LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2014 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2014

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi .....................................................................................................................

i

Daftar Tabel ................................................................................................................

vi

Daftar Grafik ...............................................................................................................

viii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Umum .......................................................................................................

1-1

1.2

Perkiraan Realisasi Semester I Tahun 2014 ............................................

1-2

1.2.1

Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2014 ...........................................................................................................

1-2

Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2014 ............................................................................................

1-3

1.3

Prognosis Semester II Tahun 2014 ..........................................................

1-4

1.3.1

Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2014 ...........

1-4

1.3.2

Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2014 ..........................................................................................................

1-5

1.2.2

BAB 2

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014

2.1

Umum .......................................................................................................

2.2

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I

Tahun 2014 ...............................................................................................

2-2

2.2.1

Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................

2-2

2.2.2

Laju Inflasi ...............................................................................................

2-6

2.2.3

Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2-9

2.2.4

Suku Bunga SPN 3 Bulan .........................................................................

2-10

2.2.5

Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

2-10

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................

2-11

2.3

Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2014 ...........

2-12

2.3.1

Pertumbuhan Ekonomi ...........................................................................

2-12

2.3.2

Inflasi ........................................................................................................

2-14

2.3.3

Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2-15

2.3.4

Suku Bunga SPN 3 Bulan ........................................................................

2-15

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

2-1

i

Daftar Isi

Halaman 2.3.5

Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

2-15

2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................

2-16

BAB 3

PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014

3.1

Umum .......................................................................................................

3-1

3.2

Pendapatan Negara Semester I Tahun 2014 ...........................................

3-2

3.2.1

Penerimaan Dalam Negeri Semester I Tahun 2014 ...............................

3-3

3.2.1.1

Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun2014 .....................................

3-4

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2014 ..............................

3-7

3.2.2

Penerimaan Hibah ...................................................................................

3-8

3.3

Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2014 ..............................

3-9

3.3.1

Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun 2014 ...................

3-9

3.3.1.1

Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II Tahun 2014 ........................

3-9

3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2014 ..............................................

3-10

3.3.2

3-11

Prognosis Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2014 ...............................

BAB 4 P E R K E M B A N G A N B E L A N J A P E M E R I N T A H P U S A T SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 4.1

Umum .......................................................................................................

4-1

4.2

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I ............................

4-2

4.2.1

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .............................................

4-3

4.2.1.1

Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4-3

4.2.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4-5

4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4-6

4.2.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4-6

4.2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................

4-7

4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4-8

4.2.1.7

Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4-8

4.2.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................

4-9

4.2.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

4-9

ii


Daftar Isi

Halaman 4.2.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

4-10

4.2.1.11 Fungsi Pelindungan Sosial .......................................................................

4-11

4.2.2

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................

4-11

4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga .......................

4-12

4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran

Terbesar ...................................................................................................

4-14

4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L .............................................

4-20

4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga ..............

4-27

4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara .......................................................

4-28

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4-30

4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4-31

4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Balanja Lainnya ....................................................

4-31

4.2.2.2.5 Program Pengeloaan Transaksi Khusus ..................................................

4-32

4.3

Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ...................................

4-32

4.3.1

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .............................................

4-33

4.3.1.1

Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4-33

4.3.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4-34

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4-34

4.3.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4-34

4.3.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................

4-35

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4-35

4.3.1.7

Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4-35

4.3.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................

4-36

4.3.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

4-36

4.3.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

4-36

4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial .....................................................................

4-36

4.3.2

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................

4-37

4.3.2.1 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja K/L ............................................

4-37

4.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non K/L .....................................

4-40

4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara .......................................................

4-40


iii

Halaman 4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4-42

4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4-43

4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya ....................................................

4-43

4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus .................................................

4-43

BAB 5

PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014

5.1

Umum .......................................................................................................

5-1

5.2

Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2014 .............................

5-2

5.2.1

Dana Perimbangan ...................................................................................

5-3

5.2.1.1

Dana Bagi Hasil ........................................................................................

5-3

5.2.1.2 Dana Alokasi Umum ................................................................................

5-6

5.2.1.3

Dana Alokasi Khusus ...............................................................................

5-6

5.2.2

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .................................................

5-7

5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus .............................................................................

5-8

5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .................................

5-9

5.2.2.3 Dana Penyesuaian ....................................................................................

5-9

5.3

Prognosis Transfer ke Daerah Semester II .............................................

5-9

5.3.1

Dana Perimbangan ...................................................................................

5-10

5.3.1.1

Dana Bagi Hasil ........................................................................................

5-10

5.3.1.2

Dana Alokasi Umum ................................................................................

5-11

5.3.1.3

Dana Alokasi Khusus ................................................................................

5-11

5.3.2

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .................................................

5-11

BAB 6

PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014

6.1

Umum .......................................................................................................

6.1

6.2

Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2014 ............

6.2

6.3

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I

Tahun 2014 ...............................................................................................

6.2

6.3.1

Pembiayaan Nonutang .............................................................................

6.3

iv


Halaman 6.3.1.1

Perbankan Dalam Negeri .........................................................................

6.4

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ..................................................................

6-4

6.3.2

Pembiayaan Utang ...................................................................................

6-5

6.3.2.1 Surat Berharga Negara (neto) ..................................................................

6-6

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri (neto) ...................................................................

6-7

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (neto) ................................................................

6-9

6.4

Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2014.......

6-9

6.4.1

Defisit Anggaran .......................................................................................

6-9

6.4.2

Pembiayaan Anggaran .............................................................................

6-10

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang .............................................................................

6-10

6.4.2.2 Pembiayaan Utang ...................................................................................

6-11


v

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1

Ringkasan APBN Semester I Tahun 2013 - 2014 ..................................

1-3

Tabel 1.2

Prognosis Semester II APBNP Tahun 2014 ...........................................

1-5

Tabel 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun

2013 - 2014 .............................................................................................

2-5

Tabel 2.2

Pertumbuhan Ekonomi, 2013 - 2014 .....................................................

2-12

Tabel 3.1

Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2014 ..................................

3-2

Tabel 4.1

Belanja Pemerintah Pusat Semester I, 2013 - 2014 ...............................

4-3

Tabel 4.2

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I, 2014 ....................

4-4

Tabel 4.3

Belanja Kementerian Negara/Lembaga Semester I, 2013- 2014 ...............

4-26

Tabel 4.4

Pembayaran Bunga Utang Semester I, 2013 - 2014 ...............................

4-30

Tabel 4.5

Belanja Subsidi Semester I, 2013 - 2014 ................................................

4-30

Tabel 4.6

Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi,

2014 ........................................................................................................

4-33

Tabel 4.7

Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2014 ...............................

4-37

Tabel 4.8

Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga,

2014 ........................................................................................................

4-39

Tabel 4.9

Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang, 2014 ...............................

4-41

Tabel 4.10 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi, 2014 .............................................

4.42

Tabel 4.11

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program, 2014 ...................

4-45

Tabel 5.1

Realisasi Semester I Transfer ke Daerah, 2013 - 2014 ...............................

5-8

Tabel 5.2

Perkiraan Realisasi Transfer ke Daerah, 2014 .......................................

5-12

Tabel 6.1

Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2013 - 2014 ...............................

6-2

Tabel 6.2

Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2013 - 2014 ...............................

6-3

Tabel 6.3

Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2013 - 2014 ...............................

6-5

Tabel 6.4

Realisasi Pelaksanaan Buyback Sampai Dengan 30 Mei 2014 ..................

6-6

Tabel 6.5

Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Sampai Dengan 30 Mei

2014 ........................................................................................................

6-7

Tabel 6.6

Perkiraan Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014 .............................................................................................

6-9

vi


Halaman Tabel 6.7 Tabel 6.8

Perkiraan Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014 .........................................................................

6-11

Perkiraan Realisasi Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014 ..........................................................................

6-12


vii

Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi 2012-2014 ........................................................

2-2

Grafik 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan, 2012-2014 .......................

2-3

Grafik 2.3

Perkembangan Inflasi, 2012-2014 .........................................................

2-7

Grafik 2.4

Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Mei 2014 ..........

2-8

Grafik 2.5

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komponen,

2012 - 2014 .............................................................................................

Grafik 2.6

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa,

2012-2014 ...............................................................................................

2-9

Grafik 2.7

Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2013-2014 ............................

2-10

Grafik 2.8

Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2012-2014 .................................

2-11

Grafik 2.9

Lifting Minyak dan Gas Bumi Indonesia, 2012-2014 ...............................

2-11

Grafik 3.1

Realisasi Pendapatan Negara, 2013-2014 .............................................

3-3

Grafik 4.1

Belanja K/L Semester I, 2008-2014 ......................................................

4-13

Grafik 4.2

10 K/L dengan Anggaran Terbesar Semester I, 2013 - 2014 .......................

4-14

Grafik 4.3

Belanja Kementerian Pertahanan Semester I, 2008-2014 ..........................

4-15

2-8

Grafik 4.4 Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Semester I,

2008-2014 ..............................................................................................

Grafik 4.5

Belanja Kementerian Pekerjaan Umum Semester I,

2008-2014 ..............................................................................................

4-16

Grafik 4.6

Belanja Kementerian Agama Semester I, 2008-2014 ...............................

4-16

Grafik 4.7

Belanja Kementerian Kesehatan Semester I, 2008-2014 .............................

4-17

Grafik 4.8 Belanja Kepolisian Negara RI Semester I, 2008-2014 ...............................

4-17

Grafik 4.9

Belanja Kementerian Perhubungan Semester I, 2008-2014 ......................

4-18

Grafik 4.10 Belanja Kementerian Keuangan Semester I, 2008-2014 .............................

4-18

4-15

Grafik 4.11 Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Semester I,

2008-2014 .............................................................................................

4-19

Grafik 4.12 Belanja Komisi Pemilihan Umum Semester I, 2008-2014.............................

4-19

Grafik 4.13 5 K/L Penyerapan Semester I Lebih Tinggi Dari Tahun 2013 ....................

4-21

Grafik 4.14 5 K/L Penyerapan Semester I Lebih Rendah Dari Tahun 2013 ..................

4-21

Grafik 4.15 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2014 ........................

4-22

viii


Daftar Grafik

Halaman Grafik 4.16 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2014 ..................................

4-23

Grafik 4.17 Penyerapan Anggaran 10 K/L dengan Daya Serap Terbesar, 2013-2014 ...............................................................................................

4-24

Grafik 4.18 Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah, 2010 - 2014 ........................................

4.29

Grafik 4.19 Kurva Imbal Hasil SBN Valas, 2011 - 2014 ...........................................

4-29

Grafik 4.20 Belanja K/L, 2008-2014 .........................................................................

4-37

Grafik 4.21 Profil Belanja K/L Tahun 2014 ..............................................................

4-38

Grafik 4.22 Prognosis Penyerapan 10 K/L dengan Daya Serap Terbesar,

2013-2014 ...............................................................................................

Grafik 5.1

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah Semester I,

2010-2014 ...............................................................................................

Grafik 5.2

Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Semester I,

2010-2014 ...............................................................................................

Grafik 5.3

Perkembangan Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Semester I, 2010-2014 ...........................................................................

Grafik 6.1

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Semester I

Tahun 2014 .............................................................................................


4-38 5-1 5-3 5-7 6-8

ix

Pendahuluan

Bab 1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Umum Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami penyesuaian sebagai dampak dari tiga faktor utama, baik internal maupun eksternal. Pertama, kelanjutan kebijakan tapering off yang dijalankan Amerika Serikat dan berakhirnya stimulus fiskal di Eropa. Kedua, bauran kebijakan (policy mix) yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia yang memfokuskan pada kebijakan stabilisasi perekonomian. Ketiga, menurunnya kinerja perdagangan internasional sebagai dampak dari masih lemahnya permintaan global dan menurunnya ekspor mineral dan batubara sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi industri. Penyesuaian yang terjadi pada perekonomian domestik di tahun 2014, akan diikuti dengan membaiknya stabilitas ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, meskipun pertumbuhan ekonomi berpotensi mengalami perlambatan. Berdasarkan realisasi indikator ekonomi hingga bulan Mei 2014 dan prospeknya satu bulan ke depan, realisasi asumsi dasar ekonomi makro dalam semester I tahun 2014 diperkirakan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen (yoy); (2) inflasi 2,27 persen (ytd) atau 6,98 persen (yoy); (3) nilai tukar rupiah Rp11.720 per dolar AS; (4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,7 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia USD 106 per barel; (6) lifting minyak mentah 793 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas 1.268 ribu barel per hari setara minyak. Berdasarkan perkiraan tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan untuk APBN tahun 2014 berbeda dengan realisasi berbagai indikator ekonomi makro terkini. Mencermati hal tersebut, Pemerintah pada bulan Mei 2014 telah mengajukan percepatan perubahan APBN tahun 2014 kepada DPR. Di dalam RAPBNP tahun 2014 tersebut, asumsi dasar ekonomi makro diusulkan untuk direvisi agar postur APBN tetap mencerminkan kondisi riil perekonomian terkini. Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan DPR, pada tanggal 18 Juni 2014, RUU Perubahan APBN tahun 2014 ditetapkan menjadi UU APBNP tahun 2014. Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2014 sebagai berikut : (1) pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen menjadi 5,5 persen; (2) inflasi dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen; (3) nilai tukar rupiah dari Rp10.500 menjadi Rp11.600 per dolar AS; (4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen ; (5) harga minyak mentah Indonesia tetap pada tingkat USD105,0 per barel; (6) lifting minyak mentah dari 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas dari 1.240 ribu barel per hari setara minyak menjadi 1.224 ribu barel per hari setara minyak. Perubahan-perubahan pada asumsi makro tersebut akan berpengaruh pada capaian-capaian pelaksanaan APBN dalam semester I tahun 2014. Di bidang pendapatan negara, realisasinya pada semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp713.962,3 miliar (43,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta masih cukup kuatnya konsumsi rumah tangga dan Pemerintah. Pada semester II tahun 2014, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp921.416,2 miliar sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dan PNBP. Di bidang belanja negara, realisasi pada semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp779.988,5 miliar, atau menyerap 41,6 persen dari alokasi APBNP 2014. Perkiraan realisasi tersebut, antara Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

1-1

Bab 1

Pendahuluan

lain berasal dari perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang menyerap 38,6 persen pagu APBNP 2014, lebih tinggi dari realisasi penyerapan semester I tahun 2013 sebesar 35,2 persen. Tingkat penyerapan yang lebih tinggi diperkirakan terjadi, baik untuk belanja K/L sebagai akibat pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, maupun untuk belanja melalui BA BUN, khususnya terkait dengan pembayaran bunga utang dan subsidi, sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Diperkirakan belanja pemerintah pusat pada semester II tahun 2014 mencapai Rp786.234,0 miliar. Untuk transfer ke daerah, sepanjang semester I tahun 2014, realisasinya diperkirakan sebesar 47,9 persen. Pengelolaan transfer ke daerah telah disempurnakan dengan ditetapkannya PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana Transfer ke Daerah. Perbaikan tersebut meliputi: (1) mekanisme penambahan dana yang dialokasikan dalam transfer ke daerah, berupa dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY; (2) perbaikan besaran dan waktu pelaksanaan penyaluran untuk masing-masing jenis anggaran transfer ke daerah; serta (3) ketentuan pelaporan penyerapan dana agar anggaran transfer ke daerah dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Transfer ke daerah pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp310.650,2 miliar. Realisasi defisit sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar 0,64 persen terhadap PDB. Sebagai konsekuensi turunnya pendapatan negara dan meningkatnya belanja negara, maka defisit anggaran sampai dengan akhir tahun 2014 diperkirakan lebih besar dari 3 persen Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam mengantisipasi tambahan defisit melalui tiga hal pokok, yaitu : (1) optimalisasi pendapatan negara baik di bidang perpajakan maupun PNBP; (2) efisiensi belanja negara utamanya dalam pengamanan subsidi energi; serta (3) peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran. Hal ini dilaksanakan untuk tetap mengamankan pelaksanaan APBN dengan menjaga defisit agar berada dalam batas yang aman.

1.2

Perkiraan Realisasi Semester I Tahun 2014

1.2.1 Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2014 mencapai 5,2 persen atau relatif di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2013 sebesar 6 persen. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,3 persen, terutama didorong oleh perbaikan pendapatan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Kinerja sektor eksternal diperkirakan masih melemah, terkait dengan melambatnya ekspor mineral dan batubara sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi industri. Sampai dengan Mei 2014, inflasi menunjukkan pergerakan yang cenderung menurun, sehingga inflasi pada semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai 2,27 persen (ytd) atau 6,98 persen (yoy). Inflasi tersebut relatif menurun jika dibandingkan dengan inflasi akhir tahun 2013 yang mencapai 8,4 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama didorong oleh membaiknya pasokan barang dan jasa, minimalnya tekanan eksternal, serta membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat. Dorongan inflasi pada semester I tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh inflasi dari sisi administered price yaitu antara lain kenaikan harga LPG 12 kg dan peningkatan beberapa harga pangan menjelang masuknya bulan Ramadhan.

1-2


Pendahuluan

Bab 1

Nilai tukar rupiah sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai rata-rata Rp11.720 per dolar AS atau relatif melemah jika dibandingkan dengan asumsi nilai tukar rupiah di dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp11.600 per dolar AS. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh goncangan pasar keuangan global yang disebabkan adanya rencana Bank Sentral Amerika Serikat mengurangi stimulus fiskal (tapering off). Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksi berjalan yang mengalami defisit serta ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestik akibat tingginya permintaan valas ditengah terbatasnya pasokan. Selanjutnya, dampak tapering off yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat akan menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga untuk menarik aliran modal masuk. Terkait hal tersebut, tingkat suku bunga SBN, termasuk SPN 3 bulan, diperkirakan relatif akan lebih tinggi dari asumsinya dalam APBNP tahun 2014. Dari enam kali lelang sepanjang semester I tahun 2014, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,7 persen. Harga minyak mentah dunia pada tahun 2014 diperkirakan stabil seiring dengan seimbangnya permintaan dan pasokan minyak mentah. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai rata-rata USD106 per barel dengan kecenderungan menurun mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu, dari sisi lifting minyak dan gas bumi, penurunan kapasitas produksi lifting migas dan juga kendala teknis menyebabkan lifting migas tahun 2014 diperkirakan berada di bawah target. Sampai dengan semester I tahun 2014, lifting minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 793 ribu barel per hari dan 1.268 ribu barel per hari.

1.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2014 Pada pelaksanaan APBN semester I tahun 2014, secara agregat diperkirakan terdapat kelebihan pembiayaan sebesar Rp73,6 triliun, sebagai konsekuensi dari upaya pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan kapasitas pembiayaan dan antisipasi kenaikan yield pada akhir tahun. Rincian realisasi pelaksanaan APBN semester I tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.1. Perkiraan realisasi pendapatan negara sepanjang semester I tahun 2014 mencapai sebesar 43,7 persen dari target APBNP tahun 2014, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 41,5 persen. Hal tersebut disebabkan oleh lebih tingginya realisasi penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Pos-pos penerimaan dari sektor perpajakan yang memiliki kinerja yang baik meliputi penerimaan PPh, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan untuk sektor PNBP terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA) migas, bagian pendapatan laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Faktor pendorong tingginya kinerja tersebut meliputi: (1) kenaikan tarif PPh impor dan setoran PBB migas pada semester I tahun 2014; (2) meningkatnya produksi rokok pada awal tahun 2014 dan penyesuaian tarif cukai MMEA; (3) depresiasi nilai tukar menyebabkan meningkatnya kinerja penerimaan SDA migas; dan (4) telah dilaksanakannya RUPS pada hampir semua BUMN dimana sebagian dari BUMN tersebut telah menyetorkan dividen mereka. Realisasi belanja negara semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar 41,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 39,3 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi belanja negara pada semester I tahun 2014, Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

1-3

Bab 1

Pendahuluan

TABEL 1.1 RINGKASAN APBN SEMESTER I TAHUN 2013-2014 (miliar rupiah) 2013

Uraian

2014

APBNP

Realisasi Semester I

% thd APBNP

APBNP

Perkiraan Semester I

% thd APBNP

PENDAPATAN NEGARA

1.502.005,0

623.240,2

41,5

1.635.378,5

713.962,3

43,7

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMAAN HIBAH

1.497.521,4 1.148.364,7 349.156,7 4.483,6

622.418,0 485.359,4 137.058,5 822,2

41,6 42,3 39,3 18,3

1.633.053,4 1.246.107,0 386.946,4 2.325,1

713.503,0 547.434,7 166.068,3 459,3

43,7 43,9 42,9 19,8

BELANJA NEGARA I BELANJA PEMERINTAH PUSAT II. TRANSFER KE DAERAH

1.726.191,3 1.196.828,4 529.362,9

677.713,2 421.101,2 256.612,0

39,3 35,2 48,5

1.876.872,8 1.280.368,6 596.504,2

779.988,5 494.134,6 285.853,9

41,6 38,6 47,9

KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit Terhadap PDB

(111.668,4) (224.186,3) (2,38)

(1.667,2) (54.473,0) (0,58)

1,5 24,3

(106.041,1) (241.494,3) (2,40)

(171,9) (66.026,2) (0,64)

0,2 27,3

PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)

224.186,3 241.056,1 (16.869,8)

82.126,7 102.975,7 (20.849,0)

36,6 42,7 123,6

241.494,3 254.932,0 (13.437,7)

139.601,9 166.597,8 (26.995,9)

57,8 65,3 200,9

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN

0,0

27.653,7

0,0

(0,0)

73.575,7

-

Sumber : Kementerian Keuangan

disumbangkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja K/L, subsidi, dan pembayaran bunga utang. Tingginya perkiraan realisasi subsidi energi disumbangkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah, kenaikan energi input BBM pada pembangkit listrik, serta kewajiban belanja subsidi energi tahun 2013 yang dibayarkan pada tahun 2014. Depresiasi nilai tukar juga memberikan pengaruh terhadap tingginya realisasi pembayaran bunga utang, selain pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Realisasi dana bagi hasil pada semester I tahun 2014 dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban (kurang bayar) dana bagi hasil tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan pada semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp82.126,7 miliar atau 58,7 persen dari target APBNP tahun 2014. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2013 sebesar 36,6 persen dari target APBNP tahun 2013. Tingginya realisasi pembiayaan semester I tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

1.3

Prognosis Semester II Tahun 2014

1.3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2014 Memperhatikan perkembangan perekonomian global dan domestik, serta pelaksanaan APBN pada semester I tahun 2014, Pemerintah diperkirakan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2014. Bauran kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan koordinasi dengan Bank Indonesia diharapkan mampu mengatasi tekanan serta tantangan yang ada, baik yang berasal dari sektor eksternal maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2014 diperkirakan meningkat sehingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,5 persen. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah, nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat dan mencapai titik keseimbangan baru, yaitu Rp11.600 per dolar

1-4


Pendahuluan

Bab 1

AS. Selain itu, kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas pembiayaan diperkirakan akan mengoreksi tingkat suku bunga SPN 3 bulan ke level 6,0 persen. Dengan berbagai upaya optimalisasi, lifting minyak dan gas bumi masing-masing diperkirakan mencapai 818 ribu barel per hari dan 1.224 ribu barel per hari setara minyak. Lifting minyak bumi akan terbantu oleh produksi Banyu Urip blok Cepu yang diperkirakan akan mulai berproduksi optimal pada semester II tahun 2014. Di sisi lain, lifting gas bumi semester II tahun 2014 akan ditopang oleh beberapa lapangan gas seperti Senoro dan Matindok.

1.3.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2014 Sejalan dengan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014 serta berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, defisit APBN pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp175.468,1 miliar atau 1,76 persen terhadap PDB. Postur proyeksi APBNP tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut. TABEL 1.2 PERKIRAAN REALISASI APBNP TAHUN 2014 (miliar rupiah) 2014

Uraian

APBNP


% thd APBNP

Prognosis Semester II

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

PENDAPATAN NEGARA

1.635.378,5

713.962,3

43,7

921.416,2

56,3

1.635,4

100,0

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMAAN HIBAH

1.633.053,4 1.246.107,0 386.946,4 2.325,1

713.503,0 547.434,7 166.068,3 459,3

43,7 43,9 42,9 19,8

919.550,4 698.672,3 220.878,1 1.865,9

56,3 56,1 57,1 80,2

1.633,1 1.246,1 386,9 2,3

100,0 100,0 100,0 100,0

BELANJA NEGARA I BELANJA PEMERINTAH PUSAT II. TRANSFER KE DAERAH

1.876.872,8 1.280.368,6 596.504,2

779.988,5 494.134,6 285.853,9

41,6 38,6 47,9

1.096.884,3 786.234,0 310.650,2

58,4 61,4 52,1

1.876,9 1.280,4 596,5

100,0 100,0 100,0

KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit Terhadap PDB

(106.041,1) (241.494,3) (2,40)

(171,9) (66.026,2) (0,64)

0,2 27,3

(105.869,2) (175.468,1) (1,76)

99,8 72,7 73,46

(106,0) (241,5) (2,40)

100,0 100,0 100,0

PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)

241.494,3 254.932,0 (13.437,7)

139.601,9 166.597,8 (26.995,9)

57,8 65,3 200,9

101.892,4 88.334,2 13.558,2

42,2 34,7 (100,9)

241,5 254,9 (13,4)

100,0 100,0 100,0

(73.575,7)

-

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN

(0,0)

73.575,7

-

(0,0)

100,0


Di sisi pendapatan negara, perkembangan perekonomian global dan beberapa indikator makro ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah diperkirakan mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dan PNBP. Di sisi belanja negara, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan meningkatkan beban belanja untuk subsidi energi dan pembayaran bunga utang. Demikian pula dengan kewajiban atas kegiatan tahun 2013 yang harus dibayar pada tahun 2014 seperti subsidi energi dan dana bagi hasil tentunya akan meningkatkan beban belanja. Di sisi lain, kebijakan pemotongan belanja K/L yang disepakati dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp43,0 triliun diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap belanja negara, sembari tetap menjaga pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2014. Perkiraan meningkatnya defisit anggaran menjadi sebesar 2,40 persen terhadap PDB, direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan utang khususnya melalui penerbitan surat utang negara. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

1-5

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Bab 2

BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 2.1 Umum Dalam UU APBN tahun 2014, asumsi dasar ekonomi makro 2014 yang digunakan adalah sebagai berikut: (a) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, (b) Inflasi 5,5 persen, (c) Nilai tukar Rupiah rata-rata Rp10.500/US$, (d) Suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, (e) Harga minyak mentah Indonesia US$105/barel, (f) Lifting minyak 870 ribu barel per hari (rbph), dan (g) Lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tersebut didasarkan pada perkembangan indikator ekonomi makro yang terjadi pada saat penyusunan dan pembahasan RUU APBN tahun 2014. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sejak akhir tahun 2013, beberapa indikator ekonomi makro bergerak ke arah yang berlawanan dari perkiraan dalam APBN tahun 2014. Hal tersebut antara lain terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2014 yang hanya mencapai 5,2 persen. Realisasi lifting minyak bumi juga di bawah target, yaitu mencapai 797 rbph pada triwulan I 2014 dari 870 rbph. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami pelemahan hingga mencapai rata-rata Rp11.847/US$ pada triwulan I 2014. Disparitas tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap postur APBN tahun 2014, yaitu defisit outlook APBN tahun 2014, apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengamanan, dapat melampaui batas maksimal defisit yang diperkenankan konstitusi sebesar 3,0 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan revisi besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2014 melalui pengajuan APBNP tahun 2014 yang dipercepat. Pada tanggal 20 Mei 2014, Pemerintah telah mengajukan percepatan RAPBN Perubahan tahun 2014 tersebut, dalam rangka pemutakhiran asumsi dasar ekonomi makro dan postur APBN tahun 2014. Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan DPR, pada tanggal 18 Juni 2014 Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU APBNP tahun 2014 menjadi UU APBNP tahun 2014. Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN Perubahan tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 5,5 persen; (b) inflasi 5,3 persen; (c) nilai tukar rupiah Rp11.600/ US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen; (e) harga minyak mentah Indonesia US$105,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 818 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas 1.224 ribu barel per hari setara minyak. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut menjadi dasar perhitungan postur APBN Perubahan tahun 2014 agar postur APBN tetap mencerminkan kondisi riil terkini perekonomian Indonesia. Berdasarkan realisasi indikator ekonomi makro hingga bulan Mei 2014 dan memperhitungkan prospeknya satu bulan ke depan, realisasi asumsi dasar ekonomi makro dalam semester I 2014 diperkirakan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen (yoy); (b) inflasi 2,27 persen (ytd) atau 6,98 persen (yoy); (c) nilai tukar rupiah Rp11.720/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,7 persen; (e) harga minyak mentah Indonesia US$106,0


2-1

Bab 2


per barel, (f) lifting minyak mentah 793 ribu barel per hari ; dan (g) lifting gas 1.268 ribu barel per hari setara minyak. Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia, dan dengan dukungan dari seluruh pihak terkait akan berupaya maksimal agar asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2014 dapat tercapai.

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2014 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada triwulan I tahun 2014, GRAFI K 2.1 pertumbuhan ekonomi mencapai PERTUMBUHAN EKONOMI, 2012–2014 (persen, yoy) 5,2 persen (yoy) atau tumbuh Per sen 7,0 melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 6,4 6,3 6,0 6,2 6,1 pada periode yang sama 6,0 5,8 5,7 5,6 tahun 2013 (lihat Grafik 2.1). 5,5 5,0 5,2 Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut 4,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* terutama dikarenakan penurunan 2012 2013 2014 yang terjadi pada ekspor Indonesia sebagai dampak dari masih lemahnya permintaan global dan *) Perkiraan Su m ber: BPS dan Kem enterian Keu angan konsekuensi jangka pendek dari kebijakan pembatasan ekspor barang mineral mentah. Di sisi lain, aktivitas impor turut mengalami pertumbuhan negatif karena mahalnya biaya impor sebagai dampak depresiasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, permintaan domestik dari sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2014 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tahun 2013. Peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut juga tercermin pada indeks keyakinan konsumen (IKK) triwulan I 2014 yang mencapai sebesar 117 atau meningkat dari IKK pada triwulan IV 2013 sebesar 113,4. Relatif terkendalinya laju inflasi dan penyelenggaraan pemilu legislatif merupakan faktor yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan I tersebut. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan belanja barang pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu. Sebaliknya, dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terjadi perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB triwulan I tahun 2013. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh ketatnya likuiditas dan relatif tingginya suku bunga dalam negeri. PMTB dalam bentuk impor kendaraan dan bangunan merupakan jenis PMTB yang mengalami kontraksi dan perlambatan. Dari sisi sektor produksi, hampir seluruh kinerja sektoral pada triwulan I 2014 mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Tiga sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi,

2-2



Bab 2

sektor kontruksi, dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Sementara itu, kontraksi yang terjadi pada sektor pertambangan antara lain disebabkan oleh kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah dan penurunan alamiah produksi minyak di dalam negeri. Pada triwulan II 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik meskipun dengan peningkatan yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi. Peningkatan pada sisi ekspor akan didorong oleh ekspor manufaktur non-CPO sedangkan impor meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal. Berdasarkan realisasi triwulan I dan perkiraan triwulan II 2014 maka, semester I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen (yoy). Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Pada triwulan I tahun 2014, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,6 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,2 persen (yoy). Kinerja konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi makanan dan nonmakanan yang masing-masing tumbuh 4,5 persen dan 6,5 persen. Akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut antara lain didorong oleh daya beli konsumen yang meningkat sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen, terkendalinya laju inflasi, dan dampak penyelenggaraan pemilu legislatif. Indikator konsumsi rumah tangga juga menunjukkan penguatan, antara lain konsumsi mobil dan motor, konsumsi listrik, kredit konsumsi, dan survei ritel (lihat Grafik 2.2). Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan I 2014 tumbuh moderat sebesar 3,6 14,0 12,0 persen (yoy), lebih tinggi bila 10,0 dibandingkan dengan realisasi 8,0 konsumsi pemerintah pada 6,0 4,0 periode yang sama tahun 2013 2,0 yang tumbuh 0,4 persen (yoy). 0,0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Lebih tingginya pertumbuhan -2,0 2012 2013 2014 -4,0 konsumsi pemerintah tersebut -6,0 terutama didorong oleh belanja Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor barang pemerintah. Belanja barang *) Angka sementara Su m ber: BPS dan Kem enkeu pemerintah pada periode tersebut tumbuh 7,2 persen (yoy) sedangkan belanja pegawai tumbuh 1,1 persen (yoy). Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada bulan April 2014 dan membaiknya pola penyerapan anggaran pemerintah merupakan faktor yang mendorong tingginya belanja barang pemerintah pada periode tersebut. Per sen

GRAFI K 2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2012-2014 (persen, yoy)

Investasi pada triwulan I tahun 2014 tumbuh 5,1 persen (yoy) atau lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi investasi triwulan I tahun 2013 yang tumbuh 5,5 persen (yoy). Pada dasarnya hampir sebagian besar investasi mengalami pertumbuhan positif. Investasi transportasi domestik tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 8,7 persen. Sementara itu, investasi mesin dan perlengkapan dalam negeri tumbuh 4,9 persen, dan investasi bangunan tumbuh 6,5 persen. Sebaliknya, investasi alat angkutan luar negeri mengalami kontraksi yaitu tumbuh negatif 15,8 persen. Perlambatan pertumbuhan investasi masih dipengaruhi oleh faktor ketatnya likuiditas dan relatif masih tingginya suku bunga dalam negeri. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah juga turut berpengaruh pada kinerja investasi pada triwulan I tahun 2014. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

2-3

Bab 2


Di sisi eksternal, realisasi ekspor selama triwulan I tahun 2014 mengalami kontraksi, tetapi kinerja ekspor manufaktur masih baik. Pertumbuhan ekspor tercatat negatif 0,8 persen (yoy) atau turun signifikan jika dibandingkan dengan realisasi ekspor periode yang sama tahun 2013 yang tumbuh 3,6 persen (yoy). Penurunan kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh dua faktor utama yaitu penurunan permintaan dari Tiongkok dan dampak jangka pendek dari kebijakan pemerintah membatasi ekspor mineral mentah. Potensi penurunan ekspor dalam jangka pendek telah diprediksi akan terjadi di sektor pertambangan. Namun, dalam jangka panjang diharapkan ekspor tambang akan kembali pada pola normalnya. Di samping itu, kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah tersebut dalam jangka panjang akan mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar sehingga mengurangi ketergantungan bahan baku dari impor. Pada sisi lain, penurunan impor tersebut telah terjadi sejak kuartal IV 2013 dan berlanjut ke triwulan I tahun 2014. Impor sepanjang triwulan I 2014 mengalami kontraksi, yaitu tumbuh negatif 0,7 persen (yoy).Kontraksi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontraksi pada periode yang sama tahun 2013 sebesar negatif 0,03 persen. Penurunan impor terutama terjadi pada bahan baku dan barang modal sebagai dampak dari tingginya biaya impor akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, moderasi permintaan domestik juga turut mempengaruhi penurunan permintaan impor. Pada triwulan II 2014, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat, terutama didukung oleh perbaikan pendapatan, penyelenggaraan Pemilihan Presiden, dan peningkatan keyakinan konsumen. Kondisi tersebut juga tercermin pada indeks keyakinan konsumen (IKK) hasil survey BI pada triwulan II 2014 yang menunjukkan tren peningkatan dari 113,9 pada bulan April menjadi 116,9 pada bulan Mei 2014. Konsumsi motor dan listrik juga menunjukkan peningkatan di bulan April dan Mei 2014, sedangkan dari sisi perbankan terjadi kenaikan kredit konsumsi pada bulan April 2014. Sementara itu, PMTB pada triwulan II 2014 diperkirakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan terutama didorong oleh investasi nonbangunan yang terindikasi dari peningkatan impor bahan baku dan barang modal, sedangkan impor barang konsumsi mengalami penurunan. PMA/PMDN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi keamanan pasca Pemilu legislatif yang aman sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Di sisi lain, seiring dengan membaiknya perekonomian negara maju terutama negara mitra dagang Indonesia, ekspor diperkirakan akan meningkat khususnya ekspor manufaktur non-CPO seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), logam dasar, karet olahan, dan bahan kimia. Dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2014 dan perkiraan triwulan II 2014, dalam semester I 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh 5,6 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 4,5 persen, PMTB tumbuh 5,3 persen, dan ekspor-impor tumbuh masing-masing negatif 0,3 persen dan negatif 0,7 persen. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2014 disebabkan oleh perlambatan di hampir seluruh sektor produksi, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada periode tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 10,2 persen (yoy) atau lebih tinggi, jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2013. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi.

2-4



Bab 2

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2014 tumbuh 3,3 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2013. Perlambatan tersebut terjadi karena antara lain penurunan produksi pada subsektor komoditas tanaman bahan makanan khususnya padi dan buah-buahan. Faktor iklim dan bencana alam yang terjadi di awal tahun 2014 menyebabkan terhambatnya produksi tanaman bahan makanan. Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I 2014 tidak hanya melambat tapi juga mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Rendahnya produksi minyak mentah dan kondensat yang menyebabkan kontraksi pada subsektor minyak dan gas bumi merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja sektor tersebut. Penurunan produksi minyak mentah dan kondensat disebabkan oleh sumur minyak yang sudah tua, gangguan operasi produksi di beberapa sumur minyak, dan kabut asap akibat kebakaran hutan yang mengganggu kegiatan produksi. Selain subsektor minyak dan gas bumi, kontraksi juga terjadi pada subsektor pertambangan non migas sebesar 0,7 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh implementasi Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengharuskan pemegang ijin operasi produksi dan pemegang kontrak karya meningkatkan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (lihat Tabel 2.1). TABEL 2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA, 2013–2014 (%, yoy) Sektor

2013

2014

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Manufaktur Listrik, Air Bersih, Gas Konstruksi Perdagangan, Hotel, Restoran Transportasi dan Komunikasi

Q1 3,7 0,1 6,0 7,9 6,8 6,5 9,6

Q2 3,3 -0,6 6,0 4,0 6,6 6,4 10,9

Q3 3,3 2,0 5,0 3,8 6,2 6,1 9,9

Q4 3,8 3,9 5,3 6,6 6,7 4,8 10,3

Q1 3,3 -0,4 5,2 6,5 6,5 4,6 10,2

Q2* 3,0 0,9 5,6 5,1 6,7 5,5 9,6

Jasa Keu, Jasa Perush, Real Estate

8,2

7,7

7,6

6,8

6,2

7,5

Jasa Lainnya Produk Domestik Bruto

6,5 6,0

4,5 5,8

5,6 5,6

5,3 5,7

5,8 5,2

4,6 5,5

*) Proyeksi

Sumber: BPS, Bappenas, dan Kementerian Keuangan

Pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi pada subsektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya sebagai dampak dari tingginya biaya bahan baku akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Pada triwulan I tahun 2014, subsektor tersebut tumbuh 6,0 persen (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2013. Penurunan tersebut terutama terjadi pada sektor industri mesin dan peralatan yang juga tercermin pada penurunan ekspor completed knocked down (CKD) periode tersebut. Selain itu, sektor konstruksi pada triwulan I 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu tumbuh 6,5 persen (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama


2-5

Bab 2


tahun 2013. Perlambatan tersebut sejalan dengan kinerja PMTB bangunan yang juga mengalami penurunan. Sementara itu, bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2013, sektor listrik, gas dan air bersih sebagai public utilities mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu tumbuh 6,5 persen (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja subsektor listrik yang tumbuh 7,6 persen (yoy) atau naik dari pertumbuhannya pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 7,0 persen (yoy). Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 4,6 persen (yoy) atau melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2013. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran serta subsektor perhotelan, sementara subsektor restoran mengalami peningkatan yang didukung oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu legislatif. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang tumbuh 6,2 persen (yoy). Perlambatan pada sektor tersebut terutama terjadi pada subsektor bank, jasa penunjang keuangan dan real estat, sedangkan subsektor jasa perusahaan mengalami peningkatan. Pada sektor jasa-jasa, perlambatan terjadi pada subsektor pemerintahan. Pertumbuhan belanja pegawai yang tidak setinggi triwulan I tahun 2013 merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja subsektor pemerintahan. Sementara itu, subsektor jasa swasta tumbuh lebih baik sebagai dampak dari kegiatan Pemilu Legislatif yang mendorong pertumbuhan subsektor hiburan dan rekreasi. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I 2014 diperkirakan akan terus berlangsung pada triwulan berikutnya. Secara umum kinerja sektor produksi pada triwulan II 2014 dan pada keseluruhan semester I tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh positif. Stabilitas ekonomi makro yang terjaga dan peningkatan permintaan domestik maupun global akan memacu kinerja sektor produksi ke depan. Pada triwulan II 2014, sektor pengangkutan dan komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi, terutama didorong oleh kegiatan terkait Pemilu. Selain itu, kegiatan terkait Pemilu juga mendorong peningkatan kinerja di sektor penghasil jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Selanjutnya, pada sektor pertanian, peningkatan produksi masih dipengaruhi oleh masa panen tanaman bahan makanan yang masih berlangsung. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh terbatas mengingat produksi minyak yang masih rendah dan kinerja subsektor nonmigas yang belum pulih. Dengan perkembangan kinerja sektor produksi tersebut, dalam semester I tahun 2014, pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian tumbuh 3,2 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,3 persen; sektor industri pengolahan tumbuh 5,4 persen; sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh 5,8 persen; sektor konstruksi tumbuh 6,6 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 5,0 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9,9 persen; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 6,8 persen; dan sektor jasa-jasa tumbuh 5,2 persen.

2.2.2 Laju Inflasi Pasca kenaikan harga BBM di pertengahan tahun 2013, laju inflasi menunjukkan tekanan yang menurun hingga awal tahun 2014. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) sampai dengan triwulan I tahun 2014 tercatat 1,41 persen (ytd) atau 7,32 persen (yoy), relatif lebih rendah

2-6



Bab 2

dari rata-rata historisnya dalam 3 tahun terakhir (lihat Grafik 2.3). Rendahnya inflasi pada triwulan I tahun 2014, terutama didorong oleh rendahnya inflasi volatile food. Inflasi volatile food sampai dengan triwulan I tahun 2014 tercatat sebesar 2,66 persen (ytd) atau 7,25 persen (yoy), jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,77 persen (ytd) atau 14,20 persen (yoy). GRAFIK 2.3 PERKEMBANGAN INFLASI, 201 2-201 4 Persen

Persen

3,50 3,00 2,50

9,00

8,38

Mei 201 4 Inflasi mtm : 0,1 6% Inflasi yoy : 7 ,32% Inflasi ytd : 1 ,56%

7,32

8,00 7,00 6,00

2,00

5,00

1,50

4,00

1,00

3,00

0,50

1,56 2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun Dasar 2012

yoy (RHS)

mtm (LHS)

A

M

F

M

D

J-14

N

S

O

J

A

J

A

M

F

M

D

J-13

N

S

O

J

A

J

A

M

F

0,00

M

1,00

J-12

0,00 -0,50

ytd (RHS)

Penurunan laju inflasi kelompok volatile food didukung oleh panen beberapa komoditas bahan pangan, meskipun gangguan cuaca dan bencana alam di awal tahun 2014 sempat menimbulkan kekhawatiran terjadinya gangguan produksi dan distribusi sejumlah komoditas bahan pangan. Penurunan tersebut juga ditopang oleh membaiknya pasokan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ketika terjadi kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan sebagai akibat kebijakan pengendalian impor hortikultura. Selain itu, bencana alam erupsi gunung berapi dan banjir yang terjadi di awal tahun 2014 relatif tidak berdampak signifikan terhadap inflasi pangan. Dari sisi komoditas, penyumbang inflasi pada triwulan I 2014 berasal dari komoditas beras, cabai rawit, dan ikan segar. Sementara itu, peningkatan panen bawang merah dan cabai merah di akhir triwulan I 2014 serta melimpahnya pasokan daging dan telur ayam menyumbang penurunan harga yang terjadi pada periode tersebut. Selanjutnya, inflasi inti relatif stabil sejalan dengan moderasi perekonomian, minimalnya tekanan eksternal, dan membaiknya ekspektasi inflasi. Inflasi inti sampai dengan triwulan I tahun 2014 yaitu 1,14 persen (ytd) atau 4,61 persen (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dari inflasi triwulan sebelumnya namun relatif meningkat bila dibandingkan dengan inflasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kecenderungan penurunan inflasi inti tersebut mengikuti kecenderungan penurunan inflasi pada kelompok pangan. Sementara itu, faktor pendorong peningkatan inflasi inti berasal dari dampak rambatan pelemahan nilai tukar rupiah. Dari sisi administered prices, beberapa kebijakan di bidang harga yang dilakukan pemerintah, mendorong inflasi pada periode tersebut. Sejumlah kebijakan tersebut antara lain kenaikan harga LPG 12 kg di awal Januari 2014 dan implementasi kebijakan surcharge pada tarif angkutan udara. Inflasi administered price pada triwulan I 2014 mencapai 1,33 persen (ytd) atau 17,47 persen (yoy), relatif lebih tinggi dari inflasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.


2-7


Bab 2

Setelah mengalami tekanan inflasi pada tiga bulan pertama di tahun 2014, pada bulan April 2014, indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Deflasi yang terjadi pada bulan April 2014 tersebut terutama didorong oleh koreksi harga pada beberapa komoditas bahan makanan seiring dengan panen raya, yaitu cabai merah, beras, bayam, kangkung, bawang merah, kacang panjang, tomat sayur, wortel, bawang putih, dan cabai rawit (lihat Grafik 2.4). Sampai dengan bulan Mei GRAFIK 2.4 2014, perkembangan inflasi LAJU INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK tetap terkendali dan cenderung PENGELUARAN S.D. MEI 2014 (%, ytd) menurun sejalan dengan proses penyesuaian ekonomi dan 1,41 stabilitas ekonomi yang terjaga. Bahan Makanan Makanan Jadi Meskipun pada bulan Mei 2014 2,40 IHK kembali mengalami inflasi Perumahan 1,82 sebesar 0,16 persen (mtm), Sandang 1,07 namun secara tahunan inflasi bulan Mei 2014 tercatat sebesar Kesehatan 2,47 7,32 persen (yoy), konsisten Pendidikan 0,90 mengalami tren penurunan bila Transport 1,00 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2013 sebesar 8,38 persen 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 (yoy). Inflasi pada bulan Mei Sumber: Badan Pusat Statistik 2014 antara lain dipengaruhi oleh masih adanya koreksi harga pada kelompok volatile food yang didukung oleh mundurnya masa panen beberapa komoditas ke April-Mei seiring dengan pelaksanaan replanting pasca bencana alam di awal tahun (lihat Grafik 2.5).

2-8

A

M

F

M

D

J-14

N

S

O

J

A

J

A

M

F

M

D

J-13

N

S

O

J

A

J

A

M

F

M

J-12

Selanjutnya, IHK pada bulan Juni GRAFIK 2.5 2014 diperkirakan mengalami PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN BERDASARKAN KOMPONEN, 2012-2014 (%, yoy) inflasi sebesar 0,7 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh faktor Persen peningkatan beberapa harga 20,0 18,3 pangan menjelang masuknya 18,0 16,0 16,9 b u l a n R a m a d h a n . D e n g a n 14,0 11,9 perkembangan tersebut, sampai 12,0 dengan bulan Juni 2014, inflasi 10,0 7,1 diperkirakan berkisar 2,2 persen 8,0 (ytd) atau relatif lebih rendah 6,0 4,5 4,0 bila dibandingkan dengan 4,8 inflasi pada periode yang sama 2,0 pada tahun 2013 yang tercatat 0,0 sebesar 3,32 persen (ytd). Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak Secara tahunan, inflasi pada Sumber: Badan Pusat Statistik bulan Juni diperkirakan akan tetap melanjutkan tren penurunan bila dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yaitu diperkirakan mencapai 6,98 persen (yoy).



Bab 2

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah Memasuki awal tahun 2014, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut, yang selanjutnya mendorong nilai tukar rupiah menuju keseimbangan baru. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh goncangan pasar keuangan global yang disebabkan oleh adanya rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi secara bertahap kebijakan stimulus moneter (The Fed tapering off quantitative easing). Goncangan di pasar keuangan global tersebut menyebabkan tekanan terhadap arus likuiditas global sebagai dampak penarikan aliran modal asing keluar dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Selain itu, pemulihan ekonomi di Tiongkok yang belum berjalan sesuai dengan harapan juga mendorong tekanan terhadap pelemahan permintaan sehingga mendorong penurunan harga komoditas di pasar global. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari kondisi transaksi berjalan yang mengalami defisit. Pelemahan nilai tukar rupiah juga turut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di pasar valuta asing (valas) domestik akibat tingginya permintaan atas valas di tengah terbatasnya pasokan. Meskipun demikian, perkembangan nilai tukar rupiah sampai dengan semester I tahun 2014 relatif stabil dan cenderung menguat. Sampai dengan bulan Mei tahun 2014, realisasi rata-rata bulanan nilai tukar mencapai Rp11.701 per US$ atau menunjukkan kecenderungan menguat jika dibandingkan dengan posisi nilai tukar Rupiah pada akhir tahun 2013 yang mencapai rata-rata Rp12.087 per US$. Penguatan tersebut terutama terjadi sejak Februari 2014 sejalan dengan meningkatnya aliran masuk modal asing yang diikuti kondisi pasar valas domestik yang semakin likuid. Aliran modal masuk diperkirakan akan tetap berlangsung sepanjang tahun 2014 sejalan dengan semakin membaiknya persepsi pasar terhadap kondisi perekonomian Indonesia (lihat Grafik 2.6).

Rp/USD

GRAFIK 2.6 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN DEVISA, 2012-2014 miliar USD

14.000

120,0 12.180

12.000 10.000

11.526 105,6

99,4

8.000

110,0 100,0 90,0

6.000

80,0

4.000 2.000

70,0

0

60,0

J-12 F M A M J J A S O N D J-13 F M A M J J A S O N D J-14 F M A M

Berdasarkan kondisi perekonomian terkini yang relatif stabil dan terjaga dengan baik, serta didukung dengan situasi Pemilu yang kondusif, maka realisasi nilai tukar rupiah sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan rata-rata akan stabil pada kisaran Rp11.720 per dolar AS posisi tersebut relatif menguat sekitar 3,0 persen apabila dibandingkan dengan posisi rata-rata pada akhir tahun 2013, meskipun posisi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi nilai tukar rupiah APBN tahun 2014 yang ditetapkan Rp10.500 per US$.

Cadangan Devisa (RHS)

Nilai Tukar Rupiah (LHS)

Sumber: Bank Indonesia

Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2014 tidak terlepas dari respon kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam merespon perkembangan perekonomian, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas dan melakukan stabilisasi


2-9


Bab 2

nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Di samping itu, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia tetap terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisi fundamental ekonomi domestik yang cukup baik, yang ditandai dengan masih tingginya aliran modal masuk ke dalam negeri, antara lain menjadi faktor yang mendorong suku bunga SPN 3 bulan stabil berada pada kisaran yang ditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulan dari 6 kali hasil lelang, yang telah dilakukan sampai dengan semester I tahun 2014.

10-Jun

26-Mei

02-Apr

05-Feb

04-Mar

07-Jan

06-Nop

08-Okt

30-Jul

10-Sep

02-Jul

03-Jun

09-Apr

06-Mei

13-Mar

14-Feb

15-Jan

Lelang SPN 3 bulan yang GRAFIK 2.7 dilakukan pada bulan Januari PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2013-2014 (%) 2014 menghasilkan tingkat suku bunga sebesar 6,2 persen, Persen 6,2 merupakan suku bunga tertinggi 6,5 5,9 5,9 6,0 5,6 5,5 dari enam kali lelang SPN 3 bulan 5,4 5,4 5,3 5,5 5,2 5,6 sepanjang semester I tahun 2014. 5,0 5,5 4,1 Pada triwulan I tahun 2014, rata- 4,5 4,0 4,0 3,8 rata tingkat suku bunga (yield) 4,0 3,6 Tingkat bunga SPN 3 bln SPN 3 bulan dari hasil tiga kali 3,5 3,1 Rata-rata Tahun 2013 = 4,5% lelang mencapai 5,9 persen. 3,0 Rata-rata s.d. Semester I-2014 = 5,7% 2,5 Selanjutnya, tingkat suku bunga 2,0 SPN 3 bulan secara perlahan bergerak menurun. Pada lelang bulan April s.d. Juni 2014, rata2013 2014 rata tingkat suku bunga SPN 3 Sumber: Kementerian Keuangan bulan yang dihasilkan yaitu 5,5 persen atau lebih rendah dari rata-rata triwulan I 2014. Penurunan suku bunga tersebut antara lain dipengaruhi dinamika pemulihan perekonomian global dan juga persepsi positif pasar keuangan atas perekonomian domestik Indonesia (lihat Grafik 2.7). Dengan perkembangan tersebut, realisasi suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan semester I 2014 diperkirakan mencapai rata-rata 5,7 persen. Tingkat suku bunga tersebut relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan periode yang sama tahun 2013 sebesar 3,8 persen maupun asumsi yang ditetapkan di dalam APBN 2014 sebesar 5,5 persen.

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak dunia di awal tahun 2014 masih stabil berada pada level yang tinggi. Pada triwulan I tahun 2014, rata-rata harga minyak WTI dan Brent masing-masing berada pada kisaran US$98,7 per barel dan US$107,89 per barel, kemudian masing-masing naik menjadi US$101,79 per barel dan US$109,24 per barel pada bulan April dan Mei 2014. Peningkatan harga minyak dunia tersebut antara lain disebabkan karena faktor musim dingin dan peningkatan 2-10



Bab 2

permintaan terutama dari negara-negara Eropa. Di samping itu, peningkatan harga minyak dunia juga dipicu oleh kekhawatiran gangguan pasokan minyak mentah akibat masalah geopolitik di negara-negara non OPEC seperti Sudan Selatan, Kolombia, Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina serta di negara-negara OPEC seperti Nigeria, Libya dan Irak Utara. Sementara itu, di awal tahun 2014 rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) relatif stabil meskipun masih berada pada level tinggi mengikuti harga minyak dunia. Pada triwulan I tahun 2014, rata-rata ICP mencapai sebesar US$106,26 per barel, dengan harga tertinggi mencapai US$106,09 per barel pada bulan Maret 2014 (lihat Grafik 2.8).

Mei-14

Apr-14

Feb-14

Mar-14

Jan-14

Des-13

Nop-13

Sep-13

Okt-13

Jul-13

Agust-13

Jun-13

Apr-13

Mei-13

Mar-13

Jan-13

Feb-13

Des-12

Selanjutnya, pada bulan April GRAFIK 2.8 PERKEMBANGAN HARGA MINY AK DUNIA, 2012-2014 dan Mei 2014, ICP sedikit rel menurun meskipun masih stabil USD/ba ICP Mei 2014: USD106/barel 130 Ra ta-rata ICP Jan-Mei 2014: USD1 06/barel pada kisaran rata-rata sebesar 120 US$106,00 per barel. Pergerakan 110 ICP tersebut relatif berbeda 100 dengan perkembangan harga 90 minyak mentah utama dunia yang MINAS BRENT WTI ICP 80 cenderung meningkat. Hal tersebut 70 antara lain dipengaruhi oleh faktor penurunan permintaan minyak mentah jenis direct burning di Sum ber: Kementerian ESDM dan Bloom berg Jepang akibat substitusi dari direct fuel dengan natural gas dan batubara. Di samping itu, Jepang juga merencanakan untuk mengoperasikan kembali pembangkit tenaga nuklirnya di tahun 2014. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei 2014 dan minimalnya tekanan terhadap harga minyak dunia sampai dengan bulan Juni 2014, ICP sampai dengan semester I tahun 2014 diproyeksi berada pada kisaran US$106,00 per barel.

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

1.220

1.267

1.253

1.273

1.310

1.312

1.367

1.225

1.191

1.203

1.194

1.204

1.193

1.217

1.213

773

793

793

704

838

858

772

849

839

808

837

837

840

820

822

711

821

949


1.227

1.185

1.193

Realisasi produksi minyak mentah GRAFIK 2.9 LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA , siap jual (lifting) Indonesia dalam 2012-2014 Ribu barel/hari semester I tahun 2014 (periode 1.400 Desember 2013 — Mei 2014) mencapai 1.200 rata-rata sebesar 793 ribu barel per 1.000 hari. Jumlah tersebut relatif lebih 800 rendah bila dibandingkan dengan 600 realisasinya dalam periode yang sama 400 tahun 2013 yang mencapai 827 ribu 200 barel per hari (lihat Grafik 2.9). 0 Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi lifting minyak bumi tersebut antara lain terkait Lifting Gas Lifting Minyak persoalan penurunan kapasitas Sum ber: Kementerian ESDM produksi sumur-sumur migas, dan beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, dan adanya pemunduran jadwal produksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor.

2-11


Bab 2

Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2014 (Desember 2013—Mei 2014) mencapai 1.268 MBOEPD atau relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 1.205 MBOEPD. Secara kumulatif, lifting minyak dan gas bumi dalam semester I tahun 2014 mencapai sekitar 2,0 juta barel per hari.

2.3. Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2014 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kuatnya permintaan domestik pada semester I tahun 2014 diperkirakan masih akan berlanjut pada semester II tahun 2014. Stabilitas ekonomi makro yang membaik, dan kondisi sustainabilitas fiskal yang terjaga diharapkan menjadi faktor positif khususnya bagi konsumsi masyarakat dan pemerintah serta kinerja investasi pada paruh kedua tahun 2014. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan akan turut mengalami peningkatan secara bertahap, mengikuti peningkatan permintaan global. Di sisi lain, kondisi impor diperkirakan akan mengalami peningkatan namun dalam rentang yang terbatas (lihat Tabel 2.2). TABEL 2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI, 2013–2014 (%,yoy) Sektor

2014 *)

2013 Sem I

Sem II

Tahunan

Sem I

Sem II

Tahunan

5,9

5,7

5,8

5,3

5,6

5,5

Konsumsi Rumah Tangga

5,2

5,4

5,3

5,6

5,1

5,3

Kons Pemerintah

1,4

7,5

4,9

4,5

5,7

5,2

Investasi

5,0

4,5

4,7

5,3

5,8

5,5

Ekspor

4,2

6,4

5,3

-0,3

3,1

1,4

Impor

0,3

2,1

1,2

-0,7

1,0

0,2

Pertanian

3,5

3,5

3,5

3,2

3,2

3,3

Pertambangan dan Penggalian

-0,3

2,9

1,3

0,3

0,9

0,8

Industri Pengolahan

6,0

5,2

5,6

5,4

5,6

5,5

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5,9

5,2

5,6

5,8

5,2

5,1

Konstruksi

6,7

6,5

6,6

6,6

7,0

6,1

Perdagangan, Hotel & Restoran

6,4

5,5

5,9

5,0

5,7

5,4

Pengangkutan dan Komunikasi

10,3

10,1

10,2

9,9

9,7

9,7

Keuangan, Real Estat & Jasa Perush.

8,0

7,2

7,6

6,8

7,5

7,1

Jasa-Jasa

5,5

5,4

5,5

5,2

4,8

5,1

PDB (%,yoy) PENGGUNAAN

LAPANGAN USAHA

*)

Perkiraan Sumber: BPS , Bappenas, dan Kemenkeu

2-12



Bab 2

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester II tahun 2014, termasuk sektor pertambangan dan penggalian meskipun terbatas. Sektor pengangkutan dan komunikasi masih menjadi sektor produksi yang akan tumbuh paling tinggi. Sementara itu, sektor listrik, gas dan air minum diperkirakan melambat antara lain dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik dan pola produksi gas kota yang lebih rendah di semester II tahun 2014. Di sisi lain, sektor pengolahan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik maupun global. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pada semester II tahun 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 5,5 persen. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2014 diperkirakan kembali kepada pola normal seiring dengan selesainya aktivitas Pemilu. Kendati demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat yang disertai stabilnya tingkat inflasi. Selain itu, faktor hari besar keagamaan (Puasa, Idul Fitri, Natal) dan libur sekolah yang berlangsung pada semester II tahun 2014 juga akan turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Beberapa faktor lain yang akan mendukung konsumsi rumah tangga adalah bonus demografi serta tren peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (middle income class) yang umumnya merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga juga akan didukung oleh peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat seiring dengan penyesuaian gaji pokok PNS/TNI-Polri dan pensiunan yang mulai dibayarkan pada semester II tahun 2014. Sementara itu, konsumsi pemerintah pada semester II tahun 2014 diperkirakan akan meningkat sebagaimana pola realisasinya selama ini. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan belanja pegawai seiring dengan kelanjutan kebijakan remunerasi beberapa K/L dan kenaikan gaji pokok bagi PNS/TNI-Polri/Pensiunan. Selanjutnya, kinerja PMTB pada semester II tahun 2014 diperkirakan dapat lebih tinggi dari kinerja semester II tahun 2013. Iklim investasi yang kondusif serta stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik pada paruh kedua tahun 2014, akan memberikan perspektif positif dan meningkatkan minat asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Sementara itu, pelaku investasi yang sebelumnya wait and see terhadap kepastian hasil Pemilu diperkirakan akan mulai melakukan ekspansi pada paruh kedua tahun 2014 seiring dengan selesainya tahapan Pemilu dengan damai. Selanjutnya, komitmen untuk melakukan investasi dan penambahan kapasitas produksinya, baik dalam bentuk pengembangan bangunan atau pabrik maupun penambahan mesin-mesin mulai diimplementasikan pada semester II tahun 2014. Peningkatan investasi juga akan didukung oleh langkah-langkah penguatan sektor keuangan melalui kebijakan financial deepening serta perbaikan intermediasi perbankan. Kinerja ekspor-impor pada semester II tahun 2014 diperkirakan meningkat bila dibandingkan dengan kinerjanya pada semester sebelumnya. Setelah mengalami kontraksi pada semester I tahun 2014, ekspor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester II tahun 2014 namun terbatas. Penurunan ekspor batubara diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun seiring moderasi perekonomian di Tiongkok dan upaya Tiongkok untuk mengurangi batubara dalam bauran energi. Namun, potensi peningkatan permintaan batubara datang dari India dan negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara-negara tersebut. Potensi peningkatan ekspor juga diperkirakan berasal dari ekspor manufaktur non-CPO yang


2-13

Bab 2


diperkirakan masih cukup solid sejalan dengan perkembangan eksternal yang membaik. Selain itu, ekspor komoditas mineral seperti tembaga, nikel dan bauksit diperkirakan mulai terealisasi pada semester II tahun 2014. Sementara itu, dari sisi impor, kinerja impor didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi barang modal dan bahan baku bagi keberlangsungan sektor industri pengolahan, serta untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan dalam tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebagai berikut: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,3 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,2 persen, PMTB tumbuh 5,5 persen, ekspor dan impor tumbuh masing-masing 1,4 dan 0,2 persen. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Pada semester II tahun 2014, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih akan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut didorong oleh kebutuhan transportasi pada saat libur sekolah, perayaan hari raya Idul Fitri dan Natal, serta Tahun Baru. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan kinerjanya pada semester yang sama tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan tersebut antara lain yaitu peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sejalan dengan pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai. Selain itu, meningkatnya kebutuhan rekreasi masyarakat serta perdagangan ritel turut mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor tersebut. Sementara itu, sektor pertanian yang merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan semester II tahun 2013. Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung menjadi faktor yang menyebabkan sektor tersebut tidak dapat tumbuh secara signifikan. Namun, kebijakan peningkatan di sektor pertanian seperti pencetakan sawah baru dan program penyediaan sarana produksi padi (saprodi) diharapkan dapat mendorong tingkat produksi di sektor tersebut. Dengan berbagai gambaran tersebut, secara keseluruhan dalam tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,3 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; sektor industri pengolahan tumbuh 5,5 persen; sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 5,1 persen; sektor konstruksi tumbuh 6,1 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 5,4 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9,7 persen; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh 7,1 persen; dan sektor jasa-jasa tumbuh 5,1 persen.

2.3.2 Inflasi Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pasokan serta mengamankan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta menjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan sepanjang tahun 2014, guna menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan. Selain itu, dalam upaya mengendalikan inflasi, koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah akan terus ditingkatkan. Di sisi lain, kebijakan BI rate pada tahun 2014 diperkirakan akan turut meredam tekanan sisi permintaan terhadap inflasi untuk keseluruhan tahun 2014. Berdasarkan realisasi terkini dan berbagai upaya Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir semester II tahun 2014, inflasi IHK diperkirakan

2-14



Bab 2

berada pada kisaran 5,3 persen (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada pada rentang sasaran inflasi 2014 sebesar 4,5 ± 1 persen dan sesuai dengan asumsi inflasi pada APBNP tahun 2014.

2.3.3 Nilai Tukar Rupiah Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada semester II tahun 2014 diperkirakan akan lebih moderat bila dibandingkan dengan tekanan pada semester I tahun 2014. Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan ke depan masih akan dipengaruhi oleh isu ekonomi global, khususnya lanjutan kebijakan tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dari sisi internal, stabilitas nilai tukar rupiah akan didukung oleh kinerja neraca pembayaran yang diproyeksikan akan semakin membaik, seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan internasional. Selain itu, aliran modal dari luar negeri diharapkan akan terus masuk sejalan dengan stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal yang terjaga dengan baik serta proses Pemilu yang damai. Faktor-faktor tersebut akan menjadi faktor positif bagi stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar Rupiah pada semester II tahun 2014 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp11.480,0 per dolar AS. Dengan demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran Rp11.600,0 per dolar AS atau sesuai dengan asumsi APBNP tahun 2014.

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Suku bunga SPN 3 bulan pada semester II tahun 2014 diperkirakan masih berpotensi meningkat dengan mempertimbangkan faktor risiko likuiditas global sebagai konsekuensi implementasi kebijakan tapering off dan dihentikannya kebijakan stimulus moneter di negara maju. Kedua faktor tersebut berpotensi menyebabkan persaingan untuk mendapatkan likuiditas global dan berimplikasi pada peningkatan yield di dalam negeri. Meskipun demikian, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat inflasi yang semakin menurun, dan kondisi fiskal yang sehat, akan menjadi daya tarik aliran modal dan akan menahan tekanan peningkatan tingkat suku bunga SBN, termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester II tahun 2014, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 6,2 persen sehingga sampai dengan akhir tahun, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 6,0 persen, sebagaimana ditetapkan di dalam APBNP tahun 2014.

2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Pada tahun 2014, OPEC dan Badan Energi AS (EIA) memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan minyak dunia hingga 1,3 juta barel per hari. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang membaik secara bertahap pada negara OECD terutama AS dan Eropa. Di samping itu, permintaan minyak negara berkembang juga diperkirakan masih meningkat meskipun di satu sisi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Di sisi lain, peningkatan permintaan minyak dunia tersebut akan diimbangi dengan peningkatan pasokan dari negara-negara produsen minyak. Pada tahun 2014, OPEC dan EIA memperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan minyak terutama dari negara-negara di luar OPEC sekitar 1,5 juta barel per hari pada tahun 2014.


2-15

Bab 2


Berdasarkan perkembangan tersebut, harga minyak mentah pada paruh kedua tahun 2014 diperkirakan stabil dan relatif akan lebih rendah dibandingkan harga minyak mentah pada awal tahun 2014. Badan Energi AS memperkirakan akan terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2014 dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai US$96,6 per barel dan US$106,3 per barel. Sebagaimana pergerakan ICP selama ini, pada tahun 2014 ICP diperkirakan tetap masih akan mendekati pergerakan harga Brent. Rata-rata ICP pada semester II tahun 2014, diperkirakan akan berada di bawah harga Brent yaitu pada kisaran US$104 per barel. Dengan demikian, rata-rata ICP sepanjang tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran US$105,0 per barel sesuai dengan asumsi di dalam APBNP tahun 2014.

2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi Dengan memerhatikan kondisi lapangan, perkiraan teknis, dan kebijakan yang akan ditempuh dalam paruh kedua tahun 2014, lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November) tahun 2014 diperkirakan rata-rata mencapai 843 ribu barel per hari, terutama akan didorong oleh produksi Banyu Urip yang diupayakan akan berproduksi di semester II tahun 2014. Dengan memerhitungkan realisasi lifting dalam semester I dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2014, rata-rata lifting minyak pada tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai 818 ribu barel per hari sebagaimana target pada APBNP tahun 2014. Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.180 ribu barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target lifting tersebut, akan diupayakan penambahan produksi dari lapangan-lapangan gas seperti Senoro, Husky– Madura, Matindok dan Kepodang. Dengan memerhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I tahun 2014 dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2014 tersebut, rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP tahun 2014.

2-16


Perkembangan Pendapatan Negara Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Bab 3

BAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014

3.1 Umum Pelaksanaan APBN tahun 2014, termasuk pendapatan negara, sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di tahun sebelumnya maupun prospeknya ke depan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I tahun 2014, disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan rendahnya realisasi lifting migas berdampak terhadap realisasi pendapatan negara pada periode tersebut. Tidak tercapainya target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2013 juga membawa tekanan terhadap pencapaian penerimaan perpajakan APBN tahun 2014. Dalam triwulan I tahun 2014, realisasi pendapatan negara mencapai Rp288.727,6 miliar (17,3 persen dari target APBN tahun 2014), terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp246.432,1 miliar (19,2 persen dari target APBN tahun 2014), penerimaan negara bukan pajak Rp42.153,3 miliar (10,9 persen dari target APBN tahun 2014), dan penerimaan hibah Rp142,2 miliar (10,5 persen dari target APBN tahun 2014). Memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro yang meleset dari perkiraan awal, dan dampaknya terhadap postur APBN, Pemerintah telah mempercepat pengajuan RAPBN Perubahan tahun 2014 ke DPR. Hal tersebut ditempuh dalam rangka merevisi asumsi dasar ekonomi makro dan postur outlook APBN tahun 2014 yang lebih realistis. Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan DPR, pada tanggal 18 Juni 2014 RUU APBNP Tahun 2014 ditetapkan menjadi Undang-undang APBNP Tahun 2014. Dalam hal ini, target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2014 disepakati menjadi sebesar Rp1.635.378,5 miliar, terdiri atas target penerimaan perpajakan Rp1.246.107,0 miliar, penerimaan negara bukan pajak Rp386.946,4 miliar, dan penerimaan hibah Rp2.325,1 miliar. Dalam perkembangannya, selama lima bulan pertama di tahun 2014 realisasi pendapatan negara mencapai Rp571.953,2 miliar atau 35,0 persen dari target APBNP tahun 2014. Pencapaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 33,4 persen. Hal tersebut disebabkan oleh pencapaian penerimaan perpajakan dan PNBP yang lebih baik dari kinerja tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan pencapaian target pendapatan negara hingga Mei 2014 dan perkiraan ke depan, dalam semester I tahun 2014, realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp713.962,3 miliar (43,7 persen dari target APBNP tahun 2014). Sementara itu, dalam semester II tahun 2014 realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp921.416,2 miliar (56,3 persen dari target APBNP tahun 2014). Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2014, target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2014 diharapkan dapat tercapai. Perkembangan pendapatan negara semester I tahun 2014 dan prognosis semester II tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.1. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

3-1


Bab 3

TABEL 3.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2014

*)

(miliar rupiah) Uraian

APBNP

Realisasi s.d 30 Mei

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi Sem ester I

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi Sem ester II

% thd APBNP 56,3

I. Pendapatan Dalam Negeri

1.633.053,4

57 1.513,5

35,0

7 13.503,0

43,7

919.550,4

1. Penerim aan Perpajakan

1.246.107 ,0

442.264,8

35,5

547 .434,7

43,9

698.67 2,3

56,1

1.189.826,6

423.468,8

35,6

524.055,7

44,0

665.7 7 0,9

56,0

569.866,7

221 .97 4,5

39,0

27 4.41 2,5

48,2

295.454,2

51 ,8

83.889,8

25.865,3

30,8

39.57 1 ,4

47 ,2

44.31 8,4

52,8 51 ,7

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1 ) Pendapatan Pajak Penghasilan -Migas -Non Migas

485.97 6,9

1 96.1 09,1

40,4

234.841 ,1

48,3

251 .1 35,8

47 5.587 ,2

1 49.67 4,2

31 ,5

1 83.7 68,3

38,6

291 .81 8,8

61 ,4

21 .7 42,9

899,3

4,1

4.352,5

20,0

1 7 .390,4

80,0

1 1 7 .450,2

48.7 7 9,3

41 ,5

59.057 ,9

50,3

58.392,3

49,7

5.1 7 9,6

2.1 41 ,6

41 ,3

2.464,4

47 ,6

2.7 1 5,2

52,4

56.280,4

18.7 96,0

33,4

23.37 9,0

41,5

32.901,4

58,5

1 ) Bea Masuk

35.67 6,0

1 2.938,6

36,3

1 6.205,9

45,4

1 9.47 0,1

54,6

2) Bea Keluar

20.604,4

5.857 ,4

28,4

7 .1 7 3,1

34,8

1 3.431 ,3

65,2

386.946,4

129.248,6

33,4

166.068,3

42,9

220.87 8,1

57 ,1

2) Pajak Pertambahan Nilai 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) Cukai 5) Pajak Lainny a b. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerim aan Negara Bukan Pajak a. Penerim aan SDA 1) Migas - Miny ak bumi - Gas Bumi 2) Non Migas - Pertambangan Mineral dan Batubara - Kehutanan

241.114,6

69.113,6

28,7

96.97 7 ,4

40,2

144.137 ,2

59,8

211.668,2

57 .537 ,2

27 ,2

83.064,0

39,2

128.604,2

60,8

1 54.7 50,4

41 .336,2

26,7

55.21 7 ,6

35,7

99.532,8

64,3

56.91 7 ,8

1 6.200,9

28,5

27 .846,4

48,9

29.07 1 ,4

51 ,1

29.446,4

11.57 6,4

39,3

13.913,4

47 ,2

15.533,0

52,8

23.599,7

1 0.1 56,8

43,0

1 2.035,9

51 ,0

1 1 .563,9

49,0

5.01 7 ,0

1 .1 42,9

22,8

1 .505,1

30,0

3.51 1 ,9

7 0,0

250,0

81 ,6

32,6

1 00,0

40,0

1 50,0

60,0

- Perikanan - Panas Bumi

57 9,7

1 95,3

33,7

27 2,4

47 ,0

307 ,2

53,0

40.000,0

28.657 ,4

7 1,6

30.130,2

7 5,3

9.869,8

24,7

c. PNBP Lainny a

84.968,4

26.536,8

31,2

31.653,6

37 ,3

53.314,8

62,7

d. Pendapatan BLU

20.863,4

4.940,8

23,7

7 .307 ,2

35,0

13.556,2

65,0

II. Penerim aan Hibah

2.325,1

439,7

18,9

459,3

19,8

1.865,8

80,2

1.635.37 8,5

57 1.953,2

35,0

7 13.962,3

43,7

921.416,2

56,3

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN

Jum lah

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber : Kementerian Keuangan

3.2 Pendapatan Negara Semester I Tahun 2014 Realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp571.953,2 miliar atau 35,0 persen dari target APBNP tahun 2014, terdiri atas realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp571.513,5 miliar (35,0 persen dari target APBNP), dan penerimaan hibah sebesar Rp439,7 miliar (18,9 persen dari target APBNP). Berdasarkan realisasi hingga 30 Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp713.962,3 miliar atau 43,7 persen dari target APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013, realisasi sampai dengan semester I tahun 2014 tersebut lebih tinggi 2,2 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2014 antara lain

3-2



Bab 3

(1) masih cukup kuatnya konsumsi rumah tangga dan Pemerintah; (2) meningkatnya dutiable impor; (3) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan (4) implementasi kebijakan perpajakan secara konsisten disertai dengan extra effort di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2013 dan proyeksi semester I tahun 2014 disajikan pada Grafik 3.1. GRAFIK 3.1 REALISASI PENDAPATAN NEGARA, 2013−2014 Triliun Rp

4,7

900

0,5

800 700 600

0,8

217,2 166,1

137,0

500 400 300

591,9

485,4

547,4

200 100 0 Smt.I

Smt.II 2013

Penerimaan Perpajakan

Smt.I 2014 *

PNBP

Penerimaan Hibah

Keterangan: * Perkiraan realisasi Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri Semester I Tahun 2014 Penerimaan dalam negeri sebagai kontributor utama pendapatan negara, terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi penerimaan dalam negeri sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp571.513,5 miliar atau 35,0 persen dari APBNP tahun 2014. Penerimaan dalam negeri tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp442.264,8 miliar (35,5 persen dari APBNP tahun 2014) dan PNBP sebesar Rp129.248,6 miliar (33,4 persen dari APBNP tahun 2014). Berdasarkan realisasi hingga 30 Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp713.503,0 miliar atau 43,7 persen dari target APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp547.434,7 miliar dan PNBP sebesar Rp166.068,3 miliar. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari kinerjanya pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 41,6 persen terhadap target. Pencapaian yang lebih tinggi terjadi pada semua jenis penerimaan perpajakan dan PNBP, kecuali PPN, bea masuk, bea keluar, dan PNBP SDA nonmigas.


3-3

Bab 3


3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2014 Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp442.264,8 miliar atau 35,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga 30 Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp547.434,7 miliar (43,9 persen dari target APBNP tahun 2014). Pencapaian tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 42,3 persen. Hal tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan penerimaan PPh, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Sebaliknya, realisasi penerimaan PPN, bea masuk, dan bea keluar diperkirakan lebih rendah dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian penerimaan pajak dalam negeri semester I tahun 2014 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di bidang pajak nonmigas, beberapa kebijakan teknis yang dilakukan dalam tahun 2014 antara lain meliputi: (1) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan; (2) ekstensifikasi WP OP berpendapatan tinggi dan menengah berbasis data kependudukan (NIK) dengan memperhatikan sektor ekonomi dan perkembangan wilayah potensial; (3) optimalisasi pengawasan pembayaran masa; (4) penggalian potensi pajak berbasis sektoral, nasional, dan regional, termasuk WP Bendahara dan OP, dengan mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi, penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan; (5) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; (6) optimalisasi pemanfaatan data dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan dengan institusi lain dan otoritas pajak luar negeri; dan (7) penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak, melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Di bidang kepabeanan kebijakan teknis yang dilakukan dalam tahun 2014 di antaranya yaitu: (1) mendorong early submission pemberitahuan impor dan mensosialisasikan penyebaran informasi melalui portal pengguna jasa (PPJ); (2) mempercepat eksekusi pemeriksaan fisik; (3) memastikan kapasitas dan penyelarasan post-clearance control terutama melalui kegiatan audit; (4) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; (5) mengaudit eksportir komoditi terkena bea keluar; (6) meluncurkan program authorized economic operator; (7) meningkatkan ketersediaan informasi dengan memperbaiki interaksi verbal kepada pengguna layanan (customers) DJBC melalui pembentukan customs call center; dan (8) memulai kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan melalui stakeholders lab guna menurunkan waktu impor. Sementara itu di bidang cukai, kebijakan teknis yang dilakukan di antaranya yaitu: (1) operasi pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran hukum lainnya dengan melakukan penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran; (2) monitoring pengusaha/pabrik BKC secara berkala; (3) monitoring peredaran/distribusi hasil tembakau dan harga transaksi pasar; (4) intensifikasi pengawasan lapangan berbasis data profilling dan manajemen risiko; (5) evaluasi kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di kawasan perdagangan bebas; (6) penerapan sistem aplikasi cukai secara sentralisasi (SAC-S); (7) sosialisasi dan penyuluhan kepada stakeholders; serta (8) audit terhadap para pengusaha BKC.

3-4



Bab 3

Selain kebijakan yang bersifat teknis, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis dengan tujuan kepastian hukum, optimalisasi penerimaan negara, dan pemberian kemudahan di bidang perpajakan, di antaranya yaitu: (1) penyempurnaan peraturan perpajakan di bidang PPnBM untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar melalui penerbitan PP Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah; (2) pengenaan bea keluar atas ekspor produk mineral sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan tujuan menciptakan iklim hilirisasi industri berbasis produk mineral dan untuk lebih mendorong realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri; (3) penyesuaian tarif cukai MMEA dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62 persen untuk produksi dalam negeri dan 11,70 persen untuk impor sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014; (4) penyesuaian tarif pemungutan PPh 22 atas impor barang tertentu dari semula 2,5 persen menjadi 7,5 persen, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 175/PMK.011/2013, yang mulai berlaku pada Januari 2014; dan (5) penambahan fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk atas impor untuk tujuan ekspor yang sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, saat ini ditambah dengan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2014. Dalam periode Januari—Mei 2014, realisasi penerimaan pajak penghasilan mencapai sebesar Rp221.974,5 miliar atau 39,0 persen dari target APBNP tahun 2014. Pencapaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 36,3 persen dari targetnya. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan PPh dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp274.412,5 miliar atau 48,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian tersebut berarti lebih tinggi dari pencapaian semester I tahun 2013 yang mencapai 44,6 persen dari target. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan penerimaan PPh migas sebesar Rp39.571,4 miliar (47,2 persen dari target APBNP tahun 2014), dan penerimaan PPh nonmigas Rp234.841,1 miliar (48,3 persen dari target APBNP tahun 2014). Perkiraan realisasi PPh migas dalam semester I tahun 2014 lebih rendah dari kinerjanya pada periode yang sama tahun lalu berkaitan dengan lebih rendahnya lifting migas selama semester I tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi lifting semester I tahun 2013. Sementara itu, realisasi penerimaan PPh nonmigas diproyeksikan meningkat dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, disebabkan oleh adanya perbaikan pertumbuhan PPh Pasal 21, kenaikan tarif PPh Pasal 22 Impor dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen yang berlaku sejak Januari 2014, serta rendahnya restitusi dalam periode semester I tahun 2014. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sampai dengan Mei 2014 mencapai sebesar Rp899,3 miliar atau 4,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan PBB dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp4.352,5 miliar atau 20,0 persen dari target APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penerimaan PBB sektor pertambangan Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

3-5

Bab 3


sebesar Rp184,9 miliar, PBB sektor migas sebesar Rp4.017,8 miliar, PBB sektor perkebunan Rp100,4 miliar, dan PBB sektor kehutanan Rp49,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I tahun 2013, pencapaian realisasi penerimaan PBB dalam semester I tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 16,9 persen. Peningkatan tersebut berkaitan dengan adanya setoran penerimaan PBB migas dari KKKS pada semester I tahun 2014. Dalam periode Januari—Mei 2014, penerimaan cukai mencapai sebesar Rp48.779,3 miliar atau 41,5 persen dari target APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga 30 Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan cukai dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp59.057,9 miliar atau 50,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penerimaan cukai tembakau Rp56.911,0 miliar, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Rp2.069,0 miliar, dan etil alkohol (EA) Rp77,9 miliar. Pencapaian realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2014 relatif sama dengan pencapaiannya pada semester I tahun 2013. Pencapaian realisasi penerimaan cukai dalam semester I tahun 2014 berkaitan dengan adanya kenaikan produksi rokok pada awal tahun 2014, dan diterapkannya kebijakan kenaikan tarif cukai MMEA rata-rata sebesar 11,6 persen untuk MMEA produk dalam negeri dan 11,7 persen untuk MMEA impor. Realisasi penerimaan pajak lainnya sampai dengan Mei 2014 mencapai sebesar Rp2.141,6 miliar atau 41,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga 30 Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan pajak lainnya dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.464,4 miliar atau 47,6 persen dari APBNP tahun 2014. Penerimaan pajak lainnya terutama berasal dari penerimaan penjualan benda meterai yang mencapai sebesar Rp1.535,9 miliar atau 62,3 persen dari total penerimaan pajak lainnya. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2013, pencapaian penerimaan pajak lainnya diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari penjualan benda meterai seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi berdokumen hukum. Realisasi PPN dan PPnBM dalam lima bulan pertama tahun 2014 mencapai sebesar Rp149.674,2 miliar atau 31,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dari APBNP tahun 2013. Berdasarkan realisasinya hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp183.768,3 miliar atau 38,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas PPN dan PPnBM Dalam Negeri (PPN dan PPnBM DN) sebesar Rp108.474,6 miliar, dan PPN dan PPnBM Impor sebesar Rp75.293,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya, pencapaian penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan turun sebesar 1,0 persen, terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga yang menjadi tax base penerimaan PPN dalam negeri. Hingga Mei 2014, realisasi penerimaan bea masuk mencapai sebesar Rp12.938,6 miliar atau 36,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan bea masuk dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp16.205,9 miliar atau 45,4 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 1,4 persen. Realisasi penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari diberlakukannya free trade area (FTA) baik bilateral, regional

3-6



Bab 3

maupun multilateral yang telah menjadwalkan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk antar negara/kawasan yang terikat dalam perjanjian. Saat ini sudah ada tujuh skema FTA yang ditandatangani dan berlaku yang melibatkan lebih dari 16 negara atau setara 38 persen dari total impor Indonesia. Selain itu, tarif bea masuk efektif rata-rata pada semester I tahun 2014 adalah sebesar 1,48 persen atau turun 0,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar 1,72 persen. Dalam periode Januari—Mei 2014, penerimaan bea keluar mencapai sebesar Rp5.857,4 miliar atau 28,4 persen dari target APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi dalam periode Januari– Mei 2014 tersebut, penerimaan bea keluar pada semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp7.173,1 miliar atau 34,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian terhadap target pada semester I tahun 2014 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 39,3 persen dari APBNP tahun 2013. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti badai El Nino, yang berdampak pada turunnya produksi CPO secara global, kebijakan Tiongkok untuk mengurangi permintaan CPO, serta lebih rendahnya tarif bea keluar Malaysia untuk produk turunan CPO jika dibandingkan dengan tarif bea keluar Indonesia untuk jenis produk yang sama yang menyebabkan para importir lebih memilih untuk mengimpor produk turunan CPO Malaysia daripada Indonesia.

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2014 Dalam lima bulan pertama 2014, realisasi PNBP mencapai sebesar Rp129.248,6 miliar atau 33,4 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pencapaiannya pada realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 30,0 persen dari APBNP tahun 2013. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2014, total PNBP diperkirakan mencapai Rp166.068,3 miliar atau 42,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,7 persen bila dibandingkan dengan pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2013. Meningkatnya pencapaian PNBP tersebut terutama diakibatkan dari tingginya penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam pada semester I tahun 2014. Di samping itu, realisasi pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan SDA migas dalam lima bulan pertama 2014 mencapai sebesar Rp57.537,2 miliar atau 27,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2014, penerimaan SDA migas sebagai kontributor terbesar dalam PNBP diperkirakan mencapai Rp83.064,0 miliar (39,2 persen dari target APBNP tahun 2014). Pencapaian tersebut lebih tinggi dari pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2013 yang sebesar 34,1 persen dari APBNP tahun 2013. Dari jumlah tersebut, penerimaan minyak bumi diperkirakan mencapai Rp55.217,6 miliar (35,7 persen dari target APBNP tahun 2014), sedangkan penerimaan gas bumi diperkirakan mencapai Rp27.846,4 miliar (48,9 persen dari target APBNP tahun 2014). Lebih tingginya pencapaian penerimaan SDA migas terutama dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

3-7

Bab 3


Realisasi pendapatan bagian laba BUMN dalam lima bulan pertama 2014 mencapai sebesar Rp28.657,4 miliar atau 71,6 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, pendapatan bagian laba BUMN dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai mencapai Rp30.130,2 miliar atau 75,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian realisasi tersebut meningkat 1,0 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan bagian laba BUMN pada periode yang sama tahun 2013. Meningkatnya pencapaian realisasi pendapatan bagian laba BUMN tersebut disebabkan karena banyaknya BUMN yang telah melaksanakan RUPS pada semester I tahun 2014 dan sebagian besar dari BUMN tersebut telah menyetorkan dividennya ke kas negara. Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya dalam lima bulan pertama 2014 mencapai sebesar Rp26.536,8 miliar atau 31,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp31.653,6 miliar atau 37,3 persen dari targetnya dalam tahun 2014. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 2,3 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU pada bulan Januari hingga Mei 2014 mencapai sebesar Rp4.940,8 miliar atau 23,7 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi dalam lima bulan pertama 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, pendapatan BLU dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp7.307,2 miliar atau 35,0 persen terhadap target APBNP tahun 2014. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 5,8 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan jasa pelayanan pendidikan. Hal sebaliknya dialami oleh penerimaan SDA nonmigas yang realisasinya dalam periode Januari—Mei 2014 hanya mencapai sebesar Rp11.576,4 miliar atau 39,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Pencapaian terhadap targetnya tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerjanya pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 42,8 persen. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan SDA nonmigas dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp13.913,4 miliar atau 47,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penerimaan pertambangan mineral dan batubara Rp12.035,9 miliar (51,0 persen dari target APBNP tahun 2014), penerimaan kehutanan Rp1.505,1 miliar (30,0 persen dari target APBNP tahun 2014), penerimaan pertambangan panas bumi Rp272,4 miliar (47,0 persen dari target APBNP tahun 2014), dan penerimaan perikanan Rp100,0 miliar (40,0 persen dari target APBNP tahun 2014). Bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013, pencapaian penerimaan SDA nonmigas tersebut turun 2,6 persen. Penurunan tersebut terutama diakibatkan oleh lebih rendahnya realisasi penerimaan pertambangan mineral dan batubara berkaitan dengan penerapan kebijakan hilirisasi mineral dimana terjadi pelarangan terhadap ekspor mineral berupa bahan tambang dan dikenakannya bea keluar terhadap bahan tambang olahan yang berupa konsentrat.

3.2.2 Penerimaan Hibah Semester I Tahun 2014 Realisasi penerimaan hibah dalam periode Januari—Mei 2014 mencapai sebesar Rp439,7 miliar atau 18,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi hingga bulan Mei 3-8



Bab 3

2014 dan memperhatikan perkembangan terkini, penerimaan hibah dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp459,3 miliar atau 19,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Penerimaan tersebut lebih tinggi 1,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya hibah-hibah langsung berupa barang dan jasa yang diterima K/L dalam periode semester I tahun 2014.

3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2014 Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2014 tergantung kepada beberapa faktor di antaranya adalah: (1) perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (2) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, lifting minyak dan gas bumi; serta (3) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam tahun 2014. Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2014 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp921.416,2 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp919.550,4 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp1.865,8 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.635.378,5 miliar.

3.3.1 Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun 2014 Perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester II tahun 2014 sebesar Rp919.550,4 miliar, terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp698.672,3 miliar dan PNBP sebesar Rp220.878,1 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 2014 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi penerimaan dalam negeri dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.633.053,4 miliar.

3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II Tahun 2014 Perkembangan penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional dan domestik. Dengan anggapan bahwa kondisi ekonomi makro pada semester II tahun 2014 akan membaik, serta dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2014, realisasi penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp698.672,3 miliar (56,1 persen dari target APBNP tahun 2014). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp665.770,9 miliar (56,0 persen dari target APBNP tahun 2014) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp32.901,4 miliar (58,5 persen dari target APBNP tahun 2014). Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan perpajakan antara lain: (1) tetap terjaganya pertumbuhan investasi (PMTB); (2) tetap terjaganya konsumsi rumah tangga; dan (3) konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang optimalisasi penerimaan perpajakan.


3-9

Bab 3


Realisasi penerimaan PPh pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp295.454,2 miliar atau 51,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Dengan mempertimbangkan realisasi semester I dan prognosis semester II, total penerimaan PPh sampai dengan akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp569.866,7 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp485.976,9 miliar dan PPh migas diperkirakan mencapai Rp83.889,8 miliar. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp291.818,8 miliar atau 61,4 persen dari target APBNP tahun 2014. Dengan memperhatikan realisasi semester I dan prognosis semester II, penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp475.587,2 miliar. Realisasi penerimaan PBB diperkirakan akan mengalami kenaikan pada semester II tahun 2014 hingga mencapai Rp17.390,4 miliar atau 80,0 persen dari target APBNP tahun 2014. Berdasarkan prognosis tersebut dan dengan memperhatikan realisasi PBB pada semester I, sampai dengan akhir tahun 2014, penerimaan PBB diperkirakan mencapai Rp21.742,9 miliar. Realisasi penerimaan cukai pada paruh kedua tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp58.392,3 miliar atau 49,7 persen dari target APBNP tahun 2014. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2014, penerimaan cukai diperkirakan mencapai Rp117.450,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp111.363,8 miliar di antaranya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau, dan selebihnya Rp6.086,4 miliar berasal dari penerimaan cukai EA, MMEA, dan pendapatan cukai lainnya. Sementara itu, penerimaan pajak lainnya pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.715,2 miliar atau 52,4 persen dari target APBNP tahun 2014. Secara keseluruhan, penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp5.179,6 miliar atau 100,0 persen dari target APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi penerimaan bea masuk pada semester II tahun 2014 diharapkan mencapai sebesar Rp19.470,1 miliar atau 54,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penerimaan bea masuk pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp35.676,0 miliar. Sementara itu, perkiraan realisasi penerimaan bea keluar pada semester II tahun 2014 diharapkan mencapai Rp13.431,3 miliar (65,2 persen dari target APBNP tahun 2014). Berdasarkan realisasi semester I dan prognosis semester II tersebut, total penerimaan bea keluar tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp20.604,4 miliar.

3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2014 Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2014, perkembangan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu paruh kedua tahun 2014, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp220.878,1 miliar atau 57,1 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, realisasi PNBP total dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp386.946,4 miliar. Dalam semester II tahun 2014, penerimaan SDA diperkirakan sebesar Rp144.137,2 miliar, terdiri atas perkiraan penerimaan SDA migas Rp128.604,2 miliar atau 60,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014, dan penerimaan SDA nonmigas Rp15.533,0 miliar atau 52,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, total penerimaan SDA dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp241.114,6 miliar. 3-10



Bab 3

Selanjutnya, pendapatan bagian laba BUMN pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp9.869,8 miliar atau sebesar 24,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2014 realisasi pendapatan bagian laba BUMN diperkirakan mencapai Rp40.000,0 miliar. Sementara itu, PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai masing-masing sebesar Rp53.314,8 miliar dan Rp13.556,2 miliar. Dengan demikian, total penerimaan PNBP lainnya dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp84.968,4 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp20.863,4 miliar.

3.3.2 Prognosis Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2014 Dalam semester II tahun 2014, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp1.865,8 miliar, atau 80,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, total penerimaan hibah dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.325,1 miliar.


3-11

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Bab 4

BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 4.1 Umum Pelaksanaan APBN tahun 2014, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara, mengalami tantangan yang sangat berat dibandingkan pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, sebagai akibat dari kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2014. Pada sisi belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, tantangan berasal dari peningkatan beban subsidi energi secara signifikan sebagai akibat langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, tantangan terhadap belanja pemerintah pusat juga berasal dari beberapa kewajiban atas kegiatan tahun 2013 yang harus dibayar pada tahun 2014, seperti subsidi BBM dan subsidi listrik, serta kewajiban lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Melalui pengajuan perubahan tersebut, anggaran belanja negara, termasuk belanja pemerintah pusat, diharapkan dapat dilaksanakan dengan tetap efisien, realistis dan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2014. Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2014, antara lain meliputi: (1) peningkatan alokasi subsidi, terutama subsidi BBM dan subsidi listrik, (2) penurunan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara umum akibat dari kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L, (3) tambahan beberapa komponen belanja mendesak, seperti tunggakan tagihan Jamkesmas, pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru, biaya pelaksanaan administrasi kependudukan, dan cadangan bencana alam. Selain itu, belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2014 juga menampung perubahan-perubahan/ realokasi yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, seperti revisi anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, baik dalam maupun luar negeri, perubahan pagu penggunaan PNBP/ BLU, serta realokasi anggaran dari BA BUN ke BA K/L. Dengan usulan perubahan tersebut, volume belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.280.368,6 miliar, atau meningkat Rp30.425,6 miliar dari pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebesar 47,0 persen atau Rp602.292,0 miliar dialokasikan melalui K/L dan sisanya sebesar Rp678.076,6 miliar atau 53,0 persen dialokasikan melalui bagian anggaran bendahara umum negara. Percepatan proses perubahan APBN tahun 2014, diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat, baik dalam semester I maupun prognosis semester II tahun 2014. Perubahan terkait dengan pemotongan anggaran akan menyebabkan K/L perlu menyesuaikan rencana kerja dan pendanaan atas program/kegiatan yang akan dilaksanakan, Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

4-1

Bab 4


terhitung sejak Mei 2014, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Dampak dari kebijakan pemotongan tersebut terhadap penyerapan akan lebih terasa pada paruh kedua tahun 2014, setelah penyelesaian proses administrasi penyesuaian dokumen anggaran. Selain itu, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I dan prognosisnya pada semester II pelaksanaan APBN tahun 2014, dipengaruhi baik oleh faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kondisi perekonomian global, maupun faktor internal seperti kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei 2014 mencapai Rp375.763,7 miliar, atau menyerap 29,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, 36,5 persen atau Rp137.219,3 miliar merupakan realisasi belanja K/L sedangkan 63,5 persen, atau Rp238.544,4 miliar merupakan realisasi melalui bagian anggaran BUN (belanja Non K/L). Selanjutnya, berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan akhir Mei 2014 dan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini serta rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp494.134,6 miliar atau 38,6 persen terhadap APBNP tahun 2014. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2014, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.280.368,6 miliar. Jumlah perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp602.292,0 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp678.076,6 miliar.

4.2 Perkiraan Belanja Pemerintah Pusat Semester I Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2014 antara lain dipengaruhi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang berpengaruh terhadap besaran subsidi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap besaran subsidi dan pembayaran bunga utang. Sementara itu, realisasi komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat, seperti belanja K/L, dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yang dilaksanakan oleh K/L. Sampai dengan akhir Mei 2014, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp375.763,7 miliar atau 29,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Kinerja penyerapan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 26,5 persen. Lebih tingginya tingkat penyerapan tersebut, baik untuk belanja melalui K/L sebagai akibat pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, maupun belanja melalui bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN), khususnya terkait dengan pembayaran bunga utang dan subsidi.

4-2



Bab 4

Berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan akhir Mei 2014 dan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini serta rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp494.134,6 miliar atau 38,6 persen terhadap APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi semester I tahun sebelumnya, yang penyerapannya mencapai Rp421.101,2 miliar atau 35,2 persen. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2014 secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel 4.1. TABEL 4.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I, 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 No.

Uraian

APBNP

Real s.d. 31 Mei

2014

% thd APBNP


% thd APBNP

APBNP

Real. s.d. 30 % thd Mei APBNP


% thd APBNP

1. Belanja K/L

622.008,7

124.926,2

20,1

163.019,1

26,2

602.292,0

137.219,3

22,8

176.281,9

29,3

2. Belanja Non K/L

574.819,7

192.417,9

33,5

258.082,2

44,9

678.076,6

238.544,4

35,2

317.852,7

46,9

112.517,8

43.862,3

39,0

52.805,8

46,9

135.453,2

57.247,8

42,3

65.854,4

48,6

348.119,0

109.693,3

31,5

155.543,2

44,7

403.035,6

139.918,0

34,7

199.186,1

49,4

1.196.828,4

317.344,1

26,5

421.101,2

35,2

1.280.368,6

375.763,7

29,3

494.134,6

38,6

a.l - Pembayaran Bunga Utang - Subsidi JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei 2014 mencapai Rp375.763,7 miliar atau 29,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.280.368,6 miliar. Dalam klasifikasi menurut fungsi, realisasi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum sebesar Rp288.795,8 miliar; (2) fungsi pertahanan sebesar Rp21.405,0 miliar; (3) fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp8.692,2 miliar; (4) fungsi ekonomi sebesar Rp18.202,3 miliar; (5) fungsi lingkungan hidup sebesar Rp1.670,5 miliar; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp4.339,9 miliar; (7) fungsi kesehatan sebesar Rp1.175,9 miliar; (8) fungsi pariwisata sebesar Rp260,4 miliar; (9) fungsi agama sebesar Rp925,7 miliar; (10) fungsi pendidikan sebesar Rp29.814,3 miliar; dan (11) fungsi perlindungan sosial sebesar Rp481,7 miliar. Selanjutnya, dengan memperkirakan faktor-faktor yang memengaruhi realisasinya selama bulan Juni 2014, maka realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi sampai dengan Semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp494.134,6 miliar atau 38,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.280.368,6 miliar. Lebih lanjut, realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dapat dilihat di Tabel 4.2 dan dijelaskan pada uraian berikut. 4.2.1.1 Fungsi Pelayanan Umum Realisasi anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 mencapai Rp288.795,8 miliar atau 33,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp852.645,9 miliar. Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam tahun 2014 digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan, diantaranya adalah: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM sesuai target; (3) terlaksananya penyediaan


4-3


Bab 4

pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin; (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuh integritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum. TABEL 4.2 BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2014 (miliar rupiah)

2014 NO.

FUNGSI

01

PELAY ANAN UMUM

02

PERTAHANAN

03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

04

EKONOMI

05

APBNP

Real s.d 30 Mei 2014

% thd APBNP


% thd APBNP

852.645,9

288.7 95,8

33,9

381 .691 ,9

44,8

83.221 ,7

21 .405,0

25,7

26.462,0

31 ,8

35.631 ,9

8.692,2

24,4

1 0.7 92,6

30,3

1 1 3.269,5

1 8.202,3

1 6,1

25.639,0

22,6

LINGKUNGAN HIDUP

1 0.526,8

1 .67 0,5

1 5,9

2.358,1

22,4

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

27 .853,4

4.339,9

1 5,6

6.231 ,8

22,4

07

KESEHATAN

1 4.37 8,4

1 .1 7 5,9

8,2

1 .608,7

1 1 ,2

08

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1 .7 1 7 ,3

260,4

1 5,2

356,8

20,8

09

AGAMA

3.7 06,3

925,7

25,0

1 .1 68,7

31 ,5

10

PENDIDIKAN

1 29.353,3

29.81 4,3

23,0

37 .1 1 3,8

28,7

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

8.063,9

481 ,7

6,0

7 1 1 ,2

8,8

1.280.368,6

37 5.7 63,7

29,3

494.134,6

38,6

T OT AL Sumber : Kementerian Keuangan

Keterangan: Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 201 4

Fungsi pelayanan umum yang terutama bertujuan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan melalui K/L dan non K/L. Pada alokasi fungsi pelayanan umum melalui K/L alokasi anggaran yang terbesar ialah untuk pembiayaan lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri. Dalam alokasi dimaksud anggaran pada fungsi pelayanan umum didominasi oleh pembayaran gaji dan tunjangan pegawai instansi pemerintah, termasuk gaji untuk pegawai baru. Pada tahun 2013, Pemerintah menerima pegawai baru pada instansi pemerintah dengan formasi sebesar 29.127 pegawai baru, dan formasi pada tahun 2014 sebesar 35.000 pegawai baru. Penambahan formasi pegawai tersebut untuk mencapai salah satu sasaran fungsi pelayanan umum yaitu makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional dan SDM berintegritas, dan mengganti yang telah pensiun. Selain itu, dalam fungsi pelayanan umum juga terdapat alokasi untuk pembayaran premi jaminan kesehatan peserta bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional, yang dibayarkan oleh Pemerintah setiap bulannya sebesar Rp1.661,0 miliar untuk 86,4 juta masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga sampai dengan 30 Mei 2014 telah terealisasikan Rp8.305,2 miliar.

4-4



Bab 4

Sementara itu, alokasi fungsi pelayanan umum melalui non K/L didominasi oleh anggaran untuk belanja subsidi. Hingga 30 Mei 2014 anggaran belanja subsidi telah mencapai realisasi sebesar Rp139.918,0 miliar atau sebesar 58,7 persen dari total realisasi anggaran fungsi pelayanan umum melalui non-K/L, yaitu untuk subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg yang telah terealisasi sebesar Rp100.838,3 miliar, subsidi listrik yang telah terealisasi sebesar Rp30.318,8 miliar, dan untuk subsidi nonenergi yang telah terealisasi sebesar Rp8.760,9 miliar. Selain itu realisasi fungsi pelayanan umum pada belanja hibah, sampai dengan 30 Mei 2014 hanya mencapai sebesar Rp98,1 miliar atau 0,04 persen dari total realisasi anggaran fungsi pelayanan umum melalui non-K/L. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp381.691,9 miliar atau 44,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp852.645,9 miliar. 4.2.1.2 Fungsi Pertahanan Sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2014, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah mencapai Rp21.405,0 miliar, atau 25,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp83.221,7 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pertahanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp9.735,1 miliar; (2) program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara sebesar Rp2.392,5 miliar; (3) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut sebesar Rp2.151,9 miliar; (4) program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat sebesar Rp1.257,6 miliar; (5) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara sebesar Rp1.187,8 miliar; dan (6) program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif sebesar Rp825,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasi pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp26.462,0 miliar, atau 31,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp83.221,7 miliar. Masih rendahnya realisasi fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan karena masih berlangsung proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam hal dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri berupa persetujuan pencairan (no objection letter/NOL) dari lender. Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut diupayakan untuk pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta upaya pemerintah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam fungsi pertahanan, antara lain sebagai berikut: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan kemandirian alutsista TNI dan Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; (2) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia; (3) meningkatnya alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra darat, laut, dan udara; (4) meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri; (5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non


4-5

Bab 4


alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional; serta (6) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju Minimum Essential Force (MEF). 4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan Sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2014, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan mencapai Rp8.692,2 miliar, atau 24,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp35.631,9 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp1.993,9 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp1.965,3 miliar; (3) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sebesar Rp953,9 miliar; (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp581,9 miliar; (5) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri sebesar Rp502,5 miliar; dan (6) program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara sebesar Rp448,9 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp10.792,6 miliar, atau 30,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp35.631,9 miliar. Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2014 tersebut antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan Pemilu Legislatif 2014 dan persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden 2014. Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, dan peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat; (2) meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme, dan meningkatnya efektivitas proses pemberdayaan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme; (3) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia; (4) meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. 4.2.1.4 Fungsi Ekonomi Realisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 mencapai Rp18.202,3 miliar, yang berarti menyerap 16,1 persen dari pagu anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2014 tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diantaranya melalui: (1) program penyelenggaraan jalan sebesar Rp8.790,7 miliar; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp1.358,6 miliar; (3) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan sebesar Rp795,9 miliar; (4) program

4-6



Bab 4

pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara sebesar Rp755,8 miliar; dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebesar Rp521,2 miliar. Berdasarkan pola penyerapan dan realisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp25.639,0 miliar, atau menyerap 22,6 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp113.269,5 miliar. Relatif rendahnya pencapaian realisasi semester I tahun 2014, disebabkan oleh beberapa kendala antara lain: (1) kehati-hatiaan penyelesaian proses administrasi, baik di pengguna kegiatan maupun di pengelola anggaran; (2) terdapat keterlambatan dalam proses tender; dan (3) persiapan pengadaan tanah yang masih dalam tahap proses. Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi yang digunakan dalam mendukung program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) pencapaian surplus beras 10 juta ton; (2) konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri; (3) perkuatan kelembagaan hubungan industrial; (4) diversifikasi pemanfaatan energi (konversi energi/gas); dan (5) peningkatan kemampuan iptek. 4.2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup mencapai Rp1.670,5 miliar, atau 15,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp10.526,8 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup tersebut dipergunakan antara lain untuk: (1) konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; (2) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) pengelolaan pertanahan nasional; (4) peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (5) penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.358,1 miliar, atau 22,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Realisasi sampai dengan semester I tahun 2014 tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan program/kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2014 untuk mencapai output dan outcome-nya. Selanjutnya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun 2014, diantaranya: (1) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (2) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial; (3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) meningkatnya target legalisasi aset tanah yang dibiayai Pemerintah; (5) pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi), beroperasinya kesatuan pengelolaan hutan, meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; (6) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah; serta (7) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi dan luas kebakaran hutan.


4-7

Bab 4


4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp4.339,9 miliar, atau 15,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp27.853,4 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program, antara lain: (1) pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (2) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; (4) pembangunan kawasan transmigrasi; dan (5) pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp6.231,8 miliar, atau 22,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut antara lain digunakan untuk: (1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan; dan (2) untuk penyelenggaraan pusat pembiayaan perumahan (PPP) sebagai salah satu BLU yang mengelola dana pengembangan perumahan rakyat dalam bentuk KPR Sejahtera. Realisasi sampai dengan semester I tahun 2014 tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan program/ kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sepanjang semester I tahun 2014 untuk mencapai output dan outcome-nya. Selanjutnya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2014 antara lain: (1) pembangunan twin block rumah susun sederhana sewa; (2) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya; (3) fasilitasi dan stimulasi pertumbuhan kualitas perumahan swadaya; (4) fasilitasi pembangunan prasarana sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman; (5) pembangunan SPAM perdesaan; (6) pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan; (7) meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku; dan (8) meningkatnya ketersediaan air irigasi dengan pengembangan jaringan irigasi. 4.2.1.7 Fungsi Kesehatan Sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2014, realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai Rp1.175,9 miliar atau 8,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp14.378,4 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang diantaranya melalui: (1) program kependudukan dan KB sebesar Rp331,2 miliar; (2) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak sebesar Rp328,2 miliar; (3) program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp163,7 miliar; (4) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp76,4 miliar; dan (5) program penelitian dan pengembangan kesehatan sebesar Rp71,1 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 dan perkiraan realisasi pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.608,7 miliar atau 11,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Masih rendahnya realisasi fungsi kesehatan dalam semester I tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh perlunya penyelesaian permasalahan administrasi seperti pelaksanaan

4-8



Bab 4

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun, adanya revisi kegiatan, dan persoalan administrasi lainnya. Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi kesehatan yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan mutu SDM kesehatan; (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan; dan (7) peningkatan tenaga kesehatan. 4.2.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp260,4 miliar, yang berarti menyerap 15,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.717,3 miliar. Besarnya anggaran yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program yang menjadi instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2014, program-program tersebut diantaranya: (1) program pengembangan pemasaran pariwisata sebesar Rp62,4 miliar; (2) program pembinaan olahraga prestasi sebesar Rp46,1 miliar; (3) program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebesar Rp40,7 miliar; dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp40,3 miliar; serta (5) program pengembangan destinasi pariwisata sebesar Rp30,5 miliar. Berdasarkan realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi semester I tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp356,8 miliar yang berarti menyerap sebesar 20,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Masih rendahnya fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester I tahun 2014 antara lain disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti pelaksanaan pelelangan, adanya revisi kegiatan, dan persoalan administrasi lainnya. Realisasi semester I tahun 2014 tersebut dimanfaatkan untuk mencapai sasaransasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 antara lain: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara; (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional; (3) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB; dan (4) meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional; serta (5) meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman. 4.2.1.9 Fungsi Agama Realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 mencapai Rp925,7 miliar, yang berarti menyerap 25,0 persen dari pagu anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2014 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui: (1) program bimbingan masyarakat Islam sebesar Rp740,7 miliar; (2) program penyelenggaraan


4-9

Bab 4


haji dan umrah sebesar Rp100,9 miliar; (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama sebesar Rp24,7 miliar; (4) program bimbingan masyarakat Kristen sebesar Rp20,9 miliar; dan (5) program bimbingan masyarakat Katolik sebesar Rp13,8 miliar. Berdasarkan realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, dan potensi penyerapan pada bulan Juni 2014 maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.168,7 miliar, atau menyerap 31,5 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp3.706,3 miliar. Relatif baiknya penyerapan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2014 tersebut sejalan dengan telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penajaman program dan sasaran secara lebih tepat dan terukur, serta pembenahan di sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai arah dan kebijakan reformasi bidang keuangan negara. Realisasi anggaran pada fungsi agama yang digunakan dalam melaksanakan program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaran haji; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatnya tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan (5) meningkatnya kualitas pendidikan agama. 4.2.1.10 Fungsi Pendidikan Dalam melaksanakan fungsi pendidikan, Pemerintah sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 telah menyerap anggaran sebesar Rp29.814,3 miliar, yang berarti menyerap 23,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp129.353,3 miliar. Besarnya anggaran yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2014 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan programprogram yang menjadi instrumen Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan mendorong pembangunan di bidang pendidikan pada tahun 2014, program-program tersebut diantaranya: (1) program pendidikan Islam sebesar Rp9.313,2 miliar; (2) program pendidikan tinggi sebesar Rp6.999,2 miliar; (3) program pendidikan menengah sebesar Rp5.462,4 miliar; (4) program pendidikan dasar sebesar Rp4.749,7 miliar; dan (5) program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal sebesar Rp554,4 miliar. Berdasarkan realisasi fungsi pendidikan sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 tersebut dan perkiraan realisasinya pada bulan Juni 2014, maka realisasi semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp37.113,8 miliar yang berarti menyerap sebesar 28,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran fungsi pendidikan tersebut antara lain digunakan untuk: (1) pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru PNS dan guru swasta triwulan I dan triwulan II dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru; (2) pelaksanaan pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) semester I untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu; dan (3) penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai salah satu BLU yang mengelola dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) dalam bentuk pemberian beasiswa dan pembiayaan riset. Realisasi semester I tahun 2014 tersebut dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam RKP tahun 2014 antara lain: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat; (2) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan; dan (4) meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

4-10



Bab 4

4.2.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial mencapai Rp481,7 miliar atau 6,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp8.063,9 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial, yang diantaranya melalui: (1) program rehabilitasi sosial sebesar Rp172,5 miliar; (2) program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp155,9 miliar; (3) program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp52,5 miliar; (4) program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar Rp16,6 miliar; dan (5) program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial sebesar Rp9,7 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 dan perkiraan realisasi pada bulan Juni 2014, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp711,2 miliar, atau 8,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial tersebut antara lain digunakan untuk pelaksanaan pembayaran program keluarga harapan (PKH) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam penyaluran bantuan PKH, asistensi sosial orang dengan kecacatan berat dan asistensi sosial lanjut usia terlantar belum dapat disalurkan secara optimal terkait dengan rekomendasi BPK bahwa penetapan penyedia jasa penyalur bantuan sosial harus melalui pengadaan barang/ jasa (lelang), sehingga harus memulai proses kembali. Selain itu, penyerapan dalam semester I tahun 2014 juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti adanya revisi kegiatan, prosedur verifikasi program perlindungan sosial antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah yang memerlukan waktu cukup lama. Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia; (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas; serta (4) meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang inklusif dan berkeadilan.

4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Anggaran belanja pemerintah pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer). Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).


4-11

Bab 4


Jumlah BA K/L adalah 86 bagian dengan rincian: 33 kementerian, tiga kementerian koordinator, enam lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan enam komisi. Sementara itu, jumlah BA BUN hanya satu bagian anggaran saja. Namun demikian, BA BUN memiliki beberapa subbagian anggaran selaku Pembantu Pengguna Anggaran: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun, asuransi kesehatan pegawai negeri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional. Dalam APBNP tahun 2014, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.280.368,6 miliar dengan rincian melalui belanja K/L sebesar Rp602.292,0 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp678.076,6 miliar. Dalam pelaksanaannya, sampai dengan akhir Mei 2014, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp375.763,7 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp137.219,3 miliar, dan belanja non-K/L sebesar Rp238.544,4 miliar (rincian belanja pemerintah pusat menurut program disajikan dalam Tabel 4.11). Berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Mei tersebut, dan perkiraan penyerapan bulan Juni 2014 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, maka realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I diperkirakan mencapai Rp494.134,6 miliar, dengan rincian belanja K/L sebesar Rp176.281,9 miliar (29,3 persen terhadap APBNP tahun 2014) dan belanja nonK/L sebesar Rp317.852,7 miliar (46,9 persen terhadap APBNP tahun 2014). Penjelasan untuk realisasi belanja K/L dan non-K/L akan disampaikan berikut ini.

4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir Mei 2014 mencapai Rp137.219,3 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Mei tersebut, dan perkiraan penyerapan bulan Juni beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, maka sampai dengan semester I tahun 2014, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai Rp176.281,9 miliar atau 29,3 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp602.292,0 miliar. Perkiraan realisasi semester I tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 26,2 persen. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2014, antara lain semakin membaiknya kinerja K/L dalam merencanakan pelaksanaan berbagai kegiatan, utamanya berkaitan dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa melalui perikatan kontrak pengadaan barang/jasa pada triwulan I. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran yang mencerminkan belum matangnya perencanaan K/L, antara lain sampai dengan awal Juni 2014 masih terdapat alokasi anggaran dengan catatan sebagaimana halaman 4 DIPA sebesar Rp25.681,6 miliar dan adanya output cadangan sebesar Rp6.702,1 miliar. Catatan halaman 4 DIPA dapat dipilah berdasarkan penyebabnya berikut ini. Pertama, adanya alokasi anggaran yang masih memerlukan persetujuan DPR sebesar Rp7.531,2 miliar, yang terdiri dari dana nonoptimalisasi sebesar Rp5.439,2 miliar dan dana optimalisasi sebesar Rp2.092,0 miliar. Alokasi anggaran yang masih memerlukan persetujuan DPR dimaksud mengalami penurunan signifikan, dari semula Rp130.231,2 miliar pada saat disahkan menjadi sebesar Rp7.531,2 miliar dalam semester I tahun 2014.

4-12



Bab 4

Kedua, dana optimalisasi yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi masih memerlukan review BPKP sebesar Rp7.400,9 miliar. Review BPKP diperlukan agar anggaran untuk program/kegiatan dari dana optimalisasi sesuai dengan kriteria pemanfaatannya. Adanya review dimaksud merupakan wujud kehatiGRAFIK 4.1 hatian Pemerintah agar pelaksanaan BELANJA K/L SEMESTER I, 2008-2014 Persen anggaran tetap terjaga akuntabilitas 700,0 50,0 APBNP 45,0 dan governance-nya. 600,0 Real. Semester I Ketiga, alokasi anggaran yang dalam pelaksanaannya memerlukan dasar hukum dan/atau dokumen terkait sebesar Rp7.264,4 miliar, antara lain berupa persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kegiatan satuan kerja (satker) baru atau kegiatan-kegiatan yang masih memerlukan dasar hukum dan justifikasi lebih lanjut.

40,0

% thd APBNP

500,0 28,5

30,2

30,0

29,2

400,0

29,3 26,2

23,6

30,0 25,0

300,0

20,0 15,0

200,0

10,0

100,0 -

35,0

5,0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

-

*Angka Semester I Tahun 2014 merupakan angka perkiraan Sumber : Kementerian Keuangan

Keempat, alokasi anggaran belanja bersumber dari PHLN yang masih memerlukan kelengkapan dokumen berupa loan agreement atau nomor register sebesar Rp1.292,8 miliar. Adanya PHLN seperti ini dimungkinkan terjadi karena perencanaan hanya memperkirakan bahwa PHLN akan efektif pada tahun yang direncanakan. Kelima, alokasi anggaran yang masih memerlukan penelaahan sebesar Rp139,2 miliar. Penelaahan ini diperlukan karena terdapat kegiatan-kegiatan yang diusulkan setelah pembahasan dengan DPR belum sesuai dengan RKP tahun 2014. Oleh karena itu, pembahasan dan harmonisasi internal Pemerintah masih diperlukan. Keenam, alokasi anggaran dengan catatan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari tiap-tiap K/L sebesar Rp882,1 miliar. APIP K/L menilai alokasi anggaran dimaksud belum efektif dari sisi pelaksanaan kegiatan atau belum efisien dari sisi biaya kegiatan. Di samping itu, terdapat pula output cadangan sebesar Rp6.702,1 miliar hasil penelaahan RKAKL antara Kementerian Keuangan dan K/L, yang mempunyai beberapa penyebab, antara lain belum ada penetapan penggunaan atas anggaran yang tersedia, efisiensi biaya kegiatan, atau adanya ketidaksesuain antara indikator kinerja dan output yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan persyaratan dalam alokasi anggaran, termasuk dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas kepada K/L atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai Chief Operational Officer (COO), dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah signifikan dalam rangka percepatan penyelesaian catatan halaman 4 DIPA, antara lain menerbitkan peraturan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang lebih cepat dan lebih sederhana namun tetap akuntabel, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan K/L, serta menyediakan pusat layanan sebagai counterpart bagi K/L dalam konsultasi/revisi.


4-13


Bab 4

Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian yaitu realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar dan kinerja penyerapan anggaran belanja K/L. 4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar Sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBNP tahun 2014, alokasinya mencapai 76,3 persen dari total anggaran K/L dalam APBNP tahun 2014, yaitu: (1) Kementerian Pertahanan (13,8 persen); (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12,7 persen); (3) Kementerian Pekerjaan Umum (12,4 persen); (4) Kementerian Agama (8,6 persen); (5) Kementerian Kesehatan (7,9 persen); (6) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7,2 persen); (7) Kementerian Perhubungan (6,0 persen); (8) Kementerian Keuangan (3,0 persen); (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,4 persen); dan (10) Komisi Pemilihan Umum (2,3 persen). Kemudian, berdasarkan kinerja penyerapan anggaran sampai dengan akhir Mei 2014 dan perkiraan penyerapan bulan Juni 2014 beserta fakor-faktor yang memengaruhinya, sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan enam dari sepuluh K/L di atas mempunyai daya serap yang lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional yang mencapai 29,3 persen. Enam K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (31,8 persen); (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (30,2 persen); (3) Kementerian Kesehatan (31,2 persen); (4) Kepolisian Negara RI (39,6 persen); (5) Kementerian Keuangan (37,3 GRAFIK 4.2 10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR persen); dan (6) Komisi Pemilihan SEMESTER I, 2013-2014 Umum (48,6 persen). Sementara Daya Serap rata-rata = 29,3% itu, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penyerapannya di bawah daya serap nasional (29,3 persen). Apabila dibandingkan dengan daya serap dalam periode yang sama tahun 2013, tujuh dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar tersebut, mempunyai daya serap lebih tinggi dari tahun 2013, yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; (3) Kementerian Agama; (4) Kementerian Kesehatan; (5) Kepolisian Negara RI; (6) Kementerian Keuangan; dan (7) Komisi Pemilihan Umum. Kinerja penyerapan sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam Grafik 4.2. 33,7

Kemenhan Rp83,5T Rp83,3T

31,8

17,9

Kemendikbud Rp79,7T Rp76,6T

30,2

Kemen PU Rp83,3T Rp74,5T

24,5

26,6

27,0

Kemenag Rp45,4T Rp51,6T

27,7

31,0

Kemenkes Rp36,6T Rp47,5T

31,2

35,0

Polri Rp47,1T Rp43,6T

39,6

17,6

Kemenhub Rp35,3T Rp36,0T

14,4

35,3

Kemenkeu Rp18,4T Rp18,2T

37,3

13,7

Kemen ESDM Rp17,4T Rp14,3T

9,6

12,6

KPU Rp8,5T Rp13,9T

48,6

-

10,0

20,0

% Realisasi thd APBNP 2013

30,0

40,0

50,0

60,0

%

% Perkiraan Realisasi thd APBNP 2014

Sumber: Kementerian Keuangan

4-14



Bab 4

Kinerja 10 K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar adalah sebagai berikut. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp26.462,5 miliar, yang berarti menyerap 31,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp83.300,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 33,7 persen. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan antara lain proses pengadaan barang dan jasa untuk sebagian kegiatan masih dalam proses pelelangan dan masih terdapat alokasi anggaran dengan catatan sebagaimana halaman 4 DIPA sebesar Rp5.146,1 miliar dalam hal masih memerlukan persetujuan DPR, kelengkapan dokumen/dasar hukum, review BPKP, dan kelengkapan loan agreement atau nomor register PHLN. GRAFIK 4.3 BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN SEMESTER I , 2008-2014 90,0

70,0

70,0 60,0

55,2 44,6

60,0 41,2

39,3

50,0

40,7 33,7

50,0

31,8

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0 -

40,0

Persen

80,0 Triliun Rupiah

Sebagian besar dari realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2014 tersebut digunakan untuk membiayai program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat, dan program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra udara.

2008

2009

2010

APBNP

2011

2012

Real. Semester I

2013

2014*

-

% Penyerapan



Persen

Triliun Rupiah

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp23.128,6 miliar, yang berarti menyerap 30,2 persen dari pagu yang ditetapkan GRAFIK 4.4 dalam APBNP tahun 2014 sebesar BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEMESTER I, 2008-2014 Rp76.557,9 miliar. Penyerapan 90,0 40,0 belanja tersebut lebih tinggi 80,0 35,0 30,6 apabila dibandingkan dengan 32,3 70,0 29,3 30,2 30,0 penyerapannya pada tahun 2013 29,7 60,0 25,0 yang mencapai 17,9 persen. Dapat 50,0 20,0 dikatakan, penyerapan anggaran 17,9 40,0 15,0 pada semester I tahun 2013 lebih 30,0 14,0 10,0 rendah dikarenakan sebagian 20,0 5,0 10,0 alokasi anggaran Kemendikbud belum mendapat persetujuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* DPR. Kalaupun pada saat itu APBNP Real. Semester I % Penyerapan telah ada persetujuan DPR, masih *Angka Semester I Tahun 2014 merupakan angka perkiraan ada sebagian anggaran yang Sumber : Kementerian Keuangan masih memerlukan harmonisasi

4-15


Bab 4

di lingkungan Pemerintah (dikaitkan dengan RKP), seperti pengadaan sarana prasarana pendidikan. Kondisi pada tahun 2014 berbeda, persetujuan alokasi anggaran Kemendikbud telah diterima pada awal tahun anggaran sehingga pencairannya dapat direaliasasikan pada triwulan I. Realisasi anggaran belanja Kemendikbud tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membiayai program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, program pelestarian budaya, dan program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp19.802,5 miliar, yang berarti menyerap 26,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp74.522,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 24,5 persen. Hal yang memengaruhi besaran penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yaitu disebabkan perikatan kontrak dengan penyedia barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum telah dilaksanakan pada triwulan I.

4-16

90,0

40,0

80,0

35,0 26,9

60,0

26,1

24,8 21,6

50,0

22,1

26,6

24,5

30,0 25,0 20,0

40,0

15,0

30,0 20,0

10,0

10,0

5,0

-

2008

2009 APBNP

2010

2011

2012

Real. Semester I

2013

2014*

Persen

Triliun Rupiah

70,0

-

% Penyerapan


GRAFIK 4.6 BELANJA KEMENTERIAN AGAMA SEMESTER I , 2008-2014 50,0

60,0 50,0

45,0 35,4

40,0

40,0 32,4 27,8

28,0

35,0

31,1

27,7

27,0

30,0

25,0 20,0

20,0

15,0 10,0

10,0 -

30,0

Persen

Selanjutnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp14.266,4 miliar, yang berarti menyerap 27,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp51.568,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 27,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh proses penyelesaian RKAKL yang telah disetujui DPR telah diterima di awal tahun, sehingga pada saat tahun anggaran dimulai anggaran telah siap dicairkan.

GRAFIK 4.5 BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEMESTER I , 2008-2014

Triliun Rupiah

Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester I tahun 2014 tersebut digunakan antara lain untuk membiayai program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air, program pengembangan infrastruktur pemukiman, program penyelenggaraan penataan ruang, dan program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum.

5,0 2008

2009 APBNP

2010

2011

2012

Real. Semester I

2013

2014*

-

% Penyerapan




Bab 4

Realisasi anggaran pada Kementerian Agama dalam semester I tahun 2014 tersebut, dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya: (1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen; (4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha. Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp14.795,5 miliar, yang berarti menyerap 31,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp47.476,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 31,0 persen. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan antara lain terkait pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan pada tahun 2014, dimana terdapat kewajiban Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk pendanaan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional sejak Januari 2014. Selain itu, realisasi anggaran dipengaruhi oleh realisasi yang bersumber dari PNBP BLU rumah sakit yang tinggi.


50,0

31,2 22,1

35,0

30,0

30,3

24,4

25,0 19,7

30,0

20,0 14,4

15,0

20,0 15,0

10,0

10,0

5,0

5,0 -

Persen

Triliun Rupiah

40,0

25,0

35,0

31,0

45,0

2008

2009

2010

APBNP

2011

2012

Real. Semester I

2013

-

2014*

% Penyerapan


GRAFIK 4.8 BELANJA KEPOLISIAN NEGARA RI SEMESTER I , 2008-2014

50,0 45,0 40,0

46,0

60,0

49,2

50,0

43,9 39,7

35,0

40,0

39,6 35,0

30,0 25,0

30,0

20,0

20,0

15,0 10,0

10,0

5,0 -

40,0 Persen

Selanjutnya, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp17.247,6 miliar atau menyerap 39,6 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp43.603,9 miliar. Penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 35,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya kegiatan pengamanan Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan persiapan pengamanan tahapan Pemilu Presiden.

GRAFIK 4.7 BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN SEMESTER I , 2008-2014

Triliun Rupiah

Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan dalam tahun 2014 dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (5) program penelitian dan pengembangan kesehatan; dan (6) program kefarmasian dan alat kesehatan.

2008

2009 APBNP

2010

2011

2012

Real. Semester I

2013

2014*

-

% Penyerapan


4-17


Bab 4

Program-program yang didanai dari realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI tersebut antara lain adalah program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, program pendidikan dan latihan aparatur Polri, dan program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp5.173,5 miliar, atau menyerap 14,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp36.003,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah bila GRAFIK 4.9 dibandingkan dengan penyerapannya BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEMESTER I , 2008-2014 dalam periode yang sama tahun 2013 45,0 30,0 sebesar 17,6 persen. 40,0 24,2 21,6

22,9

23,1

25,0

20,5

30,0

20,0

17,6 14,4

25,0 20,0 15,0

10,0

10,0

5,0

5,0 -

15,0

Persen

Triliun Rupiah

Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan antara lain masih terdapat alokasi anggaran dengan catatan sebagaimana halaman 4 DIPA Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.904,9 miliar dalam hal kegiatan masih memerlukan kelengkapan dokumen/dasar hukum, review BPKP, dan kelengkapan loan agreement atau nomor register PHLN.

35,0

2008

2009

2010

APBNP

2011

2012

2013

Real. Semester I

2014*

-

% Penyerapan


Realisasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2014 dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; dan (5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

4-18

GRAFIK 4.10 BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN SEMESTER I , 2008-2014 20,0

50,0

18,0

37,3

14,0 12,0

35,1

33,1

32,3

27,3

45,0 40,0

35,3

35,0

37,4

30,0

10,0

25,0

8,0

20,0

6,0

15,0

4,0

10,0

2,0

5,0

-

2008

2009

2010

APBNP

2011 Real. Semester I

2012

2013

2014*

Persen

16,0 Triliun Rupiah

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp6.786,6 miliar, atau menyerap 37,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp18.204,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 35,3 persen. Hal-hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan antara lain terkait

-

% Penyerapan




Bab 4

pelaksanaan perikatan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan pelaksanaan pelelangan tersebut dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2014 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; dan (5) program pengelolaan anggaran negara. Realisasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.372,0 miliar, atau menyerap 9,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp14.341,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 13,7 persen. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian ESDM antara lain masih terdapat alokasi anggaran dengan catatan sebagaiman halaman 4 DIPA Kementerian ESDM sebesar Rp2.616,9 miliar. Catatan dimaksud berupa perlunya kelengkapan dokumen/dasar hukum. Selain itu, terdapat kendala mengenai aturan pelaksanaan pembagian LPG 3 Kg dan pembangunan SPBG. GRAFIK 4.11


20,0

25,0

18,0 14,0

20,0 15,9

12,0

13,7

11,5

10,0 8,0

10,0

6,0

5,7

15,0 9,6

10,8

4,0

10,0

Persen

Triliun Rupiah

16,0

5,0

2,0 -

2008

2009

2010

APBNP


2012

2013

2014*

-

% Penyerapan


GRAFIK 4.11 BELANJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEMESTER I , 2008-2014 20,0

25,0

18,0 16,0 14,0

20,0 15,9

12,0

13,7

11,5

10,0 8,0

10,0

6,0

5,7

15,0 9,6

10,8

4,0

10,0

Persen

Realisasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam semester I tahun 2014 mencapai Rp6.752,7 miliar, yang berarti menyerap 48,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp13.880,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013

BELANJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEMESTER I , 2008-2014

Triliun Rupiah

Realisasi anggaran pada Kementerian ESDM dalam tahun 2014 dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program penelitian, mitigasi, dan pelayanan geologi; (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; (4) program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas melalui pipa; dan (5) program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara.

5,0

2,0 -

2008

2009 APBNP

2010


2012

2013

2014*

-

% Penyerapan


4-19

Bab 4


sebesar 12,6 persen. Kenaikan penyerapan anggaran tersebut disebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 yang menjadi tugas dan fungsi dari KPU. Realisasi anggaran belanja KPU tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU, dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. 4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan adalah faktor konsumsi, termasuk konsumsi pemerintah di samping belanja investasi pemerintah, sehingga belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Kegagalan target penyerapan anggaran K/L akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja sebagai pendorong pertumbuhan, karena apabila dana yang telah dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan, maka multiplier effect tidak akan maksimal atau bahkan menjadi kontradiktif. Apabila pengalokasian dan pelaksanaan anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait dengan hal ini, Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran memberikan perhatian tersendiri terhadap masalah realisasi penyerapan anggaran melalui perubahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa, serta memberikan penghargaan kepada K/L yang berkinerja baik untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan benar-benar efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam menilai kinerja penyerapan anggaran K/L tahun 2014, pemerintah menggunakan dua acuan yaitu: (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2013 dengan 2014; dan (2) perbandingan dengan daya serap nasional. Penjelasan mengenai kinerja penyerapan K/L tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbandingan penyerapan antara tahun 2013 dengan 2014 Dari 86 K/L pengguna anggaran tahun 2014, terdapat 56 K/L yang daya serapnya dalam semester I tahun 2014 lebih tinggi daripada daya serapnya dalam periode yang sama tahun 2013, antara lain: (1) Badan Pengawas Pemilu; (2) Komisi Pemilihan Umum; (3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; (4) Badan Narkotika Nasional; (5) Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (7) Komisi Pemberantasan Korupsi; (8) Ombudsman RI; (9) Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan (10) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sementara itu, terdapat 30 kementerian/lembaga lainnya yang daya serapnya dalam Semester I tahun 2014 diperkirakan lebih rendah dari periode yang sama tahun 2013, antara lain: (1) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;(2) Lembaga Penyiaran Publik TVRI; (3) Badan SAR Nasional; (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (5) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; (6) Badan Informasi Geospasial; (7) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (8) Kementerian Lingkungan Hidup; (9) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan (10) Kementerian ESDM. Ilustrasi yang lebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L disajikan pada Grafik 4.13 dan Grafik 4.14.

4-20



Bab 4

GRAFIK 4.13

GRAFIK 4.14 5 K/L PENYERAPAN SEMESTER I LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2013

5 K/L PENYERAPAN SEMESTER I LEBIH TINGGI DARI TAHUN 2013 21,0

BAPETEN

31,5

BKKBN

35,5

23,5

22,7

BNN

34,0

Kemen KUKM

37,8

25,0

25,5

PPATK

12,6

KPU

19,3

33,5

LPP TVRI

48,6

6,0

Bawaslu

30,7

Basarnas

41,7

21,3

47,3

BPLS

25,7

42,3

-

10,0

20,0

% thd APBNP 2013

30,0

40,0

50,0

-

60,0


10,0

20,0

% thd APBNP 2013

% thd APBNP 2014

30,0

40,0

50,0

% thd APBNP 2014


Perbandingan dengan daya serap nasional Perbandingan penyerapan anggaran K/L dengan daya serap nasional tahun 2014 dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (1) K/L yang memiliki daya serap tinggi; (2) K/L yang memiliki daya serap sedang; dan (3) K/L yang memiliki daya serap rendah. K/L dengan daya serap tinggi. Kriteria K/L dengan daya serap tinggi adalah memiliki tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (di atas 29,3 persen). Dari 86 K/L, terdapat 40 K/L (46,5 persen dari total K/L) yang mempunyai daya serap belanja tinggi. Secara lebih rinci, 40 K/L dengan daya serap tinggi tersebut antara lain: (1) Komisi Pemilihan Umum (48,6 persen); (2) Badan Pusat Statistik (48,3 persen); (3) Dewan Ketahanan Nasional (47,9 persen); (4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (44,6 persen); (5) Majelis Permusyawaratan Rakyat (43,5 persen); (6) Badan Pengawas Pemilu (42,3 persen); (7) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (42,0 persen); (8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (41,7 persen); (9) Kementerian Pertanian (40,2 persen), dan (10) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (39,9 persen). K/L yang memiliki daya serap sedang. Kriteria K/L dengan daya serap sedang adalah memiliki tingkat penyerapan antara 20,0 persen sampai dengan 29,3 persen. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 26 K/L (30,2 persen dari total K/L) yang memiliki daya serap sedang. Secara lebih rinci, 26 K/L dengan daya serap sedang, antara lain: (1) Badan Pertanahan Nasional (28,9 persen); (2) Kementerian Kehutanan (28,8


4-21

Bab 4


persen); (3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (28,5 persen); (4) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (28,3 persen); (5) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (28,1 persen); (6) Kementerian Dalam Negeri (28,0 persen); (7) Kementerian Agama (27,7 persen); (8) Lembaga Administrasi Nasional (27,6 persen); (9) Kementerian PPN/Bappenas (27,4 persen); dan (10) Badan Standardisasi Nasional (27,2 Persen). K/L yang memiliki daya serap rendah. Kriteria K/L dengan daya serap rendah adalah memiliki tingkat penyerapan di bawah 20,0 persen. Dalam semester I tahun 2014 terdapat 20 K/L (26,7 persen dari total K/L) yang memiliki daya serap rendah, antara lain: (1) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (3,2 persen); (2) Lembaga Sandi Negara (5,1 persen); (3) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (6,4 persen); (4) BPKPB dan PB Sabang (6,4 persen); (5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (9,6 persen); (6) Kementerian Sosial (11,7 persen); (7) BPKPB dan PB Batam (11,8 persen); (8) Kementerian Komunikasi dan Informatika (12,3 persen); (9) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (12,8 persen); dan (10) Perpustakaan Nasional (13,3 persen). Secara keseluruhan, daya serap nasional K/L sepanjang 6 bulan pertama mengalami peningkatan, yaitu diperkirakan menjadi GRAFIK 4.15 29,3 persen dibanding periode yang PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN sama tahun lalu sebesar 26,2 persen. 2014 Kenaikan daya serap nasional tersebut antara lain disebabkan oleh semakin 20 K/L membaiknya daya serap K/L yang didukung oleh percepatan penyerahan DIPA yang dilakukan pada akhir tahun 40 K/L 2013 sehingga pada saat tahun anggaran dimulai anggaran telah siap dicairkan dan adanya penyederhanaan proses revisi menjadi lebih mudah dan cepat dengan 26 K/L melakukan penyederhanaan persyaratan usulan dan mekanisme revisi anggaran. Selanjutnya, distribusi jumlah K/L per kelompok penyerapan dan kinerja daya 40 K/L Lebih Tinggi dari Daya Serap Nasional (29,3%-46,5%) serap K/L sepanjang semester I tahun 26 K/L Daya Serap Sedang (20,0%-29,3%) 2014 disajikan dalam Grafik 4.15 dan 20 K/L Daya Serap < 20,0% Grafik 4.16. Sumber : Kementerian Keuangan

4-22



Bab 4

GRAFIK 4.16 PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2014

K/L

Daya Serap Nasional= 29,3% KPU BPS Wantanas KPPU MPR Bawaslu LIPI PPATK Kementan BPPT Komisi Yudisial Polri BKN Kejaksaan RI BPKP BNN MA Kemenkeu BNPT Kemenlu BAPETEN DPD Ombusdman RI DPR Setkab BPK BKPM BATAN Arsip Nasional MK KPK LPP RRI BIN Kemenhan Kemenkumham Kemenkes Komnasham Kemendikbud BPOM Kemenkopolhukkam BPN Kemenhut Menko Kesra BNP2TKI BMKG Kemendagri Kemenag LAN Bappenas BSN Kemenneg PP&PA Kemen PU Kemenperin Kemen PAN BPLS Kemenristek Kemen KUKM Kemen KP BKKBN Kemendag Kemenaparekraf Setneg LAPAN LPP TVRI Menko Perekonomian BNPB Kemen BUMN Basarnas KLH Kemenakertrans Lemhanas Kemenpera Bakorsurtanal Kemenpora LKPP Kemenhub Perpus Nasional BNPP Kemenkominfo BPKPB dan BP BATAM Kemensos Kemen ESDM BPKPB dan PB Sabang Kemen PDT LSN BPWS

3,2 0,0

5,1

6,4 6,4

9,6

44,6 43,5 42,3 42,0 41,7 40,2 39,9 39,7 39,6 39,2 38,5 38,3 37,8 37,7 37,3 36,7 36,1 35,5 35,2 35,0 33,7 33,6 33,6 33,5 33,1 33,0 32,8 32,3 32,2 32,0 31,8 31,2 31,2 30,6 30,2 30,1 29,3 28,9 28,8 28,5 28,3 28,1 28,0 27,7 27,6 27,4 27,2 27,2 26,6 26,4 26,3 25,7 25,6 25,0 23,7 23,5 23,4 23,0 22,5 21,4 21,3 21,1 20,8 19,8 19,3 18,9 18,7 18,4 17,0 17,0 15,9 14,7 14,4 13,3 12,8 12,3 11,8 11,7

10,0



20,0

30,0

40,0

48,6 48,3 47,9

50,0

60,0

Persen thd APBNP 2014

4-23


Bab 4

Kinerja 10 K/L dengan daya serap tinggi. Penyerapan 10 K/L yang memiliki kinerja daya serap tinggi dapat dilihat pada Grafik 4.17. Kinerja 10 K/L yang memiliki daya serap tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut. Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam semester I tahun 2014 mencapai Rp1.569,7 miliar, yang berarti menyerap 48,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp3.251,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 47,4 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS, program peningkatan sarana dan prasarana BPS, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS, dan program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp13,2 miliar, yang berarti menyerap 47,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp27,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 40,7 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantanas dan program pengembangan kebijakan ketahanan nasional. GRAFIK 4.17 PENYERAPAN ANGGARAN 10 K/L DENGAN DAYA SERAP TERBESAR, 2013-2014 48,6

50,0

47,4

48,3

47,9 44,6

45,0

43,5

42,3

40,7 40,0

42,0

41,7

37,7

36,8

40,2

39,9

36,4

33,6

35,0

30,9 Persen

30,0 25,5

25,0 20,0 15,0

12,6

10,0 6,0 5,0 -

KPU


BPS

Wantanas

KPPU

% Realisasi Semester I APBNP 2013

MPR

Bawaslu

% Realisasi Semester I APBNP 2014

LIPI

PPATK

Kementan

BPPT

Daya Serap Nasional 2014

Realisasi anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp37,5 miliar, yang berarti menyerap 44,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp84,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 33,6 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut seluruhnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan program pengawasan persaingan usaha. Realisasi anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp310,1 miliar, yang berarti menyerap 43,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp713,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 36,8 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

4-24



Bab 4

teknis lainnya MPR, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR, dan program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya. Realisasi anggaran belanja Badan Pengawas Pemilu dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.589,0 miliar, yang berarti menyerap 42,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp3.759,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 6,0 persen. Kenaikan penyerapan anggaran tersebut disebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 yang menjadi tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilu. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bawaslu dan program pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Realisasi anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp417,5 miliar, yang berarti menyerap 42,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp993,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 37,7 persen. Realisasi anggaran belanja LIPI tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LIPI dan program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek. Realisasi anggaran belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp24,6 miliar, yang berarti menyerap 41,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp59,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 25,5 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK, dan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp5.474,4 miliar, atau menyerap 40,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp13.613,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 36,4 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; (4) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan halal; dan (5) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. Realisasi anggaran belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp306,7 miliar, yang berarti menyerap 39,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp768,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 30,9 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

4-25


Bab 4

teknis lainnya BPPT, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPPT, dan program pengkajian dan penerapan teknologi. Dalam rangka meningkatkan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, pemerintah telah mengembangkan metode monitoring dan evaluasi yang terintegerasi berbasis web. Tujuannya adalah mempermudah akses informasi penyerapan terkini tiap K/L yang dihubungkan dengan rata-rata penyerapan nasional. Realisasi anggaran belanja K/L semester I tahun 2013-2014, disajikan dalam Tabel 4.3. TABEL 4.3 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I , 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 No.

KODE BA

URAIAN

(1)

(2)

(3)

1.

001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2.

002

3.

004

2014

APBNP


% thd APBNP

APBNP

Realisasi s.d. 30 Mei

Perkiraan Realisasi Semester I

% thd APBNP

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

(9 )

( 10)

730,9

268,7

36,8

713,1

238,6

310,1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2.898,6

894,6

30,9

2.888,2

811,1

973,2

43,5 33,7

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2.828,7

825,4

29,2

2.595,0

717,2

870,7

33,6

4.

005

MAHKAMAH AGUNG

7.254,6

2.844,4

39,2

7.159,9

2.185,1

2.699,9

37,7

5.

006

KEJAKSAAN RI

4.347,2

1.513,8

34,8

3.570,2

1.056,4

1.375,8

38,5

6.

007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

7.

010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

8.

011

2.439,9

523,4

21,5

2.005,5

309,6

450,4

22,5

15.701,1

4.392,7

28,0

13.797,0

2.708,1

3.865,6

28,0

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

5.680,1

1.735,0

30,5

4.885,8

1.399,5

1.764,2

9.

012

KEMENTERIAN PERTAHANAN

83.528,0

28.109,2

33,7

83.300,3

21.407,4

26.462,5

31,8

10.

013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

7.772,4

2.495,3

32,1

7.607,5

1.848,3

2.373,6

31,2

36,1

11.

015

KEMENTERIAN KEUANGAN

18.381,5

6.494,8

35,3

18.204,8

5.623,2

6.786,6

37,3

12.

018

KEMENTERIAN PERTANIAN

16.380,1

5.961,8

36,4

13.613,0

4.142,5

5.474,4

40,2 26,4

13.

019

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

3.087,8

680,0

22,0

2.629,3

524,2

694,1

14.

020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

17.371,5

2.376,6

13,7

14.341,5

711,4

1.372,0

9,6

15.

022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

35.269,3

6.207,6

17,6

36.003,2

3.237,7

5.173,5

14,4

16.

023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

79.707,7

14.265,7

17,9

76.557,9

18.886,7

23.128,6

30,2

17.

024

KEMENTERIAN KESEHATAN

36.592,2

11.332,3

31,0

47.476,5

12.567,8

14.795,5

31,2

18.

025

KEMENTERIAN AGAMA

45.419,6

12.278,2

27,0

51.568,5

11.299,5

14.266,4

27,7

19.

026

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.956,7

1.207,2

24,4

3.961,9

467,0

741,9

18,7

20.

027

KEMENTERIAN SOSIAL

21.

029

KEMENTERIAN KEHUTANAN

22.

032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

23.

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

24.

034

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

16.014,1

1.873,3

11,7

6.684,3

524,8

780,6

11,7

6.357,5

1.516,4

23,9

4.507,3

972,9

1.296,8

28,8

6.976,5

1.474,5

21,1

5.748,7

1.013,2

1.362,3

83.328,6

20.382,0

24,5

74.522,2

14.415,6

19.802,5

26,6

518,2

125,6

24,2

448,3

120,0

131,2

29,3

23,7

25.

035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

281,1

60,3

21,5

291,3

48,3

61,5

21,1

26.

036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

299,3

66,7

22,3

194,3

38,5

55,3

28,5 23,0

27.

040

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1.933,1

297,2

15,4

1.507,7

255,1

346,6

28.

041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

134,6

30,7

22,8

123,5

16,8

24,4

19,8

29.

042

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

628,1

181,9

29,0

555,0

92,0

142,3

25,6

30.

043

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

31.

044

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

951,5

222,8

23,4

945,8

110,8

179,1

18,9

1.740,0

591,5

34,0

1.420,4

209,2

355,8

25,0

32.

047

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

234,7

47,2

20,1

191,6

43,4

52,1

27,2

33.

048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

201,3

42,7

21,2

146,2

30,3

38,5

26,3 32,0

34.

050

BADAN INTELIJEN NEGARA

1.511,8

450,7

29,8

1.830,1

509,6

586,0

35.

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

1.685,1

67,7

4,0

1.521,4

58,0

77,8

36.

052

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

36,5

14,8

40,7

27,5

9,5

13,2

47,9

37.

054

BADAN PUSAT STATISTIK

4.255,9

2.019,2

47,4

3.251,0

799,9

1.569,7

48,3

5,1

38.

055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

1.043,3

246,0

23,6

1.143,5

212,9

313,6

27,4

39.

056

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4.430,2

1.310,5

29,6

4.418,4

931,7

1.277,7

28,9

40.

057

PERPUSTAKAAN NASIONAL

13,3

41.

059

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

42.

060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

479,2

68,8

14,4

422,4

35,1

56,0

3.739,5

580,2

15,5

3.558,0

282,9

438,6

12,3

47.109,4

16.468,4

35,0

43.603,9

14.092,1

17.247,6

39,6 30,1

43.

063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1.164,5

270,7

23,2

1.008,8

196,2

303,2

44.

064

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

245,2

42,9

17,5

290,3

37,6

53,5

18,4

45.

065

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

705,8

213,0

30,2

574,2

147,6

192,1

33,5 37,8

46.

066

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1.068,5

243,0

22,7

703,1

219,6

265,5

47.

067

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.509,8

269,1

10,7

2.445,9

46,5

156,2

6,4

48.

068

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2.551,9

802,9

31,5

2.522,9

374,2

592,7

23,5

49.

074

KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA

50.

075

BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI

4-26

72,6

16,1

22,1

66,7

17,0

20,4

30,6

1.312,4

391,3

29,8

1.432,9

316,4

401,9

28,1



Bab 4

TABEL 4.3 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I, 2013-2014 (lanjutan) (miliar rupiah) 2013 No.

KODE BA

URAIAN

(3)

2014

APBNP


% thd APBNP

APBNP



% thd APBNP

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

(9 )

( 10)

(1)

(2)

51.

076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

52.

077

MAHKAMAH KONSTITUSI

53.

078

PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN

54.

079

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

55.

080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

760,3

56.

081

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

946,8

8.492,0

1.066,7

12,6

13.880,9

5.338,8

6.752,7

199,1

72,6

36,5

208,2

55,3

68,3

79,7

20,3

25,5

59,1

21,7

24,6

48,6 41,7

1.011,6

381,3

37,7

993,0

262,8

417,5

42,0

252,7

33,2

667,3

167,9

221,0

33,1

292,9

30,9

768,2

207,9

306,7

39,9

32,8

57.

082

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

490,2

97,4

19,9

690,2

111,9

148,0

21,4

58.

083

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

558,5

136,4

24,4

729,7

62,7

123,9

17,0

59.

084

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

98,5

25,1

25,4

84,6

18,1

23,0

27,2

60.

085

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

144,0

30,3

21,0

90,5

27,4

32,1

35,5

61.

086

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

247,2

74,9

30,3

221,7

47,1

61,2

27,6

62.

087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

175,4

52,7

30,0

117,0

28,7

38,6

33,0

34,9

63.

088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

535,9

186,8

502,3

134,7

196,8

39,2

64.

089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1.225,6

462,3

37,7

1.264,3

394,3

484,3

38,3

65.

090

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2.949,6

560,1

19,0

2.355,2

418,6

551,1

23,4

66.

091

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

4.724,9

792,6

16,8

4.001,3

403,9

680,4

17,0

67.

092

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.886,8

321,4

17,0

1.761,9

201,7

280,4

15,9

68.

093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

703,9

142,9

20,3

559,5

157,1

180,4

32,3

69.

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

594,9

207,7

34,9

670,7

192,5

236,4

35,2

70.

100

KOMISI YUDISIAL RI

91,6

34,6

37,8

77,7

24,9

30,8

39,7

71.

103

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1.479,2

349,9

23,7

2.304,4

276,1

480,2

20,8

72.

104

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

73.

105

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

74.

106

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

75.

107

BADAN SAR NASIONAL

76.

108

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

77.

109

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

78.

110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

392,8

122,7

31,2

375,0

81,3

106,1

28,3

2.053,1

970,6

47,3

735,6

107,6

189,4

25,7

204,8

29,2

14,2

145,7

16,2

21,5

1.840,1

565,0

30,7

1.902,7

283,1

367,4

19,3

113,4

38,1

33,6

84,0

29,9

37,5

44,6

365,8

11,5

3,1

332,0

7,9

10,7

3,2

67,8

15,7

23,2

62,0

19,0

21,7

35,0 12,8

14,7

79.

111

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

274,1

35,7

13,0

168,9

16,7

21,6

80.

112

BPKPB DAN PB BATAM

935,0

21,7

2,3

1.066,9

125,7

125,7

11,8

81.

113

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

307,0

79,4

25,9

263,6

68,4

96,7

36,7

82.

114

KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET

83.

115

BADAN PENGAWAS PEMILU

84.

116

85.

117

86.

118

204,7

59,5

29,1

171,0

45,2

57,4

33,6

1.857,0

111,4

6,0

3.759,5

1.177,5

1.589,0

42,3

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

948,3

307,5

32,4

921,8

228,1

297,3

32,2

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

821,3

275,1

33,5

967,6

134,1

206,1

21,3

BPKPB DAN PB SABANG

359,6

19,3

341,3

5,5

21,8

6,4

622.008,7

163.019,1

602.292,0

137.219,3

176.281,9

29,3

JUMLAH

26,2


4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga Realisasi belanja non-K/L sampai dengan akhir Mei 2014 mencapai Rp238.544,4 miliar atau 35,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Jumlah realisasi tersebut bersumber dari: (1) BA BUN Belanja Pengelola Subsidi sebesar Rp139.918,0 miliar (34,7 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014); (2) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah sebesar Rp57.247,8 miliar (42,3 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014); (3) BA BUN Pengelola Hibah Negara sebesar Rp98,1 miliar (3,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya yang sebagian besar berasal dari belanja lain-lain, yang mencapai Rp665,6 miliar (2,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014); serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus, yang antara lain digunakan untuk pembayaran belanja pensiun, sebesar Rp40.422,8 miliar (43,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014). Berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan akhir Mei 2014 dan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini, realisasi belanja non-K/L sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp317.852,7 miliar atau 46,9 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014. Tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan semester I tahun


4-27

Bab 4


sebelumnya sebesar 44,9 persen, yang disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi dari keseluruhan komponen BA BUN dalam APBNP tahun 2014. Penjelasan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen belanja non-K/L (BA BUN) akan diuraikan sebagai berikut. 4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara Program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah atas penggunaan utang (principal outstanding) baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan atau persyaratan dari utang yang sudah ada maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk untuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengelolaan utang negara. Berdasarkan hal tersebut, program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran bunga utang terdiri dari: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri terdiri dari bunga dan biaya atas instrumen surat berharga negara dan pinjaman dalam negeri, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri terdiri dari bunga dan biaya atas pinjaman luar negeri. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi anggaran untuk program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran bunga utang telah mencapai Rp57.247,8 miliar atau 42,3 persen dari pagu anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp135.453,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014, dan dengan memerhatikan pembayaran bunga utang yang jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2014, serta perkembangan indikator ekonomi yang memengaruhi, maka pada semester I tahun 2014 realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp65.854,4 miliar atau 48,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2013, program pengelolaan utang negara negara untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp52.805,8 atau 46,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP 2013. Dengan demikian, perkiraan realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari semester I tahun 2013. Lebih tingginya perkiraan realisasi dalam semester I tahun 2014 tersebut utamanya dipengaruhi oleh: (1) dampak depresiasi nilai tukar Rupiah; (2) pergerakan tingkat imbal hasil SBN dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan cenderung meningkat; dan (3) penambahan SBN neto dalam semester I tahun 2014, yang secara lebih rinci dibahas dalam perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri berikut ini. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp51.470,2 miliar atau 42,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp120.566,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014, dan dengan memerhatikan pembayaran bunga utang yang jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2014, serta perkembangan indikator ekonomi yang memengaruhi, maka realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp58.506,6 miliar atau 48,5 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2013, program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp46.049,8 miliar atau 47,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP 2013. Perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester I tahun 4-28



Bab 4

2014 tersebut masih lebih tinggi dari semester I tahun 2013. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dalam semester I tahun 2014 tersebut dikarenakan, antara lain: (1) reklasifikasi akun bunga SBN valas dari bunga utang luar negeri menjadi bunga utang dalam negeri yang dilakukan sejak tahun 2013; (2) peningkatan rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan dari 3,8 persen dalam semester I tahun 2013 menjadi 5,7 persen dalam semester I tahun 2014; (3) peningkatan penerbitan SBN neto dari Rp90.620,0 miliar pada semester I tahun 2013 menjadi Rp163.319,1 miliar pada semester I tahun 2014; serta (4) kenaikan imbal hasil SBN sampai dengan semester I tahun 2014. Ilustrasi imbal hasil SBN dapat dilihat pada Grafik 4.18 dan Grafik 4.19. Peningkatan imbal hasil SBN baik rupiah maupun valuta asing tersebut lebih dipengaruhi oleh ekspektasi investor dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro utamanya adalah (1) inflasi; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan; dan (3) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. GRAFIK 4.19

GRAFIK 4.18 KURVA IMBAL HASIL SBN RUPIAH, 2010 - 2014

Persen

KURVA IMBAL HASIL SBN VALAS, 2011 - 2014

Persen 8,00

12,00 10,00

6,00

8,00

4,00

6,00 4,00

2,00

2,00 0,00

0,00 1Y

2Y

3Y

30 Mei 2014

4Y Des 2013

5Y

6Y Des 2012

7Y

10Y

15Y

Des 2011


20Y Des 2010

30Y Tenor

1Y

2Y

30 Mei 2014

3Y

4Y

31 Des 2013

5Y Des 2012

6Y

7Y Des 2011

10Y

30Y Tenor


Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp5.777,5 miliar atau menyerap 38,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp14.887,0 miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, dan dengan memerhatikan jumlah utang yang akan jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2014, serta perkembangan indikator ekonomi yang memengaruhi, maka perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2014 mencapai Rp7.347,7 miliar atau mencapai 49,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam semester I tahun 2013 yang mencapai Rp6.756,0 miliar atau mencapai 42,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2013, maka perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri pada semester I tahun 2014 tersebut masih lebih tinggi. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri pada semester I tahun 2014 tersebut disebabkan, utamanya, oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dari rata-rata Rp9.740,0 per USD dalam semester I tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar Rp11.717,0 per USD dalam semester I tahun 2014. Realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang semester I tahun 2013 dan perkiraan realisasi semester I tahun 2014 bisa dilihat dalam Tabel 4.4.


4-29


Bab 4

TABEL 4.4 PEMBAYARAN BUNGA UTANG SEMESTER I, 2013-2014 (m iliar rupiah)

2013 Realisasi s.d 31 Mei

APBNP i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri Total

2014

% thd Realisasi APBN-P Semester I

% thd APBNP

APBNP

Realisasi s.d 30 Mei

% thd APBNP


% thd APBNP

96.758,4 15.759,4

38.700,5 5.161,8

40,0 32,8

46.049,8 6.756,0

47,6 42,9

120.566,20 14.887,0

51.470,2 5.777,5

42,7 38,8

58.506,6 7.347,7

48,5 49,4

112.517,8

43.862,3

39,0

52.805,8

46,9

135.453,2

57.247,8

42,3

65.854,4

48,6

Catatan: realisasi pem bay aran bunga utang dari SBN Valas sam pai dengan 3 1 Mei dan sem ester I 2 01 3 direklasifikasi m enjadi Pem bay aran Bunga Utang Dalam Negeri untuk m eny esuaikan dengan pagu APBNP 2 01 3 Sum ber: Kem enterian Keuangan

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Subsidi Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi belanja subsidi mencapai Rp139.918,0 miliar atau 34,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp403.035,6 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei 2014 dan memerhitungkan proyeksi penyerapan bulan Juni 2014, maka realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp199.186,1 miliar, yang berarti menyerap 49,4 persen dari pagu anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2014 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 44,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam semester I, 2013-2014 disajikan dalam Tabel 4.5 TABEL 4.5 BELANJA SUBSIDI SEMESTER I, 2013-2014 (m iliar rupiah)

2013

Uraian Subsidi Energi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg Subsidi Listrik Subsidi Non Energi JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan

APBNP

Real s.d 31 Mei

% thd APBNP

2014 Realisasi Semester I

% thdp APBNP

APBNP

Real sd. 30 % thd APBNP Mei


% thd APBNP 53,0

299.829,7

94.869,4

31,6

140.692,5

46,9

350.310,5

131.157,1

37,4

185.798,7

199.850,0

61.314,8

30,7

98.182,7

49,1

246.494,2

100.838,3

40,9

141.250,5

57,3

99.979,7

33.554,7

33,6

42.509,8

42,5

103.816,3

30.318,8

29,2

44.548,2

42,9

48.289,3

14.823,9

30,7

14.850,7

30,8

52.725,1

8.760,9

16,6

13.387,4

25,4

348.119,0

109.693,3

31,5

155.543,2

44,7

403.035,6

139.918,0

34,7

199.186,1

49,4

Subsidi Energi Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV sebesar Rp100.838,3 miliar atau 40,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp246.494,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei dan memerhitungkan proyeksi penyerapan bulan Juni 2014, maka realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp141.250,5 miliar, yang berarti menyerap 57,3 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Penyerapan anggaran belanja subsidi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 49,1 persen terhadap pagu APBNP tahun 2013. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi belanja subsidi listrik sebesar Rp30.318,8 miliar atau 29,2 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp103.816,3 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei dan memerhitungkan proyeksi penyerapan bulan Juni 2014, maka realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I

4-30



Bab 4

tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp44.548,2 miliar, yang berarti menyerap 42,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 42,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik sebagaimana diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp185.798,7 miliar, atau 53,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Penyerapan anggaran belanja subsidi energi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 46,9 persen terhadap pagu APBNP tahun 2013. Subsidi Non-Energi Sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, realisasi belanja subsidi nonenergi sebesar Rp8.760,9 miliar atau 16,6 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp52.725,1 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei tersebut dan memerhitungkan proyeksi penyerapan bulan Juni 2014, maka realisasi belanja subsidi non energi dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp13.387,4 miliar, yang berarti menyerap 25,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Penyerapan anggaran belanja subsidi non energi tersebut, lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 30,8 persen terhadap pagu APBNP tahun 2013. Lebih rendahnya penyerapan anggaran subsidi nonenergi tersebut utamanya akibat proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi. 4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Hibah Negara Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp98,1 miliar (3,4 persen dari APBNP tahun 2014), yang terdiri atas (1) Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp8,8 miliar; (2) Hibah Air Minum sebesar Rp18,2 miliar; (3) Hibah Air Limbah sebesar Rp3,0 miliar; (4) pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar Mesir sebesar Rp33,4 miliar; dan (5) pembelian dan renovasi masjid (IMAAM Center) di Maryland, Amerika Serikat sebesar Rp34,5 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 dan memerhitungkan perkiraan realisasi pada bulan Juni 2014, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp218,8 miliar (7,7 persen dari APBNP tahun 2014). Masih rendahnya realisasi tersebut terutama disebabkan oleh pembangunan fisik Mass Rapid Transit (MRT) pada koridor awal belum dilaksanakan dan masih terdapat beberapa paket kegiatan yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi, serta sebagian besar pelaksanaan kegiatan WISMP-2 di daerah masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. 4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBNP tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp43.748,4 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari cadangan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp12.510,0 miliar, dana cadangan bencana alam sebesar Rp3.300,0 miliar, serta belanja lainlain sebesar Rp27.938,3 miliar. Sebagai penerima alokasi terbesar dalam Program Pengelola Belanja Lainnya, anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2014 utamanya dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal,


4-31

Bab 4


cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping), anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, pembayaran selisih harga beras Bulog, bantuan operasional layanan pos universal, serta alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, seperti: (1) program ketahanan pangan, berupa penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN); (2) pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) pada Kementerian Pertahanan tahun 2006-2012, dan (3) penyediaan anggaran operasional lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelola Belanja Lainnya mencapai Rp665,6 miliar atau 2,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut, dan perkiraan realisasinya pada Juni 2014, maka realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelola Belanja Lainnya sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp1.785,6 miliar atau menyerap 6,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelola Belanja Lainnya dalam periode tersebut utamanya berasal dari telah terealisasinya sebagian anggaran untuk keperluan mendesak, bantuan layanan Pos universal, dan dana operasional untuk kegiatan operasional OJK. Realisasi belanja lain-lain pada Program Pengelola Belanja Lainnya tersebut, secara persentase menunjukkan peningkatan sebesar 159,2 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp688,8 miliar atau 3,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp19.270,8 miliar.

4.2.2.2.5

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus sampai dengan 30 Mei 2014 telah mencapai Rp40.422,8 miliar, atau 43,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp92.986,2 miliar. Realisasi pada program pengelolaan transaksi khusus tersebut digunakan untuk kontribusi sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun sebesar Rp40.422,8 miliar. Selain itu, pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus terdapat alokasi dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan untuk kontribusi pemerintah kepada lembaga internasional yang hingga akhir semester I masih belum terealisasi. Belum terealisasikannya kedua alokasi tersebut masingmasing disebabkan oleh belum selesainya proses persetujuan prinsip dukungan kelayakan, dan belum selesainya proses penyusunan peraturan terkait pencairan untuk kontribusi pemerintah terhadap lembaga internasional. Berdasarkan hal tersebut, sampai dengan akhir semester I realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus diproyeksikan sebesar Rp50.781,6 miliar, atau 54,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp92.986,2 miliar.

4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II Sejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalam semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp786.234,0 miliar atau 61,4 persen terhadap pagunya dalam

4-32



Bab 4

APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp426.010,1 miliar atau 70,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2014 mencapai Rp360.224,0 miliar atau 53,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2014 tersebut, maka perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir tahun 2014 mencapai Rp1.280.368,6 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2014 tersebut terdiri atas realisasi belanja K/L sebesar Rp602.292,0 miliar, dan perkiraan realisasi belanja non K/L sebesar Rp678.076,6 miliar. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat, baik menurut fungsi maupun organisasi, adalah sebagai berikut.

4.3.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Memerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi daya serap anggaran pada semester II, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester II diperkirakan mencapai Rp786.234,0 miliar atau menyerap 61,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.280.368,6 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam keseluruhan tahun anggaran 2014 diperkirakan mencapai Rp1.280.368,6 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. TABEL 4.6 PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2014 (miliar rupiah) 2014 NO.

FUNGSI

APBNP


% thd APBNP


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

01

PELAY ANAN UMUM

852.645,9

381 .691 ,9

44,8

47 0.954,0

55,2

852.645,9

02

PERTAHANAN

83.221 ,7

26.462,0

31 ,8

56.7 59,7

68,2

83.221 ,7

1 00,0

03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

35.631 ,9

1 0.7 92,6

30,3

24.839,4

69,7

35.631 ,9

1 00,0

04

EKONOMI

1 1 3.269,5

25.639,0

22,6

87 .630,6

7 7 ,4

1 1 3.269,5

1 00,0

05

LINGKUNGAN HIDUP

1 0.526,8

2.358,1

22,4

8.1 68,7

7 7 ,6

1 0.526,8

1 00,0

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

27 .853,4

6.231 ,8

22,4

21 .621 ,7

7 7 ,6

27 .853,4

1 00,0

07

KESEHATAN

1 4.37 8,4

1 .608,7

1 1 ,2

1 2.7 69,7

88,8

1 4.37 8,4

1 00,0

08

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1 .7 1 7 ,3

356,8

20,8

1 .360,5

7 9,2

1 .7 1 7 ,3

1 00,0

09

AGAMA

10

PENDIDIKAN

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

T OT AL

1 00,0

3.7 06,3

1 .1 68,7

31 ,5

2.537 ,5

68,5

3.7 06,3

1 00,0

1 29.353,3

37 .1 1 3,8

28,7

92.239,5

7 1 ,3

1 29.353,3

1 00,0

8.063,9

7 1 1 ,2

8,8

7 .352,7

91 ,2

8.063,9

1 00,0

1.280.368,6

494.134,6

38,6

7 86.234,0

61,4

1.280.368,6

100,0

Sumber : Kementerian keuangan Keterangan: Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 201 4

4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum Realisasi fungsi pelayanan umum pada akhir semester II tahun 2014 diharapkan akan mencapai sebesar Rp470.954,1 miliar atau 55,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp852.645,9 miliar. Tingginya penyerapan anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan alokasi kebutuhan anggaran untuk gaji


4-33

Bab 4


dan tunjangan pegawai instansi pemerintah penerimaan tahun 2013 yang belum terealisasi secara penuh pada semester I akan dibayarkan secara penuh beserta kekurangannya pada semester II. Selain itu, dalam alokasi fungsi pelayanan umum juga dicadangkan anggaran untuk kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 6,0 persen yang diperkirakan akan terealisasi pada semester II tahun 2014, serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun. Target realisasi pada semester II tahun 2014 tersebut didorong oleh pencairan gaji dan tunjangan PNS serta anggota TNI/Polri penerimaan tahun 2013, dan terealisasinya kenaikan gaji pokok bagi keseluruhan PNS serta anggota TNI/Polri. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp852.645,9 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.2 Fungsi Pertahanan Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi pertahanan diperkirakan mencapai Rp56.759,7 miliar, atau 68,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp83.221,7 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 31,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, realisasi fungsi pertahanan untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp83.221,7 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan diperkirakan mencapai Rp24.839,4 miliar, atau 69,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp35.631,9 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 30,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, realisasi fungsi ketertiban dan keamanan untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp35.631,9 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.4 Fungsi Ekonomi Selanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2014, serta memerhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam memercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2014, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp87.630,6 miliar atau 77,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara keseluruhan dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp113.269,5 miliar atau 100,0 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2014.

4-34



Bab 4

4.3.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi lingkungan hidup diperkirakan mencapai Rp8.168,7 miliar, atau 77,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp10.526,8 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 22,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Tingginya penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup pada semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/ kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan beberapa program/kegiatan di bidang lingkungan hidup pada semester II tahun 2014. Dengan demikian, realisasi fungsi lingkungan hidup untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp10.526,8 miliar atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan mencapai Rp21.621,7 miliar, atau 77,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp27.853,4 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 22,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Tingginya penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang perumahan dan fasilitas umum, pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan beberapa program/kegiatan di bidang perumahan dan fasilitas umum pada semester II tahun 2014. Dengan demikian, realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp27.853,4 miliar atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.7 Fungsi Kesehatan Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp12.769,7 miliar, atau 88,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp14.378,4 miliar. Tingginya penyerapan anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, dan perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi kesehatan untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp14.378,4 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.


4-35

Bab 4


4.3.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan mencapai Rp1.360,5 miliar, atau 79,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.717,3 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 20,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.717,3 miliar yang berarti menyerap sebesar 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.9 Fungsi Agama Selanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2014, serta memerhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2014, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.537,5 miliar atau 68,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi agama secara keseluruhan dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp3.706,3 miliar atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.10 Fungsi Pendidikan Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi pendidikan diperkirakan mencapai Rp92.239,5 miliar, atau 71,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp129.353,3 miliar. Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan dalam semester I tahun 2014 yang mencapai 28,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam semester II tahun 2014 tersebut menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, realisasi fungsi pendidikan untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp129.353,3 miliar yang berarti menyerap sebesar 100,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014.

4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial Dalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp7.352,7 miliar, atau 91,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp8.063,9 miliar. Tingginya penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial pada semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, serta masih menumpuknya pelaksaaan program fungsi perlindungan sosial pada semester II tahun 2014, seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp8.063,9 miliar atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

4-36



Bab 4

4.3.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp786.234,0 miliar atau 61,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014, sejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalam semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Sesuai dengan klasifikasi organisasi, perkiraan realisasi semester II tahun 2014 melalui K/L sebesar Rp426.010,1 miliar atau 70,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014, dan melalui BA BUN mencapai Rp360.224,0 miliar atau 53,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. TABEL 4.7 PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2014 (miliar rupiah) No.

Uraian

APBNP


% thd Prognosis % thd APBNP Semester II APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

1. Belanja K/L

602.292,0

176.281,9

29,3

426.010,1

70,7

602.292,0

100,0

2. Belanja Non K/L

678.076,6

317.852,7

46,9

360.224,0

53,1

678.076,6

100,0

135.453,2

65.854,4

48,6

69.598,9

51,4

135.453,2

100,0

403.035,6

199.186,1

49,4

203.849,4

50,6

403.035,6

100,0

1.280.368,6

494.134,6

38,6

786.234,0

61,4

1.280.368,6

100,0

a.l - Pembayaran Bunga Utang - Subsidi JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, berdasarkan perkiraan realisasi semester I dan semester II tahun 2014 tersebut, maka realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.280.368,6 miliar atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp602.292,0 miliar, dan perkiraan realisasi belanja non K/L sebesar Rp678.076,6 miliar. Penjelasan lebih lengkap untuk belanja melalui K/L dan BA BUN adalah sebagai berikut.

4.3.2.1 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja K/L Memerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi volume dan daya serap anggaran pada semester II, realisasi anggaran belanja K/L dalam semester II diperkirakan mencapai Rp426.010,1 miliar, atau menyerap 70,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam GRAFIK 4.20 Persen BELANJA K/L, 2008-2014 APBNP tahun 2014. Dengan demikian, Rp Triliun 120,0 700,0 dalam keseluruhan Tahun Anggaran 600,0 100,0 2014, realisasi anggaran belanja K/L 500,0 80,0 diperkirakan mencapai Rp602.292,0 400,0 60,0 miliar, atau 100,0 persen dari pagunya 300,0 40,0 yang ditetapkan dalam APBNP tahun 200,0 20,0 2014. 100,0 Prognosis penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh kebijakan penghematan/pemotongan anggaran Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

-

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Realisasi Semester II

% Total Real. thd APBNP

% Real. S I thd APBNP

2014

-

% Real. S II thd APBNP


4-37


Bab 4

dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2014. Berkenaan dengan mekanisme pemotongan, teknis pelaksanaan pemotongan dilakukan melalui pemblokiran anggaran belanja oleh masing-masing K/L (self blocking) yang akan ditindaklanjuti dengan revisi RKAKL. Oleh karena itu, proses penyelesaian dokumen RKAKL dan DIPA sangat memengaruhi kinerja penyerapan pada paruh kedua tahun 2014. Selain itu, prognosis penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2014 juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilihan umum Presiden tahun 2014, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta telah memerhitungkan upaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti: (1) percepatan penyelesaian DIPA APBNP tahun 2014; (2) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran sebagaimana catatan dalam halaman 4 DIPA; (3) peningkatan koordinasi guna memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; dan ( 4 ) memerhatikan disbursement plan K/L.

Perkiraan Realisasi 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar Kinerja penyerapan anggaran sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBNP tahun 2014 sangat memengaruhi kinerja penyerapan anggaran belanja K/L secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan porsi GRAFIK 4.21 anggaran 10 K/L tersebut mencapai 76,3 persen. PROFIL BELANJA K/L TAHUN 2014 Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; (4) Kementerian Agama; (5) Kementerian Kesehatan; (6) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (7) Kementerian Perhubungan; (8) Kementerian Keuangan; (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan (10) Komisi Pemilihan Umum. Profil anggaran 10 K/L dan kinerja penyerapan dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam Sumber : Kementerian Keuangan Grafik 4.21 dan Grafik 4.22. KEMENHAN 13,8%

K/L Lainnya 23,7%

KEMENDIKBUD 12,7%

KPU 2,3% KEMEN ESDM 2,4%

KEMENKEU 3,0%

POLRI 7,2%

KEMENKES 7,9%

KEMENAG 8,6%

GRAFIK 4.22 PROGNOSIS PENYERAPAN 10 K/L DENGAN DAYA SERAP TERBESAR, 2013 - 2014

120,0

100,0

KEMEN PU 12,4%

KEMENHUB 6,0%

96,3

100,0

100,0

95,3

100,0

89,9

100,0 92,2

96,1

100,0

100,0 91,7

100,0 89,9

100,0

100,0

100,0

90,7

80,0

Persen

69,5 64,4 60,0

40,0

20,0

-

Kemenhan

Kemendikbud


4-38

Kemen PU

Kemenag

Kemenkes

% Realisasi thd APBNP 2013

Polri

Kemenhub

Kemenkeu

Kemen ESDM

KPU

% Perkiraan Realisasi thd APBNP 2014



Bab 4

Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2014 secara keseluruhan dapat diikuti pada Tabel 4.8. TABEL 4.8 PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014 (miliar rupiah)

No.

KODE BA

URAIAN

APBNP


% thd APBNP


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

1.

001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

713,1

310,1

43,5

403,0

56,5

713,1

100,0

2.

002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2.888,2

973,2

33,7

1.915,0

66,3

2.888,2

100,0

3.

004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2.595,0

870,7

33,6

1.724,2

66,4

2.595,0

100,0

4.

005

MAHKAMAH AGUNG

7.159,9

2.699,9

37,7

4.460,0

62,3

7.159,9

100,0

5.

006

KEJAKSAAN RI

3.570,2

1.375,8

38,5

2.194,4

61,5

3.570,2

100,0

6.

007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

2.005,5

450,4

22,5

1.555,2

77,5

2.005,5

100,0

7.

010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

13.797,0

3.865,6

28,0

9.931,5

72,0

13.797,0

100,0

8.

011

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

4.885,8

1.764,2

36,1

3.121,6

63,9

4.885,8

100,0

9.

012

KEMENTERIAN PERTAHANAN

83.300,3

26.462,5

31,8

56.837,8

68,2

83.300,3

100,0

10.

013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

7.607,5

2.373,6

31,2

5.233,9

68,8

7.607,5

100,0

11.

015

KEMENTERIAN KEUANGAN

18.204,8

6.786,6

37,3

11.418,2

62,7

18.204,8

100,0

12.

018

KEMENTERIAN PERTANIAN

13.613,0

5.474,4

40,2

8.138,6

59,8

13.613,0

100,0

13.

019

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2.629,3

694,1

26,4

1.935,2

73,6

2.629,3

100,0

14.

020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

14.341,5

1.372,0

9,6

12.969,4

90,4

14.341,5

100,0

15.

022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

36.003,2

5.173,5

14,4

30.829,7

85,6

36.003,2

100,0

16.

023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

76.557,9

23.128,6

30,2

53.429,3

69,8

76.557,9

100,0

17.

024

KEMENTERIAN KESEHATAN

47.476,5

14.795,5

31,2

32.681,0

68,8

47.476,5

100,0

18.

025

KEMENTERIAN AGAMA

51.568,5

14.266,4

27,7

37.302,0

72,3

51.568,5

100,0

19.

026

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.961,9

741,9

18,7

3.220,0

81,3

3.961,9

100,0

20.

027

KEMENTERIAN SOSIAL

6.684,3

780,6

11,7

5.903,7

88,3

6.684,3

100,0

21.

029

KEMENTERIAN KEHUTANAN

4.507,3

1.296,8

28,8

3.210,5

71,2

4.507,3

100,0

22.

032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.748,7

1.362,3

23,7

4.386,4

76,3

5.748,7

100,0

23.

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

74.522,2

19.802,5

26,6

54.719,8

73,4

74.522,2

100,0

24.

034

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

448,3

131,2

29,3

317,1

70,7

448,3

100,0

25.

035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

291,3

61,5

21,1

229,7

78,9

291,3

100,0

26.

036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

194,3

55,3

28,5

139,0

71,5

194,3

100,0

27.

040

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1.507,7

346,6

23,0

1.161,1

77,0

1.507,7

100,0

28.

041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

123,5

24,4

19,8

99,0

80,2

123,5

100,0

29.

042

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

555,0

142,3

25,6

412,7

74,4

555,0

100,0

30.

043

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

945,8

179,1

18,9

766,7

81,1

945,8

100,0

31.

044

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

1.420,4

355,8

25,0

1.064,6

75,0

1.420,4

100,0

32.

047

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

191,6

52,1

27,2

139,6

72,8

191,6

100,0

33.

048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

146,2

38,5

26,3

107,6

73,7

146,2

100,0

34.

050

BADAN INTELIJEN NEGARA

1.830,1

586,0

32,0

1.244,2

68,0

1.830,1

100,0

35.

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

1.521,4

77,8

5,1

1.443,6

94,9

1.521,4

100,0

36.

052

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

27,5

13,2

47,9

14,3

52,1

27,5

100,0

37.

054

BADAN PUSAT STATISTIK

3.251,0

1.569,7

48,3

1.681,4

51,7

3.251,0

100,0

38.

055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

1.143,5

313,6

27,4

829,9

72,6

1.143,5

100,0

39.

056

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4.418,4

1.277,7

28,9

3.140,7

71,1

4.418,4

100,0

40.

057

PERPUSTAKAAN NASIONAL

41.

059

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

42.

060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

43.

063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

44.

064

45.

422,4

56,0

13,3

366,4

86,7

422,4

100,0

3.558,0

438,6

12,3

3.119,4

87,7

3.558,0

100,0

43.603,9

17.247,6

39,6

26.356,3

60,4

43.603,9

100,0

1.008,8

303,2

30,1

705,6

69,9

1.008,8

100,0

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

290,3

53,5

18,4

236,8

81,6

290,3

100,0

065

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

574,2

192,1

33,5

382,1

66,5

574,2

100,0

46.

066

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

703,1

265,5

37,8

437,6

62,2

703,1

100,0

47.

067

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.445,9

156,2

6,4

2.289,8

93,6

2.445,9

100,0

48.

068

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2.522,9

592,7

23,5

1.930,2

76,5

2.522,9

100,0

49.

074

KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA

66,7

20,4

30,6

46,3

69,4

66,7

100,0

50.

075

BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI

1.432,9

401,9

28,1

1.030,9

71,9

1.432,9

100,0

51.

076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

13.880,9

6.752,7

48,6

7.128,3

51,4

13.880,9

100,0

52.

077

MAHKAMAH KONSTITUSI

208,2

68,3

32,8

139,9

67,2

208,2

100,0

53.

078

PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN

59,1

24,6

41,7

34,5

58,3

59,1

100,0

54.

079

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

993,0

417,5

42,0

575,5

58,0

993,0

100,0

55.

080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

667,3

221,0

33,1

446,3

66,9

667,3

100,0

56.

081

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

768,2

306,7

39,9

461,5

60,1

768,2

100,0

57.

082

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

690,2

148,0

21,4

542,2

78,6

690,2

100,0

58.

083

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

729,7

123,9

17,0

605,8

83,0

729,7

100,0

59.

084

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

84,6

23,0

27,2

61,5

72,8

84,6

100,0

60.

085

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

90,5

32,1

35,5

58,4

64,5

90,5

100,0


4-39


Bab 4 TABEL 4.8

PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014 (lanjutan) (miliar rupiah) Perkiraan Realisasi Semester I

No.

KODE BA

61.

086

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

221,7

61,2

27,6

160,5

72,4

221,7

100,0

62.

087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

117,0

38,6

33,0

78,4

67,0

117,0

100,0

63.

088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

502,3

196,8

39,2

305,5

60,8

502,3

100,0

64.

089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1.264,3

484,3

38,3

780,0

61,7

1.264,3

100,0

65.

090

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2.355,2

551,1

23,4

1.804,0

76,6

2.355,2

100,0

66.

091

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

4.001,3

680,4

17,0

3.320,9

83,0

4.001,3

100,0

67.

092

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.761,9

280,4

15,9

1.481,5

84,1

1.761,9

100,0

68.

093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

559,5

180,4

32,3

379,0

67,7

559,5

100,0

69.

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

670,7

236,4

35,2

434,3

64,8

670,7

100,0

70.

100

KOMISI YUDISIAL RI

77,7

30,8

39,7

46,9

60,3

77,7

100,0

71.

103

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2.304,4

480,2

20,8

1.824,2

79,2

2.304,4

100,0

72.

104

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

375,0

106,1

28,3

268,9

71,7

375,0

100,0

73.

105

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

735,6

189,4

25,7

546,2

74,3

735,6

100,0

74.

106

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

145,7

21,5

14,7

124,3

85,3

145,7

100,0

75.

107

BADAN SAR NASIONAL

1.902,7

367,4

19,3

1.535,3

80,7

1.902,7

100,0

76.

108

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

84,0

37,5

44,6

46,5

55,4

84,0

100,0

77.

109

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

332,0

10,7

3,2

321,3

96,8

332,0

100,0

78.

110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

79.

111

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

80.

112

BPKPB DAN PB BATAM

81.

113

82.

URAIAN

APBNP

% thd APBNP


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

62,0

21,7

35,0

40,3

65,0

62,0

100,0

168,9

21,6

12,8

147,4

87,2

168,9

100,0

1.066,9

125,7

11,8

941,2

88,2

1.066,9

100,0

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

263,6

96,7

36,7

166,9

63,3

263,6

100,0

114

KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET

171,0

57,4

33,6

113,6

66,4

171,0

100,0

83.

115

BADAN PENGAWAS PEMILU

3.759,5

1.589,0

42,3

2.170,5

57,7

3.759,5

100,0

84.

116

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

921,8

297,3

32,2

624,5

67,8

921,8

100,0

85.

117

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

967,6

206,1

21,3

761,5

78,7

967,6

100,0

86.

118

BPKPB DAN PB SABANG

341,3

21,8

6,4

319,5

93,6

341,3

100,0

602.292,0

176.281,9

29,3

426.010,1

70,7

602.292,0

100,0

JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.2.2 Perkiraan Realisasi Anggaran Belanja Non K/L Dalam semester II tahun 2014, realisasi anggaran melalui bagian anggaran bendahara umum negara diperkirakan mencapai Rp360.224,0 miliar yang berarti menyerap 53,1 persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Capaian tingkat penyerapan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan penyerapan kegiatan terkait dengan program pengelolaan subsidi, program pengelolaan utang negara, dan program pengelolaan belanja lainnya. Selanjutnya, dengan memerhatikan prognosis realisasi anggaran belanja non-K/L dalam semester II tahun 2014 tersebut, dan memerhitungkan perkiraan realisasi anggaran belanja nonK/L dalam semester I tahun 2014 yang sebesar Rp317.852,7 miliar, maka dalam keseluruhan tahun 2014, realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp678.076,6 miliar. Total perkiraan penyerapan tersebut, baik secara nominal maupun persentase, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya. Penjelasan perkiraan realisasi untuk masing-masing komponen belanja non K/L akan diuraikan sebagai berikut. 4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara Prognosis program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2014, masih tetap dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik yang ditandai dengan perubahan indikator-indikator makro ekonomi, antara lain: (1) inflasi, (2) tingkat bunga SPN 3 bulan, (3) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utamanya dolar Amerika Serikat, (4) jadwal jatuh tempo pembayaran bunga utang pada enam bulan berikutnya, serta (5) kenaikan SBN neto untuk membiayai kenaikan defisit. Oleh karena itu, prognosis program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp69.598,9 miliar atau sebesar 51,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014.

4-40



Bab 4

Berdasarkan perkiraan realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada semester I tahun 2014 yang mencapai Rp65.854,4 miliar, dan prognosis realisasi pada semester II tahun 2014 yang mencapai Rp69.598,9 miliar, maka perkiraan realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2014 mencapai Rp135.453,2 miliar atau mencapai 100,0 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Ilustrasi dari perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2014 dan Prognosis pada semester II tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 4.9. TABEL 4.9 PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2014 (miliar rupiah)

APBNP i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri Total


2014 % thd Prognosis APBNP Semester II

% thd APBNP

Total

120.566,2 14.887,0

58.506,6 7.347,7

48,5 49,4

62.059,6 7.539,3

51,5 50,6

120.566,2 14.887,0

135.453,2

65.854,4

48,6

69.598,9

51,4

135.453,2

Sum ber: Kem enterian Keuangan

Sedangkan prognosis realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri semester II tahun 2014 mencapai Rp62.059,6 miliar atau mencapai 51,5 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Prognosis realisasi tersebut telah memerhitungkan perkembangan tingkat bunga SPN 3 bulan, pergerakan imbal hasil (yield) SBN, rencana penerbitan SBN, dan penarikan pinjaman dalam negeri pada semester II tahun 2014. Dengan memerhatikan perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri semester I tahun 2014 yang mencapai Rp58.506,6 miliar dan prognosis realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri semester II tahun 2014 yang mencapai Rp62.059,6 miliar, maka program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri secara keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp120.566,2 miliar atau dapat mencapai 100,0 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Selanjutnya, prognosis realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II tahun 2014 mencapai Rp7.539,3 miliar atau 50,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Prognosis tersebut telah memerhitungkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utamanya dolar Amerika Serikat yang cenderung melemah, dan penarikan pinjaman luar negeri pada bulan Juni–Desember tahun 2014, serta belanja terkait pendapatan hibah (banking commission). Dengan memerhatikan perkiraan realisasi anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri pada semester I tahun 2014 yang mencapai Rp7.347,7 miliar dan prognosis program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II tahun 2014 yang mencapai Rp7.539,3 miliar, maka program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp14.887,0 miliar atau dapat mencapai 100,0 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014.


4-41


Bab 4

4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Subsidi Sementara itu, prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp203.849,4 miliar, atau 50,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Berdasarkan perkiraan tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2014, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp403.035,6 miliar, atau 100,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Secara keseluruhan, perkiraan belanja subsidi tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 4.10. TABEL 4.10 PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI, 2014 (m iliar rupiah)

2014

Uraian Subsidi Energi

APBNP


% thd APBNP


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

350.310,5

185.798,7

53,0

164.511,8

47,0

350.310,5

100,0

Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg

246.494,2

141.250,5

57,3

105.243,6

42,7

246.494,2

100,0

Subsidi Listrik

103.816,3

44.548,2

42,9

59.268,1

57,1

103.816,3

100,0

Subsidi Non Energi JUMLAH

52.725,1

13.387,4

25,4

39.337,7

74,6

52.725,1

100,0

403.035,6

199.186,1

49,4

203.849,4

50,6

403.035,6

100,0


Subsidi Energi Serangkaian upaya penghematan subsidi energi dalam APBNP tahun 2014 dilakukan dengan upaya untuk mengendalikan besaran subsidi energi dalam level yang manageable. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak terhadap kenaikan subsidi energi yang diakibatkan oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penghematan subsidi energi dilakukan atas subsidi BBM dan subsidi listrik yang meliputi, antara lain: (1) implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, antara lain: pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan, dan kehutanan; (2) peningkatan pengawasan oleh BPH Migas; (3) konversi BBM ke Gas (BBG); (4) pengurangan nozzle BBM PSO; dan (5) penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan pada berbagai kelompok tarif secara bertahap. Belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester II tahun anggaran 2014 diperkirakan mencapai Rp105.243,6 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memerhatikan perkiraan realisasi subsidi energi tersebut dalam semester I tahun 2014, maka beban belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut dalam keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp246.494,2 miliar atau 100,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp59.268,1 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memerhitungkan perkiraan realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun anggaran 2014, maka beban belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun anggaran 2014 diperkirakan mencapai Rp103.816,3 miliar, atau 100,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

4-42



Bab 4

Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik sebagaimana diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp164.511,8 miliar. Berdasarkan prognosis subsidi energi dalam semester II tersebut, dan memerhatikan perkiraan realisasi subsidi energi dalam semester I tahun 2014, maka beban subsidi energi dalam keseluruhan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp350.310,5 miliar atau berarti 100,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Subsidi Non-Energi Realisasi anggaran belanja subsidi nonenergi dalam semester II tahun anggaran 2014 diperkirakan mencapai Rp39.337,7 miliar. Berdasarkan prognosis belanja subsidi non-energi dalam semester II tersebut, dan memerhatikan realisasi belanja subsidi non-energi dalam semester I, maka beban subsidi non-energi secara keseluruhan dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp52.725,1 miliar, atau berarti 100,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. 4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Hibah Negara Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.634,4 miliar. Sesuai dengan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan telah dikoordinasikan dengan Executing Agency (EA) pada kementerian teknis, diharapkan pada semester II kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi dalam semester I, maka realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara secara keseluruhan dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.853,3 miliar, atau 100,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. 4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya Dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2014 dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II tahun 2014, diperkirakan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya pada semester II tahun 2014 mencapai Rp26.152,8 miliar, atau menyerap sekitar 93,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2014 dan perkiraan pada semester II tahun 2014, maka realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya secara keseluruhan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp27.938,3 miliar atau 100,0 persen terhadap APBNP 2014. Perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya tahun 2014 tersebut disebabkan antara lain tingginya perkiraan realisasi dana cadangan land capping (risiko kenaikan harga tanah untuk proyek jalan tol), adanya kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan (utang) atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, terealisasinya dana cadangan beras pemerintah (CBP), serta terealisasinya cadangan untuk keperluan perlindungan sosial. 4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus Dalam semester II tahun 2014, realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan mencapai Rp42.204,6 miliar, atau sebesar 45,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp92.986,2 miliar. Perkiraan penyerapan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada semester II tahun 2014 tersebut antara lain disebabkan oleh telah selesainya proses persetujuan prinsip dukungan kelayakan, sehingga proses pengerjaan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dimaksud Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

4-43

Bab 4


dapat segera dikerjakan. Selain itu, proses penyusunan peraturan terkait pencairan untuk pembayaran kontribusi pemerintah kepada lembaga internasional diperkirakan terealisasi pada awal semester II tahun 2014. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2014 dan perkiraan pada semester II tahun 2014, maka realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus secara keseluruhan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp92.986,2 miliar, atau sebesar 100,0 persen terhadap APBNP tahun 2014.

4-44



Bab 4

TABEL 4.11 REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2014 (miliar rupiah)

Kode BA I. 001

Organisasi/Program Melalui Kementerian Negara/Lembaga Majelis Perm usy awaratan Raky at Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a MPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapanny a

002

Dewan Perwakilan Raky at

35,2 1 1 ,8 60,0

Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

586,4

Badan Pem eriksa Keuangan

7 17 ,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPK

359,4

Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara Program Pemeriksaan Keuangan Negara

97 ,7 5,4 3,2 1 8,8 232,7

Mahkam ah Agung

2.185,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Mahkamah Agung

1 .965,3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI

82,1 7 ,3

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

21 ,7

Program Peny elesaian Perkara Mahkamah Agung

39,0

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

35,5

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

26,6

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Republik Indonesia Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kejaksaan RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Program Peny elidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Umum Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham y ang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Kem enterian Sekretariat Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Sekretariat Negara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Program Peny elenggaraan Pelay anan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Kem enterian Dalam Negeri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri

7 ,5 1.056,4 7 83,4 1 4,9 4,0 27 ,0 25,9 1 35,4 61 ,6 4,1 309,6 233,8 49,6 26,3 2.7 08,1 46,0 0,2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri

1 0,3

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

1 0,7

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

38,6

Program Bina Pembangunan Daerah

44,9

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1 6,2

Program Penguatan Peny elenggaraan Pemerintahan Umum

45,5

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

1 3,5

Program Penataan Administrasi Kependudukan

20,2

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pendidikan Kepamongprajaan

011

811,1 55,4

Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelay anan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

010

3,6 227 ,5

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK

007

7 ,5

62,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

006

238,6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI

Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

005

137.219,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a DPR RI

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

004


31 ,5 1 36,0

Program Pemberday aan Masy arakat dan Pemerintahan Desa

2.294,6

Kem enterian Luar Negeri

1.399,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Luar Negeri

1 .037 ,5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

7 ,8

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

7 ,7

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

1 3,4 260,2

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

1 3,9

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

1 2,0

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

8,9

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

6,7

Program Peningkatan Kualitas Pelay anan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1 3,8

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

1 7 ,6


4-45


Bab 4

TABEL 4.11 (lanjutan) REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2014 (miliar rupiah)

Kode BA 012


Organisasi/Program Kem enterian Pertahanan

21.407 ,4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pertahanan

21 2,6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

67 5,4

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan

1 5,0

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan

28,2

Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI

41 ,2

Program Strategi Pertahanan

38,9

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

1 4,1

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

268,1

Program Potensi Pertahanan

1 3,2

Program Kekuatan Pertahanan

1 9,4

Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif

341 ,3

Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif

490,2

Program Profesionalisme Prajurit Integratif

7 5,4

Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

482,9

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

1 .257 ,6

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

366,1

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut

206,8 1 52,6

Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

1 1 4,6

Program Dukungan Kesiapan Matra Udara

21 4,8

Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

86,5

Program Peny elenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif

825,2

Program Peny elenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat

013

9.7 35,1

Program Peny elenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut

2.1 51 ,9

Program Peny elenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

1 .1 87 ,8

Kem enterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

1.848,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Hukum dan HAM

1 .61 1 ,5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

7 9,1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

6,6

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

5,6

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

1 5,6

Program Pembentukan Hukum

6,4

Program Administrasi Hukum Umum

38,4

Program Pembinaan dan Peny elenggaraan Pemasy arakatan

1 4,0

Program Pembinaan/Peny elenggaraan HKI

21 ,0

Program Peningkatan Pelay anan dan Pengawasan Keimigrasian

35,5

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM

5,7

Program Pembinaan Hukum Nasional

015

8,9

Kem enterian Keuangan

5.623,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Keuangan

2.482,8

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

27 ,2

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

1 43,3

Program Pengelolaan Anggaran Negara

33,1

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

558,4

Program Pengelolaan Kekay aan Negara, Peny elesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelay anan Lelang

1 64,0 27 ,9

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

1 .669,9

Program Pengawasan, Pelay anan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

47 5,1

Program Pengelolaaan dan Pembiay aan Utang

21 ,3

Kem enterian Pertanian

4.142,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pertanian

302,2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

22,3

Program Peningkatan Produksi, Produktiv itas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktiv itas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

822,5 7 8,4

Program Peningkatan Produksi, Produktiv itas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

21 9,9

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Peny ediaan Pangan Hewani y ang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

235,7

Program Peningkatan Nilai Tambah, Day a Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peny ediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

7 5,0 1 .403,4

Program Penciptaan Teknologi dan V arietas Unggul Berday a Saing

392,1

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

308,5

Program Peningkatan Div ersifikasi dan Ketahanan Pangan Masy arakat Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hay ati

4-46

20,1

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Program Perumusan Kebijakan Fiskal

018

2.392,5

89,8 1 92,7



Bab 4


Kode BA 019

Organisasi/Program Kem enterian Perindustrian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Perindustrian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

58,2

Program Rev italisasi dan Penumbuhan Industri Agro

34,1

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1 8,2

Program Rev italisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

60,6

Program Pengembangan Perwilay ahan Industri

1 4,9 1 29,3

Kem enterian Energi Dan Sum ber Day a Mineral

7 11,4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian ESDM

7 1 ,1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

1 3,7

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

7 0,6

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Penelitian, Mitigasi dan Pelay anan Geologi

93,1 30,1 1 91 ,1 21 ,4 1 67 ,8

Program Pengaturan dan Pengawasan Peny ediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Miny ak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1 7 ,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Dewan Energi Nasional

1 0,0

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konserv asi Energi Kem enterian Perhubungan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Perhubungan

24,5 3.237 ,7 87 ,7

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

1 5,2

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan

31 ,0

Program Pengembangan Sumber Day a Manusia Perhubungan

426,1

Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Darat

330,6

Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Udara Kem enterian Pendidikan Dan Kebuday aan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pendidikan dan Kebuday aan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebuday aan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebuday aan

540,7 1 .050,6 7 55,8 18.886,7 261 ,4 57 ,9 1 02,4

Program Pendidikan Dasar

4.7 49,7

Program Pendidikan Menengah

5.462,4

Program Pendidikan Tinggi

6.999,2

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Sumber Day a Manusia Pendidikan Dan Kebuday aan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

554,4 83,0 41 0,7

Program Pelestarian Buday a

205,6

Kem enterian Kesehatan

12.567 ,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Kesehatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pembinaan Upay a Kesehatan Program Pengendalian Peny akit dan Peny ehatan Lingkungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberday aan Sumber Day a Manusia Kesehatan (PPSDMK)

025

1 2,8

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

024

5,7

Program Rev italisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Program Pengelolaan dan Peny ediaan Miny ak dan Gas Bumi

023

1 7 5,3 1 5,1

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

022

524,2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Program Kerja Sama Industri Internasional

020


Kem enterian Agam a Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Agama

9.1 1 3,7 1 6,0 82,1 353,0 2.264,9 1 86,9 7 2,5 47 8,6 11.299,5 51 8,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

1 1 ,9

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

35,2

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Program Peny elenggaraan Haji Dan Umrah Program Pendidikan Islam

82,5 1 00,9 9.31 3,2

Program Bimbingan Masy arakat Islam

7 40,7

Program Bimbingan Masy arakat Kristen

234,6

Program Bimbingan Masy arakat Katolik

1 41 ,8

Program Bimbingan Masy arakat Hindu

85,5

Program Bimbingan Masy arakat Buddha

34,8


4-47


Bab 4


Kode BA 026


Organisasi/Program Kem enterian T enaga Kerja Dan T ransm igrasi

467 ,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 1 ,4

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 4,3

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktiv itas

95,7

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

48,0

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

26,5

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

29,0

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1 1 0,1

Program Pengembangan Masy arakat dan Kawasan Transmigrasi

027

68,8

Kem enterian Sosial

524,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Sosial

50,7

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

5,9

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

51 ,3

Program Rehabilitasi Sosial

1 87 ,9

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1 65,9

Program Pemberday aan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

029

63,1

Kem enterian Kehutanan

97 2,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Kehutanan

7 1 ,3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

1 5,2

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

58,6

Program Peningkatan Usaha Kehutanan

7 4,5

Program Peningkatan Fungsi dan Day a Dukung DAS Berbasis Pemberday aan Masy arakat

27 0,0

Program Konserv asi Keanekaragaman Hay ati dan Perlindungan Hutan

304,9

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

1 21 ,9

Program Peny uluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

032

56,4

Kem enterian Kelautan Dan Perikanan

1.013,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KKP

58,0

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

1 5,4

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

95,0

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

1 31 ,8

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

222,1

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budiday a

1 39,3

Program Peningkatan Day a Saing Produk Perikanan

69,1

Program Pengelolaan Sumber Day a Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

7 6,9

Program Pengawasan Sumber Day a Kelautan dan Perikanan

1 1 9,6

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

033

86,2

Kem enterian Pekerjaan Um um

14.415,6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pekerjaan Umum

37 ,3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

25,4 88,8

Program Pembinaan Konstruksi

7 0,2

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1 .91 7 ,8

Program Peny elenggaraan Jalan

8.830,6

Program Peny elenggaraan Penataan Ruang

1 42,8

Program Pengelolaan Sumber Day a Air

3.1 92,4

Kem enterian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keam anan

120,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kemenko Polhukam

33,9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam

5,4

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

24,0

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut

035

56,6

Kem enterian Koordinator Bidang Perekonom ian

48,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kemenko Perekonomian

24,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian

0,0

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

036

23,8

Kem enterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Raky at

38,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kemenko Kesra

21 ,9

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Raky at

040

1 6,6

Kem enterian Pariwisata Dan Ekonom i Kreatif

255,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

40,3

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 ,2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6,5

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

4-48

1 1 0,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

034

63,1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

30,5

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

62,4

Program Pengembangan Sumber Day a Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

58,7

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Buday a

40,7

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

1 4,9



Bab 4


Kode BA 041 042 043 044

Organisasi/Program Kem enterian Badan Usaha Milik Negara

16,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian BUMN

1 5,1

Program Pembinaan BUMN Kem enterian Riset Dan T eknologi

34,6

Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inov asi Nasional

57 ,3

Kem enterian Lingkungan Hidup

35,9

Program Pengelolaan Sumber Day a Alam dan Lingkungan Hidup

7 4,9

Kem enterian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah

43,4

Kem enterian Penday agunaan Aparatur Negara Dan Reform asi Birokrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian PAN dan RB Program Penday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Intelijen Negara Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara

60,6 0,1

42,0

Program Pengembangan Persandian Nasional

1 6,0

Dewan Ketahanan Nasional

9,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Wantanas

4,4

Badan Pusat Statistik

5,1 7 99,9 542,4 46,7 1 ,5

Program Peny ediaan dan Pelay anan Informasi Statistik

209,3

Kem enterian Perencanaan Pem bangunan Nasional

212,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Bappenas

1 08,8

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

1 ,1 1 ,1

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

1 01 ,9

Badan Pertanahan Nasional

931,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPN

541 ,6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

32,7 2,4 355,0

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

35,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Perpustakaan Nasional

26,5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional Program Pengembangan Perpustakaan Kem enterian Kom unikasi Dan Inform atika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Sumber Day a dan Perangkat Pos dan Informatika

0,1 8,5 282,9 51 ,2 0,0 4,5 33,6 1 1 9,6

Program Peny elenggaraan Pos dan Informatika

31 ,8

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

1 7 ,4

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

060

8,2 509,6

58,0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

059

22,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Lembaga Sandi Negara

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

057

2,1 30,3

Lem baga Sandi Negara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

056

4,5

448,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPS

055

36,8

Program Pengembangan Peny elidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

054

8,0

Kem enterian Pem berday aan Perem puan Dan Perlindungan Anak

Program Perlindungan Anak

052

31 ,7 1 69,5

Program Kesetaraan Gender dan Pemberday aan Perempuan

051

209,2

Program Pemberday aan Koperasi dan UMKM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian PP dan PA

050

110,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM

048

1 ,8 92,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KRT

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Koperasi dan UKM

047


Kepolisian Negara Republik Indonesia Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Polri

24,8 14.092,1 9.1 37 ,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

502,5

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

1 26,3

Program Penelitian dan Pengembangan Polri

5,7

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

306,1

Program Pemberday aan Sumber Day a Manusia Polri

1 56,5

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

1 82,3

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Pemberday aan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masy arakat

30,9 1 05,4 1 .993,9

Program Peny elidikan dan Peny idikan Tindak Pidana

581 ,9

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

953,9

Program Pengembangan Hukum Kepolisian


9,4

4-49


Bab 4


Kode BA 063


Organisasi/Program Badan Pengawas Obat Dan Makanan

196,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPOM

26,8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

5,7

Program Pengawasan Obat dan Makanan

064

1 63,7

Lem baga Ketahanan Nasional

37 ,6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Lemhannas

25,7

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas

0,2

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

065

1 1 ,7

Badan Koordinasi Penanam an Modal

147 ,6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BKPM

47 ,6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM

0,1

Program Peningkatan Day a Saing Penanaman Modal

066

99,9

Badan Narkotika Nasional

219,6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BNN

067

90,7

Program Pencegahan dan Pemberantasan Peny alahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

1 28,9

Kem enterian Pem bangunan Daerah T ertinggal

46,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KPDT

1 7 ,0

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

068

29,5

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

37 4,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BKKBN

34,2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

1 ,8

Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN

6,9

Program Kependudukan dan KB

074

331 ,2

Kom isi Nasional Hak Asasi Manusia

17 ,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Komnas HAM

075

1 7 ,0

Badan Meteorologi, Klim atologi Dan Geofisika

316,4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Bmkg

92,6

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

076

223,8

Kom isi Pem ilihan Um um

5.338,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KPU

1 .534,8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

4,3

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

077

3.7 99,7

Mahkam ah Konstitusi RI

55,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Mahkamah Konstitusi RI

25,2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

1 ,4

Program Penanganan Perkara Konstitusi

20,6

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

078

8,2

Pusat Pelaporan Dan Analisis T ransaksi Keuangan

21,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a PPATK

1 4,9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

1 ,7

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

079

Lem baga Ilm u Pengetahuan Indonesia Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LIPI

080

222,8

Badan T enaga Nuklir Nasional

167 ,9

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi Badan Pengkajian Dan Penerapan T eknologi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT

082 083

40,0

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Batan

081

5,2 262,8

28,4 1 39,5 207 ,9 1 27 ,2 0,2

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

80,4

Lem baga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

111,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Lapan

1 6,6

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

95,3

Badan Inform asi Geospasial

62,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Badan Informasi Geospasial

27 ,7

Program Peny elenggaraan Informasi Geospasial

35,0

084

Badan Standarisasi Nasional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BSN

18,1 9,7

085

Badan Pengawas T enaga Nuklir

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN Program Pengembangan Standardisasi Nasional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BAPETEN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

086

8,2 1 9,8 0,2 7 ,4

Lem baga Adm inistrasi Negara

47 ,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LAN

31 ,6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

4-50

0,2 27 ,4

5,3 1 0,2



Bab 4


Kode BA 087

Organisasi/Program Arsip Nasional Republik Indonesia

28,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Arsip Nasional Republik Indonesia

25,0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI Program Peny elenggaraan Kearsipan Nasional

088

Badan Kepegawaian Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BKN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN Program Peny elenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

089

090

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pem bangunan

Kem enterian Perdagangan

418,6

1 4,2

Program Pengembangan Ekspor Nasional

67 ,5

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

34,9

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

30,5

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

60,4

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

1 4,5

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

49,9

Kem enterian Perum ahan Raky at

Kem enterian Pem uda Dan Olah Raga

Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

6,6 1 04,9 46,1

1 8,3 192,5 96,7 5,3

Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi

90,5

Kom isi Y udisial RI

24,9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Y udisial Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BNPB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB Program Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penem patan Dan Perlindungan T enaga Kerja Indonesia

1 4,7 0,3 9,9 27 6,1 21 ,9 5,5 1 ,7 247 ,1 81,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BNP2TKI

22,6

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

58,7

Badan Penanggulangan Lum pur Sidoarjo (BPLS) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

107 ,6 8,6

Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

99,1

Lem baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pem erintah

16,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LKPP

1 0,2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 ,7 4,3

Badan Sar Nasional

283,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Badan SAR Nasional

1 01 ,4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

33,5

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Peny elamatan

1 48,2

Kom isi Pengawas Persaingan Usaha

29,9

Program Pengawasan Persaingan Usaha

109

44,2

1 38,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Komisi Y udisial

108

5,9 201,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KPK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

107

51 ,9 346,0

157 ,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a DPD RI

106

403,9

Kom isi Pem berantasan Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

105

1 ,5 1 0,0

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga

104

1 35,1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Pemuda dan Olahraga

103

394,3 1 1 ,8 1 01 ,0

Program Pengembangan Pembiay aan Perumahan dan Kawasan Permukiman

100

3,6 1 7 ,8

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Peny elenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

095

1 1 3,2

281 ,4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Perumahan Raky at

093

3,5 134,7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

092

0,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPKP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Kementerian Perdagangan

091


29,9

Badan Pengem bangan Wilay ah Suram adu

7 ,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPWS

5,8

Program Percepatan Pengembangan Wilay ah Suramadu

2,1


4-51


Bab 4


Kode BA 110 111


Organisasi/Program Om budsm an Republik Indonesia

19,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Ombudsman Republik Indonesia

1 9,0

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

16,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BNPP

7 ,3

Program Pengelolaan Batas Wilay ah Negara dan Kawasan Perbatasan

112 113

9,3

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

125,7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BP-Batam

7 8,6

Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Kawasan PBPB-Batam

47 ,0

Badan Nasional Penanggulangan T erorism e

68,4

Program Penanggulangan Terorisme

114

68,4

Sekretariat Kabinet

45,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Sekretariat Kabinet

31 ,4

Program Peny elenggaraan Pelay anan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

115

Badan Pengawas Pem ilihan Um um Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Bawaslu

1 4,2

Program Pengawasan Peny elenggaraan Pemilu

116

1 3,8 1.17 7 ,5 1 .1 63,3

Lem baga Peny iaran Publik Radio Republik Indonesia

228,1

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LPP RRI

1 99,1

Program Pengelolaan Dan Peny elenggaraan Siaran Radio Publik

28,9

117

Lem baga Peny iaran Publik T elev isi Republik Indonesia

134,1

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LPP TV RI

1 34,1

118

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang

II.

5,5

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

5,1

Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Peny elenggaraan Kawasan Sabang

0,4

Melalui Bendahara Umum Negara

238.544,4

Program Pengelolaan Utang Negara

57 .247 ,8

Program Pengelolaan Hibah Negara

98,1

Program Pengelolaan Subsidi

1 39.91 8,0

Program Pengelolaan Belanja Lainny a

857 ,7

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

40.422,8

J u m l a h (I+II)

375.763,7


4-52


Perkembangan Transfer ke Daerah Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Bab 5

BAB 5 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 5.1 Umum Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Kebijakan anggaran ini diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung kebijakan ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp596.504,2 miliar dalam APBNP tahun 2014.

700

46,9

49,2

48,5

47 ,9

44,3

500

60,0 50,0 40,0

400 30,0 300 200 100 0

344,6 161,6 2010

Sum ber: Kementerian Keuangan

529,4

47 8,8

412,5 182,5

2011 APBNP

596,5

235,5

2012 Semester I

Persen (%)

T riliun Ru piah

600

GRAFIK 5.1 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I, 2010 – 2014

20,0 256,6

2013

285,9

2014

10,0 0,0

% thd APBNP

Anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP tahun 2014 tersebut mencapai 31,8 persen dari anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.876.872,8 miliar. Pengalokasian anggaran Transfer ke Daerah yang besar tersebut didukung dengan governance yang baik dalam bentuk aturan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, sebagai pengganti PMK Nomor 06/PMK.07/2012. PMK ini merupakan upaya Pemerintah yang terus dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana Transfer ke Daerah. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

5-1

Bab 5


Lebih lanjut, PMK Nomor 183/PMK.07/2013 mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan penambahan dana yang dialokasikan dalam Transfer ke Daerah, berupa Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perbaikan besaran dan waktu pelaksanaan penyaluran untuk masing-masing jenis anggaran Transfer ke Daerah, serta ketentuan pelaporan penyerapan dana agar anggaran Transfer ke Daerah dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selain itu, PMK tersebut juga menampung ketentuan bahwa Pemerintah tidak lagi mencadangkan dana untuk membayar kurang bayar DBH tahun anggaran berjalan, tetapi memperlakukannya sebagai kurang bayar yang akan dianggarkan dalam APBNP atau APBN berikutnya. Pengaturan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah tersebut bertujuan untuk: (1) Memperbaharui dana-dana yang tercakup dalam anggaran Transfer ke Daerah; (2) Mempercepat penyelesaian Perda APBD, sehingga penyaluran DAK dan dana-dana lainnya segera dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan di daerah; (3) Memberikan kepastian terhadap penerimaan kas daerah sehingga daerah dapat mengatur pola belanja dengan pola penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; (4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan/pembangunan daerah dengan semakin cepat menyediakan dananya; (5) Melaksanakan kegiatan diawal tahun sehingga dapat mengurangi sisa anggaran pada akhir tahun; (6) Mempercepat tersedianya data realisasi Transfer ke Daerah; (7) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Transfer ke Daerah; dan (8) Meningkatkan akurasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Realisasi Transfer ke Daerah dalam semester I tahun 2014 dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk besarnya pagu perkiraan alokasi, penyelesaian penetapan APBD, dan tingkat penyerapan/penggunaan dana transfer oleh masing-masing daerah.

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2014 Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/ DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK), serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp229.895,5 miliar atau 38,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 1,3 persen jika dibandingkan dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp285.853,9 miliar atau 47,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini berarti lebih rendah 0,6 persen dari pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013.

5-2



Bab 5

5.2.1 Dana Perimbangan Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Dana Perimbangan mencakup DBH, DAU, dan DAK. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp199.899,4 miliar atau 40,6 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 41,3 persen.

600,0

53,1 48,9

49,9

51,3

60,0

51,2 50,0

400,0

40,0

300,0

30,0

200,0

347 ,5

314,4 100,0 0,0

153,8

2010


184,7

2011 APBNP

491,9

445,5

408,4 203,9

2012 Semester I

Persen (%)

T riliun Ru piah

500,0

GRAFIK 5.2 PERKEMBANGAN REALISASI DANA PERIMBANGAN SEMESTER I, 2010 – 2014

20,0 228,5

2013

251,9

2014

10,0 0,0

% thd APBNP

Berdasarkan realisasi Dana Perimbangan sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Perimbangan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp251.940,8 miliar atau 51,2 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013.

5.2.1.1 Dana Bagi Hasil DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam/SDA. DBH Pajak mencakup DBH Pajak Penghasilan/PPh, DBH Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, dan DBH Cukai Hasil Tembakau/ CHT. Adapun DBH SDA berasal dari minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi/PPB. Realisasi DBH sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp22.443,8 miliar atau 19,1 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi DBH sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp43.297,3 miliar atau 36,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Terkait dengan DBH Pajak, Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi DBH Pajak Tahun Anggaran 2014. DBH Pajak ini mencakup DBH PPh (PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN) dan PBB. Dalam PMK ini, diatur mengenai besaran pembagian DBH Pajak untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota serta dasar perhitungan alokasi triwulan I sampai dengan triwulan IV.


5-3

Bab 5


Sementara itu, dasar perhitungan alokasi DBH Pajak triwulanan dibagi menjadi dua bagian. Alokasi triwulan I sampai dengan III menggunakan perkiraan alokasi sebagai dasar perhitungannya, sedangkan alokasi triwulan IV menggunakan alokasi definitif sebagai dasar perhitungannya. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi DBH Pajak mencapai Rp8.999,3 miliar atau 19,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian DBH Pajak ini lebih rendah 0,8 persen jika dibandingkan dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH Pajak dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp17.740,7 miliar atau 38,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Terkait dengan DBH PPh, menurut PMK Nomor 183/PMK.07/2013, penyaluran DBH PPh dilakukan secara triwulanan. Dalam triwulan I, II, dan III, dialokasikan masing-masing 20 persen dari pagu perkiraan alokasinya, sedangkan dalam triwulan IV, dialokasikan sebesar selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahannya dengan alokasi yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III. Berkaitan dengan hal tersebut, realisasi DBH PPh sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp5.845,1 miliar atau 25,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih tinggi 4,6 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi DBH PPh sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH PPh dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp10.812,3 miliar atau 46,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih tinggi 5,5 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Terkait dengan DBH PBB, penyalurannya juga dilakukan secara triwulanan, tetapi dengan bobot persentase yang berbeda. Dalam triwulan I, II, dan III, dialokasikan masing-masing 25 persen dari pagu perkiraan alokasi, sedangkan dalam triwulan IV, dialokasikan sebesar selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahannya dengan alokasi yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi DBH PBB mencapai Rp3.154,2 miliar atau 15,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 4,8 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi DBH PBB sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH PBB dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp6.043,0 miliar atau 29,6 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 7,3 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Terkait dengan DBH CHT, penyaluran DBH CHT menurut PMK Nomor 183/PMK.07/2013 dilakukan melalui tiga tahap. Tahap I bulan April, tahap II bulan Agustus, dan tahap III bulan November. Pada tahap I dan II, dialokasikan sebesar 40 persen, sedangkan pada tahap III, dialokasikan sebesar selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahannya dengan alokasi yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III. DBH CHT dihitung sebesar 2 persen dari penerimaannya. Untuk pengalokasian dana ini, Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan PMK tersebut, perkiraan alokasi DBH CHT ditetapkan per provinsi menggunakan variabel dengan masing-masing bobot, yaitu bobot 58 persen dari penerimaan CHT dua tahun sebelumnya, bobot 38 persen dari rata-rata produksi tembakau kering selama tiga tahun sebelumnya, dan bobot 4 persen dari aspek pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia) dua tahun sebelumnya. Perkiraan alokasi DBH

5-4



Bab 5

CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota diatur dan ditetapkan oleh gubernur di daerah yang bersangkutan. Berbeda dari DBH PPh dan PBB, realisasi DBH CHT sampai dengan 30 Mei 2014 nihil. Sementara itu, pencapaian DBH CHT dalam periode yang sama tahun 2013 mencapai Rp434,3 miliar atau 20,6 persen. Nihilnya pencapaian tersebut disebabkan oleh baru diterbitkannya PMK alokasi DBH CHT pada 4 Juni 2014. Meskipun realisasi DBH CHT sampai dengan 30 Mei 2014 masih nihil, namun berdasarkan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH CHT dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp885,3 miliar atau 37,7 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih tinggi 1,4 persen dari pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Selanjutnya, terkait dengan DBH SDA, penyalurannya dilakukan secara triwulanan. Dalam triwulan I dan II, masing-masing sebesar 20 persen dari pagu perkiraan alokasi, dalam triwulan III sebesar 30 persen, dan dalam triwulan IV sebesar selisih antara pagu perkiraan alokasi/ perubahannya dengan alokasi yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III. Dalam rangka penyaluran DBH SDA tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan PMK-PMK yang terdiri atas: (1) PMK Nomor 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014; (2) PMK Nomor 81/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014; (3) PMK Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; (4) PMK Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014; (5) PMK Nomor 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014; (6) PMK Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014; dan (7) PMK Nomor 83/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014. Dalam PMK-PMK ini, diatur mengenai besaran DBH terkait dan rincian alokasinya untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, realisasi DBH SDA sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp13.444,5 miliar atau 18,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Kemudian, berdasarkan realisasi DBH SDA sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH SDA dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp25.556,6 miliar atau 35,7 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Perkiraan ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013. Secara rinci, realisasi DBH SDA sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dijelaskan dalam pembahasan berikut: (1) DBH SDA yang berasal dari migas mencapai Rp8.055,8 miliar atau 16,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (2) sektor pertambangan umum mencapai Rp4.700,5 miliar atau 22,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (3) sektor kehutanan mencapai Rp552,0 miliar atau 21,5 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (4) sektor perikanan mencapai Rp40,0 miliar atau 20,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014; dan (5) Pertambangan Panas Bumi mencapai Rp96,1 miliar atau 20,6 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, sampai dengan 30 Mei 2014, hanya realisasi DBH yang berasal dari migas yang pencapaiannya sedikit lebih rendah sebesar 1,9 persen dari pencapaiannya dalam periode yang sama tahun


5-5


Bab 5

sebelumnya, sedangkan DBH SDA lainnya mencapai lebih tinggi, yaitu dengan rincian sebagai berikut. DBH SDA yang berasal dari pertambangan umum lebih tinggi 5,0 persen, kehutanan lebih tinggi 14,4 persen, perikanan lebih tinggi 9,2 persen, dan PPB lebih tinggi 5,0 persen. Berdasarkan realisasi DBH SDA masing-masing komponen sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DBH SDA yang berasal dari migas sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp15.754,2 miliar atau 33,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014, dari pertambangan umum mencapai Rp8.476,5 miliar atau 41,2 persen dari pagu APBNP tahun 2014, dari kehutanan mencapai Rp1.057,1 miliar atau 41,1 persen dari pagu APBNP tahun 2014, dari perikanan mencapai Rp80,0 miliar atau 40,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014, dan dari PPB mencapai Rp188,9 miliar atau 40,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014 . Dengan demikian, sampai semester I tahun 2014, hanya realisasi DBH yang berasal dari migas yang pencapaiannya lebih rendah dari pencapaiannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu lebih rendah 4,5 persen, sedangkan DBH SDA lainnya mencapai lebih tinggi, yaitu dengan rincian sebagai berikut. DBH SDA yang berasal dari pertambangan umum lebih tinggi 9,9 persen, kehutanan lebih tinggi 27,0 persen, perikanan lebih tinggi 18,4 persen, dan PPB lebih tinggi 9,2 persen.

5.2.1.2 Dana Alokasi Umum Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi DAU mencapai Rp170.245,7 miliar atau 49,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, setiap bulan DAU disalurkan ke daerah masing-masing sebesar seperduabelas dari alokasi DAU dan dilakukan satu hari kerja sebelum bulan berikutnya. Pencapaian kinerja realisasi DAU ini sama dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi DAU sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi DAU dalam Semester I 2014 diperkirakan mencapai Rp199.044,6 miliar atau 58,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian kinerja realisasi DAU ini sama dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013.

5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Dalam tahun 2014, alokasi anggaran DAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, PMK Nomor 180/ PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah. DAK tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp33.000,0 miliar. Dari jumlah tersebut, DAK sebesar Rp30.200,0 miliar dialokasikan kepada 505 daerah provinsi/kabupaten/kota. Sisanya sebesar Rp2.800,0 miliar merupakan DAK Tambahan yang dialokasikan hanya kepada 183 daerah provinsi/kabupaten/kota tertinggal untuk mendanai 4 bidang DAK, yaitu Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.07/2013, DAK disalurkan secara bertahap. Pada Tahap I, DAK paling cepat disalurkan pada bulan Februari, setelah terkumpulnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen tersebut mencakup peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penyerapan DAK tahap III tahun anggaran sebelumnya,

5-6



Bab 5

laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping dari kepala daerah penerima DAK. Pada tahap II dan III, Pemerintah menyalurkan DAK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap sebelumnya (I atau II) tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK. Bobot penyaluran DAK terdiri atas tahap I sebesar 30 persen, tahap II sebesar 45 persen, tahap III sebesar 25 persen. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi DAK mencapai Rp7.209,9 miliar atau 21,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 6,4 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Selanjutnya, berdasarkan realisasi DAK sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan mempertimbangkan ketentuan penyalurannya, realisasi DAK dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp9.598,9 miliar atau 29,1 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini relatif sama dengan pencapaiannya dalam periode yang sama tahun 2013.

5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian mencakup dana Otonomi Khusus, dana Keistimewaan DIY, dan dana penyesuaian. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi dana Otsus dan penyesuaian mencapai Rp29.996,1 miliar atau 28,7 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 3,4 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan realisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp33.913,1 miliar atau 32,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih rendah 1,2 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. GRAFIK 5.3 PERKEMBANGAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN SEMESTER I, 120,0 60,0 2010 – 2014

80,0 60,0

25,8

30,2 7 ,8 2010


32,4

27 ,7

30,0 1 04,6 83,8

7 0,4

65,0

0,0

40,0

33,6

40,0 20,0

50,0

44,8

1 8,0 2011 APBNP

31 ,6

2012 Semester I

Persen (%)

T riliun Rupiah

100,0

20,0

28,2 2013

33,9

2014

10,0 0,0

% thd APBNP


5-7


Bab 5

5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus Penyaluran dana Otsus, yang terdiri dari (1) dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (2) dana Otsus Aceh; serta (3) dana tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana Otsus tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan PMK Nomor 183/ PMK.07/2013, tentang pelaksanaan penyaluran dana Otsus dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 30 persen, tahap II pada bulan Juli sebesar 45 persen, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 25 persen. Selanjutnya, untuk pencairan dana Otsus Aceh selain menunggu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, juga didasarkan pada Qanun yang mengatur tentang penggunaan dana Otsus Aceh. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi dana Otsus mencapai Rp4.080,4 miliar atau 25,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian ini lebih tinggi 0,4 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013. TABEL 5.1 REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH, 2013-2014 (miliar rupiah) 2013

URAIAN

I. DANA PERIMBANGAN A.

DANA BAGI HASIL 1. Pajak

a. Pajak Penghasilan b. PBB

c. Cukai Hasil Tembakau

e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)

1. Dana Otsus

a. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat - Provinsi Papua - Provinsi Papua Barat b. Dana Otsus Provinsi Aceh 2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur b. Provinsi Papua Barat

B.

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

C.

DANA PENYESUAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Tunjangan Profesi Guru PNSD Bantuan Operasional Sekolah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi J U M L A H

102.695,0

19.617,2

19,1

49.750,9

10.109,2

20,3

% Thd Realisasi APBNP Semester I

4.421,4 5.253,5

20,4 20,2

9.508,0

18,0

434,3

6.676,5

20,6

% Thd APBNP

APBNP

Realisasi 30 Mei

51,3

491.882,9

199.899,4

40,6

251.940,8

51,2

37.558,4

36,6

117.663,6

22.443,8

19,1

43.297,3

36,8

19.188,6

38,6

46.116,0

8.999,3

19,5

17.740,7

38,5

40,8 36,9

23.354,9 20.409,8

5.845,1 3.154,2

25,0 15,5

18.369,7

34,7

71.547,5

13.444,5

18,8

2.572,3

552,0

96,1

21,5

170.245,7

49,9

762,7

36,2

43,2

129,0

21,6

181.497,9

58,3

28,2

9.405,6

29,7

33.000,0

7.209,9

32,1

28.150,1

33,6

104.621,3

29.996,1

3.345,0

24,9

4.033,7

30,0

16.148,8

3.173,6

25,5

3.733,7

30,0

13.648,8

30,0

2.000,0

413,3

64,5

155.318,2

49,9

31.697,1

8.952,9

83.831,5

26.891,6

13.445,6 12.445,6

21,6

7,1

15,6

4.524,0 320,4

31,2

20.593,5

31,2

467,1

14,1

6.222,8 4.356,0 1.866,8 6.222,8 1.000,0

1.306,8 1.306,8 1.866,8 171,4

21,0 30,0 30,0 17,1

1.866,8 1.306,8 560,1 1.866,8 300,0

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

-

-

-

-

-

571,4

428,6

171,4 -

30,0 -

171,4

128,6

47.714,6

-

10,8

160,2

17,9

37,5

2.351,4

13.353,1

2.585,1

% Thd Perk iraan % Thd APBNP Semester I APBNP

8.842,8 9.583,2

18,8

14.479,2

311.139,3

DANA OTONOMI KHUSUS

a. Provinsi Papua

228.461,9

200,0

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN A.

41,3

2.267,4

d. Perikanan

DANA ALOKASI KHUSUS

183.888,2

35.584,1

c. Kehutanan

C.

445.531,5

2.106,5

a. Migas

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi 31 Mei

52.944,1

b. Pertambangan Umum

B.

APBNP

21.671,7 25.972,8

2. Sumber Daya Alam

2014

30,0

200,0

341.219,3

8.055,8

4.700,5

-

10.812,3 6.043,0

885,3

25.556,6

16,9

15.754,2

20,0

80,0

37,7

35,7

33,0

8.476,5

41,2

188,9

199.044,6

58,3

21,8

9.598,9

29,1

28,7

33.913,1

32,4

4.080,4

25,3

4.844,6

30,0

3.480,4

25,5

4.094,6

40,0

22,8

46,3 29,6

20,6

1.057,1

41,1 40,0

40,4

30,0

6.824,4 4.777,1 2.047,3 6.824,4 2.500,0

1.433,1 1.433,1 2.047,3 600,0

2.047,3 1.433,1 614,2 2.047,3 750,0

131,0

25,0

150,0

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

523,9

-

21,0 30,0 30,0 24,0

131,0

25,0

500,0

600,0

30,0 -

600,0

30,0

30,0

70.385,9

23.546,6

33,5

24.116,4

34,3

87.948,6

25.784,6

29,3

28.937,5

32,9

43.057,8 23.446,9 2.412,0 1.387,8 81,4

10.764,4 11.195,4 603,0 983,7 -

25,0 47,7 25,0 70,9 -

10.764,4 11.212,3 947,9 1.191,8 -

25,0 47,8 39,3 85,9 -

60.540,7 24.074,7 1.853,6 1.387,8 91,8

12.754,8 11.614,2 236,5 1.179,2 -

21,1 48,2 12,8 85,0 -

15.135,2 11.882,1 728,4 1.191,8 -

25,0 49,4 39,3 85,9 -

529.362,9

210.779,8

39,8

256.612,0

48,5

596.504,2

229.895,5

38,5

285.853,9

47,9


5-8



Bab 5

Berdasarkan realisasi dana Otsus sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi dana Otsus dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp4.844,6 miliar atau 30,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Pencapaian kinerja realisasi dana Otsus ini sama dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2013.

5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Keistimewaan DIY telah dialokasikan melalui Transfer ke Daerah mulai tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana Keistimewaan DIY digunakan antara lain untuk kelembagaan Pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi dana Keistimewaan DIY mencapai Rp131,0 miliar atau 25,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi dana Keistimewaan DIY sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 103/ PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY, realisasi dana Keistimewaan DIY dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp131,0 miliar atau 25,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014.

5.2.2.3 Dana Penyesuaian Dana penyesuaian mencakup tunjangan profesi guru PNSD, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana tambahan penghasilan guru PNSD, dana insentif daerah, dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2). Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi dana penyesuaian mencapai Rp25.784,6 miliar atau 29,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Berdasarkan realisasi dana penyesuaian sampai dengan 30 Mei 2014 tersebut dan ketentuan penyalurannya, realisasi dana penyesuaian dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp28.937,5 miliar atau 32,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014.

5.3 Prognosis Transfer ke Daerah Semester II Secara umum, dalam APBNP tahun 2014, Transfer ke Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp3.951,9 miliar dibanding APBN tahun 2014. Hal ini dikarenakan kenaikan DBH sebagai akibat dari kenaikan pendapatan negara dari sektor migas. Depresiasi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semula Rp10.500,0 per dolar AS menjadi Rp11.600,0 per dolar AS menyebabkan terjadinya kenaikan DBH migas di samping perkiraan penerimaan gas dari lapangan Tangguh di Papua. Berdasarkan perkiraan realisasi Transfer ke Daerah dalam semester I tahun 2014 dan ketentuan PMK Nomor 183/PMK.07/2013, realisasi Transfer ke Daerah dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp310.650,2 miliar atau 52,1 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp596.504,2 miliar atau sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.


5-9


Bab 5

5.3.1 Dana Perimbangan Berdasarkan perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalam semester I tahun 2014 dan ketentuannya, realisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp239.942,0 miliar atau 48,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp491.882,9 miliar atau sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

5.3.1.1 Dana Bagi Hasil Berdasarkan perkiraan realisasi DBH dalam semester I tahun 2014 dan ketentuannya, realisasi DBH dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp74.366,2 miliar atau 63,2 persen dari pagu APBNP 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi DBH dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp117.663,6 miliar atau sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2014 tersebut di atas mencakup perkiraan realisasi DBH Pajak sebesar Rp28.375,3 miliar atau 61,5 persen dari pagu APBNP 2014 dan perkiraan realisasi DBH SDA sebesar Rp45.990,9 miliar atau 64,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi DBH Pajak dan DBH SDA dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp46.116,0 miliar dan Rp71.547,5 miliar atau masing-masing sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2014 tersebut terdiri atas DBH PPh sebesar Rp12.542,5 atau 53,7 persen dari pagu APBNP tahun 2014, DBH PBB sebesar Rp14.366,8 atau 70,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014, dan DBH CHT sebesar Rp1.466,0 atau 62,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi DBH PPh dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp23.354,9 miliar, DBH PBB mencapai Rp20.409,8 miliar, dan DBH CHT mencapai Rp2.351,4 miliar. Semua komponen DBH Pajak tersebut diperkirakan sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Selanjutnya, perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2014 tersebut terdiri atas DBH SDA yang berasal dari (1) sektor migas sebesar Rp31.960,5 miliar atau 67,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (2) sektor pertambangan umum sebesar Rp12.117,0 miliar atau 58,8 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (3) sektor kehutanan sebesar Rp1.515,2 miliar atau 58,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014; (4) sektor perikanan sebesar Rp120,0 miliar atau 60,0 persen dari pagu APBNP tahun 2014; dan (5) sektor PPB sebesar Rp278,2 miliar atau 59,6 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan dalam tahun 2014, realisasi DBH SDA yang berasal dari: (1) sektor migas diperkirakan mencapai Rp47.714,6 miliar; (2) sektor pertambangan umum mencapai Rp20.593,5 miliar; (3) sektor kehutanan mencapai Rp2.572,3 miliar; (4) sektor perikanan mencapai Rp200,0 miliar; dan (5) sektor PPB mencapai Rp467,1 miliar. Sama halnya dengan semua komponen DBH Pajak, semua komponen DBH SDA tersebut diperkirakan sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

5-10



Bab 5

5.3.1.2 Dana Alokasi Umum Realisasi DAU sampai dengan akhir semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp199.044,6 miliar atau 58,3 persen dari pagu alokasi DAU dalam APBNP tahun 2014. Sedangkan realisasi DAU dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp142.174,7 miliar atau 41,7 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2014 realisasi DAU akan sama dengan pagu DAU yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

5.3.1.3 Dana Alokasi Khusus Berdasarkan perkiraan realisasi DAK dalam semester I tahun 2014 dan ketentuannya, realisasi DAK dalam semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp23.401,1 miliar atau 70,9 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi DAK dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp33.000,0 miliar atau sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

5.3.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Realisasi dana Otsus dan penyesuaian sampai dengan akhir semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp33.913,1 miliar atau 32,4 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Dalam semester II tahun 2014, realisasi dana Otsus dan penyesuaian diperkirakan mencapai Rp70.708,2 miliar atau 67,6 persen dari pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi semester II dana Otsus dan penyesuaian tersebut terdiri dari: (1) dana Otsus sebesar Rp11.304,1 miliar, yang meliputi dana Otsus Provinsi Papua sebesar Rp3.343,9 miliar, dana Otsus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.433,1 miliar, dan dana Otsus Aceh sebesar Rp4.777,1 miliar, serta dana tambahan Otsus infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp1.400,0 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp350,0 miliar; (2) dana Keistimewaan DIY Rp392,9 miliar, dan (3) dana penyesuaian sebesar Rp59.011,2 miliar, yang meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp45.405,5 miliar, dana BOS sebesar Rp12.192,6 miliar, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.125,2 miliar, dana Insentif Daerah sebesar Rp196,0 miliar, dan dana P2D2 sebesar Rp91,8 miliar. Berdasarkan realisasi dana Otsus dan penyesuaian semester I tahun 2014, dan perkiraan realisasinya dalam semester II tahun 2014 tersebut, maka realisasi dana Otsus dan penyesuaian dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp104.621,3 miliar, yang berarti sama dengan pagu alokasi dana Otsus dan penyesuaian yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.


5-11


Bab 5

TABEL 5.2 PERKIRAAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH, 2014 (miliar rupiah)

URAIAN

APBNP

I. DANA PERIMBANGAN A.

DANA BAGI HASIL 1. Pajak

b. Pertambangan Umum d. Perikanan

e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)

DANA ALOKASI KHUSUS

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN A.

DANA OTONOMI KHUSUS 1. Dana Otsus

a. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat - Provinsi Papua - Provinsi Papua Barat b. Dana Otsus Provinsi Aceh 2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur a. Provinsi Papua

b. Provinsi Papua Barat

B.

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

C.

DANA PENYESUAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Tunjangan Profesi Guru PNSD Bantuan Operasional Sekolah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi J U M L A H

48,8

117.663,6

43.297,3

36,8

74.366,2

63,2

17.740,7

10.812,3 6.043,0 885,3

25.556,6

38,5

46,3 29,6 37,7

35,7

28.375,3

12.542,5 14.366,8

1.466,0

45.990,9

61,5

53,7 70,4

62,3

64,3

47.714,6

15.754,2

33,0

31.960,5

67,0

200,0

80,0

40,0

120,0

60,0

20.593,5

c. Kehutanan

DANA ALOKASI UMUM

239.942,0

71.547,5

a. Migas

C.

51,2

2.351,4

2. Sumber Daya Alam

B.

251.940,8

23.354,9 20.409,8

c. Cukai Hasil Tembakau

% Thd APBNP

491.882,9

46.116,0

a. Pajak Penghasilan b. PBB

Perkiraan % Thd Prognosis Semester I APBNP Semester II

2.572,3

8.476,5 1.057,1

41,2 41,1

12.117,0

1.515,2

58,8

58,9

467,1

341.219,3

188,9

199.044,6

40,4

58,3

278,2

142.174,7

41,7

33.000,0

9.598,9

29,1

23.401,1

70,9

104.621,3

33.913,1

32,4

70.708,2

67,6

16.148,8

4.844,6

30,0

11.304,1

70,0

13.648,8

4.094,6

30,0

9.554,1

70,0

2.000,0

600,0

30,0

1.400,0

70,0

6.824,4 4.777,1 2.047,3 6.824,4 2.500,0

500,0

2.047,3 1.433,1 614,2 2.047,3 750,0

150,0

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

30,0

4.777,1 3.343,9 1.433,1 4.777,1 1.750,0

59,6

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

350,0

392,9

75,0

70,0

523,9

131,0

25,0

87.948,6

28.937,5

32,9

59.011,2

67,1

60.540,7 24.074,7 1.853,6 1.387,8 91,8

15.135,2 11.882,1 728,4 1.191,8 -

25,0 49,4 39,3 85,9 -

45.405,5 12.192,6 1.125,2 196,0 91,8

75,0 50,6 60,7 14,1 100,0

596.504,2

285.853,9

47,9

310.650,2

52,1


5-12


Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Bab 6

BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 6.1 Umum Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN tahun 2014, defisit APBN ditetapkan sebesar Rp175.354,5 miliar (1,69 persen terhadap PDB), belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842.495,3 miliar, dan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.667.140,8 miliar. Untuk membiayai defisit APBN sebesar Rp175.354,5 miliar tersebut, Pemerintah menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp9.773,8 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp185.128,3 miliar. Pada tanggal 18 Juni 2014, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN tahun 2014. Dalam APBNP tahun 2014 tersebut, defisit APBNP ditetapkan sebesar Rp241.494,3 miliar (2,40 persen terhadap PDB) atau meningkat Rp66.139,8 miliar (37,7 persen) dibandingkan dengan defisit APBN tahun 2014; belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.876.872,8 miliar atau meningkat Rp34.377,5 miliar (1,9 persen) dibandingkan dengan belanja negara APBN tahun 2014; dan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.635.378,5 miliar atau menurun Rp31.726,3 miliar (1,9 persen) dibandingkan dengan pendapatan negara dalam APBN tahun 2014. Untuk membiayai defisit APBNP sebesar Rp241.494,3 miliar tersebut, Pemerintah menggunakan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp12.229,7 miliar atau meningkat Rp2.455,9 miliar (25,1 persen) dibandingkan dengan pembiayaan nonutang APBN tahun 2014 dan pembiayaan utang sebesar Rp253.724,0 miliar atau meningkat Rp68.595,7 miliar (37,1 persen) dibandingkan dengan pembiayaan utang APBN tahun 2014. Dalam semester I tahun 2014, realisasi defisit anggaran diperkirakan mencapai 27,3 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2014, atau mencapai Rp66.026,2 miliar. Hal ini berarti lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2013 yang mencapai 24,3 persen atau Rp54.473,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi defisit ini terutama disebabkan antara lain oleh lebih tingginya realisasi belanja negara pada semester I tahun 2014 dan lebih tingginya target defisit dalam APBNP tahun 2014 jika dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2013. Sedangkan, perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai 57,8 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2014 atau sebesar Rp139.601,9 miliar. Hal ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 yang mencapai 36,6 persen atau Rp82.126,7 miliar. Ringkasan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 6.1. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2014 realisasi defisit dan pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp241.494,3 miliar atau 100,0 persen dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2014. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014

6-1


Bab 6

TABEL 6.1 PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 Uraian

A. Pendapatan Negara

APBNP

Realisasi s.d. Realisasi % thd 31 Mei Sem ester I APBNP

APBNP



% thd APBNP

502.248,9

623.240,2

41,5

1.635.37 8,5

57 1.953,2

7 13.962,3

43,7

528.123,9 17 .987 ,3

67 7 .7 13,2 (1.667 ,3)

39,3 1,5

1.87 6.87 2,8 (106.041,1)

605.659,1 23.541,8

7 7 9.988,5 (17 1,9)

41,6

C. Keseim bangan Prim er

1.7 26.191,3 (111.668,4)

D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)

(224.186,3)

(25.87 5,0)

(54.47 3,1)

24,3

(241.494,3)

(33.7 05,9)

(66.026,2)

27 ,3

B. Belanja Negara

1.502.005,0

2014

(2,38)

(0,28)

(0,58)

24,3

E. Pem biay aan Anggaran (I+II)

224.186,3

80.590,1

82.126,7

36,6

241.494,3

I. Pembiay aan Nonutang II. Pembiay aan Utang Kelebihan/(Kekurangan) Pembiay aan

8.7 56,1 215.430,2 0,0

(2.668,0) 83.258,1 54.7 15,0

12.37 0,4 69.7 56,2 27 .653,6

141,3 32,4 -

(12.229,7 ) 253.7 24,0 -

% Surplus / (Defisit) terhadap PDB

(2,40)

(0,33)

0,2

(0,64)

26,7

124.932,2

139.601,9

57 ,8

2.7 7 7 ,8 122.154,4 91.226,3

3.129,1 136.47 2,8 7 3.57 5,7

(25,6) 53,8 -

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n

6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2014 Berdasarkan perkiraan realisasi pendapatan negara dan perkiraan realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2014, pelaksanaan APBNP tahun 2014 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp66.026,2 miliar atau 0,64 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar Rp54.473,0 miliar atau 0,58 persen terhadap PDB, perkiraan realisasi defisit tersebut menunjukkan peningkatan. Sementara itu, dalam periode tersebut perkiraan realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp139.601,9 miliar atau 57,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 pada periode yang sama yaitu 36,6 persen terhadap APBNP tahun 2013. Perkiraan realisasi defisit yang lebih tinggi tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja negara terutama belanja subsidi. Berdasarkan perkiraan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2014 tersebut, maka pelaksanaan APBNP tahun 2014 diperkirakan mengalami kelebihan pembiayaan sebesar Rp73.575,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27.653,7 miliar, perkiraan realisasi kelebihan pembiayaan tersebut menunjukkan peningkatan Rp45.922,0 miliar atau 166,1 persen. Lebih tingginya kelebihan pembiayaan tersebut dalam rangka mengantisipasi pelebaran defisit anggaran dalam APBNP tahun 2014 yang mengakibatkan peningkatan pembiayaan anggaran, serta mengantisipasi apabila kondisi perekonomian yang belum pulih pada semester II tahun 2014.

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2014 Dalam semester I tahun 2014, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai 57,8 persen atau sebesar Rp139.601,9 miliar terhadap targetnya dalam APBNP tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 yang mencapai 36,6 persen atau Rp82.126,7 miliar dari APBNP tahun 2013. Lebih tingginya realisasi pembiayaan anggaran tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2014. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang yang mencapai Rp3.129,1 miliar atau sebesar negatif 25,6 persen 6-2



Bab 6

terhadap APBNP tahun 2014, dan realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp136.472,8 miliar atau 53,8 persen terhadap APBNP tahun 2014. Realisasi pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.3.1 Pembiayaan Nonutang Realisasi pembiayaan nonutang sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp2.777,8 miliar, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp3.129,1 miliar atau negatif 25,6 persen terhadap alokasinya dalam APBNP tahun 2014 yang ditetapkan sebesar negatif Rp12.229,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2013 yang mencapai Rp12.370,4 miliar, maka realisasi tersebut menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pengeluaran pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang masih nihil dan lebih tingginya realisasi penerimaan yang berasal dari SAL pada semester I tahun 2013. Perkembangan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 6.2. TABEL 6.2 PEMBIAYAAN NONUTANG SEMESTER I TAHUN 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 Uraian

I. Perbankan Dalam Negeri 1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 2. Saldo Anggaran Lebih

1. Hasil Pengelolaan Aset



% thd APBNP

1.933,6

16.939,1

49,0

5.398,5

2.650,8

2.954,1

54,7

1.933,6

1.939,1

42,6

4.398,5

2.173,0

2.476,3

56,3

15.000,0 -

50,0 -

1.000,0 -

477,8

477,8

(4.568,6)

17,7

127,0

175,0

(1,0)

431,4

90,8

1.000,0

127,0

175,0

17,5

30.000,0

-

-

-

(25.800,5)

(4.601,7)

398,3

(17.628,2)

-

(20.569,5)

-

-

-

(9.305,0)

-

-

-

(1.000,0) (9.733,7) (7.706,5)

-

-

-

(5.305,0) (3.000,0)

-

-

-

-

-

-

-

(1.000,0)

-

-

(2.000,0)

-

-

-

(2.000,0)

-

-

-

- PT Perusahaan Pengelola Aset

(2.000,0)

-

-

-

-

-

-

-

(500,0) (956,5) (250,0)

-

-

-

-

-

-

-

- PT Hutama Karya PMN kepada Organisasi/ LKI - The Islamic Corporation for The Development of Private Sector (ICD)

(2.000,0) (594,7) (9,6)

-

-

-

(724,6) (2,1)

-

-

-

- Asian Development Bank (ADB) - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

(373,8) (172,2)

-

-

-

-

-

(461,7) (202,1)

-

-

-

(8,7) (30,3)

-

-

-

(17,5) (41,3)

-

-

-

(1.432,5) (407,5) -

-

-

-

(1.580,4) (551,4) (1.000,0)

-

-

-

(25,0) (500,0)

-

-

-

(29,0) -

-

-

-

(500,0) (4.835,8) (1.000,0)

-

-

-

(4.000,0) (1.000,0)

-

-

-

- International Finance Corporation (IFC) - International Fund for Agricultural Development (IFAD) iii. PMN Lainnya - ASEAN Infrastructure Fund (AIF) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - International Rubber Consortium Limited (IRCo) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c. Dana Bergulir i Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) ii

APBNP

- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (Kredit Usaha Rakyat) - PT Geo Dipa Energi - PT Krakatau Steel - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ii.

% thd APBNP

4.556,6

475,0

2. Dana Investasi Pemerintah a. Pusat Investasi Pemerintah b. Penyertaan Modal Negara i. PMN kepada BUMN - PT Sarana Multigriya Finansial


34.556,6

3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain II. Non Perbankan Dalam Negeri


APBNP

2014

(1.126,5)

-

-

-

-

-

-

-

iii. Pusat Pembiayaan Perumahan

Geothermal

(2.709,3)

-

-

-

(3.000,0)

-

-

-

d. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum 3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 4. Kewajiban Penjaminan a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

(5.000,0)

-

-

-

-

-

-

-

(5.000,0) (706,0)

(5.000,0) -

(5.000,0) -

100,0 -

(964,1)

-

-

-

b. Percepatan penyediaan air minum c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 5. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional JUMLAH

(611,2)

-

-

-

(913,7)

-

-

-

(35,0)

-

-

-

(2,2)

-

-

-

(59,8)

-

-

-

(48,2)

-

-

-

-

-

-

(8.359,1)

-

-

-

-

8.756,1

(2.668,0)

12.370,4

141,3

(12.229,7)

2.777,8

3.129,1

(25,6)



6-3

Bab 6


6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri Dalam APBNP tahun 2014, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri dianggarkan sebesar Rp5.398,5 miliar, yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Hingga 30 Mei 2014, realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mencapai Rp2.173,0 miliar, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.476,3 miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2o14 atau sebesar 56,3 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp1.939,1 miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 atau sebesar 42,6 persen. Hal tersebut terkait dengan perubahan nilai kurs pada saat pembayaran terhadap sebagian cicilan pengembalian penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing serta dipengaruhi oleh percepatan pelunasan yang dilakukan oleh debitur. Sementara itu realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari SAL sampai dengan 30 Mei 2014 masih nihil dan sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan masih tetap nihil, lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp15.000,0 miliar atau 50,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013. Penerimaan SAL yang masih nihil tersebut dikarenakan target penggunaan SAL baru ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Selain itu, dalam perbankan dalam negeri pada realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp477,8 miliar dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan tetap sebesar Rp477,8 miliar. Adanya realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain yang tidak terdapat targetnya dalam APBNP tahun 2014 disebabkan adanya kendala teknis dalam mengklasifikasikan penerimaan pembiayaan dimaksud.

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri Pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari hasil pengelolaan aset (HPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN). Hingga 30 Mei 2014, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp127,0 miliar, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp175,0 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2014 atau sebesar negatif 1,0 persen. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp4.568,6 miliar, atau sebesar 17,7 persen. Terkait dengan penerimaan HPA, realisasi sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp127,0 miliar, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp175,0 miliar dari target dalam APBNP tahun 2014 atau sebesar 17,5 persen. Penerimaan HPA tersebut berasal dari penerimaan hasil pengurusan piutang (aset kredit) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penjualan/penyelesaian aset properti eks BPPN, termasuk didalamnya aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero). Apabila dibandingkan dengan realisasi HPA pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 90,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2013 atau sebesar Rp431,4 miliar, maka realisasi HPA pada semester I tahun 2014 lebih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi aset yang siap dijual, yang jumlahnya relatif tetap dan tidak terdapat penambahan yang signifikan, potensi permasalahan hukum terhadap aset-aset yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan yang disebabkan ketidaksempurnaan peralihan aset-aset tersebut dari bank asal.

6-4



Bab 6

Selanjutnya, realisasi dana investasi pemerintah sampai dengan 30 Mei 2014 masih nihil, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan masih tetap nihil, atau sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Masih belum adanya realisasi dana investasi pemerintah dalam semester I tahun 2014 antara lain disebabkan: (1) proses penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PMN masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait; (2) proses pencairan PMN kepada Organisasi/LKI disesuaikan dengan jadwal pembayaran; dan (3) BLU pengelola dana bergulir masih dapat menggunakan saldo dana tahun sebelumnya. Realisasi kewajiban penjaminan Pemerintah sampai dengan 30 Mei 2014 masih nihil, dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan masih tetap nihil, atau tidak berbeda dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pihak yang dijamin Pemerintah yaitu PT PLN (Persero) dan PDAM tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya. Anggaran kewajiban penjaminan untuk tahun 2014 dialokasikan untuk melaksanakan tiga kegiatan, yaitu: (1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; (2) percepatan penyediaan air minum; dan (3) proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Realisasi cadangan pembiayaan untuk DPPN hingga 30 Mei 2014 masih nihil dan dalam semester I tahun 2014 diperkirakan masih tetap nihil. Hal tersebut dikarenakan cadangan pembiayaan untuk DPPN tersebut baru ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Pada APBNP tahun 2013 cadangan pembiayaan untuk DPPN tidak dialokasikan.

6.3.2 Pembiayaan Utang Pembiayaan Utang dalam APBNP tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp253.724,0 miliar yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp264.983,7 miliar, pinjaman luar negeri (neto) negatif Rp13.437,7 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp2.178,0 miliar. Realisasi pembiayaan utang sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp122.154,4 miliar dan diperkirakan pada semester I tahun 2014 mencapai Rp136.472,8 miliar atau 53,8 persen dari APBNP tahun 2014, yang terdiri dari SBN (neto) sebesar Rp163.319,1 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp26.995,9 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp149,6 miliar. Perkembangan realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 6.3. TABEL 6.3 PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2013-2014 (miliar rupiah) 2013 Uraian APBNP I.

Surat Berharga Negara (Neto)

II.

Pinjam an Luar Negeri (Neto) 1.

2. 3.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proy ek Pinjaman Proy ek Pemerintah Pusat Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pembay aran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

III. Pinjam an Dalam Negeri (Neto) 1 . Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Jum lah

231.800,0 (16.869,8) 49.039,8 1 1 .1 34,7 37 .905,0 31 .205,3 6.699,8 (6.699,8) (59.209,8) 500,0 7 50,0 (250,0) 215.430,2


2014 Realisasi Sem ester I

97 .849,8

90.620,0

(14.647 ,5) 3.966,4 1 .602,4 2.364,0 1 .642,6 7 21 ,4 (7 21 ,4) (1 7 .892,5)

(20.849,0) 5.1 89,5 1 .602,4 3.587 ,1 2.61 8,1 969,0 (969,0) (25.069,5)

55,8 55,8 0,0 83.258,1

(14,8) 55,8 (7 0,6) 69.7 56,2


% thd APBNP

APBNP


39,1

264.983,7

138.601,2

163.319,1

(16.446,8) 5.845,3 3.905,3 1 .940,0 1 .928,9 1 1 ,1 (1 1 ,1 ) (22.281 ,0)

(26.995,9) 8.834,8 3.905,3 4.929,5 4.560,8 368,7 (368,7 ) (35.462,0)

200,9 1 6,3 23,1 1 3,2 1 3,5 1 0,8 1 0,8 55,3

149,6 220,2 (7 0,6)

6,9 9,1 28,8

123,6 1 0,6 1 4,4 9,5 8,4 1 4,5 1 4,5 42,3 (3,0) 7 ,4 28,2 32,4

(13.437 ,7 ) 54.1 29,6 1 6.899,6 37 .230,0 33.822,6 3.407 ,4 (3.407 ,4) (64.1 59,9) 2.17 8,0 2.423,4 (245,4) 253.7 24,0

0,0 0,0 0,0 122.154,4

136.47 2,8

% thd APBNP 61,6

53,8



6-5


Bab 6

6.3.2.1 Surat Berharga Negara (neto) Realisasi penerbitan SBN (neto) sampai dengan 30 Mei 2014 mencapai Rp138.601,2 miliar. Dengan memperhitungkan rencana penerbitan SBN dan pembayaran pokok jatuh tempo serta buyback pada bulan Juni 2014, realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp163.319,1 miliar atau 61,6 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi ini mengalami kenaikan 80,2 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 karena Pemerintah kembali menerapkan pola front loading dalam menerbitkan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang relatif cukup besar pada tahun 2014. Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik sampai dengan 30 Mei 2014 dilakukan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2014. Kondisi likuiditas pasar cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari rasio penawaran SBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio) yang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 2,05 kali. Selain penerbitan, Pemerintah juga telah melakukan pembayaran pokok SBN jatuh tempo dan buyback dalam rangka pengelolaan risiko dan biaya utang. Realisasi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo sampai dengan 30 Mei 2014 sebesar Rp233.472,4 miliar, sedangkan realisasi program buyback yang telah dilakukan sebesar Rp1.351,0 miliar. Perkembangan realisasi dari hasil buyback SBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.4. TABEL 6.4 REALISASI PELAKSANAAN BUYBACK SAMPAI DENGAN 30 MEI 2014 Tanggal

Seri

Jatuh Tempo

Kupon (%)

27 -Jan-1 4

FR0047

1 5 Februari 2028

1 3 -Mar-1 4

FR0027

1 5 Juni 201 5

9,50

27 5,0

1 3 -Mar-1 4

FR0026

1 5 Oktober 201 4

1 1 ,00

1 7 2,0

1 3 -Mar-1 4

FR0051

1 5 Mei 201 4

1 1 ,25

3 8,0

1 9-Mar-1 4

FR0026

1 5 Oktober 201 4

1 1 ,00

1 7 0,0

1 9-Mar-1 4

FR0027

1 5 Juni 201 5

9,50

241 ,0

Jumlah

1 0,00

Jumlah (miliar rupiah) 455,0

1.351,0


Dalam periode yang sama, Pemerintah juga melaksanakan lelang buyback obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun obligasi yang ditukar sebanyak 12 seri dengan nominal sebesar Rp3.420,0 miliar. Realisasi hasil debt switch SBN tersebut disajikan dalam Tabel 6.5.

6-6



Bab 6

TABEL 6.5 REALISASI PELAKSANAAN DEBT SWITCH SAMPAI DENGAN 30 MEI 2014 Obligasi y ang Dit awarkan Pelaku Pasar (source bonds )

Seri

FR0051 FR002 6 FR002 7

FR003 0 FR0055 FR006 0

FR002 8

Jat uh Tempo

Obligasi Penukar y ang Dit erbit kan Pemerint ah (destination bond )

Unit Dimenangkan (miliar rupiah)

1 5 Mei 2 01 4 1 5 Oktober 2 01 4 1 5 Ju ni 2 01 5

1 5 Mei 2 01 6 1 5 Septem ber 2 01 6 1 5 Apr il 2 01 7

1 5 Ju li 2 01 7

2 1 5,0 2 56 ,0 4 51 ,0

1 9 2 ,0 2 07 ,0 1 1 59 ,0

1 3 1 ,0

Seri

Jat uh Tempo

Nominal Dit erbit kan (miliar rupiah)

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

6 0,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

1 55,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

2 2 6 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

3 0,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

1 4 0,0

FR006 9

1 5 Apr il 2 01 9

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

FR007 1

1 5 Mar et 2 02 9

3 5,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

3 0,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

1 6 2 ,0

FR006 9

1 5 Apr il 2 01 9

6 2 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

1 4 5,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

FR006 9

1 5 Apr il 2 01 9

7 8,0 1 9 8,0

53 ,0 1 09 4 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

1 1 ,0

FR007 1

1 5 Mar et 2 02 9

1 ,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

1 ,0

FR006 9

1 5 Apr il 2 01 9

7 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

FR007 1

1 5 Mar et 2 02 9

2 ,0

1 2 1 ,0

FR006 6

1 5 Mei 2 01 8

4 6 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

4 6 ,0

FR003 2

1 5 Ju li 2 01 8

4 0,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

4 0,0

FR003 8

1 5 Agu stu s 2 01 8

9 6 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

9 0,0

FR007 1

1 5 Mar et 2 02 9

6 ,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

1 7 3 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

5,0

FR007 1

1 5 Mar et 2 02 9

8,0

FR006 8

1 5 Mar et 2 03 4

3 6 ,0

FR007 0

1 5 Mar et 2 02 4

3 2 1 ,0

FR004 8

FR003 6

1 5 Septem ber 2 01 8

1 5 Septem ber 2 01 9

1 86 ,0

4 4 1 ,0

FR007 1 Jumlah

3.420,0

1 5 Mar et 2 02 9 Jumlah

84 ,0 3.420,0

Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri (neto) Dari sisi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto), sampai dengan 30 Mei 2014, realisasinya mencapai sebesar negatif Rp16.446,8 miliar. Dalam semester I tahun 2014 realisasi pinjaman luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp26.995,9 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 yang mencapai sebesar negatif Rp20.849,0 miliar. Perkiraan realisasi tersebut terdiri atas pinjaman program sebesar Rp3.905,3 miliar, pinjaman proyek sebesar Rp4.929,5 miliar, penerusan pinjaman sebesar negatif Rp368,7 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp35.462,0 miliar. Rincian perkiraan pinjaman luar negeri (neto) disajikan dalam Tabel 6.3.


6-7

Bab 6


Dengan memperhitungkan realisasi penarikan pinjaman program sampai dengan 30 Mei 2014 sebesar Rp3.905,3 miliar dan tidak ada rencana penarikannya dalam bulan Juni maka realisasi pinjaman program sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan tetap sebesar Rp3.905,3 miliar, atau 23,1 persen jika dibandingkan dengan target penarikannya dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 yang mencapai 14,4 persen, karena adanya carry over pinjaman program tahun 2013 berupa connectivity development program loan 2 dari Perancis dan terdapat kenaikan realisasi pinjaman program jenis refinancing modality yang digunakan untuk membiayai kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Pada umumnya pencairan pinjaman program dilakukan dalam semester II tahun anggaran berjalan karena menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Pinjaman proyek digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Pusat dan penerusan pinjaman. Sampai dengan 30 Mei 2014 realisasi pinjaman proyek mencapai Rp1.940,0 miliar dan sampai dengan semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp4.929,5 miliar atau 13,2 persen. Masih rendahnya realisasi pinjaman proyek, antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pelelangan proyek, lamanya proses penerbitan no objection letter (NOL) dari pemberi pinjaman, perubahan desain proyek, lambatnya proses pemukiman kembali (resettlement), lambatnya pemberian izin penggunaan lahan, lamanya proses persetujuan atas pembayaran uang muka untuk pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri. Selain hal tersebut, K/L dan BUMN/Pemda sebagai pelaksana proyek umumnya pada semester I baru menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapan dana masih terbatas pada pembayaran uang muka atau kegiatan persiapan proyek. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikan pinjaman proyek terkonsentrasi pada triwulan ketiga dan keempat. Meskipun demikian, perkiraan realisasi pinjaman luar negeri (neto) semester I tahun 2014 tersebut, meningkat jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013 yang mencapai sebesar 9,5 persen atau Rp3.587,1 miliar. Selanjutnya dalam rangka memenuhi kewajiban utang luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sampai dengan 30 Mei 2014 realisasinya mencapai negatif Rp22.281,0 miliar. Sampai dengan semester I tahun 2014, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri diperkirakan mencapai sebesar negatif Rp35.462,0 miliar atau 55,3 persen dari pagu APBNP tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester I tahun 2013 yang mencapai 42,3 GRAFIK 6.1 persen, maka realisasi PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI

SEMESTER I TAHUN 2014 tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut Miliar Rp 10,2% 15,1% terutama disebabkan 4.500 oleh lebih tingginya pagu 4.000 3.500 pembayaran cicilan pokok 3.000 utang luar negeri dan 2.500 adanya kecenderungan 2.000 33,8% 1.500 depresiasi nilai tukar 1.000 40,9% rupiah terhadap dolar 500 Amerika Serikat pada Jan Feb Mar Apr Mei Juni tahun 2014. Komposisi EUR JPY USD Lainnya pembayaran cicilan pokok EUR JPY USD Lainnya utang luar negeri disajikan Sumber: Kementerian Keuangan dalam Grafik 6.1. 6-8



Bab 6

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (neto) Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) sampai dengan 30 Mei 2014 masih nihil dan dalam semester I tahun 2014 realisasinya diperkirakan sebesar Rp149,6 miliar atau 6,9 persen. Perkiraan realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2013 karena lebih tingginya perkiraan realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto). Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) masih nihil, sedangkan realisasinya dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp220,2 miliar atau 9,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perkiraan realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) semester I tahun 2014 mengalami peningkatan karena kontrak kerja dan lelang pengadaan barang telah selesai. Sementara itu, sampai dengan 30 Mei 2014 belum terdapat realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dengan memperhitungkan rencana pembayaran dalam bulan Juni, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dalam semester I tahun 2014 diperkirakan mencapai negatif Rp70,6 miliar atau 28,8 persen dari pagu alokasi APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi tersebut relatif sama jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2013.

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2014 6.4.1 Defisit Anggaran Defisit anggaran dalam semester II tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp175.468,1 miliar atau 72,7 persen dari target APBNP tahun 2014. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari pembiayaan anggaran sebesar Rp101.892,4 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2014 yang diperkirakan sebesar Rp73.575,7 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2014, realisasi defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp241.494,3 miliar (2,4 persen terhadap PDB) atau 100,0 persen dari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Ringkasan perkiraan realisasi APBNP tahun 2014 semester I dan prognosis semester II tahun 2014 disajikan pada Tabel 6.6. TABEL 6.6 PERKIRAAN REALISASI APBNP SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 (miliar rupiah) Uraian

APBNP


% thd APBNP

Prognosis Sem ester II

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

A. Pendapatan Negara

1.635.37 8,5

7 13.962,3

43,7

921.416,2

56,3

1.635.37 8,5

100,0

B. Belanja Negara

1.87 6.87 2,7 (106.041,1)

7 7 9.988,5 (17 1,9)

41,6 0,2

1.096.884,3

58,4

1.87 6.87 2,8 (106.041,1)

100,0

(241.494,3)

(66.026,2)

27 ,3

7 2,7 -

(241.494,3) 2,40

100,0 -

42,2 125,6 46,2 -

241.494,3

100,0

(12.229,7 ) 253.7 24,0 -

100,0 100,0 -

C. Keseim bangan Prim er D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)

2,40

0,64

E. Pem biay aan Anggaran (I+II)

241.494,3

139.601,9

57 ,8

I. Pembiay aan Nonutang II. Pembiay aan Utang Kelebihan/(Kekurangan) Pembiay aan

(12.229,7 ) 253.7 24,0 -

3.129,1 136.47 2,8 7 3.57 5,7

(25,6) 53,8 -

% Defisit terhadap PDB

-

(105.869,2) (17 5.468,1) 1,76 101.892,4 (15.358,8) 117 .251,2 (7 3.57 5,7 )

99,8

100,0

Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n


6-9

Bab 6


6.4.2 Pembiayaan Anggaran Pembiayaan anggaran untuk semester II tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp101.892,4 miliar. Prognosis tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp15.358,8 miliar dan utang Rp117.251,2 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto), pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Guna memenuhi target pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2014, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan dalam pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Kebijakan dalam pembiayaan nonutang antara lain melalui optimalisasi setoran HPA dan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan pencairan PMN. Sedangkan kebijakan pembiayaan utang antara lain melalui pemenuhan target penerbitan SBN, percepatan penyelesaian pembebasan lahan dan ijin pemanfaatan lahan, serta percepatan proses pengadaan barang termasuk dalam pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri. Sampai dengan akhir tahun 2014, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp241.494,3 miliar atau 100,0 persen dari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014.

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang Berdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2014, maka prognosis pembiayaan nonutang dalam semester II tahun 2014 diperkirakan sebesar negatif Rp15.358,8 miliar. Prognosis pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaan pembiayaan anggaran yang akan diterima Pemerintah, dan pengeluaran pembiayaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan diterima Pemerintah dalam semester II tahun 2014 bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, SAL, dan setoran HPA. Upaya yang dilakukan agar penerimaan pembiayaan tercapai antara lain: (1) penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dengan optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur sesuai jadwal jatuh tempo masingmasing pinjaman; (2) setoran HPA, dengan penjualan dimuka umum atas lelang aset properti dan saham serta pelacakan/tracing obligor-obligor BLBI, mengoptimalkan penyelesaian pengurusan piutang oleh PUPN dan penggalian potensi sisa aset yang ada. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam semester II tahun 2014 antara lain meliputi PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan, serta cadangan pembiayaan untuk DPPN. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan anggaran tersebut dapat terealisasi, antara lain: (1) PMN, dengan mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan; (2) PMN untuk organisasi/LKI dan PMN Lainnya, dengan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan; (3) dana bergulir, dengan mendorong BLU pengelola dana bergulir untuk menyalurkan dana kelolaan kepada masyarakat yang membutuhkan; dan (4) kewajiban penjaminan, dengan memindahbukukan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN ke rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah, apabila hingga triwulan ketiga tahun 2014 pihak terjamin tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya. Mekanisme pemindahbukuan ini sesuai dengan amanat UU APBN yang dilakukan untuk mengakumulasikan dana kewajiban penjaminan Pemerintah, dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana kewajiban penjaminan Pemerintah seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak yang dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN. Sampai akhir tahun 2014 realisasi pembiayaan nonutang diperkirakan mencapai

6-10



Bab 6

negatif Rp12.229,7 miliar atau 100,0 persen dari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan nonutang semester I dan prognosis semester II tahun 2014 disajikan dalam Tabel 6.7. TABEL 6.7 PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 (miliar rupiah)

Uraian A. Perbankan Dalam Negeri

APBNP


% thd APBNP


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

5.398,5

2.954,1

54,7

2.444,3

45,3

5.398,5

100,0

1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

4.398,5

2.476,3

56,3

1.922,2

43,7

4.398,5

100,0

2. Saldo Anggaran Lebih

1.000,0

-

-

1.000,0

100,0

1.000,0

100,0

-

477,8

-

-

-

3. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain B. Non Perbankan Dalam Negeri 1. Hasil Pengelolaan Aset 2. Dana Investasi Pemerintah

(17.628,2) 1.000,0

175,0 175,0

(1,0) 17,5

(477,8) (17.803,2) 825,0

101,0 82,5

(17.628,2) 1.000,0

100,0 100,0

(9.305,0)

-

-

(9.305,0)

100,0

(9.305,0)

100,0

a. Penyertaan Modal Negara

(5.305,0)

-

-

(5.305,0)

100,0

(5.305,0)

100,0

i. PMN kepada BUMN

(3.000,0)

-

-

(3.000,0)

100,0

(3.000,0)

100,0

(2.000,0)

-

-

(2.000,0)

100,0

(2.000,0)

100,0

(1.000,0)

100,0

(1.000,0)

100,0

(724,6)

-

-

(724,6)

100,0

(724,6)

100,0

(2,1)

-

-

(2,1)

100,0

(2,1)

100,0

- Asian Development Bank (ADB)

(461,7)

-

-

(461,7)

100,0

(461,7)

100,0

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

(202,1)

-

-

(202,1)

100,0

(202,1)

100,0

- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (Kredit Usaha Rakyat) - PT Sarana Multigriya Finansial ii. PMN kepada Organisasi/ LKI - The Islamic Corporation for The Development of Private Sector (ICD)

(1.000,0)

- International Finance Corporation (IFC)

(17,5)

-

-

(17,5)

100,0

(17,5)

100,0

- International Fund for Agricultural Development (IFAD)

(41,3)

-

-

(41,3)

100,0

(41,3)

100,0

iii. PMN Lainnya

(1.580,4)

-

-

(1.580,4)

100,0

(1.580,4)

100,0

(551,4)

-

-

(551,4)

100,0

(551,4)

100,0

(1.000,0)

100,0

(1.000,0)

100,0

(29,0)

-

-

(29,0)

100,0

(29,0)

100,0

(4.000,0)

-

-

(4.000,0)

100,0

(4.000,0)

100,0

i. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)

(1.000,0)

-

-

(1.000,0)

100,0

(1.000,0)

100,0

ii. Pusat Pembiayaan Perumahan

(3.000,0)

-

-

(3.000,0)

100,0

(3.000,0)

100,0

(964,1)

-

-

(964,1)

100,0

(964,1)

100,0

(913,7)

-

-

(913,7)

100,0

(913,7)

100,0

(2,2)

-

-

(2,2)

100,0

(2,2)

100,0

(48,2)

-

-

(48,2)

100,0

(48,2)

100,0

(8.359,1)

100,0

(8.359,1)

100,0

(15.358,8)

125,6

(12.229,7)

100,0

- ASEAN Infrastructure Fund (AIF) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - International Rubber Consortium Limited (IRCo) b. Dana Bergulir

3. Kewajiban Penjaminan a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara b. Percepatan penyediaan air minum c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 4. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional JUMLAH

(1.000,0)

(8.359,1)

(12.229,7)

3.129,1

(25,6)


6.4.2.2 Pembiayaan Utang Pembiayaan utang dalam semester II tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp117.251,2 miliar, yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp101.664,6 miliar, pinjaman luar negeri (neto) Rp13.558,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp2.028,4 miliar.


6-11


Bab 6

Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi portofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Hal ini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utang yang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II Tahun 2014 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan Obligasi Negara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan sukuk. Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan pada komitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan, baik untuk jenis reguler maupun refinancing modality. Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari World Bank, ADB, dan Jerman. Untuk itu, dilakukan upaya mempercepat penyelesaian policy matrix agar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar. Dalam rangka pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek, baik untuk membiayai kegiatan Pemerintah Pusat maupun untuk penerusan pinjaman kepada Pemda dan BUMN, akan diupayakan antara lain dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mendorong pemberi pinjaman untuk mempercepat penerbitan NOL, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan dan izin pemanfaatan lahan, meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, serta mempercepat pengesahan pencairan pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri. Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman untuk menghindari risiko default. Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan untuk mempercepat proses pengadaan barang sesuai jadwal sehingga akan mempercepat penarikan pinjaman dalam negeri yang telah dialokasikan. Sampai dengan akhir tahun 2014 realisasi pembiayaan utang diperkirakan mencapai Rp253.724,0 miliar atau 100,0 persen dari targetnya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2014 disajikan dalam Tabel 6.8. TABEL 6.8 PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2014 (miliar rupiah) Uraian I.

Surat Berharga Negara (Neto)

II. Pinjam an Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

APBNP 264.983,7 (13.437 ,7 )

Perkiraan Realisasi Sem ester I 163.319,1 (26.995,9)

% thd APBNP

Prognosis Sem ester II

% thd APBNP

61,6

101.664,6

38,4

200,9

13.558,2

(100,9)

Perkiraan Realisasi 264.983,7

% thd APBNP 100,0

(13.437 ,7 )

100,0

54.129,6

8.834,8

16,3

45.294,8

83,7

54.129,6

100,0

a. Pinjaman Program

16.899,6

3.905,3

23,1

12.994,3

7 6,9

16.899,6

100,0

b. Pinjaman Proy ek

37 .230,0

4.929,5

13,2

32.300,5

86,8

37 .230,0

100,0

33.822,6

4.560,8

13,5

29.261,8

86,5

33.822,6

100,0

3.407 ,4

368,7

10,8

3.038,7

89,2

3.407 ,4

100,0

(3.407 ,4)

(368,7 )

10,8

(3.038,7 )

89,2

(3.407 ,4)

100,0

(64.159,9)

(35.462,0)

55,3

(28.697 ,9)

44,7

(64.159,9)

100,0

6,9

2.028,4

93,1

2.17 8,0

100,0

2.203,2

90,9

2.423,4

-

Pinjaman Proy ek Pemerintah Pusat

-

Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)

2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri 3. Pembay aran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri III. Pinjam an Dalam Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Jum lah

2.17 8,0

149,6

2.423,4

220,2

9,1

(7 0,6)

28,8

(245,4) 253.7 24,0

136.47 2,8

53,8

(17 4,8) 0,0 117 .251,2

7 1,2 46,2

(245,4) 253.7 24,0

100,0 100,0 100,0


6-12


LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2014 REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents