EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD PERUBAHAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2016
Disampaikan oleh : KEPALA BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI KALTENG
Palangka Raya, 14 Oktober 2016
BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN Setda Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2016
Tahun Anggaran 2016 Biro Kesra mengelola 12 program dan 42 kegiatan. APBD Provinsi Kalimantan Tengah
2
ALOKASI ANGGARAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2016 PAGU MURNI
PAGU PERUBAHAN
Rp. 9.427.599.340
Rp. 5.832.384.000
JUMLAH PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN
12 PROGRAM
42 KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2016 Adapun Program Kegiatan Biro Kesra tahun 2016 sebagai Berikut :
1.
Program Pembinaan Pendidikan berjumlah (2 Kegiatan)
2.
Program Pembinaan Kesehatan berjumlah (2 Kegiatan)
3.
Program Program Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak berjumlah (3 Kegiatan)
4.
Program Keluarga Berencana berjumlah (3 Kegiatan)
5.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (1 Kegitan)
6.
Program Pembinaan Kemasyarakatan berjumlah (5 Kegiatan)
7.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda berjumlah
(3 Kegitan) 8.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berjumlah (9 kegiatan)
9.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berjumlah (2 kegiatan)
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berjumlah (4 Kegiatan) 11. Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan berjumlah (4 kegiatan) 12. Program Pembinaan Mental berjumlah (4 kegiatan) 3
PAGU BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN apbd perubahan TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH Rp. 5.832.384.000 PAGU PERUBAHAN
Rp. 5.832.384.000
KEUANGAN
Rp. 5.193.160.034
%
FISIK
89,04
95,00
7
APBD PERUBAHAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2016
No 1 A
Program/Kegiatan
1 2 3
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4 5
Realisasi
Plapon Anggaran Perubahan 3 970.949.500,00
Keuangan 5
% 6
Fisik 7
15.000.000,00 569.059.500,00 12.000.000,00
9.966.000,00 372.556.950,00 8.898.000,00
66,44 65,47 74,15
80 80 90
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61.971.500,00 28.028.500,00
43.392.250,00 20.399.750,00
70,02 72,78
85 90
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.890.000,00
48.890.000,00
100
100
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
100.000.000,00
48.121.400,00
48,12
80
8
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
100.000.000,00
91.114.999,00
91,115
95
9 B
Penyediaan jasa komunikasi internet PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36.000.000,00 200.000.000,00
15.467.235,00
42,96
80
1 2
Monitoring dan Evaluasi Program Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait
100.000.000,00 100.000.000,00
93.552.200,00 87.017.200,00
93,55 87,02
100 90
8
C
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
28.000.000,00
7.000.000,00
3.490.000,00
49,86
80
7.000.000,00
-
0,00
0
7.000.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00
6.664.500,00 1.800.000,00
95,21 25,71
100 50
31.917.625,00
79,79
90
70.000.000,00
52.543.075,00
75,06
95
40.000.000,00
35.090.000,00
87,73
95
51.822.000,00 47.421.600,00 39.295.000,00
80,16 94,84 100,00
95 98 100
45.660.050,00
91,32
100
25.000.000,00
21.990.000,00
87,96
95
84.553.050,00
84.553.050,00
100,00
100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2 3 4 D 1 2 3 E 1 2 3 F
1
G
1 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan LAKIP PROGRAM KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera Koordinasi dan Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Koordinasi dan Konsultasi Program Pengembangan KB PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
153.947.000,00
Monitoring dan Evaluasi Generasi Muda Koordinasi Organisasi Kepemudaan Pembinaan Drum Band Isen Mulang Sekretariat Daerah Prov. Kalteng PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
64.652.000,00 50.000.000,00 39.295.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kemiskinan dan anak terlantar PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
50.000.000,00
Koordinasi peningkatan kualitas kesejahteraan perempuan Peningkatan Peranan Perempuan pada Lembaga Pemerintah
50.000.000,00
134.553.050,00
9
3
Monitoring dan Evaluasi pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
H 1
Program Pembinaan Kemasyarakatan Koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembaga sosial budaya Monitoring Evaluasi dan koordinasi pembinaan peran masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan
2
25.000.000,00
21.446.200,00
85,78
95
751.664.720,00 100.000.000,00
96.757.200,00
96,76
100
110.235.550,00
99.474.950,00
90,24
95
98.700.200,00
95.398.800,00
96,66
100
3
Koordinasi pembinaan tenaga kerja dan trasmigrasi
4
Tim Inventarisasi Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah
120.956.070,00
63.434.500,00
52,44
80
5
321.772.900,00
321.772.900,00
100,00
100
150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
67.837.500,00 60.107.750,00
90,45 80,14
95 95
803.172.800,00 98.980.000,00 704.192.800,00
90.125.000,00 701.616.800,00
91,05 99,63
100 100
K
Rapat koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembaga sosial budaya Program Pembinaan Pendidikan Pembinaan UKS dan TP.UKS Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Formal dan Non Formal di Kab/Kota Program Pembinaan Kesehatan Koordinasi Bidang Kesehatan Pengadaan Barang dan Jasa Klinik NU dan Klinik Eka Karigas Palangka Raya Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan
1 2
Rapat koordinasi antar umat beragama Pembinaan pesantren madrasah dan sekolah minggu
105.941.900,00 -
105.941.900,00 -
100,00 0,00
100 0
3
Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren Peningkatan Pelayanan Emabarkasi Haji Antara
249.839.050,00
249.839.050,00
100,00
100
1.612.000.080,00
1.491.533.200,00
92,53
95
472.315.900,00 97.315.900,00 300.000.000,00 75.000.000,00
97.315.900,00 293.935.500,00 75.000.000,00
100,00 97,98 0,00 100,00
100 100 0 100
5.832.384.000,00
5.193.160.034,00
89,04
95,00
I 1 2 J 1 2
4 L 1 2 3 4
Program Pembinaan Mental Pembinaan mental kepribadian anak Pembinaan pemuda/remaja antar agama KKR anak sekolah minggu Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ)
JUMLAH
1.967.781.030,00
10
Kesimpulan: 1. Program/Kegiatan Tahun 2016 terdiri dari 12 Program dan 42 Kegiatan. 2. Pagu pembagian Setda TA. 2016 pada APBD Perubahan Biro Adm. Kesra
Setda Prov. Kalteng. sebesar Rp. 5.832.384.000
12
