LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI PADA TRIWULAN I (KESATU) BULAN MARET 2014

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI PADA TRIWULAN I (KESATU) BULAN MARET 2014 PROVINSI INSTANSI/LEMBAGA/UNIT KERJA No 1 I 1

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat

: B A L I : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI

Lokasi Kegiatan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan

Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6

Prosentase (%) Fisik Keuangan Target Realisasi Target Realisasi 7 8 9 10

1.125.000,00

375.000,00

25,00

33,33

25,00

33,33

750.000,00

Denpasar

-

Tersedianya benda-benda pos 12 bulan

Sisa Anggaran 11 = (5 - 6)

2

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Denpasar

-

Tersedianya biaya langganan telpon, air dan listrik 12 bulan

364.800.000,00

64.437.086,00

25,00

25,00

25,00

17,66

300.362.914,00

3

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Denpasar

-

Tersedianya jasa administrasi keuangan, Filling kabinet dan komputer dan Tersusunnya laporan keuangan SKPD 12 bulan, 2 buah, 2 buah, 1 laporan

115.000.000,00

14.437.000,00

19,09

12,55

19,09

12,55

100.563.000,00

4

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Denpasar

-

Terpeliharanya Gedung kantor 1 Tahun

200.000.000,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

200.000.000,00

5

- Penyediaan alat tulis kantor

Denpasar

-

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

93.088.000,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

93.088.000,00

6

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Denpasar

-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

30.255.000,00

7.453.350,00

28,86

28,86

28,86

24,64

22.801.650,00

7

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Denpasar

-

Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan

13.760.000,00

2.229.000,00

33,33

33,33

33,33

16,20

11.531.000,00

8

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Denpasar

-

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bulan

9.600.000,00

2.370.000,00

25,00

25,00

25,00

24,69

7.230.000,00

9

- Penyediaan makanan dan minuman

Denpasar

-

Tersedianya makanan & minuman berupa nasi kotak & kue kotak

31.900.000,00

8.370.000,00

25,00

25,00

25,00

26,24

23.530.000,00

10

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Denpasar

-

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan

374.150.000,00

35.021.000,00

25,00

25,00

25,00

9,36

339.129.000,00

- Upacara keagamaan

Denpasar

-

Tersedianya biaya sesajen dan odalan 12 bulan

50.000.000,00

5.850.000,00

12,65

12,65

12,65

11,70

44.150.000,00

357.975.000,00

0,00

4,89

4,89

4,89

0,00

357.975.000,00

827.850.000,00

0,00

2,42

2,42

2,42

0,00

827.850.000,00

406.200.000,00

2.600.000,00

0,64

403.600.000,00

12 bulan

11 II 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Lemari arsip, Meja kerja pegawai, Meja rapat, Kursi rapat, Kursi tamu, Lemari Buku,Sofa

Denpasar

125 Buah, 3 Set 12

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Denpasar

-

Tersedianya peralatan gedung kantor : AC, Komputer PC, Printer, UPS, Notebook, Sound System, Instalasi Listrik, Instalasi Telepon, Wearless, Kamera, HandyCam, GPS dan Alarm Tata Waktu 68 Unit, 1 set

13

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Denpasar

-

Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

Hal. 1

25,00

25,00

25,00

Permasalahan/Upaya Pemecahannya & Keterangan 12


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

4

5

6

No

Program/Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

14

- Pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas

Denpasar

-

Tersedianya Tenaga Kontrak Pengemudi, Tersedianya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 5 Unit, 12 bulan

15

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Denpasar

-

Terpeliharanya peralatan kantor AC, Terpeliharanya peralatan kantor sound system, Terpeliharanya peralatan kantor mesin ketik, Terpeliharanya peralatan kantor, Terpeliharanya Komputer/Printer, Terpeliharanya Instalasi listrik, Terpeliharanya Instalasi telepon, Terpeliharanya jaringan air. 59 Unit, 1 Tahun

III 16

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengawasan kinerja penataan administrasi kepegawaian

Denpasar

-

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM

Denpasar

9 Kab./Kota

17

V 18

Program peningkatan kualitas dan penyebaranluasan informasi - Pengumpulan dan pemutahiran data PSDPU dan koneksi internet



12 bulan 1.707.864.600,00

20.197.750,00

25,00

25,00

25,00

1,18

1.687.666.850,00

78.972.000,00

4.915.000,00

25,00

25,00

25,00

6,22

74.057.000,00

Tertatanya Administrasi Kepagawaian 10 Buku, Laporan DSP dan DUK 12 bulan

124.700.000,00

16.139.000,00

15,66

12,94

15,66

12,94

108.561.000,00

-

Terlaksananya diklat fungsional 100 orang 4 laporan

233.000.000,00

7.421.400,00

1,57

3,19

1,57

3,19

225.578.600,00

-

Terlaksananya Pengumpulan dan pemutakhiran data PSDPU dan koneksi internet

282.954.000,00

1.195.300,00

0,79

0,79

0,79

0,42

281.758.700,00

17.568.080.000,00

9.927.250,00

0,11

0,11

0,11

0,06

17.558.152.750,00

1 paket VI

19

20

VII 21

VIII

22

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Program Pengelolaan Sumber-Sumber Air dan Penyediaan Air Baku - Perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya - Operasi dan pemeliharaan danau, waduk dan sumber daya air lainnya.

Kab. Jembrana, Gianyar, Kelungkung dan Badung

-

Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Yeh Leh di Kab.Tabanan, D.I. Balian di Kab. Tabanan, D.I. Palasari di Kab.Jembrana, D.I. Oongan di Kota Denpasar dan D.I. Tiyingtali di Kab.Buleleng 5 Daerah Irigasi

8 Kab./Kota

-

Terlaksananya Pelayanan / Penyedian Air Irigasi di 8 Kab./Kota 25.949 Ha

4.860.000.000,00

39.266.200,00

16,56

15,71

16,56

0,81

4.820.733.800,00

9 Kab./Kota

- Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air 5 lap. Perencanaan, 4 lap.kegiatan pengawasan

1.900.000.000,00

44.468.700,00

3,05

2,48

3,05

2,34

1.855.531.300,00

Terlaksananya penyediaan air baku untuk masyarakat di Kab. Jembrana, Kab. Buleleng dan kab. Karangasem

2.477.000.000,00

14.182.500,00

16,84

2,68

16,84

0,57

2.462.817.500,00

1.600.000.000,00

5.234.550,00

0,45

0,45

0,45

0,33

1.594.765.450,00

Kab. Buleleng, Jembrana dan Karangasem

-

3 Embung ,1 Danau dan 1 waduk 24

IX

- Pembangunan Prasarana Pengaman Mata Air.

Kab. Gianyar, Buleleng, Bangli dan Tabanan

-

Terselenggaranya pengamanan Mata Air tersebar di Kabupaten Tabanan dan Kab. Gianyar 10 Mata air

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Hal. 2


No 1

Program/Kegiatan Program pengembangan 2 kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

25

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

26

- Pengembangan distribusi air minum

X 27

Program Pengendalian Banjir - Pembangunan prasarana pengaman pantai

XI

Program pendayagunaan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pengawasan Ke PU an - Perencanaan Program dan Standarisasi

Lokasi Kegiatan


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6

Kota Denpasar

-

Terwujudnya pipa tersier dan sambungan pelanggan air limbah 1 paket



5.000.000.000,00

75.000,00

0,01

0,00

0,01

0,00

4.999.925.000,00

0,54

0,03

9,90

0,03

70.595.782.350,00

0,07

10.992.320.350,00

Kab. Bangli, Badung, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Gianyar dan Denpasar

Terbangunnya prasarana dan sarana air minum 7 paket

70.615.000.000,00

19.217.650,00

Kab.Jembrana, Karangasem dan Tabanan

Terselenggaranya Pengamanan Pantai KedunguPangkung Tibah di Kab. Tabanan dan Pantai Sengkidu di Kab. Karangasem

11.000.000.000,00

7.679.650,00

0,09

0,10

0,09

2 lokasi

28

Denpasar

-

Tersedianya usulan program/kegiatan Th. 2015, Pemutakhiran Data Daerah Irigasi 1 Laporan

265.562.000,00

2.027.100,00

1,35

1,35

1,45

0,76

263.534.900,00

29

- Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan/kendaraan Bidang Tata Ruang dan Perumahan.

Provinsi Bali

-

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulan, 4 unit

105.300.000,00

9.051.900,00

20,00

8,60

20,00

8,60

96.248.100,00

30

- Pemantauan dan evaluasi program

Provinsi Bali

-

Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi pada DPUP Bali 12 bulan

148.590.000,00

7.599.650,00

9,54

5,11

9,54

5,11

140.990.350,00

31

- Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan/kendaraan Bidang Pengkajian dan Jasa Kontruksi

Denpasar

-

Terpeliharanya peralatan/kendaraan pada bidang pengkajian dan jasa konstruksi 20 unit Kendaraan dan Peralatan

188.790.100,00

5.132.100,00

8,27

6,85

8,27

2,72

183.658.000,00

32

- Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan/kendaraan Bidang SDA

Denpasar

-

Terselenggaranya penatausahaan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor bidang SDA 4 unit kendaraan roda 4, 29 unit kendaraan roda 2, 23 unit komputer, 15 unit AC

210.000.000,00

22.692.600,00

10,81

187.307.400,00

33

- Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan/kendaraan Bidang Bina Marga

Denpasar

-

Terpeliharanya peralatan/kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2 5 unit, 27 unit

237.443.600,00

20.193.000,00

9,70

8,91

8,93

8,50

217.250.600,00

34

- Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan /kendaraan Bidang Cipta Karya

Denpasar

-

Terpeliharanya kendaraan dinas bidang cipta karya 5 unit

389.585.800,00

36.616.500,00

24,04

16,74

24,04

9,40

352.969.300,00

35

- Penatausahaan dan pemeliharaan Peralatan /Kendaraan Bidang Pertambangan dan Energi.

Denpasar

-

Terselenggaranya kegiatan rutin ESDM, Terlaksananya pemeliharan peralatan/kendaraan Bidang Energi Sumber Daya Mineral

119.500.000,00

14.091.945,00

16,23

13,97

16,23

11,79

105.408.055,00

22,62

15,44

22,62

8 unit XII 36

Program Kehumasan - Penyediaan Informasi ke-PU-an

XIII

Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Pengembangan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi

37

Denpasar

-

Tersedianya informasi bidang ke PU-an 12 bulan

114.160.000,00

1.800.000,00

1,97

1,97

1,97

1,58

112.360.000,00

Denpasar

-

Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Pengawasan RekomTek Perizinan ke-PU-an Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Jasa Konstruksi Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan

835.199.000,00

15.296.950,00

2,40

1,83

2,40

1,83

819.902.050,00

Hal. 3


No 1

Program/Kegiatan 2

Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Pengawasan RekomTek Perizinan Tolok Ukur dan Target Kinerjake-PU-an Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Jasa 4 Konstruksi Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan

Lokasi Kegiatan 3

Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

5

6



1 Laporan 100 orang dan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan dan 1 Sistem 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan/Kegiatan dan 125 Orang

XIV Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta karya 38 - Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

XV 39

Program Pengembangan Perumahan - Koordinasi pengembangan perumahan

XVI Program Penataan Bangunan 40 - Penataan bangunan dan lingkungan

Provinsi Bali

-

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya 22 Dok. Perencanaan, 14 Dok. Pengawasan

9 Kab./Kota

-

Tersusunnya NSPM perumahan dan kawasan permukiman dan Tersedianya database perumahan dan kawasan permukiman 30 buku

9 Kab./Kota

-

Terwujudnya percontohan penataan gedung bersejarah dan tempat suci serta peningkatan fungsi bangunan dan lingkungan

11.075.000.000,00

7.544.350,00

0,88

0,77

0,88

0,07

11.067.455.650,00

570.000.000,00

16.669.000,00

18,33

2,92

18,33

2,92

553.331.000,00

18.532.000.000,00

21.020.300,00

0,07

0,06

0,06

0,11

18.510.979.700,00

1.268.850.000,00

27.133.100,00

4,03

2,14

4,03

2,14

1.241.716.900,00

253.000.000,00

10.447.300,00

10,38

10,57

8,55

4,13

242.552.700,00

86.558.876.000,00

266.148.250,00

6,81

4,19

6,81

0,31

86.292.727.750,00

5.671.550.000,00

44.807.450,00

2,85

2,60

2,74

0,79

5.626.742.550,00

108.278.000.000,00

36.867.100,00

0,14

0,03

0,14

0,03

108.241.132.900,00

41 paket XVII Program Perencanaan Tata Ruang 41 - Penyusunan rencana rinci tata ruang

Provinsi Bali

-

Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Goa Lawah, Materi Teknis dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan DAS Tukad Pakerisan 3 Ranperda

XVIII Program Penataan Ruang 42 - Pengendalian Penataan Ruang

XIX Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 43 - Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi

Provinsi Bali

Provinsi Bali

Tersusunnya laporan Pemutahiran Data Tata Ruang , Tersusunnya laporan Pemantauan Pemanfaatan Tata Ruang, Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur 22 Buku, 5 Ranpergub

-

Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi , Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi, Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (sembilan) Kab./ Kota, Pengadaan Bahan Baku Bangunan Untuk Swadaya Masyarakat 860,53 Km, 27,1 km, tersebar di 9 kab/ kota, 1 paket

XX 44

45

Program Pengembangan Jalan dan Jembatan - Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan

- Peningkatan jalan Provinsi

Provinsi Bali

-

Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan & jembatan 25 perencanaan dan 11 pengawasan

Provinsi Bali

-

Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi 35,505 Km & 155,00 M

Hal. 4


No 1

Program/Kegiatan 2

XXI Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum 46 - Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Lokasi Kegiatan


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6

Provinsi Bali

-

Laporan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Pertambangan Batuan, Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang.



70.000.000,00

6.197.000,00

33,50

33,50

33,50

8,85

63.803.000,00

90.000.000,00

7.576.000,00

8,47

8,42

8,47

8,42

82.424.000,00

10 buku, 50 Peserta XXII Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Koservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam 47 - Melaksanakan pemantauan dan pemulihan lingkungan

Provinsi Bali

-

Laporan pemetaan daerah rawan bencana beraspek geologi di Kabupaten Tabanan, Laporan monitoring kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan 10 Buku, 1 Lokasi

Hal. 5


No

Program/Kegiatan

1 48

Lokasi Kegiatan

2 - Perencanaan Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral

XXIII Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum 49 - Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan Air Tanah


3

Rencana Biaya 1 TH

4

5


Realisasi 6


Provinsi Bali

-

Laporan Studi Potensi Energi Baru Terbarukan di Kab. Karangasem dan Buleleng, Laporan Monitoring Kegiatan Pendataan Informasi Teknis ESDM 10 laporan, 10 buku

130.000.000,00

9.651.000,00

7,48

7,42

7,48

7,42

120.349.000,00

Provinsi Bali

-

Penerbitan rekomendasi teknis Pemakaian /Pengusahaan air tanah, Laporan Evaluasi sumur pantau, laporan updating data dan informasi air tanah di Provinsi Bali, Peta Zonasi Air Tanah di Bali, laporan kegiatan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan air tanahRanperda Pengelolaan Air Tanah/Air Permukaan di Bali.

1.053.000.000,00

8.654.000,00

32,00

32,00

32,00

0,82

1.044.346.000,00

464.000.000,00

16.488.100,00

3,64

3,55

3,64

3,55

447.511.900,00

356.951.680.100,00

946.767.081,00

2,74

1,79

4,59

0,27

356.004.913.019

1 tahun, 40 laporan XXIV Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. 50 - Mengembangkan kegiatan ketenagalistrikan.

Provinsi Bali

-

Pemutakhiran Data Energi, Minyak dan Gas Bumi, Pengendalian dan Pengawasan Energi, Minyak dan Gas Bumi, Tersedianya Solar Home Sistem (SHS), Tersedianya Biogas 10 Laporan, 41 unit

JUMLAH :

UPT. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN I 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Denpasar

-

Tersedianya Langganan Telepon, Air dan Listrik 1 tahun

40.000.000,00

8.634.010,00

25,00

25,00

25,00

21,59

31.365.990,00

2


Denpasar

-

Terpeliharanya Gedung kantor 1 tahun

60.000.000,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

60.000.000,00

3

- Penyediaan alat tulis kantor

Denpasar

-

Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun

21.000.000,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

21.000.000,00

4


Denpasar

-

Tersedianya barang cetakan dan penggadaaan 1 tahun

6.500.000,00

768.000,00

53,96

50,43

53,96

11,82

5.732.000,00

5


Denpasar

-

Tersedianya bahan bacaan

4.000.000,00

975.000,00

25,00

24,38

25,00

24,38

3.025.000,00

66

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

Denpasar

-

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 1 tahun

64.350.000,00

0,00

23,92

16,10

22,95

0,00

64.350.000,00

7

- Upacara Keagamaan

Denpasar

-

Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Keagamaan 1 tahun

13.500.000,00

1.522.000,00

13,63

11,27

13,63

11,27

11.978.000,00

Denpasar

-

Tersedianya dokumen perencanaan tembok penyengker dan candi bentar, Terlaksananya Pembangunan Tembok Penyengker.

200.000.000,00

318.050,00

5,22

5,16

5,22

0,16

199.681.950,00

1 tahun

II 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan gedung kantor

2 paket

Hal. 6


No

Program/Kegiatan

1 7

2 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan 3 Denpasar

6


100.000.000,00

318.000,00

53,20

53,12

53,20

0,32

99.682.000,00

36.200.000,00

5.200.000,00

21,55

14,37

21,55

14,36

31.000.000,00

222.650.000,00

15.395.000,00

24,29

6,91

24,29

6,91

207.255.000,00

12.925.000,00

1.970.000,00

17,80

15,24

17,80

15,24

10.955.000,00

45.000.000,00

4.378.380,00

30,60

15,29

30,60

9,73

40.621.620,00

1.100.000.000,00

9.270.200,00

6,76

18,40

6,51

0,84

1.090.729.800,00

1.658.000.000,00

13.330.700,00

4,00

0,80

4,00

0,80

1.644.669.300,00

335.875.000,00

7.207.500,00

13,18

2,74

13,18

2,15

328.667.500,00

3.920.000.000,00

69.286.840,00

9,79

9,42

9,70

1,77

3.850.713.160,00

Rencana Biaya 1 TH

Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan 4 -

5

Tersedianya AC, Filling Kabinet, Kompuer P/C, Laptop, Kursi Rapat, Rak Arsip, LCD/Infocus, Pesawat Telpon, Mesin Faximile.

Realisasi


13 unit, 17 buah 8


Denpasar

-

Tersedianya Jasa pemeliharaan gedung kantor 1 tahun

9

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Denpasar

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4, Terpeliharannya Kendaraan Dinas Roda 2 6 unit

10

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Denpasar

-

Terpeliharanya AC, Terpeliharanya Mesin Ketik, Terpeliharanya Mesin Potong Rumput, Terpeliharanya Komputer/Laptop. 26 unit

III 11 IV 12

Program Peningkatan Kualitas dan Penyeberluasan Informasi - Penyeberluasan informasi pelayanan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan bangunan

9 Kab./Kota se Bali

-

Tersedianya brosur informasi pelayanan 500 lembar

Denpasar

-

Tersedianya alat-alat pengujian tanah dan bahan bangunan 59 unit Tersedianya Pelayanan Alat Berat, Tersedianya Vibro Compactor. 12 bulan, 1 unit

13

- Pelaksanaan pelayanan alat berat

Denpasar

-

14

- Pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas air

Denpasar

-

Tersedianya sarana pengujian air 12 bulan

JUMLAH :

UPT. UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH I 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Denpasar

-

Tersedianya langganan jasa komunikasi, air dan listrik 1 tahun Terwujudnya suasana kerja yang nyaman 1 tahun

1.873.800.000,00

646.938.749,00

25,00

25,00

25,16

34,53

1.226.861.251,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

75.000.000,00

13.800.000,00

4.798.900,00

34,78

34,77

34,78

34,77

9.001.100,00

3.540.000,00

885.000,00

24,99

24,99

24,99

25,00

2.655.000,00

6.200.000,00

1.550.000,00

25,00

25,00

25,00

25,00

4.650.000,00

2


Denpasar

-

3

- Penyediaan alat tulis kantor.

Denpasar

-


4


Denpasar

-

Tersedianya bahan bacaan tahun

5


Denpasar

-

Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun

6


Denpasar

-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

134.400.000,00

1.937.200,00

49,72

1,98

49,72

1,44

132.462.800,00

7


Denpasar

-

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

172.600.000,00

46.510.200,00

32,69

32,14

32,69

26,95

126.089.800,00

15.000.000,00

3.850.000,00

19,00

19,00

19,00

25,67

11.150.000,00

75.000.000,00

1

1 tahun 8

- Upacara keagamaan

Denpasar

-

Tersedianya sarana upacara 1 tahun

Hal. 7


No 1 II 7

Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6


Denpasar

-

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 13 unit

55.193.600,00

1.923.800,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

325.230.000,00

6.290.000,00

22,20

3,49

3,49

3,49


3,49

53.269.800,00

0,00

0,00

15.000.000,00

10,93

22,20

1,93

318.940.000,00

8


Denpasar

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun

9


Denpasar

-

Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 6/Roda 15 unit

10


Denpasar

-

Terpeliharanya perlengkapan kantor 30 unit

31.014.800,00

0,00

21,16

21,16

21,16

0,00

31.014.800,00

Denpasar, Badung -

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 Lokasi

69.547.000,00

12.310.600,00

18,50

23,74

18,50

17,70

57.236.400,00

-

Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah 3 lokasi (Dps, Sanur,Kuta)

2.717.193.800,00

9.517.600,00

19,10

19,09

19,10

0,35

2.707.676.200,00

III 11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12

- Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah.

Denpasar

13

- Validasi data dan Penyebaran invoice

Denpasar

-

Terlaksananya kegiatan validasi dan penyebaran invoice ke pelanggan 3 paket

194.329.000,00

7.538.500,00

5,29

4,69

5,29

3,88

186.790.500,00

14

- Sosialisasi dan Publikasi

Denpasar

-

Terlaksananya program kegiatan sosialisasi dan publikasi pengelolaan air limbah 3 paket

298.151.800,00

4.299.550,00

3,42

2,17

3,42

1,44

293.852.250,00

12,47

5.251.649.901,00

6.000.000.000,00

Hal. 8

748.350.099,00

20,89

19,17

20,94


No 1

Program/Kegiatan 2

Lokasi Kegiatan


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6



UPT. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM I. 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Denpasar

-

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

67.540.000,00

8.141.820,00

25,00

25,00

25,00

12,05

59.398.180,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

95.000.000,00

1 tahun 2


Denpasar

-

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 tahun

3


Denpasar

-

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun

32.850.000,00

8.454.600,00

25,00

25,74

25,00

25,74

24.395.400,00

4


Denpasar

-

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy dokumen 1 tahun

19.000.000,00

1.834.000,00

20,71

15,68

20,71

9,65

17.166.000,00

5


Denpasar

-

Tersedianya Koran Lokal dan Nasional

4.000.000,00

520.000,00

25,00

25,00

25,00

13,00

3.480.000,00

-

1 tahun Tersedianya makan dan minum rapat

7.100.000,00

1.085.000,00

25,00

15,28

25,00

15,28

6.015.000,00

192.900.000,00

2.425.000,00

25,00

5,65

6,80

1,26

190.475.000,00

15.000.000,00

1.600.000,00

15,00

15,00

15,00

10,67

13.400.000,00

1.018.935.000,00

0,00

23,09

23,08

23,09

0,00

1.018.935.000,00

420.870.000,00

0,00

7,19

4,99

3,09

0,00

420.870.000,00

200.000.000,00

11.357.700,00

42,06

40,52

0,00

5,68

188.642.300,00

15.114.000,00

2.054.500,00

15,97

9,40

14,72

13,59

13.059.500,00

6


Denpasar

95.000.000,00

1 tahun 7


8

- Upacara keagamaan

Denpasar

-

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun

II.

Denpasar

-

Tersedianya sarana dan prasarana upacara 1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Denpasar

-

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 192 unit, 13 set, 2 paket

7


Denpasar

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Perbaikan Canopy Kantor UPT PAM, Pembuatan Jalan Masuk Garasi Truk, Pembangunan Pagar.

8


Denpasar

-

1 tahun, 3 paket Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 5 unit 9


Denpasar

-

Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 tahun

Hal. 9


No 1 III. 10

Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Lokasi Kegiatan


Rencana Biaya 1 TH

Realisasi

3

4

5

6

Karangasem dan Kelungkung

Tersedianya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi, Laporan Pengadaan Badan Usaha Proyek Pengembangan SPAM Regional Bali Selatan, Laporan Hasil Analisa Laboratorium Kualitas Air



685.000.000,00

14.955.700,00

12,94

7,61

12,94

2,18

670.044.300,00

11.229.791.000,00

444.553.764,00

26,02

17,94

24,38

3,96

10.785.237.236,00

24,77

17,65

22,48

3,55

13.506.117.916,00

40 buku 11

- Operasional Pemeliharaan Prasarana dan sarana Air Minum

Karangasem dan Kelungkung

Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Saran dan Prasarana Air Minum, Terpeliharanya jaringan perpipaan dan kelengkapannya (SPAM Guyangan), Terpeliharanya jaringan perpipaan dan kelengkapannya (SPAM Telagawaja), Terpeliharanya SPAM Petanu. 1 tahun

14.003.100.000,00

496.982.084,00

UPT. PENGELOLAAN SAMPAH I. 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat

Denpasar

-

Tersedianya Meterai 6000, Meterai 3000, Perangko. 104 lembar

500.000,00

135.000,00

17,76

27,00

17,76

27,00

365.000,00

28.480.000,00

712.381,00

16,67

26,80

16,67

2,50

27.767.619,00

2

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Denpasar

-

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM 1 tahun

3


Denpasar

-


8.750.000,00

3.103.600,00

25,00

35,47

25,00

35,47

5.646.400,00

4


Denpasar

-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

5.580.000,00

1.195.500,00

20,29

21,42

20,29

21,42

4.384.500,00

94.286.000,00

3.150.000,00

25,00

3,34

25,00

3,34

91.136.000,00

12.860.000,00

1.996.000,00

25,01

15,52

25,01

15,52

10.864.000,00

101.023.100,00

0,00

10,20

0,00

10,20

0,00

101.023.100,00

1 tahun 5

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Bangli dan Denpasar

-

keluar dan dalam daerah 6

II. 7

- Upacara keagamaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi program/kegiatan 1 tahun

Denpasar

Denpasar

-

Tersedianya sarana dan prasarana upacara dan terselenggaranya upacara keagamaan 1 tahun

-

Tersedianya sarana perkantoran 14 unit, 3 set, 1 paket

Hal. 10


No

Program/Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


3


Denpasar

-

Terpelirahanya gedung kantor 1 unit

9


Denpasar

-

Terpeliharanya kendaraan dinas roda6, 4 dan roda 2 11 unit

Provinsi Bali

-

Tersedianya Prasarana dan Sarana pengolahan sampah Tong Sampah, Depo Pengolah Sampah, Peralatan Pengolah Sampah, Gerobak Sampah, Dump Truck, Mesin Potong Rumput

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Realisasi

5

6

4

8

C.

Rencana Biaya 1 TH



60.649.900,00

0,00

8,30

3,18

8,30

0,00

60.649.900,00

544.167.000,00

12.124.500,00

24,36

2,23

24,36

2,23

532.042.500,00

1.070.810.000,00

8.663.000,00

35,85

0,42

35,85

0,81

1.062.147.000,00

1.111.230.000,00

255.828.510,00

33,91

14,09

22,61

23,02

855.401.490,00

304.000.000,00

17.619.800,00

10,21

3,03

10,21

5,80

286.380.200,00

1.039.664.000,00

79.967.800,00

16,84

4,02

16,84

7,69

959.696.200,00

2.763.200,00

0,02

0,00

0,02

0,06

4.497.236.800,00

8.882.000.000,00

387.259.291,00

12,95

2,74

11,54

4,36

8.494.740.709,00

389.756.780.100,00

2.648.645.395,00

4,11

2,73

5,69

0,68

387.108.134.705,00


60 buah, 35 unit 11

- Operasional Pengelolaan Prasaran dan sarana TPA Bangli

Bangli

-

Penataan Taman halaman kantor TPA, Pemasangan Portal di areal TPA, Bangunan Hanggar Pemilah Sampah, Pengawasan Pembangunan Hanggar Pemilah Sampah, Dokumen Perencanaan Bangunan Hanggar Pemilah Sampah. 2 unit, 3 paket

12

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Provinsi Bali

-

Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Sampah, Kajian Teknis Optimalisasi Layanan TPA. Regional Bangli, Pengadaan Komputer/PC, Pengadaan Laptop. 2 dokumen, 2 unit

13

- Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional Sarbagita

Denpasar

-

Terlaksananya pelayanan pengelolaan sampah, Hanggar Alat Berat, Cetak Leaflet, Pemasangan Portal. 1 Paket, 800 lembar, 2 unit

14

- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Persampahan di TPA Regional

Bangli

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah, Dump Truck, Excavator, Whell Loader, Material cell, Pick Up Dump. 1 Tahun,pemeliharaan 5 unit

JUMLAH :

4.500.000.000,00

Kepala Dinas PU Provinsi Bali,

Denpasar, 7 April 2014 Kepala Bidang Pengkajian dan Jasa Kontruksi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali,

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19600916 198012 1 002

Ir. I Nyoman Sweta, ME Pembina NIP. 19590213 198103 1 010

Hal. 11

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI PADA TRIWULAN I (KESATU) BULAN MARET 2014

Recommend Documents