Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor
: 01 Tahun 2015
Tanggal : 15 Januari 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1
Hasil Usaha
1.1.2
Hasil Aset
1.1.2.1
Tanah Kas Desa :
1.1.2.1.1
Hasil Lelang Tanah Kas Desa .......... ha
1.1.3
Swadaya dan Partisipasi
37,500,000
1.1.4
Gotong Royong
47,500,000
1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA)
37,500,000
1.2
Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa
1.3
Bagi Hasil Retribusi
1.3.1
Bagi hasil pajak Kabupaten
1.3.2
Bagi hasil retribusi Kabupaten
1.4
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:
1.4.1
Alokasi Dana Desa / ADD
1.5
Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya:
1.5.1
Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.3
Bantuan BOSDA SMA
1.5.3.1
Bantuan Keuangan Desa (BKD)
1.5.3.2
Bantuan Dana Pambangunan Kantor Desa
1.5.3.3
Bantuan Dana Pembangunan Mushola dan MTQ
1.5.3.4
Dana Pembangunan Pasar Desa
1.5.3.5
Bantuan Dana Pembangunan Tanggul Sungai Pacal
1.5.3.6
Bantuan Dana Peningkatan Pangan
1.5.4
Bantuan Keuangan Desa Lainnya
1.6
Hibah
1.6.1
Hibah dari Pemerintah
1.6.2
Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3
Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota
1.6.4
Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
1.6.5
Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
KETERANGAN
330,000,000
330,000,000
12,011,600 7,548,200
448,099,000
34,500,000
1,284,658,800
ADD
2.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1
Belanja Pegawai
2.1.1.1.1
Penghasilan Tetap Kepala Desa
2.1.1.1.2
Penghasilan Tetap Perangkat Desa :
2.1.1.1.2.1
Penghasilan Tetap Kepala Dusun I
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.2
Penghasilan Tetap Kepala Dusun II
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.3
Penghasilan Tetap Kaur Pem
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.4
Penghasilan Tetap Kaur Bang
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.5
Penghasilan Tetap Kaur Kesra
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.6
Penghasilan Tetap Kaur Keu
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.2.7
Penghasilan Tetap Kaur Umum
27,000,000
27,000,000
2.1.1.1.3
Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa
73,740,000
2.1.1.1.4
Operasional BPD
2.1.1.1.5
54,000,000
54,000,000
-
3,000,000
3,000,000
Tunjangan Anggota BPD
31,800,000
31,800,000
2.1.1.1.6
Insentif Ketua RT/RW
13,500,000
13,500,000
2.1.2
Operasional Perkantoran
2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa :
2.1.2.1.1
Alat Tulis Kantor
4,000,000
4,000,000
2.1.2.1.2
Insentif Staff TU
3,000,000
3,000,000
2.1.2.1.3
Pajak Aset Desa
2,407,640
2.1.2.1.4
Bayar Listrik
2.1.2.1.5
Wifi 100 000 x 12
2.1.2.1.6
Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD 4 Orang x 4 Keg
2.1.2.1.7
Pemeliharaan Peralatan Kantor
2.1.2.1.8
Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
2.1.2.1.9
Air, Listrik, dan Telepon
2.1.2.2
Belanja Modal
2.1.2.2.1
Komputer
2.2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1
Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free )
2.2.1.1
Belanja Modal
2.2.1.1.1
Sosialisasi Perawatan ODF
2.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.2
Sanitasi Non ODF
2.2.2.1
Belanja Modal untuk :
2.2.2.1.1
Pembangunan Sarana tempat cuci tangan;
2.2.2.1.2
Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah.
2.2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.2.1
Upah Kerja
2.2.2.2.2
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
2.2.3
Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi)
2.2.3.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.3.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.3.2.1
Pemeriksaan Jumantik
2.2.3.2.2
Kegiatan Kelas Ibu Hamil
2.2.4
Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi
800,000
800,000
1,200,000 600,000
1,686,200
1,686,200
800,000
800,000
1,800,000
1,800,000
1,000,000 75,000,000
15,000,000 2,000,000
1,800,000 750,000
2.2.4.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.4.1.1
Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia
2.2.4.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.4.2.1
Pengadaan Kegiatan Posyandu
2.2.5
Program Lingkungan Sehat
2.2.5.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.5.1.1
Penanaman Pohon ( Reboisasi )
2.2.5.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.6
Program Manajemen Pengelolaan Air
2.2.6.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.6.1.1
Pembangunan Irigasi Verosemen
35,000,000
2.2.6.1.2
Perawatan Irigasi HIPA
12,500,000
2.2.6.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.6.2.1
Honor HIPA
2.2.6.2.2
Operasional Kegiatan HIPA
2.2.7
Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.7.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.7.1.1
Pengadaan Isi Lumbung Desa
12,780,000
2.2.7.1.2
Bumdes
28,500,000
2.2.7.1.3
Bantuan Kegiatan GAPOKTAN
2.2.7.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.8
Program Industri Pengolahan
2.2.8.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.8.1.1
Sosialisai Pembangunan Unit pengolahan hasil industri
2.2.8.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.9
Program Perbaikan Infrastruktur Desa
2.2.9.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.9.1.1
Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa
42,500,000
2.2.9.1.2
Pembangunan Tempat parkir dan Ibadah Kantor Desa
17,500,000
2.2.9.1.3
Perawatan Sarana Sosial
2.2.9.1.4
Biaya Pemasangan dan perawatan PJU
33,000,000
2.2.9.1.5
Pembangunan Masjid Pejambon
32,500,000
2.2.9.1.6
Pembangunan Masjid Tanggungan
2.2.9.1.7
Pembangunan Mushola
14,000,000
2.2.9.1.8
Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14
36,500,000
2.2.9.1.9
Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan
2.2.9.1.10
Pembangunan TPT RT 16
2.2.9.1.11
Pembangunan Jembatan RT 14
8,500,000
2.2.9.1.12
Uruk Berem TPT RT 16
8,000,000
2.2.9.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.9.2.1
Honor
2.2.10
Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik
2.2.10.1
Belanja Modal Untuk :
2.2.10.1.1
Pengadaan Data dinding, Digital Printing
1,500,000
2.2.10.1.2
Pengadaan Buku Administrasi Desa
1,000,000
1,000,000
2.2.10.1.3
Pengadaan Antena Jaringan Internet Desa
4,500,000
4,500,000
9,600,000
9,600,000
10,230,000
10,230,000
2,700,000
16,800,000 8,200,000
2,000,000
1,800,000
42,500,000
4,000,000
7,500,000
6,000,000 70,000,000
70,000,000
2,500,000
2.2.10.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.10.2.1
Kegiatan Pembinaan Administrasi
1,000,000
2.2.10.2.2
Biaya Pelatihan Aparat Pemdes
5,000,000
2.2.10.2.3
Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa
4,000,000
2.2.10.2.4
Insentif 2 Orang P3N
1,000,000
2.2.10.2.5
Kegiatan Karang Taruna
10,000,000
2.2.10.2.6
Kegiatan PKK
25,000,000
2.2.10.2.7
Honor Ketua Tim Penggerak PKK
8,400,000
2.2.10.2.8
Tunjangan RT/RW
5,400,000
2.2.10.2.9
Operasional Sekretariat BPD
4,000,000
2.2.10.2.10
Operasional Staf Sekretariat
3,000,000
2.2.10.2.11
Honor Timlak Pengguna Anggaran
4,000,000
2.2.10.2.12
Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5,000,000
2.2.10.2.13
Operasional Kelompok Informasi Masyarakat
3,000,000
2.2.10.2.14
Honor LPMD
5,000,000
2.2.10.2.15
Operasional Lembaga Kebudayaan Desa
4,000,000
2.2.10.2.16
Honor Bendahara Desa
2,400,000
2.2.10.2.17
Honor petugas Dawis
9,540,000
2.2.10.2.18
Tim Pembuat Perdes dan Perkades
2.2.10.2.19
Pembelian Laptop
2.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1
Program Kepesertaan Keluarga Berencana,
2.3.1.1
Belanja Modal
2.3.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.2.1
Pembinaan Kepada Pasangan usia subur
1,200,000
2.3.1.2.2
Pertemuan SUB PPKBD Desa Dan Kecamatan
2,000,000
2.3.1.2.3
Buku Dawis
9,260,000
2.3.1.2.4
Pemberdayaan Perempuan
1,000,000
2.3.2
Program Lantai Rumah Sehat
2.3.2.1
Belanja Modal
2.3.2.1.1
Pembelian Semen, Pasir , Batu, Koral
2.3.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.2.1
Honor
2.3.3
Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan
2.3.3.1
Belanja Modal Untuk :
2.3.3.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.2.1
Sosialisasi Program BPJS
2.3.4
Program Wajib Belajar
2.3.4.1
Belanja Modal
2.3.4.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.4.2.1
Bantuan Oprasional Sekolah SMA
34,500,000
2.3.4.2.2
Bantuan TK PKK / Pos PAUD/ Kelompok Bermain
11,750,000
2.3.4.2.3
Bantuan Madrasah Ibtidaiyah
2.3.4.2.4
Bantuan RA, Pos paud, KB
2.3.4.2.5
Bantuan Pavingisasi Halaman SD Pejambon
5,000,000
2.3.4.2.6
Bantuan 3 ( tiga )TPQ
6,000,000
2.3.5
Program Pemanfaatan Ruang
1,000,000
10,000,000 5,845,000
71,750,000
1,530,960
1,700,000
8,400,000 14,100,000
5,845,000
2.3.5.1
Belanja Modal
2.3.5.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.5.2.1
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Ruang Desa
2.4
Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa dan Masyarakat
2.4.1
Operasional Karyawan Desa
2.4.1.1
ATK Lembaga Desa
2.4.1.2
Musrenbangdes dan Musren Kecamatan
3,000,000
2.4.1.3
Konsumsi Rapat
1,550,000
2.4.1.4
Honor PPKBD
5,200,000
2.4.1.5
Honor Kyai
1,750,000
2.4.1.6
Honor 2 orang Juru kunci makam
2,000,000
2.4.1.7
Honor Danton Linmas
3,000,000
2.4.1.8
Honor 1 Kebon Balai Desa
2,400,000
2.4.1.9
Honor 1 orang Juru Rawat Jenazah
1,500,000
2.4.1.10
Tunjangan Linmas
2.4.1.11
Honor 1 0rang Perawatan Masjid
2.4.1
Program Pemberantasan Buta Aksara
2.4.1.1
Belanja Modal
2.4.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.4.1.2.1
Dana Kegiatan Sosial
1,200,000
2.4.1.23
Dana Yayasan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa
7,000,000
2.4.2
Program Taman Baca Masyarakat
2.4.2.1
Belanja Modal
2.4.2. 2
Belanja Barang dan Jasa
2.4.2. 2.1
Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca Masyarakat
1,000,000
2.4.2. 2.2
Pembelian Buku Perpusdes
2,190,000
2.4.2. 2.3
Honor Pengurus Taman Bacaan Masyarakat dan Perpusdes
1,200,000
2.5.3
Program Pemanfaatan Lahan
2.5.3.1
Belanja Modal
2.5.3.2
Belanja Barang dan Jasa
2.5.3.2.1
Sosialisasi pemanfaatan lahan
2.5.4
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
2.5.4.1
Dana Peringatan HUT RI
5,000,000
2.5.4.2
Dana Bersih Desa/Sedekah Bumi
2,000,000
2.5.4.3
Dana Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam (PHBI)
7,500,000
2.5
Bidang Tak Terduga
2.5.1
Program Penanganan Bencana
2.5.1.1
Belanja Modal Untuk :
2.5.1.1.1
Dana Kegiatan Penanggulangan Becana
2.5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.5.1.2.1
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
2.5.1.2.2
Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014
2,400,000
350,000
15,500,000 1,635,000
1,200,000
5,250,000
1,000,000 -
JUMLAH BELANJA
1,265,094,800
SURPLUS/DEFISIT
-
3.
PEMBIAYAAN
-
3.1
Penerimaan Pembiayaan
-
3.1.1
Silpa
-
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
3.1.3
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
-
JUMLAH (Rp.)
-
3.2
Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
-
3.2.2
Penyertaan Modal Desa
-
JUMLAH (Rp.)
448,061,200
19,564,000
1,284,658,800
Ditetapkan di : Pejambon Tanggal : 15 Januari 2015 KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
ec. Sumberrejo
BHP
BHR
DAD
PAD
73,740,000
2,407,640 1200000 600,000
1,000,000 75,000,000 15,000,000 2,000,000
1,800,000 750,000
2,700,000
35,000,000 12,500,000 16,800,000 8,200,000
12,780,000 28,500,000 2,000,000
1,800,000
17,500,000 4,000,000 33,000,000 32,500,000 7,500,000 14,000,000 36,500,000 6,000,000 8,500,000 8,000,000 2,500,000
1,500,000
1,000,000 5,000,000 4,000,000 10,000,000 25,000,000 8,400,000 5,400,000 4,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 4,000,000 2,400,000 9,540,000 10,000,000
1,200,000 2,000,000 9,260,000 1,000,000
71,750,000 1,530,960
1,700,000
11,750,000 8,400,000 14,100,000 5,000,000 6,000,000
2,400,000
350,000 3,000,000 1,550,000 5,200,000 1,750,000 2,000,000 3,000,000 2,400,000 1,500,000 15,500,000 1,635,000
1,200,000 7,000,000
1,000,000 2,190,000 1,200,000
1,200,000 330,018,600 5,000,000 2,000,000 7500000
5,250,000 1,000,000
12,200,000
7,500,000 -
1,284,658,800
-
330,018,600
431,615,000
