Lampiran 1 : Peraturan Desa Tenjolayar. Nomor : 6/PERDES/2015 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE RKENING
URAIAN
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
1
1 1 2 1 1 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 2 1 2 3 1 1 2 4 1 2 4
1 2 4
1 3 2
KETERANGAN
3
4
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa BUMDES Bagi Hasil Bumdes Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Tanah Kas Desa (Titisara) Tanah Bengkok Hasil Swadaya dan Partisipasi Pungutan Pancen Hasil Gotong Royong Tenaga Kerja Surat-surat Keterangan Desa
656.937.200 142.115.000
Pendapatan Transfer Dana Desa Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Bantan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pembangunan Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
397.300.000 282.300.000 APBN
Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Tambahan Aparatur Pemerintah Desa 2 Bantuan Kabupaten / Kota
1 3 1 3 1
ANGGARAN (Rp)
5.375.000 PAD
56.300.000 PAD 50.200.000 PAD 30.240.000 PAD
73.773.500 61.161.000 72.328.000 5.645.000 69.392.500 117.522.200 APBD II 117.522.200 115.000.000 Banprov
115.000.000
Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak yang tidak mengikat. Lain - lain Pendapatan Desa yang sah. JUMLAH PENDAPATAN
656.937.200
KODE RKENING
URAIAN
KETERANGAN
1
ANGGARAN (Rp)
2
3
4
2 2 1 2 1 1 2 1 1
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 Belanja Pegawai : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Siltap PAD Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Umum Penghasilan Tetap Kaur Aset Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasie Kesra Penghasilan Tetap Kasie Ekonomi Pembangunan Siltap APBD II Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Umum Penghasilan Tetap Kaur Aset Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasie Kesra Penghasilan Tetap Kasie Ekbang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kesehatan dari PAD Tunjangan Kesehatan Kepala Desa Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa Tunjangan Kesehatan Kaur Keuangan Tunjangan Kesehatan Kaur Umum Tunjangan Kesehatan Kaur Aset Tunjangan Kesehatan Kasie Pemerintahan Tunjangan Kesehatan Kasie Kesra Tunjangan Kesehatan Kasie Ekbang Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Tambahan Penghasilan Kepala Desa Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan Tambahan Penghasilan Kaur Umum Tambahan Penghasilan Kaur Aset Tambahan Penghasilan Kasie Pem Tambahan Penghasilan Kasie Kesra Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang Tambahan Penhasilan Kadus 1 Tambahan Penghasilan Operator
2 1 2 2 1 2
Operasional Perkantoran 2 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Pemeliharan Gedung/Kantor Desa Biaya Pemeliharan Kendaraan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Biaya Pelatihan - pelatihan/Bimtek/Rapat Biaya Musrenbang Biaya Listrik dan Air Desa Biaya Peringatan Hari Besar Nasional JUMLAH
KODE RKENING 1
656.937.200 221.589.200 141.892.000 141.892.000 50.200.000 PAD 14.500.000 5.500.000 5.050.000 5.350.000 5.100.000 5.400.000 4.400.000 4.900.000 72.192.000 APBD II 15.360.000 10.752.000 7.680.000 7.680.000 7.680.000 7.680.000 7.680.000 7.680.000 4.500.000 PAD 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 15.000.000 Banprov 3.000.000 1.500.000 1.300.000 1.350.000 1.250.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.250.000 1.300.000 79.697.200 79.697.200 2.630.200 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000
PAD+APBD II PAD APBD II APBD II PAD+APBD II PAD PAD+APBD II PAD
158.022.200
URAIAN 2
Jumlah bawa Biaya Peringatan Hari Besar Islam Biaya Pelaporan Keuangan 1 Tahun Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer Biaya Sosial
ANGGARAN (Rp)
KETERANGAN
3
4
158.022.200 2.500.000 1.000.000 APBD II 2.000.000 PAD 2.000.000
Biaya Pembangunan dan Penghijauan Biaya Riksus akhir jabatan Kepala Desa Biaya doble anslah dan pelunasan PBB Biaya Tamu Desa Operasional Penunjang Profil Desa Operasional Pengadaan Penyusunan APBDes Operasional Pelaporan Penyusunan SPJ ADD 1 Tahun Operasional Penyusunan RKPDesa RPJMDesa Operasional Mitra Cai Operasional Pungut Pancen Operasional BPD & LPM Penunjang Kelengkapan Aparatur Desa /Pakaian Dinas Tambahan Penghasilan Kasie Kesra Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan Tambahan Penghasilan Kasie Ekbang Transport Kepala Desa Transport Perangkat Transport Ketua BPD Transport Keta LPM Insentif Marebot Desa Insentif Marebot Kubangsari Insentif Marebot Langensari Insentif Juru Lapang Insentif Mitra Cai Insentif Kades dan Perangkat
2.000.000 5.000.000 2.500.000 2.130.000 9.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.520.000 630.000 4.250.000 1.000.000 300.000 500.000 3.000.000 10.500.000 1.000.000 500.000 1.680.000 294.000 294.000 546.000 273.000 3.150.000
PAD+APBD II PAD+APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II
2 1 2
3 Belanja Modal Tabungan PILKADES Penambahan modal BUMDES
2 1 3 2 1 3
Operasional BPD 2 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Rapat-Rapat Transport BPD
3.850.000 PAD+APBD II
2 1 3
Operasional LPM 3 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Rapat-Rapat Transport LPM
3.000.000 PAD+APBD II
Operasional PKK 4 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Operasional Rapat/Transport Operasional Posyandu Operasional Lansia Operasional Kegiatan Lomba PKK Biaya Laporan Tahunan Operasional Jugul Desa 5 Belanja Barang dan Jasa Insentif Jugul Desa
7.160.000 APBD II
2 1 3 2 1 3
2 1 3 2 1 3
630.000 630.000 PAD
90.000 660.000 3.100.000
85.000 440.000 2.475.000
JUMLAH
240.000 2.520.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 300.000 10.080.000 PAD 10.080.000 246.309.200
KODE RKENING
URAIAN
1
2
Jumlah bawa
ANGGARAN (Rp) 3
KETERANGAN 4
246.309.200 11.445.000 PAD+APBD II
2 1 3 2 1 3
Operasional RT 6 Belanja Barang dan Jasa Insentif RT
2 1 3 2 1 3
Operasional RW 7 Belanja Barang dan Jasa Belanja Insentif RW
2.750.000 PAD+APBD II
2 1 3 2 1 3
Operasional Hansip 8 Belanja Barang dan Jasa
7.535.000 PAD+APBD II
11.445.000
2.750.000
Opersional Linmas Transport Hansip
4.835.000 PAD 2.700.000 PAD+APBD II
2 1 3 2 1 3
Operasional Karang Taruna 9 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Rapat-Rapat Transport Karang Taruna
2 2 2 2 1 2 2 1
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Jalan Desa 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor 3 Belanja Modal Semen PC 50 kg Batu Belah Pasir Pasang Papan 2/20/400 Kayu kelas III Reng 2/3/400 Paku 5 s/d 10 Pasir Beton Batu Pecah Ram Besi Pemutus Saluran Alat Bantu
2 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.720.000 APBD II 120.000 500.000 1.100.000
Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor 3 Belanja Modal Pvc Wavin 2" Aw Pvc Wavin 1" Aw Pvc Wavin 0,5" Aw Bos Wavin 2" Aw Pvc Wavin 3" D Pvc Wavin 1/4" Aw Elbow Wavin 2" Aw Elbow Wavin 1" Aw TEE 2" AW Lem PVC Tube Batu Belah Bata Merah Pasir Pasang Semen PC 50 Kg Pasir Cor Split 2/3 Besi Beton 8" Kawat Beton Papan Bekisting 2 X 0.20 Paku 12 Kawat Tali Alat Bantu JUMLAH
376.547.000 73.665.500 APBN 19.940.000 53.725.500 19.152.000 6.090.000 2.300.000 5.700.000 1.522.500 315.000 3.120.000 8.000.000 7.092.000 434.000 61.161.000 APBN 10.160.000 51.001.000 18.432.000 5.250.000 1.260.000 110.000 1.250.000 38.000 155.000 70.000 44.000 28.000 7.540.000 1.725.000 3.105.000 9.864.000 130.000 200.000 836.000 135.000 175.000 30.000 175.000 449.000 404.585.700
KODE RKENING
URAIAN
KETERANGAN
1
ANGGARAN (Rp)
2
3
4
Jumlah bawa
404.585.700
2 2 3 2 2 3
Pembanguna, Pengelolaan Kios dan Pasar Desa 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor
72.328.000 APBN
2 2 3
3 Belanja Modal Kanopi Full Shet Pemasangan Listrik
71.018.000 58.450.000 10.500.000
Semen PC 50 kg
1.008.000
1.310.000
Pasir Cor Batu Split
260.000 800.000
2 2 4 2 2 4
Pembangunan Senderan dan Pemeliharaan Jalan Desa 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor
2 2 5
3 Belanja Modal PASIR PASANG SEMEN PC 50 Kg PAKU 10 PASIR URUG PVC 2" SEWA MESIN POMPA AIR SEWA MESIN MOLEN SENG PENGKI FULL SHET BENANG NILON BAMBU TALI JOLANG ADUK DRUM AIR BAHAN BAKAR BENSIN BAHAN BAKAR SOLAR SELANG PLASTIK
2 2 6 2 2 6
Pembangunan Senderan Jalan Desa (TPT) 2 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Tenaga Ahli ATK Papan Nama Kegiatan Laporan Dokumentasi
2 2 6
3 Belanja Modal Batu Belah Semen Pasir Pasang
URAIAN
1
2
Jumlah bawa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Belanja Barang dan Jasa Upah tenaga kesehatan Upah tenaga pembantu Snak Dus Nasi Dus Transport Obat - obatan Sewa 1 unit Kendaraan Pelayanan Kesehatan Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Bidang Tak Terduga
4.000.000 200.000 250.000 400.000 150.000
646.306.200
KODE RKENING
2 5
100.000.000 Banprov
37.646.735 45.387.095 11.966.169
JUMLAH
2 3 1
18.170.000
17.835.000 6.555.000 20.304.000 30.000 345.000 390.000 630.000 3.150.000 855.000 135.000 8.100 100.000 100.000 450.000 109.500 193.200 32.700
BATU BELAH
2 3 2 3 1
69.392.500 APBN
ANGGARAN (Rp)
KETERANGAN
3
4
646.306.200 5.645.000 APBN 1.000.000 250.000 200.000 320.000 375.000 3.000.000 500.000 4.986.000 PAD+APBD II
2 5 1
Kegiatan Kejadian Luar Biasa JUMLAH BELANJA
4.986.000 656.937.200
SURPLUS / DEFISIT 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 1 3
3 2 3 2 1 3 2 2
PEMBIAYAAN Penerima Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH (Rp) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp) Disetujui Oleh Kepala Desa Tejolayar
Hj. ENUNG SITI NURHASANAH
