PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DESA DAWAN KLOD KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD KABUPATEN KLUNGKUNG KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAWAN KLOD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD,
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Perbekel Desa Dawan Klod dan Badan Permusyawaratan Desa Dawan Klod agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Dawan Klod dengan Perbekel Desa Dawan Klod pada tanggal 14 Agustus 2015 telah disepakati penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6); 12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22); 13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3); 14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5); 15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi
Daerah
Kepada
Pemerintah
Desa
(Berita
Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9); 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 10); 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan
Belanja
Pendapatan
dan
Barang/Jasa Belanja
Dalam
Desa
Pelaksanaan
(Berita
Daerah
Anggaran Kabupaten
Klungkung Tahun 2015 Nomor 15); 18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 19); 19. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 61/19/H20/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Sekabupaten Klungkung Tahun 2015; 20. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Menyetujui Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
KEDUA
: Uraian lebih lanjut penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
: Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan Uraian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Desa Dawan Klod. KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Dawan Klod Pada tanggal 28 Agustus 2015 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD KETUA,
I WAYAN SENTANA
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Klungkung di Semarapura. 2. Camat Dawan di Dawan. 3. Perbekel Desa Dawan Klod di Dawan Klod. 4. Anggota BPD Dawan Klod di Dawan Klod. 5. Arsip.
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD KABUPATEN KLUNGKUNG PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA DAWAN KLOD Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29); 11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22); 14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9); 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 15); 19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 19); 20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23); 21. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 61/19/H2O/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa se Kabupaten Klungkung Tahun 2015. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD dan PERBEKEL DESA DAWAN KLOD MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp 1.556.091.815,07 2. Belanja Desa : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 489.094.373,37 b. Bidang Pembangunan Rp 687.853.011,80 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 89.871.921,02 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 308.000.000,00 e. Bidang Tak Terduga Rp 8.375.000,00 Jumlah Belanja Rp 1.583.194.306,19 Surplus/Defisit Rp (27.102.491,12) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)
Rp Rp Rp
27.102.491,12 27.102.491,12
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dawan Klod.
Ditetapkan di Dawan Klod Pada tanggal 31 Agustus 2015 PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,
I NENGAH SUARDITA Diundangan di Dawan Klod Pada Tanggal 31 Agustus 2015 SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,
I NYOMAN SARKA
LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2015 NOMOR 03
LAMPIRAN PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REK 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1
1 1 1
2 3 4
1 1 1 1
2 2 2 2
1 2 3
1 1
2 2
4 4
1
2
4
1 1
3 3
1
1 1 1
3 3 3
2 2 2
URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha - Kontrak Tanas Kas Desa Hasil Aset Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - Retrebusi Pasar Desa - Retrebusi Sampah RT/Kios/Warung - Pungutan Retrebusi PDAM - Jasa Tabungan Kas Desa Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab/kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi ( BKK ) - Desa Pakraman - Operasional BKK - Subak 2 Bantuan Kabupaten Pendapatan lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 2 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
2 2
1
2
1
1
2
1
1
ANGGARAN (Rp). 3
KET. 4
17.871.921,02 PERKEL 02/2014 750.000,00 750.000,00 17.121.921,02 2.685.500,00 11.165.000,00 2.500.000,00 771.421,02 1.538.219.894,05 277.546.052,00 PERBUP 19/2015 89.141.882,25 PERBUP 9/2015 915.531.959,80 SK BUPATI NO 61/H2O/2015 256.000.000,00 256.000.000,00 PERGUB 10/2015 200.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 -
1.556.091.815,07
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
489.094.373,37
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
256.440.000,00
1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa - Penghasilan Perbekel
256.440.000,00 199.200.000,00 32.400.000,00 ADD
2 2
1 1
2 2
- Pengahasilan 5 or. Kaur - Penghasilan 4 or. Kelian Banjar Dinas - Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa - Tunjangan Hari Raya : - THR Perbekel - THR 9 or. Perangkat Desa - Tunjangan Masa Kerja Kaur - Masa kerja 0 s/d 5 th (1 or) - Masa kerja lebih dari 5 s/d 10 th (2 or) - Masa kerja lebih dari 10 s/d 15 th - Masa kerja lebih dari 15 s/d 20 th - Masa kerja lebih dari 20 th (2 or) - Purna Bakti Klian Br. Dinas (1 or) - Tunjangan gaji ke-13 - Gaji ke-13 Perbekel - Gaji ke-13 (5 or. Kaur) - Gaji ke 13 (4 or. Kelian Banjar Dinas) - BPJS naker Perbekel dan Perangkat Desa (10 or) - Tunjangan BPD
90.000.000,00 76.800.000,00 43.200.000,00 12.600.000,00 1.800.000,00 10.800.000,00 14.000.000,00 600.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 16.600.000,00 2.700.000,00 7.500.000,00 6.400.000,00 3.240.000,00 10.800.000,00
Operasional Perkantoran 2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda Pos (Meterai) - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Endek - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas : - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten - Perjalanan Dinas Ke Propinsi - Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah - Pemeliharaan : - Pemeliharaan 2 (dua) Kendaraan Dinas - Suku Cadang - Servis berkala - Biaya Samsat - Pemeliharaan Komputer - Servis 5 komputer - Pembelian alat dan suku cadang - Pemeliharaan AC - Biaya freon - Servis berkala - Suku cadang - Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Kantor Desa - Air, Listrik, dan Telepon - Rekening/Jasa Air - Rekening/Jasa Listrik - Belanja Rekening Telpun - Operasional Pemerintah Desa - Op. Pemegang kekuasaan pengelola keu desa - Op. Koordinator pelaksana pengelola keu desa - Op. Bendahara keuangan desa - Op. Bendahara barang - Upah Kerja Tim Pengelola kegiatan - Upah Kerja
209.554.373,37 161.554.373,37 5.000.000,00 210.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.245.000,00 24.100.000,00 5.300.000,00 3.000.000,00 15.800.000,00 18.700.000,00 5.000.000,00 2.800.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 7.700.000,00 500.000,00 7.200.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 17.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 8.500.000,00 32.400.000,00 7.200.000,00 4.500.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 13.800.000,00 30.600.000,00
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
DBH ADD ADD ADD SILPA SILPA DBH ADD
DBH DBH DBH SILPA SILPA SILPA DBH DBH DBH SILPA DBH DBH SILPA ADD ADD ADD ADD ADD
-
-
2
1
2
- Upah Kerja Pembantu Sekr. Pemerintah Desa - Upah Kerja Petugas Kebersihan ( 2 orang ) Penggandaan/Foto copy Penjilidan Banten : - Banten Saraswati - Banten Purnama/Tilem - Banten Sehari-hari Belanja Makanan dan Minuman - Belanaja Makanan dan Minuman rapat - Belanja Makanan dan Minuman harian - Belanja Makanan dan Minuman Jumat Bersih
6.600.000,00 24.000.000,00 500.000,00 300.000,00 8.857.491,12 5.000.000,00 1.500.000,00 2.357.491,12 7.641.882,25 5.000.000,00 2.000.000,00 641.882,25
ADD DD ADD ADD DBH DBH SILPA ADD DBH DBH
3 Belanja Modal - Mic Wearles ( Clit on ) - Kursi rapat spon - Mesin potong rumput 2 unit - Pembelian Kursi plastik - Camera telle
48.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
10.600.000,00 10.600.000,00 1.200.000,00 ADD 4.000.000,00 ADD 5.400.000,00 ADD
ADD ADD ADD ADD ADD
2 2
1 1
3 3
Operasional BPD 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Makan dan Minum - Pengadaan Pakaian Endek
2 2
1 1
4 4
Operasional Kelihan Banjar Dinas 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat
2 2
1 1
5 5
Operasional Tim Profil Desa 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja Tim Profil Desa - Alat Tulis Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 ADD 1.000.000,00 ADD 500.000,00 ADD
2 2
1 1
6 6
Rehabilitasi Gudang Kantor 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan
7.500.000,00 2.625.000,00 375.000,00 ADD 1.875.000,00 ADD 375.000,00 ADD
2
1
6
3 Belanja Modal - Pipa - Besi Teralis - Atap Seng Galvanis - Cat Besi
4.875.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 700.000,00 275.000,00
2 2 2
2 2 2
1 1
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor
-
687.853.011,80 -
ADD ADD ADD ADD
2
2
1
3 Belanja Modal - Semen - Material
-
2 2
2 2
2 2
Pengaspalan Jalan Desa 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor
-
2
2
2
3 Belanja Modal - Aspal - Pasir
-
2 2
2 2
3 3
Pembuatan Plang Nama 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja Tukang - Upah Kerja Tim Pelaksana
25.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 ADD 6.250.000,00 ADD 1.250.000,00 ADD
2
2
3
3 Belanja Modal - Pipa Galvanis - Besi Plat - Cat - Papan Mika
16.250.000,00 4.250.000,00 5.250.000,00 1.500.000,00 5.250.000,00
ADD ADD ADD ADD
2 2
2 2
4 4
Pembangunan Tugu Batas Desa 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan
49.000.000,00 21.825.000,00 2.425.000,00 ADD 16.975.000,00 ADD 2.425.000,00 ADD
2
2
4
3 Belanja Modal - Semen - Pasir - Batako - Besi - Cat
27.175.000,00 7.700.000,00 5.875.000,00 6.200.000,00 4.700.000,00 2.700.000,00
2 2
2 2
5 5
Peningkatan Kualitas Rumah 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan - Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok Masyarakat - Semen - Pasir - Keramik - Plamir Tembok - Cat Tembok - Kayu Usuk 3/5 - Kayu Usuk 4/6 - Paku - Kalsiboard - Genteng
ADD ADD ADD ADD ADD
100.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 ADD 25.000.000,00 ADD 5.000.000,00 ADD 65.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 6.250.000,00 6.750.000,00 550.000,00 11.050.000,00 12.500.000,00
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
2 2
2 2
6 6
Bedah MCK 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan - Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok Masyarakat - Semen - Pasir - Buis Beton - Keramik - Closet - Bak Mandi - Pipa 4' - Pipa 2 1/2' - Pipa 1/2' - Kran 1/2' - Kayu Usuk 3/5 - Seng Gelombang
50.000.000,00 17.500.000,00 2.500.000,00 ADD 12.500.000,00 ADD 2.500.000,00 ADD 32.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 750.000,00 400.000,00 500.000,00 250.000,00 2.100.000,00 3.250.000,00
ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
2 2
2 2
7 7
Pavingisasi Gang 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upak Kerja Tim Pelakasana Kegiatan
2
2
7
3 Belanja Modal - Semen - Pasir - Paving Block
81.406.959,80 2.400.000,00 ADD 15.000.000,00 ADD 64.006.959,80 ADD
2 2
2 2
8 8
Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja - Upak Kerja Tim Pelakasana Kegiatan
50.000.000,00 22.500.000,00 2.500.000,00 ADD 17.500.000,00 ADD 2.500.000,00 ADD
2
2
8
3 Belanja Modal - Semen - Pasir - Buis Beton - Pipa 2 1/2'
27.500.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 8.150.000,00 1.350.000,00
2 2
2
2 2
2
9 9
9
123.806.959,80 42.400.000,00 6.200.000,00 ADD 30.000.000,00 ADD 6.200.000,00 ADD
ADD ADD ADD ADD
Kegiatan Pengelolaan Persampahan 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja sopir - Sewa Kendaraan - Biaya Operasional - Service - Uji Kendaraan - Minyak
206.000.000,00 26.000.000,00 3.750.000,00 14.000.000,00 8.250.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
3 Belanja Modal - Mobil
180.000.000,00 180.000.000,00 DD
DD DD DD DD DD
2 2
2 10 Penataan Halaman Kantor 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa - Pot Bunga - Tanaman Hias
2 2
2 11 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 2 11 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Lampu Mercury
55.500.000,00 55.500.000,00 13.875.000,00 ADD 41.625.000,00 DBH
2 2
2 12 Pembuatan Papan Nama Banjar Dinas 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Upah Kerja
23.546.052,00 4.546.052,00 1.746.052,00 DD 2.800.000,00 DD
2
2 12 3 Belanja Modal - Plang Nama Dusun dan Kelompok Masyarakat Dusun
19.000.000,00 19.000.000,00 DD
2 2 2
3 3 3
1 1
89.871.921,02 7.000.000,00 7.000.000,00 295.000,00 ADD 1.705.000,00 ADD 5.000.000,00 ADD
2 2
3 3
2 2
Pengadaan Pakaian Kelihan Banjar Adat 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Pakaian
2 2
3 3
3 3
Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 2 Belanja Barang dan Jasa - Besuk Sakit/meninggal - Upacara Agama/Adat
10.000.000,00 10.000.000,00 5.500.000,00 DD 4.500.000,00 DBH
2 2
3 3
4 4
Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olahraga 2 Belanja Barang dan Jasa - Konsumsi - Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat - Pengadaan Pakaian Olahraga - Papan Catur - Bet Tenis Meja - Bola Tenis Meja - Net Tenis Meja
25.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 ADD 19.000.000,00
Pembinaan Kelompok Sanggar Seni 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat - Pakaian Rejang Dewa
17.871.921,02 17.871.921,02 600.500,00 PAD 17.271.421,02
2 2
3 3
5 5
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 ADD 2.000.000,00 ADD
5.000.000,00 5.000.000,00 250.000,00 ADD 4.750.000,00 ADD
12.000.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 2.000.000,00
ADD ADD ADD ADD ADD
17.271.421,02 PAD
2 2
3 3
6 6
Operasional LPM 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Pakaian - Belanja makanan dan Minuman Rapat
7.500.000,00 7.500.000,00 600.000,00 ADD 4.500.000,00 ADD 2.400.000,00 ADD
2 2
3 3
7 7
Operasional PKK 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Baju Kebaya - Belanja makanan dan Minuman Rapat
7.500.000,00 7.500.000,00 600.000,00 ADD 4.500.000,00 ADD 2.400.000,00 ADD
2 2
3 3
8 8
Penyelenggaraan PORSENIDES 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Honor Wasit - Bola (Volly + Sepak Bola) - Net
2 2 2
4 4 4
1 1
2 2
4 4
2 2
Operasional Poskesdes 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja Kader Poskesdes
2 2
4 4
3 3
Operasional Posyandu Balita 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - PMT Balita - PMT Anak Gizi Buruk - Upah Kerja Kader Posyandu
2 2
2 2
4 4
4 4
4 4
5 5
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Keagamaan 2 Belanja Barang dan Jasa - Jasa Pihak Ketiga - Desa Pakraman - Subak - Operasional BKK - ATK - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Perjalanan Dinas Ke Provinsi Operasional Pusat PAUD Widya Kumara 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja Guru PAUD Honorer
10.000.000,00 10.000.000,00 900.000,00 2.500.000,00 3.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00
DD DD DD DD DD
308.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 ADD 3.000.000,00 ADD 15.000.000,00 15.000.000,00 750.000,00 2.650.000,00 5.000.000,00 6.600.000,00 256.000.000,00 256.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 540.000,00 660.000,00 4.800.000,00
ADD ADD ADD ADD
BKK PROV BKK PROV BKK PROV BKK PROV BKK PROV
8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 DD
2
4
6
2
4
6
2
4
7
2
4
7
2 2
4 4
8 8
2 2 2
5 5 5
1 1
Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Upah Kerja Kader
5.000.000,00
Peningkatan Kesejahteraan Lansia dan Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) 2 Belanja Barang dan Jasa - Paket Sembako
5.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 750.000,00 ADD 10.000.000,00 ADD 4.250.000,00 ADD
Bidang Tidak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Tim - Konsumsi - Obat-obatan
8.375.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 1.700.000,00 DBH 500.000,00 DBH 6.175.000,00 DBH
SURPLUS/DEFISIT
1 1 1 1
3 3 3
2 2 2
1 2 3
1 2
5.000.000,00 5.000.000,00 ADD
Operasional Posyandu Lansia 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Pakaian Olahraga - PMT Lansia
JUMLAH BELANJA
3 3 3 3 3
5.000.000,00 1.000.000,00 ADD 4.000.000,00 ADD
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.)
1.583.194.306,19 (27.102.491,12)
27.102.491,12 27.102.491,12 -
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
I NENGAH SUARDITA
