Nomor
:
04 tahun 2016
Tahun
:
2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NYANGLAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
1. 1.1. 1.1.4. 1.2.
Pendapatan Asli Desa Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Pendapatan Transfer
2.400.000,00 2.400.000,00 1.835.157.851,38
Dana Desa
1.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.2.3.
Alokasi Dana Desa
920.657.413,59
1.2.4.
Bantuan Keuangan Provinsi
250.000.000,00
1.3.2.
2.1 2.1.1 2.1.1.1.
599.249.358,10 65.251.079,69
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4.482.000,00
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4.482.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.
1.842.039.851,38
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai
471.652.541,28 223.044.563,20 223.044.563,20
2.1.1.1.1.
Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa
2.1.1.1.4.
Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa
50.544.563,20
2.1.1.1.6.
Tunjangan BPD
11.700.000,00
2.1.2 2.1.2.2.
4
PENDAPATAN
1.2.1.
1.3.
KETERANGAN
Kegiatan Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
160.800.000,00
179.097.178,08 135.599.998,58
2.1.2.2.1.
Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran
2.1.2.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.1.2.2.3.
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.100.000,00
2.1.2.2.4.
Belanja Benda Pos dan Materai
1.200.000,00
2.1.2.2.5.
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
3.961.400,00
2.1.2.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
3.000.000,00
2.1.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
10.500.000,00
2.1.2.2.8.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
12.870.000,00
2.1.2.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
2.1.2.2.12.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.1.2.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
33.000.000,00
2.1.2.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
13.280.000,00
2.1.2.2.17.
Belanja Dekorasi
1.933.577,97
2.1.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8.702.384,00
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:05 PM
6.900.687,72 12.527.400,00
300.943,69 7.363.000,00
Halaman 1
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
4
2.1.2.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.1.2.2.22.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
2.1.2.2.25.
Belanja Sesajen
7.500.000,00
2.1.2.2.37.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air
1.080.000,00
2.1.2.2.39.
Belanja Pakian Kerja Lapangan
2.1.2.3.
Belanja Modal
9.032.605,20 48.000,00
300.000,00 43.497.179,50
2.1.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
18.500.000,00
2.1.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
15.000.000,00
2.1.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
6.997.179,50
2.1.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000,00
2.1.3 2.1.3.2.
Kegiatan Operasional BPD
9.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
9.750.000,00
2.1.3.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.000.000,00
2.1.3.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00
2.1.3.2.8.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
7.250.000,00
2.1.4 2.1.4.2.
Kegiatan Operasional Kelihan Banjar Dinas Belanja Barang dan Jasa
2.1.4.2.2. 2.1.19 2.1.19.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
34.605.800,00 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa
34.605.800,00
2.1.19.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.225.800,00
2.1.19.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
4.700.000,00
2.1.19.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
6.500.000,00
2.1.19.2.8.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.000.000,00
2.1.19.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.1.19.2.17.
Belanja Dekorasi
2.1.19.2.25.
Belanja Sesajen
1.200.000,00
2.1.19.2.26.
Belanja Penghargaan/Hadiah
6.400.000,00
2.1.19.2.30.
Belanja Bahan/Material
2.1.22 2.1.22.2.
Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Penyusunan Profil Desa Belanja Barang dan Jasa
12.080.000,00 950.000,00
550.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
2.1.22.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
312.000,00
2.1.22.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
688.000,00
2.1.22.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.440.000,00
2.1.22.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
3.060.000,00
2.1.30 2.1.30.2.
KETERANGAN
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa Belanja Barang dan Jasa
2.1.30.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.1.30.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
2.1.30.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:05 PM
5.690.000,00 5.690.000,00 671.800,00 68.200,00 660.000,00 Halaman 2
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.30.2.14. 2.1.50 2.1.50.2.
Belanja Honorarium Tim Panitia
4.290.000,00
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
9.965.000,00
Belanja Barang dan Jasa Belanja Dekorasi
8.770.000,00
2.1.50.2.40.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.195.000,00
2.2.7 2.2.7.2.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1.343.208.803,69
310.731.175,00 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Suci dan Sebutan Lainnya Belanja Barang dan Jasa
310.731.175,00
2.2.7.2.3.
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.784.650,00
2.2.7.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
3.225.000,00
2.2.7.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.2.9 2.2.9.2.
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa Belanja Barang dan Jasa
2.2.9.2.14. 2.2.9.3.
Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Modal
2.2.9.3.29. 2.2.12 2.2.12.2.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan MCK untuk RTM Belanja Barang dan Jasa
2.2.12.2.20. 2.2.16 2.2.16.2.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
302.721.525,00 75.483.073,99 1.185.000,00 1.185.000,00 74.298.073,99 74.298.073,99 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
140.002.595,30 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa
25.961.900,00
2.2.16.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
2.2.16.2.13.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
2.606.900,00
2.2.16.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
1.605.000,00
2.2.16.2.25.
Belanja Sesajen
2.2.16.3.
Belanja Modal
21.000.000,00
750.000,00 114.040.695,30
2.2.16.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
4.000.000,00
2.2.16.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
12.607.625,00
2.2.16.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
97.433.070,30
2.2.20 2.2.20.2.
Kegiatan Fasilitasi dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi RTS Belanja Barang dan Jasa
2.2.20.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
2.2.20.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.2.25 2.2.25.2.
4
9.965.000,00
2.1.50.2.17.
2.2
KETERANGAN
101.560.000,01 101.560.000,01 1.560.000,00 100.000.000,01
33.721.834,10 Kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Desa Belanja Barang dan Jasa
29.721.834,10
2.2.25.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.405.634,10
2.2.25.2.3.
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.998.000,00
2.2.25.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
2.2.25.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
2.2.25.2.39.
Belanja Pakian Kerja Lapangan
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:06 PM
323.200,00 19.800.000,00 3.195.000,00
Halaman 3
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.2.25.3.
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.000.000,00
2.2.25.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
2.000.000,00
2.2.26.2.
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Belanja Barang dan Jasa
20.300.000,00 12.300.000,00
2.2.26.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
240.000,00
2.2.26.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
560.000,00
2.2.26.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
6.000.000,00
2.2.26.2.27.
Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
3.000.000,00
2.2.26.2.39.
Belanja Pakian Kerja Lapangan
2.500.000,00
2.2.26.3.
Belanja Modal
8.000.000,00
2.2.26.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.000.000,00
2.2.26.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
4.000.000,00
2.2.31 2.2.31.2.
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),21.450.000,00 Pendidikan di Dalam dan Luar S Belanja Barang dan Jasa
2.2.31.2.10.
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
2.2.31.2.19.
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
2.2.31.2.32.
Belanja Sertifikasi
2.2.31.3.
Belanja Modal
2.2.31.3.19. 2.2.40 2.2.40.2.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.800.000,00 4.800.000,00 12.500.000,00 1.500.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00
614.960.125,29 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa
13.900.000,00
2.2.40.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
8.900.000,00
2.2.40.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.000.000,00
2.2.40.3.
Belanja Modal
2.2.40.3.26. 2.3 2.3.1 2.3.1.2.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.2.2. 2.3.2 2.3.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
601.060.125,29 601.060.125,29 184.109.902,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.450.000,00 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa Belanja Barang dan Jasa
1.450.000,00
2.3.2.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
810.000,00
2.3.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
640.000,00
2.3.3 2.3.3.2.
4
4.000.000,00
2.2.25.3.14.
2.2.26
KETERANGAN
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Belanja Barang dan Jasa
13.800.000,00 13.800.000,00
2.3.3.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
350.000,00
2.3.3.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
174.000,00
2.3.3.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.3.3.2.40.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:06 PM
1.000.000,00 12.276.000,00
Halaman 4
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.3.4 2.3.4.2.
Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa
4
27.996.452,00 27.996.452,00
2.3.4.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.076.000,00
2.3.4.2.17.
Belanja Dekorasi
4.020.100,00
2.3.4.2.25.
Belanja Sesajen
2.3.4.2.28.
Belanja Peralatan Olah Raga Pakai Habis
9.350.000,00
2.3.4.2.37.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air
1.800.000,00
2.3.4.2.40.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
6.000.000,00
2.3.4.2.42.
Belanja Sewa Pakaian
4.500.000,00
2.3.6 2.3.6.2.
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang dan Jasa
250.352,00
135.881.450,00 135.881.450,00
2.3.6.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.3.6.2.5.
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
500.000,00
2.3.6.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan
174.000,00
2.3.6.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
6.268.000,00
2.3.6.2.14.
Belanja Honorarium Tim Panitia
13.700.000,00
2.3.6.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
16.100.000,00
2.3.6.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
80.913.450,00
2.3.6.2.23.
Belnja Dokumentasi
2.3.6.2.25.
Belanja Sesajen
2.3.6.2.40.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
2.3.11 2.3.11.2.
2.4.2 2.4.2.2.
2.819.000,00
45.000,00 482.000,00 14.880.000,00
4.482.000,00 Kegiatan Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga RTS Belanja Barang dan Jasa
2.3.11.2.20. 2.4
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Barang dan Jasa
4.482.000,00 4.482.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.4.2.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
500.000,00
2.4.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
700.000,00
2.4.2.2.8.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.4.2.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
300.000,00
JUMLAH BELANJA
2.013.971.246,97
SURPLUS / (DEFISIT)
(171.931.395,59)
3. 3.1. 3.1.1.
KETERANGAN
13.500.000,00
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya JUMLAH PEMBIAYAAN
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:06 PM
171.931.395,59 171.931.395,59 171.931.395,59
Halaman 5
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
KETERANGAN 4 0,00
Desa Nyanglan, 01 Juni 2016 PERBEKEL DESA NYANGLAN,
I NYOMAN SETEMER
Printed by Simd@ Desa
10/08/2016 1:43:06 PM
Halaman 6
