Lampiran
: Peraturan Desa Gembongan
Nomor
: 13
Tahun
: 2015
Tentang
: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMBONGAN KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
URAIAN
KODE REKENING
2 02.12 02.12
1 1
1
02.12
1
1
02.12
PENDAPATAN DESA Pendapatan Asli Desa 1
SEBELUM PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG Rp. % 5 6 815,085,000 60,386,200 7
SETELAH PERUBAHAN
4 754,698,800 241,212,000 241,212,000
Hasil Usaha Desa
66,383,000 66,383,000
Hasil Penyisihan Laba BUMDesa
11,000,000 11,000,000
Hasil Sewa tanah kas desa
45,382,000 45,382,000
Hasil Sewa Gedung Desa
10,000,000 10,000,000
1
1
2
Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong
45,930,000 45,930,000
1
1
3
Lainlain Pendapatan Asli Desa
128,900,000 128,900,000
Penggantian ongkos surat keterangan
1,500,000 1,500,000
1
2
Administrasi Proses Perolehan Tanah
1,500,000 1,500,000
Tatah wadung
500,000 500,000
Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah
125,400,000 125,400,000
Pendapatan Transfer
476,571,600 573,873,000 60,386,200 11
Dana Desa
272,807,000 272,807,000
Bagian dari hasil pajak dan retribusi 6,902,800 12,344,000 5,441,200 daerah kabupaten 44 Alokasi Dana Desa
193,777,000 248,722,000 54,945,000 22
Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi
40,000,000 40,000,000
Bantuan Kabupaten 02.12
1
3
Pendapatan Lainlain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat Hibah Dintankanak Lainlain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN
02.12
2
02.12
2
1
02.12
2
1 1
2
1
02.12
02.12
1
2
1 2
2
1
2
2
754,698,800 815,085,000 60,386,200 7
BELANJA 754,698,800 815,085,000 60,386,200 7 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan 111,915,000 149,220,000 37,305,000 25 1 Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
111,915,000 149,220,000 37,305,000 25
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
43,200,000 43,200,000
Tunjangan BPD
4,500,000 4,500,000
Tunjangan Kelembagaan Desa
20,550,000 20,550,000
Honorarium PTPKD
2,600,000 2,600,000
Honorarium non PNS
7,769,000 7,769,000
Tunjangan RT/RW
12,200,000 12,200,000
Oprasional Perkantoran
23,964,800 27,546,000 3,581,200 13
2 Alat Tulis Kantor
2,122,000 3,566,000 1,444,000
Benda POS
300,000 300,000
Pakaian Dinas Dan Atribut
4,000,000 5,000,000 1,000,000 20
Alat dan Bahan Kebersihan
300,000 1,000,000 700,000 70
Perjalanan Dinas
2,500,000 2,500,000
Pemeliharaan
5,240,000 5,680,000 440,000 8
Air, Listrik, dan Telepon
1,200,000 1,200,000
Makan minum Rapat dan Jamuan tamu
8,000,000 8,000,000
Penggandaan / Foto copy
300,000 300,000
Peringatan HUT RI
8,000,000 8,000,000
1 2 3 Belanja Modal
21,500,000 22,000,000 500,000 2
Komputer / laptop
4,500,000 4,500,000
Mesin Potong Rumput
2,500,000 2,500,000
Sistem Informasi Desa/Website
5,000,000 5,000,000
Pembuatan Tugu batas tanah kas desa
5,000,000 5,000,000
Kursi Tamu
4,500,000 4,500,000
02.12
2
2
02.12
2
2 1
2
2
2 02.12
1
1
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Perbaikan Jalan Lingkungan
8,000,000 8,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
940,000 940,000
Alat (Molen,benang)
530,000 530,000
3 Belanja Modal
2
Semen
3,780,000 3,780,000
2
Material(Pasir,Split)
2,750,000 2,750,000
Pengaspalan jalan desa (Sijambe)
45,000,000 45,000,000
2 2 2
2
2
2
2 3 02.12
2
02.12
2
2
2 02.12
3
3
2
2 4 02.12
2
01.12
2
2
2
4
4
2 02.12
2 5 2
5
1 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
13,980,000 13,980,000
BOP
2,000,000 2,000,000
Peralatan
4,582,000 4,582,000
2 Belanja Modal Aspal HRS
35,568,000 35,568,000
Batu Pecah 2/1
1,020,000 1,020,000
Pengaspalan jalan desa (Serang)
153,000,000 153,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
13,980,000 13,980,000
Honor Panitia Pelaksana
2,520,000 2,520,000
Peralatan
7,228,200 7,228,200
BOP
1,599,000 1,599,000
3 Belanja Modal Aspal
90,600,000 90,600,000
Batu pecah 1/0,5
1,400,000 1,400,000
Batu pecah 1/1
5,130,000 5,130,000
Batu pecah 2/3
9,690,000 9,690,000
Batu pecah 3/5
17,500,000 17,500,000
Kayu bakar
3,352,800 3,352,800
Pembangunan Gerbang Kantor Desa
25,000,000 28,700,000 3,700,000 13
2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
4,560,000 4,560,000
Peralatan
235,000 302,500
3 Belanja Modal Semen
1,125,000 1,125,000
Pasir
800,000 800,000
Batu kali
700,000 700,000
Split
250,000 250,000
Bataco
230,000 230,000
Pagar Stenlis
17,100,000 20,732,500 3,632,500 18
Pembangunan Tempat Parkir Kantor
10,000,000 10,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa Upah kerja
200,000 200,000
Belanja Modal Semen
340,000 340,000
2
Pasir
260,000 260,000
2
Batako
240,000 240,000
02.12
Tiang besi kolong
800,000 800,000
02.12
Cat Tembok
180,000 180,000
Perlengkapan lampu
280,000 280,000
Rangka Galvalum
7,700,000 7,700,000
Pembangunan Jalan Telasah
17,000,000 17,000,000
2 6 2
2
6
02.12
2
2
6
2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
7,500,000 7,500,000
Honor Panitia
700,000 700,000
Operasional
600,000 600,000
3 Belanja Modal
02.12
Pemerataan Lokasi
1,000,000 1,000,000
02.12
Pasir urug
1,800,000 1,800,000
Batu pecah
5,400,000 5,400,000
2 7 2
2
2
7
7
2
Pembangunan Rehab saluran Air 2 Belanja Barang dan Jasa
30,000,000 30,000,000
Upah Kerja
7,300,000 7,300,000
Operasional
400,000 400,000
Peralatan
350,000 350,000
Persiapan lahan
1,500,000 1,500,000
3 Belanja Modal Semen
9,248,000 9,248,000
02.12
Pasir
4,202,000 4,202,000
02.12
Batu Pecah 15/20
7,000,000 7,000,000
Pembangunan Spal
9,000,000 9,000,000
2 8 3
8
2
2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
3,650,000 3,650,000
Persiapan Lahan
1,000,000 1,000,000
2
Belanja Modal
2
Paralon dan Aksesoris
3,070,000 3,070,000
02.12
Semen
680,000 680,000
02.12
Pasir
600,000 600,000
02.12
2
9
Pembangunan Senderan Jalan (Depan Koramil)
30,000,000 30,000,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
6,536,000 6,536,000
Peralatan
299,000 299,000
Belanja Modal
2 10
Semen
10,430,000 10,430,000
Pasir
4,500,000 4,500,000
Batu Pecah15/20
8,235,000 8,235,000
Pembangunan SAB
25,000,000 25,000,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
2,500,000 2,500,000
Peralatan
18,106,000 18,106,000
Persiapan Lahan
1,500,000 1,500,000
Belanja Modal
2 11
Semen
544,000 544,000
Pasir
600,000 600,000
Batu Pecah
1,375,000 1,375,000
Batu Krosok
375,000 375,000
Rehab Jalan Masuk Kios
15,000,000 10,000,000 (5,000,000) (50)
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
250,000 250,000
Peralatan
1,250,000 1,250,000
Persiapan Lahan Belanja Modal 02.12
Aspal HRS
13,000,000 8,000,000 (5,000,000) (63)
02.12
Batu Pecah 2/1
500,000 500,000
2 12
Pembanguna Senderan Jalan komplek gedung PKBM
28,500,000 28,500,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
6,650,000 6,650,000
Peralatan
185,000 185,000
Persiapan Lahan Belanja Modal
2 13
Semen
8,500,000 8,500,000
Batu Kali
9,190,000 9,190,000
Pasir Pasang
3,975,000 3,975,000
Pengadaan Ternak Sapi
53,000,000 53,000,000
Belanja Barang dan Jasa
3 3
1
4 4
1
4
1
Pembelian Ternak Sapi 3 ekor
53,000,000 53,000,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
22,000,000 22,000,000
1 Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pemulasaraan Jenazah
10,000,000 10,000,000
Pengadaan Alat Kesenian Kuda Kepang
2,000,000 2,000,000
Penyelenggaraan Pengajian umum
10,000,000 10,000,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
24,000,000 41,200,000 17,200,000 42
Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
7,000,000 7,000,000
2 Pengadaan Bibit Manggis dan Durian
17,000,000 17,000,000
02.12
2
Pelatihan Keterampilan
10,000,000
Studi Banding BUMDes
7,200,000
BIDANG TAK TERDUGA Bidang tak Terduga
2,000,000 2,500,000 500,000 20
Bantuan Sosial
2,000,000 2,000,000
JUMLAH BELANJA
754,698,800 815,085,000 60,386,200 7
SURPLUS / DEFISIT
O
2 2
PEMBIAYAAN 02.12
Penerimaan Pembiayaan
02.12
SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH ( Rp. )
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( Rp. )
Disetujui oleh Kepala Desa Gembongan
SUNIYAH
O
O
