SKPD Penanggung Urusan Bidang Pemerintahan Daerah. Jenis Kegiatan Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

FORMAT I.D RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode (1)

(2) Urusan Pendidikan

1 1

01

Bidang Pendidikan

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

01

02

1

01

1

01

01

01

06

1

01

1

01

01

01

07

Prioritas daerah (3) Meningkatkan Akses Pendidikan

Sasaran Daerah (4) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

Lokasi (5)

Hasil Program Tolok Ukur (6)

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8)

Target (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10)

Pagu Indikator Target (11)

(12)

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14)

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15)

Dinas Pendidikan

19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Disdik Kab Banjar

Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji

100%

Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama 1 Tahun

100%

Terpenuhinya Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik

100%

770.444.200

81.222.200

Dinas Pendidikan

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Disdik Kab Banjar


100%

Pembayaran Pajak Kendaraan

100%

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

100%

23.958.000

26.353.800

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Disdik Kab Banjar


100%

Jasa Administrasi Keuangan Kantor

100%

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

100%

136.698.200

150.368.020

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Disdik Kab Banjar


200%


200%


200%

13.176.900

14.494.590

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Disdik Kab Banjar


300%


300%


300%

1.125.786.420

1.238.365.062

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Disdik Kab Banjar


400%


400%


400%

1.241.900.000

1.366.090.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disdik Kab Banjar


500%


500%


500%

467.890.302

514.679.332

Dinas Pendidikan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Disdik Kab Banjar


600%


600%


600%

1.148.653.000

1.263.518.300

Dinas Pendidikan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

Disdik Kab Banjar

700%


700%


700%

729.387.661

802.326.427

Dinas Pendidikan

Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Disdik Kab Banjar

Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji

800%


800%


800%

5.002.155.791

5.502.371.370

Dinas Pendidikan

Penyedia pendukung administrasi/teknis perkantoran kepegawaian

Kab. Banjar

Terlaksananya pendukung administrasi perkantoran

100%

Penunjang administras

100%

Terlaksananya pendukung administrasi perkantoran

100%

5.203.889.130

5.724.278.043

Dinas Pendidikan

1.925.000.000

2.117.500.000

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

02

1

01

1

01

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor aula serbaguna

Kab. Banjar

Prosentase pemeliharaan bangunan dan peralatan gedung kantor aula serbaguna

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Terbangunnya gedung kantor aula serbaguna

100%

1

01

1

01

01

02

05

Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas

1 buah

300.000.000

330.000.000

Dinas Pendidikan

01

01

02

22

100%

Terpenuhinya pengadaan mobil operasional Terpeliharanya bangunan gedung kantor

100%

1

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Prosentase pemeliharaan bangunan dan peralatan gedung kantor

100%

01

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Banjar

1

100%

Tercapainya pemeliharaan gedung

100%

132.936.023.360

146.229.625.696

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kab. Banjar

Prosentase pemeliharaan mobil jabatan

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan

1 Tahun

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan

1 Tahun

93.500.000

102.850.000

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Banjar


200%


2 Tahun


2 Tahun

290.070.000

319.077.000

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Banjar


300%


3 Tahun


3 Tahun

448.478.280

493.326.108

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

05

1

01

1

01

01

05

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Banjar

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

157.300.000

173.030.000

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

53.845.000

59.229.500

15

45

Program Pendidikan Anak Usia Dini

15

03

01

15

03

Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Serkolah Pembangunan Ruang Kelas

01

15

09

Pemagaran TK/PAUD

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan


Kab. Banjar Kab. Banjar Kab. Banjar

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah Meningkatkan Sarana dan Prasarana TK/PAUD

100%

10 sekolah

100%

30 Sekolah penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya Penambahan

100%

12 Paket pengadaan

12 sekolah

6 Paket

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia Terpenuhinya pengadaan

10 sekolah

1.582.000.000

1.740.200.000

Dinas Pendidikan

5 Paket

1.800.000.000

1.980.000.000

Dinas Pendidikan

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

15%

200.000.000

220.000.000

Dinas Pendidikan

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

(1) 01

01

15

09

1

01

1

01

01

15

19

1

01

1

01

01

15

45

1

01

1

01

01

15

18

01

1

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

02

1

01

1

01

01

16

03

1

01

1

01

01

16

09

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

01

1

(2) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pemagaran Pengadaan Meubeler

Prioritas daerah (3)

Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Kab. Banjar

Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Pengadaan APE Out Door

Kab. Banjar

Pengadaan APE In door Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Hasil Program Tolok Ukur (6) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Kab. Banjar

100%

4 Sekolah rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah terlaksananya Pengadaan

Kab. Banjar

Meningkatnya sarana dan prasarana APE

100%

terlaksananya Pengadaan

Kab. Banjar

11

16

12

01

16

18

01

16

19

01

01

16

24

1

01

01

16

41

1

01

01

16

66

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

17

03

1

01

1

01

01

17

03

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Penambahan Ruang Kelas

1

01

1

01

01

17

04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Pendidikan

(12) 45.200.000 30.000.000

33.000.000

Dinas Pendidikan

4 sekolah

226.000.000

248.600.000

Dinas Pendidikan

100%

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia tercapainya pengadaan

16 Paket

200.000.000

220.000.000

Dinas Pendidikan

100%

tercapainya pengadaan

16 Paket

60.000.000

66.000.000

Dinas Pendidikan

4 sekolah

(13) 49.720.000

1/2/'3 (14)

SD yang lebih representatif

19 Kecamatan

semakin banyak sarana prasarana SD

670.000.000

737.000.000

Dinas Pendidikan

100%

SD dan SMP yang lebih representatif

19 Kecamatan

19 Kecamatan

4.840.000.000

5.324.000.000

Dinas Pendidikan

100%

SD dan SMP yang lebih representatif

19 Kecamatan

100%

4.300.000.000

4.730.000.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Tersedianya prasarana ibadah yang layak

Meningkatnya ketersediaan sarana pendidikan dasar semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%

Terlaksananya pembangunan mushola

3 Paket

760.000.000

836.000.000

Dinas Pendidikan

Pembanguna Perpustakaan Sekolah

Kab. Banjar

Ttersedianya Perpustakaan Sekolah

100%

2.950.000.000

3.245.000.000

Dinas Pendidikan

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Meubelair Sekolah

Kab. Banjar

100%

19 Kecamatan

100%

19 Kecamatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Kab. Banjar

Tersedianya alat praktik dan peraga yang lebih baik Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD dg meubelernya Peningkatan mutu pengadaan yang lebih representatif SD yang lebih representatif

Tercapainya pembangunan mushola sekolah semakin banyak sarana pendidikan yang tersedia semakin banyak sarana pendidikan yang tersedia semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%


19 Kecamatan

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Peningkatan angka kelulusan Ujian Nasional

100%


100%

Terlaksananya kegiatan yang mendukung siswa dan guru untuk peningkatan mutu pendidikan

70

Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa

Martapura

Peningkatan prestasi siswa dalam kejuaraan di tingkat Nasional

100%

76

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Percepatan pencapaian SPM

Martapura

Meningkatnya Mutu Sekolah dalam memenuhi standar

LPMP Bjb Kab. Banjar

1. Operasional MGMP SMA, SMK

Kab. Banjar

Program Pendidikan Menengah

Kab. Banjar

Kab. Banjar Martapura


300.000.000

330.000.000

Dinas Pendidikan

8.250.000.000

Dinas Pendidikan

semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%

2.040.000.000

2.244.000.000

Dinas Pendidikan

19 Kecamatan

semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%

13.700.000.000

15.070.000.000

Dinas Pendidikan

7500 Orang

Terwujudnya peningkatan angka kelulusan siswa dalam Ujian Nasional

2.652.745.590

2.918.020.149

Dinas Pendidikan

Terlaksananya berbagai macam lomba yang dapat menyalurkan bakat dan kreativitas siswa

250 Orang

Menghasilkan siswa yang berprestasi dan terampil baik ditingkat Propinsi maupun Nasional

100%

712.231.960

783.455.156

Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya Akreditasi sekolah untuk memenuhi Standar

50 Sekolah

Peningkatan jumlah sekolah yang sudah berakreditasi

100%

46.298.258

50.928.084

Dinas Pendidikan

Meningkatnya SDM Guru Dikmen

50 Org

Tersedianya SDM berkualitas

Tersedianya Ruang Kelas yang Representatif

264 Org

SMA/SMK yang lebih representatif

4 ruang kelas

Meningkatnya SDM Guru Dikmen

350 Org

Tersedianya Guru yang berkualitas

350 Org

01

17

11

Pembanguan Ruang Ibadah

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

18

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

19

Pengadaan Meubeler sekolah

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

41

01

1

01

01

17

62

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyedia Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Kab. Banjar

1

Kab. Banjar

Kualitas Pendidikan Menengah

1

01

1

01

01

17

65

Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dg Menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Kab. Banjar

Meningkatnya Mutu Dikmen

1

01

1

01

01

18

1

01

1

01

01

18

02

04

Penyediaan Dana Hari Aksara Internasional (HAI) ke Tingkat Provinsi

100%

7.500.000.000

01


17 Sekolah

100%

1

Program Pendidikan Non Formal

3 Paket

100%

100%

01

18

Prakiraan Maju

100%

Kab. Banjar

1

01

Pagu Indikator Target (11) 1 sekolah

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Tersedianya prasarana ibadah yang layak

01

01

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Dinas Pendidikan

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pembangunan Ruang Ibadah

1

Target (9) 1 sekolah

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kab. Banjar

01

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) 1 paket pemagaran halaman sekolah

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana APE

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1

Target (7) 100%

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan siswa

264 Org

350 Org

4598 Orang

SMA/SMK yang lebih representatif

Terlaksananya Beasiswa

Tersedianya Layanan Dikmen

50 Org

4 Sekolah

350 Org

4598 Orang

Terlaksananya Diklat Tenaga Kependidikan Bidang Dikmen Meningkatnya ketersediaan ssrana pendidikan yang memadai

Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMA, SMK sebanyak 350 Orang

Meningkatnya ketersediaan ssrana pendidikan yang memadai

80%

713.455.270

784.800.797

Dinas Pendidikan

100%

1.015.000.000

1.116.500.000

Dinas Pendidikan

90%

713.455.270

784.800.797

Dinas Pendidikan

225.000.000

247.500.000

Dinas Pendidikan

400.000.000

440.000.000

Dinas Pendidikan

200.000.000

220.000.000

Dinas Pendidikan

100%

1.090.000.000

1.199.000.000

Dinas Pendidikan

Tercapainya penyediaan beasiswa sebanyak 350 orang

90%

972.795.560

1.070.075.116

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Mutu Siswa SMA,SMALB dan SMK

100%

4.398.830.700

4.838.713.770

Dinas Pendidikan

Kualitas Kinerja Satuan PNFI

13 Kab

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

250.000.000

275.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana insentif PTK-PAUDNI Kabupaten Banjar

Kab. Banjar

Kualitas PTK-PAUD

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

2.700.000.000

2.970.000.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana operasional PAUD

Kab. Banjar

Kualitas Layanan

20 kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

690.000.000

759.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan Monev PAUD

Kab. Banjar

Pengendalian Mutu

20 kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

36.000.000

39.600.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Dana Hari Anak Nasional (HAN) Kegiatan Apresiasi PTK-PAUDNI

Kab. Banjar

Terlaksananya HAN Tingkat Kabupaten

100 anak

sda (kolom 6)

100 anak

46.326.500

50.959.150

Kab. Banjar

54.544.400

59.998.840

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya profesionalisme Tenaga PTK-PAUDNI Tersedianya data PAUDNI

15 JL

Pendataan Kegiatan PAUDNI

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

58.790.000

64.669.000

Dinas Pendidikan

Workshop Pengawas dan Penilik PAUD

Kab. Banjar

14 UPT

sda (kolom 6)

14 UPT

48.031.800

52.834.980

Dinas Pendidikan

Workshop Pendidik PAUD

Kab. Banjar

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

48.031.800

52.834.980

Dinas Pendidikan

15 jenis Lomba sda (kolom 6)

Meningkatnya Kompetensi Pengawas & Penilik PAUD Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD

Penyediaan dana lomba Gugus PAUD Peduli Lingkungan Tingkat Kabupaten

Meningkatkanya pelayanan Lembaga PAUD

7 kec

sda (kolom 6)

7 kec

35.000.000

38.500.000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana beasiswa peningkatan kualifikasi guru PAUD Ke S1

Meningkatnya Kualifikasi 1,355 Guru PAUD

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

506.962.000

557.658.200

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana perjalanan Dinas luar daerah Penyediaan dana jambore Kader PAUD desa binaan Penyediaan dana rutin berkala PAUDNI

Kab. Banjar

Terlaksananya program PAUDNI

Kab. Banjar

Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD

Kab. Banjar

Tersedianya dana rutin

Penyediaan dana Ustadz/ah TPA BKPRMI Penyediaan dana Pemberantasan Buta aksara latin Program : Pendidikan Non Formal ( Kasi Kelembagaan )

Kab. Banjar

Meningkatnya kesejahteraan 2,034 Ustadz/ah TPA BKPRMI Meningkatnya keberaksaraan masyarakat

Kegiatan : 1. Penyediaan Insentif Pengelola PKBM

Kab. Banjar

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

4 org

sda (kolom 6)

4 org

55.500.000

61.050.000

Dinas Pendidikan

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

130.000.000

143.000.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

2.000.000

2.200.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

3.693.200.000

4.062.520.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

2.500.000.000

2.750.000.000


Kinerja PKBM

50 Org

Kinerja PKBM

50 Org

Kinerja PKBM

50 Org

180.000.000

198.000.000

Dinas Pendidikan

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode (1)

1

01

1

01

(2) Kegiatan : 2. Penyediaan Insentif Tutor Paket A, B, dan C Kegiatan : 3. Pemberian Bantuan Kelembagaan PKBM dan LKP Kegiatan : 4. Tim Monitoring PKBM dan LKP Kegiatan : 5. Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Kegiatan : 6. Cerdas Cermat Kesetaraan

01

18

09

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

20

02

1

01

1

01

01

20

07

1

01

1

01

01

21

1

01

1

01

01

21

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

01

1

01

1

01

01

22

07

1

01

1

01

01

22

09

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)



Target (7) 80 Org

Kinerja Tutor

Kualitas PKBM

35 Lbg

Kinerja Lembaga

17 Kec

Kab. Banjar

KBM

(5) Kab. Banjar

Kinerja Tutor

Kab. Banjar Kab. Banjar


Target (9) 80 Org

Kinerja Tutor

Kualitas PKBM

35 Lbg

Kinerja Lembaga

17 Kec

30 Kel

KBM

Pagu Indikator

Prakiraan Maju


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Pendidikan

Target (11) 80 Org

(12) 270.000.000

(13) 297.000.000

Kualitas PKBM

35 Lbg

280.000.000

308.000.000

Dinas Pendidikan

Kinerja Lembaga

17 Kec

50.000.000

55.000.000

Dinas Pendidikan

30 Kel

KBM

30 Kel

170.000.000

187.000.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Prestasi WB

17 Kec

Prestasi WB

17 Kec

Prestasi WB

17 Kec

100.000.000

110.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 7. Pendataan PKBM, Kursus, dan TBM Kegiatan : 8. Work Shop Pengelola PKBM dan LKP Kegiatan : 9. Pemberian Bantuan Biaya UN Paket A, Paket B dan Paket C

Kab. Banjar

Tersedia Data

17 Kec

Tersedia Data

17 Kec

Tersedia Data

17 Kec

45.000.000

49.500.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kualitas Pengelola

50 Org

Kualitas Pengelola

50 Org

Kualitas Pengelola

50 Org

105.000.000

115.500.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Telaksananya UN

17 Kec

Telaksananya UN

17 Kec

Telaksananya UN

17 Kec

270.000.000

297.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 10. Lomba Penyelenggara, Tutor dan Pengelola PKBM Berprestasi Kegiatan : 11. Insentif Pengelola Kursus

Kab. Banjar

Prestasi Peny, Tutor & Pengelola

17 Kec


17 Kec


17 Kec

150.000.000

165.000.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kualitas Pengelola

30 Org

Kualitas Pengelola

30 Org

Kualitas Pengelola

30 Org

90.000.000

99.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 12. Orientasi Petugas Ujian Nasional Paket A, Paket B, C Kegiatan : 13 Pelaksanaan Paket A, B, C 153 Klp

Kab. Banjar

Kemampuan Petugas UN

17 Kec


17 Kec


17 Kec

105.000.000

115.500.000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya APK

20 Kec

Meningkatnya APK

20 Kec

Meningkatnya APK

20 kec

4.300.000.000

4.730.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : Diklat Tutor Paket A, B, dan C

Kab. Banjar

Kualitas Tutor

50 Org

Kualitas Tutor

50 Org

Kualitas Tutor

50 Org

120.000.000

132.000.000

Kegiatan : Work Shop Penilik dan Petugas Lapangan PAUDNI Kegiatan : Beasiswa Transisi

Kab. Banjar

Kualitas PTK

50 Org

Kualitas PTK

50 Org

Kualitas PTK

50 Org

90.000.000

99.000.000

Dinas Pendidikan

2 Sekolah

Wajar 12 Thn

10 Org

Wajar 12 Thn

10 Org

Wajar 12 Thn

10 Org

250.000.000

275.000.000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : Diklat Guru TK Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan a. Urusan Wajib Pendidikan b. Dinas Pendidikan Kab. Banjar c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar

Kab. Banjar

Kualitas Guru TK

50 Org

Kualitas Guru TK

50 Org

Kualitas Guru TK

50 Org

100.000.000

110.000.000

Dinas Pendidikan

Martapura Martapura Martapura

Peningkatan mutu, wawasan dan pengetahuan Pendidik

100%

Terlaksananya pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Proses kegiatan belajar mengajar di mutu pendidik meningkat

100%

3.900.909.100

4.291.000.010

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Terlaksananya program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar

100%

Meningkatnya Kualifikasi akademik Guru

17 Kecamatan

3.379.100.010

3.717.010.011

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya Budaya Baca Guru dan Siswa

70%

Terlaksananya pengadaan buku

1 Tahun

100.000.000

110.000.000

Dinas Pendidikan

100%

501.334.790

551.468.269

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya kinerja guru, Kepala Sekolah, dan pengawas, pembinaan aparatur peningkatan layanan manajemen pendidikan

100%

Terlaksananya sertifikasi, data dan informasi yang disediakan, tercapainyapenyusuna sertifikasi dan kualifikasi guru

100%

Lancarnya kegiatan sertifikasi, tersedianya dan terpenuhinya data dan informasi pendidikan

100%

810.675.147

891.742.661

Dinas Pendidikan

200.000.000

220.000.000

Dinas Pendidikan

Peningkatan layanan manajemen pendidikan JUMLAH

100%

Pelaksanaan Kegiatan rehab sarana prasarana

100%

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi

100%

1.000.000.000

1.100.000.000

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program : PPTK ( Kasi Tendik )

17 Kecamatan

Terlaksananya program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar

Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

Penyediaan Bantuan Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan kepegawaian Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

100%

Konsolidasi ISO

Kab. Banjar

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)

Kab. Banjar

Urusan Kesehatan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

200 Orang

Martapura

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 05

Lokasi

1 Paket

Tercapainya Pengadaan Buku

100%

233.832.574.398

256.449.565.418

1 1 1 1

02 02 02

01 01

01

1

02

01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Ketersediaan jasa surat menyurat

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa surat menyurat

1 ( satu ) paket

67.977.000

74.774.700

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

02

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ketersediaan jasa komunikasi , sember daya air dan listrik

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa komunikasi , sember daya air dan listrik

1 ( satu ) paket

411.100.000

452.210.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

06

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 ( satu ) paket

70.000.000

77.000.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

07

penyediaan jasa administrasi keuangan

Ketersediaan jasa administrasi keuangan

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

1 ( satu ) paket

339.732.000

373.705.200

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

08

penyediaan jasa kebersihan kantor

Ketersediaan jasa kebersihan kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

1 ( satu ) paket

487.500.000

536.250.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

10

penyediaan alat tulis kantor

Ketersediaan alat tulis kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya alat tulis kantor

1 ( satu ) paket

368.135.000

404.948.500

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

11

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 ( satu ) paket

699.015.000

768.916.500

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Ketersediaan komponen instalasi listrik

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya komponen instalasi listrik

1 ( satu ) paket

75.000.000

82.500.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

13


Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan 1 ( satu ) paket Kantor

225.000.000

247.500.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

14

Penyediaan Peralatan rumah tangga

Ketersediaan Peralatan rumah tangga

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya Peralatan rumah tangga

1 ( satu ) paket

75.000.000

82.500.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Ketersediaan makanan dan minuman

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya makanan dan minuman

1 ( satu ) paket

301.100.000

331.210.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 ( satu ) paket

625.350.000

687.885.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

19

penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

Ketersediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapendukung administrasi/teknis perkantoran

1 ( satu ) paket

3.342.950.000

3.677.245.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

1

02

01

02

02

Pembangunan rumah dinas

1

02

01

02

07

pengadaan perlengkapan gedung kantor

Ketersediaan perlengkapan gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyaperlengkapan gedung kantor 1 ( satu ) paket

130.000.000

143.000.000

Dinas Kesehatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan Akses Kesehatan

Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi Dinas Kesehatan masyarakat

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Ketersediaan pengadaan peralatan gedung kantor

Target (9) 1 ( satu ) paket

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor

Pagu Indikator Target (11) 1 ( satu ) paket

(12) 345.000.000

Prakiraan Maju


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Kesehatan

1

02

01

(1) 02

09

(2) pengadaan peralatan gedung kantor

1

02

01

02

10

pengadaan meubel

18.000.000

19.800.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

22

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 ( satu ) paket

268.000.000

294.800.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

24

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1 ( satu ) paket

1.163.800.000

1.280.180.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

28

pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

126.000.000

138.600.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

41

Rehabilitasi Rumah Dinas

360.000.000

396.000.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

05

1

02

01

05

4 keg

886.688.000

975.356.800

Dinas Kesehatan

1

02

01

06

1

02

01

06

1 ( satu ) paket

31.020.000

34.122.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

15

1

02

01

15

01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan reagen dan BAKHP Pelayanan Kesehatan Dasar

23 PKM

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya

23 PKM

4.889.000.000

5.377.900.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

15

06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, dan evaluasi program farmasi

23 PKM

Tersedianya data pencapaian kinerja pengelola obat

23 PKM

114.950.000

126.445.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

1

02

01

16

02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, pelatihan upaya kesehatan, pengembangan dan kunjungan dokter ahli ke puskesmas

29 keg

Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, pelatihan upaya kesehatan, pengembangan serta terlayaninya pasien yang memerlukan pelayanan dokter ahli

29 keg

670.000.000

737.000.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

06

Revitalisasi Sistem Kesehatan

1

02

01

16

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

23 keg

1.037.810.000

1.141.591.000

Dinas Kesehatan

02

01

16

12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan dasar bidang kesehatan Teratasinya masalah kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan

23 keg

1

Penjaminan penduduk dalam pelayanan kesehatan dasar Pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah bencana

5 keg

89.340.000

98.274.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional sarana kesehatan dan kegiatan

24 UPT

Tercapainya cakupan pelayanan sesuai standar dan indikator

24 UPT

754.200.000

829.620.000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

14

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air, tanah dan lingkungan

23 PKM

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air, tanah dan lingkungan

10 kegiatan

382.628.500

420.891.350

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

15

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

25.125.000

27.637.500

Dinas Kesehatan

1

02

01

19

1

02

01

19

01

1

02

01

19

03

1

02

01

19

04

1

02

01

20

1

02

01

20

01

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

1

02

01

20

02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1

02

01

20

03

1

02

01

20

04

1

02

01

20

1

02

01

20

1

02

01

21

1

02

01

21

02

1

02

01

21

04

1

02

01

22

1

02

01

22

01

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Dinas Kesehatan

100%

1

02

01

22

02

Dinas Kesehatan

100%

1

02

01

22

04

1

02

01

22

05

Pengadaan Alat Fogging dan Bahanbahan Fogging Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

1

02

01

22

09

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

1

02

01

22

11

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan


02

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan Tersedianya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Tercapainya program Upaya Kesehatan Masyarakat

4 keg

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan

100%

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

(13) 379.500.000

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapenyusunan pelaporan keuangan semesteran

100%

100%

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program perbaikan gizi masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5 keg

Terlaksananya promosi kesehatan

100%

Tercapainya informasi kesehatan

100%

255.108.000

280.618.800

Dinas Kesehatan

Tersedianya data dan informasi kesehatan

100%

Tersebarnya informasi dan data bidang kesehatan

100%

420.995.000

463.094.500

Dinas Kesehatan

24.000.000

26.400.000

Dinas Kesehatan

100% Tercapainya penyusunan peta informasi masalah gizi, PSG Balita, pemutakhiran data Tercapainya pemberian makanan anak balita, ibu hamil dan ibu nifas

23 PKM

Diperolehnya peta masalah gizi

100%

20.303.000

22.333.300

Dinas Kesehatan

23 PKM

100%

289.025.000

317.927.500

Dinas Kesehatan

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besu, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Tercapainya pertemuan penguatan posyandu dalam rangka penanggulangan gizi kurang/buruk Tercapainya pemetaan kadarzi, lomba PMT Balita dan Lansia, Pembinaan Desa UPGK

23 PKM

Meningkatnya status gizi balita, ibu hamil, ibu nifas. Semua balita gizi buruk mendapat perawatan. Meningkatnya anak usia 6-23 bulan dari keluarga miskin dapat PMT Meningkatnya fungsi posyandu sebagai wadah deteksi dini balita gizi kurang/gizi buruk Diperolehnya informasi hasil survei kadarzi, terlaksananya lomba PMT balita, lansia

100%

289.964.500

318.960.950

Dinas Kesehatan

100%

204.075.000

224.482.500

Dinas Kesehatan

05

Peningkatan Gizi Lebih

Terlaksananya sosialisasi gizi seimbang untuk mengatasi gizi ganda

23 PKM

Meningkatnya pengetahuan petugas tentang gizi seimbang untuk mengatasi gizi ganda

100%

16.894.000

18.583.400

Dinas Kesehatan

06


Terlaksananya pertemuan dan monitoring program perbaikan gizi

23 PKM

Diketahuinya perkembangan pelaksanaan program gizi

100%

11.550.000

12.705.000

Dinas Kesehatan

Diperolehnya data SBS dalam rangka STBM Terciptanya lingkungan sehat dan bebas dari pencemaran

23 PKM

Diperolehnya data SBS dalam rangka STBM Terciptanya lingkungan sehat dan bebas dari pencemaran

100% 1.560.000

1.716.000

Dinas Kesehatan

Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Terlaksananya kegiatan imunisasi

125 Fokus

Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Terpenuhinya kegiatan imunisasi

125 Fokus

140.080.000

154.088.000

Dinas Kesehatan

125 Fokus

281.680.000

309.848.000

Dinas Kesehatan

23 PKM

259.060.000

284.966.000

Dinas Kesehatan

Tercapainya penemuan dan penanganan penderita Pneumonia, Diare,TB,DBD dan Malaria

23 PKM

23 PKM

462.641.000

508.905.100

Dinas Kesehatan

4 keg

124.025.000

136.427.500

Dinas Kesehatan

24.000.000

26.400.000

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan

100%

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

23 PKM

100%

Dinas Kesehatan

100%

23 PKM

Dinas Kesehatan

Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

23 PKM

4 keg

Terlaksananya validasi data surveilans dan penanggulangan KLB

125 Fokus 23 PKM

4 keg

Tertanganinya penderita Pneumonia, Diare,TB,DBD dan Malaria Terputusnya mata rantai penularan KLB


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Standarisasi pelayanan kesehatan terlaksana

Target (7) 100%


1

02

01

(1) 23

1

02

01

23

01

Penyusunan Standar Kesehatan

1

02

01

23

02

Evaluasi dan Pengambangan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Audit Maternal Perinatal dan pembelajaran kasus

1

02

01

23

06


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan standarisasi pelayanan kesehatan

1

02

01

24

1

02

01

24

01

Pelayanan Operasi Katarak

1

02

01

24

04

Pelayanan Sunatan Masal

1

02

01

25

1

02

01

25

01

Pembangunan Puskesmas

1

02

01

25

04

Pengadaan puskesmas keliling

1

02

01

25

07

1

02

01

25

08

1

02

01

25

19

1

02

01

25

20

1

02

01

28

1

02

01

28

1

02

01

29

1

02

01

29

04

Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rehab Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita

1

02

01

29

07

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1

02

01

30

1

02

01

30

1

02

01

31

1

02

01

31

(2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(3)

(4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

(5)

Tercapainya standar kesehatan

Program pelayanan penduduk miskin

Program Pelayanan Penduduk Miskin

Sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

01

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 07


100%

Meningkatnya Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

80%

360.975.000

397.072.500

Dinas Kesehatan

2 (dua) kegiatan

235.212.500

258.733.750

Dinas Kesehatan

5 keg

75.630.000

83.193.000

Dinas Kesehatan

20 pasien

58.550.000

64.405.000

Dinas Kesehatan

200 org

17.250.000

18.975.000

Dinas Kesehatan

24 keg

3.000.000.000

3.300.000.000

Dinas Kesehatan

500.000.000

550.000.000

Dinas Kesehatan

2.900.190.000

3.190.209.000

Dinas Kesehatan

25.000.000

27.500.000

Dinas Kesehatan

380.000.000

418.000.000

Dinas Kesehatan

1

02

Bidang Urusan Kesehatan

1

02

01

02

01

01

20 pasien 200 org

Meningkatnya kesehatan indera masyarakat miskin Pelayanan sirkumsisi sesuai standar

24 keg

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

8 keg

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

8 keg

3.827.000.000

4.209.700.000

Dinas Kesehatan

Terselenggaranya jaminan kesehatan

100%

Masyarakat terjamin terhadap pelayanan kesehatan

100%

7.735.702.000

8.509.272.200

Dinas Kesehatan

76.917.500

84.609.250

Dinas Kesehatan

Meningkatnya kesehatan lansia

100%

Terlindunginya konsumen terhadap produk makanan minuman yang beresiko pencemaran dan penyakit

100%

20.000.000

22.000.000

Dinas Kesehatan

16.755.000

18.430.500

Dinas Kesehatan

40.433.563.000

44.476.919.300

Meningkatnya keterpaduan/integrasi pelayanan kesehatan lansia

4 (empat) kegiatan 14 (empat belas) kegiatan

100%

Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan Cakupan Program Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan Cakupan Program

Terbinanya program secara teknis maupun pencatatan dan pelaporan

4 (empat) kegiatan 14 (empat belas) kegiatan

100%

1

02

01

02

01

01

Pemantapan Akses Terwujudnya peningkatan kualitas dan Pelayanan Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

RSUD Ratu Zalecha

1

02

1

02

01

16

1

02

1

02

01

16

Program Pelayanan Adm. Perkantoran 13

09

02

1

02

01

26

1

02

1

02

01

26

02

1

02

1

02

01

26

18

02

1

02

03

12

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

800.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RSUD Raza

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

RSUD Raza

250.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kaspasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

RSUD Raza

250.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

RSUD Raza 1.200.000.000 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

1

RSUD Raza

Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Masy. Ulama dan Tokoh Masy.

Lancarnya Pelayanan Kesehatan Masy. Ulama dan Tokoh Masy.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.000.000.000

- SKTM

RSUD Raza

1 Keg

1 Keg

1 Keg

600.000.000

- Pelayanan Ulama dan Tokoh Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata

RSUD Raza

1 Keg

1 Keg

1 Keg

600.000.000

Pembangunan Gedung Perawatan (Keg. Lanjutan) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Raza

Terpenuhinya Ruang Perawatan di RS

1 Keg

Tersedianya Ruang Perawatan di RS

1 Keg

Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS

1 Keg

1.900.000.000

RSUD Raza

Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan di RS

1 Keg

Tersedianya Alat-alat Kesehatan di RS

1 Keg

Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS

1 Keg

8.600.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

770.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan limbah rumah sakit

180.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

400.000.000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

(13)

1/2/'3 (14)


23 PKM

JUMLAH Urusan Wajib

Jenis Kegiatan

(12)

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan Restaurant

1

Prakiraan Maju

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan

Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Monitoring Program Kesehatan Anak

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan 03

Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Meningkatnya standar kesehatan

2 (dua) kegiatan Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan Dalam Penanganan Kasus Maternal dan Perinatal 5 keg Terpenuhinya standarisasi pelayanan kesehatan


100%

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan

Dinas Kesehatan

23 PKM


100% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin Masyarakat miskin mendapat pelayanan sirkumsisi

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Target (9)

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Lancarnya Pelayanan Kesehatan dan Adm. 52.000.000.000

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Adm.


Kode

1

02

1

(1) 02

03

12

01

(2) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5) RSUD Raza

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Target (7) 1 Keg


Lancarnya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Target (9) 1 Keg

JUMLAH


Pagu Indikator Target (11) 1 Keg

(12) 47.500.000.000 116.050.000.000

Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pemantapan Infrastruktur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Bina Marga Kab. Banjar

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100%

tersedianya Jasa Surat Menyurat

12 bulan

11.058.600

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

126.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



100%

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan

29.800.000




100%

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

115.296.000




100%

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

47.747.500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



100%

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan

24.850.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



100%

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

25.000.000




100%

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

597.400.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



100%

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 kegiatan

30.000.000




100%

Tersedianya Makanan dan Minuman

12 bulan

507.900.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



100%

Terkasananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 bulan

200.000.000

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran



100%

Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

13 bulan

760.550.000

Pengadaan Perlengkapan kedinasan dan lapangan



100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

1 tahun

35.000.000




100%


1 tahun

68.530.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



100%


1 tahun

51.400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



100%

Terlaksananya pemeliharaan perlengakapan perkantoran

1 tahun

30.875.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



100%

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung perkantoran

4 triwulan

235.700.000


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


180.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


25.606.800

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


7.276.200

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


6.337.600



30.959.800

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

1.000.000.000

Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

1.000.000.000

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

53.400.000

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan

53.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

123.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Pintu Air

1.757.000.000

Prakiraan Maju (13)



Kode (1)

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12) 2.087.950.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.574.020.000

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

40.000.000


114.325.000

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (DAK)

5.503.290.000

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (Pendamping DAK)

550.329.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

21.289.829.764

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Sosialisasi dan diseminasi peraturan per UU-an jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

308.400.000

Pengawasan perijinan jasa konstruksi

155.750.000

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

704.600.000

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Perkerasan Jalan Cubul/Desa Gunung Batu

Desa Gunung Batu

602.697.500

Perkerasan Badan Jalan dan Pondasi Siring Jalan Pengecoran Jalan Utama Desa

Desa Cindai Alus

181.401.000

Desa Murung Kenanga

337.503.000

Perbaikan Jalan Tembus Lutfia Tunggal

Desa Bincau

243.052.000

Perbaikan Jalan Makmur

Desa Tungkaran

547.261.000

Perkerasan Jalan

Desa Benteng

450.000.000

Perkerasan Jalan

Desa Panyiuran

225.000.000

Perkerasan Jalan

Desa Kertak empat

225.000.000

Perbaikan Jalan Desa (tambal sulam)

Desa Lok tunggul

276.000.000

Perbaikan Jalan Desa Jambu Burung Pemurus Aluh-aluh Perbaikan Jalan Desa Salat Makmur

Desa Jambu Burung

263.000.000

Desa Salat Makmur

184.000.000

Perbaikan Jalan Desa Rumpiang

Desa Rumpiang

315.000.000

Pengerasan Jalan

Desa Awang Bangkal Timur Penyambaran

441.487.000

Desa Awang Bangkal Barat Desa Bahawan Selan

200.000.000

Rehab Jalan Aspal Perbaikan Jalan Desa

Desa Mangkawalat

273.399.000

Perbaikan Jalan Desa

Desa Sungai Jati

165.807.000


Desa Takuti

149.862.000


Desa Pematang Danau


Desa Mataraman


Desa Sungai Rangas Tengah Desa Keliling Benteng Tengah

313.490.000

Pengerasan Jalan Desa

Desa Simpang Empat

200.000.000


Desa Tampang Awang

Peningkatan Jalan Poros (jalan Antar Kecamatan) Perbaikan Jalan depan kantor koramil, polsek, dan mesjid sabilal muhtadin

Desa Remo

823.960.000

Desa Sungai Pinang

200.000.000


Desa Podok

200.000.000


Desa Handil Bujur

200.000.000


Desa Sungai Musang

200.000.000


200.000.000


Desa Aluh-aluh Kecil Muara Desa Balimau


Desa Pulantan

200.000.000


Desa Terapu

200.000.000


Desa Bakabat

200.000.000

Pemeliharaan Jalan Perkerasan Jalan


200.000.000

388.401.000

74.931.000 74.931.000

172.996.000

1.641.000.000

200.000.000

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Perbaikan Jalan Desa


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5) Desa Pemurus

Target (7)



Target (9)


(12) 200.000.000


Desa Desa Kuin Besar

200.000.000

Rehab Jembatan Kayu

Desa Gunung Batu

602.697.500

Rehab Jembatan

Desa Baliangin

360.000.000

Rehab Jembatan Gantung

Desa Benteng

199.998.000

Perbaikan Jembatan

Desa Surian Hanyar

568.404.000

Rehab Jembatan

Desa Abirau

150.000.000

Rehab Jembatan

Desa Mandiangin Barat

100.000.000

Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel

Desa Surian

100.200.000

Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab Total Jembatan

Desa Pasiraman

100.200.000

Desa Takuti

100.200.000

Desa Lok Tamu

150.000.000

Desa Lawirin

200.000.000

Rehab Total Jembatan

Desa Pasar Lama

350.000.000

Rehab Jembatan Titian

Desa Paku

200.000.000

Perbaikan Jembatan

Desa DesaHandil Baru

200.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan Pembangunan Jalan Pengaspalan Jalan Desa

Desa Surian Hanyar

1.532.330.000

Pengerasan Jalan Desa

Desa Simpang Lima

799.266.000

Pengaspalan Jalan Poros

Desa Babirik

Pembuatan Siring Muara Halayung

Desa Muara Halayung

Pengaspalan Jalan

Sungai Asam

Pengaspalan Jalan

199.968.000

Pengaspalan Jalan

Desa Bawahan Pasar Lama Desa Tangkah

Pembuatan Jalan Tembus

Desa Telok Selong

186.563.000

Peninggian Siring dan Cor Jalan

Desa Antasan Sutun

225.217.000

1.258.000.000 750.000.000 1.641.783.000

364.840.000

Pelebaran Jalan desa Siring Batu dari Makam Datu syeh abdul Hamid Abulung ke MakamDatu Mard

491.894.000

Jalan Lanjutan di depan kantor Kec. Telaga Bauntung Jalan Poros

Desa Lok Tanah

820.000.000

Desa Rampah

876.500.000

Pembuatan Jembatan Box culvert

Desa Batang Banyu , Desa Anai-anai

199.800.000

Pembuatan Box culvert 1 Sel

Desa Pasar Baru

202.800.000

Pekerjaan Beton

Desa Lumpangi

300.000.000

Pekerjaan Beton

Desa Pengaron

225.000.000

Pembuatan Jembatan Lintas Sektoral

795.000.000

Pembuatan Jembatan

Desa R. Balai, Desa R. Buju, Desa Apuai Desa Jambu Raya

Pembuatan Jembatan

Desa Belimbing Baru

Kegiatan Pembangunan Jembatan

1

03

1

5

2

3

03

02

24

09

300.000.000 2.800.000.000

PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI BELANJA MODAL Normalisasi sungai

Desa Aluh-Aluh Kecil Dalam

Terpenuhinya kelancaran aliran sungai

3

150.000.000

JUMLAH

68.133.420.264

Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan 1

4

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang

1

04

1

1

04

1

04

01

01

1

04

1

04

01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

04

1

04

01

01

Disperkim

1

04

1

04

01

01

1

04

1

04

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

04

1

04

01

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Disperkim

Dinas Perumahan dan Permukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemantapan Infrastruktur Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Disperkim

Disperkim Disperkim

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

12 bulan

12 bulan

100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

12 bulan

99.650.000

12 bulan

335 orang

212.400.000

12 bulan

12 bulan

31.910.000

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

12 bulan

25.550.000

100% 100% 100%

68.960.000

Prakiraan Maju (13)



kualitas.


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

04

1

(1) 04

01

01

10

1

04

1

04

01

01

11

1

04

1

04

01

01

12

1

04

1

04

01

01

13

1

04

1

04

01

01

15

1

04

1

04

01

01

17

1

04

1

04

01

01

18

04

1

04

01

01

19

Disperkim

1

04

1

04

01

02

1

04

1

04

01

02

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

Disperkim

1

1

04

1

04

01

2

Disperkim

1

04

1

04

01

2

05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 12 Pengadaan Perlengkapan Kedinasan dan Lapangan

1

04

1

04

01

2

04

1

04

01

2

1

04

1

04

01

2

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Disperkim

1

1

04

1

04

01

05

1

04

1

04

01

05

1

08

1

04

01

15

1

08

1

04

01

15

01 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

1

08

1

04

01

15

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1

08

1

04

01

15

04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1

08

1

04

01

15

05 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

1

08

1

04

01

15

10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1

04

1

04

01

15

Program Pengembangan Perumahan

1

04

1

04

01

15

06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1

04

1

04

01

15

07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

1

05

1

04

01

15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

05

1

04

01

15

06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1

03

1

04

01

16

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1

03

1

04

01

16

03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1

05

1

04

01

17

1

05

1

04

01

17

1

08

1

04

01

24

1

08

1

04

01

24

05 Penataan RTH

1

08

1

04

01

24

06 Pemeliharaan RTH

1

03

1

04

01

27

1

03

1

04

01

27

1

03

1

04

01

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1

03

1

04

01

29

02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

1

03

1

04

01

30

1

03

1

04

01

30

01 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

1

03

1

04

01

30

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1

03

1

04

01

30

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(2) Penyediaan Alat Tulis Kantor

(3)

(4)

(5) Disperkim

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Disperkim

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Disperkim

Disperkim

Disperkim Disperkim

Disperkim

Disperkim

Disperkim Disperkim

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman

Target (9) 12 bulan


Pagu Indikator Target (11) 12 bulan

(12) 35.313.000

12 bulan

12 bulan

56.640.000

12 bulan

12 bulan

24.400.000 64.149.000

12 bulan

12 bulan

1 kegiatan

12 bulan

27.815.000

12 bulan

11 bulan

379.087.500

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 bulan

12 bulan

505.000.000

13 bulan

12 bulan

6.078.586.800

Terlaksananya pemeliharaan peralatan perkantoran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung perkantoran

1 tahun

65.000.000

1 tahun

2.668.840.800

1 tahun

400.000.000

1 tahun

65.000.000

4 triwulan

Disperkim

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

175.000.000

Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

10.000.000

1.055.121.000

200.000.000 Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.




Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.

200.000.000

05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemantapan Kualitas Terwujudnya pembangunan daerah Lingkungan Hidup berwawasan lingkungan. dan Pengelolaan Bencana

Pemantapan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Infrastruktur


02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Urusan Perencanaan Pembangunan 06

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH

1

100%

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

1 thn JUMLAH

1

Target (7) 100%

Bidang Perencanaan Pembangunan

800.000.000 111.634.053.100

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06

01

1

06

01

01

1

06

01

01

01

1

06

01

01

02

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

1

06

1


Sasaran Daerah (4)


Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



BAPPEDA Kabupaten Banjar


100%

Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

12 bulan

12.144.000

13.358.400

BAPPEDA




100%

Penyediaan jasa komunikas, listrik, air bersih dan internet

12 bulan

12 bulan

277.725.000

305.497.500

BAPPEDA

10




100%

Pengadaan ATK keperluan rutin kantor

12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi (pembayaran rekening telepon, listrik, air bersih dan internet) Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

31.617.594

34.779.353

BAPPEDA

11




100%

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

27.324.000

30.056.400

BAPPEDA

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor



100%

Penggandaan Komponen listrik

12 bulan

Tersedianya Keperluan Alat Listrik

12 bulan

27.375.060

30.112.566

BAPPEDA

01

01

13




100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 tahun

Terselenggaranya pelayanan administrasi /teknis perkantoran

100%

122.153.460

134.368.806

BAPPEDA

06

01

01

15




100%

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 kegiatan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

9.125.250

10.037.775

BAPPEDA

1

06

01

01

17




100%

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Tersedianya keperluan makanan dan minuman

100%

483.552.000

531.907.200

BAPPEDA

1

06

01

01

18




100%

1 tahun

Kegiatan terselenggaranya secara terkoordinasi

100%

925.056.780

1.017.562.458

BAPPEDA

1

06

01

01

19

Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran



100%

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Terfasilitasinya tenaga non pns dan kegiatan pameran

13 bulan

Terselenggaranya pelayanan administrasi /teknis perkantoran

100%

324.616.020

357.077.622

BAPPEDA

1

06

01

02

1

06

01

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



100%

Terlaksananya pemeliharaan peralatan perkantoran

1 tahun

Kondisi peralatan kantor berfungsi dengan baik

1 tahun

141.408.600

155.549.460

BAPPEDA

1

06

01

02

22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor



100%

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun

Kenyamanan Tempat Kerja

100%

750.000.000

172.554.096

BAPPEDA

1

06

01

02

23

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan



100%

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

12 bulan

Mobil jabatan berfungsi dengan baik

100%

69.552.000

76.507.200

BAPPEDA

1

06

01

02

24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional



100%


12 bulan

Kendaraan operasional dapat berfungsi dengan baik

12 bulan

201.066.000

221.172.600

BAPPEDA

1

06

01

02

26

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

12 bulan

Keperluan kantor BAPPEDA

100%

82.800.000

91.080.000

BAPPEDA

1

06

01

02

28

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor



100%

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4 triwulan

Peralatan gedung Kantor berfungsi dengan baik

100%

55.200.000

60.720.000

BAPPEDA

1

06

01

15

1

06

01

15

01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


Mewujudkan Misi Kelima

Kab. Banjar

Kualitas dan kuantitias data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100%

- tersedianya Daftar Lokasi Kegiatan

1 dok

tersedianya daftar lokasi keg yang dapat menggambarkan capaian target dan kinerja program

100%

460.000.000

506.000.000

1

BAPPEDA

1

06

01

15

02

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Mewujudkan Misi Kelima

Kab. Banjar

Kualitas dan kuantitas data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

100%

- tersedianya Kabupaten Banjar Dalam Angka

1 dok

tersedianya Dokumen KDA sebagai Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok Perecnanaan

100%

2.300.000.000

2.530.000.000

1

BAPPEDA

1

06

01

17

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Kab. Banjar

Terselenggaranya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah perbedaan di Kabupaten yang terintegrasi, dan bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu

50%

1

06

01

17

1

06

01

18

1

06

01

18

01

Kegiatan sosialisasi pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategi dan cepat tumbuh

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

18

02

Kegiatan koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya koordinasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

18

03

Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya dokumen teknis dalam rangka pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

19

1

06

01

19


Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

04

Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Pemantapan kualitas infrastruktur dan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Pemenuhan Keperluan energi

Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi kerakyatan dan investasi Kota-Kota Menengah dan Besar

04

Kegiatan koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

BAPPEDA

Tersusunnya rencana penanganan wilayah perbatasan Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Kab. Banjar

(1). Terwujudnya pembangunan daerah Kab. Banjar berwawasan lingkungan, (2). Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dan air limbah yang berwawasan lingkungan, (3). Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air

Terselenggaranya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah perbedaan di Kabupaten yang terintegrasi, dan bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu

Terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Banjar melalui pengembangan kota menengah dan besar

1 dokumen

Tersedianya rencana pembangunan wilayah perbatasan

100%

575.000.000

632.500.000

Baru

Lintas SKPD

2 kali

Terlaksananya sosialisasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

100%

57.500.000

63.250.000

Baru

Lintas SKPD

2 kali

Terlaksananya koordinasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

100%

57.500.000

63.250.000

Baru

Lintas SKPD

Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

50%

3.450.000.000

50%

8 dokumen

3.795.000.000 Sedang Berjalan

50%

Lintas SKPD

BAPPEDA

Terselenggaranya Pelaksanaan Pendampingan PNPM

12 bulan

Tersusunnya rencana penanganan pusat pertumbuhan ekonomi

1 dokumen

1 dokumen

1

06

01

19

07

Kegiatan koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tersusunnya rencana penanganan perumahan

1

06

01

19

09

Kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

Terselenggaranya Pelaksanaan Pendampingan PNPM Tersusunnya dokumen rencana penyelenggaraan air minum, drainase, dan sanitasi

12 bulan

1 dokumen

Tersedianya dana PAP pelaksanaan PNPM PISEW

100%

460.000.000

506.000.000 Sedang Berjalan

Tersedianya dokumen teknis dalam rangka penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman

40%

575.000.000

632.500.000

100%

575.000.000

632.500.000

Tersedianya dana PAP pelaksanaan AMPL

100%

575.000.000


Tersedianya dokumen teknis dalam rangka penanganan air minum, sanitasi, dan drainase

40%

1.150.000.000

1.265.000.000

Baru

Lintas SKPD

Lintas SKPD

Lintas SKPD


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)

1

06

01

(1) 20

1

06

01

20

01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100%

1

06

01

20

02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah



100%

1

06

01

20

03

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD)



100%

1

06

01

21

1

06

01

21

Penyusunan Rancangan RPJMD


Tersedianya dokumen perencanaan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi program pembangunan

6 dokumen

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabuapten Banjar tahun 20162020

1 dokumen

Musrenbang RPJMD



6 dokumen

Terlaksananya Musrenbang RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

Penetapan RPJMD



6 dokumen

(2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengikuti kursus-kursus singkat /pelatihan /bintek /workshop /seminar /lokakarya dan terlaksananya study referensi Aparatur Perencana Terselenggaranya sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

Prakiraan Maju

(12)

(13)



475.000.000

522.500.000

BAPPEDA

1 kegiatan

400.000.000

440.000.000

BAPPEDA

100%

453.067.000

223.373.700

BAPPEDA

Tersusunnya Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

319.900.000

351.890.000

Baru

BAPPEDA

1 dokumen

Tersusunnya Draf RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

480.000.000

528.000.000

Baru

BAPPEDA

Terselenggaranya Penetapan RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

57.500.000

63.250.000

Baru

BAPPEDA

1 kegiatan 1 tahun

Meningkatnya kompetensi aparatur perencana

Target (11)

Pagu Indikator

1 tahun

Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah

1 tahun


Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan daerah Kualitas perencanaan dan penganggaran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 05

1

06

01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPD


Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

100%

Terselenggaranya Penyusunan rancangan RKPD tahun 2016

1 kegiatan

Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2016

100 kegiatan

66.073.000

72.680.300

BAPPEDA

1

06

01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



100%

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Banjar tahun 2016

1 kegiatan

Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2016

100%

293.225.160

322.547.676

BAPPEDA

1

06

01

21

10

Penetapan RKPD


Dokumen RKPD tahun 2016

1 dok

40.537.500

44.591.250

BAPPEDA

1

06

01

21

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


Tersedianya dokumen perencanaan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi program pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

1

06

01

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2014, dan Akhir Masa Jabatan



1

06

01

21

13




1

06

01

21

14

Penyusunan KUA dan PPAS


1

06

01

22

1

06

01

22

01

06

01

22

02

1

06

01

22

03

01

22

1

06

01

23

1

06

01

23

1

06

01

24

1

06

01

24

1 dok

100%

Koordinasi dan penyusunan LAKIP Kabupaten Banjar

1 kegiatan

Terkoordinasinya dan tersusunnya LAKIP Pemkab Banjar

50 eksplr

91.563.000

100.719.300

BAPPEDA

100%

Tersusunnya Laporan /Progres masingmasing bidang pembangunan daerah

1 kegiatan

Terkoordinasinya Penyusunan LKPJ

100 eksplr

202.800.500

168.080.550

BAPPEDA

4 dok, 4 evaluasi

Rapat Evaluasi dan Monitoring Program Pembangunan Daerah

1 kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian Program Pembangunan Daerah Kegiatan

100%

264.286.836

290.715.520

BAPPEDA


100%

Terkoordinasinya penyusunan dokumen KUA, PPAS

1 kegiatan

Tersusunnya rancangan KUA, PPAS

100 eksplr

475.168.500

522.685.350

BAPPEDA

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pisang Kepok (Pisang Menurun) dan Investasi

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi

Kec. Sambung Makmur, Pengaron

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

69.000.000

75.900.000

baru

BAPPEDA

Penyusunan Masterplan Pengembangan Durian Sijapang Penyusunan Masterplan Pengembangan Wood Pellet Masterplan Pengembangan Kawasan Home Industri Masterplan Show Room bersama Pengembangan Kain Sasirangan Masterplan Perencanaan dan Pengembangan Energi Alternatif (terbarukan) Masterplan Dokumen Pengembangan Kawasan Industri Batu Bata Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat

Kec. Karang Intan

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

69.000.000

75.900.000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

92.000.000

101.200.000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

345.000.000

379.500.000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

57.500.000

63.250.000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

172.500.000

189.750.000

baru

BAPPEDA

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif

Kec. Sungai Tabuk

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

86.250.000

94.875.000

baru

BAPPEDA

Kab. Banjar

100%

Dokumen Masterplan

100%

230.000.000

253.000.000 baru

Cindai Alus, Kec. Martapura Kota

Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan minapolitan

100%

Dokumen Detail Enginiring Desain (DED) minapolitan

100%

345.000.000

379.500.000

baru

BAPPEDA

Kec. Mataraman dan Kec. Perencanaan Program PELD yang Karang Intan berkesinambungan

100%

Tercapainya sasaran kegiatan dalam peningkatan produk unggulan

100%

100%

86.250.000

94.875.000

lanjutan

BAPPEDA

Kab. Banjar

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

100%

Tercapainya sasaran pembangunan ekonomi

100%

Meningkatnya produksi produk unggulan daerah dan ketersediaan SDM dan sarana produksi yang memadai Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

230.000.000

253.000.000

baru

BAPPEDA

Pemantapan kualitas infrastruktur

06

Terselenggaranya penyusunan RKPD tahun 2016

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

1

4 dok, 4 evaluasi

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas Percepatan Terwujudnya peningkatan ketahanan pembangunan daerah ekonomi masyarakat perdesaan Percepatan Terciptanya tata kelola perekonomian pembangunan daerah daerah yang responsif dan adaptif perdesaan

Kab. Banjar Kab. Banjar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar

100% 100% 100%

100%

BAPPEDA

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 03

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang Sosbud

Kab Banjar

terkoordinasinya program kegiatan Sosbud dengan SKPD dan lintas sektor

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud PKH

mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan sehat

Kecamatan

Terkoordinasinya dan tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud PNPM MP (P2KP)

peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Miskin kota

Kecamatan Martapura Kota

Menurunnya Penduduk Miskin Kota

%

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud TKPKD

terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan

Kab Banjar

Tersusunnya strategi penanggulangan kemiskinan

%

(1). Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya tahan dan hutan, (2). Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

01

Kegiatan koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

(1). Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi, (2). Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Desa,Kecamatan Kabupaten

Tercapainya Koordinasi yang baik dengan desa Kecamatan,SKPD & Lintas Sektor

Desa,Kec,Kab

Meningkatkan Capaian Program Sosbud Melalui Koordinasi

Desa, Kec, Kab

92.000.000


Bappeda

Kec.

Tercapainya Koordinasi dengan SKPD terkait & Kecamatan serta pelaksanaan Program Lancar Terfasilitasinya penyalura Penyaluran BLM Perkotaan

12 Kec

Memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH

12 Kec

143.750.000


Bappeda

25 desa/Kelurahan

103.500.000


Disperkim

Desa/Kec

695.750.000


Bappeda

Tersedianya data penduduk Miskin

25 Meningkatnya Kemampuan Masyarakat desa/Kelurahan Perkotaan untuk keluar dari kemiskinan Desa/Kec

Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Banjar

50%

BAPPEDA

Tersusunnya dokumen perencanaan transportasi di wilayah Kabupaten Banjar

1 dokumen

Tersedianya masterplan transportasi wilayah yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan

50%

575.000.000


Lintas SKPD


Kode

1

06

01

(1) 24

1

06

01

25

1

06

01

25

1

05

1

05

01

15

1

05

01

15

01

Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

1

05

01

15

03

Kegiatan sosialisasi peraturan perunganundangan tentang rencana tata ruang

1

05

01

15

05

1

05

01

15

09

1

05

01

15

10

1

05

01

15

12

1

05

01

15

13

Kegiatan survey dan pemetaan

1

05

01

15

15

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

1

05

01

16

1

05

01

16

05

Kegiatan survey dan pemetaan

1

05

01

16

09

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

02

(2) Kegiatan koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


(4)

Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

01

Sasaran Daerah

Lokasi


(5)

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada mitigasi terhadap daerah rawan bencana

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sumber daya alam

Target (9) 1 dokumen

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya rencana induk sumberdaya air yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Pagu Indikator Target (11) 50%

(13) 2.530.000.000

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Baru

80%

Kegiatan koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Lintas SKPD

BAPPEDA

Tersusunnya profil daerah rawan bencana

1 dokumen

Tersedianya rencana penanganan bencana

100%

575.000.000


Lintas SKPD

Bidang Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi

(1). Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah, '(2). Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan penataan ruang yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

80%

BAPPEDA

Tersusunnya Kebijakan, Konsep dan Strategi Pengembangan Perkotaan di Kabupaten Banjar Terlaksananya sosialisasi perda tentang tata ruang

8 kawasan

Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kegiatan pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi

(1). Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah, '(2). Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Terselenggaranya perencanaan penataan ruang yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tersedianya strategi pembangunan perkotaan di Kabupaten Banjar

100%

4.600.000.000

5.060.000.000

sedang berjalan

Lintas SKPD

6 kec.

Tersosialisasikannya peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

100%

115.000.000

126.500.000

sedang berjalan

Lintas SKPD

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan peta analog dan peta digital serta kajian lingkungannya

4 kec.

Tersedianya rencana rinci kawasan kabupaten

100%

3.450.000.000


Lintas SKPD

Terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang Terlaksananya rapat koordinasi penataan ruang Kabupaten Banjar Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan tata ruang Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital Rencana Tata Ruang Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang

2 kali

Tersedianya wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang Terselenggaranya peningkatan kualitas perencanaan tata ruang Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan tata ruang

100%

115.000.000


Lintas SKPD

100%

460.000.000


Lintas SKPD

100%

57.500.000


Lintas SKPD

Tersedianya data spatial rencana tata ruang Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan perencanaan tata ruang pada tahun 2012

100%

5.750.000.000


Lintas SKPD

100%

34.500.000


Lintas SKPD

Tersedianya data spatial pemanfaatan ruang Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang pada tahun 2012

100%

1.150.000.000


Lintas SKPD

100%

34.500.000


Lintas SKPD

12 kali 5 orang

1 dokumen 12 kali

80%

Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital Pemanfaatan Ruang Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tata ruang

1 dokumen 12 kali

JUMLAH 1 1

(12) 2.300.000.000

Prakiraan Maju

39.428.837.260

42.389.275.082

Urusan Wajib Perhubungan 07

Dishubkominfo

Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1

07

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

07

01

01

02


1

07

01

01

06


1

07

01

01

09

1

07

01

01

1

07

01

01

1

07

01

1

07

1 1

1

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik

10 Keg

Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet, TV kabel, media massa dan air bersih Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

1 tahun

Memperlancar dan membantu kegiatan rutin perkantoran

100%

147.040.000

161.744.000

1 tahun

100%

12.000.000

13.200.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor

1 tahun

terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman untuk menunjang kelancaran kerja peralatan kerja dapat dilakukan perbaikan untuk menunjang kelancaran kerja

100%

26.272.000

28.899.200

10


Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

24.950.000

27.445.000

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Tersedianya keperluan cetakan dan Pengadaan Dokumen Kantor

1 tahun

menunjang kelnacaran kerja dan administrasi kantor Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

11

100%

32.800.000

36.080.000

01

12


Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

1 tahun

pembayaran biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

100%

6.900.000

7.590.000

01

01

13


Penambahan peralatan dan perlengkapan kantor

18 unit

90%

53.000.000

58.300.000

07

01

01

17



1 tahun

100%

159.200.000

175.120.000

07

01

01

18


1 tahun

100%

335.000.000

368.500.000

07

01

01

19


Tersedianya dan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Pemberian upah tenaga non-pns untuk pendukung administrasi/teknis

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran tersedianya konsumsi sesuai keperluan kantor terlaksanakannya kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah peningkatan kinerja instansi

100%

108.000.000

118.800.000

Meningkatkan kinerja aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terpeliharanya gedung kantor

100%

2.691.875.000

2.961.062.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tersedianya aparatur yang kompeten, profesional dan handal dalam mengemban tugas

1 tahun

100%

1

07

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang refresentatif

1 unit

1

07

01

02

22

1 tahun

100%

21.200.000

23.320.000

07

01

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

pemeliharaan rutin gedung kantor

1

1 tahun

memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan rutin pimpinan

100%

26.700.000

29.370.000

1

07

01

02

24

terlaksananya pemeliharaan/servis berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/jabatan terlaksananya pemeliharaan/servis berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/operasional

1 tahun

memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan rutin dinas

100%

121.850.000

134.035.000

1

07

1

07

01

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 tahun

meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM PNS di bidang perhubungan dan kominfo

100%

152.000.000

167.200.000

1

07

01

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang perhubungan dan kominfo Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang perencanaan dan keuangan

1 tahun

meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM PNS di bidang perencanaan dan keuangan

100%

120.000.000

132.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya SDM aparatur yang berdaya saing kuat dan handal dalam mengemban tugas

100%


Kode (1)

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Meningkatnya capaian kinerja SKPD

Target (7) 100%


Target (9)


Target (11)

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

(12)

(13)

1

07

1

07

01

06

01


Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD

1 kegiatan

tersedianya laporan kinerja SKPD

100%

30.480.000

33.528.000

1

07

01

06

04


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD akhir tahun

1 kegiatan

Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD akhir tahun

100%

84.500.000

92.950.000

1

07

1

07

01

15

01

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

4 kegiatan

4 dokumen

307.045.000

337.749.500

1

07

01

15

04

50%

25.700.000

28.270.000

07

01

15

06

Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terlaksananya terminal ASDP dan alur sesuai standar operasional dan pelayanan

1 kegiatan

1

80%

5.262.070.000

5.788.277.000

1

07

01

15

07

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Tersusunnya dokumen teknis perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar di bidang perhubungan operasional dan pelayanan terminal ASDP dan alur dapat berjalan dengan baik

Terlaksanannya pengelolaan terminal angkutan jalan sesuai standar operasional dan pelayanan

1 tahun

opersional dan pelayanan terminal angkutan jalan dapat berjalan dengan baik

80%

4.148.370.308

4.563.207.339

1

07

1

07

01

17

05

Terwujudnya ketertiban dalam berlalu lintas

100%

274.564.000

302.020.400

1

07

01

17

10

1 kegiatan

90.800.000

99.880.000

1

07

01

17

15

2 orang

50.000.000

55.000.000

1

07

01

17

17

3 buku

47.683.000

52.451.300

1

07

1

07

01

19

01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan

4.503.723.000

4.954.095.300

1

07

01

19

02

Pengadaan Marka Jalan

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan marka jalan dan zebra cross

1

07

1

07

01

20

01

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07

01

20

03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

1

25

1

07

01

15

02

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

07

01

15

03

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1

25

1

07

1

25

1

07

01

18

01

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

07

01

18

02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1

07

01

18

03

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

1

08

Program Pembangunan Prasarana dan Pemantapan Infrastruktur Fasilitas Perhubungan


Terlaksananya pengkajian dan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berwawasan lingkungan

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan angkutan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

terlaksananya pelyanan perizinan untuk angkutan penumpang dan barang

1 kegiatan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

terlaksananya kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat kabupaten Banjar Terlaksananya survey dan monitoring kinerja lalu lintas dan angkutan jalan untuk keselamatan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan jalan yang berwawasan lingkungan

Kebudayaan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kreatifitas dan Inovasi yang responsif akuntabel dan transparan. Teknologi

Peningkatan Kapasitas software dan aplikasi program

Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bidang informasi dan komunikasi

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 16

06

100%

7 kegiatan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

01

1 tahun

Terlaksananya pengamanan jalur dan razia

Peningkatan disiplin pengguna jalan untuk menunjang keselamatan dan keamanan berlalu lintas

Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat luas

Terwujudnya pelayanan prima secara tepat waktu, efektif dan efisien untuk angkutan penumpang dan barang 22 orang peserta Terpilihnya awak kendaraan umum teladan se-kabupaten banjar 3 kegiatan

data kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

100%

300 rambu, 4 set Terpenuhinya Fasilitas keselamatan jalan APILL

5%

1 kegiatan

Pembangunan dan Pemeliharaan Marka Jalan

1 kegiatan

145.973.000

160.570.300

Tersedianya Sarana dan Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan/standar

1 unit

1 kegiatan

1.500.000.000

1.650.000.000

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang tertib sesuai dengan prosedur

1 kegiatan

Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan prasarana dan fasilitas yang sesuai dengan peraturan/standar Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang akurat dan akuntabel

1 kegiatan

349.100.000

384.010.000

terlaksananya peliputan kegiatan pemkab dan produksi jurnal berita minggu intan tv

tersedianya sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat

1 kegiatan

356.508.000

392.158.800

website kabupaten banjar dan terbentukanya sybdomain untuk dinas/badan/kantor

terbentuknya jaringan komunikasi sebagai sarana penyebarluasan informasi dapat terpenuhinya dengan baik

1 kegiatan

472.800.000

520.080.000

terlaksananya pedataan kegiatan postel dan wesdal bidang informasi komunikasi

tersedianya data posisi dan masyarakat sadar pentingnya informasi komunikasi

1 kegiatan

300.000.000

330.000.000

terlaksananya pengadaan stand pameran pembangunan dan informasi pembangunan terlaksananya operasional penyelenggaraan internet mobile

pameran pembangunan dan informasi pembangunan kepada publik

1 kegiatan

66.850.000

73.535.000

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi melalui media internet

1 kegiatan

448.648.000

493.512.800

tersebarluasanya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kabupaten banjar melalui radio siaran pemerintah daerah kabupaten banjar

penyampaian informasi pembangunan, sosial dan kemasyarakatan

1 kegiatan

275.478.000

303.025.800

22.779.079.308

25.056.987.239

1.320.800.000

87.000.000

100%

100%

100%

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

1/2/'3 (14)


100%

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jenis Kegiatan

100%

JUMLAH Urusan Wajib Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup 1

08

01

01

1

08

01

01

02

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Telp dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Program Pendukung

Tertib Layanan Adm. Perkantoran

1

08

01

01

10


BLH

1

08

01

01

11

1

08

01

01

12

Penyediaan Barang Cetakan/ Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

BLH

1 Tahun Rekening Listrik dan Telepon

12 Bulan

Terbayarnya Abonemen Listrik & Telepon

12 Bulan

Penyediaan ATK

12 Bulan

Terpenuhinya Pengadaan ATK

12 Bulan

40.000.000

BLH

Penyediaan Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

15.000.000

BLH

Penyediaan Alat Listrik

12 Bulan

Tersedianya Komponen Alat Listrik

12 Bulan

20.000.000

Penyediaan barang

60.800.000

BLH Kegiatan satu tahun

20.000.000 Kegiatan satu tahun Kegiatan satu tahun Kegiatan satu tahun


Kode

1

08

01

(1) 01

14

(2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

08

01

01

17



Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Target (7)

BLH BLH

1

08

01

01

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dalam dan Luar Daerah

1

08

01

01

19

Penyedia Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

BLH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Penyediaan Alat Keperluan RT Penyediaan Makan / Minum - Rapat - Pegawai - Acara Tertentu Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi

Penyediaan Pendukung Adm Kantor dan Tenaga PTT

Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Pemeliharaan

Target (9) 12 Bulan

12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya Peralatan Keperluan RT Tersedianya Biaya Makan / Minum Rapat, Pegawai dan acara tertentu

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pagu Indikator Target (11) 1 Tahun

(12) 10.000.000

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (13) (14) 12.000.000 Kegiatan satu tahun


180.000.000 12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 12 Bulan

500.000.000

Pengembangan wawasan Keuangan

1 Kali

75.000.000

Terbayarnya Pendukung Administrasi Kantor dan Tenaga PTT

12 Bulan

400.000.000

Kegiatan Rutin 75.000.000 Kegiatan Rutin

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan mobil operasional

Pengadaan Perlengkapan Kantor/Gedung

Pengadaan Lemari, dll

1 Buah

100.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Alat Keperluan Kantor

Terpenuhinya keperluan peralatan kantor

75.000.000

Pengadaan Meubelir

Meja, Kursi Staf

Pengadaan Meja dan Kursi Staf

25.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Ringan

Pemeliharaan dan Pengecetan

50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional

Roda 4 = 3 buah

150.000.000

Roda 2 = 6 buah Tossa = 1 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan

Pembangunan Gedung BLH Kab. Banjar

Pembangunan Gedung Baru Kantor BLH

1 Buah

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai BLH

50 orang

30.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Tersedianya pakaian sasirangan pegawai BLH

50 orang

15.000.000

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

08

01

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

08

01

05

1

08

01

06

1

08

01

06

1

08

01

15

1

08

01

15

06

1

08

01

15

11

1

08

1

16

1

08

1

16

01

1

08

1

16

1

08

1

1

08

1

03

01

Program Pendukung

Dalam dan Luar Provinsi

Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

3.000.000.000

20 Orang

Dalam dan Luar Provinsi

Program Pendukung

BLH

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

25.000.000

Penyediaan pakaian dinas dan pakaian sasirangan

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terpeliharanya Peralatan dan Jaringan Simda dan Internet

Tersedianya Bimtek Amdal, Perencanaan, Keuangan dll Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu.


20 Orang

Terlaksananya Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

20 Orang

6 Dokumen

BLH


150.000.000

-

150.000.000

BLH

Kegiatan satu tahun

50.000.000

Penyusunan Dokumen Lap. Kinerja dan Keu.

6 Dokumen

Tercapainya Penyusunan Lap. Kinerja dan Keuangan

6 Dokumen

50.000.000

Kab. Banjar

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bimbingan Teknis Persampahan

BLH

-

-

Terlaksananya Bimtek Persampahan

3 Kali

Terampilnya peserta Bimtek di Bidang 3R (Sampah)

3 kali

250.000.000

Kegiatan Setiap Tahun

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

BLH

-

-

Tersosialisasinya Peranan Masy. Dalam pengelolaan persampahan

3 Kali

Masy. Lebih memahami dan mengerti peranannya dalam penanganan sampah yang baik dan benar

3 Kali

250.000.000

Kegiatan Setiap Tahun

Kab. Banjar

Meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

Kab. Banjar

-

-

Terciptanya Kota Martapura yang sehat

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Banjar

-

-

Pemantauan Kualitas Air, udara dan tanah

16

04

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Banjar

-

-

Pengawasan, pelaksanaan kebijakan Bidang LH

25 Perusahaan

Terawasinya perusakan sebagai pelaku kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1

16

16


Kab. Banjar

-

-

- Pengawasan pencemaran dan kerusakan LH

25 Perusahaan

08

1

16

17

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Banjar

-

-

Sarana dan Prasarana Fisik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

08

01

17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kab. Banjar

Terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup

1

08

01

17

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kab. Banjar

-

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

05

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

2 Kegiatan

BLH

500.000.000

5 Kegiatan

2.400.000.000

2 kali penilaian Air=45 titik Udara=16 ttk Tanah=

Anugerah Adipura Mandiri

BLH

-

BLH

2 kali penilaian

300.000.000

Kegiatan setiap tahun

Air=45 ttk Udara=16 ttk Tanah=

400.000.000

Kegiatan setiap tahun

25 Perusahaan

100.000.000

Kegiatan satu tahun

- Terawasinya pencemaran dan kerusakan 25 Perusahaan LH

100.000.000

Kegiatan satu tahun

1.500.000.000

Kegiatan berkelanjutan

Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tanah

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fisik Perlindungan dan pengelolaan LH

2 Kegiatan

-

-

275.000.000

1. Adopsi Pohon 2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan 3. papan Himbauan pengendalian dampak perubahan iklim

5000 pohon 19 kecamatan 20 buah

1. Adopsi Pohon 2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan 3. papan Himbauan pengendalian dampak perubahan iklim

5000 pohon 19 kecamatan 20 buah

200.000.000

BLH

Kegiatan satu tahun


Kode (1)

(2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1

08

01

17

1

08

1

19

1

08

1

19

1

08

1

19

1

08

1

20

06

Motivasi Berperilaku Hidup Ramah Lingkungan

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kab. Banjar

-

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kab. Banjar

Meningkatnya kualitas dan akses informasi

01

Kegiatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan

Kab. Banjar

-

02

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kab. Banjar

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Kab. Banjar

Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/ perush. Dan masyarakat terhadap polusi

-

08

1

20

1

08

1

24

1

08

1

24

05

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

-

06

Kab. Banjar

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan RTH

Kab. Banjar

-



19 Kecamatan

8 Kelompok

Terbentuknya Masyarakat Peduli Api

8 Kelompok

75.000.000

850.000.000

1/2/'3 (14)

(13)

-

Tersosialisasinya Program Adiwiyata

30 Sekolah

600.000.000

Kegiatan Berkelanjutan

Penyusunan laporan MIH, Periodik Sampah dan SLHD

3 Dokumen

Tersusunnya laporan MIH, Periodik Sampah dan SLHD

3 Dokumen

250.000.000

Kegiatan Rutin Setiap tahun

200.000.000

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian polusi

Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

- Penyuluhan terhadap pelaku usaha / perush dan masyarakat

10 Perusahaan

- Terlaksananya penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masy.

10 Perusahaan

100.000.000

- Bimtek laporan pengelolaan dan pemantauan kepada pelaku usaha/ perush.

10 Perusahaan

- Terlaksananya Bimtek laporan pengelolaan dan pemantauan kepada pelaku usaha/perusahaan

10 Perusahaan

100.000.000

BLH

200.000.000

450.000.000

RTH=

Terpeliharanya RTH dan Hutan Kota

Htn Kota=16,5 H

BLH

RTH=

300.000.000

Htn Kota=16,5 H

150.000.000

175.000.000

6.195.800.000

87.000.000

JUMLAH Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1

10

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

1

10

1

10

01

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

1

10

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

kelancaran keg. admin kantor

1 tahun

DISDUKCAPIL

Penyediaan Jasa Surat menyurat

1 Tahun

kelancaran kegiatan kantor

1 tahun

5.500.000,00

6.050.000

DISDUKCAPIL

150.040.000,00

165.044.000

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komuni, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa admin keuangan

1 Tahun

DISDUKCAPIL

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Admin Keuangan

1 Tahun

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun

272.036.000,00

299.239.600

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DISDUKCAPIL

Penyediaan Alat tulis Kantor

1 Tahun

tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

40.000.000,00

44.000.000

01

01

Penyediaan barang cetak & penggandaan

1 Tahun

kelengkapan fasilitas kantor

1 tahun

260.205.000,00

286.225.500

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DISDUKCAPIL

01

DISDUKCAPIL

penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangnn kntr

1 Tahun

tersedianya komponn instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 tahun

38.087.000,00

41.895.700

10

01

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DISDUKCAPIL

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

150.000.000,00

165.000.000

1

10

01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

DISDUKCAPIL

penyediaan makanan dan minuman

1 Tahun

tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

259.710.000,00

285.681.000

10

1

10

01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

DISDUKCAPIL

Kelancaran Kegiatan kantor

1 Tahun

kelancaran admin kantor

1 tahun

330.000.000,00

363.000.000

1

10

1

10

01

01

19 Penyediaan Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

DISDUKCAPIL

Penyediaan Pendukung Admin/ teknis perkantoran

1 Tahun

kelancaran administrasi kantor

1 tahun

690.000.000,00

759.000.000

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DISDUKCAPIL

pengadaan kendaraan operasional

1 kegiatan

260.000.000,00

286.000.000

1

10

1

10

01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DISDUKCAPIL

Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun

terpeliharanya fasilitas kantor

1 tahun

150.000.000,00

165.000.000

1

10

1

10

01

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

DISDUKCAPIL

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

terawatnya perlengkapn kantor

1 tahun

20.000.000,00

22.000.000

1

10

1

10

01

02

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

terawatnya peralatan kantor

1 tahun

20.000.000,00

22.000.000

10

1

10

01

03

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DISDUKCAPIL

1 1

10

1

10

01

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas

DISDUKCAPIL

tersedinya pakaian dinas

1 tahun

35.000.000,00

38.500.000

1

10

1

10

01

05


1

10

1

10

01

05

01 Pendidikan, dan Pelatihan Formal

1 tahun

150.000.000,00

165.000.000

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD

12 bulan

15.000.000,00

16.500.000

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

06

pemeliharaan gedung kntr & kelancaran keg kantor


1 tahun

disipin aparatur

1 tahun

kualitas Sumber daya aparatur

1 tahun

peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan

1 tahun

pengadaan pakaian dinas

DISDUKCAPIL

1 kegiatan

1 kegiatan

tersedianya kendaraan dinas/operasional

pendidikan & pelatihan aparatur

1 Tahun

peningkatan kapasitas aparatur

DISDUKCAPIL

Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

12 bulan

kelancaraan sistem pelaporan & kinerja keuangan

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

DISDUKCAPIL


2 semester

kelancaran sistem pelaporan semesteran

4 buku

7.000.000,00

7.700.000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

DISDUKCAPIL


1 kegiatan

kelancaran sistem pelaporan kinerja dan keuangan akhir tahun

5 buku

6.500.000,00

7.150.000


BLH

30 Sekolah

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota


100.000.000 Kegiatan satu tahun

Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingk)

1 Kegiatan

-

(12) 1.000.000.000

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

200.000.000

2 Kegiatan

Kab. Banjar

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pembentukan Masyarakat Peduli Api

Target (9) Pembuatan Taman Kehati Lanjutan

Sekolah Adiwiyata=30 Lap Inf. Lingk=2 Keg

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

1

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terciptanya Taman Kehati


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) rasio tertib admin kependdk dan pncttn sipil trhdp penddk

Target (7) 1 tahun


Target (9)



Prakiraan Maju

1

10

1

(1) 10

01

15

(2) Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

1

10

01

15

02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Kabupaten Banjar

Pelatihan bagi pengelola SIAK Kab & Kec.

pengelola SIAK kab dan Kec yg terlatih

100%

85.000.000,00

93.500.000

1

10

1

10

01

15

04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Interphase Tahap Awal) NIK

Kabupaten Banjar

Terlaksananya penataan NIK

1 Tahun

penduduk memiliki 1 NIK

50%

589.918.000,00

648.909.800

1

10

1

10

01

15

06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Kabupaten Banjar

peningkatan pelayanan infor & Sosialisasi dukcapil

1 Tahun

terlaksananya sosialisasi informasi dukcapil

20 kec

545.000.000,00

599.500.000

1

10

1

10

01

15

07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Kab, Kec, Kelurahan/ Desa

tersedianya infor kepada masyarakat

1 tahun

terlaksananya penyediaan infromasi yg dpt diakses masyarkt

1 tahun

229.900.000,00

252.890.000

1

10

1

10

01

15

10 Penyusunan kebijakan kependudukan

Kabupaten Banjar

325.000.000,00

357.500.000

1

10

01

15

11 Peningkatan Kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil

DISDUKCAPIL

1 kegiatan

tersedianya data kependudukan kab banjar peningkatan kapasitas aparatur

100 buku

10

jumlah buku profil kependudukan kab. Banjar bintek Apartur

1 tahun

1

1 tahun

50.000.000,00

55.000.000

1

10

1

10

01

15

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Kabupaten Banjar

1

10

1

10

01

15

14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20 kecamatan

1

10

1

10

01

15

15 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

1

10

1

10

01

15

16 Sosialisasi Kependudukan

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

1

10

1

1

10

1

10

1 1

(3) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

(4) Terwujudnya Penataan Kependudukan yang tepat dan efektif.

(5)

1 kegiatan

(12)

(13)

1 tahun

terlaksananya tertib adminduk

1 tahun

416.200.000,00

457.820.000

1 Tahun

termonitornya kegiatan

1 tahun

45.000.000,00

49.500.000

20 kecamatan

terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Meningkatnya Pencatatan kelahiran anak

1 Tahun

terlaksananya pencatatan kelahiran

80%

426.492.000,00

469.141.200

Kabupaten Banjar

tertib admin kependdkn

1 tahun

1 tahun

103.500.100,00

113.850.110

17 Penetapan Kebijakan Perkembangan Kependudukan

DISDUKCAPIL

tersusunnya konsep tata perkembangan kependudukan

1 tahun

penddk memhami mengenai pentingya adminduk tersusunnya bahan perumusan kebijakn & perencanaan pembangunan daerah

100%

160.579.000,00

176.636.900

15

xx Pelayanan Penerbitan KK/KTP di Kabupaten

Kabupaten Banjar

penerbitan KK dan KTP

1 Tahun

terbitnya KK dan KTP di Kabupaten

1 tahun

75.575.000,00

83.132.500

01

15

21 Pembangunan Database di Kabupaten

Kabupaten Banjar

58.900.000,00

64.790.000

22 Peningkatan Kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan

DISDUKCAPIL

database kependudukan yg bersih dan akurat tertib adminduk

100%

15

terbangunnya database kependdkn kab banjar terlaksananya tertib admin kepddkn & peningktn kpsitas kelembgaan

1 Tahun

01

50%

196.500.000,00

216.150.000

10

01

15

25 Sosialisasi Pencatatan Sipil

Kabupaten Banjar

153.750.000,00

169.125.000

15

27 Penerapan KTP berbasis NIK

Kabupaten Banjar

20%

454.475.000,00

499.922.500

1

10

01

15

xx Pelayanan Mutasi Kependudukan

DISDUKCAPIL

10

01

15

xx Pelayanan Akta Kelahiran (keliling)

Kabupaten Banjar

terbangunnya database kependdkn kab banjar meningkatnya penddk yg berakte kelahiran

1 Tahun

1

terlaksananya peningktan pengetahuan masyrkt ttg pencapil penduduk yg wajib KTP telah memiliki eKTP database kependudukan yg bersih dan akurat Meningkatnya pembuatan akta kelahiran

60 org

01

meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pencapil penduduk pelayanan e-KTP

1 tahun

10

10

1

10

01

15

xx Pelayanan Akta Perkawinan

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan perkawinan

1 Tahun

75.000.000,00

82.500.000

1

10

01

15

xx Pelayanan Akta Kematian

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan kematian

1 Tahun

terlaksananya pelayanan pencatatan perkawinan terlaksananya pencatatan kematian

20%

10

18%

166.616.000,00

183.277.600

1

10

1

10

01

15

xx pengelolaan arsip / dokumen pencatatan sipil

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan kelahiran

1 Tahun

tertib arsip / dok pencatatan sipil

50%

186.492.000,00

205.141.200

7.662.725.100

8.428.997.610

1

11

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1

12

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

1 tahun

76.000.000,00

83.600.000

2.000

383.750.000,00

422.125.000

JUMLAH



Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana LANCARNYA PEKERJAAN PERKANTORAN SEHARI-HARI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 TAHUN

1

12

01

01

01

1

12

01

01

01

01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

KABUPATEN BANJAR

TERSELENGGARANYA PROSES KORESPONDENSI MELALUI JASA POS BARANG-BARANG POS

12 BULAN

LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN SEHARI-HARI

12 BULAN

7.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK BIAYA LANGGANAN LISTRIK, PDAM, TELEPON/FAX DAN INTERNET

12 BULAN


12 BULAN

65.500.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

09

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KERJA PENDUKUNG KEGIATAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

11.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

10

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR PENDUKUNG KGEIATAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

65.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

11

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN

12 BULAN


12 BULAN

20.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

12

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA PERALATAN/KOMPONEN KELISTRIKAN PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

8.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

14

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

13.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

17

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

KABUPATEN BANJAR

TERPENUHINYA KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

12 BULAN


12 BULAN

405.000.000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

18

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

KABUPATEN BANJAR DAN DAERAH TEMPAT KOORDINASI/KONSULT ASI

TERCAPAINYA KOMITMEN, DIDAPATKANNYA INFORMASI DAN DATA VALID MELALUI PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

12 BULAN


12 BULAN

350.000.000

LANJUTAN

1

12

01

02

01

19

PENYEDIAAN PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

KABUPATEN BANJAR

TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP PERKANTORAN

17 ORANG


12 BULAN

299.650.000

LANJUTAN

1

12

01

02


MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEHINGGA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEKERJAAN

1 TAHUN

BP3AKB KABUPATEN BANJAR



Kode

1

12

01

(1) 02

07

1

12

01

02

08

1

12

01

02

22

1

12

01

02

1

12

01

1

12

1

(2) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

(5) KABUPATEN BANJAR


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) TERADAKANNYA PERLENGKAPAN KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN 5 UNIT KIPAS ANGIN, 5 UNIT TV, 5 UNIT DISPENSER, 7 UNIT MESIN TIK PORTABLE, 15 UNIT FILLING KABINET, 6 UNIT WHITEBOARD

Target (9) 6 PAKET

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan Dukungan Adanya Perlengkapan Kantor Yang Memadai

Pagu Indikator Target (11) 12 Bulan

(12) 50.000.000

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) LANJUTAN

KABUPATEN BANJAR

TERADAKANNYA PERALATAN KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN BERUPA 39 BUAH IMPLANT REMOVAL KIT, 39 BUAH IUD KIT, 59 BUAH KIE KIT, 19 BUAH BKB KIT, 3 UNIT PC DAN PERANGKATNYA, 3 UNIT UPS, I UNIT SPEAKER, 1 UNIT PC

5 PAKET

Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan Dukungan Adanya Peralatanan Kantor Yang Memadai

12 Bulan

66.000.000

LANJUTAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARANYA BANGUNAN KANTOR BP3AKB KABUPATEN BANJAR DAN BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN

6 UNIT

Lancarnya Kegiatan Perkantoran SehariHari

12 Bulan

100.000.000

LANJUTAN

23

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARAHNYA MOBIL DINAS JABATAN

12 BULAN

Lancarnya Tugas Kedinasan

12 Bulan

65.000.000

LANJUTAN

02

24

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

12 BULAN

Lancarnya Tugas Kedinasan Dan Pelayanan

12 Bulan

125.000.000

LANJUTAN

01

02

03

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DAK)

KABUPATEN BANJAR

TERBANGUNNYA BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN

4 UNIT

LANJUTAN

12

01

02

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

12

01

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

12

01

05

1

12

01

06

1

12

01

06

04

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1

12

01

06

02

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAKIP DAN RKA SKPD

2 DOKUMEN

Tertib Administrasi Perencanaan Dan Pelaporan Kegiatan Skpd

1 Tahun

6.408.000

LANJUTAN

1

12

01

06

04

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1 DOKUMEN

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Skpd

1 Tahun

3.164.000

LANJUTAN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1 DOKUMEN

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Skpd

1 Tahun

3.164.000

LANJUTAN

1

12

01

15

1

12

01

15

03

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (DAK)

Lokasi

MENINGKATNYA KAPASITAS, WAWASAN DAN PENGETAHUAN APARATUR PELAKSANA SESUAI TUPOKSI

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kb Di Lapangan Terutama Di Daerah Target Pembangunan Balai Penyuluhan Kb Kecamatan

5 Kecamatan

1.500.000.000

Meningkatnya Daya Jangkau Dan Kualitas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Banjar

20 Kecamatan

200.000.000

1 TAHUN

DAERAH PELAKSANA DIKLAT


BP3AKB KABUPATEN BANJAR TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN SERTA PENINGKATAN SDM APARATUR

1 TAHUN

MENINGKATNYA KUALITAS, WAWASAN DAN PENGETAHUAN APARATUR TERHADAP PENGUASAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN PEKERJAAN

1 TAHUN

175.000.000

LANJUTAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

01

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PERENCANAAN SERTA PELAPORAN SKPD

Penanggulangan Kemiskinan

Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera

TERPENUHINYA PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB BARU DAN KB AKTIF

1 TAHUN


1


PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN Operasional Penggerakan MUP Kecamatan Desa

Tercapainya Target Perkiraan Permintaan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2015

KABUPATEN BANJAR

Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Sekabupaten Banjar Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Sekabupaten Banjar

12 Bulan


12 Bulan


Kegiatan Bhakti Sosial KB-KES-TNI

Terlaksananya kegiatan bhakti sosial KBKesehatan-TNI

8 Kecamatan

Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar sektoral dalam pensuksesan program KB

8 Kecamatan

28.970.000

30.397.500

Kesatuan Gerak PKK-KB-KES

Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK Kabuapten Banjar-Kesehatan-KB

5 Kecamatan

Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar sektoral dalam pensuksesan program KB

5 Kecamatan

21.705.000

22.790.250

Operasional Penggerakan MUP Kabupaten Kecamatan

100%

102.000.000

38.000.000

1

12

01

15

02

PROGRAM KIE


1

12

01

15

05

PEMBINAAN KB


100%

359.465.000

1

12

01

15

03

PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU


100%

129.456.000

1

12

01

16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN WAWASAN MITRA KERJA SERTA PENGELOLA PIK REMAJA MELALUI KEGIATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KB KR

1

12

01

17

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

TERPENUHINYA PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB BARU DAN KB AKTIF

1

12

01

17

1

12

01

18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB KR YANG MANDIRI

BERJALANNYA PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DI MASYARAKAT MELALUI JARINGAN KB DI LAPANGAN

20 KECAMATAN

545.450.000

356.540.500


BP3AKB KABUPATEN BANJAR 48.756.000

01 20 KECAMATAN



Kode

1

12

01

(1) 18

01

1

12

01

18

02

(2) FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

03

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12) 384.000.000

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB

693.250.000

KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM

236.750.000

1

12

01

18

1

12

01

19

1

12

01

19

1

12

01

20

1

12

01

20

01

PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

42.122.500

1

12

01

20

02

15.278.000

1

12

01

21

FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

1

12

01

21

1

12

01

15

1

12

01

15

1

12

01

16

1

12

01

16

06

PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1

12

01

16

08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak

1

12

01

18

1

12

01

18

01

KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN

85.777.800

1

12

01

18

02

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER

265.000.000

1

12

01

18

04

KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PERMEPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

36.000.000

1

12

01

18

05

KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN

215.000.000

1

12

01

19

1

12

01

19

1

12

01

17

1

12

01

17

1

13

1 1

13 13

01 1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

01

1

13

1

13

01

01

02

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERUTAMA KAUM PEREMPUAN MENGENAI KESEHATAN HIDUP KELUARGA

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 01


MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

MENINGKATNYA KEWASAPADAAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERUTAMA GENERASI MUDA MENGENAI BAHAYA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

20 KECAMATAN


330 ORANG


PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA DAN PMS DI SEKOLAH

130.000.000 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

4 KEGIATAN SOSIALISASI


PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

36.000.000

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS KELEMBAGAAN JARINGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI MASYARAKAT

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

20 KECAMATAN

BP3AKB KABUPATEN BANJAR 293.850.000

19.079.800 MENINGKATNYA PERAN SERTA KAUM PEREMPUAN KABUPATEN BANJAR DALAM PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

MENINGKATNYA PERAN SERTA LEMBAGA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN KEORGANISASIAN

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

20 KECAMATAN


20 KECAMATAN


PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER

02

125.000.000 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS LEMBAGA/ORGANISASI PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PEREMPUAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 01

1/2/'3 (14)

20 KECAMATAN


PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH

100.000.000

JUMLAH

7.866.336.600

Urusan Wajib Sosial Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


21.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

01

(13)

Jenis Kegiatan

20 KECAMATAN

PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

01

Prakiraan Maju

Jumlah Surat

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kantor

750 Surat


12 Bulan

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kantor

1 Th

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Listrik, Telp dan Air

750 Surat

Tim Website

Informasi Kegiatan Dinas Sosial

Dinas Sosial

Tercapainya Informasi yang Akurat

1 Tim

Terpenuhinya Informasi Kegiatan

1 Tim

Tersedianya Informasi yang Akurat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pameran Pembangunan

Kab. Banjar

Terselengga ranya Pameran Pembangunan

1 Keg

Terpenuhinya Informasi Mengenai Dinas Sosial

1 Keg

Bertambahnya Wawasan Bagi Masyarakat

1 Th

Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang maksimal Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang maksimal

750 Surat

12.000.000

Lanjutan

1 Th

85.500.000

Lanjutan

1 Tim

17.400.000

Lanjutan

1 Keg

100.000.000

Lanjutan


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

(4) Kendaraan dinas/operasional

(5) Dinas Sosial


Kebersihan Kantor dan lingkungan

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kebersihan Kantor

1 Th

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

1 Th

Pelayanan kebersihan Kantor terpenuhi

1 Th

8.000.000

Lanjutan

Penyediaan Alat Tuilis Kantor

Operasional Kegiatan kantor

Dinas Sosial

Pekerjaan Kantor Lancar

1 Th

Terpenuhinya Keperluan Alat Tulis Kantor

1 Th

Pengelolaan Administrasi Kantor Lancar

1 Th

27.720.000

Lanjutan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bangunan Kantor

Cetak Map. Amplop dan Penggandaan

Dinas Sosial


1 Th

1 Th

Terwujudnya Pelayanan Maksimal

1 Th

12.000.000

Lanjutan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sarana dan prasarana

Dinas Sosial


1 Th

1 Th

Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal

1 Th

25.000.000

Lanjutan

Dinas Sosial


1 Th

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Fotocopy Terpenuhinya Instalasi Listrik untuk penerangan kantor Pelayanan Administrasi Kantor

1 Th

Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal

1 Th

55.000.000

Lanjutan

17


Karyawan/ti SKPD

Dinas Sosial

Tersedianya makanan dan Minuman

12 Bl

186.120.000

Lanjutan

Perjalanan Dinas Karyawan/ti SKPD


Tersedianya informasi yang valid

12 Bl

Pekerjaan kantor Terlaksana dengan Maksimal Informasi dan tindak lanjut kegiatan yang didapat

12 Bl

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minuman Terpenuhinya Wawasan SDM

12 Bl

18

12 Bl

650.000.000

Lanjutan

19


17 Orang

Dinas Sosial

Tersedianya Pelayanan Perkantoran

17 Orang

212.550.000

Lanjutan

Pembangunan Gedung Kantor (sanggar untuk PACA)

PACA Potensial

Dinas Sosial

Tersedianya Gedung Kantor (Work Shop)

1 Unit

Terpenuhinya Sarana Prasarana

1 Unit

Terpenuhinya Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas

1 Unit

650.000.000

Lanjutan

Pengadaan Mobil Jabatan

Mobil Jabatan / Operasional

Dinas Sosial

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Unit

Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan Dinas / Operasional

1 Unit

Terwujudnya Pelayanan yang Lebih Maksimal Terwujudnya Pelayanan yang Lebih Maksimal

1 Unit

193.895.400

Baru

1

13

1

(1) 13

01

01

06

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

13

1

13

01

01

08

1

13

1

13

01

01

10

1

13

1

13

01

01

11

1

13

1

13

01

01

12

1

13

1

13

01

01

13

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

02

1

13

1

13

01

02

(3)

Target (7) 12 Unit

17 Orang

Terpenuhinya SDM

Target (9) 12 Unit

12 Bl 17 Orang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Pendukung Kelancaran Pekerjaan Kantor

Pagu Indikator

Hasil Program Tolok Ukur (6) Tercapainya Pekerjaan Kantor

Pengelolaan Administrasi Perkantoran Lancar

Target (11) 12 Unit

(12) 18.000.000

(13)

1/2/'3 (14) Lanjutan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 03


Kelancaran Operasional dinas

Dinas Sosial

3 Unit

57.000.000

Baru

1

13

1

13

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Pengecatan Kantor

Dinas Sosial

Terawatnya Gedung Kantor

4 Unit

3 Unit

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

4 Unit

3 Unit

Pekerjaan Lancar

4 Unit

17.000.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

24


Kendaraan dinas

Dinas Sosial

Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional

15 Unit

Penunjang Kelancaran Tugas

15 Unit

Pekerjaan Lancar

15 Unit

160.000.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

26


jasa service, pembeliaan sparepart

Dinas Sosial

Terpenuhinya Sarana Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

Lancarnya Pekerjaan Kantor

1 Tahun

25.000.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab Gudang Logistik

Dinas Sosial

Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai

2 Unit

Terpeliharanya Gedung Kantor

2 Unit

Ruang Kerja yang Refresentatif

2 Unit

225.000.000

Baru

1

13

1

13

01

03

1

13

1

13

01

03

04

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Seragam PDH 2 Stel

Dinas Sosial

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

88 Stel

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

88 Stel

Meningkatkan Kedisiplinan dalam Berpakaian

88 Stel

35.200.000

Baru

1

13

1

13

01

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Baju Batik Daerah / Sasirangan 1 Stel

Dinas Sosial

Terpenuhinya Seragam Batik / Sasirangan

44 Stel

Tersedianya Pakaian Batik / Sasirangan

44 Stel

Meningkatkan Kedisiplinan dalam Berpakaian

44 Stel

11.000.000

Baru

1

13

1

13

01

05

1

13

1

13

01

05

Pemetaan Sosial

Pemetaan Sosial

Kab. Banjar

Tersedianya Validasi Data

1 Keg

Terpenuhinya Informasi Data

1 Keg

Sebagai Acuan untuk Program Berikutnya

1 Keg

250.000.000

Lanjutan

Sosialisasi Program

Sosialisasi Program

Kab. Banjar

Terselengga ranya Sosialisasi Program

20 TKSK

Terpenuhinya Informasi

20 TKSK

Tersedianya Data PMKS yang Valid

20 TKSK

100.020.000

Lanjutan

Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan

Bimtek

Dinas Sosial

Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan

1 Tahun

Meningkatnya Partisipasi dalam Bidang Sosial

1 Tahun

Meningkatnya Kualitas SDM

1 Tahun

144.275.000

Lanjutan

6 Laporan

Dinas Sosial

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD

6 Laporan

Tersedianya Laporan yang Akurat

6 Laporan

Prestasi Kinerja SKPD

6 Laporan

97.642.400

Lanjutan

Lap. Keuangan

Dinas Sosial

Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akurat

3 Laporan

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akurat

3 Laporan

Meningkatnya Kinerja Aparatur

3 Laporan

26.325.000

Lanjutan

10 Bh Tenda, 500 Bh Kursi

Meningkatnya Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

10 Bh Tenda, 500 Bh Kursi

350.000.000

Lanjutan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


03

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

1

13

1

13

01

05

1

13

1

13

01

06

1

13

1

13

01

06

01


1

13

1

13

01

06

04


1

13

1

13

01

15

1

13

1

13

01

15

02

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Dinas Sosial

Keluarga Miskin yang Terbina

1

13

1

13

01

15

04

Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

Dinas Sosial

Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin

20 RTLH

Terlaksananya Bantuan Sosial Berupa RTLH

20 RTLH

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin

20 RTLH

650.000.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

15

05

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Kab. Banjar

Terlaksana Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi

20 Orang

Terlatihnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi

20 Orang

Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terampil

20 Orang

70.000.000

Lanjutan

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kab. Banjar

10 Rumah, 1 UEP 25 PSBR 25 PSBW

Lanjutan

Kab. Banjar

Terlaksananya Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Meningkatnya Kemampuan Bagi PSBR dan PSBW

253.400.000

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.


Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

10 Rumah, 1 Terbinanya Komunitas Adat Terpencil UEP Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 25 PSBR 25 PSBW Terbinanya Siswa PSBR dan PSBW

10 Bh Tenda, 500 Keluarga Miskin yang Terampil Bh Kursi

10 Rumah, 1 UEP 25 PSBR 25 PSBW

Meningkatnya Kesejahteraan KAT Siswa PSBR dan PSBW yang Terampil

50.000.000

1

13

1

13

01

16

1

13

1

13

01

16

02

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

Kab. Banjar

Terlaksananya Penyuluhan

65 Orang

Meningkatnya Pemahaman Tentang Perlindungan HAM, Anak dan Perempuan

65 Orang

Anak Terlindungi Secara Hukum dan Sosial

65 Orang

50.000.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

16

07

Kab. Banjar

Terpenuhinya Data PMKS yang Valid

26 PMKS

Tersedianya Data PMKS yang Valid

26 PMKS

Acuan untuk Program dan Kegiatan Tahun Berikutnya

26 PMKS

173.530.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

16

10

Kab. Banjar

Teratasinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana

20 Kec

20 Kec

Tertanganinya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

20 Kec

1.096.650.000

Lanjutan

1

13

1

13

01

17

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar

1

13

1

13

01

17

Terpenuhinya Kebutuhan Bagi Anak Terlantar

90.000.000

Lanjutan

13

1

13

01

18

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Kab. Banjar

1

02

Kemampuan Penanggulangan Pasca Bencana

3 Klompk (30 Org) Meningkatnya Keterampilan Anak Terlantar Dalam / Luar Panti

3 Klompk (30 Org)

Anak Terlantar Dalam / Luar Panti Yang Terampil

3 Klompk (30 Org)



Kode

1

13

1

(1) 13

01

18

03

1

13

1

13

01

18

04

1

13

1

13

01

19

1

13

1

13

01

19

1

13

1

13

01

20

1

13

1

13

01

20

1

13

1

13

01

21

1

13

1

13

01

21

06

(2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

Lokasi (5) Kab. Banjar Kab. Banjar

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terpenuhinya Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Terpenuhinya Kebutuhan Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Target (7) 15 Org Disabilitas

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Meningkatnya Kemampuan Disabilitas

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur (9) (10) 15 Org Disabilitas Penyandang Disabilitas Yang Mandiri

12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas

12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

Penyandang Disabilitas yang Mandiri

Pagu Indikator Target (11) 15 Org Disabilitas 12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

(12) 100.310.000

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Lanjutan

413.420.000

Lanjutan

Kab. Banjar

Terpenuhinya Data Panti yang Valid

250 Orang

Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti

250 Orang

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti

250 Orang

300.000.000

Lanjutan

Kab. Banjar

Terpenuhinya Kebutuhan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

90 Orang

Eks Penyandang Penyakit Sosial Memperoleh Bantuan untuk Berusaha

90 Orang

Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mandiri

90 Orang

382.500.000

Lanjutan

Kab. Banjar

Terlaksananya Kegiatan TKSK

20 Orang

Peningkatan Kinerja TKSK

20 Orang

226.845.000

Lanjutan

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi PKH Tertanamnya Nilai dan Semangat Kesetiakawanan Sosial

40 Orang

Peningkatan Kinerja Operator dan Pendamping PKH Meningkatnya Nilai dan Semangat Kesetiakawanan Sosial

40 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja TKSK Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

20 Orang

Kab. Banjar

40 Orang

215.650.000

Lanjutan

350 HKSN

35.000.000

Lanjutan

7 ORSOS , 20 KT dan 20 Orang PSM

193.020.000

Lanjutan

150 Veteran, 1 Makam, 10 Bh Rumah

511.750.000

Lanjutan


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 04

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Operasional PKH (Program Keluarga Harapan) Pembudayaan Nilai Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat ORSOS, PSM dan KT

Kab. Banjar

350 HKSN

350 HKSN

Lanjutan Kab. Banjar

Terpenuhinya Kualitas SDM Kesejahteraan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Masyarakat dan 20 Orang dan 20 PSM Orang PSM

Kab. Banjar

Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Veteran di Kab Banjar

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pemugaran Makam dan bedah rumah Veteran

150 Veteran, 1 Makam, 10 Bh Rumah

Meningkatnya Kesejahteraan Veteran Kab. Banjar

150 Veteran, 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Makam, 10 Bh Masyarakat Rumah

JUMLAH

8.563.722.800

1

14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

1

14

01

1

14

01

15

1

14

01

15

01

Penyusunan database tenaga kerja daerah

Kabupaten

Penyusunan database tenaga kerja daerah

1 Kegiatan

Tersedianya Buku/Dokumen Penyusunan 1 Buku/Dokumen Adanya Dokumen Penyusunan database database perencanaan tenaga kerja makro perencanaan tenaga kerja makro daerah daerah

1

14

01

15

06

Diklat keterampilan bagi pencari kerja

Kabupaten

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

4 kegiatan

Tersedianya diklat keterampilan bagi pencari kerja

1

14

01

16

1

14

01

16

02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Kabupaten; kecamatan

informasi bursa kerja

3 kegiatan

tersedianya bursa kerja

3 kegiatan

terlaksananya penyebarluasan bursa tenaga kerja

90 orang

110.000.000

1

14

01

16

04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Kecamatan

Tenaga Kerja Siap Pakai (TKI/TKW)

3 kegiatam

Tersedinya penyuluhan /sosialisasi penyiapan tenaga kerja siap pakai (TKI/TKW)

3 kegiatan

Terlaksananya penyuluhan / sosialisasi penyiapan tenaga kerja siap pakai (TKI/ TKW)

90 orang

40.000.000

1

14

01

16

05

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan pelatihan Kewirausahaan

kec. Martapura Timur:

Lapangan pekerjaan semantara bagi tenaga kerja pengangguran, setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

10 Kegiatan

Tersedianya lapangan pekerjaan semantara bafi pengganguran, setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

10 Kegiatan

terserapnya tenaga kerja pengganguran setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

19.800 OH

1.875.000.000

1

14

01

16

06

Pemberian Fasilitasi dan mendorong Sistem pendanaan Pelatihan berbasis masyarakat

Kabupaten

Wirausaha baru Mandiri

10 Orang

195.000.000

1

14

01

17

1

14

01

17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja


Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi

800.000.000

4 Paket

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui diklat ketarampilan bagi pencari kerja

50 cetak buku

400.000.000

80 Orang

400.000.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Lintas SKPD (Disnakertrans, Bappeda, BPS, Perguruan Tinggi, Pertambangan, dan Sektor Lainnya)

Sedang berjalan, 2. Disnakertrans, Tercantum dalam Lembaga Latihan Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

2.220.000.000

10 orang

Tersedianya wirausaha baru mandiri

10 orang

Terwujudnya wirausaha baru mandiri

Program Perlindungan dan Pengembagan Lembaga ketenagakerjaan 02

480.000.000 Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

Sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

1. Disnakertrans

2. Disnakertrans, lembaga Latihan

532.430.000

Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Survey KHL Bagi Pekerja Lajang

Kabupaten; pasar

Kab.Banjar

Upah Pekerja yang Layak

10 bln

Terdapatnya Upah pekerja yang layak

10 bln

Kab.banjar

Kualitas PP/PKB/PKWT/PJB

15 bh

Terdapatnya kebutuhan hidup pekerja yang layak Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB

10 bln

Koreksi Peraturan Perusahaan (PP/PKB/_KWT/Penyedia jasa tenaga kerja) Pencegahan dan Penyelesaian Kasus PHI Verifikasi data keanggotaan SP/SB

15 bh

Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB sesuai dengan peraturan

15 bh

Kab.Banjar

Penyelsaian kasus sesuai dengan prosedur tersedianya data laporan SP/SB

15 bh

Terlaksananya penyelesaian kasus PHI

15 bh

15 bh

Sidang LKS Bipartit

Kab.Banjar

Terlaksananya penyelesaian kasus PHI sesuai dengan prosedur Adanya anggota SP/SB yang tidak …………… Terbentuknya Lembaga untuk menunjang Pememerintahan Kab. Banjar

Penilaian LKS Bipartit

Kab.Banjar

Pembinaan berbagai peraturan ketenagakerjaan Peningkatan wawasan anggota LKS Tripartit

Kab. Banjar

Kab. Banjar

Luar Daerah

289.430.000

Terdapatnya anggota SP/SB yang akurat

Afanya Forum Komunikasi, konsultasi dan pendapat

kemampuan dan pengetahuan anggota LKS Tripartit

Terdapatnya wadah untuk sinkronisasi, komentar dan Musyawarah

1 tahun

Terwujudnya Kemampuan dan Pengetahuan anggota LKS Tripartit

1 tahun

Terwujudnya Kemampuan dan Pengetahuan anggota LKS Tripartit dalam memecahkan masalah2 ketenaga kerjaan di Kab. Banjar

2 kali/ thn

1 tahun

Sedang berjalan, 2. Lintas SKPD Tercantum dalam (Disnakertrans, Renstra, dalam Bupati, Sekda, BPS, rangka percepatan Disperindag, capaian target Pengusaha+Pekerja sasaran Renstra /Bipartit)

Kode (1)


Prioritas daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Kec ; Perusahaaan


Target (7)


Target (9)



(12)

1

14

01

17

03

Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan norma dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kabupaten; perusahaan di Kabupaten Banjar

Terlaksananya perlindungan dan 20 Perusahaan dari meningkatnya pengawasan ketenaga pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 174 perushaan kerjaan di perusahaan

40 perusahaan dari 174 perusahaan

Terciptanya situasi kerja yang kondusif dan patuhan terhadap pp ketenaga kerjaan di perusahaan

23%

98.000.000

1

14

01

17

04

Sosialisasi berbagai Peraturan Ketenaga kerjaan

Kabupaten; perusahaan di Kabupaten Banjar

Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan

35 perusahaan dari 174 perusahaan

Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan tentang norma kerja dan jamsostek

20%

95.000.000

1

14

01

17

05

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

50%

50.000.000

2 1

8 14

01

15

1

14

01

15

20 perusahaan dari Ditaatinya peraturan perundang-undangan 174 perusahaan norma kerja dan jamsostek

341 alat dari 766 alat

Meningkatnya pengawasan /pendataan atau pengujian K3

383 alat dari 766 bertambahnya prosentasi/ jumlah alat hasil alat uji/riksa alat k3

Urusan Pilihan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 03

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) 1. Disnakertrans Kab+Prov

1.656.470.000

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi 1. PEMBUKAAN TRANSMIGRASI BARU

Kabupaten; UPT. Cintapuri

1.656.470.000

UPT Cintapuri

Sosialisasi Pembukaan Transmigrasi Baru ( PTB )

2. PENYEDIAAN BAHAN PRASARANA DAN SARANA

UPT Cintapuri

Pembuatan Pasar Los Mini

3. PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI

UPT Cintapuri

Pengembangan Usaha melalui Penguatan Modal Kelembagaan

40 Orang

4. PENYEDIAAN BAHAN OBATOBATAN DAN PUPUK

UPT Cintapuri

Pengembangan Usaha melalui Penguatan Modal Kelembagaan

1 Paket

6 x Kegiatan

1 Buah ( Isi 25 Petak )

Memahami dan mengetahui Tentang Prosedur Program Ke Transmigrasian Tersedianya Sarana Pasar

Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Masyarakat Transmigrasi Tersedianya Obat-obatan dan Pupuk Pertanian/perkebunan Masyarakat Transmigrasi

6 x Kegiatan

1 Buah ( Isi 25 Petak ) 40 Orang

1 Paket

Masyarakat dapat menerima dan terbuka 6 x Kegiatan pola pikirnya untuk mengikuti Program Ketransmigrasian Tersedianya Sarana Pasar Untuk 1 Buah Masyarakat Desa Cintapuri Kec. Cintapuri ( Isi 25 Petak ) Darussalam Terwujudnya Percepatan Peningkatan 40 Orang Kapasitas Sosial Budaya dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Hasil Pertanian/Perkebunan 1 Paket Masyarakat Transmigrasi

86.900.000

750.000.000

Sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam 124.350.000 rangka percepatan capaian target sasaran Renstra 1.125.000.000

42.570.000

63.855.000

42.000.000

63.000.000

2. Lintas SKPD (Disnakertrans Kab+Prov, Distanbunak, Diskop UKM)

10.1. Bimtek Pelatihan Pengembangan Budidaya Itik Petelor - Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Bimtek

40.000.000

- Pengadaan Itik dan Bantuan Pakan

350.000.000

- Peningkatan Wawasan Bagi Petani dan Pendamping (tujuan Prop. Bali)

210.000.000

10.2. Program Sosialisasi dan PTB 3 lokasi @Rp. 35.000.000

105.000.000

10.3. Izin Koordinasi dalam rangka persiapan lokasi kawasan transmigrasi baru Program Pendukung

30.000.000

1

14

01

01


1.243.600.000

1

14

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Nakertrans

Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

Tersedianya fasilitas jasa komunikasi

12 bln


12 bln

60.000.000

1

14

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Nakertrans


12 bln

Tersedianya jasa perbaikan

18 pc 10 laptop


12 bln

25.000.000

1

14

01

10


Nakertrans


12 bln

Tersedianya keperluan ATK

12 bln


12 bln

20.000.000

1

14

01

11

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Nakertrans


12 bln

Penyediaan brg cet. & penggandaan

12 bln


12 bln

15.000.000

1

14

01

13


Nakertrans


12 bln

Tersedianya peralatan & perlkp karja

12 bln


12 bln

384.600.000

1

14

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per Undang-Undangan

Nakertrans


12 bln

Tersedianya bhn bacaan per UU TK

12 bln


12 bln

10.000.000

1

14

01

17


Nakertrans

Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja

12 bln

Tersedianya mkn & minuman karyawan

12 bln

Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja

12 bln

175.000.000

1

14

01

18

Nakertrans

Terselenggaranya konsultasi

12 bln

250.000.000

01

19

12 bln

Penyediaan jasa adm perkantoran

12 bln

Tercapainya konsultasi keluar & dlm daerah Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

14

Tercapainya konsultasi keluar & dlm daerah Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

1

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

12 bln

304.000.000

1

14

01

02

1

14

01

02

07

Pengadaan Perlengkapaan Gedung Kantor

Nakertrans


1 th

Tersedianya fas gedung kantor

1 th


1 th

50.000.000

1

14

01

02

22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Nakertrans


1 thn

Terpeliharanya fas gedung kantor

1 thn


1 thn

225.000.000

1

14

01

02

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional

Nakertrans


12 bln

Terpeliharanya kend dinas / oprs

12 bln

1

14

01

03

1

14

01

03

1

14

01

05

1

14

01

05

1

14

01

06

1

14

01

06

01


Nakertrans


1 Tahun

1

14

01

06

02


Nakertrans


1 Tahun

Nakertrans


350.000.000

Tercapainya jasa penunjang kegiatan

12 bln

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Nakertrans

Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Paket

Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya

1 thn

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

50 Stel Pakaian Dinas


Bimbingan teknis implementasi peraturan per -Undang-Undangan

75.000.000 52.300.000 52.300.000

150.000.000

Nakertrans

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

1 thn

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

1 thn

Tersedianya kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

10 Orang


150.000.000

51.500.000

Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan Triwulan Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD

12 Dokumen dan Adanya Penyusunan Dokumen 16 Laporan Perencanaan Kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan Triwulan 2 Laporan Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD

12 Dokumen dan 16 Laporan

45.000.000

2 Laporan

3.000.000

sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

1. Disnakertrans

Sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

1. Disnakertrans


Kode

01

1

14

1

15

1

15

1

1

15

1

(1) 06

(2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

04


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5) Nakertrans

Hasil Program Tolok Ukur (6) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Target (7) 1 Tahun

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Target (9) 1 Dokumen

JUMLAH

1

15

1

15

15

15

1

15

15

01

01

01

02

12 bulan

24.600.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

3.570.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

11.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

24.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

24.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

4 triwulan

3.269.000


12 bulan

182.000.000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

200.000.000

Penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

12 bulan

36.000.000

1 buah

200.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

12 bulan

80.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

4 triwulan

15.000.000

Pendidikan dan diklat formal

1 tahun

50.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

1 tahun

50.000.000

Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah

9 Kecamatan

200.000.000

Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

5 Kec. ( 150 UMKM )

57.425.000

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

6 kali ( 215 UMKM )

91.685.000

3 KSP

152.730.000

3 kali

92.207.500

4 kali ( 120 UMKM )

149.180.000

2 kali ( 40 orang )

85.300.000

2 kali

41.441.000

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

9 Kecamatan

15.500.000

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintaha bagai usaha mikro kecil menengah

1 dokumen, 7 SKPD

156.795.000

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

2 kali

60.550.000

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

5 kali

627.149.700

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

1 tahun

260.000.000

Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

1

15

15

01

01

05

15

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.

1

15

01

16

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah

1

15

15

1

1

15

15

01

01

17

18

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

3 kali ( 110 orang )

97.000.000

Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

3 koperasi

130.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

119 koperasi

26.000.000

Pembinaan administrasi, organisasi dan alat - alat perlengkapan koperasi

124 koperasi

175.737.500

Fasilitasi kemitraan dan promosi produk koperasi

3 kali

163.006.400

Penguatan permodalan bagi umkm

300.000.000 JUMLAH

1

17

7.056.300.000

Program pelayanan administrasi perkantoran

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1

(12) 3.500.000

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 1

Pagu Indikator Target (11) 1 Dokumen

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3.785.146.100

Prakiraan Maju (13)




Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)


Target (9)



Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

1

17

1

(1) 17

01

01

1

17

1

17

01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

23.040.000

26.496.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

141.000.000

162.150.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

15.080.000

17.342.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

48.000.000

55.200.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

59.495.000

68.419.250

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

25.550.000

29.382.500

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

5.000.000

5.750.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Martapura

%

100

jenis brg

11

%

100

342.000.000

393.300.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

17 Penyediaan Makanan dan minuman

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

462.375.000

531.731.250

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

500.000.000

575.000.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Orang

25

%

100

293.900.000

337.985.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Martapura

%

100

Buah

2

%

100

759.000.000

872.850.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

78.600.000

90.390.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

123.900.000

142.485.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

63.000.000

72.450.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

28 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

250.000.000

287.500.000

Baru

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an

Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis

Martapura

%

100

Orang

25

%

100

135.000.000

155.250.000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

1

06

Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

1

17

1

17

1

06

%

100

Laporan

8

Laporan

8

85.850.000

85.850.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

17

1

17

1

06

Martapura

%

100

Laporan

1

Laporan

1

25.000.000

30.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

1

17

1

17

1

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Martapura

1

Martapura

%

100

Laporan

1

Laporan

1

20.000.000

24.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Bidang Kebudayaan 1 17 1 17

1

15

LANJUTAN

BUDPARPORA

BARU

BUDPARPORA

(2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1

17

1

17

1

15

1

Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah

1

17

1

17

1

15

5

Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

1

17

1

17

1

16

1

17

1

17

1

16

1

1

17

1

17

1

16

4

1

17

1

17

1

17

1

17

1

17

1

17

1

1

17

1

17

1

17

5

1

17

1

17

1

18

1

17

1

17

1

18

Bidang Pariwisata 2 04 1 17

01

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

(3)

(4)

Kebudayaan, Terwujudnya penerapan nilai-nilai Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek Teknologi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(5)

(12)

(13)

Makasar Bali Cianjur Kab. Banjar

3 keg

100%

3 keg

100%

3 Keg

100%

450.000.000

500.000.000

1 keg

100%

1 keg

100%

1 Keg

100%

50.000.000

75.000.000

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dlm Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Kab. Banjar

7 keg

100%

7 keg

100%

7 keg

100%

2.789.900.000

2.800.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Kab. Banjar

4 keg

100%

4 keg

100%

4 keg

100%

235.000.000

250.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Kab. Banjar Jakarta Kab. Banjar

12 keg

100%

12 keg

100%

12 keg

100%

640.000.000

750.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

12 keg

100%

12 keg

100%

12 keg

100%

1.050.000.000

1.100.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah

Kec. Pengaron Kab. Banjar

2 keg

100%

2 keg

100%

2 keg

100%

340.000.000

400.000.000

LANJUTAN

BUDPARPORA

122.500.000

145.000.000

1.226.674.500

1.259.604.500

88.000.000

102.000.000

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

2

2

04

1

17

01

15

02 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata

2

04

1

17

01

15

2

04

1

17

01

16

2

04

1

17

01

16

05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kebudayaan, Pengembangan daya tarik kepariwisataan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Kreatifitas dan Inovasi Teknologi


Kode

5

2

(1) 2

15

15

2

04

1

17

01

17

Program Pengembangan Kemitraan

2

04

1

17

01

17

2

04

1

17

01

17

01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata

17

01

15

17

01

15

Bidang Pemuda 1 18 1 1

18

1

(2) 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Kab.Bjr

1 th

Target (7)

100%


1 th

Target (9)

100%


1 th


100%

(12) 120.000.000

112.400.000 736.000.000

Pengembangan dan Keserasian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebijakan Pemuda 01 Pendataan Potensi Kepemudaan

Prakiraan Maju (13) 152.000.000

112.400.000

100%

Terlaksananya Kebijakan Pusat Yang dilakukan Daerah

7 Kebijakan

Kebijakan Pusat Yang dilakukan di daerah

100%

300.000.000

330.000.000

Urursan wajib Daerah

Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah

Disbudparpora


Disbudparpora

Disbudparpora

1

17

01

16

18

1

17

01

16

01 Pembinaan Orgasisasi Kepemudaan

Kab. Banjar

Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan

100%

Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan

3 Kegiatan

Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda

100%

300.000.000

330.000.000

1

18

1

17

01

16

Kab. Banjar

Latihan dasar Kepemimpinan dan PHBN

100%

Pembinaan Generasi Muda

4 Kegiatan

Latihan Dasar Kepemimpinan dan PHBN

100%

1.100.000.000

1.210.000.000

1

18

1

17

01

16

02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 03 Fasilitasi Aksi Bhakti sosial Kepemudaan

Kab. Banjar

Aksi Bhakti sosial di kalangan Pemuda

100%

Bhakti sosial Ke masyarakat

1 Kegiatan

Tercapainya Aksi Bhakti sosial

100%

150.000.000

165.000.000

1

18

1

17

01

16

05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Kab. Banjar

Penyuluhan NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

100%

Terlaksana nya Penyuluhan Bahaya NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

1 Kegiatan

Tercapainya Penyuluhan Bahaya NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

100%

100.000.000

110.000.000

1

18

1

17

01

16

Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

100%

Terlaksananya Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

2 Kegiatan

Tercapainya Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

100%

300.000.000

330.000.000

18

1

17

01

17

1

18

1

17

01

17

06 Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kalangan Pemuda Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kab. Banjar

1

Bidang Olahraga 1 18 1 17

01

20

1

17

01

20

18

1

17

01

20

1

18

1

17

01

20

Disbudparpora

Meningkatnya Pemerdayaan Pemuda

18

18

Disbudparpora

Kab. Banjar

1

1

Lanjutan

540.000.000

1

1


Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.

Seleksi KPN, BPAP/JPI , PPAN, Paskibraka, PPAN dan Napak tilas jejak Pahlawan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1/2/'3 (14)

Jenis Kegiatan

Kab. Banjar


Terciptanya lapangan Kerja Bagi pemuda

100%

Terlaksanya Program SP3 dan SP4 di kalangan Pemuda

2 Kegiatan

Tercapainya Program SP3 dan SP4 di kalangan Pemuda

100%

450.000.000

495.000.000


Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.

JUMLAH

610.000.000

682.000.000

1.650.600.000

1.916.500.000

547.450.000

449.350.000

16.924.314.500

18.167.385.500

1

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

19

1

1

19

1

19

01

01

1

19

1

19

01

01

01 - Penyediaan Surat Menyurat

Badan Kesbangpol

Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor

100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran

1 tahun

Lancarnya operasional kegiatan perkantoran

100%

2.200.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

02 -Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Badan Kesbangpol

Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik

100%

Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet,

1 tahun


100%

53.860.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

03 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengakpan kantor

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran

1 tahun


100%

29.694.400

Rutin

1

19

1

19

01

01

06 - Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional

Badan Kesbangpol


100%

Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional

1 tahun

Lancarnya oprasional kendaraan

100%

202.000.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Badan Kesbangpol

Terwujudnya kelancaran kegiatan keuangan

100%

Terlaksananya administrasi keuangan

1 tahun

Lancarnya administrasi keuangan

100%

59.306.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Badan Kesbangpol


100%


1 tahun

Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

18.000.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya keperluan cetakan dan penggandaan

1 tahun

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

100%

22.450.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

12 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

1 tahun


100%

3.000.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Badan Kesbangpol

100%

Terakamodirnya pendukung kegiatan perkantoran

100%

139.362.500

Rutin

19

1

19

01

01

17 - Penyediaan makanan dan minuman

Badan Kesbangpol

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran Tersedianyan kebutuhan makan dan minum

1 tahun

1

Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor

1 tahun

Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

118.650.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

18 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Badan Kesbangpol


100%

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

100%

292.200.000

Rutin

1

19

1

19

01

01

19 - Penyediaan pendukung adm. Teknis perkantoran /Teknis Perkantoran

Badan Kesbangpol


100%

Lancarnya administrasi kantor

1 tahun

Tersediaya administrasi kantor

100%

160.403.000

Rutin

60.000.000

Rutin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Urusan Wajib 1

19

1

19

01

02

1

19

1

19

01

02

22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


100%

1

19

1

19

01

02

26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


1

19

1

19

01

02

28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


1

19

1

19

01

03

1

19

1

19

01

03

Badan Kesbangpol


100%

1

19

1

19

01

06

1

19

1

19

01

06

Badan Kesbangpol


100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya gedung kantor

1 tahun

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

100%

100%

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

7.300.000

Rutin

100%


1 tahun

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

100%

11.000.000

Rutin

100%

49.150.000

Belanja barang & jasa

100%

21.409.000

Rutin

Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya

1 tahun

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 - Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disbudparpora Disbudparpora

Disbudparpora

03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

02 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Disbudparpora

1 tahun

Disbudparpora


Kode

1

19

1

(1) 19

01

06

1

19

1

19

01

06

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


(5) Badan Kesbangpol

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor

Target (7) 100%

Badan Kesbangpol


100%

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA) & Tim Terpadu Gangguan Keamanan di Daerah ( TIM TERPADU)

Kab. Banjar

- Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan instansi pertikal dan SKPD terkait

100%

Terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan instansi pertikal dan SKPD terkait dalam wadah kominda dan TIM DU

- Orang Asing

Kab. Banjar

- Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan instansi pertikal dan SKPD terkait

100%

Kab. Banjar

- Terlaksanya program bina ediologi dan wasbang

- Tim pelaksana koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK)

Kab. Banjar

- Peningkatan Forum dan Koordinasi dan Pembentukan FKDM

(2) 02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

(3)

(4)

04 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Target (9) 1 tahun


Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Target (11) 100%

(12) 3.517.500

100%

3.517.500

Rutin

Terpeliharanya situasi dan kondisi yang aman, kondusip dan terkendali

100%

850.000.000

Wajib

Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di Kab. Banjar (TIM PEMANTAUAN)

Terbangunnya kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan rasa persatuan untuk menjaga NKRI

100%

50.000.000

Wajib

100%

- Terbentuknya FKPB & FKDM di Kab. Banjar

- Terwujudnya masyarakat Kab. Banjar yang berkarakter dan berkeperibadian dan terdeteksinya Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan di Kab. Banjar

100%

320.000.000

Wajib

- Meningkatnya wasbang antar etnis dan suku di Kab. Banjar

100%

- Terwujudnya kerukunan antar etnis dan suku bangsa

- Terwujudnya persatuan bangsa antar etnes dan suku bangsa

100%

15.000.000

Wajib

20 Desa

- Menumbuhkan pemahanan waspada dini melalui tamu cepat & lapor cepat

100%

- Terbangunnya budaya dan kemampuan temu cepat dan lapor cepat

- Terbentuknya FKDM di Desa / Kelurahan

100%

610.000.000

Wajib

1 tahun

(13)

1/2/'3 (14) Rutin

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Idiologi dan kewaspadaan daerah 1

1

19

19

1

1

19

19

01

01

16

18

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Pencegahan Tindak Kriminal

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Idiologi dan kewaspadaan daerah Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan - FKDM dan Forum Pendidikan Karakter Bangsa (FPKB)

Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif

Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan 1

19

1

19

01

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

1

19

01

17

03 - peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kab. Banjar

Terselenggaranya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

100%

Terorganisasinya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

8 kegiatan

Meningkatnya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

100%

262.495.000

Wajib

1

19

1

19

01

17

01 - peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kab. Banjar

Toleransi antar umat beragama

100%

Terpenuhinya rasa aman dalam melaksanakan ibadah

4 kegiatan

Meningkatnya toleransi antar umat beragama

100%

280.000.000

Wajib

1

19

1

19

01

17

02 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat

Kab. Banjar

Terselenggaranya administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan

100%

Terlaksananya kegiatan pendaftaran organisasi kemasyarakatan

10 ormas

Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang terdaftar

80%

210.000.000

Wajib

12 kecamatan

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan, pencegahan, peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

100%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba

12 Kegiatan

Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap minuman keras dan narkoba

100%

308.368.000

Wajib

Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol

100%

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Terlaksananya kegiatan koordinasi forumforum diskusi politik Tersusunnya data base partai politik

10 kegiatan

Meningkatnya parsitifasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu legislatif Tercapainya penyelesaian perselisihan partai politik Tercapainya forum-forum diskusi politik

100%

120.000.000

Wajib

100%

91.850.000

Wajib

100%

101.200.000

Wajib

19 kecamatan

Tercapainya Data Base partai politik

100%

7.200.000

Wajib

19 kecamatan

Tercapaianya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

10.000.000

Wajib

Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol

100%

20 kecamatan

Tercapainya dana untuk sarana dan prasarana pemilu kada 2015

100%

2.000.000.000

Wajib

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan 1

19

1

19

01

20

Program Pemberantasan penyakit masyarakat

1

19

1

19

01

20

01 - penyuluhan , pencegahan, peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba


Urusan Wajib Bidang Politik Dalam Negeri 1

19

1

19

01

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

19

1

19

01

21

01 - Penyuluhan kepada masyarakat

Badan Kesbangpol

1

19

1

19

01

21

Badan Kesbangpol

1

19

1

19

01

21

02 - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 03 - Koordinasi Forum-forum Diskusi politik

1

19

1

19

01

21

04 - Penyusunan Data Base Partai Politik

Badan Kesbangpol

1

19

1

19

01

21

05 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Badan Kesbangpol

Badan Kesbangpol

100% 100% 100% 100%

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 kegiatan 3 kegiatan

Urusan Wajib Bidang Politik Dalam Negeri 1

19

1

19

01

27

1

19

1

19

01

27

1

19

1

19

2

1

19

1

ProgramDukungan kelancaran pelaksanaan pemilukada 2015 01 - Terpenuhinya dana untuk sarana dan prasarana pemilu kada 2015

Badan Kesbangpol

JUMLAH

6.493.132.900

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 19

02

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air

satpol pp

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

164.400.000

197.280.000

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

satpol pp

96.000.000

115.200.000

satpol pp

Tersedianya jasa kebersihan kantor

20.000.000

24.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kinerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

satpol pp

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK keperluan kantor

27.500.000

33.000.000

Penyediaan Barang Catatan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

satpol pp

satpol pp

satpol pp

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

38.600.000

46.320.000

120.300.000

144.360.000

7.818.000

9.381.600



Kode (1)

1

1

19

19

1

1

19

19

(2) Penyediaan Makanan dan Minuman

02

02

02

03

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

19

1

19

02

06

19

1

19

02

15

19

1

19

02

16

Target (7)

satpol pp

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Administrasi Perkantoran

satpol pp

Terfasilitasinya pendukung administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Target (9)



satpol pp


satpol pp

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

satpol pp

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20

1

20

1

20

1

20

02

06

1

20

1

20

02

06

1

20

1

20

02

06

(12) 344.985.000

(13) 413.982.000

357.500.000

429.000.000

1.053.000.000

1.263.600.000

250.000.000

300.000.000

60.000.000

72.000.000 180.000.000

satpol pp

50.000.000

60.000.000

satpol pp

600.000.000

720.000.000

satpol pp

187.000.000

224.400.000

satpol pp

71.053.500

85.264.200

satpol pp

5.000.000

6.000.000

satpol pp

2.179.770.000

2.615.724.000

Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

satpol pp

2.080.300.000

2.496.360.000

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

satpol pp

814.000.000

976.800.000

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

satpol pp

1.120.000.000

1.344.000.000

9.797.226.500

11.756.671.800

Terpeliharanya gedung kantor





Penyusunan Laporan Kuengan Akhir Tahun Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

JUMLAH 1

Prakiraan Maju

150.000.000

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1

(5)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya makanan dan minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1


satpol pp

Pengadaan Pakaian Dinas berseta Kelengkapannya 1

Lokasi

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setda Banjar yang responsif akuntabel dan transparan.

Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/WKDH

100%

Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/WKDH

80%

138.000.000

138.000.000 sedang berjalan

Setda bagian Tata Usaha

Setda Banjar

Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Koordinasi dengan pemerintah pusat lainnya

100%

Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat lainnya

100%

1.189.000.000

1.225.000.000 sedang berjalan

Setda bagian Tata Usaha

1.327.000.000

1.363.000.000

06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

JUMLAH SETDA Bagian Hukum Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan Kab. Banjar dan Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

120.460.000

rakor

bag.hukum

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Kab.Banjar

505.710.000

rakor, paripurna, sosialisasi

Bag.Hukum

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan PerundangUndangan Pembinaan Kerjasama Bantuan Hukum

Kab.Banjar

210.050.000

sosialisasi, rakor

Bag.Hukum

Kab.Banjar

379.280.000

sosialisasi

Bag.Hukum

Kab.Banjar

299.970.000

Sosialisasi, Rapat

Bag.Hukum

Lanjutan

Lintas SKPD

Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

JUMLAH

1.515.470.000

SETDA Bangian Ekonomi 1

15

1

20

1

15

1

20

03

15

03

15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Iklim Investasi dan Iklim Usaha Menengah yang Kondusif 08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

1

15

1

20

1

15

1

20

1

15

1

20

03

17

1

15

1

20

03

17

1

15

1

20

1

15

1

20

03

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

15

1

20

03

15

10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

1

15

1

20

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 09 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta

Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta


Meningkatnya pertumbuhan UMKM

12,00%

Tersedianya buku Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

100%

Tercapainya penyediaan Buku Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

100%

Rp51.650.000

Rp56.815.000

Luar Daerah

Meningkatnya pertumbuhan UMKM

12,00%

Terpromosikannya produk unggulan UMKM

100%

Tersedianya promosi produk unggulan UMKM

5%

Rp239.500.000

Rp263.450.000

Lanjutan

Lintas SKPD

Luar Daerah

Meningkatnya pertumbuhan investasi

6,20%

Terlaksananya kegiatan pameran

100%

Tersedianya pelaksanaan kegiatan pameran

5%

Rp266.750.000

Rp293.425.000

Lanjutan

Lintas SKPD

Urusan Wajib Penanaman Modal


Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.



Kode

1

15

1

(1) 20

03

16

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

03

16

07 Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Urusan Wajib Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02 Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Dalam Daerah

Pertumbuhan laba BUMD

9,00%

Tersedianya Buku Naskah Akademik Raperda 4 buah BUMD

100%

Tercapainya penyediaan Naskah Akademik 4 buah Raperda 4 BUMD

100%

Rp61.100.000

Rp67.210.000

Lanjutan

Lintas SKPD


Pertumbuhan ekonomi

7,41%

Tersedianya Laporan Kajian Penanaman Modal di Kabupaten Banjar

100%

Tersedianya informasi untuk kebijakan perekonomian daerah

100%

Rp183.900.000

Rp202.290.000

Lanjutan

Lintas SKPD


Terkendalinya inflasi daerah

6,00%

Termonitornya tingkat inflasi daerah

100%

Tersedianya informasi untuk kebijakan perekonomian daerah

100%

Rp347.000.000

Rp381.700.000

Lanjutan

Lintas SKPD


Pertumbuhan UMKM aktif

12,00%

Jumlah calon usaha mikro yang dilatih

100%

Meningkatnya persentase usaha mikro aktif

12,00%

Rp177.925.000

Rp195.717.500

Lanjutan

Lintas SKPD

Rp1.327.825.000

Rp1.460.607.500


1

15

1

20

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1

15

1

20

03

16

06 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UMKM di Pedesaan

1

20

1

20

1

20

1

20

03

1

20

1

20

03

16

1

20

1

20

03

16

1

25

1

20

1

25

1

20

03

1

25

1

20

03

18

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1

25

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

1

20

03

01

1

20

03

01

02


Setda

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik

100%

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

2.050.000.000


Setda Bagian Umum

1

20

03

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Setda

Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

100%

Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

100%


100%

200.000.000


Setda Bagian Umum

1

20

03

01

08


Setda

Terpenuhinya Jasa Kebersihan

275.000.000


03

01

12


Setda

100%

Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

20

Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

100%

1

100%

83.500.000


Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta

JUMLAH SETDA Bagian Humas Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Program Peningkatan Pelayanan Reformasi Birokarasi Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala dan Tata Kelola Daerah

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.

05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kab. Banjar

Terselenggaranya koordinasi antara pejabat dipemerintahan daerah

100%

Meningkatkatnya pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

100%

Terselenggaranya koordinasi antara pejabat dipemerintahan daerah

100%

901.685.000

1.082.022.000 Honorarium Non PNS, Uang Lembur,Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Pres tasi, Belanja Penunjang Kegiatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis

Bagian Humas

01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Banjar

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan

100%

Kerjasama dan kemitraan yang sinergis antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pers

100%

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan

100%

2.667.175.000

3.200.610.000 Honorarium Non PNS, Uang Lembur,Belanja Surat Kabar, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Humas

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kab. Banjar

Peningkatan Kinerja Kehumasan dalam Pengelolaan Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

Kerjasama dan kemitraan yang sinergis antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pers

100%

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

1.304.619.000

1.565.542.800 Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak dan Penggadaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Bimbingan Teknis

Bagian Humas

3.971.794.000

4.766.152.800

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

JUMLAH SETDA (Umum) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola


100%


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman

Target (9) 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Target (11) 100%

(12) 1.130.687.500

1/2/'3 (13) (14) 1.219.275.000 sedang berjalan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Setda Bagian Umum

1

20

(1) 03

01

1

20

03

02

1

20

03

02

05


Setda

Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik

100%

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3 buah

Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

704.300.000


Setda Bagian Umum

1

20

03

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Setda

381.725.000


02

09


Setda

100%

428.875.000


1

20

03

02

10

Pengadaan Meublair

Setda

100%

1

20

03

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Setda

100%

Terpeliharanya Bangunan tempat kerja

100%

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

03

Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Meublair

100%

20

Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik

100%

1

Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum

1

20

03

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Setda


100%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasiona

3 buah

1

20

03

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Setda


100%

TerpeliharanyaPerlengkapan gedung kantor

1

20

03

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Setda


100%

Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

1

20

03

03

1

20

03

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu

Setda

Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan ketatausahaan

100%

Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu

1

20

03

16

02

Setda

terlaksannya koordinasi antara pemerintah pusat dan Daerah dan terlaksananya kunungan kepala daerah

100%

Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat negara

1

20

03

28

Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga non pemerintahan /luar negeri Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

1

20

03

28

02 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor

Setda

Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

1

20

1

20

03

01


Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setda yang responsif akuntabel dan transparan.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

1

20

03

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Setda

1

20

1

20

03

01

18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01

19 penyediaan pendukung administrasi teknis perkantoran


17

(3)

(4)

(5) Setda


100%

100% 100%

100%

210.400.000


100%

880.000.000



100%

1.027.400.000


Setda Bagian Umum

100%


100%

188.500.000


Setda Bagian Umum

100%


100%

200.000.000


Setda Bagian Umum

248 stell

Tercapainya prosentase pengadaan pakaian hari hari tertentu

100%

-


Setda Bagian Umum

100%

Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

100%

180.000.000


Setda Bagian Umum

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

100%

Terlaksananya Penunjangan Pelaksana Pemerintahan dan Pembangunan

100%

3.723.312.500

3.949.000.000 Sedang berjalan

Bagian Umum Setda Banjar

100%

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

Tercapai nya Penyediaan Alat Tulis Kantor

98%

117.231.900


Setda Bagian Tata Usaha


100%

Terlaksananya nya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Tercapai nya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

99%

158.186.000



Setda


100%


100%

Tersedianya rapat rapat koordinasi keluar daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terselenggaranya pendukung administrasi

100%

Setda

Terpenuhinya rapat rapat koordinasi keluar daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kegiatan administrasi dapat dibantu

terlaksannya koordinasi antara pemerintah pusat dan Daerah dan terlaksananya kunungan kepala daerah Peningkatan kerjasama dalam percepatan pembangunan daerah

100%

Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat negara

100%

100%

Tercapainya rapat rapat koordinasi Pejabat pemerintah daerah

100%

Pembentukan Panitia terpadu


SETDA ( tata usaha)

1

20

1

20

03

Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola

1

20

1

20

03

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan perundang undangan

Setda

1

20

1

20

03

16

04 Rapat kooordinasi pejabat pemerintahan desa

Setda

1

20

1

20

03

28

01 Pembentukan Panitia terpadu

Setda

Meningkatnya kinerja administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

20

1

20

02

01

1

20

1

20

03

01


Setda Banjar

Meningkatnya Pelayanan Pendukung Administrasi Perkantoran

98%

1.824.468.100



100%

427.021.250



Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

100%

180.000.000



100%

Terlaksananya rapat rapat koordinasi Pejabat pemerintah daerah

95%

300.000.000



100%

Terpenuhinya Kepanitiaan terpadu

99%

806.408.750



2000 Lembar

Terpenuhinya Penyelenggaraan Surat Menyurat secara lancar

100%

339.450.000


Bagian Tata Usaha Setda Banjar

Administrasi Pembangunan Terkendali

59 SKPD

100%

teknis perkantoran

2500 Lembar

Jumlah Surat yang Terkirim 1 Tahun

tenaga pendukung

SETDA Banjar Bagian Pembangunan 1

20

1

Program Peningkatan Sistem Reformasi Birokarasi Pengawasan dan Pengawasan dan Tata Kelola Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Bagian Pembangunan yang responsif akuntabel dan transparan.

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

59 SKPD

Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Bimtek

59 SKPD

Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Khususnya Batas di Kabupaten Banjar Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Khususnya Batas di Kabupaten Banjar

100%

Jumlah Pilar yang Terpasang dan Terlacak

100%

Tercapainya Prosentase rata-rata Jumlah Pilar Batas Kecamatan dan Kabupaten

100%

Jumlah Pilar yang Terpasang dan Terlacak

100%

Prosentasi Kawasan Perbatasan di Kabupaten Banjar yang Dapat diawasi dan dibina Secara Efektif

Kab. Banjar

Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Tertib, Cermat dan Tepat

100%

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

100%

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kab. Banjar

Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

100%

Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan hari-hari Besar

100%

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar dengan Baik

1.500.000.000

1.500.000.000 Lanjutan

Bagian Pembangunan Setda Banjar

SETDA Bagian Tata Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Progaram Pengembangan wilayah Perbatasan



Koordinasi Penyelesaian Masalah Pembatasan Antar Daerah

Kab. Banjar

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Banjar

100%

392.987.500

392.987.500

147.712.500

147.712.500

100%

1.052.093.400

1.052.093.400

100%

1.693.385.690

Pemerintahan Umum Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pembangunan Penelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

SETDA Bagian KESRA 1

20

1

20

03 Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan


Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani.

1

20

1

20

03

28

1

20

1

20

03

28

1

20

1

20

03

29

1

20

1

20

03

29

01

Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara

Kabupaten Banjar

Meningkatnya Sumberdaya Aparatur

100%

Sosialisasi Kebijkan Pemerintah

1

20

1

20

03

29

02

Pembinaan Kelembagaan

Kabupaten Banjar

Meningkat-kan Efektivitas Kelembagaan

100%

Evaluasi Kelembagaan

1 1

20

1

20

04

6

Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola Kelembagaan

Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta pegawai daerah yang efisien.

JUMLAH URUSAN WAJIB SEKRETARIAT DPRD

Honorarium PNS, Bagian KESRA Honorarium tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber/,

6 Kebijakan 68 SKPD

Dipedomani-nya Peratur-an Ketatalaksanaan Kelembagaan yang kaya Fungsi

6 Kebijakan

458.800.000

Sosialisasi

68 SKPD

796.000.000

Rapat / Koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Banjar

1.254.800.000

Bagian Organisasi Setda Kab. Banjar


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

20

1

(1) 20

04

01

1

20

1

20

04

01

01

1

20

1

20

04

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

Sekrt.DPRD

1

20

1

20

04

01

03


1

20

1

20

04

01

06

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1 1

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(3)

(4) Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

(5)

Target (7)


Target (9)

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %


100 %

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

1 tahun

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya

1 Tahun


Sekrt.DPRD


100 %

Tersedianyan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Service dan STNK

1 Tahun

07


Sekrt.DPRD Sekrt.DPRD

Tersedianyan kegiatan Administrasi Keuangan Tersedianyan jasa kebersihan kantor

1 Tahun


01

09

Sekrt.DPRD

01

10

Tersedianyan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianyan Kebutuhan ATK

1 Tahun

04

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

20

04

01

11


Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

08

100 %

Tersedianya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun

1

20

04

01

12


Sekrt.DPRD


100 %

Tersedianyan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun

20

1

20

04

01

15

04

01

17

Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Tersedianyan Makanan dan Minuman

1 Tahun

20

1

20

1

20

04

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Sekrt.DPRD

20

100 %

Tersedianya Perjalanan Dinas keluar Daerah

1 Tahun

1

20

1

20

04

01

19

Sekrt.DPRD

1

20

04

01

20

Tersedianya kegiatan penunjang administrasi perkantoran Tersedianya Perjalanan Dinas DalamDaerah

1 Tahun

20

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

1

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1

20

1

20

04

02

1

20

1

20

04

02

22

20

1

20

04

02

04

Meningkatnya Prasarana Aparatur dalam Menunjang Kegiatan Perkantoran Memperlacar kegiatan Opersioanl dan Kegiatan Rutin

100 %

1

1

20

1

20

04

03

1

20

1

20

04

03

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam mengemban tugas

100 %

1

20

1

20

04

05

1

20

1

20

04

05

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Kemampuan Teknis SDM Aparatur

1

20

1

20

04

06

1

20

1

20

04

06

02

Sekrt.DPRD

1

20

1

20

04

06

04

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

15

01

1

20

1

20

04

15

02

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

1

20

1

1

20

1

20

12

01

1

20

12

01

1

20

12

1

20

1

20

1

02

01

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Mobil Operasional

Menyediakan Sarana dan Prasarana Aparatur


Meningkatkan Disipilin Aparatur dalam Mengemban Tugas

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekrt.DPRD


Sekrt.DPRD Sekrt.DPRD

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 unit


(12)

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)

Terlaksananya Administrasi Perkantoran secara baik Terlaksananya Administrasi Perkantoran secara baik

100%

63.060.000

-

Rutin

100%

194.400.000

-

Rutin

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung kegiatan Perkantoran Lancarnya kegiatan operasional

100%

841.500.000

-

Rutin

100%

401.000.000

-

Rutin

Terlaksanan kegiatan Administrasi Keuangan dengan baik Terlaksananya kebersihan kantor dengan baik Terlaksananya Perbaikan dan Peralatan Kerja Kantor dengan baik Terpenuhinya Kebutuhan ATK dengan baik

100%

796.894.000

-

Rutin

100%

200.000.000

-

Rutin

100%

153.800.000

-

Rutin

100%

120.000.000

-

Rutin

Terlaksananya kegiatan penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sesuai keperluan kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan baik Terlaksananya kegiatan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan baik Terlaksananya konsumsi sesuai keperluan kantor Terikutinya rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, menghadiri undangan, pendamping, studybanding, Bimtek PNS keluar Daerah

100%

176.600.000

- Barang dan Jasa

100%

127.500.000

-

Rutin

100%

37.600.000

100%

350.000.000

- Barang dan Jasa -

Rutin

100%

2.660.000.000

-

Rutin

Terlaksananya kegiatan penunjang administrasi perkantoran Terikutinya rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, menghadiri undangan, pendamping, studybanding, Bimtek PNS dalam Daerah

100%

39.000.000

-

Rutin

100%

250.000.000

-

Rutin

Terpeliharaannya Gedung Kantor

100%

1.132.500.000

- Barang dan Jasa

1 Tahun

Terlaksananya Pemeliharaan/Service berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/jabatan

100%

182.500.000

- Barang dan Jasa

Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

1 Tahun

Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannnya

100%

128.500.000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianyan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS

1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS

100%

1.000.000.000

-

Rutin

Terlaksananya penyusunan laporan keuanganSemesteran SKPD Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD Akhir Tahun

100 %

Tersedianyan Laporan Kinerja Semesteran SKPD Tersedianyan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD Akhir Tahun

1 tahun

Terlaksanya Penyusunan Laporan Kinerja Semesteran SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun

100%

427.500.000

-

Rutin

100%

404.000.000

-

Rutin

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

100 %

Tersedianya Peraturan Daerah

1 tahun

2.401.500.000

- Barang dan Jasa

Tersedianyan Peningkatan Kapasitas DPRD

1 tahun

100%

231.900.000

- Barang dan Jasa

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

100 %

1 tahun

100%

340.000.000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tersedianya rapat-rapat Paripurna DPRD

Tersusunnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah Terwujudnya komunikasi antara pejabat pemerintan daerah dengan tokoh masayarakat/agama Terwujudnya Rapat Esekutif Legislatif

100%

100 %

100%

370.000.000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianyan produk hukum yang aspiratif

1 tahun

100%

240.000.000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DRPD

1 tahun

Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah

100%

13.548.000.000

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD JUMLAH

100 %

Tersedianya kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Tersedianya sosialisasi peraturan daerah

1 tahun

100%

493.750.000

- Barang dan Jasa

100%

67.750.000

- Barang dan Jasa

Tersedianyan jasa kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Terwujudnya profesionalisme pimpinan dan anggota Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan daerah Tercapainya kinerja yang optimal

100%

548.000.000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 tahun


Menyelenggarakan kemapuan Teknis AParatur

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

Sekrt.DPRD

100 %

1 tahun

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan. Sekrt.DPRD

03

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Haering/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan

04

Rapat-Rapat Paripurna

Sekrt.DPRD

15

05

Kegiatan Reses

Sekrt.DPRD

04

15

06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekrt.DPRD

20

04

15

07

04

15

08

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Daerah

Sekrt.DPRD

20 20

04

15

09

Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

100 % 100 %

1 tahun

1 tahun

-

Rutin

27.927.254.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dispenda Dispenda

Kualitas Administrasi Perkantoran

100%

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 1 Tahun

100%

2.614.100.000


01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dispenda

Kualitas Jasa Surat Menyurat

100%


100%

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Selama 1 Tahun

100%

6.600.000

Sedang Berjalan

01

02


Dispenda

Kualitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selama 1 Tahun

100%

153.000.000

Sedang Berjalan

12

01

08


Dispenda

Kualitas Jasa Kebersihan Kantor

100%

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100%

64.000.000

Sedang Berjalan

01

10

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Dispenda

Ketersediaan Alat Tulis Kantor

100%


100%

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun

100%

12

100%

77.000.000

Sedang Berjalan

20

12

01

11


Dispenda

Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

100%

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun

100%

430.000.000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

12


Dispenda

Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

Tesedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneramngan Bangunan Kantor

100%

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selama 1 Tahun

100%

24.000.000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

15


Dispenda

Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100%

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100%

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Selama 1 Tahun

100%

11.500.000

Sedang Berjalan



Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Ketersediaan Makanan dan Minuman

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Makanan dan Minuman

Target (9) 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya Makanan dan Minuman Selama 1 Tahun

Pagu Indikator

Jenis Kegiatan

Target (11) 100%

(12) 348.000.000

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Selama 1 Tahun

100%

900.000.000

Sedang Berjalan

100%

Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Selama 1 Tahun

100%

600.000.000

Sedang Berjalan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 Tahun

100%

1.380.500.000

100%

Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Kelancaraan Koordinasi dan Konsultasi

100%

300.000.000

Sedang Berjalan

100%

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

100%

100.000.000

Sedang Berjalan

Kuantitas Peralatan Gedung Kantor

100%

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

100%

100%

300.000.000

Sedang Berjalan

Kuantitas Meubelair

100%

Tersedianya Meubelair

100%

Meningkatnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Jumlah Meubelair

100%

120.000.000

Sedang Berjalan

Dispenda

Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

100%

50.000.000

Sedang Berjalan

Dispenda

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Terpeliharanya Gedung Kantoe Selama 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional Selama 1 Tahun

100%

310.500.000

Sedang Berjalan


Dispenda

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Selama 1 Tahun

100%

200.000.000

Sedang Berjalan


Dispenda

Aparatur yang Berkualitas

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

90.100.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Dispenda

Aparatur yang Disiplin dalam Berpakaian

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian

100%

Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Berpakaian

100%

90.100.000


Dispenda

Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dari Tahun ke Tahun

100%

266.000.000

02

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Dispenda


100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

86.000.000

Sedang Berjalan

03


Dispenda


100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

180.000.000

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dispenda

Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

275.000.000

Dispenda

Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

100%

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang Lebih Baik

100%

120.000.000

Sedang Berjalan


Dispenda

Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100%

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

100%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang Lebih Baik

100%

155.000.000

Sedang Berjalan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Dispenda yang responsif akuntabel dan transparan.

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

100%

5.950.000.000

Dispenda

Tersusunya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Laporan Piutang Daerah, Investasi Daerah, Buku Besar, TPTGR, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan

100%

Terpenuhinya Laporan Piutang Daerah, Investasi Daerah, Buku Besar, TPTGR, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan

100%

450.000.000

Dispenda

Peningkatan PAD

100%

Meningkatnya PAD

100%

Meningkatnya PAD dari Tahun Sebelumnya

100%

1

20

12

(1) 01

17

1

20

12

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dispenda

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

1

20

12

01

19


Dispenda

Kualitas Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

100%

Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

20

12

02


Dispenda

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1

20

12

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Dispenda

Kuantitas Kendaraan Dinas/Oprasional

1

20

12

02

07


Dispenda

Kuantitas Perlengkapan Gedung Kantor

1

20

12

02

09


Dispenda

1

20

12

02

10

Pengadaan Meubelair

Dispenda

1

20

12

02

22

1

20

12

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

1

20

12

02

26

1

20

12

03

1

20

12

03

1

20

12

05

1

20

12

05

1

20

12

05

1

20

12

06

1

20

12

06

01

1

20

12

06

02

1

20

12

17

1

20

12

17

13

1

20

12

17

19

02


(5) Dispenda

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

100%

JUMLAH 1

Prakiraan Maju

20

(13)

1.518.550.000

99.110.000

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

292.600.000

302.500.000

6.545.000.000

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

5.500.000.000 10.309.700.000

1/2/'3 (14) Sedang Berjalan


Sedang Berjalan 11.633.270.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mewujudkan pengelolaan administrasi perkantoran yang tertata, tertib dan lancar

Peningkatan hasil kerja administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan/ peraturan dalam kerangka menuju laporan keuangan yang WTP

Kab. Banjar

Pelayanan administrasi keuangan yang prima

1 tahun

1

20

11

01

1

20

11

01

01


Kab. Banjar

terselenggaranya kearsipan yang baik

1 tahun

6.000.000


BPKAD

20

11

01

02

Kab. Banjar

1 tahun

118.000.000


BPKAD

20 20

11 11

01 01

08 10


tersedianya alat-alat kebersihan tersedianya alat tulis kantor

1 tahun 1 tahun

kegiatan kantor dapat dilaksanakan dgn lebih nyaman kantor dan ruangan bersih dan rapi terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

1 1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya materai untuk kelengkapan surat menyurat pembayaran telpon, PDAM dan lisrik

1 tahun

1

1 tahun 1 tahun

15.000.000 72.600.000

16.500.000 sedang berjalan 72.600.000 sedang berjalan

BPKAD BPKAD

1

20

11

01

11

24.000.000


BPKAD

01

12

terwujudnya barang cetakan dan penggandaan instalasi listrik dan kantor lebih terang

1 tahun

11

tersedianya barang cetakan & penggandaan tersedianya alat-alat listrik

1 tahun

20

1 tahun

8.000.000


BPKAD

1

20

11

01

15

7.500.000


BPKAD

20

11

01

17

20

11

01

18

Kab. Banjar

1

20

11

01

19

1

20

11

02

1

20

11

02

07

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

terwujudnya penyediaan buku peraturan perundang-undangan tersedianya penyediaan makan rapat dan tamu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelesaian pekerjaan lebih cepat

1 tahun

1

tersedianya buku peraturan perundangundangan tersedianya makanan dan minuman utk rapat dan tamu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

1 tahun

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Banjar

1

Kab. Banjar

tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

1

20

11

02

09


Kab. Banjar

tersedianya peralatan gedung kantor

1 tahun

1 1

20 20

11 11

02 02

10 22


tersedianya meubeleur prosentase pemeliharaan gedung kantor

1 tahun 100%

1

20

11

02

24

Kab. Banjar

20

11

02

26

prosentase jumlah kendaraan yang terpelihara prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

1 1

20

11

05

1

20

11

05

02

20

11

05

03

terlaksananya sosialisasi laporan keuangan terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

100%

1 1

20

11

06

Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



1 tahun 1 tahun

1 tahun

230.000.000


BPKAD

1 tahun

1.050.000.000


BPKAD

1 tahun

1.300.000.000


BPKAD

terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan meubeleur terlaksananya pemeliharaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 tahun

50.000.000


BPKAD

1 tahun

50.000.000


BPKAD

1 tahun 100%

10.000.000 30.000.000

20.000.000 sedang berjalan 40.000.000 sedang berjalan

BPKAD BPKAD

100%

100%

139.187.000


BPKAD

100%

568.800.000


BPKAD

peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur tersedianya aparatur yang handal dan menguasai permasalahan

1 tahun

100.000.000


BPKAD

1 tahun

490.000.000


BPKAD

terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


1 tahun

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur


1 tahun

terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) laporan realisasi kinerja SKPD

Target (9) 100%

laporan keuangan semesteran/ triwulan

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) tersusunnya perencanaan dan laporan kinerja

Pagu Indikator

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BPKAD

Target (11) 1 tahun

(12) 97.525.000

1/2/'3 (13) (14) 97.525.000 sedang berjalan

terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran/ triwulan yg dapat dipertanggung-jawabkan

100%

186.500.000


BPKAD

1

20

11

(1) 06

01

1

20

11

06

02

1

20

11

17

1

20

11

17

03

Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual (full acrual basic)

Kab. Banjar

perda tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual

100%

terwujudnya penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual

100%

1.250.000.000


BPKAD

1

20

11

17

06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kab. Banjar

perda dan perbup APBD

5 dok

penetapan perda APBD

5 dok

350.000.000


BPKAD

1

20

11

17

08

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kab. Banjar

perda dan perbup APBD-P

5 dok

penetapan perda APBD-P

5 dok

350.000.000


BPKAD

1

20

11

17

10

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab. Banjar

perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD

100%

penetapan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

300.000.000


BPKAD

1

20

11

17

13

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Banjar

Laporan TPTGR, laporan piutang daerah, investasi daerah, laporan konsolidasi dana dekonsentrasi & tugas pembantuan, laporan buku besar, e-audit, simda

100%

terpenuhinya laporan TPTGR, laporan piutang daerah, investasi daerah, laporan konsolidasi dana dekonsentrasi & tugas pembantuan, laporan buku besar, e-audit, simda

100%

3.300.000.000


BPKAD

1

20

11

17

15

Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

100%

perencanaan anggaran yang akurat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

100%

500.000.000


BPKAD

1

20

11

17

16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya sosialisasi manajemen aset daerah, tersedianya SIMA, rekapitulasi data inventaris barang daerah

100%

manajemen aset daerah terkelola dengan baik

100%

2.752.900.000


BPKAD

1

20

11

17

18

Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya penghapusan aset pemkab

100%

77.000.000


BPKAD

20

11

17

20

Kab. Banjar

4 dok

750.000.000


BPKAD

20

11

17

21

dokumen penunjang administrasi keuangan terlaksananya peningkatan perbendaharaan daerah

4 dok

1

1 tahun

1.430.875.000


BPKAD

1

20

11

19

Peningkatan administrasi perencanaan dan pengendalian anggaran daerah Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

manajemen aset daerah terkelola dengan baik tertib administrasi keuangan

100%

1

1

20

11

19

03

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Kab. Banjar

100%

3.000.000.000

- sedang berjalan

BPKAD

1

20

11

19

04

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kab. Banjar

100%

600.000.000


BPKAD

(2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(3)

(4)

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah

(5) Kab. Banjar Kab. Banjar

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kab. Banjar yang responsif akuntabel dan transparan.


1 tahun

terlaksananya peningkatan perbendaharaan daerah

terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

tersedianya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sertifikat tanah

100% 100%

terlaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terlaksananya sertifikasi tanah

19.213.887.000

JUMLAH 1

20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

06

1

20

20

06

01

1

20

20

06

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Banjar

1

20

20

06

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Banjar

1

20

20

06

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

20

20

06

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

20

06

01

15

1

20

20

06

01

1

20

20

06

1

20

20

06

1

20

06

02

1

20

1

20

06

02

24

KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Banjar

Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional BKD Kabupaten Banjar.

1

20

1

20

06

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Banjar

Peningkatan pemeliharaan peralatangedung kantor BKD Kab. Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja.

1

20

1

20

06

03

1

20

1

20

06

03

Badan Kepegawaian Daerah Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Kabupaten Banjar


1 tahun

1 tahun, 98 %

253.591.000

12 bulan

42.002.600

Kab. Banjar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat BKD Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar

Terpenuhinya Peningkatan kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya listrik, air, telpon dan faximili BKD Kab. Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kinerja pegawai akan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar. 1 tahun, 25 jenis Terfasilitasinya kebutuhan akan barang cetakan, 100% cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar.

1 tahun, 24 jenis cetakan, 98%

130.840.000

1 tahun; 100%

Kab. Banjar

Penyediaan dan Pemeliharaan peralatan 1 tahun, 39 jenis Terwujudnya kenyamanan suasana dan perlengkapan kantor guna kelancaran peralatan/perleng bekerja dan tercapainya kinerja yang baik kinerja BKD Kab. Banjar. kapan; 100% dan lancar bagi PNS BKD Kabupaten Banjar

643.313.000

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 tahun; 100%

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Kabupaten Banjar untuk penambahan informasi umum dan kepegawaian.

1 tahun, 38 jenis peralatan/perle ngkapan; 97,43% 1 tahun; 18 buku; 100%

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1 tahun; 12 bulan; 100%

Kab. Banjar

12 bulan, 90%

257.400.000

01

18

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun; 100%


1 tahun, 98%

712.355.000

01

19

Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1 tahun; 23 orang; 100%

Kab. Banjar

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai BKD Kab. Banjar guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan efisiensi waktu kerja pegawai. Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan. Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepegawaian dan pelayanan Wisma Sultan Sulaiman.

1 tahun, 13 orang, 92,86%

243.850.000

1 Tahun, 3 Mobil, 90%

103.241.000

1 tahun, 90%

280.000.000

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Kab.Banjar


Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01

Pengadaan Mesin/kartu Absensi

Peningkatan kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya listrik, air, telpon, dan faximili BKD Kab. Banjar dan Kebutuhan rumah tangga lainnya. Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar.

Kab. Banjar

1 tahun, 100%

1 tahun; 18 buku; Semakin lengkapnya bahan bacaan dan 100% peraturan perundang-undangan BKD Kabupaten Banjar untuk penambahan informasi umum dan kepegawaian. 12 bulan, 90% Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman bagi pegawai BKD Kab. Banjar guna meningkatkan pelayanan, semangat kerja dan kebersamaan. 1 tahun, 100%

1 tahun, 14 orang, 100%

Tercapainya koordinasi dan konsultasi keinstansi/lembaga terkait sesuai kinerja BKD Kab. Banjar Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepegawaian dan pelayanan Wisma Sultan Sulaiman.

4.568.500

1 Tahun

1 tahun, 3 mobil, Terjaminnya peningkatan kinerja, 100% kelancaran dan kenyamanan perjalanan dinas/operasional BKD Kab. Banjar. 1 tahun, 100%

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD Kab. Banjar demi kenyamanan bersama dan terpeliharanya asset peralatan gedung kantor.

50 pegawai Peningkatan Disiplin Pegawai dalam hadir kerja.

1 tahun, 3 buah, Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai 90% dalam rangka meningkatkan disiplin dan peraturan yang berlaku.

1 tahun, 3 buah, 90%

-

15.450.187.000


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Peningkatan disiplin berpakain dinas pegawai BKD. Kab. Banjar beserta kelengkapannya.

Target (9) 57 stel, 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terwujudnya peningkatan disiplin berpakaian dinas pegawai BKD Kabupaten Banjarbeserta kelengkapannya sebagai aparatur daerah yang taat peraturan yang berlaku.

Pagu Indikator Target (11) 57 stel, 100%

1

20

1

(1) 20

06

03

02

1

20

1

20

06

03

05

1

20

1

20

06

05

20

1

20

06

05

1

20

1

20

06

06

1

20

1

20

06

06

01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1

20

1

20

06

06

04

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1

20

1

20

06

1

20

1

20

06

17

1

20

1

20

06

30

1

20

1

20

06

30

01

Kegiatan Program Pelatihan Teknis

1

20

1

20

06

30

02

Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural


1

20

1

20

06

30

07

Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional


1

20

1

20

06

31

1

20

1

20

06

31

1

20

1

20

06

32

1

20

1

20

06

32

01

1

20

1

20

06

32

02

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS


1

20

1

20

06

32

03

Penempatan PNS


1

20

1

20

06

32

04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat Otomatis PNS


1

20

1

20

06

32

05

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


1

20

1

20

06

32

09

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS


Terlaksananya kegiatan Pertimbangan Penjatuhan disiplin aparatur

1

20

1

20

06

32

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas


Aparatur Daerah Pemkab. Banjar yang diberi kepercayaan mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Peningkatan Penyampaian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Tim Majelis ke PPK 113 orang, 100% Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas kepada Aparatur Daerah Pemkab. Banjar terpilih.

1

20

1

20

06

32

12

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN


Terselenggaranya seleksi calon praja IPDN Tahun 2015

1 jenis kegiatan, Terpenuhinya peserta yang lulus seleksi 100% calon Praja IPDN Tahun 2015

1 jenis kegiatan, 100%

49.847.600

1

20

1

20

06

32

15



2 jenis kegiatan Terlaksananya Kelancaran Pendidikan dan 2 jenis Pelatihan bagi PNSD Pemkab. Banjar kegiatan, 100%

293.414.500

1

20

1

20

06

32

18

1

20

1

20

06

32

19

Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Termonitornya Aparatur Daerah yang diberi Kepercayaan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Terlaksananya Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Terselenggaranya Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

1

20

1

20

06

32

20

Fasilitasi Purna Tugas PNS

1

20

1

20

06

32

21

Pembinaan Pegawai

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Terfasilitasinya Purna Tugas PNS Pemkab Banjar Terlaksananya Pembinaan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Banjar

1

20

1

20

06

32

22

Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS


Terlaksananya Pertimbangan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS

1

20

1

20

06

32

23

Penyelesaian Status Hukum Kepegawaian


Terlaksananya Penyelesaian Kasus Hukum Kepegawaian

1

20

1

20

06

32

24

Seleksi Ijin Belajar PNS dan Tugas Belajar PNS


Terselenggaranya Seleksi Ijin Belajar PNS 1 Kegiatan, 100% Terwujudnya Seleksi yang Ketat dalam Pemberian Ijin Belajar PNS

1 Kegiatan, 100%

330.605.900

1

20

1

20

06

32

25

Ujian Dinas (UD)


Terselenggaranya Ujian Dinas bagi PNS Lingkup Pemkab. Banjar

1 Kegiatan, 100%

26.111.000

(2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

(3)

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1 tahun; 100%

(4)

(5) Kab. Banjar

1 tahun; 100%

Kab. Banjar

Peningkatan Disiplin pakaian khusus batik sasirangan pegawai BKD Kabupaten Banjar beserta kelengkapannya.

1 kegiatan; 100 orang; 100%

Kab. Banjar

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

57 orang, 100% Terwujudnya peningkatan berpakaian batik 57 orang, 100% sasirangan yang mencirikan khas Daerah Kab. Banjar beserta kelengkapannya.

(12) 71.587.500

29.537.500

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 02

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Tersusunnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab Banjar Tahun 2012


Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah Program Pendidikan Kedinasan

01


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tersusunnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab Banjar Tahun 2015

1 tahun

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 tahun, 100%

Terlaksananya Program Pendidikan Kedinasan BKD Kab.Banjar

2 jenis laporan, 4 Terpenuhinya Pelaporan macam buku, 100 Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2013 % dan tersusunnya Rencana Kinerja BKD Kab. Banjar Tahun 2014

2 jenis laporan, 4 macam buku, 100%

186.351.700

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BKD Kab. Banjar Tahun 2015

1 Jenis Laporan, Terpenuhinya Pelaporan Keuangan BKD 1 macam buku Kab Banjar Tahun 2013

1 Jenis Laporan, 1 macam buku, 100%

151.255.000

1 tahun, 98 %

90.000.000

2 jenis kegiatan, 100 orang, 86,67%

292.520.000


3.996.152.100

Terwujudnya Penyertaan Diklat Teknis dan 1 tahun, 25 Fungsional orang, 83,33%

460.000.000

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 tahun, 100%

Terlaksananya kegiatan Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan Keuangan. Terlaksananya kegiatan yang mengikuti Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur Pemkab. Banjar Tahun 2015

2 jenis kegiatan,150 peserta, 100%

Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstenfikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Terpenuhinya aparatur yang mengikuti Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan Keuangan. 3 jenis kegiatan, Terpenuhinya Aparatur yang mengikuti 93 orang, 100% Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur Pemkab. Banjar Tahun 2015 1 tahun, 30 Orang, 100%

1 Angkatan



45.228.600

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 BKD Kab. Banjar

Terlaksananya Penyertaan Diklat Teknis Dan Fungsional

Terlaksananya kegiatan bagi aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan Gol. II dan III Kab. Banjar Tahun 2015 Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 tahun, 100 orang, 100 %

1 tahun




1 tahun

Kab. Banjar


100 orang

2 jenis kegiatan, Terpenuhinya calon aparatur yang 174 orang, 100% Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Kab. Banjar tahun 2013


4.953.780.800

1 tahun, 4 jenis kegiatan, 100%

358.111.600

1 jenis kegiatan, Terpenuhinya jumlah Calon Aparatur/ 1 jenis 100% Aparatur yang lulus seleksi sesuai dengan kegiatan, 100% formasi yang ditetapkan dan sesuai kebutuhan pada tahun 2015 1 tahun Terwujudnya Penempatan PNS sesuai 1 tahun kebutuhan Organisasi / Kompetensinya

478.800.900

1 tahun Terselenggaranya kegiatan baperjakat, Pelantikan Pejabat Struktural, Verifikasi Jabatan Fungsional dan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer 2014 Terselengaranya Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur/ Aparatur yang mengikuti seleksi pada tahun 2015

Terlaksananya PNS yang mengusulkan pindah tugas/mutasi dan seleksi tugas belajar untuk penempatan PNS yang sesuai kebutuhan organissasi / kompetensinya Terselesaikannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Aparatur Daerah Pemkab. Banjar Tahun 2015 Terlaksananya Operasional SIMPEG dan tersedianya Buku Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan dan Buku Dalam Angka 2015

1 tahun, 4 jenis kegiatan, 100%

1.400 orang, 100%

Terpenuhinya Penyusunan Pembinaan Karir PNS Pemerintah Kabupaten Banjar

Terpenuhinya Kenaikan Pangkat Aparatur Daerah Pemkab. Banjar 2015

4 Jenis Laporan, Tersedianya data dan dokumen Aparatur 4 macam Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar buku,100% yang lengkap dan akurat.

2 kegiatan, 1 tahun, 100%

1 tahun, 100% 1 kegiatan, 305 orang, 100% 1 Tahun, 195 Orang, 100% 1 Tahun 45 SKPD, 100% 1 Tahun 4 Kali, 100% 1 tahun

Tersusunnya Formasi dan Pengusulan Formasi CPNS Terlaksananya Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

168.424.000

1.400 orang, 100%

234.824.000

4 Jenis Laporan, 4 macam buku,100%

526.420.600

2 kegiatan, 100%

152.299.200

110 orang, 97,34%

2.105.434.500

1 tahun, 100%

63.275.800

1 Kegiatan, 300 orang, 98,36%

116.060.000

Terpenuhinya Fasilitasi Purna 1 Tahun, 190 Tugas/Pensiun Pemkab Banjar orang, 97,43% Terbinanya Pegawai yang Mentaati Aturan 1 Tahun 44 Kepegawaian SKPD, 97,77%

118.845.000

Terpenuhinya Pelaksanaan Pertimbangan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS Terselesaikannya Kasus Hukum Kepegawaian di Lingkup Pemkab Banjar

1 Kegiatan, 100% Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Dinas bagi PNS Lingkup Pemkab. Banjar

69.136.000

1 Tahun 4 Kali, 100%

53.382.500

1 tahun

7.071.200

Prakiraan Maju (13)




Kode

1

20

1

(1) 20

06

1

20

1

20

06

32

26

(2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

Pengambilan Sumpah/ Janji PNS

Lokasi


(5) Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terselenggaranya UKPPI & Ekspose Pencantuman Gelar

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur (9) (10) 1 Tahun, 2 Terpenuhinya Pelaksanaan UKPPI & Kegiatan, 100% Ekspose Pencantuman Gelar

Pagu Indikator Target (11) 1 Tahun, 2 Kegiatan, 100%

Kab. Banjar

(12) 122.151.000

Prakiraan Maju (13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

37.250.000 JUMLAH

18.259.039.600

Urusan Penanaman Modal Daerah Urusan Pemerintahan Umum 1

20

1

Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1

20

1

20

07

01

1

20

1

20

07

01

01

1

20

1

20

07

01

02

1

20

1

20

07

01

1

20

1

20

07

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1


Kab. Banjar

Tersedianya data administrasi kearsipan

700 lembar

Kab. Banjar

Lancarnya kegiatan administrasi kantor

12 Bulan

08

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab. Banjar

Bersihnya lingkungan kantor

01

10


Kab. Banjar

07

01

11

20

07

01

12

1

20

07

01

13

20

1

20

07

01

15

1

20

1

20

07

01

17

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

1

20

1

20

07

01

18

1

20

1

20

07

01

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

20

1

20

07

02

1

20

1

20

07

02

07


Kab. Banjar

20

1

20

07

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Banjar

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100%

1 1

20

1

20

07

02

10

Pengadaan Meubelair

Kab. Banjar

Terwujudnya pengadaan meubelair

100%

1

20

1

20

07

02

22


Kab. Banjar

Peralatan Gedung kantor terawat dengan baik

12 bulan

Realisasi pekt pemeliharaan gedung kantor

12 Bulan

1

20

1

20

07

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Banjar

Prosentase jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik dan siap pakai

12 bulan

Kendaraan dinas / operasional siap pakai

12 Bulan

1

20

1

20

07

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Banjar

Perlengkapan gedung kantor dapat dipergunakan dengan baik

12 bulan

Realisasi paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1

20

1

20

07

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Banjar

Peralatan gedung kantor dapat dipergunakan dengan baik

12 bulan

Realisasi paket pemeliharaan peralatan gedung kantor

1

20

1

20

07

03

1

20

1

20

07

03

1

20

1

20

07

05

1

20

1

20

07

05

01

1

20

1

20

07

05

02

Sosialisasi Peraturan perundang undangan

1

20

1

20

07

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

1

20

07

06

1

20

1

20

07

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

1

20

07

06

02

1

20

1

20

07

17

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ProgramPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keungan Daerah

1

20

1

20

07

17

1

20

1

20

07

23

1

20

1

20

07

23

1

20

1

20

07

28

1

20

1

20

07

28

1

20

1

20

07

24

1

16

1

20

07

15

Terselenggaranya kearsipan yang baik

700 lembar 12 Bulan

13 Bulan

Tersedianya layanan Listrik, ledeng, telepon dan internat Tersedinya jasa petugas kebersihan


12 bulan

tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

Kab. Banjar


12 Bulan

12 Bulan

Kab. Banjar


12 bulan

Kab. Banjar


12 bulan

Kab. Banjar

20 Buah 12 Bulan

Kab. Banjar


12 Bulan

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas Reward atau honor tim perijinan, pegawai tidak tetap dan panitia / tim kegiatan

12 Bulan

Kab. Banjar

Tersedianya Buku peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Lancarnya kegiatan administrasi kantor

tersedianya barang cetakan dan layanan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor realisasi paket Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Buku perundang-undangan

Kab. Banjar

12 Bulan

13 Bulan

12 bulan 12 bulan 20 Buah

12 Bulan 12 Bulan

Jasa kearsipan dalam satu tahun Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya kebutuhan bahan bacaan/ peraturan perundangan dan surat kabar Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya sistem reward atas kinerja SDM pada BKPMPPT

700 lembar

3.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

93.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

13 Bulan

9.750.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

48.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

95.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

10.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

15.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

20 Buah

21.100.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

282.750.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

605.200.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

759.750.000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T


100%

Realisasi paket Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Meubelair

100%

100%

21.550.000

Lanjutan

BKPMP2T

100%

511.550.000

Lanjutan

BKPMP2T

100%

45.300.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

350.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai

12 Bulan

214.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan


12 Bulan

15.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan


12 Bulan

75.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

91.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

100% 100%

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai

Program peningkatan disiplin Aparatur 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Banjar

Tertib berpakaian

40 Orang

Jumlah pakaian dinsa BPPT

40 orang

Terpenuhinya akan pakaian hari-hari tertentu

40 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

208.000.000 87.000.000 Kab. Banjar

Meningkatnya kemampuan Aparatur

30 Orang

Jumlah Peserta Bintek

30 Orang

Terbentuknya kompetensi SDM BKPMPPT melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan

30 Orang

250.000.000


19


Kab. Banjar

Laporan Realisasi Kinerja tepat waktu dan akuntable

Kab. Banjar

Laporan Keuangan semesteran tepat waktu dan akuntable

5 Buah

Laporan realisasi kinerja

5 Buah

Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPPT

5 Buah

10.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

2 keg

Buku Laporan keuangan

12 Bulan

Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPPT

2 keg

10.000.000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T


Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Kab. Banjar

Terwujudnya sumber-sumber pendapatan daerah

100%

Menigkatnya sumber-sumber pendapatan daerah

100%

Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

100%

150.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

01

02

Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kab. Banjar

Pembentuan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kab. Banjar

Tersedianya penanganan pengaduan masyarakat

100%

Terselenggaranya pelayanan pengaduan Masyarakat.

100%

Tersedianya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

100%

Kab. Banjar

Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai standar ISO

100%

- Audit penyelenggaraan sistem ISO 2008:9001

1 Kali

1 Kali

- Jumlah Pameran yang diikuti

1 Kali

Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan kantor sesuai standar ISO 9001:2008 dan teraudit oleh lembaga sertifikasi. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses perizinan dan pentingnya perizinan bagi iklim usaha yang sehat.

Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

285.000.000

Iklim Investasi dan Iklim Usaha


Terpenuhinya kebutuhan Software dan Hardware bebasis TI

12 Bulan

Kegiatan penambahan / upgrade software dan hardware pelayanan

12 Bulan

Tersedianya sistem informasi dan manajemen pelayanan berbasis TI

12 Bulan

43.000.000

267.000.000

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

1 Kali

Baru

BKPMPPT

Kode

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Prioritas daerah dan Program/Kegiatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (2) (3) Pengawasan & Evaluasi kinerja dan BPM Daearah

Sasaran Daerah Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat. (4)

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Meningkatnya kualitas pengetahuan SDM Bidang Penanaman Modal Daerah

1

16

1

(1) 20

07

15

07

1

16

1

20

07

15

08

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal

Kab. Banjar

Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Perekonomian daerah

1

16

1

20

07

15

09

Peningkatan Kualitas SDM Guna peningkatan Pelayanan Investasi

Kab. Banjar

1

16

1

20

07

15

10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kab. Banjar

Meningktnya kualitas pengetahuan SDM di Bidang Penanaman Modal dalam bidang Investasi Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Perekonomian daerah

1

16

1

20

07

16

1

16

1

20

07

16

1

16

1

20

07

16

(5) Kab. Banjar

Target (7) 100% 12 bulan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terwujudnya Kualitas SDM di Bidang Penanaman Modal Termonitornya pelaksanaan Penanaman Modal di daerah

Target (9) 100%

06

Pagu Indikator Target (11) 100%

(12) 30.000.000

20

1

20

08

1

20

08

20

1

20

08

20

01

1

20

08

20

05

1

20

08

20

06

1

20

08

20

07

1

20

08

21

1

20

08

21

1

20

08

22

1

20

08

22

1

20

08

24

1

20

08

24

1

20

08

01

1

20

08

01

01

1

20

08

01

02

1

20

08

01

03

1

20

08

01

10

1

20

08

01

11

1

20

08

01

12

1

20

08

01

14

1

20

08

01

15

1

20

08

01

17

1

20

08

01

18

1

20

08

01

19

1

20

08

02

1

20

08

02

22

1

20

08

02

24

1

20

08

06

1

20

08

06

01

1

20

08

06

02

(13)

Data/Informasi tentang Penanaman Modal di Kab. Banjar

12 Bulan

143.750.000

Baru

BKPMPPT

100%

Terwujudnya Kualitas SDM di Bidang Penanaman Modal

100%

meningkatnya Kemampuan dan Wawasan Aparatur

100%

200.000.000

Baru

BKPMP2T

4 Kali

Terlaksananya Pameran dalam dan Luar Daerah

3 kali

Meningkatnya pemahaman dunia usaha ttg kebijakan penanaman modal di kab. Banjar

3 kali

254.700.000

Baru

BKPMP2T

Baru

BKPMP2T

meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar

2 kali

58.862.000

Baru

BKPMP2T

2 kali

300.000.000

Baru

BKPMP2T

2 kali

350.000.000

Baru

BKPMP2T

2 kali

350.000.000

Baru

BKPMP2T

-

sedang berjalan

Inspektorat

350.000

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

kab. Banjar

Meningkatnya pembinaan dan pengendalian perekonomian Daerah

2 Kali

Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal

2 kali

penyusunan cetak biru pengembangan pm

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

JUMLAH 1

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

12 bulan

Program Peningkatan Iklim Investasi 07

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) meningkatnya Kemampuan dan Wawasan Aparatur

6.263.262.000

Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemerintah Daerah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya sistem pengawasan internal

02

Terlaksananya pengawasan internal

Kab.Banjar

Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Terlaksananya koordinasi antar SKPD,LSM dan Organisasi Profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance

Kab.Banjar Kab.Banjar

02

Tersedianya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kab.Banjar

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kab.Banjar

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.738.670.000

Kab.Banjar

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01

12 bulan


Terdatanya temuan hasil pemeriksaan

100%

22.400.000

4 APIP

Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan Penerapan implementasi pelaksanaan Good Governance

75%

41.200.000

60%

71.000.000

4 triwulan

28 orang

Penerapan pengetahuan peserta diklat/bimtek

70%

4 trw

Penerapan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100%

20.000.000 72.000.000

Intensifnya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

26 Kasus

Terselesaikannya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

80% Kasus

12 bulan

72.000.000

567.808.000 Terpenuhi penyediaan materai dan perangko Terpenuhinya jasa komunikasi dan kebutuhan listrik

Kab.Banjar

307.560.000

20.000.000

80%

Kab.Banjar

1.604.070.000

4 triwulan

100%

Kab.Banjar

Lancarnya administrasi pendukung pengawasan

150 kali

307.560.000

Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (LHP)

70%

Jumlah peserta yang mengikuti diklat bintek Tersusunnya dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

150 kali

770 lbr

Kelancaran surat penyurat

12 bulan

3.190.000

12 bulan

Kelancaran operasional kantor

12 bulan

47.190.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab.Banjar

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

12 bulan

23.650.000

Terpenuhinya penyediaan ATK

12 bulan

Berfungsinya peralatan kantor secara oftimal Kelancaran adminitrasi perkantoran

12 bulan

Kab.Banjar

12 bulan

22.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Kab.Banjar

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan komponen/instalasi listrik kantor

6000 Lbr

Kelancaran adminitrasi perkantoran

12 bulan

38.060.000

12 bulan

Berfungsinya peralatan listrik kantor secara oftimal

12 bulan

5.500.000

Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

12 bulan

3.300.000

12 bulan

8.900.000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran

Kab.Banjar

12 bulan

12 bulan

45.918.000

12 bulan

Kelancaran operasional kantor

12 bulan

146.250.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab.Banjar

Terpenuhinya penyediaan pendukung rapat intern Terpenuhinya penyediaan jasa dan sarana prasarana pendukung adm/ teknis perkantoran Terlaksananya rapat koordinasi program

Terpeliharanya kebersihan dan lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dan kelengkapan dokumen peraturan dan perundang-undangan Lancarnya pelaksaan rapat intern

12 bulan

Sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat

100%

223.850.000

Kab.Banjar

Kab.Banjar Kab.Banjar

Kab.Banjar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KegiatanPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan

12 bulan

Kab.Banjar

112.650.000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kendaraan yang layak pakai

Kab.Banjar Tersedianya informasi untuk evaluasi kinerja dan keuangan

12 bulan

12 bulan 12 bulan

Berfungsinya bangunan/ gedung kantor sesuai umur rencana Kelancaran pelaksanaan transportasi kantor

12 bulan

59.710.000

12 bulan

52.940.000

12 bulan

61.800.000

Kab.Banjar

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

12 bulan

Ketersediaan informasi kinerja SKPD yang akuntabel

12 bulan

36.000.000

Kab.Banjar

Tersusunya laporan keuangan SKPD

12 bulan

Ketersediaan informasi keuangan SKPD yang akuntabel dan transparan

12 bulan

25.800.000

Kode (1)


Prioritas daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



Jumlah

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

(12) 2.383.680.000

1/2/'3 (14)

(13)


Kabupaten Banjar

1

20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

1

20

1

20

09

01

20

1

20

09

01


Kab. Banjar

1 1

20

1

20

09

01

02

1

20

1

20

09

01

Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & listrik 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemlhr Kesehatan PNS

1

20

1

20

09

01

10

1

20

1

20

09

01

17

1

20

1

20

09

01

1

20

1

20

09

01

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

20

1

20

09

32

17 Pelayanan Kesejahteraan PNS

1

20

1

20

10

1

20

10

01

1

20

10

01

02

1

20

10

01

03

1

20

10

01

04

1

20

10

01

08

1

20

10

01

09

- Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

10

01

10

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20

10

01

11

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Kegiatan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Terselenggaranya administrasi perkantoran Terselenggaranya administrasi Surat Menyurat

1 tahun

penyelenggaraan pengadministrasi perkantoran Penyelenggaraan surat menyurat

1 tahun

Administrasi perkantoran Terkendali

1 tahun

1 tahun

Administrasi Surat Menyurat Terkendali

Kab. Banjar

Tersedianya Jasa telepon, internet & listrik

1 tahun

Penyediaan jasa internet dan telepon

1 tahun

Tersedianya jasa internet dan telepon.

1 tahun

Kab. Banjar

Tersedianya Jasa layanan kesehatan bagi PNS dan keluarganya di Kab banjar

1 tahun

Pelayanan kesehatan pada klinik kesehatankorpri

1 tahun

5000 org

Penyediaan Alat tulis Kantor

Kab. Banjar

Tersedianya ATK untuk menunjang kelancaran kegiatan DP KORPRI

1 tahun

penyediaan ATK untuk Sekretariat DP Korpri

1 tahun

PNS dan keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis Lancarnya kegiatan di Sekretariat DP Korpri

1 tahun


Kab. Banjar

1 tahun

Meningkatnya kinerja Aparatur

1 tahun

Kab. Banjar

1 tahun

Kab. Banjar

1 tahun

Penyediaan makan dan minum pegawai, tamu dan peserta rapat koordinasi, konsultasi dan pengembangan wawasan penyediaan pendukung Administrasi dan teknis perkantoran Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

1 tahun

18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah 19 Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tersedianya makan dan minum Pegawai, tamu dan Rapat Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya administrasi perkantoran Sarana & prasarana kerja yang memadai

meningkatnya pencapaian program dan kegiatan Terpenuhinya pendukung administrasi & Teknis perkantoran meningkatnya kinerja pegawai

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Banjar

terpeliharanya sarana transportasi kantor

1 tahun

Kab. Banjar

terawatnya Gedung dan pelengkapannya

1 tahun

Kab. Banjar

Terpeliharanya peralatan Kantor

1 tahun

Kab. Banjar

meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 tahun

meningkatnya kualitas PelaporanLKPJ, LPPD, LAKIP meningkatnya kualitas laporan keunagan ,penyusunan RKA/DPA SKPD

1 tahun 1 tahun

Kab. Banjar

Prestasi dan Kualitas Anggota KORPRI serta eksistensi Lembaga Korpri

1 tahun

02 Pembinaan Kelembagaan

Kab. Banjar

Terintegrasinya lembaga - lembaga dibawah naungan KORPRI, dan perlindungan hukum anggota korpri

1 tahun

04 Pembinaan olahraga, Seni, budaya, Mental dan Rohani

Kab. Banjar

meningkatknya prestasi olahraga dan seni serta pembinaan keagamaan anggota KORPRI meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. Banjar

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola Kelembagaan

Kab. Banjar

Kab. Banjar

Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Kab. Banjar

Kab. Banjar

meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. Banjar

1 tahun 1 tahun

Pemeliharaan mobil dan kendaraan dinas kantor Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan perlengkapan lainnya perwatan dan perbaikan peralatan kantor ( laptop, komputer, AC, dll) penyusunan laporan keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP

1 tahun 1 tahun 4 unit 1 unit 1 tahun

mobil dan kendaraan dinas terawat dengan baik Gedung dan perlengkapannya terawat dengan baik meningkatnya kinerja pegawai

1 tahun

15.000.000,00

17.500.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

15.000.000,00

17.500.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

137.300.000,00

150.000.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

14.500.000,00

15.000.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

65.000.000,00

67.500.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

140.000.000,00

150.000.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

289.000.000,00

290.000.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

4 unit

29.000.000,00

30.000.000,00 baru

Sekret. DP Korpri

1 unit

10.000.000,00

12.000.000,00 baru

1 tahun

10.000.000,00

12.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

Sekret. DP Korpri

1 tahun

laporan keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik

penyusunan laporan LKPJ,LPPD,LAKIP

1 tahun

LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik

1 tahun

3.500.000,00

4.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

Penyusunan Lap. Keuangan, RKA/DPA SKPD

1 tahun

Lap. Keuangan, RKA/DPA SKPD tersusun dengan baik

1 tahun

3.500.000,00

4.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

partisipasi kegiatan olahraga, seni budaya, agama, perlindungan hukum bagi anggota dan peningkatan kelembagaan Penguatan kelembagaan dan fungsi LKBH Korpri

1 tahun

meningkatnya prestasi bidang Olahraga, seni budaya dan keagamaan, perlindungan hukum bagi PNS

1 tahun

terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota Korpri dan terbinanya unit 2 Korpri

1 tahun

409.400.000,00

415.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

partisipasi kegiatan dan even olahraga, seni budaya, keagamaan

1 tahun

meningkatnya prestasi bidang Olahraga, seni budaya dan keagamaan

1 tahun

560.000.000,00

565.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri yang berprestasi serta mudik lebaran gratis Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri yang berprestasi serta mudik lebaran gratis

1 tahun

Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota Korpri dan keluarganya

1 tahun

Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota Korpri dan keluarganya

178.850.000,00

180.000.000,00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

JUMLAH

1.880.050.000

1.929.500.000

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1

20

10

01

17

1

20

10

01

18

1

20

10

01

19

1

20

10

03

1

20

10

02

03

1

20

10

02

05

1

20

10

02

22

1

20

10

02

24

1

20

10

03

1

20

10

03

02

1

20

10

03

04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Telepon, Air & Listri, serta tersedianya alat listrik Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Asuransi Jiwa Belanja Jasa Kebersihan Kantor serta Terbelinya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer, Mesin Tik dan alat elektronik lainnya Belanja Alat Tulis Kantor untuk masingmasing bidang dan Materai Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 138 unit 640 Orang 26 OB

4 Triwulan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terlayaninya Administrasi Perkantoran

12 Bulan

80.000.000

BPBD

138 unit

200.000.000

BPBD

Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan dan Asuransi Jiwa Tersedianya Jasa Kebrsihan Kantor & Peralatan Perlengkapan Kebersihan

640 Orang

-

-

BPBD

26 OB

32.500.000

35.750.000

BPBD

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4 Triwulan

34.000.000

37.400.000

BPBD

12 Bulan


12 Bulan

57.300.000

63.030.000

BPBD

12 Bulan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

50.300.000

55.330.000

BPBD

12 Bulan

6.000.000

6.600.000

Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, untuk Rapat & Tamu Terlayaninya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukugn Administrasi /Teknis Perkantoran

12 Bulan

300.600.000

330.660.000

BPBD

12 Bulan

450.000.000

495.000.000

BPBD

12 Bulan

590.150.000

649.165.000

BPBD

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

5 Paket

400.000.000

440.000.000

BPBD

2 unit

500.000.000

550.000.000

BPBD

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas / Operasional - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12 Bulan

Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai, untuk Rapat & Tamu Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah Penyediaan honor Tenaga Teknis,Tenaga Kontrak, Sopir,dan Petugas Jaga Malam

12 Bulan

Pembangunan gudang arsip, lapangan olahraga, pembuatan wc serta pengaspalan jalan Pembelian Sepeda Motor

5 Paket

12 Bulan 12 Bulan

2 unit

Tersedianya Sepeda Motor

Terpeliharanya Taman dan Halaman Parkir Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Triwulan

Terpeliharanya Taman dan Halaman Parkir Kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur

4 Triwulan

100.000.000

110.000.000

BPBD

12 Bulan

12 Bulan

900.000.000

990.000.000

BPBD

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

PenyediaanPakaian Dinas dan Atributnya

65 Orang

Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya

65 Orang

35.000.000

38.500.000

Baru

BPBD

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

65 Orang

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

65 Orang

38.000.000

41.800.000

Baru

BPBD

Tersedianya Pakaian Dinas, Pakaian Lapangan serta Pakaian Acara tertentu untuk Karyawan BPBD


Kode

1

20

10

(1) 03

05

1

20

10

05

05


1

20

10

05

03


(2) - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Penyediaan Pakaian Sasirangan dan Pakaian Olahraga

Penyediaan biaya kursus-kursus singkat dan Pelatihan Aparatur

Target (9) 65 Orang

1 Kegiatan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya Pakaian Sasirangan dan Pakaian Olahraga untuk Karyawan BPBD

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (11) 65 Orang

(12) 25.000.000

(13) 27.500.000

1 Kegiatan

200.000.000

220.000.000

1 Tahun

50.000.000

55.000.000

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Baru

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BPBD

BPBD

Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Lingkungan Hidup Terwujudnya Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan terhadap bencana. Bencana

1

20

10

22

1

20

10

22

01

- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

1 Tahun

115.197.500

126.717.250

BPBD

1

20

10

22

03

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Praasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

1 Tahun

1.813.200.000

1.994.520.000

BPBD

1.500.000.000

1.650.000.000

Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara

1 Tahun

JUMLAH 1

21

1

21

01

1

21

01

01

1

21

01

01

02

1

21

01

01

10

1

21

01

01

11

1

21

01

01

1

21

01

1

21

1

7.477.247.500

Urusan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Terealisasinya pembayaran telepon operasional perkantoran

12 Bln

12 Bln

16.200.000

17.820.000


Terealisasinya penyediaan ATK SKPD

12 Bln


Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan SKPD

12 Bln

Terpenuhinya ATK SKPD

12 Bln

19.200.000

21.120.000

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan SKPD

12 Bln

14.400.000

13


Terealisasinya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

15.840.000

4 Unit

Terwujudnya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

4 Unit

48.000.000

52.800.000

01

17


Terealisasinya pelaksanaan makan dan minum harian & rapat

12 Bln

Terpenuhinya pelaksanaan makan dan minum harian & rapat

12 Bln

76.500.000

84.150.000

01

01

18


Terealisasinya tugas-tugas kedinansan ke luar daerah

1 Thn

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinansan ke luar daerah

1 Thn

252.450.000

277.695.000

21

01

01

19

Pendukung administrasi teknis perkantoran

Terealisasinya administrasi/ teknis perkantoran SKPD

1 tahun

Terwujudnya efektifitas dan kelancaran operasional SKPD

1 Tahun

50.900.000

55.990.000

1

21

01

02

1

21

01

02

22


Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun

Terpelihranya ruang gedung kantor & Gudang pangan

1 Tahun

20.350.000

22.385.000

1

21

01

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 Unit

Terpeliharaannya secara rutin/berkala mobil jabatan SKPD

1 Unit

42.900.000

47.190.000

1

21

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas R2

4 Unit

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas R2

4 Unit

29.700.000

32.670.000

1

21

01

06

1

21

01

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terealisasinya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Buku

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Buku

12.500

13.750

1

21

01

06

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terealisasinya penyusunan pelaporan keuangan SKPD

1 Buku

Terpenuhinya pelaporan keuangan SKPD

1 Buku

12.500

13.750

2

01

01

16

2

01

01

16

01

Penanganan daerah rawan pangan

Terealisasinya penanganan daerah rawan pangan

8 desa

Terjadinya penurunan desa rawan pangan di Kab. Banjar

8 desa

78.430.000

86.273.000

2

01

01

16

03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan

Terealisasinya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan

1 buku

Terwujudnya pola konsumsi & suplai makanan sesuai standar gizi seimbang

1 buku

95.150.000

104.665.000

2

01

01

16

05

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Terealisasinya laporan berkala, SKPG dan NBM kondisi ketahanan pangan daerah

3 buku

Terpenuhinya laporan berkala, SKPG dan NBM kondisi ketahanan pangan daerah

3 buku

99.000.000

108.900.000

2

01

01

16

12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

15 LUEP & 10 LDPM

Terwujudnya pembinaan dan pemantauan terhadap pemanfaatan dana penguatan modal utk LUEP & LDPM serta kelembagaa pangan.

15 LUEP & 10 LDPM

91.750.000

100.925.000

01

01

16

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terealisasinya pembinaan thp LUEP penerima bantuan Dana Penguatan Modal& identifikasi calon penerima bantuan LDPM serta Kelembagaan Pangan. Terealisasinya pengembangan desa mandiri pangan

2

2

01

01

16

18

Pengembangan lumbung pangan desa

Terealisasinya bimbingan dan bantuan terhadap pengembangan lumbung pangan desa

2

01

01

16

23

Koordinasi kebijakan perberasan

Terwujudnya rumusan kebijakan perberasan dan keg. HBKN serta Rakor nasional Dewan Ketahanan Pangan

2

01

01

16

30

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Terlaksananya kegiatan koordinasi 2 Keg kebijakan perberasan dan keg. HBKN serta Rakor nasional Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya kegiatan penyuluhan, demo 20 Kecamatan, 1 dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, kali lomba, 2 Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan sampel Uji pemanfaatan pekarangan untuk pangan pengembangan pangan.

2

01

01

16

33

Pengembangan lumbung pangan desa (DAK)

Terealisasinya pembangunan lumbung pangan masyarakat

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat desa

1

22


Program Peningkatan Pengemb. Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Tercapainya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Pemantapan Ketahanan Pangan

Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat

Tercapainya pemenuhan peningkatan sarana & prasarana aparatur

Terealisasinya peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya peningkatan ketahanan pangan secara keseluruhan

JUMLAH Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Thn

Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi SKPD

100%

1 Thn

1 Thn

8 desa

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dalam ketersediaan, distribusindan konsumsi

50%

55.450.000

60.995.000

5 desa

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat desa

80%

50.560.000

55.616.000

2 Keg

49.500.000

54.450.000

20 Kecamatan, 1 kali lomba, 2 sampel Uji pangan

225.750.000

248.325.000

3 desa

600.000.000

660.000.000

1.916.215.000

2.107.836.500

3 desa

Terpenuhinya kegiatan penyuluhan, demo dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Kode (1) 1

22

01

1

22

01

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Bidang Sekretariat

1

1

1

22

22

22

01

01

01

01

02

03

05


905.321.950 BPMPD Kab Banjar

Penyediaan Jasa Komunikasi,Air & listrik

BPMPD Kab Banjar

Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

1 tahun

30.000.000

Dapat beroperasi dengan baik

1 tahun

Terpenuhinya presentasi surat yang terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi

1 tahun

1 Tahun

1 tahun

80.513.900

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpehuninya ATK selama 1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya Presentasi Pekerjaan

1 Tahun

20.000.000

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan selama 1 tahun

1 Tahun

Tercapainya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

20.000.000

Penyediaan Komponen instalasi listrik

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya presentasi pekerjaan selama 1tahun

1 tahun

Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik

1 tahun

10.000.000

Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 tahun

Tercapainya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

50.000.000

Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1 tahun

Terpenuhinya presentasi pekerjaan yang terhambat

1 tahun

15.000.000


BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya Konsumsi rapat

1 tahun

Presentasi pelaksanaan rapat

1 tahun

183.197.800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya informasi dan wawasan

1 tahun

Presentasi Pelaksanaan Kebijakan

1 Tahun

430.260.250

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpenuhinya Tenaga Teknis Perkantorean

1 Tahun

Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor

1 Tahun

116.350.000

BPMPD Kab Banjar

gedung kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

22

01

06


BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

BPMPD Kab Banjar

01

15

gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor

Roda 2 dan Roda 4 Terpenuhinya Kendaraan yang layak pakai Roda 2 dan Roda Presentasi Kelancaran Pelaksanaan tugas 4 kantor

1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

1 Tahun

Kondisi perlengkapan kantor berfungsi dengan baik

Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda Presentaaasi kelancaran pelaksanaan 4 tugas kantor


Roda 2 dan Roda 4

48.000.000

1 tahun

20.000.000

Roda 2 dan Roda 4

234.441.950

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20.250.000 45 orang

Terpenuhinya Pakaian dinas dan perlengkapan

45 orang

Meningkanya disiplin aparatur melalui tertib berpakaian

45 orang

20.250.000

22.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

1 Tahun

Terpenuhinya Peningkatan sumber daya apatur

1 tahun

Presentasi profesional aparatur

1 tahun

80.000.000

100.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Terpenihinya pembuatan laporan

4 buku

Laporan yang akurat

4 buku

10.000.000

2 semesteran

23.000.000

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

9 Dokomen

10.000.000


28.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Pedesaaan

80.000.000

80.000.000

BPMPD Kab Banjar

4 buku

BPMPD Kab Banjar

2 semesteran

BPMPD Kab Banjar

9 Dokomen


8.000.000


22

Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor


Penyusunan pelaporan keuangan semester Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Air & listrik Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik 60.000.000 Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

382.441.950


1

Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun

Penyusunan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan

Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun

2 semesteran

9 Dokomen

Kelancaran sistem pelaporan semesteran

Presentasi Laporan yang akurat

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

1.684.100.000

Operasional Program PMPD/CERD

Kab Banjar

1 Tahun

Program Gerakan Terpadu Pembangunan Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMAS-TASKIN)

Kab Banjar

2 Kec 4 Desa

Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan

Kab Banjar

1 Tahun

Operasional PNPM PISEW

Kab Banjar

1 Tahun

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Kab Banjar

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan Pengolaan Adm Kegiatan PMPD/CERD Terlaksananya kegiatan Gerbangmastaskin

1 Tahun

2 Kec 4 Desa

Lancarnya Pengelolaan Adm PMPD/CERD

Teratinya Masalah Kemiskinan

1 Tahun

100.000.000

2 Kec 4 Desa

25.000.000

Terlaksannaya Operasional PMPD Mandiri Pedesaan Terlaksananya Kegiatan PNPM-PISEW

1 Tahun

Lancarnya Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan Lancarnya Kegiatan PNPM-PISEW

1 Tahun

487.500.000

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

Terlaksananya Unit Pengaduan Masyarakat

1 Tahun

Teratasinya Masalah di Desa

1 Tahun

25.000.000

Operasional Program PMPD/CERD Program Gerakan Terpadu Pembangunan Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMASTASKIN) Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan Operasional PNPM PISEW Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

BPMPD

Kode (1)

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Operasional Kegiatan Pendampingan Dana Stimulan


Sasaran Daerah

Lokasi

Kab Banjar

Target (7) 1 Tahun

Kab Banjar

1 Tahun

(4)

Kegiatan PNPM-MP Integrasi


(5)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Oprasional kegiatan pendamping Dana Stimulan

Terlaksananya kegiatanOperasional PNPM Integrasi

Pagu Indikator

Target (9) 1 Tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Lancarnya Oprasional Kegiatan Pendamping Dana Stimulan

Target (11) 1 Tahun

(12) 25.000.000

1 Tahun

Tercapainya kegiatan PNPM-MP Integrasi

1 Tahun

200.000.000

Kegiatan Pembinaan dam evaluasi adm PKK Kegiatan Rapat konsultasi PKK Kabupaten

1

1

1

22

22

22

01

01

01

01

16

17

18

19

Kegiatan Sosialisasi dan evaluasi 10 Program pokok PKK

Kab Banjar

Desa/Kec

Kegiatan Jambore Kader PKK

Kab Banjar

1250 orang

Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Terlaksananya Jambore Kader PKK

desa/kec

Terbinannya Pelaksannaya 10 Program Pokok PKK

desa/kec

165.000.000

1250 orang

Terselenggaranya Jambore Kader PKK

1250 orang

235.000.000

22

01

28

Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Jambore Kader PKK

54.595.000

49.550.000 5.045.000 50.000.000 Kab Banjar

kec/desa

Sosialisasi Mobol Hijau

Kab Banjar

20 kec

Rapat Konsultasi PKK Kabupaten

Kab Banjar

Desa/Kec

Pelatihan Kader Posyandu

Kab Banjar

120 orang

Sosialisasi PAMSIMAS

Kab Banjar

72 desa

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Kab Banjar

125 orang

Pembinaan Posyandu

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksannaya Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Mobil Hijau Terlaksannaya Rapat Konsultasi PKK Kabupoaten Meningkatnya Pelayanan dan berkembangnya Posyandu dan Kader Posyandu Kegiatan Sosialisasi PAMSIMAS

Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Terlaksananya Pembinaan Posyandu

kec/desa

Tertibnya Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

20 kec

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Mobil Hijau Terselenggaranya Krapat Konsultasi PKK Kabupaten Terbinanya Pokjanal dan Posyandu

Desa/Kec 120 orang

72 desa

125 orang

20 Kec

Tersedianya Informasi Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih Meningkatnya Pengatahuan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Terselenggaranya Pembinaan Posyandu

kec/desa

82.000.000

90.000.000 Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan 125.000.000 Sosialisasi Mobol Hijau 90.000.000 Rapat Konsultasi PKK Kabupaten 125.000.000 Pelatihan Kader Posyandu

20 kec

120.000.000

Desa/Kec

70.000.000

120 orang

120.000.000

72 desa

90.000.000

100.000.000 Sosialisasi PAMSIMAS

125 orang

80.000.000

125.000.000 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

20 Kec

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

50.000.000

75.000.000 Pembinaan Posyandu

130.000.000

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (LSP-BM)

Kab Banjar

Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Menengah di Pedesann (Gelar Teknologi Tepat Guna {TTG})

Luar daerah

48 LSP-BM 1 Asosiasi

6 orang

Meningkatnya Pengetahuan Manajemen LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM

Terlaksanya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)


6 orang

Pengurus LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM mampu melakukan kegiatan audit secara berkala

Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan untuk usaha rumah tangga


55.000.000

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (LSP-BM)

6 orang

75.000.000

Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Menengah di Pedesann (Gelar Teknologi Tepat Guna {TTG})

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

362.050.000

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kegiatan Musrenbang Desa

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Desa

362.050.000

Kegiatan Musrenbang

Kab Banjar

20 Kec

Kegiatan Lomba Desa

Kab Banjar

5 desa

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan terlaksananya Lomba Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Kab Banjar

100 Orang

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong

Pembinaan LSP-BM dan Asosiasi LSPBM

Kab Banjar

48 LSP-BM dan 1 Asosiasi

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LSPBM dan Asosiasi LSP-BM

Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

20 Kec

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Pelayanan Publik Yang Optimal

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kel

20 Kec

Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Desa

20 kec

Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan lomba Desa

5 desa 100 Orang

20 Kec

20 Kec

125.000.000

150.000.000 Kegiatan Musrenbang Desa 200.000.000 Kegiatan Musrenbang 225.000.000 Kegiatan Lomba Desa 350.000.000 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

20 kec

150.000.000

5 desa

150.000.000

100 Orang

120.000.000

20 Kec

125.000.000

48 LSP-BM dan 1 Asosiasi

50.000.000

Terselenggaranya Penyusunan Program PKK Desa

20 Kec

50.000.000

Tertibnya Data Desa

Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

48 LSP-BM dan 1 Terselenggaranya Pembinaan LSP-BM Asosiasi dan Asosiasi LSP-BM

300.000.000 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 75.000.000 Pembinaan LSpBM dan Asosiasi LSP-BM 75.000.000 Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

Kab Banjar

Tercapainya Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

500 orang

meningkatan kemampuan aparat desa

500 orang

aparat desa mampu melaksanakan tugas sesuai tufoksinya

500 orang

390.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Kab Banjar

Terselenggaranya pelatihan Bidang Usaha Ekonomi Produktif

100 orang

Terlaksananya Pelatihan Perempuan di Desa

100 orang

Meningkatnya Pengetahuanb dan Kemampuan Perempuan di Desa

100 orang

15.000.000

Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

1

1/2/'3 (14) Operasional Kegiatan Pendampingan Dana Stimulan Operasional Kegiatan PNPM Integrasi

130.600.000

- Kegiatan kader pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

22

(13)

Jenis Kegiatan

266.000.000

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat - Kegiatan lomba posyandu

1

Prakiraan Maju

Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

1.065.300.000

Pembinaan Desa Binaan Percontohan

desa/kec

Tercapinya Pembinaan Desa Binaan dan Percontohan Kabupaten

Pembinaan Adminstrasi Keuangan Desa

Desa /Kec

Tercapainya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

20 Kec/10 Desa

Desa

Terlaksananya pembinaan desa percontohan Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

20 Kec/10 Desa Tercapainya Pembinaan desa percontohan

Desa

Tercapainya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

20 Kec/10 Desa

160.000.000

Pembinaan Desa Binaan Percontohan

Desa

250.000.000

Pembinaan Adminstrasi Keuangan Desa


Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan


Kode (1)

(2) Pemilihan dan Pelantikan Pambakal


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5) Desa/Kec

Hasil Program Tolok Ukur (6) Tercapainya Pelaksanaan Pemilihan Pambakal dan Pelantikan Pambakal

Rapat Kerja Pambakal/Lurah dan BPD

Kab Banjar

Tercapainya Rapat Kerja Pambakal Lurah dan BPD

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Desa

Kab Banjar

Tercapainya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Target (7) 85 Desa

277 desa/13 Kel

20 Kec

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Pambakal Terlaksananya rapat kerja pembakal se kab.banjar Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Target (9) 85 Desa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tercapainya Pemilihan dan Pelantikan Pambakal

277 Desa/13 Kel Tercapainya rapat kerja pembakal se kab.banjar 20 Kec

Tercapainya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Pagu Indikator Target (11) 85 Desa

277 Desa/13 Kel

75.000.000

20 Kec

315.300.000

JUMLAH 1

26

1

26

1

1

26

1

26

01

01

1

26

1

26

01

01

02

1

26

1

26

01

01

06

1

26

1

26

01

01

01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa surat menyurat

1

26

1

26

01

01

08

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

26

1

26

01

01

10

5. Penyediaan alat tulis kantor

1

26

1

26

01

01

11

1

26

1

26

01

01

1

26

1

26

01

1

26

1

26

1

26

1

26

1

26

1

1

26

1

(12) 265.000.000

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Pemilihan dan Pelantikan Pambakal


Rapat Kerja Pambakal/Lurah dan BPD Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Desa

10.428.795.850

Urusan Wajib Perpustakaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya petugas surat menyurat

12 bln

2 org

Mendukung kelancaran kegiatan administrasi kantor Disiplinnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional Lancarnya kegiatan administrasi kantor

1 tahun (8 keg) 1 thn

88.400.000

97.240.000

1

KPAD

4.900.000

5.390.000

1

KPAD

1 tahun

28.600.000

31.460.000

1

Tersedianya petugas kebersihan kantor

1 org

KPAD

Terjaganya kebersihan lingkungan kantor

1 thn

9.750.000

10.725.000

1

Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos

KPAD

1 thn

Pelayanan administrasi kantor berjalan lancar

1 thn

20.556.000

22.611.600

1

KPAD

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


1 thn

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 thn

14.000.000

15.400.000

1

KPAD

12

7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianyan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 thn

Terciptanya penerangan lingkungan untuk kenyaman dan keamanan kantor

1 thn

4.000.000

4.400.000

1

KPAD

01

13

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

7 macam keg

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 thn

89.200.000

98.120.000

1

KPAD

01

01

01

01

17

9. Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya makanan dan minuman

3 macam keg

120.920.000

133.012.000

1

KPAD

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

memberikan kesejahteraan kepada pegawai Lancarnya koordinasi dan konsultasi

1 thn

18

1 thn

160.000.000

176.000.000

1

KPAD

26

01

01

19

11. Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

26

01

02

26

1

26

01

02

05

1

26

1

26

01

02

22

1

26

1

26

01

02

24

1

26

1

26

01

02

28

1

26

1

26

01

02

30

1

26

1

26

01

05

1

26

1

26

01

05

1

26

1

26

01

06

1

26

1

26

01

06

01

1

26

1

26

01

06

03

1

26

1

26

01

06

04

1

26

1

26

01

21

1

26

1

26

01

21

01

1

26

1

26

01

21

02

1

26

1

26

01

21

1

26

1

26

01

1

26

1

26

1

24

1

24

1

1

24

1

24

1

24

Terlaksananya kelancaran koordinasi dan konsultasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

1 thn

1 thn

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5 macam keg

Lancarnya kegiatan pendukung administrasi perkantoran

1 thn

48.200.000

53.020.000

1

KPAD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur

03

Terlaksananya pengadaan mebeulair

12 macam keg

Terpenuhinya mebeulair kantor

1 thn

186.350.000

204.985.000

1

KPAD

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan bacaan/bahan pustaka Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Perpustakaan Umum

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor

1unit mobil / 4 unit spd. Motor 1 bh

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terciptanya keindahan kantor

1 thn

330.100.000

363.110.000

1

KPAD

1 thn

4.000.000

4.400.000

1

KPAD

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

8 unit

Lancarnya kegiatan operasional kantor

1 thn

170.800.000

187.880.000

1

KPAD

1 thn

6.000.000

6.600.000

1

KPAD

1 thn

Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala Terpeliharanya bahan-bahan pustaka dengan baik

1 thn

Terpeliharanya bahan bacaan/pustaka

1 thn

5.000.000

5.500.000

1

KPAD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

1 thn

18.900.000

20.790.000

1

KPAD

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Terlaksananya bimtek peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur

20 kali

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM

1 thn

90.000.000

99.000.000

1

KPAD

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9 dok

Tercapainya target pelaporan

1 thn

20.160.000

22.176.000

1

KPAD

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

1 dok

Tercapainya target pelaporan akhir tahun

1 thn

8.624.000

9.486.400

1

KPAD

Tercapainya kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Anak Usia Dini / Sekolah Dasar Tercapainya kegiatan lomba bercerita untuk menyebarkanluaskan Informasi dikalangan pelajar dan membudayakan kebiasaan membaca bagi pelajar Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi Pengembangan Budaya Baca

24 kali

Menarik minat dan mendorong keinginan membaca anak di Usia Dini / Sekolah Dasar Menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca di kalangan pelajar

1 tahun

90.892.000

99.981.200

1

KPAD

2 keg

53.125.000

58.437.500

1

KPAD

40 org

Memberdayakan pengelola perpustakaan sekolah/desa

1 keg

53.575.000

58.932.500

1

KPAD

1 keg

Menyebarkanluaskan Informasi dikalangan masyarakat umum/pelajar, untuk membudayakan kebiasaan membaca

1 tahun

26.305.000

28.935.500

1

KPAD

penyediaan koleksi buku yang layak pinjam

1 tahun

105.000.000

115.500.000

1

KPAD

Terhimpunnya pengumpulan data

3 macam pakaian Meningkatkan Disiplin pegawai

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Budaya Baca Pemantapan Akses dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Pendidikan

Tercapainya penyebarluasan informasi

Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

5 keg

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Martapura

06

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Martapura

21

08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Martapura

Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

01

21

09

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Urusan Kearsipan

Martapura

tersedianya koleksi buku baru

26

01

15

1

26

01

15

02

Pengumpulan data

Martapura

100%

Terlaksananya pengumpulan data

1 tahun

47.100.000

51.810.000

1

KPAD

1

26

01

15

03

Pengklasifikasian data

Martapura

100%

Terlaksananya pedoman pengklasifikasian JRA = 75 eks, T. Kegiatan pengklasifikasian data sesuai data: JRA, Tata Kearsipan dan penilaian & Kearsipan = 30 ketentuan peraturan dan perundangpenyusutan Arsip SKPD Se Kabupaten eks, F. Pengisian undangan yang berlaku Banjar Data = 30 eks

1 tahun

5.105.000

5.615.500

1

KPAD

1

26

01

15

05

Pengadaan sarana penyimpanan

Martapura

Tersediannya sarana penyimpanan arsip (Boks arsip, sampul, rak arsip, filling kabinet, lemari arsip)

1 tahun

37.300.000

41.030.000

1

KPAD

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Martapura

Terlaksananya pendataan, penataan, pembuatan pedoman klasifikasi dan pengadaaan sarana penyimpanan arsip

Optimalisasi Tata Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan

2 keg

916 eks + 5 set

100%

6 keg

boks = 1000 bh, arsip tersimpan dengan baik sampul = 6000 lbr, rak = 3 bh, Filling = 1 bh, Map Gantung = 50 lsn, Sekat = 500 set


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

01

16

03

26

01

16

04

1

24

1

26

01

18

1

24

1

26

01

18

03

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

1

24

1

26

01

17

01

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1

24

1

26

01

17

03

1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip


1

24

1

26

01

15

01

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data

SKPD Kab. Banjar

(4)

(5)

Target (7) 100%

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi SKPD Kab. Banjar Martapura Martapura

Peningkatan pengetahuan SDM dibidang kearsipan dan kualitas layanan informasi kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip

Target (9)

01

01

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data

1 keg

2 macam Sarana pengolahan & penyimpanan arsip (ATK/bahan terpelihara dengan baik pemeliharaan, Vacum Cleaner=1 bh 4 kali Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data

11.400.000

12.540.000

1

KPAD

2.059.337.000

2.265.270.700

01

2

01

01

Martapura


03

Martapura

Desa Jingah Habang Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran 01

1 tahun

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Desa Tungkaran

2

KPAD

(13)

Jenis Kegiatan

Urusan Pilihan Pertanian


2

1

(12)

Prakiraan Maju

150 orang

JUMLAH

01

7.700.000

1 tahun

26

1

2

7.000.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1

24

01

KPAD

110 orang

24

1

2

1

Meningkatnya pengetahuan SDM/aparatur tentang kearsipan yang baik

1

01

55.550.000

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi aparatur pemerintah

02

01

50.500.000

Martapura

16

2

KPAD

6.825.000

01

01

KPAD

1

4.000.000

1 tahun

26

2

1

7.507.500

1 tahun

1

01

4.400.000

dokumen/arsip tersimpan dengan baik dalam bentuk informatika Dokumen/arsip daerah tertata dengan baik

24

01

KPAD

122.750.000

1

01

KPAD

1

10.000.000

1 tahun

16

2

1

1 tahun

dokumen/arsip terkelola dengan baik

01

2

11.000.000 135.025.000

Arsip tertata & tersimpan dengan baik

(1) 26

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data


Tersedianya sarana pengolahn dan lemari=2 bh, penyimpanan arsip filling=2 bh Terlaksananya kegiatan pendataan dan 12 kali penataan dokumen/arsip daerah jumlah dokumen/arsip yang di duplikat 135 berkas dalam bentuk informatika Tercapainya keamanan penyimpanan data- CD blank=1 box, data dan dokumen HD eks.=1 bh, Album=15 bh, Bingkai=60 bh, FD=2 bh

1

(3)

1/2/'3 (14)


24

(2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah



1

Hasil Program Tolok Ukur (6) Keamanan dalam penyimpanan data

2

01

01


06

Kabupaten Banjar

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2

01

2

01

01

18

2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

12

2

01

2

01

01

12

05

2

01

2

01

01

02

22

2

01

2

01

01

05

2

01

2

01

01

05

2

01

2

01

01

06

2

01

2

01

01

06

01

2

01

2

01

01

06

02

2

01

2

01

01

06

04

2

01

2

01

01

15

2

01

2

01

01

15

Luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

ATK Sekretariat (Umpeg, Program, Keuangan) ATK UPT Balai Benih ATK UPT RPH ATK Bidang (Prastan, TP, Bun, Nak)

Tertibnya administrasi perkantoran

Listrik utk Kantor Distanbunak,

Tersedianya Peralatan dan

Telepon utk Kantor Distanbunnak Listrik utk UPT Balai Benih Telepon utk UPT Balai Benih Listrik utk UPT RPH Komputer PC, laptop dan notebook untuk UPT Balai Benih Kursi meja rapat utk UPT Balai Benih Meubelair utk UPT Balai Benih Sound system utk UPT Balai Benih Instalasi air utk UPT Balai Benih Pakaian kerja lapangan UPT Balai Benih Tenaga upah UPT Balai Benih Komputer PC dan Printer 3 buah Tersedianya suku cadang kendaraan roda empat

perlengkapan kantor yang memadai

Tersedianya BBM roda dua dan empat Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (service dan smering ) Terikutinya rakor,ratek, rapat regional, konsultasi Tersedianya jasa pendukung perkantoran dan tenaga adiministrasi perkantoran sebanyak 132 ob

25.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000

Lancarnya kegiatan operasional

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pusat dan daerah Lancarnya kegiatan administrasi dan teknis kegiatan

970.000.000

21.000.000 250.000.000

650.000.000 699.000.000

Kendaraan roda 2 dan 3 utk UPT Balai Benih Rehab bangunan kantor UPT Balai Benih 2 unit Rehab Mess karyawan UPT Balai Benih 3 unit Rehab pagar kawat keliling UPT Balai Benih 1 unit Rehab aula UPT Balai Benih 1 unit Pembuatan Toilet Mess Karyawan UPT Balai Benih 3 unit Rumah kasa UPT Balai Benih Bangunan display tanaman UPT Balai Benih Penambahan ruangan Bid.Prastan

Lancarnya kegiatan dinas dan operasional di lapangan Terpeliharanya gedung kantor

45.000.000

Luar Daerah

Terikutinya Bimtek di luar daerah sebanyak 4 kali

Terikutinya diklat dan bintek

60.000.000


Kabupaten Banjar

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD

80.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kabupaten Banjar

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Laparan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

10.000.000

Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar

Terlaksananya Bimtek budidaya dan pengembangan wawasan 20 orang

200.000.000

100.000.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis


15.000.000


Paramasan

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petani/petugas dan kelembagaan

120.000.000

Meningkatnya kemampuan kelembangan pengembangan usaha karet 2 kel UPPB

60.000.000

Pelatihan perbanyakan tanaman karet 40 orang

20.000.000

Musrbg

Ketahanan Pangan


Kode

2

01

2

(1) 01

01

15

03

(2) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

ekonomi masyarakat

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)

20 kecamatan

2

01

2

01

01

15

06

Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Desa Biih,Pasar Lama,Sungai Besar, Penyambaran Sambung Makmur


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Bimtek pelaksana LM3

Target (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Meningkatnya kemampuan dan

Terlaksananya pembinaan LM3

kemandirian lembaga petani LM3

Terlaksananya penyusunan RDKK kelompok dan Tersalurkannya pupuk bersubsidi Terlaksananya pembinaan dan pendampingan PUAP, Bimtek, Inventarisasi Data Pemanfaatan Dana PUAP Pengadaan bibit duku 4000 btg

(17 poktan) dan PUAP (176 Gapoktan)


(12) 75.000.000

Prakiraan Maju (13)


35.000.000 250.000.000

250.000.000

Berkembangnya komoditas hortikultura

100.000.000

Msrbng

Pengadaan bibit pisang 25000 btg

250.000.000

Msrbng

Pengadaan bibit durian

250.000.000

Pengadaan bibit pisang Pengadaan bibit rambutan Pengadaan tanaman hias

2

01

2

01

01

16

2

01

2

01

01

16

Paramasana

Pengembangan tanaman Toga 4 Desa

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pertemuan koordinasi Mantri Tani

40.000.000

Musrbg

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

02

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Tersusunnya buku Sasaran Tanam dan data statistik pertanian

400.000.000

Meningkatnya mutu produk hasil pertanian

250.000.000

Tersedianya data sasaran tanam, produksi, produktivitas 19 kec. 2

2

2

2

01

01

01

01

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

12

15

16

17

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Kabupaten Banjar

Power thresher 16 poktan

Sungai Rangas Tengah

Power thresher 2 unit

26.000.000

Musrbg

Mandi Kapau


26.000.000

Musrbg

Mandiangin Barat


26.000.000

Musrbg

Tanipah

Power thresher 3 unit/klp

39.000.000

Musrbg

Handil Bujur

Power thresher 3 unit/klp

39.000.000

Musrbg

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Pengembangan Pertanian Pada

Dukungan SLPTT padi palawija (APBN)

Meningkatnya produksi tanaman padi palawija

Bincau Muara

Bantuan benih padi unggul 10 klp

4 kec

Pengembangan jagung manis/sweet corn)

3 kec

Pengembangan kacang tanah

Kabupaten Banjar

Meningkatnya luas tanam karet 100 ha

Berkembangnya integrasi komoditas

Meningkatnya luas serai wangi ..... Ha

perkebunan dan pangan

Lahan Kering

125.000.000

Peningkatan diversifikasi pangan

01

2

01

01

16

20

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Kabupaten Banjar

150.000.000

75.000.000

Bibit tanaman Karet 25.000 btg

2

250.000.000

700.000.000

250.000.000

Bibit tanaman hortikultura 20.000 bibit

Tersedia bibit unggul tanaman pangan,

Bibit tanaman palawija 1,5 ton

hortikultura &perkebunan

Bimtek/SLPHT Pengendalian OPT pertanian 2 kali

Terkendalinya serangan OPT Pertanian

Tersedianya obat-obatan pengendalian OPT

Perkebunan < 5%

300.000.000

150.000.000

75.000.000

pertanian 1 tahun

Bimtek/SLPHT Pengendalian OPT perkebunan 2 kali

225.000.000

Tersedianya obat-obatan pengendalian OPT

75.000.000

perkebunan 1 tahun

Tersedianya peralatan bokar bersih

50.000.000

Bufferstock Buffer stock bahan/bibit untuk antisipasi

60.000.000

kebanjiran/kekeringan/serangan hama penyakit 2

01

2

01

01

16

32

Pengelolaan lahan dan air

Kabupaten Banjar

Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan UPJA

Terlaksananya dukungan kegiatan

50.000.000

Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan UPJA

Pengembangan Prasarana dan Sarana

50.000.000


Kode (1)

2

01

2

01

01

16

34

2

01

2

01

01

17

2

01

2

01

01

17

02

2

01

2

01

01

17

07

2

01

2

01

01

17

10


Prioritas daerah

(2)

(3)

Pengelolaan lahan dan air (DAK)

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya GPS dan kamera digital untuk keg. alsin

Target (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Lahan dan Air (APBN)


(12) 11.000.000

5 kec

Pengukuran lahan (LP2B) 5.000 ha

5 kec

Optimalisasi lahan 500 ha

1.000.000.000

2 kec

Cetak Sawah 200 ha

2.500.000.000

4 kec

Reklamasi lahan Ex. Tambang 1.000 ha

2.000.000.000

1 kec

Perluasan areal hortikultura 100 ha

4 kec

Rehab JITUT 500 ha

3 kec

Tata Air Mikro (TAM) 2.000 ha

15 poktan

Tersedianya Hand traktor type bajak 15 buah (DAK)

Sungkai Baru

Tersedianya Hand traktor type bajak 2 buah

Sungai Batang Ilir

01

2

01

01

19

01

2

01

01

19

70.000.000

500.000.000

2.000.000.000

Meningkatnya produksi .... % melalui

447.110.000

Musrbg

Peningktan JUT 2 KM

100.000.000

Musrbg

Karang Intan

Pembangunan JUT 2 KM

190.000.000

Musrbg

Sei Landas


160.000.000

Musrbg

Sei Alang


160.000.000

Musrbg

Bincau Muara


160.000.000

Musrbg

Sei Arpat


160.000.000

Musrbg

Aluh-Aluh Besar


160.000.000

Musrbg

Handil Bujur


160.000.000

Musrbg

Karya Makmur


190.000.000

Musrbg

Keramat Mina

Pembangunan Tabat 2 paket

200.000.000

Musrbg

Sungai Asam


74.000.000

Musrbg

Jinghabang Ulu


74.000.000

Musrbg

Pulau Nyiur


74.000.000

Musrbg

Labuan Tabu


37.000.000

Musrbg

Mekar Sari Tatah Makmur


37.000.000

Musrbg

17 poktan

Tersedianya Hand traktor type rotary 17 buah (DAK)

penyediaan sarana prasarana

731.000.000

3 poktan

Tersedianya Rice transplantor 3 buah (DAK)

prasarana pengelolaan air dan lahan

304.100.000

10 poktan

Tersedianya Pompa air 4 " 10 buah (DAK)

250.700.000

2 UPPB

Tersedianya jalan produksi perkebunan 2 paket (DAK)

415.000.000

5 kec

Pipanisasi 250 ha (DAK)

875.000.000

5 kec

Tersedianya Sumur Air Dalam/sumur bor 10 unit (DAK)

1.000.000.000

10 kec

Tersedianya Tabat/Bendung 20 unit (DAK)

2.000.000.000

Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kabupaten Banjar

3 Perusahaan Perkebunan dan 8 kelompok tani

Terlaksananya Fasilitasi kerja sama perkebunan komplementer

150.000.000


Terikutinya pameran dan expo sebanyak 3 kali

Terkenalnya produk unggulan daerah 6 komoditas

125.000.000

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

6 Kec komoditas pertanian, 5 Kec

Tersedianya data informasi harga komoditas tanaman pangan & Horti 18 komoditas, Tersedianya data informasi harga

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

125.000.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

02

1/2/'3 (14)

500.000.000

75.000.000

komoditas perkebunan 15 komoditas,

2

(13)

Jenis Kegiatan

37.000.000

komoditas perkebunan

2

Prakiraan Maju

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya pupuk lengkap bagi poktan 12 poktan perkebunan (300 ha) Rehab rumah asap dan UPH

Meningkatnya sarana produksi pertanian, produksi perkebunan

96.000.000 280.000.000


Kode


Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

01

2

01

01

21

2

01

2

01

01

21

02

2

01

2

01

01

21

03


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya peralatan sadap utk 250 pekebun (10 kelompok/250 ha)

Target (9)



(12) 156.000.000

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Vaksinasi dan pengobatan 2.000 ekor Pengadaan obat hewan 1 tahun Eliminasi HPR 80 ekor Vaksin Rabies 200 ekor Pemantauan Hewan qurban 1.000 ekor Pengambilan dan pemeriksaan spesimen

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak > 4 % Menurunnya penyakit endemik ternak yang zoonosis > 4 %

210.000.000

Meningkatnya populasi ternak hasil IB 4 % dari populasi Meningkatnya populasi ternak .... % dari populasi

290.000.000

100.000.000

produk hewan 50 sampel 2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

22

02

Pembibitan dan Perawatan Ternak

19 Kecamatan

Kelahiran hasil IB 2.500 ekor

2

01

2

01

01

22

03

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Des Paku,Des Batu Balian,Desa Berkat Mulya

Ankipih

Terdistribusinya ternak bantuan pemerintah 60 peternak Bantua ternak itik 1000 ekor (3 desa) pemerintah 60 peternak Bantuan ternak sapi (20 ekor)

Paramasan bawah

2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

23

2

01

2

01

01

23

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

08

600.000.000 90.000.000

Musrenbang

Bantuan ternak sapi (20 ekor)

150.000.000

Murenbang

Mandi Kapau

Penggemukan ternak sapi (30 ekor)

225.000.000

Murenbang

Sungai Besar

Bantuan ternak kambing (30 ekor)

60.000.000

Murenbang

Benua Anyar

Bantuan ternak sapi/kerbau 25 ekor

187.500.000

Murenbang

Pengembangan Agribisnis Peternakan

meningkatnya keterampilan dan kemampuan petani dan pelaku usaha pengolahan produk peternakan 55 kelompok

Berkembangnya agribisnis peternakan & pengolahan produk peternakan .... %

Terlaksananya pemotongan ternak di RPH 5.000 ekor

Tersedianya PAH yang ASUH

75.000.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan

Kec. Martapura

500.000.000

Rehab bangunan RPH (perbaikan lantai) Pengaspalan jalan menuju RPH Pembangunan kolam penampung limbah RPH Pengecatan regol RPH 380 m Pembangunan ruang ganti/istirahat jagal 3x4 mm Pembangunan Bak pencuci daging 2 buah 2x3m Pembuatan Portal dan Pos jaga RPH 2x3 m

20.000.000 720.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 15.000.000 20.000.000

JUMLAH 2

Musrbg

150.000.000

29.087.410.000

-

13.000.000

14.300.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

118.000.000

129.800.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

25.000.000

27.500.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

25.000.000

27.500.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

90.000.000

99.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

39.000.000

42.900.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

300.000.000

330.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

185.000.000

203.500.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Tahun

500.000.000

550.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

4 Orang Operator Komputer dan 1 Penjaga malam

128.000.000

140.800.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

900.000.000

990.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

85.000.000

93.500.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Urusan Pilihan

2

01

Bidang Urusan Pertanian

2 2

01 01

02 02

01

2

01

02

01

01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Martapura


1 Tahun

2

01

02

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Martapura

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 Tahun

2

01

02

01

07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Martapura

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

2

01

02

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Martapura

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Kebun SKPD dan 20 Balai Penyuluhan

1 Tahun

2

01

02

01

10


Martapura


1 Tahun

2

01

02

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Martapura

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan

1 Tahun

2

01

02

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Martapura

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

2

01

02

01

17


Martapura


1 Tahun

2

01

02

01

18

01

02

01

19

Kegiatan rapat-rapat kord. Dan konsultasi keluar daerah Kegiatan penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

Martapura

2

Terfasilitasinya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Tersedianya Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

2

01

02

02

2

01

02

02

03

Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Martapura

2

01

02

02

23

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Martapura

Badan Pelaksana Penyuluhan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

Martapura


Terwujudnya Pelayanan Publik Terintegrasi yang Mudah dan Cepat

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Kelancaran Penyediaan Jasa 1 Tahun untuk Surat Menyurat penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Terwujudnya Kelancaran Komunikasi, 1 Tahun Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terwujudnya Pengelolaan Jasa 1 Tahun Administrasi Keuangan Pengelolaan Administrasi Keuangan Terciptanya Kebersihan dan keindahan Upah 22 Org Lingkungan Kerja Tenaga Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 tahun untuk 35 jenis ATK Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan 5 Jenis cetakan dan Penggandaan & 33.196 Lembar Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan 1 Tahun Untuk Peralatan dan Perlengkapan Gedung 11 Jenis Kantor Barang Terpenuhinya penyediaan makanan dan 1 Tahun Makan minuman harian pegawai dan rapat SKPD Minum Harian Pegawai & Rapat SKPD untuk 42 Orang Pegawai

1 Tahun Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 4 Orang Operator Terpenuhinya Penyediaan Pendukung Komputer dan 1 Administrasi / Teknis Perkantoran dan Penjaga malam Keamanan

1 Tahun

Terfasilitasinya Pembangunan Gedung Kantor SKPD Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

1 Buah Gedung Terbangunnya Gedung Kantor SKPD yang 1 Buah Gedung Baru memadai Baru 1 Buah Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 1 Buah Mobil Jabatan


Kode

2

01

02

(1) 02

24

2

01

02

02

28

2

01

02

02

42

2

01

02

02

45

2

01

02

05

2

01

02

05

2

01

02

06

01

(2) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Sasaran Daerah (4)

Memantapkan Sumberdaya aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akiuntable dan Taransparan

Kegiatan penyusunan capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Martapura

06

02 04

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Martapura

06

Terfasilitasinya Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani

01

Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kab. banjar

Terfasilitasi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

15

02

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kab. Banjar

15

03

Kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani

Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terfasilitasi Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

18

04

18

05

19

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERATANIAN/PERKEBUNAN Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



Terwujunya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

07

24

04

17

17

05

20

Bapeluh Kab. Banjar

60 Orang

200.000.000

220.000.000

2

2065 Klpk

250.000.000

275.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar (Hasil Musrenbang) Bapeluh Kab. Banjar

2065 Klpk

450.000.000

495.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

100 Orang Petani

500.000.000

550.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

20 Org Pelaku Usaha

40.000.000

44.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

19 Kec

150.000.000

165.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

5 Kec

700.000.000

770.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

50 Orang

350.000.000

385.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

176

500.000.000

550.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1626 Klpk

950.000.000

1.045.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

60 Org Petni

2065 Klpk

2065 Klpk

100 Orang Petani Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Melalui Kaji Terap Peningkatan Mutu Hasil Bokar

20

02

15 15

Kab. banjar

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Kab. Banjar

Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Terfasilitasinya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan

01

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan 176

2065 Klpk

Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Terlaksanaya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian, Perikanan dan kehutanan melalui Forum Komunikasi Penyuluhan dan Demplot/Denfarm

1 Tahun

Kab. Banjar

Kab. Banjar Terwujunya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 Tahun

Terwujunya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1 Tahun

Kab. banjar

Kec. Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Aranio

Kec. Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Aranio

Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Melalui Identifikasi Calon Petani, Calon Lokasi Demfarm Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan bagi Penyuluhan di kecamatan

1 Tahun

Kegiatan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Terpenuhinya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

1 Tahun

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Terwujudnya perencanaan dan pengembangan hutan

Terselenggaranya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis melalui Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya Pembinaan, Peningkatan, Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 tahun

Badan Diklat Pertanian, Perikanan & Kehutanan

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

Bapeluh Kab. Banjar

Bapeluh Kab. Banjar

20 Org Pelaku Usaha

Kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

2

2

5 Kec.

24

152.000.000

2

Terfasilitasi Penyediaan Sarana Produksi Bagi Penyuluhan di Tingkat Kecamatan

22

152.000.000

16.500.000

Terfasilitasi Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Terwujunya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

163 dan 10 Orang

16.500.000

Kab. banjar

PROGRAM PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Bapeluh Kab. Banjar

15.000.000

Kab. Banjar

04

Bapeluh Kab. Banjar

2

15.000.000

Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

22

2

1 Buah

02

22

770.000.000 1.100.000.000

1 Buah

19

03

700.000.000 1.000.000.000

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Buah

19 Kec

20

Bapeluh Kab. Banjar

1 Buah

Terfasilitasi Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

02

1

Bapeluh Kab. Banjar

Kab. Banjar

20

16.500.000

2

Kegiatan penyuluhan peningakatan produksi pertanian/perkebunan

01

15.000.000

60.500.000

01

20

(13) 258.500.000

55.000.000

Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkubunan tepat guna PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebuanan Lapangan

(12) 235.000.000

1 Buah

Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Bapeluh Kab. Banjar

1/2/'3 (14) 2

Tersusunya Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19

20

Jenis Kegiatan

1 Buah

Kab. Banjar

Terwujudnya peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Prakiraan Maju

1 Tahun

15

18

Target (11) 3 Mobil Operasional & 175 Sepeda Motor Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Buah Balai Penyuluhan Kecamatan Terangunnya Pagar Keliling Balai 3 paket Penyuluhan Kecamatan

1 Tahun

Martapura Memantapkan Terwujudnya Usaha Perekenomian Pembangunan Masyarakat yang Berdaya Saing Tinggi Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Iklim Investasi

3 paket

Pagu Indikator

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 163 163 dan 10 Orang Terlaksanaya penilaian angka kredit dan Tenaga Fungsional serta Pendidikan dan Pendidikan Pelatihan Formal Pelatihan Formal bagi 10 aparatur Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Target (9) 3 Mobil Operasional & 175 Sepeda Motor 5 Jenis Pemeliharaan 3 Buah

1 tahun

Martapura


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terfasilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Prasarana Balai Penyuluhan

Balai Penyuluhan kecamatan Balai Penyuluhan kecamatan

06

15

Target (7)

Martapura

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(5)


Martapura

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kegiatan pembangunan gedung kantor (DAK) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Lokasi

Terfasilitasinya Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat Terfasilitasinya Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

20 Pelaku usaha Terlaksanaya Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat 20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

20 Pelaku usaha

50.000.000

55.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

20 Pelaku usaha

40.000.000

44.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

20 Pelaku usaha

65.000.000

71.500.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

86 Poktan Hut

Terlaksanaya Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

86 Poktan Hut

150.000.000

165.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasinya Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

86 Klpk

Terlaksananya Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

86 Klpk

50.000.000

55.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 paket

40.000.000

44.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 tahun

Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kec. Aluh- Aluh

Terfasilitasinya Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

20 Pelaku usaha Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Hasil Olahan, Kemasan dan Pemasaran


Kode (1) 20 20

02

20

03

(2) PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

Pembinaan dan pengembangan perikanan

(5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya Pengembangan Budidaya Perikanan

Target (7) 1 Tahun


Kab. banjar

Terfasilitasinya Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Kab. banjar

Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Target (9)


20 Pelaku usaha Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Melalui Tekniik Budidaya Bioflok 1 paket Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Melalui Pelatihan Agribisnis Perikanan Bagi Penyuluh Swadaya Perikanan


02 02

01

2

02

01

02

01

01

2

02

01

02

01

01

02

2

02

01

02

01

01

03

2

02

01

02

01

01

2

02

01

02

01

2

02

01

02

2

02

01

2

02

01

2

02

2 2

(13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

1 paket

40.000.000

44.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 paket

40.000.000

44.000.000

2

Bapeluh Kab. Banjar

9.160.000.000

10.060.800.000

JUMLAH 2 2

(12)

Prakiraan Maju

Urusan Pilihan Kehutanan Dinas Kehutanan Meningkatnya Disiplin Kesejahteraan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

Dishut Banjar

Tersedianya Jasa Komunikasi telepon dan listrik

12 Bulan


12 Bulan

64.000.000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Dishut Banjar

Tersedianya Peralatan, Perlengkapan Kantor Peralatan Kebersihan Kantor

12 Bulan

Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Kantor

12 Bulan

300.000.000

17

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Dishut Banjar

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

12 Bulan

Meningkatnya Kinerja Pegawai Dishut

12 Bulan

50.000.000

01

18

- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dishut Banjar

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keg Pembangunan Kehutanan

12 Bulan

Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keg Pembangunan Kehutanan

12 Bulan

500.000.000

01

01

19

- Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

Dishut Banjar

Terbayarnya gaji honorer dan tenaga kontrak dishut

12 Bulan

Terpenuhinya Hak tenaga Kontrak Dinas Kehutanan

12 Bulan

350.000.000

02

01

02

02

01

02

22

Terbangunnnya Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II

1 Unit

Membangun Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II

1 Unit

2.765.000.000

01

02

01

02

24

Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dishut

40 Unit

Meningkatnya Kelancaran Opersional Kendaraan Dishut

40 Unit

380.000.000

02

01

02

01

05

02

01

02

01

05

Terlatihnya Pegawai Dishut Banjar

1 Tahun

Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Dishut Banjar

1 Tahun

2

02

01

02

01

06

2

02

01

02

01

06

1 Tahun

Tersediannya dokumen Pembangunan Kehutanan

1 Tahun

2

02

01

02

01

2

02

01

02

2

02

01

2

02

2

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala /Teknis Perkantoran

Dishut Banjar

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Unit

Dishut Banjar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kualitas SDM Pegawai

1 Tahun

Pengendalian Pembangunan Daerah melalui perencanaan melaui Perencanaan Koordinatif, Pengelolaan Keuangan Profesional dan Monev Pelaksanaan Pembangunan Secara Sistematis

1 Tahun

Dishut Banjar


Dishut Banjar

01

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dishut Banjar

Tersosialisasinya Prog Kehutanan damn Termonitoringnya Kegiatan dalam rangka pembuatan dokumen Laporan

06

02

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dishut Banjar

Tersedianya Laporan keuangan semesteran

01

06

04

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dishut Banjar

Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun

1 Tahun

02

01

15

04

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pemantapan Ketahanan Pangan Daya Hutan

01

02

01

15

01

- Pembentukan Kesatuan dan Pengelolaan Hutan Produksi

Kec Sungai Pinang

Tersediaan Sarana dan Prasarana kantor KPH dan 3 RPH

02

01

02

01

15

02

- Pengembangan Hutan Tanaman

Kec

2

02

01

02

01

15

03

- Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

2

02

01

02

01

15

04

- Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Kec Telaga Bauntung, Pengaron, Martapura Kab Banjar Kec Paramasan, Sambung Makmur, Pengaron, S. Pinang, T. Bauntung, Aranio, K.Intan

2

02

01

02

01

15

06

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

02

01

02

01

15

07

- Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

2

02

01

02

01

15

08

02

01

02

01

16

- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran hasil Hutan Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan pengelolaan bencana hutan.

Kec K.Intan, Pengaron

2

2

02

01

02

01

16

01

- Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

2

02

01

02

01

16

02

2

02

01

02

01

16

04

2

02

01

02

01

16

06

Pembangunan Gedung Dinas Kehutanan Tahap II Jasa Servis dan Suku Cadang Serta BBM

Dinas Kehutanan

200.000.000

Kursus Singkat Pelatihan

Dinas Kehutanan

100.000.000

Pembentukan Tim Dinas Kehutanan MIS Sosialisasi dan monev prog pembangunan kehutanan Pengadaan Dinas Kehutanan ATK,Jilid dan Makan Minum Rapat Pengadaan Dinas Kehutanan ATK,Jilid dan Makan Minum Rapat

Dinas Kehutanan

5.000.000

Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Kinerja Aparatur KPHP Banjar

1 Tahun

550.000.000

Penyedian Sarana Dinas Kehutanan dan Prasarana Kantor KPH

Terlaksananya Pengukuran Riap Tanaman, Terdatanya Tutupan lahan,HHNK, Tanaman Hasil Terlaksananya Pembinaan , Keg Pengembangan HHBK

1 Tahun

Tersediannya data Pengukuran Riap Tanaman, Terdatanya Tutupan lahan,HHNK, Tanaman Meningkatnya Produksi Hasil HHBKKeg

1 Tahun

800.000.000

Dinas Kehutanan

1 Tahun

80.000.000

Inventarisasi dan Pemetaan Sosialisasi dan Pembinaan

Terlaksananya Tata Batas luar daerah dlm Kawasan Hutan, Tersosialisasinya Penggunaan dan Pemafaatan Hutan dalam Kawasan serta termediansinya Permasalahan Konflik lahan Terlaksananya Pembinaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan

1 Tahun

Tersediannya data tata batas luar, terselenggaranya sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan serta berkurangnya masalah konflik lahan

1 Tahun

2.737.643.000

Inventarisasi dan Pemetaan

Dinas Kehutanan

1 Tahun

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pemanfaatan Hutan

1 Tahun

100.000.000

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kinerja IPPHK

1 Paket

Meningkatnya Kinerja IPHHK

1 Paket

150.000.000

Terlaksananya Pembinaan PUHH

1 Paket

Tertibnya Peredaran Hasil Hutan

1 Paket

75.000.000

Pembinaan PUHH Dinas Kehutanan

Kab Banjar

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi , Pendampingan dan Konsultasi Kegiatan RHL

1 Tahun

Lancarnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan RHL

1 Tahun

90.000.000

- Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan - Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Kab Banjar

Terbentuknya Wana Farma

1 Ha

Termanfaatkannya lahan di bawah tegakan

1 Ha

60.000.000

Kec Sungai Pinang

15 Ha

Terehabilitasinya Kawasan Hutan

15 Ha

120.000.000

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kab Banjar

Terpeliharanya Tanaman Seluas 15 Ha pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Terlaksananya Kegiatan Indonesia Menanam, Pelatihan Masyarakat dan KMDM

1 Tahun

82.000.000

Pembentukan Tim Pendampingan Rantek, RTnRHL, Sosialisasi dan Monev Pembuatan Wanafarma Pemeliharaan Tanaman Seluas 15 Ha Pelatihan Masyarakat, KMDM dan Indonesia Menanam

Peningkatan Opersional KPHP Banjar dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang dikelola secara bijaksana efisien dan lestari

1 Tahun

Kec Paramasan, S.Pinang, Telaga Bauntung, Pengaron Kec Martapura

Berkurangnya Luasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis

Tersedianya Laporan keuangan semesteran

Penyedianya Dinas Kehutanan Makanan dan Minuman Rapat Dishut Banjar dan UPT Perjalanan Dinas Dinas Kehutanan Dalam Daerah dan Luar Daerah Penunjukan Dinas Kehutanan PPK,PPKm Tim Verifikasi dan Pegawai Honorer

2 Smtr


2 Smtr

Penyedianya Dinas Kehutanan Peralatan, Perlengkapan Kantor Peralatan Dinas Kehutanan Kebersihan Kantor

1 Tahun

Dinas Kehutanan

Sosialisasi dan Dinas Kehutanan Pembinaan IPKH & pameran Sosialisasi dan Dinas Kehutanan Pembinaan IPHHK

1 Tahun

1 Tahun

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan dan meningkatnya keterampilan masyarakat

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terpeliharanya Tanaman RHL pd Kawasan Hutan, Rehabilitasi Reboisasi dan tersedianya sapras KPH,Penyuluhan dan Pamhut

Target (9) 270 Ha

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terehabilitasi Kawasan Hutan dan berkurangnya luas kerusakan hutan dan lahan kritis pada Kawasan Hutan

Pagu Indikator Target (11) 270 Ha

(12) 2.610.807.852

Prakiraan Maju

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 1/2/'3 (14) (15) Pemeliharaan Dinas Kehutanan Tahun I & II Pembuatan Tanaman Reboisasi/Pengka yaan Tanaman, Penyediaan Sapras KPH,Penyuluhan Jenis Kegiatan

2

02

01

(1) 02

01

16

2

02

01

02

01

17

2

02

01

02

01

17

04

- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kab Banjar

Terbentuknya Masyarakat Peduli Api dan terlaksana Pemadaman Api

1 Tahun

Terlindunginya Kawasan Hutan dari Bahaya Kebakaran

1 Tahun

63.305.000

Pembentukan Masy Peduli Api

Dinas Kehutanan

2

02

01

02

01

17

05

- Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan

Kab Banjar

Terlasananya Operasi Rutin dan Monev di IPK/Tambang

1 Tahun

Terlaksananya operasi Pemberantasan Illegal Logging

1 Tahun

61.341.500

Dinas Kehutanan

2

02

01

02

01

20

Sosialisasi dan Monev Perlindungan Hutan

Optimalisasi Produksi Madu Secara Kualitas dan Kuantitas

1 Tahun

Meningkatnya Nilai Jual Produksi Madu

1 Tahun

100.000.000

Penyediaan Alat Pengemas Madu, Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Madu

Dinas Kehutanan

08

(2) - Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata (DAK)

(3)

(4)

(5) Kec Sungai Pinang Telaga Bauntung

Terlindunginya Hutan dan Gangguan Kebakaran Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Terlaksananya Sistem Perencanaan,Keuangan dan terlaksananya pengembangan aneka usaha kehutanan dan komoditas unggulan kehutanan

Program Perencanaan dan pengembangan Hutan

- Pengembangan dan peningkatan Produksi Madu

1 Kegiatan

1 Tahun

Kec Pengaron S.Pinang

JUMLAH 2

03

01

2

03

01

15

2

03

01

15

2

2

03

03

01

01

03

01

12.401.097.352

Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi

15

Terwujudnya pengelolaan pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemantapan lingkungan hidup dan yang ramah lingkungan bidang Pertambangan pengelolaan bencana 04

06

16

Peran sektor pertambangan terhadap PDRB

16

Distamben Kab. Banjar

Terjalinnya koordinasi PNBP dan tersedianya data hasil produksi kegiatan pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

Tercapainya validasi data produksi pertambangan dan data PNBP sektor pertambangan

1 tahun

- Koordinasi PNBP

Kab. Banjar

Terlaksananya koordinasi PNBP untuk peningkatan pendapatan daerah melalui PNBP sektor pertambangan

20 perusahaan tambang IUP Produksi

Tersedianya data bukti setor PNBP sektor Pertambangan sebagai bahan penghitungan penerimaan daerah

1 Dokumen

399.500.000

439.450.000

- Inventarisasi data Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya Inventarisasi dan tersedianya data produksi perusahaan tambang di Kabupaten Banjar


Tersedianya data produksi perusahaan tambang di Kabupaten Banjar

1 Dokumen

295.158.000

324.673.800

- Inventarisasi dan pendataan alat berat pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya Inventarisasi dan tersedianya data pengunaan alat berat perusahaan tambang di Kabupaten Banjar


Tersedianya data penggunaan alat berat perusahaan tambang di Kabupaten Banjar

1 Dokumen

96.833.000

106.516.300

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

Tercapainya tertib pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

- Ekspose dan Evaluasi RKAB IUP Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi RKAB IUP Produksi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib perencanaan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar


290.833.000

319.916.300

- Pengelolaan Administrasi dan Verifikasi Perijinan

Kab. Banjar

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Verifikasi Perijinan dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib administrasi dan perijinan pertambangan di Kabupaten Banjar


277.030.000

304.733.000

- Bintek pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangundangan

Kab. Banjar


Meningkatnya pemahaman pengusaha tambang terhadap pengelolaan pertambangan yang baik


75.890.000

83.479.000

- Ekspose dan Evaluasi RKTTL IUP Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya bintek pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan upaya peningkatan pemahaman pengusaha terhadap pengelolaan pertambangan yang baik Terlaksananya ekspose dan evaluasi RKTTL IUP Produksi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib perencanaan pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


290.589.000

319.647.900

- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Rencana Penutupan Tambang

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi Rencana Penutupan Tambang dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


60.600.000

66.660.000

- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi Rencana reklamasi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


60.600.000

66.660.000

- Pengelolaan sist info terpadu

Kab. Banjar

Tersedia dan terkelolanya sistem informasi terpadu bidang pertambangan dan energi

1 unit

Tersedianya web pertambangan dan energi yang terkelola dengan baik

1 unit

65.600.000

- Penyusunan laporan pengelolaan pertambangan tahunan dan semesteran

Kab. Banjar

Tersedia dan terkelolanya sistem informasi terpadu bidang pertambangan dan energi

1 unit

Tersedianya laporan pengelolaan pertambangan tahunan dan semesteran Kabupaten Banjar sebagai kewajiban daerah kepada kementerian ESDM

2 Dok

69.650.400

76.615.440

Terselenggaranya Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis dan produksi kegiatan pertambangan rakyat

1 Tahun

290.095.000

319.104.500

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan

01

19,90%

kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang Pertambangan

Reklamasi pertambangan

Penurunan kasus PETI

2

(13)

Kegiatan Pengawasan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat

- Wastib kegiatan pertambangan

Kab. Banjar

200 Ha

1 Kasus

Terselenggaranya Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis dan produksi kegiatan pertambangan rakyat

25 perusahaan Pertambangan IUP Operasi Produksi

Tercapainya pengelolaan usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tercapainya pengelolaan usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1 Tahun



Kode (1)

2

2

03

03

01

01

16

16

2

03

01

17

2

03

01

17

(2) - Pengelolaan Jembatan Timbang mineral bukan logam dan batuan 02

03

(3)

Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Desa Padang Panjang Kec. Karang Intan


Target (7)

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terkelolanya jembatan timbang mineral bukan logam dan batuan dengan baik

Target (9) 1 Unit

Terlaksananya monev dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan

1 Tahun

Terlaksananya monev. Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan dan reklamasi


Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya data produksi dan pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan

Pagu Indikator Target (11) 1 Dokumen

Prakiraan Maju

(12) 535.000.000

(13) 588.500.000


89.820.000

98.802.000

Terwujudnya pengelolaan lingkungan 15 perusahaan melalui reklamasi dan pasca tambang Pertambangan pada perusahaan tambang yang lebih baik IUP Operasi Produksi

61.250.000

Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja (K3) pada perusahaan tambang

Kab. Banjar

- Monev pelaks reklamasi dan pasca tambang

Kab. Banjar

- Monev pelaks keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya monev. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan


Terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan tambang yang lebih baik


58.900.000

64.790.000

- Monev pelaks keselamatan operasi pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya monev. Pelaksanaan operasi pertambangan


Terwujudnya pelaksanaan operasi pertambangan yang lebih baik


532.000.000

585.200.000

- Monev pelaks keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

Kab. Banjar

Terwujudnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pertambangan yang lebih baik


62.000.000

- Pengawasan/inspeksi kasus ling dan keselamatan pertambangan

Kab. Banjar

5 kegiatan

32.500.000

35.750.000

Terlaksananya pengawasan/inspeksi kasus lingkungan dan keselamatan pertambangan

Kegiatan Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

Terlaksananya inventarisasi potensi sumber daya alam dan penataan wilayah pertambangan

5 kegiatan

Terwujudnya pengelolaan lindung lingkungan pada perusahaan tambang yang lebih baik

1 Tahun

- Monev pelaks pengelolaan lindung lingkungan

Berkurangnya kasus lingkungan dan keselamatan pertambangan

1 Tahun

Tersedianya data potensi sumber daya alam dan tertatanya wilayah pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

- Survey geolistrik

Kab. Banjar

Terlaksananya pembuatan peta hihrogeologi di wilayah Kab. Banjar

1 Kegiatan

Tersedianya peta hidrogeologi di wilayah Kab. Banjar

1 peta/dok

245.900.000

270.490.000

- Inventarisasi dan pemantauan kualitas air di lingkungan tambang

Kab. Banjar

Update data penggunaan air tanah di Kab. Banjar

1 Kegiatan

Tersedianya data kualitas air pada lingkungan sekitar tambang di Kab. Banjar

1 Dokumen

121.750.000

133.925.000

- Survey dan pengeboran sumur bor

Kec. Simpang Empat, Kec. Sungai Pinang dan Kec. Martapura Timur

Terlaksananya survey dan pembuatan sumur bor bagi masyarakat di daerah rawan air

1 Kegiatan

Tersedianya sumber air bersih di daerah rawan air

5 unit

1.785.000.000

1.963.500.000

- Survey potensi SDA

Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan dan survey informasi potensi komoditas tambang

1 Kegiatan

Tersedianya informasi potensi komoditas tambang

1 dokumen

700.893.500

770.982.850

- Evaluasi cadangan komoditas tambang di IUP

Kab. Banjar

Terselenggaranya penyusunan informasi cadangan komoditas tambang di IUP Kab. Banjar

Tersedianya informasi cadangan komoditas tambang di IUP Kab. Banjar yang lebih valid

1 Dokumen

118.210.000

130.031.000

- Analisa Sampling bahan galian tambang di Kab. Banjar

Kab. Banjar

Terlaksananya penataan batas wilayah pertambangan di masing-masing IUP

31 Perusahaan Tambang Batubara IUP Produksi 31 Perusahaan Tambang Batubara IUP Produksi

Tersedianya data hasil analisa sampling bahan galian tambang di Kab. Banjar

1 Dokumen

95.000.000

104.500.000

Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dan energi alternatif

1 Tahun

Terjalinnya koordinasi instansi dan pengembangan jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Banjar serta energi lainnya.

1 Tahun

1 Tahun

22.977.102.000

25.274.812.200

4 Desa (dusun)

7.890.100.000

8.679.110.000

1 Dokumen

98.790.000

108.669.000

50 orang

99.600.000

109.560.000

1 dokumen

109.500.000

120.450.000

200 orang dan 5 unit biogas percontohan 1 dokumen

279.487.500

307.436.250

321.760.000

353.936.000

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan 01

Prioritas daerah

Kegiatan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Pemantapan Kualitas Terwujudnya ketersetidaan energy untuk Infrastruktur dan masyarakat dan pengembangan energy Pemenuhan terbarukan. Keperluan Energi.

Pemetaan pemenuhan listrik bagi masyarakat pada 10 desa yang belum mendapatkan pelayanan

8 Desa

- Pengelolaan/pemeliharaan PJU

Kab. Banjar

Terpeliharanya PJU di Kabupaten Banjar

1 Tahun

PJU Di Kabupaten Banjar terkelola dengan baik

- Pengembangan Jarlides

Kec. Sambung Makmur, Kec. Aranio, Kec. Simpang Empat dan Kec. Cinta Puri Darussalam

Terlaksananya pengembangan jarlides bagi desa yang belum teraliri listrik

3 paket

Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik

- Pendataan dan perizinan usaha ketenagalistrikan

Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan dan perizinan usaha ketenagalistrikan

1 Dokumen

- Sosialisasi peraturan perundangundangan ketenagalistrikan dan energi

Kab. Banjar

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan dalam upaya memberikan pemahaman pengelolaan usaha ketenagalistrikan

50 orang

- Penyusunan bahan regulasi ketenagalistrikan dan energi

Kab. Banjar

Terlaksananya penyusunan bahan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan dan energi

1 dokumen

- Bintek pemanfaatan energi alternatif biogas

Kec. Martapura Barat, Kec. Karang Intan dan Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar

Terlaksananya bintek pemanfaatan biogas bagi masyarakat

225 orang

- Pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi

Kab. Banjar

Terselenggaranya pengawasan dan data pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Banjar

10 SPBU

Tersedianya data pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Banjar

1 dokumen

127.024.400

139.726.840

- Pengawasan pendistribusian BBM Non subsidi

Kab. Banjar

Terselenggaranya pengawasan dan data pendistribusian BBM Non Subsidi di Kab. Banjar

25 Perusahaan pertambangan

Tersedianya data pendistribusian BBM Non subsidi di Kab. Banjar

1 dokumen

128.000.000

140.800.000

- Pengawasan penggunaan Captive power

Kab. Banjar

Terselenggaranya pengawasan dan data pengguna captive power di Kab. Banjar

30 lokasi (hotel, Tersedianya data pengguna captive power bengkel dan di Kab. Banjar Pabrik)

1 dokumen

79.440.000

87.384.000

- Inventarisasi potensi pengembangan energi alternatif di Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan SPBU, SPBE dan Pangkalan MInyak di Kab. Banjar

Tersedianya data dan ijin usaha ketenagalistrikan Meningkatnya pemahaman masyarakat pengelolaan usaha ketenagalistrikan

Tersedianya bahan perundang-undangan ketenagalistrikan dan energi

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan biogas bagi kehidupan SPBU, pangkalan Tersedianya data potensi wilayah minyak, SPBE se pengembangan energi alternatif di Kab. Kab. Banjar. Banjar




Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Target (7) 1 Kegiatan


Target (9)


Target (11)

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

(12)

(13)


2

03

01

(1) 01

2

03

01

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik


Tersedianya jasa komuniksai, sumberdaya air dan listrik

12 Bulan

Meningkatnya komunikasi administrasi perkantoran

1 Tahun

77.295.000


2

03

01

01

10



Tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan dan dekorasi/spanduk

12 Bulan

Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran

1 Tahun

58.404.600


2

03

01

01

17




1 Tahun

Meningkatnya produktivitas kerja aparatur

1 Tahun

168.250.000


2

03

01

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi rapat-rapat keluar daerah

1 Tahun

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pada unit kerja

1 Tahun

365.370.000


2

03

01

01

19

Kegiatan Penyedia Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran


Tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran

1 Tahun

Meningkatnya pelayanan administrasi/teknis perkantoran

1 Tahun

126.250.000


2

03

01

02

2

03

01

02

03

Kegiatan Pembangunan gedung kantor


Terbangunnya sarana perkantoran berupa tambahan ruangan untuk kepala Bidang

1 unit

Suasana lingkungan tempat kerja menjadi lebih kondusif

1 Tahun

385.000.000


2

03

01

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Tersedianya sebagian peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas

1 Tahun

Meningkatnya sarana kantor dalam mendukung kelancaran tugas

1 Tahun

395.477.000


2

03

01

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor



1 Unit

Suasana lingkungan tempat kerja menjadi lebih baik

1 Tahun

332.661.600


2

03

01

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagai pendukung operasional untuk kelancaran kegiatan kantor

17 Unit

Operasional kegiatan kantor lebih lancar

1 Tahun

277.410.000


2

03

01

05

2

03

01

05

01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terdidik dan terlatihnya aparatur bidang pertambangan dan energi

30 orang

Meningkatnya kualitas SDM Bidang ESDM

30 orang

300.000.000


2

03

01

05

02

Kegiatan Sosialiasi Peraturan PerundangUndangan


Tersosialisasinya peraturan perundangundangan di bidang pertambangan dan energi melalui pameran

1 Kegiatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pertambangan dan energi melalui kegiatan pameran

1 Kegiatan

45.700.000


2

03

01

06

2

03

01

06

01


Tersedinya dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan dokumen perencanaan SKPD

9 Dokumen

Tertib laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan baik

9 Dokumen

58.528.000


2

03

01

06

02


Tertib administrasi pengelolaan keuangan

12 Dokumen

22.250.000


03

01

06

04

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran dan perbulan Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

12 Dokumen

2

1 Dokumen

Tertib administrasi pengelolaan keuangan

1 Dokumen

15.065.000

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aset kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terciptanya kualitas SDM aparatur yang lebih baik

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

1 Tahun

30 Orang

10 Dokumen

Distamben Kab. Banjar JUMLAH

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

01

2

05

2

05

01

01

01


2

05

2

05

01

01

02

41.449.067.000

16.571.500 Sedang Berjalan 45.386.238.700

Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

12 Bulan

Tersedianya benda pos untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan

3.000.000

0

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik

12 Bulan

Terlaksannaya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik

12 Bulan

162.300.000

0


Tersedianya uang lembur agi operator

12 Bulan

Terciptanya hasil kerja yang maksimal

12 Bulan

10.000.000

0

Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik

12 Bulan

15.678.668

0

12 Bulan

11.920.000

0

2

05

2

05

01

01

10



12 Bulan

2

05

2

05

01

01

11

Penyediaan Barang Cetaakan dan Penggandaan


12 Bulan

2

05

2

05

01

01

13


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

Kelancaran kegiatan perkantoran

12 Bulan

1.000.000

0

2

05

2

05

01

01

17

Penyediaan Makan dan Minuman

Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya

12 Bulan

Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas aparatur

12 Bulan

168.442.500

0

2

05

2

05

01

01

18

Rapat-rapatKordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 Bulan

Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan instansi dan pihak lain/luar

12 Bulan

350.000.000

0

2

05

2

05

01

01

19


Tersediannya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk honararium petugas khusus dan pegawai tidak tetap

12 Bulan

Terselenggaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran

12 Bulan

365.940.000

0

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

150.000.000

0


03

Pembangunan Gedung Kantor



Kode

2

05

2

(1) 05

01

02

07

(2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2

05

2

05

01

02

09


2

05

2

05

01

02

23


2

05

2

05

01

02

24

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

06

2

05

2

05

01

06

2

05

2

05

01

15

2

05

2

05

01

15

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

17

2

05

2

05

01

17

2

05

2

05

01

19

2

05

2

05

01

19

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

20

01

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

01

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2

05

2

05

01

21

02

2

05

2

05

01

21

06

2

05

2

05

01

22

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3)

(4)

(5)


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Target (7)


Target (9)



Prakiraan Maju

(12) 40.000.000

(13) 0

25.412.000

0

Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan dinas

12 Bulan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur (Kepala Dinas)

12 Bulan

48.280.000

0

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda dua dan roda empat)

12 Bulan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

12 Bulan

208.225.000

0

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

12 Bulan

Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur

12 Bulan

17.703.000

0

42

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

200.000.000

0

1/2/'3 (14)

0

Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Jenis Kegiatan


Tersedianya laporan keuangan dan capaian kerja pembangunan perikanan dan kelautan kab.banjar

Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 Bulan

55.100.000

0

Terlaksanya pembinaan masyarakat perikanan pesisir

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi PEMP

12 bulan

Menigkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat perikanan pesisir

12 bulan

75.000.000

0

Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

12 bulan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian penggunaan sumberdaya kelautan

12 Bulan

68.110.000

0

Terciptanya kelancaran pengawasan dan tindakan hukum perikanan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum perikanan

12 bulan

Menigkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum perikanan

12 Bulan

93.000.000

0

Terlaksananya penyuluhan budaya kelautan dan plastarian lingkungan

Terlaksananya penyuluhan budaya kelautan dan plastarian lingkungan

12 bulan

Menigkatnya kesadaran berbudaya kelautan yang baik di masyarakat perikanan pesisir

12 bulan

181.707.000

0

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Produksi bibit ikan unggul

Produksi bibit ikan unggul dan benih ikan

12 Bulan

Pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII LokalKarang Intan

37.000.000

191.475.000

0

02

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

Produksi bibit ikan unggul (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembenihan ikan dan penigkatan produksi benih ikan

12 bulan

Terlaksananya penigkatan produksi bibit ikan unggul

100.000. ekor

503.718.790

0

03

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

Terlaksananya pelatihan bagi pembudidaya

12 Bulan

Penigkatan produksi perikanan budidaya

109.757 ton

131.568.200

0

Terlaksananya pengembangan perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan pembenihan nelayan tangkap perairan laut

12 bulan

Menigkatnya produksi perikanan tangkap

17.293 ton

85.900.000

0

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan (PPI Aluh-aluh)

12 Bulan

Terlaksananya pembangunan tempat pelelangan ikan (PPI Aluh-aluh)

12 Bulan

29.250.000

0

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (DAK)

Tersediannya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan (PPI Aluh-aluh)

4 Paket

Terlaksananya Pembangunan PPI

4 Paket

975.442.750

0

Progaram Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir

01

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

01

Pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan

Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peneningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 01


Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

01

Pemantapan Ketahan Terwujudnya peningkatan ketahanan Pangan ekonomi masyarakat


Penyuluhan Budaya Kelautan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan



Kode

2

05

2

(1) 05

01

22

2

05

2

05

01

23

2

05

2

05

01

23

01

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2

05

2

05

01

23

02

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

2

05

2

05

01

24

2

05

2

05

01

24

01

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2

05

2

05

01

24

02

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (DAK)

2

07

2

07

01

2

07

01

01

2

07

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

07

01

01

06

2

07

01

01

2

07

01

2

07

2

01

(2) Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya pelatihan teknis penyuluh dan petugas perikanan

Target (9) 12 Bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terlaksananya koordinasi, tukar informasi dan sinkronisasi kegiatan antara penyuluh perikanan dan petugas teknis perikanan dan kelautan

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (11) 12 Bulan

(12) 42.000.000

(13) 0

1 Paket

64.500.000

0

803.808.460

0

556.108.900

0

2.213.300.000

0


Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pengewasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya sosialisasi pengembangan kawasan unggulan bagi masyarakat perikanan

1 Paket

Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

2 Paket

Terwujudnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar

Tersedianya data potensi perikanan budidaya di kab.banjar

1 Dok

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan minapolitan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar /minapollitan

1 Dok

Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar /minapollitan

1 Paket

JUMLAH

7.847.890.268

Urusan Pilihan Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mendukung Kelancaran Tugas Perkantoran


1 Tahun

Kantor Dinas Perindag

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1 Tahun

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100%

91.200.000

109.440.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

1 Tahun

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

100%

5.150.000

6.180.000

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 Tahun

Tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

4.560.000

5.472.000

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun


100%

6.000.000

7.200.000

01

01

10


Tersedianya administrasi perkantoran

1 Tahun

Tersedianya administrasi perkantoran

100%

51.000.000

61.200.000

07

01

01

11


Tersedianya cetakan dan penggandaan perkantoran

1 Tahun

Tersedianya cetakan dan penggandaan perkantoran

100%

39.600.000

47.520.000

2

07

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

tersedianya penerangan/listrik perkantoran

1 Tahun

tersedianya penerangan/listrik perkantoran

100%

5.160.000

6.192.000

2

07

01

01

13



1 Tahun


100%

24.000.000

28.800.000

2

07

01

01

17


Tersedianya makanan minuman aparat

1 Tahun

Tersedianya makanan minuman aparat

100%

229.320.000

275.184.000

2

07

01

01

18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

100%

231.000.000

277.200.000

2

07

01

01

19

Penyediaan pendukung Teknis Administrasi

Tersedianya pendudkung teknis perkantoran

1 Tahun

Tersedianya pendudkung teknis perkantoran

100%

562.180.000

674.616.000

2

07

01

02

2

07

01

02

22



1 Tahun


100%

18.000.000

21.600.000

2

07

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan oprasional dinas

1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan oprasional dinas

100%

132.000.000

158.400.000

2

07

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 Tahun


100%

12.000.000

14.400.000

2

07

01

05

2

07

01

05

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat

100%

132.000.000

158.400.000

2

07

01

06

2

07

01

06

tersedianya akurasi data

100%

21.036.600

25.243.920

2

07

2

07

01

16

2

07

01

16





01



1 Tahun

1 Tahun

Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Kantor Dinas Perindag

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 Aparat

Mendukung Kelancaran Tugas Perkantoran tersedianya akurasi data

7 Lap

URUSAN PILIHAN INDUSTRI

Program Pengembangan Industri Kecil Pemantapan Iklim Investasi dan Iklim dan Menengah Usaha 1. Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya


Meningkatnya wawasan pengetahuan sumber daya Perajin dan aparat Kabupaten Banjar

Meningkatnya Desain dan mutu produk batu mulia, sulam bordir, manik-manik serta manajemen usaha

100%

39 Keg

jumlah aparat, perajin,Road Map

Jumlah Perajin yang dilatih

6 aparat, 23 perajin dan & 2 dokumen 1000 Orang

peningkatan jumlah UU,produksi,investasi 7.843 Unit/Rp dan bahan baku 422.211.153.00 0,-/Rp Meningkatnya jumlah 7.843 Unit/Rp unit/produksi/investasi/bahan baku IKM 422.211.153.00 0,-/Rp 106.379.900.00 0,-/Rp 224.089.709.00 0,-

2.454.655.000

2.945.586.000 Pelatihanpelatihan keterampilan produk unggulan daerah,Bantuan Mesin Bordir,


Pemantapan Iklim Investasi dan Iklim Usaha


Kode

Prioritas daerah


Sasaran Daerah

Lokasi

2

07

(1) 01

16

2

07

01

16

2

07

01

17

2

07

01

17

2

07

1

15

2

07

1

15

2

07

2

07

1

15

2

07

1

15

2

07

01

17

2

07

1

17

2

07

1

18

2

07

1

18

01

1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kabupaten Banjar

2

07

1

18

03

2. Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk

Kabupaten Banjar

2

07

1

18

06

3. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kabupaten Banjar

(2) 2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan industri penunjang IKM

06

3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

(3)

(4)

(5) Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar

1.Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terselenggaranya Konsultasi, Koordinasi dan Evaluasi

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur (9) (10) Dalam dan Luar Meningkatnya jumlah daerah unit/produksi/investasi/bahan baku IKM

5 Keg

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pendataan

peningkatan Produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet

100%

tersedianya bantuan mesin Produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet

10 Unit Mesin

Tersedianya penjualan produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet di kabupaten banjar

3 Keg

Manufaktur Produk creepe rubber/ribbed smoked sheet

10 Unit Mesin

Meningkatnya kapasitas pranata

100%

Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan

Kabupaten Banjar

Meningkatnya kapasitas pranata

100%

Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan

100%

Kabupaten Banjar

Meningkatnya pengetahuan pengusaha, pedagang atau masyarakat dan tersedianya peralatan tera Meningkatnya pengetahuan pengusaha, pedagang atau masyarakat dan tersedianya peralatan tera Meningkatnya komoditi ekspor daerah

5 Kmdt

Terciptanya Pengawasan terhadap kestabilan harga dan kelancaran arus distribusi barang jasa Terciptanya Pengawasan terhadap kestabilan harga dan kelancaran arus distribusi barang jasa Peningkatan ekspor daerah

Meningkatnya komoditi ekspor daerah

5 Kmdt

Peningkatan ekspor daerah

Kabupaten Banjar

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 04

Target (7) 6 Keg

Tersedianya dokumen bank data IKAHH,ILMEA dan tersebarnya informasi produk unggulan

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01

Hasil Program Tolok Ukur (6) Arah Kebijakan pengembangan IKM IKAHH dan ILMEA

3 Dok IKAAH dan Jumlah dokumen data dan IKM yang 3 Dok ILMEA melakukan pameran dan promosi di luar daerah

Pagu Indikator Target (11) 7.843 Unit/Rp 422.211.153.00 0,-/Rp 106.379.900.00 0,-/R$p 224.089.709.00 0,23 IKM

Meningkatnya Unit IKM yang menggunakan teknologi industri dan mendapat pembinaan teknologi industri Meningkatnya Unit IKM yang menggunakan teknologi industri dan mendapat pembinaan teknologi industri

10 Unit/200 Orang

4.159 lembar

Peningkatan PAD

PAD 100 &

4.159 lembar

Peningkatan PAD

PAD 100 &

10 Unit/200 Orang

(12) 210.880.000

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

1/2/'3 (13) (14) 253.056.000 Konsultasi Petunjuk Teknis dan Kebijakan Pembinaan IKM dalam dan luar daerah

505.000.000

606.000.000 Monitoring dan Pendataan Industri dan Pameran dalam dan luar daerah

2.155.000.000

2.586.000.000 Pengadaan Peralatan cutiing/Pemotong Batu permata, dan Mesin Karet,mesin konveksi, Gedung pusat promosi

1.165.000.000

1.398.000.000 Pengadaan alatalat Lab, mesin casting, koordinasi, Promosi dan Operasional workshop dan UPT LPSB

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan pengawasan perdagangan 03

Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

02

Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

Kabupaten Banjar

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

terkendalinya harga sembako dan Peningkatan arus serta sarana perdagangan dalam negeri Meningkatnya wawasan pedagang, pengusaha dan aparat

100%

12 Keg

17 Kasus dan 5 Kali Keg

20%

Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

20%

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

USD 504.447.929,32

12 Keg

3 Keg

Terlaksananya kegiatan pendataan,pengadaan website promosi perdagangan

1 Tahun

Jumlah Distribusi Barang Beredar, jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan dan Jumlah Distribusi Barang Beredar

Terkendalinya harga sembako, pupuk dan meningktanya pemasaran produk unggulan di pasar lokal dan nasional

10 Keg

Terlaksananya kegiatan pembangunan pasar

2 Paket

Peningkatan Sarana Perdagangan

Meningkatnya PAD dan retribusi SIUP, TDP dan Gudang

3 Keg

Peyebaran Pamflet,stiker, brosur perizinan dunia usaha

20 Kec

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan

JUMLAH

Peningkatan potensi arus perdagangan dalam negeri

17 Kasus dan 5 Kali Keg

880.000.000

1.056.000.000

USD 504.447.929,32 197.000.000

236.400.000 Pelatihan Ekspor daerah, Monitoring potensi ekspor dan bahan olah komoditi ekspor

5/2 unit/615 buah/ 5

2 Unit

615 buah

73.200.000

3.415.000.000

77.305.000

12.697.246.600

87.840.000 Monitoring TDP/WDP, waralaba/Toko Modern, 4.098.000.000 Pasar Murah, Monitoring Harga Pasar, Pembangunan pasar Aluh-alauh dan sambung makmur 92.766.000 Sosialisasi dan pendataan pelayanan perizinan usaha perdagangan 15.236.695.920


SKPD Penanggung Urusan Bidang Pemerintahan Daerah. Jenis Kegiatan Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Recommend Documents