LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : :
PERATURAN DESA WOTAN 02 TAHUN 2015 02 November 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WOTAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WOTAN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING
URAIAN
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Hasil Usaha Hasil Aset Tanah Kas Desa : Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa
1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.7.1 1.1.2.7.2 1.1.2.7.3 1.1.3 1.1.4 1.1.5
Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa : Penjualan Bedak pasar Penjualan Bidak Pasar Penjualan Jati Waduk Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Modal BUMDes
1.2
Pendapatan Transfer
1.2.1
1.2.4.2.2
Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bantuan Keuangan Operasional BPD
1.2.4.2.3
Bantuan keuangan Bosda SLTA
1.3
Pendapatan lain lain
1.3.1
Hibah Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak Mengikat Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 Bantuan perusahaan yg berlokasi di Desa
1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.2.1
1.3.2 1.3.3 1.3.4
JUMLAH PENDAPATAN
APBDes ANGGARAN (Rp)
TAMBAH
290.000.000 2.670.000 -
KURANG
10.000.000
P APBDes ANGGARAN (Rp)
300.000.000 2.670.000
51.500.000
50.000.000 50.000.000
51.500.000 90.000.000 12.500.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000
10.000.000
90.000.000 12.500.000
177.814.500
88.070.300
265.884.800
20.023.000 448.375.000 -
6.577.600 47.375.560
26.600.600 495.760.560
38.500.000
7.750.000
30.750.000
1.138.882.500 244.523.460
7.750.000 1.346.527.950
KET
APBDes 2.
BELANJA
2.1
2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.2
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa -Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa -Operasional BPD -Insentif 10 RT dan 3 RW Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa : -Alat Tulis Kantor
2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.1.8 2.1.2.1.9 2.1.2.1.10
-Tunjangan Purna tugas Kaur Pem. -Tunjangan purna tugas wakil kasun -Pajak asset Desa -Pengadaan Meja dan Karpet TBM -Perjalanan Dinas -Perawatan Kendaraan dinas - Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa -Air, Listrik, dan Telepon,wfi (bulanan)
2.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3
2.1.2.1.11 -Insentif Kebersihan 2.1.2.1.12 -Operasional Bendahara Desa 2.1.2.1.13 -Pembiayaan rapat
Tambah
Kurang
P APBDes
210.000.000
210.000.000
88.200.000 18.300.000 2.000.000 15.600.000
88.200.000 18.300.000 5.000.000 15.600.000
1.564.750 15.000.000 10.000.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 1.500.000 3.000.000 900.000
3.000.000
1.773.638
3.338.388
500.000 4.000.000 1.980.000 2.000.000
2.400.000 600.000 3.000.000
2.400.000 600.000 3.000.000 2.500.000
2.1.2.1.14 - Pengadaan Kamera Digital
15.000.000 10.000.000 4.000.000 7.500.000 2.520.000 1.500.000 5.000.000 900.000
2.500.000
2.1.2.1.18 -Kegiatan pembinaan administrasi
2.000.000
2.000.000
2.1.2.1.19 -Insentif TU
6.000.000
6.000.000
600.000
600.000
2.1.2.1.20 -Insentif pengelola pasar 2.1.2.2 2.1.2.3
2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.3 2.1.3.1
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2
Belanja Modal -Mesin TIK (teknologi informatika/Wifi) Belanja Barang dan Jasa: Upah Honor Belanja Modal -Progran Web,Informasi Desa Belanja Barang dan Jasa: Upah Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa: JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
-
-
398.164.750
13.773.638
1.980.000
403.958.388
8.500.000
50.000.000
58.500.000
1.500.000
1.500.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan pembangunan MCK untuk penuntasan Program ODF (Open Defecation Free) Belanja Modal -Stimulan Desa untuk ODF Belanja Barang dan Jasa - Honor Tim
Ket
- Swadaya 2.2.2
Sanitasi non ODF
2.2.2.1
Belanja Modal untuk : -Pembangunan sarana tempat cuci tangan -Pembangunan sarana tempat sampah bus deker Belanja Barang dan Jasa -Upah kerja -BOP Program Penurunan AKI-AKB (Angka
2.2.2.2
2.2.3
Belanja Modal Untuk : - Pengadaan ambulan Desa
2.2.3.2 2.2.3.2.1
Belanja Barang dan Jasa - Pembelian Alat Kesehatan Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi
2.2.4.1 2.2.4.2
2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2
2.2.5.2.3 2.2.5.2
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2
2.2.7 2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.7.4
Tambah
Kurang
P APBDes 1.500.000
-
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi)
2.2.3.1
2.2.4
APBDes 1.500.000
Belanja Modal Untuk : - Pembangunan Pos Gizi Belanja barang dan jasa - Pengadaan Kegiatan Posyandu/lansia - Pengadaan Kegiatan Posyandu Balita - Insentif Kader Posyandu Program Lingkungan Sehat Belanja Modal Untuk : - Pemeliharan Sumber Mata Air Bersih Belanja Barang dan Jasa - Upah Tenaga TPK - Honor - Pembangunan WSLICH Baru Belanja Barang dan Jasa - Tenaga - BOP Program Manajemen Pengelolaan Air Belanja Modal Untuk : Belanja Barang dan Jasa - Tenaga - Honor Program Peningkatan Produksi Pangan Belanja Modal Untuk : - Pembangunan Gedung BUMDes Belanja Barang dan Jasa -Tenaga -BOP Belanja Modal Untuk : - Normalisasi Waduk (Swakelola) Belanja Barang dan Jasa -Tenaga
6.400.000 4.500.000 4.500.000
4.000.000 600.000 32.250.000
6.400.000 4.500.000 4.500.000
11.000.000
15.000.000 600.000
21.000.000
53.250.000
4.000.000
20.250.000 1.500.000
49.000.000
49.500.000
98.500.000
20.000.000 1.000.000
10.000.000 500.000
30.000.000 1.500.000
16.250.000 1.500.000
-
15.000.000
15.000.000
4.000.000
4.000.000
Ket
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.8 2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.8.4
-BOP - Gotong royong Pekerjaan pendahuluan ( pembersihan lokasi proyek) Belanja Barang dan Jasa - Operasional HIPA Belanja Barang dan Jasa -Gotong royong Pembersihan Saluran Irigasi -BOP Program Industri Pengolahan
2.2.9.6
2.2.9.7 2.2.9.8
2.2.9.9 2.2.9.10
7.500.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
47.500.000
47.500.000
21.000.000 1.500.000
21.000.000 1.500.000 8.000.000
83.000.000
Belanja Barang dan Jasa -Tenaga
37.000.000
2.000.000
35.000.000
Belanja Modal Untuk :
2.2.9.5
P APBDes 1.000.000
91.000.000
2.2.9.1
2.2.9.4
Kurang
Belanja Barang dan Jasa -Tenaga -BOP Belanja Modal Untuk : - Pembangunan pasar desa
2.2.9
2.2.9.3
Tambah
7.500.000
Belanja Modal Untuk : - Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian (Pemasangan pipa saluran air)
-BOP -Gotong Royong Pembongkaran pasar lama Program Perbaikan Infrastruktur Desa
2.2.9.2
APBDes 1.000.000
- Pembangunan sering paving Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - BOP - Gotong royong Pemerataan Pedel Belanja Modal Untuk : -Perawatan jalan paving Belanja Barang dan Jasa -Upah kerja -BOP -Gotong royong ( pembereman lis) Belanja Modal Untuk : -Pemeliharaan jalan lingkungan Belanja Barang dan Jasa -upah kerja - BOP -Gotong royong ( Langsir bahan) Belanja Modal Untuk : Penerangan lampu jalan Belanja Barang dan Jasa -upah kerja ( swadaya ) -honor Belanja Modal Untuk : Pengadaan Mesin potong Rumput Belanja Barang dan Jasa
2.000.000
2.000.000
10.000.000
10.000.000
21.000.000
21.000.000
-
8.260.000 740.000 2.500.000
8.260.000 740.000 2.500.000
-
10.740.000
25.000.000
35.740.000
3.260.000 1.000.000 2.500.000
15.000.000
18.260.000 1.000.000 2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000 -
1.000.000 -
4.000.000
4.000.000
Ket
APBDes
2.2.9.11 2.2.9.12
2.2.9.13 2.2.9.14
2.2.10 2.2.10.1
2.2.10.2 2.2.10.3 2.2.10.4 2.2.10.5 2.2.10.6
-Upah kerja -BOP Belanja Modal Untuk : Belanja Barang dan Jasa -Gotong royong Pembersihan makam/gali -BOP Belanja Modal Untuk : -Pembangunan TPT jalan makam Rt 09/10 Belanja Barang dan Jasa -Upah kerja -BOP Program Tata Kelola Administrasi Desa Belanja Modal Untuk : - Pengadaan TIK (Wifi) - Pengadaan Listrik Baru - Peningkatan aparatur desa - Pengadaan buku administrasi desa - Penyusunan dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Untuk : Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Untuk : Belanja Barang dan Jasa JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1
Program Kepesertaan Keluarga Berencana,
2.3.1.1
Belanja Modal
2.3.1.2
2.3.2
Belanja Barang dan Jasa - Pembinaan kepada PPKBD dan sub PPKBD - Insentif PPKBD Program Lantai Rumah Sehat
2.3.2.1
Belanja Modal
2.3.2.2
Belanja Barang dan Jasa - Pembelian Semen, Pasir , Batu Bata dll - Honor Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan
2.3.3.1 2.3.3.2
2.3.4
Kurang
P APBDes
11.000.000 -
11.000.000 -
25.000.000
25.000.000
9.000.000 1.000.000
9.000.000 1.000.000
Yang Baik
2.3
2.3.3
Tambah
Belanja Modal Untuk : Belanja Barang dan Jasa - Bantuan Perlindungan kesehatan - Honor Program Wajib Belajar
3.800.000 1.000.000 7.500.000 1.000.000
4.000.000 1.800.000 1.000.000
7.800.000 1.800.000 2.000.000 7.500.000 2.000.000
1.000.000
-
449.800.000 265.300.000
3.600.000 600.000
42.500.000
672.600.000
3.600.000 600.000
Ket
APBDes 2.3.4.1 2.3.4.2
2.3.5
Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa - Bantuan Untuk Siswa SLTA/BOSDA - Peringatan Hari besar Islam - Swadaya Konsumsi PHBI Program Pemanfaatan Ruang
2.3.5.1
Belanja Modal
2.3.5. 2
Belanja Barang dan Jasa - Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa - Infentarisasi Jumlah Bangunan - Honor JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2.4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1
Program Pemberantasan Buta Aksara
2.4.1.1
Belanja Modal
2.4.1.2
2.4.2
Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan Masyarakat terhadap Sekolah Non Formal Untuk Buta Aksara Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa -Insentif guru tk -Insentif guru KB, PP -Operasional TPQ ( 3 TPQ) Belanja Modal -Pondasi Pagar Balai desa dan TK Belanja Barang dan Jasa -Tenaga -Honor -Swadaya Pembongkaran pagar lama dan penebangan pohon Belanja Modal -Pemasangan APE Belanja Barang dan Jasa -Tenaga -Honor Program Taman Baca Masyarakat
2.4.2.1
Belanja Modal
2.4.2. 2
Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca Masyarakat 01- 06 - Pembelian Buku - Insentif pengelola TBM 01-06 Program Pemberdayaan kelembagaan desa
2.4.1.3 2.4.1.4
2.4.1.5 2.4.1.6
2.4.1.7 2.4.1.8
2.4.3 2.4.3.1 2.4.3. 2
Tambah
38.500.000 1.500.000 10.000.000
54.200.000
0
Kurang
P APBDes
7.750.000
30.750.000 1.500.000 10.000.000
7.750.000
46.450.000
4.800.000 4.800.000 3.000.000
4.800.000 4.800.000 3.000.000
49.000.000
49.000.000
20.000.000 1.000.000
20.000.000 1.000.000
5.000.000
5.000.000
3.500.000
3.500.000
1.500.000 -
1.500.000
/ Lembaga kemasyarakatan Desa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap
10.000.000
10.000.000
20.000.000
Ket
2.4.4.
2.4.4. 2
2.4.4.3
2.4.5.
2.4.5.1
2.4.5. 2
2.4.6.
2.4.6. 1
2.4.6.2 2.4.6. 3 2.4.6.4 2.4.6. 5 2.4.6. 6 2.4.6. 7
2.4.6.8 2.4.6. 9 2.4.6.10
Program PKK - Pengadaan buku administrasi PKK - Insentip Ketua tim penggerak PKK - Insentif pengelola PKK -Dawis Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap Program LINMAS - Insentif Ka Satgas -Insentif WakaSatgas -Insentif Ferifikasi -Insentif Tim Tehnis Kegiatan -Insentif Penanggung Jawab Kegiatan Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Karang taruna Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap Program LPMD -Pemberdayaan masyarakat terhadap prokgram TOMAS Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa - Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Tin Lak Pembangunan Desa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal -Modal BUMDes Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa - Kegiatan 17 agustusan - Swadaya Perayaaan 17 agustusan Belanja Modal - Pembangunan Masjid Belanja Barang dan Jasa - Swadaya Pembangunan Masjid Belanja Modal
5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
9.500.000 4.000.000 1.500.000
9.500.000 4.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 4.000.000
2.000.000 1.500.000 4.000.000
10.000.000
10.000.000
3.750.000
3.750.000
3.000.000
3.000.000
2.900.000
2.4.6. 12
Belanja Barang dan Jasa Swadaya Pembangunan Mushola Belanja Modal
3.100.000
10.000.000
10.000.000
1.500.000 5.000.000
1.500.000 5.000.000
20.000.000
20.000.000
30.000.000
30.000.000
APBDes 2.4.6. 11
200.000
4.000.000
Tambah
Kurang
P APBDes 4.000.000
Ket
2.4.6. 13
2.4.7 2.4.7.1
2.4.7.2
Belanja Barang dan Jasa - Pemasangan Patok batas TKD - Biaya Lelang TKD Program Pemanfaatan Lahan Belanja Modal - Pemberdayaan masyarakat Tentang Pemanfaatan Lahan (pembelian bibit jambu Pepaya) Belanja Barang dan Jasa - Tenaga - Honor JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.5
Bidang Tak Terduga
2.5.1
Program Penanganan Bencana
2.5.1.1
Belanja Modal Untuk : - Pembelian Sarana Peralatan Evakuasi Bencana Belanja Barang dan Jasa - Upah - Honor Belanja Barang dan Jasa - Pembentukan Relawan siaga bencana
2.5.1.2
2.5.1.4
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2
- Sosialisasi Penanggulangan Bencana - Lain – lain JUMLAH BIDANG TAK TERDUGA JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Silpa Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembiayaan ,Netto SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN
APBDes 3.500.000 1.500.000
Tambah
Kurang
P APBDes 3.500.000 2.000.000
500.000
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
239.750.000
18.200.000
0
257.950.000
2.967.750 2.967.750
2.498.422 2.498.422
5.466.172 5.466.172
1.138.882.500 299.772.060
92.126.600 1.346.527.960
DITETAPKAN DI WOTAN TGL, 2 November 2015 KEPALA DESA
H.GUPRON
Ket
