DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2015 : 2.01
Urusan Pemerintahan
Pertanian
: 2.01.01
Organisasi
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Dasar Hukum
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
4
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5
6
4
PENDAPATAN DAERAH
32.040.000,00
17.220.000,00
(14.820.000,00)
(46,25)
4.1
Pendapatan Asli Daerah
32.040.000,00
17.220.000,00
(14.820.000,00)
(46,25)
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
1,06
4.1.2.02
Retribusi Jasa Usaha
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
1,06
4.1.2.02.08
Retribusi Rumah Potong Hewan
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
4.1.4.03
Pendapatan Bunga Deposito
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
4.1.4.03.04
Pendapatan Bunga Piutang
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
5 5.1
BELANJA DAERAH
5.1.1 5.1.1.01
1,06
15.592.881.853,00 7.479.303.195,00
30.129.557.698,00 7.527.546.344,00
14.536.675.845,00 48.243.149,00
93,23 0,65
BELANJA PEGAWAI
7.479.303.195,00
7.527.546.344,00
48.243.149,00
0,65
Gaji dan Tunjangan
7.479.303.195,00
7.527.546.344,00
48.243.149,00
0,65
5.1.1.01.01
Gaji pokok PNS / Uang Representasi
5.537.102.519,00
5.485.406.856,00
(51.695.663,00)
(0,93)
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
510.369.080,00
513.749.260,00
3.380.180,00
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
284.675.625,00
277.406.675,00
(7.268.950,00)
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
374.790.000,00
425.260.500,00
50.470.500,00
13,47
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional umum
125.555.625,00
120.135.475,00
(5.420.150,00)
(4,32)
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
339.118.793,00
339.851.146,00
732.353,00
0,22
5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.037.522,00
169.367.455,00
43.329.933,00
34,38
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.21
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,66 (2,55)
82.992,00
77.888,00
(5.104,00)
(6,15)
181.571.039,00
180.019.035,00
(1.552.004,00)
(0,85)
0,00
16.272.054,00
16.272.054,00
(0,85)
5.2
BELANJA LANGSUNG
8.113.578.658,00
22.602.011.354,00
14.488.432.696,00
178,57
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
318.770.000,00
510.955.000,00
192.185.000,00
60,29
5.2.1.01
Honorarium PNS
276.770.000,00
300.955.000,00
24.185.000,00
8,74
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
269.050.000,00
292.325.000,00
23.275.000,00
8,65
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.220.000,00
2.740.000,00
520.000,00
23,42
5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.800.000,00
3.190.000,00
390.000,00
13,93
5.2.1.01.04
Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
(0,00)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
8,74
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
(0,00) 66,67
5.2.1.03
Uang Lembur
42.000.000,00
70.000.000,00
28.000.000,00
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
42.000.000,00
70.000.000,00
28.000.000,00
66,67
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.832.415.978,00
3.140.505.978,00
308.090.000,00
10,88 17,93
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
83.123.500,00
98.027.960,00
14.904.460,00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
66.094.500,00
80.584.960,00
14.490.460,00
21,92
5.2.2.01.03
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering )
7.300.000,00
7.300.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.169.000,00
7.169.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.10
Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
250.000,00
250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.11
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.310.000,00
2.724.000,00
414.000,00
17,92
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
226.754.000,00
1.416.748.040,00
1.189.994.040,00
524,80
5.2.2.02.01
Belanja bahan baku bangunan
5.188.000,00
5.188.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.02
Balanja bahan / bibit tanaman
64.357.500,00
89.177.500,00
24.820.000,00
38,57
5.2.2.02.03
Belanja Bibit Ternak
0,00
1.025.040.000,00
1.025.040.000,00
38,57
5.2.2.02.04
Belanja bahan obat-obatan
124.893.500,00
226.707.540,00
101.814.040,00
81,52
5.2.2.02.06
Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
6.240.000,00
6.240.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.07
Belanja pakan ternak
9.300.000,00
46.800.000,00
37.500.000,00
403,23
5.2.2.02.08
Belanja bahan pupuk
0,00
820.000,00
820.000,00
403,23
5.2.2.02.11
Belanja Bahan Makanan
15.275.000,00
15.275.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.13
Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
159.840.000,00
194.440.000,00
34.600.000,00
21,65
5.2.2.03.01
Belanja telepon
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.02
Belanja Air
4.200.000,00
6.600.000,00
2.400.000,00
57,14
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.05
Belanja surat kabar/majalah
3.240.000,00
3.240.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.20
Belanja Transportasi
0,00
0,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.22
Belanja Jasa Claning Service
36.000.000,00
43.200.000,00
7.200.000,00
20,00
5.2.2.03.26
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.28
Belanja Jasa Profesi
(0,00)
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01
Belanja jasa service
5.2.2.05.02 5.2.2.05.03 5.2.2.05.04
Belanja jasa kir
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.400.000,00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
49.612.930,00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
12.375.000,00
10.815.000,00
(1.560.000,00)
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
37.237.930,00
39.334.430,00
2.096.500,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
122.310.000,00
124.630.000,00
2.320.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
(0,00)
Belanja penggantian suku cadang
25.280.000,00
22.350.000,00
(2.930.000,00)
(11,59)
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
86.230.000,00
91.480.000,00
5.250.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
(0,00)
2.400.000,00
0,00
(0,00)
50.149.430,00
536.500,00
1,90
6,09
1,08 (12,61) 5,63
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
4
3.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5
3.000.000,00
6
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0,00
(0,00)
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10.05
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10.07
Belanja sewa sound sistem
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
236.619.500,00
326.784.500,00
90.165.000,00
38,11
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman rapat
104.421.000,00
105.561.000,00
1.140.000,00
1,09
5.2.2.11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
132.198.500,00
221.223.500,00
89.025.000,00
67,34 (0,00)
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
54.900.000,00
54.900.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian batik tradisional
27.450.000,00
27.450.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian olahraga
27.450.000,00
27.450.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
514.785.000,00
588.020.000,00
73.235.000,00
14,23
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
195.270.000,00
456.440.000,00
261.170.000,00
133,75
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
135.040.000,00
131.580.000,00
(3.460.000,00)
5.2.2.15.04
Belanja transportasi
184.475.000,00
0,00
(184.475.000,00)
(2,56) (100,00)
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
22.551.048,00
28.006.048,00
5.455.000,00
5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
19.704.000,00
25.159.000,00
5.455.000,00
24,19 27,68
5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
2.847.048,00
2.847.048,00
0,00
(0,00)
5.2.2.23
Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.219.320.000,00
0,00
(1.219.320.000,00)
(100,00)
5.2.2.23.01
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.154.220.000,00
0,00
(1.154.220.000,00)
(100,00)
5.2.2.23.03
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
65.100.000,00
0,00
(65.100.000,00)
(100,00)
5.2.2.28
Belanja Jasa Profesi
104.600.000,00
220.800.000,00
116.200.000,00
111,09
5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
104.600.000,00
220.800.000,00
116.200.000,00
111,09
5.2.3
BELANJA MODAL
4.962.392.680,00
18.950.550.376,00
13.988.157.696,00
281,88 (0,00)
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
375.375.000,00
375.375.000,00
0,00
5.2.3.03.12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
375.375.000,00
375.375.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
(0,00)
5.2.3.09.09
Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
(0,00)
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan almari
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.800.000,00
37.800.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan printer
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
192.500.000,00
192.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13.02
Belanja Modal Pengadaan meja rapat
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13.05
Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Studio
48.125.000,00
48.125.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.16.06
Belanja modal pengadaan Wireles set
48.125.000,00
48.125.000,00
0,00
(0,00)
Kode Rekening
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Uraian
3
1
2
5.2.3.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
0,00
2.115.456.000,00
2.115.456.000,00
(0,00)
5.2.3.23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3.020.022.680,00
14.675.998.318,00
11.655.975.638,00
385,96
5.2.3.23.05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
3.020.022.680,00
14.463.073.318,00
11.443.050.638,00
378,91
5.2.3.23.11
Belanja Modal Konstrruksi Sumur Bor/gas
0,00
212.925.000,00
212.925.000,00
378,91
5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
0,00
50.275.000,00
50.275.000,00
385,96
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
0,00
50.275.000,00
50.275.000,00
378,91
5.2.3.26
Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
1.280.170.000,00
1.385.621.058,00
105.451.058,00
8,24
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.280.170.000,00
1.295.096.058,00
14.926.058,00
1,17
5.2.3.26.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
0,00
90.525.000,00
90.525.000,00
1,17
(15.560.841.853,00)
(30.112.337.698,00)
(14.551.495.845,00)
93,51
Pembiayaan Neto
0,00
0,00
0,00
Surplus / (Defisit) 6
4
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5
2.115.456.000,00
6
2.115.456.000,00
(0,00)
PEMBIAYAAN
No Uraian 2
1 1
Pendapatan
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
(0,00)
I
II
Triwulan III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7=3+4+5+6
4.192.500,00
4.192.500,00
4.192.500,00
4.642.500,00
17.220.000,00
1.869.825.799,00
1.869.825.799,00
1.869.825.799,00
1.918.068.947,00
7.527.546.344,00
835.000.000,00
6.827.500.000,00
10.707.500.000,00
4.232.011.354,00
22.602.011.354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pacitan, 14-09-2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
Ir. PAMUJI, MP Pembina Utama Muda NIP. 19640605 199003 1 012
PERUBAHAN RENCANAN KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2015 : 2.01
Urusan Pemerintahan
Pertanian
: 2.01.01
Organisasi
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Dasar Hukum
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4
5
% 6
4
PENDAPATAN DAERAH
32.040.000,00
17.220.000,00
(14.820.000,00)
(46,25)
4.1
Pendapatan Asli Daerah
32.040.000,00
17.220.000,00
(14.820.000,00)
(46,25)
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
1,06
4.1.2.02
Retribusi Jasa Usaha
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
1,06
4.1.2.02.08
Retribusi Rumah Potong Hewan
17.040.000,00
17.220.000,00
180.000,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
4.1.4.03
Pendapatan Bunga Deposito
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
4.1.4.03.04
Pendapatan Bunga Piutang
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
(100,00)
5 5.1
BELANJA DAERAH
5.1.1 5.1.1.01
1,06
15.592.881.853,00 7.479.303.195,00
30.129.557.698,00 7.527.546.344,00
14.536.675.845,00 48.243.149,00
93,23 0,65
BELANJA PEGAWAI
7.479.303.195,00
7.527.546.344,00
48.243.149,00
0,65
Gaji dan Tunjangan
7.479.303.195,00
7.527.546.344,00
48.243.149,00
0,65
5.1.1.01.01
Gaji pokok PNS / Uang Representasi
5.537.102.519,00
5.485.406.856,00
(51.695.663,00)
(0,93)
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
510.369.080,00
513.749.260,00
3.380.180,00
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
284.675.625,00
277.406.675,00
(7.268.950,00)
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
374.790.000,00
425.260.500,00
50.470.500,00
13,47
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional umum
125.555.625,00
120.135.475,00
(5.420.150,00)
(4,32)
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
339.118.793,00
339.851.146,00
732.353,00
0,22
5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.037.522,00
169.367.455,00
43.329.933,00
34,38
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.21
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,66 (2,55)
82.992,00
77.888,00
(5.104,00)
(6,15)
181.571.039,00
180.019.035,00
(1.552.004,00)
(0,85)
0,00
16.272.054,00
16.272.054,00
(0,85)
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1 5.2.1.01
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4
5
% 6
8.113.578.658,00
22.602.011.354,00
14.488.432.696,00
178,57
BELANJA PEGAWAI
318.770.000,00
510.955.000,00
192.185.000,00
60,29
Honorarium PNS
276.770.000,00
300.955.000,00
24.185.000,00
8,74
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
269.050.000,00
292.325.000,00
23.275.000,00
8,65
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.220.000,00
2.740.000,00
520.000,00
23,42
5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.800.000,00
3.190.000,00
390.000,00
13,93
5.2.1.01.04
Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
(0,00)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
8,74
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
(0,00) 66,67
5.2.1.03
Uang Lembur
42.000.000,00
70.000.000,00
28.000.000,00
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
42.000.000,00
70.000.000,00
28.000.000,00
66,67
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.832.415.978,00
3.140.505.978,00
308.090.000,00
10,88 17,93
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
83.123.500,00
98.027.960,00
14.904.460,00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
66.094.500,00
80.584.960,00
14.490.460,00
21,92
5.2.2.01.03
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering )
7.300.000,00
7.300.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.169.000,00
7.169.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.10
Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
250.000,00
250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.01.11
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.310.000,00
2.724.000,00
414.000,00
17,92
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
226.754.000,00
1.416.748.040,00
1.189.994.040,00
524,80
5.2.2.02.01
Belanja bahan baku bangunan
5.188.000,00
5.188.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.02
Balanja bahan / bibit tanaman
64.357.500,00
89.177.500,00
24.820.000,00
38,57
5.2.2.02.03
Belanja Bibit Ternak
0,00
1.025.040.000,00
1.025.040.000,00
38,57
5.2.2.02.04
Belanja bahan obat-obatan
124.893.500,00
226.707.540,00
101.814.040,00
81,52
5.2.2.02.06
Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
6.240.000,00
6.240.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.07
Belanja pakan ternak
9.300.000,00
46.800.000,00
37.500.000,00
403,23
5.2.2.02.08
Belanja bahan pupuk
0,00
820.000,00
820.000,00
403,23
5.2.2.02.11
Belanja Bahan Makanan
15.275.000,00
15.275.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.02.13
Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
159.840.000,00
194.440.000,00
34.600.000,00
21,65
5.2.2.03.01
Belanja telepon
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.02
Belanja Air
4.200.000,00
6.600.000,00
2.400.000,00
57,14
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.05
Belanja surat kabar/majalah
3.240.000,00
3.240.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.20
Belanja Transportasi
0,00
0,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.22
Belanja Jasa Claning Service
36.000.000,00
43.200.000,00
7.200.000,00
20,00
5.2.2.03.26
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.03.28
Belanja Jasa Profesi
(0,00)
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01
Belanja jasa service
5.2.2.05.02 5.2.2.05.03 5.2.2.05.04
Belanja jasa kir
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
122.310.000,00
124.630.000,00
2.320.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
(0,00)
Belanja penggantian suku cadang
25.280.000,00
22.350.000,00
(2.930.000,00)
(11,59)
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
86.230.000,00
91.480.000,00
5.250.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
(0,00)
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
(0,00)
1,90
6,09
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4
5
% 6
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
49.612.930,00
50.149.430,00
536.500,00
1,08
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
12.375.000,00
10.815.000,00
(1.560.000,00)
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
37.237.930,00
39.334.430,00
2.096.500,00
5,63
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10.05
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.10.07
Belanja sewa sound sistem
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
236.619.500,00
326.784.500,00
90.165.000,00
38,11
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman rapat
104.421.000,00
105.561.000,00
1.140.000,00
1,09
5.2.2.11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
132.198.500,00
221.223.500,00
89.025.000,00
67,34 (0,00)
(12,61)
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
54.900.000,00
54.900.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian batik tradisional
27.450.000,00
27.450.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian olahraga
27.450.000,00
27.450.000,00
0,00
(0,00)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
514.785.000,00
588.020.000,00
73.235.000,00
14,23
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
195.270.000,00
456.440.000,00
261.170.000,00
133,75
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
135.040.000,00
131.580.000,00
(3.460.000,00)
5.2.2.15.04
Belanja transportasi
184.475.000,00
0,00
(184.475.000,00)
(2,56) (100,00)
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
22.551.048,00
28.006.048,00
5.455.000,00
5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
19.704.000,00
25.159.000,00
5.455.000,00
24,19 27,68
5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
2.847.048,00
2.847.048,00
0,00
(0,00)
5.2.2.23
Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.219.320.000,00
0,00
(1.219.320.000,00)
(100,00)
5.2.2.23.01
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.154.220.000,00
0,00
(1.154.220.000,00)
(100,00)
5.2.2.23.03
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
65.100.000,00
0,00
(65.100.000,00)
(100,00)
5.2.2.28
Belanja Jasa Profesi
104.600.000,00
220.800.000,00
116.200.000,00
111,09
5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
104.600.000,00
220.800.000,00
116.200.000,00
111,09
5.2.3
BELANJA MODAL
4.962.392.680,00
18.950.550.376,00
13.988.157.696,00
281,88 (0,00)
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
375.375.000,00
375.375.000,00
0,00
5.2.3.03.12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
375.375.000,00
375.375.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
(0,00)
5.2.3.09.09
Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
(0,00)
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan almari
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.800.000,00
37.800.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan printer
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
192.500.000,00
192.500.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13.02
Belanja Modal Pengadaan meja rapat
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.13.05
Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Studio
48.125.000,00
48.125.000,00
0,00
(0,00)
5.2.3.16.06
Belanja modal pengadaan Wireles set
48.125.000,00
48.125.000,00
0,00
(0,00)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4 2.115.456.000,00
% 6
5.2.3.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
0,00
2.115.456.000,00
2.115.456.000,00
(0,00)
5.2.3.23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3.020.022.680,00
14.675.998.318,00
11.655.975.638,00
385,96
5.2.3.23.05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
3.020.022.680,00
14.463.073.318,00
11.443.050.638,00
378,91
5.2.3.23.11
Belanja Modal Konstrruksi Sumur Bor/gas
0,00
212.925.000,00
212.925.000,00
378,91
5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
0,00
50.275.000,00
50.275.000,00
385,96
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
0,00
50.275.000,00
50.275.000,00
378,91
5.2.3.26
Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
1.280.170.000,00
1.385.621.058,00
105.451.058,00
8,24
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.280.170.000,00
1.295.096.058,00
14.926.058,00
1,17
5.2.3.26.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
0,00
90.525.000,00
90.525.000,00
1,17
Surplus / (Defisit)
(15.560.841.853,00)
(30.112.337.698,00)
(14.551.495.845,00)
93,51
Pembiayaan Neto
0,00
0,00
0,00
(0,00)
6
0,00
5 2.115.456.000,00
(0,00)
PEMBIAYAAN
Pacitan, 22-06-2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
Ir. PAMUJI, MP Pembina Utama Muda NIP. 19640605 199003 1 012
