007 tersebut menunjukkan peningkatan Rp4.436,5 miliar, atau 22,8 persen. Sementara itu, dengan memperhitungkan rencana pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang akan jatuh tempo hingga akhir Juni 2007, maka realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam semester I tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp25.646,2 miliar, atau 46,8 persen dari pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2007. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp23.564,2

Laporan Semester I Tahun 2007

II-35

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

miliar, maka perkiraan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam semester I tahun 2007 tersebut menunjukkan peningkatan Rp2.082,0 miliar, atau 8,8 persen. Jumlah tersebut telah memperhitungkan pembayaran kembali atas penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang (debt moratorium) yang diberikan oleh negara-negara yang tergabung dalam Paris Club pada bulan Maret 2005, sehubungan dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Perkembangan realisasi pembiayaan sampai dengan semester I tahun 2006-2007 disajikan pada Tabel II.7. Tabel II.7

PEMBIAYAAN ANGGARAN 1) SEMESTER I TAHUN 2006-2007 (miliar rupiah) 2007

2006 Uraian

APBN-P

% thd PDB

Real s.d 15 Juni

% thd APBN-P

Realisasi Semester I

% thd APBN-P

APBN

% thd 2) PDB

Real s.d. 15 Juni

% thd APBN

Perk. Real Semester I

% thd APBN

I.

Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri a. Privatisasi (neto) b. Penjualan aset PT. PPA c. Surat Berharga Negara (neto) d. Dukungan Infrastruktur II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

55.257,7 17.906,5 37.351,2 1.000,0 2.579,5 35.771,7 -2.000,0 -15.273,8 37.550,4 12.075,1 25.475,3 -52.824,2

1,8 0,6 1,2 0,0 0,1 1,1 -0,1 -0,5 1,2 0,4 0,8 -1,7

22.888,2 0,0 22.888,2 0,0 43,9 22.844,2 0,0 -15.857,9 3.639,4 915,1 2.724,4 -19.497,4

41,4 0,0 61,3 0,0 1,7 63,9 0,0 103,8 9,7 7,6 10,7 36,9

26.309,2 0,0 26.309,2 0,0 269,3 26.039,9 0,0 -19.783,3 3.781,0 915,1 2.865,9 -23.564,2

47,6 0,0 70,4 0,0 10,4 72,8 0,0 129,5 10,1 7,6 11,2 44,6

55.068,3 12.962,0 42.106,3 2.000,0 1.500,0 40.606,3 -2.000,0 -14.555,4 40.274,6 16.275,0 23.999,6 -54.830,0

1,5 0,3 1,1 0,1 0,0 1,1 -0,1 -0,4 1,1 0,4 0,6 -1,5

29.761,0 -201,6 29.962,6 0,0 226,3 29.736,3 0,0 -21.154,2 2.779,8 0,0 2.779,8 -23.933,9

54,0 -1,6 71,2 0,0 15,1 73,2 0,0 145,3 6,9 0,0 11,6 43,7

35.170,7 -201,6 35.372,3 0,0 1.136,0 34.236,3 0,0 -22.497,3 3.149,0 0,0 3.149,0 -25.646,2

63,9 -1,6 84,0 0,0 75,7 84,3 0,0 154,6 7,8 0,0 13,1 46,8

Pembiayaan Bersih (I+II)

39.983,9

1,3

7.030,2

17,6

6.525,9

16,3

40.512,9

1,1

8.606,8

21,2

12.673,5

31,3

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

Prognosis APBN dalam Semester II Tahun 2007 Dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBN 2007 dalam semester I, serta berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan ditempuh dalam tahun 2007, maka pendapatan negara dan hibah dalam semester II tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp398.102,4 miliar. Jumlah ini terdiri dari: (i) penerimaan perpajakan sebesar Rp284.257,0 miliar, atau 55,8 persen dari sasarannya yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp509.462,0 miliar; (ii) penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp111.503,1 miliar, atau 52,9 persen dari sasarannya yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp210.927,0 miliar, dan (iii) penerimaan hibah sebesar Rp2.342,3 miliar, atau 87,8 persen dari sasarannya yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp2.669,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam semester II tahun 2007 tersebut terutama dipengaruhi antara lain oleh: (i) perkembangan berbagai variabel ekonomi makro; (ii) langkah-langkah penyempurnaan sistem administrasi dan prosedur perpajakan, kepabeanan dan cukai; serta (iii) langkah penyempurnaan sistem dan prosedur penyetoran PNBP. Berdasarkan perkiraan realisasi harga minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga SBI rata-rata 3 bulan, serta rencana disbursement PHLN dan tingkat penyerapan

II-36

Laporan Semester I Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bab II

anggaran oleh K/L, belanja negara dalam semester II tahun 2007 diperkirakan akan mencapai Rp458.023,2 miliar, atau 60,0 persen dari pagu anggarannya dalam APBN 2007 sebesar Rp763.570,8 miliar. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2007, belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp746.418,0 miliar, atau 97,8 persen dari pagu anggarannya dalam APBN 2007. Sementara itu, dari perkiraan realisasi belanja negara dalam semester II tahun 2007 tersebut, diantaranya merupakan perkiraan belanja pemerintah pusat sebesar Rp320.561,9 miliar, atau 63,5 persen dari pagu anggarannya yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp504.776,2 miliar. Tingginya penyerapan anggaran pemerintah pusat dalam semester II tahun 2007 tersebut, terkait dengan mulai dilaksanakannya proyek-proyek fisik, yang menyebabkan tingginya penyerapan belanja modal. Selain itu, tingginya penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2007 juga terkait dengan lebih tingginya realisasi subsidi listrik sebagai akibat dari adanya peningkatan biaya produksi penyediaan listrik. Realisasi anggaran belanja ke daerah dalam semester II tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp137.461,3 miliar, atau 53,1 persen dari pagu anggaran belanja ke daerah yang ditetapkan dalam APBN 2007 sebesar Rp258.794,6 miliar. Berdasarkan perkiraan realisasi belanja ke daerah semester I tahun 2007, dan melihat kecenderungan realisasi belanja ke daerah dalam semester II tahun 2007 tersebut, maka secara keseluruhan, alokasi anggaran belanja ke daerah dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp252.537,3 miliar. Jumlah tersebut berarti lebih rendah Rp6.257,3 miliar (2,4 persen) dari pagu alokasi anggaran belanja ke daerah yang ditetapkan dalam APBN 2007, terutama sebagai akibat dari lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH BPHTB dan SDA migas. Sejalan dengan perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah, serta perkiraan realisasi belanja negara, maka dalam semester II tahun 2007 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp59.920,8 miliar, atau 147,9 persen dari sasarannya yang ditetapkan dalam APBN 2007. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp39.389,0 miliar, atau 71,5 persen dari sasarannya dalam APBN 2007, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp9.887,7 miliar, atau negatif 67,9 persen dari sasarannya dalam APBN 2007. Perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2007 diharapkan dapat dicapai sejalan dengan ditempuhnya beberapa kebijakan yang telah diprogramkan, antara lain penerbitan obligasi baru, privatisasi, penjualan aset program restrukturisasi yang meliputi divestasi, penjualan aset saham nonbank, aset properti, dan aset kredit, serta percepatan penyelesaian policy matrix sebagai syarat pencairan pinjaman program. Dengan ditempuhnya berbagai langkah kebijakan tersebut, maka postur pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2007 tersebut akan menjadi sebagai berikut. Perkiraan realisasi pembiayaan dalam negeri terdiri dari perbankan dalam negeri Rp10.823,2 miliar, privatisasi Rp4.700,0 miliar, dikurangi dengan penyertaan modal negara Rp2.700,0 miliar, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp521,7 miliar, dan penerbitan SBN neto Rp28.044,0 miliar. Sementara itu, perkiraan realisasi pembiayaan luar negeri dalam semester II tahun 2007 tersebut terdiri dari penarikan pinjaman program Rp19.110,0 miliar, dan penarikan pinjaman proyek Rp20.184,6 miliar dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Rp29.407,0 miliar. Gambaran APBN dalam semester II tahun 2007 dan perkiraan realisasi tahun 2007 dapat dilihat dalam Tabel II.8

Laporan Semester I Tahun 2007

II-37

Bab II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tabel II.8

PROGNOSIS APBN 2007 1) (miliar rupiah) 2007

723.057,9 720.389,0

19,1 19,1

286.365,5 285.999,9

39,6 39,7

398.102,4 395.760,1

55,1 54,9

684.467,9 681.760,1

94,7 94,6

509.462,0 210.927,0 2.669,0

13,5 5,6 0,1

205.634,9 80.365,1 365,5

40,4 38,1 13,7

284.257,0 111.503,1 2.342,3

55,8 52,9 87,8

489.891,8 191.868,2 2.707,8

96,2 91,0 101,5

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

763.570,8 504.776,2

20,2 13,4

288.394,8 173.318,8

37,8 34,3

458.023,2 320.561,9

60,0 63,5

746.418,0 493.880,7

97,8 97,8

II. Belanja Ke Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (I + II) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

258.794,6 44.573,6 -40.512,9 40.512,9 55.068,3 -14.555,4

6,8 1,2 -1,1 1,1 1,5 -0,4

115.076,0 40.501,7 -2.029,3 12.673,5 35.170,7 -22.497,3

44,5 90,9 5,0 31,3 63,9 154,6

137.461,3 -16.161,3 -59.920,8 49.276,7 39.389,0 9.887,7

53,1 -36,3 147,9 121,6 71,5 -67,9

252.537,3 24.340,4 -61.950,1 61.950,1 74.559,7 -12.609,6

97,6 54,6 152,9 152,9 135,4 86,6

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah

APBN

Prognosis Semester II

% thd APBN

% thd APBN

Perk. Real Semester I

Uraian

% thd APBN

Perkiraan Realisasi

% thd 2) PDB

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006

II-38

Laporan Semester I Tahun 2007

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, SEMESTER I 2007 (juta rupiah) 2007

Nomor Kode MAP

Jenis Penerimaan

(1)

(2)

APBN

Perkiraan Realisasi Semester I

% thd APBN

(3)

(4)

(5)

42

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

210.926.957,8

80.365.100,7

38,1

421

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM

146.256.914,0

49.891.457,0

34,1

4211

Pendapatan minyak bumi

103.903.700,0

34.455.650,0

33,2

421111

Pendapatan minyak bumi

103.903.700,0

34.455.650,0

33,2

4212

Pendapatan gas alam

35.989.000,0

10.618.590,0

29,5

421211

Pendapatan gas alam

35.989.000,0

10.618.590,0

29,5

4213

Pendapatan pertambangan umum

3.564.214,0

3.810.727,0

106,9

421311

Pendapatan iuran tetap

59.246,0

43.550,0

73,5

421312

Pendapatan royalti batubara

3.504.968,0

3.767.177,0

107,5

4214

Pendapatan kehutanan

2.550.000,0

958.050,0

37,6

42141

Pendapatan dana reboisasi

1.302.000,0

659.906,0

50,7

42142

Pendapatan provisi sumber daya hutan

1.217.000,0

254.500,0

20,9

42143

Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan

31.000,0

43.644,0

140,8

4215

Pendapatan perikanan

250.000,0

48.440,0

19,4

421511

Pendapatan perikanan

250.000,0

48.440,0

19,4

422

PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN

19.100.000,0

1.924.740,0

10,1

4221

Pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN

19.100.000,0

1.924.740,0

10,1

423

PENDAPATAN PNBP LAINNYA

45.570.043,8

14.879.583,0

32,7

42311

Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan

8.257.489,3

1.560.449,2

18,9

423111

Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan

2.564,5

9.392,8

366,3

423112

Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan

7.287,5

6.806,8

93,4

423113

Pendapatan penjualan hasil tambang

6.111.487,7

195.783,5

3,2

423114

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan

2.128.061,1

55.286,7

2,6

423115

Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya

206,3

1.332,6

646,1

5.082,0

2.553,3

50,2

307,9

3.875,9

1.258,8

423116

Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, Pemetaan, dan hasil cetakan lainnya

423117

Penjualan dokumen-dokumen pelelangan

423118

Pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka

423119

Pendapatan penjualan lainnya

2.492,3

9.365,1

42312

Pendapatan penjualan aset

26.845,8

53.453,8

199,1

423121

Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah

101,5

1.538,3

1.514,8

622,3

742,0

119,2

25.035,1

33.660,7

134,5

Operasi Pasar Murni

423122

Pendapatan penjualan kendaraan bermotor

423123

Pendapatan penjualan sewa beli

423124

Penjualan asset bekas milik asing

423129

Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

42313 423131

-

-

1.276.052,5

474,0

375,8

-

1.086,9

17.038,8

1.567,7

Pendapatan sewa

33.911,3

28.480,0

84,0

Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri

13.020,7

12.312,4

94,6

423132

Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang

18.529,1

13.072,0

70,5

423133

Pendapatan sewa benda-benda bergerak

1.825,2

1.096,8

60,1

423139

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

536,3

1.998,8

372,7

Laporan Semester I Tahun 2007

L-1

Lampiran

Lampiran (lanjutan) 2007

Nomor Kode MAP

Perkiraan Realisasi Semester I (4)

Jenis Penerimaan APBN (2)

(1)

(3)

% thd APBN (5)

42314

Pendapatan jasa I

9.397.752,5

3.676.326,3

39,1

423141 423142

Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya

1.930.095,7

107.129,6

5,6

Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha 20.669,4

3.425,5

16,6

423143

pariwisata alam (PUPA) Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB

2.354.471,3

1.003.856,5

42,6

423144

Pendapatan hak dan perijinan

2.936.949,5

520.357,2

17,7

423145 423146

Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan

44.788,5

39.275,0

87,7

1.754.794,0

1.775.982,9

101,2

64.972,4

27.127,2

41,8

289.366,2

177.374,9

61,3 1.324,6

Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)

423147

Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama

423148

Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian

423149

Pendapatan jasa I lainnya

42315

Pendapatan jasa II

1.645,6

21.797,6

2.120.027,2

1.265.683,6

423151

59,7

Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

477.359,7

536.769,9

112,4

423152

Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi

820.000,0

555.678,1

67,8

423153

Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin

5.469,1

28,2

423154

Pendapatan jasa pencatatan sipil

423155

Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan

423156

Pendapatan uang pewarganegaraan

423157

Pendapatan bea lelang

423158

Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara

86.184,0

16.123,1

18,7

423159

Pendapatan jasa II lainnya

699.460,8

113.387,0

16,2

42316

Pendapatan bukan pajak dari luar negeri

310.155,9

24.220,5

7,8

423161

Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia

28.890,9

9.704,2

33,6

281.265,0

14.108,0

surat paksa

3.025,6 28.528,0

2,2 1.421,7

0,5 47,0

5.856,5

-

36.416,9

127,7

423162

Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler

423169

Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri

-

408,3

-

5,0

42317

Pendapatan bunga

-

13.690,0

-

423171

Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi

-

10,5

-

423172

Pendapatan BPPN atas bunga obligasi

-

9,1

-

423179

Pendapatan bunga lainnya

-

13.670,4

-

42319

Pendapatan premium atas obligasi negara

-

311.998,7

-

423191

Pendapatan premium atas obligasi negara dalam negeri / rupiah

-

42321

Pendapatan kejaksaan dan peradilan

423211

Pendapatan legalisasi tanda tangan

423212

Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan

423213

Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan

423214

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

423215 423219 42331 423311

pengadilan (peradilan)

L-2

311.998,7

-

27.573,4

36.290,0

131,6

1.057,9

168,6

15,9

250,5

30,7

12,3

615,3

390,1

63,4

15.759,0

30.610,2

194,2

Pendapatan ongkos perkara

8.525,6

2.409,5

28,3

Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

1.365,2

2.681,0

196,4

Pendapatan pendidikan

5.597.840,3

868.009,8

15,5

Pendapatan uang pendidikan

4.631.979,1

787.679,7

17,0

Laporan Semester I Tahun 2007

Lampiran

Lampiran (lanjutan) 2007

Nomor Kode MAP

APBN (2)

(1) 423312

Perkiraan Realisasi Semester I (4)

Jenis Penerimaan

(3)

% thd APBN (5)

Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan

423313

Uang ujian untuk menjalankan praktik

423319

Pendapatan pendidikan lainnya Pendapatan lain-lain

27.008,4

6.062,1

22,4

15,5

1.042,3

6.720,5

938.837,3

73.225,6

7,8

19.798.448,0

7.040.981,0

35,6

42341

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan

6.649,9

-

-

423411

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

5.190,3

-

-

423412

Penerimaan kembali belanja pensiun

1.310,0

-

-

423413

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni

149,6

-

-

42342

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu

4.099,0

1.646.303,1

40.163,6

423421

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

2.453,7

27.255,0

1.110,8

423422

Penerimaan kembali belanja pensiun

1,3

14.495,1

423423

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni

1.625,0

1.600.768,8

98.506,7 9.795,6

-

423424

Penerimaan kembali Belanja lain Pinjaman LN

19,0

1.863,2

423425

Penerimaan kembali Belanja lain Hibah

-

1.464,6

-

423426

Penerimaan kembali Belanja Swadana

-

456,3

-

42343

Pendapatan laba bersih BBM

-

116.302,5

-

423431

Pendapatan penjualan bahan bakar minyak

-

116.302,5

42344

Pendapatan pelunasan piutang

7.850.929,2

2.364.830,5

30,1

423441

Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara

7.850.000,0

2.353.984,5

30,0

423442

Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh 929,2

10.846,0

1.167,3

42345

Pembetulan pembukuan TAB

-

6,7

423451

Pembetulan pembukuan belanja rupiah murni TAB

-

6,7

-

42346

Pembetulan pembukuan TAYL

-

7,0

-

423461

Pembetulan pembukuan belanja rupiah murni TAYL

-

3,5

-

423462

Pembetulan pembukuan belanja dari pinjaman luar negeri TAYL

-

2,2

-

423463

Pembetulan pembukuan belanja dari hibah TAYL

-

1,3

-

423465

Pembetulan pembukuan belanja subsidi pajak TAYL

-

0,1

42347

Pendapatan lain-lain

negara (masuk TP/TGR) bendahara

-

-

-

11.936.770,0

2.913.531,2

24,4

2.284,8

3.611,8

158,1

423471

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

423472

Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

1.960,4

16.616,2

847,6

423473

Pendapatan atas denda administrasi BPHTB

1.818,7

684,9

37,7

423474

Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional

423475

Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal

423476

Pendapatan dari gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan

423479

13.000,0

637,8 6.443,4

(GNRHL)

4.200.000,0

2,8

Pendapatan anggaran lain-lain

7.717.706,1

2.888.406,2

49,6 37,4

Pengembalian

-

2.871,8

-

SURPLUS BANK INDONESIA

-

13.669.320,7

-

Laporan Semester I Tahun 2007

L-3