RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi
:
Dasar Hukum
:
2,01 2.01.01
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN Kode Rekaning
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4 PENDAPATAN DAERAH
17.040.000,00
4,1 Pendapatan Asli Daerah
17.040.000,00
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
17.040.000,00
4.1.2.02
Retribusi Jasa Usaha
17.040.000,00
4.1.2.02.08
Retribusi Rumah Potong Hewan
17.040.000,00
5
BELANJA DAERAH
19.128.804.497,00
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.871.692.400,00
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
7.871.692.400,00
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
7.871.692.400,00
5.1.1.01.01
Gaji pokok PNS / Uang Representasi
5.785.584.675,00
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
533.497.042,00
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
280.760.025,00
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
447.692.700,00
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional umum
113.474.725,00
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
340.920.320,00
5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
144.716.078,00
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.21
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
402.315.000,00
5.2.1.01
Honorarium PNS
343.560.000,00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
331.800.000,00
79.937,00 189.710.781,00 35.256.117,00
11.257.112.097,00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.660.000,00
5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.750.000,00
5.2.1.01.04
Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
2.700.000,00
5.2.1.01.05
Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
5.2.1.03
Uang Lembur
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
4.650.000,00 58.755.000,00 58.755.000,00 2.582.616.045,00 140.423.798,00
SEBELUM PERUBAHAN Kode Rekaning
Uraian
Jumlah (Rp)
2
3
1 5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering )
5.2.2.01.04
Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.10
Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
5.2.2.01.11
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.01
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02
Balanja bahan / bibit tanaman
5.2.2.02.04
Belanja bahan obat-obatan
266.463.000,00
5.2.2.02.07
Belanja pakan ternak
102.500.000,00
5.2.2.02.08
Belanja bahan pupuk
26.000.000,00
5.2.2.02.11
Belanja Bahan Makanan
13.400.000,00
5.2.2.02.13
Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01
Belanja telepon
5.2.2.03.02
Belanja Air
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.2.03.05
Belanja surat kabar/majalah
3.240.000,00
5.2.2.03.22
Belanja Jasa Claning Service
43.200.000,00
5.2.2.03.26
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01
Belanja jasa service
5.2.2.05.02
Belanja penggantian suku cadang
14.020.000,00
5.2.2.05.03
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
86.230.000,00
5.2.2.05.04
Belanja jasa kir
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
84.423.747,00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
21.985.000,00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
61.088.747,00
118.474.798,00 7.138.000,00 135.000,00 11.411.000,00 250.000,00 3.015.000,00 445.422.000,00 12.735.000,00 20.125.000,00
4.199.000,00 126.840.000,00 13.200.000,00 7.200.000,00 60.000.000,00
0,00 110.050.000,00 7.000.000,00
400.000,00 2.400.000,00
5.2.2.06.03
Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah
1.350.000,00
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.500.000,00
5.2.2.10.05
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
5.2.2.10.07
Belanja sewa sound sistem
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
408.452.500,00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman rapat
137.565.000,00
5.2.2.11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
261.937.500,00
5.2.2.11.07
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
5.2.2.12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.500.000,00
8.950.000,00 67.500.000,00
SEBELUM PERUBAHAN Kode Rekaning
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.12.04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
67.500.000,00
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
35.625.000,00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
393.155.000,00
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
209.055.000,00
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
184.100.000,00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
25.024.000,00
5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
20.458.000,00
5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultasi
5.2.2.21.02
Belanja jasa konsultan perencanaan
5.2.2.23
Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.02
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
519.500.000,00
5.2.2.28
Belanja Jasa Profesi
181.200.000,00
5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
674.554.500,00
5.2.3.01.25
Belanja Modal Pengadaan Tanah pertanian
674.554.500,00
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.500.000,00
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan almari
13.500.000,00
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
28.200.000,00
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
23.000.000,00
5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan printer
5.2.3.21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.799.465.000,00
5.2.3.23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.127.050.000,00
5.2.3.23.05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
5.127.050.000,00
35.625.000,00
4.566.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 519.500.000,00
181.200.000,00 8.272.181.052,00
5.200.000,00 1.799.465.000,00
5.2.3.26
Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
629.411.552,00
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
205.475.000,00
5.2.3.26.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
423.936.552,00
Surplus / (Defisit)
6
(19.111.764.497,00)
PEMBIAYAAN
Pembiayaan Neto
0,00
