LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 17 APRIL 2014
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN
KODE ANGGARAN
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 3
1
4
1
5
2 2
1
2 2 2
1 1 1
2
2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5
1 2 3
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa
1
3
1
1
3
1
2
3 3
1 1
3 4
3
1
5
3 3 3 3
2 2 2 2
1 2 3
Keterangan
4
5
4,113,942 280,662 62,590,540
72,003,400
146,726,000
142,604,600
JUMLAH PENDAPATAN
246,207,144
278,229,354
BELANJA Belanja Langsung
245,691,000 81,453,000
278,901,413 112,331,813 5,875,000 40,433,500 66,023,313 166,569,600 94,567,100
Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Swadaya dan Partisipasi Hasil Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya
Belanja Pegawai / Honorarium Belanja Barang / Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA
3 3
3 246,207,144 32,496,000
TAHUN BERJALAN ( Rp )
278,229,354 59,226,750 7,500,000 15,346,750 24,600,000 4,400,000 7,380,000 4,113,942 280,662
Belanja Tidak Langsung
1 2 3 4 5 6
TAHUN SEBELUMNYA ( Rp )
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa) tahun sebelunnya Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dikerjasamakan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaan Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN
7,750,000 13,296,000 1,000,000 10,450,000
4,835,000 28,340,000 48,278,000 164,238,000
80,988,000 83,250,000 245,691,000 516,144
72,002,500 278,901,413 (672,059)
672,059 672,059
672,059 672,059
672,059
672,059
-
-
672,059 672,059
672,059 672,059 672,059 672,059 -
KEPALA DESA PANDANLOR
S A R J I
LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 17 APRIL 2014 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014
URAIAN
KODE ANGGARAN
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2
1
5
1 1 1 1
1 2 3
1
1
2
1
5
1
1
2
1
6
1
1
2
1
7
1
1
2
1
8
1
1
3
1
1
3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 4 4 4
1
1
5
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2
5 5 5 5
1 1 1 1
1 1
1
1 1 1 1 1 1
2 PENDAPATAN DESA Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Desa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa/BUMDesa PDM-DKE Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Tanah Kas Desa Bengkok Kepala Desa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS Bengkok Kepala Dusun Kepala Dusun I Kepala Dusun II Kepala Dusun III Bengkok Kepala Urusan Bengkok Kepala Urusan Pemerintahan Bengkok Kepala Urusan Pembangunan Bengkok Kepala Urusan Umum Bengkok Kepala Urusan Keuangan Bengkok Staf/Pembantu Bengkok Pembt Kaur Pemerintahan Bengkok Pembt Kaur Umum Bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong Bengkok Mantan Kepala Desa Tanah Kemakmuran Desa Perolehan Kemakmuran yang dikelola desa
TAHUN
TAHUN
SEBELUMNYA
BERJALAN
( Rp )
( Rp )
3 246,207,144 32,496,000 7,750,000 7,750,000
4 200,624,754 59,226,750 7,500,000 7,500,000
2,750,000
3,500,000
5,000,000 13,296,000 13,296,000 4,956,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 2,100,000 600,000 600,000 600,000 300,000 456,000 456,000 -
4,000,000 15,346,750 15,346,750 6,468,750 1,875,000 625,000 625,000 625,000 2,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000 993,750 468,750 525,000
600,000
625,000
600,000 2,784,000 2,784,000
625,000 2,884,250 2,884,250
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
-
24,600,000
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
-
24,600,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
17,750,000 6,850,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
10,450,000
7,380,000
10,450,000 2,700,000 3,250,000 4,500,000 4,113,942 4,113,942 4,113,942
7,380,000 2,580,000 3,800,000 1,000,000 4,113,942 4,113,942 4,113,942
1 Bentuk Uang 3 Bentuk Material 4 Bentuk Makanan Hasil Gotong Royong Masyarakat Umum Secara Individu 1 Masyarakat Umum Secara Individu Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Pungutan Desa 1 Pelayanan Administrasi Desa 2 Pologoro 3 Pungutan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Keterangan
5
1 1
2 2
2 2
1
1 1
3 3
1
1
1
3
1
1
1
4
1
4
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
5
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
2
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
2
1
5
3
1
5
3
1
1
5
3
1
1
1 1 1 1
5 5 5 5
3 3 3 3
1 1 1 1
2 3 Bantuan Keuangan untuk Pilkades 4 Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan BPD 5 Bantuan Keuangan untuk sosial ( P2 MKM )
2 2
Bagi Hasil PBB Perolehan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil Retribusi Perolehan Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dan/atau 1 Pasar Hewan Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 1 Alokasi Dana Desa ( ADD ) Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi Kabupaten dan Desa Lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah
1
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 2
2
1
1
1
3
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1
4 5
1
2
1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
2
1
2
4
280,662 280,662
280,662
280,662
62,590,540
72,003,400
62,590,540
72,003,400
62,590,540
72,003,400
62,590,540
72,003,400
146,726,000
1 1 1 2 3 4 5 1 2 1 2
Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Kantor Desa Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan RT 06 RW 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Percepatan Pembangunan Desa
65,000,000 -
Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah
2 2 2 2
2
280,662 280,662
5,000,000
60,000,000
5,000,000
60,000,000
5,000,000 60,000,000 141,726,000
5,000,000
141,726,000
5,000,000
65,976,000
-
5,000,000 10,000,000 750,000 60,000,000
5,000,000 -
JUMLAH PENDAPATAN
246,207,144
200,624,754
BELANJA DESA Belanja Langsung
245,691,000 81,453,000
201,296,813 112,331,813
32,732,000 4,180,000 4,180,000 1,000,000 -
23,915,000 4,880,000 4,880,000 1,000,000 -
-
700,000
2,400,000 780,000 14,772,000 486,000
2,400,000 780,000 16,635,000 420,000
486,000
420,000
10,086,000 4,760,000
16,215,000 4,268,000 127,000 1,350,000 4,490,000 1,100,000 1,000,000 100,000 4,880,000 80,000 300,000 3,200,000
BOP Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium Honorarium/Panitia/Pelaksana Kegiatan Honorarium Lembur Belanja Kursus/Pelatihan dan bimbingan teknis Aparat Pemerintahan Desa Honor Pengelola Keuangan Desa Honor Sidang BPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Membayar Rekening Listrik Kantor Desa (PAD) Belanja Barang Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makan dan Minum Belanja Pakaian Dinas Belanja Bahan / Material Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Belanja Perjalanan Dinas BPD Belanja Pemeliharaan/Perawatan Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Belanja Perawatan Peralatan Kantor
1,766,000 3,560,000 1,300,000 1,200,000 100,000 2,900,000 2,900,000
PAD
PAD
PAD
PAD
2 2
1 1
2 3
4
2
1
3
5
3 Belanja Perawatan Gedung/Bangunan Belanja Modal 3 Belanja modal kelengkapan kantor * Printer (ADD) * Projektor (ADD)
13,780,000 5,100,000
1,200,000 3,900,000
1,300,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -
Program : Bantuan Kepada Pemerintah Desa Kegiatan : Perlengkapan Kantor
2 2
1 1
3 3
5 5
Belanja modal kelengkapan kantor 1 Belanja modal kelengkapan kantor * Laptop
2
1
3
2 2
1 1
3 3
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
5 5
1 2 2
Program : Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kegiatan : Pengadaan Sarana Perkantoran Belanja Modal Belanja modal kelengkapan kantor 2 Belanja modal kelengkapan kantor * Meja rapat * Kursi rapat * Kipas angin * Kursi Kerja * Micropone
5,000,000 5,000,000
5,000,000
-
-
4,200,000 3,680,000
700,000 2,500,000 480,000
Program : Bantuan Bagi Hasil Retribusi Kegiatan : Pengadaan ATK Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang 1 Alat Tulis Kantor
4,200,000 4,200,000 3,000,000 1,200,000 -
286,500 286,500 286,500
Program : Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2 3
2
1
3
5
2
1
3
2
2
1
3
5
2
1
3
7
1 1 1 2 3
Kegiatan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) (ADD 9,5 % dari 70 %) Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium 1 Honorarium Tim Tutor Kegiatan PKK Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang Perjalanan Dinas Belanja Modal Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
3,851,000
5,230,000
295,000 295,000 295,000 2,556,000 2,306,000 250,000 1,000,000
635,000 635,000 635,000 4,595,000
1,000,000
-
Program :
2 2
1 1
1 1
1
2
1
1
1
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 3
1 2
2
1
3
1
2
1
3
2
PENINGKATAN INFASTRUKTUR Kegiatan : Rehab MCK Balai Desa Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rehab 1 MCK Balai Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Pembangunan Rehab MCK Balai Desa Belanja Modal Jaringan
39,870,000 360,000 360,000 360,000 11,012,000 10,850,000 162,000 28,498,000 28,498,000
4,295,000 300,000 -
2
1
3
5
2
1
3
7
2 2
1 1
1 1
1
2
1
1
1
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 3
1 2
2
1
3
1
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 3
1 2
2
1
3
1
Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Program : PENINGKATAN INFASTRUKTUR Kegiatan : Pembangunan Pendopo Balai Desa Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Pembangunan Pendopo Balai Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Pembangunan Pendopo Balai Desa
73,700,313 47,281,000 360,000 360,000 360,000 10,342,000 10,150,000 192,000 36,579,000 36,579,000
Program : PENINGKATAN INFASTRUKTUR Kegiatan : Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan Belanja Modal Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan Program :
26,419,313 8,575,000 8,575,000 17,844,313 17,172,254
672,059 Pembiayaan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Kegiatan : Pengadaan mesin Pompa air dan Pupuk (Bant. Keuangan Percepatan Pembangunan Desa) 2 2
1 1
1 1
1
Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
1 2 3
Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang Perjalanan Dinas
2
1
3
2
1
3
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1
1 3
2
2
1
1
4
2
2
1
1
6
2
2
1
4
3
Belanja Modal Belanja Modal Alat - alat Pertanian/Peternakan/Perikanan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Dusun Penghasilan Tetap Kadus I Penghasilan Tetap Kadus II Penghasilan Tetap Kadus III Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan Penghasilan Tetap Kaur Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Pemerintahan Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Umum Tunjangan Purna Tugas
PAD
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
164,238,000 80,988,000 9,312,000 4,956,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 2,100,000 600,000 600,000 600,000 300,000 456,000
88,965,000 16,962,500 11,837,500 6,468,750 1,875,000 625,000 625,000 625,000 2,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000 993,750
456,000
468,750
1,200,000
525,000 625,000
2
2
1
3
2 2
2 2
1 1
4 4
2
2
1
5
2
2
1
5
2 2
2 2
5 5
1
2
2
5
1
1 1
1
1
Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa Lain-lain Tunjangan Tunjangan Ketua RW & Ketua RT -Tunjangan Ketua RW 3 orang X 12 bulan -Tunjangan Ketua RT 15 orang X 12 bulan Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kades Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kaur Keuangan Kadus I Kadus II Kadus III Pembantu Kaur Pemerintahan Pembantu Kaur Umum Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa -Karang Taruna -TPQ Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan
2
5
1
2
2
2
5
1
3 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
1
4 Belanja Bantuan Keuangan Keagamaan Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari 5 Besar Belanja Bantuan Keuangan lainnya (Pilkades 6 dan Pemilihan BPD) Pemilihan BPD (Bantuan APBD dan PAD) Pilkades (Bantuan APBD dan PAD) Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya 7 Belanja Bantuan Keuangan P2MKM -Pemugaran Rumah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 8 Desa (Bantuan Provinsi) Pembangunan Talud Jalan RT 06 RW 02 (bantuan prov. dan swadaya)
2
5
1
2
2
5
1
3 3 3
1 1
1
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3
1
2
3
1
2
1
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
3 3
1 1
3 3
1
1 1 1 1 1
625,000
4,500,000 4,500,000 900,000 3,600,000
4,500,000 4,500,000 900,000 3,600,000
65,976,000
-
65,976,000
-
6,900,000 7,482,000 7,482,000 7,482,000 7,782,000 7,482,000 7,482,000 7,482,000 6,402,000
-
83,250,000 83,250,000
72,002,500 72,002,500
500,000
2,000,000 1,000,000 1,000,000
2
2
1,200,000
22,750,000 1,250,000 20,000,000 1,500,000
60,000,000 60,000,000 70,002,500 70,002,500
JUMLAH BELANJA
245,691,000
SURPLUS/DEFISIT
516,144
(672,059)
672,059 672,059
672,059 672,059
672,059 672,059 672,059
672,059 672,059 672,059
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Tahun sebelumnya 1 TAHUN 2013 3 4 5
-
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 1 Kekayaan/Hasil dari BUMDes 2 3 4 5 6 7
-
Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman Desa
201,296,813
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4
3
1
5
3
1
5
1
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
5 5 5 5 5
1 1 1 1 1
3
1
6
3
1
6
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pencairan Dana Cadangan 1 2 3 4
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3
2
3
3
2
3
1
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dikerjasamakan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
1 2 3 4 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Desa Jumlah Penerimaan Pembiayaan
1
3 3 3 3 3 3 3 3
-
672,059
672,059
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan 1 2 3 4 5
672,059
Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa
1 2 3 4 5 6 7
-
672,059
Pembayaran Utang Pembayaran Hutang Lembaga/Badan/Usaha Swasta 1 2 3 4 5
Pemberian Pinjaman Desa Pemberian Pinjaman Desa
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
672,059
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN
672,059
-
KEPALA DESA PANDANLOR
S A R J I
