Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Rencana Tahun 2013 Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Sumber Dana APBN 7

APBD I 8

APBD II 9

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


10

11

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,131,322,500

Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko Materai 6000 Materai 3000

Cibinong

01 0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan Sarana Komunikasi dan Listrik

Cibinong

01 0006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

Cibinong

100 300 160

lembar lembar lembar

4

Jaringan

8 10

unit unit

-

-

1,131,322,500

1,133,222,500

3,150,000

3,150,000

3,250,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

13,550,000

13,550,000

13,550,000

01 0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Kebutuhan ATK Untuk Pelaksanaan TUPOKSI

Cibinong

60

Jenis

99,413,000

99,413,000

99,413,000

01 0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cibinong

24

Jenis

63,030,000

63,030,000

63,030,000

01 0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

Cibinong

10

Jenis

20,235,500

20,235,500

20,235,500

01 0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kebutuhan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

1

Jenis

17,500,000

17,500,000

18,000,000

01 0017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman

Cibinong

12

bln

100,700,000

100,700,000

102,000,000

01 0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Cibinong

228

kali

500,050,000

500,050,000

500,050,000

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode 01 0019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Indikator Kinerja Program Jumlah Pegawai Kontrak yang menerima Honor Bulanan

Lokasi Cibinong

Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 3 Orang

Sumber Dana

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 52,500,000

52,500,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja


01 0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah Dokumen Arsip

Cibinong

1

Dokumen

76,607,000

76,607,000

76,607,000

01 0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dispora

Cibinong

72

Orang

80,826,000

80,826,000

80,826,000

01 0022

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah Dokumen Administrasi Barang

Cibinong

3

Jenis

79,761,000

79,761,000

79,761,000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

796,180,000

958,050,000

02 0005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

60,750,000

60,750,000

180,000,000

796,180,000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 2

Cibinong 3

unit

-

-

02 0010

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Pengadaan Mebeleur

Cibinong

5

Jenis

132,476,000

132,476,000

150,000,000

02 0013

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong

3

Jenis

184,904,000

184,904,000

200,000,000

02 0014

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor

Cibinong

2

Jenis

220,550,000

220,550,000

220,550,000

02 0023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

Cibinong

104,500,000

104,500,000

104,500,000

8 10

unit unit

02 0029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Cibinong

2

Jenis

55,000,000

55,000,000

65,000,000

02 0030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

Cibinong

1

Jenis

38,000,000

38,000,000

38,000,000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000

50,000,000

05 0003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

50,000,000

50,000,000

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

505,828,000

505,828,000

06 0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

41,813,000

41,813,000

50,000,000

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dikirim

Cibinong

5 10

Kegiatan Orang

Cibinong

1

Dokumen

-

50,000,000

505,828,000

Jumlah Dokumen LAKIP

-

41,813,000

-

-

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2013

06 0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Cibinong

1

Dokumen


06 0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong

1

Dokumen

06 0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah Dokumen Anggaran Perubahan T.A 2012 dan Anggaran 2013

Cibinong

2

06 0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan

Cibinong

06 0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah Dokumen Renja

06 0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

06 0013

Publikasi Kinerja SKPD

15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

15 0022

Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda

Jumlah Sentra Kelompok Usaha Pemuda Produktif

Kabupaten Bogor

20

Kelompok

15 0023

Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

Kabupaten Bogor

60

15 0024

Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK bagi Pemuda

Kabupaten Bogor

15 0025

Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial

15 0028

Temu Wicara Kepemudaan

15 0029

Catatan Penting

Sumber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

26,078,000


26,877,000

26,877,000

26,877,000

Dokumen

103,086,000

103,086,000

103,086,000

12

Dokumen

126,730,000

126,730,000

126,730,000

Cibinong

1

Dokumen

41,975,000

41,975,000

41,975,000

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cibinong

12

Dokumen

109,269,000

109,269,000

109,269,000

Jumlah Dokumen Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

1

Dokumen

30,000,000

30,000,000

30,000,000

1,039,062,000

1,142,968,200

163,695,000

163,695,000

180,064,500

Orang

177,934,000

177,934,000

195,727,400

100

Orang

145,033,000

145,033,000

159,536,300

Kabupaten Bogor

100

Orang

94,570,000

94,570,000

104,027,000

Jumlah Peserta Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

Kabupaten Bogor

200

Orang

63,443,000

63,443,000

69,787,300

Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

Kabupaten Bogor

400

Orang

182,452,000

182,452,000

200,697,200

15 0030

Kompetisi Pengembangan Kreativitas Pemuda

Jumlah Peserta Yang mengikuti Lomba Pidato

Kabupaten Bogor

3

Bahasa

109,663,000

109,663,000

120,629,300

15 0032

Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda

Jumlah Peserta yang Dilatih dan Dibina

Kabupaten Bogor

1

kegiatan

102,272,000

102,272,000

112,499,200

Lokasi


1,039,062,000

-

-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan




Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2,125,062,500

-

Sumber Dana -

2,125,062,500

Catatan Penting



16 0002

Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Baris Berbaris

Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris

Kabupaten Bogor

80

Sekolah

174,200,000

174,200,000

191,620,000

16 0010

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk. Lanjutan

Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk. Lanjutan

Kabupaten Bogor

60

Peserta

165,385,000

165,385,000

181,923,500

16 0011

Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

Kabupaten Bogor dan Bandung

40

Orang

142,118,500

142,118,500

156,330,350

16 0012

Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Bogor

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

Kabupaten Bogor

145

Orang

696,587,000

696,587,000

766,245,700

16 0016

Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Kabupaten Bogor

3000 10

Orang kali

216,562,000

216,562,000

238,218,200

16 0022

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)

Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera

Kabupaten Bogor

80

Sekolah

257,266,000

257,266,000

282,992,600

16 0024

Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan Internasional

Jumlah Pemuda yang dikirim dalam kegiatan Provinsi, Nasional dan Internasional

Kabupaten Bogor

20

Orang

238,352,000

238,352,000

262,187,200

16 0027

Jambore Pemuda Kabupaten Bogor

Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore

Kabupaten Bogor

250

Peserta

234,592,000

234,592,000

258,051,200

19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

867,717,900

954,489,690

19 0014

Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Usia Dini

Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid

Kabupaten Bogor

287,900,000

287,900,000

316,690,000

19 0017

Kemitraan dan Sinergitas Pengusaha Industri Olahraga

Jumlah Peserta yang mengikuti Kemitraan dan Sinergitas Industri Olahraga

Kabupaten Bogor

162,312,900

162,312,900

178,544,190

19 0019

Festival Sepeda Sehat

Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Sepeda Sehat

Cibinong

229,950,000

229,950,000

252,945,000

19 0021

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kelas Olahraga

Jumlah Buku Pedoman Kelas Olahraga

Cibinong

187,555,000

187,555,000

206,310,500

867,717,900

30

SD

-

-


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga





-

Sumber Dana -

9,364,778,000

Catatan Penting



20 0005

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Kabupaten Bogor

12

kali

192,126,000

192,126,000

211,338,600

20 0008

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Jumlah Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Kabupaten Bogor

15

Orang

112,660,000

112,660,000

123,926,000

20 0019

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Tk. I Jawa Barat

Jumlah Atlit yang dikirim untuk mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa Barat

Bandung

87

Orang

704,186,000

704,186,000

774,604,600

20 0020

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Barat

Jumlah Atlit yang dikirim yang mewakili Kabupaten Bogor

Bandung

145

Atlet

483,947,000

483,947,000

532,341,700

20 0022

Penyelenggaraan Kelas Olahraga

Jumlah Atlit Kelas Olahraga yang dibina

Cibinong

200

orang

2,320,580,000

2,320,580,000

2,552,638,000

20 0023

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten

Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

15

Cabor

1,088,820,000

1,088,820,000

1,197,702,000

20 0027

Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Barat

Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN Tk. Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bogor

120

Orang

511,761,000

511,761,000

562,937,100

20 0038

Fasilitasi Festival OR Tradisional

Jumlah Peserta yang dikirim dalam festival OR Tradisional

Bandung

215,418,000

215,418,000

236,959,800

20 0054

Fasilitasi Pelatih Olahraga

Jumlah Pelatih yang Melatih

Kabupaten Bogor

10

Orang

204,000,000

204,000,000

224,400,000

20 0065

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bogor

Jumlah Sekolah yang Mengikuti LPI Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

2

Jenjang

1,214,737,000

1,214,737,000

1,336,210,700

20 0066

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bogor (PORPEMKAB)

Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada PORPEMKAB

Kabupaten Bogor

13

Cabor

483,585,000

483,585,000

531,943,500

20 0074

Turnament Bola Volly Junior Kabupaten Bogor

Jumlah Klub yang mengikuti Turnamen Bola Volli

Kabupaten Bogor

1

kegiatan

797,162,000

797,162,000

876,878,200

20 0076

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah Daerah Tk. Jawa Barat di Kabupaten Bogor

Jumlah POPWIDA yang diikuti

Kabupaten Bogor

1

kegiatan

1,035,796,000

1,035,796,000

1,139,375,600

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

83,518,385,775

67,729,024,775

83,518,385,775

-

-

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode 21 0008

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk GOR Pakansari

Indikator Kinerja Program Jumlah Luas Tanah yang dibebaskan untuk Rencana GOR Pakansari

Rencana Tahun 2013 Lokasi Cibinong

Target Capaian Kinerja 4,444 M2 5 Bangunan

Sumber Dana


18,800,000,000

Catatan Penting



21 0035

Fasilitasi Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor

Terlaksananya Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor Stadion

Cibinong

1

stadion

32,486,361,000

32,486,361,000

21 0040

Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Rumpin

Jumlah Prasarana Publik dan Olahraga yang terbangun

Rumpin

1

unit

2,200,000,000

2,200,000,000

21 0041

Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor

Jumlah stadion yang ditata

Cibinong

1

stadion mini

2,300,000,000

2,300,000,000

21 0043

Pengadaan Sarana Olahraga

Jumlah perlengkapan Sarana dan Prasarana

Cibinong

5

Jenis

503,000,000

503,000,000

21 0049

Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung

Jumlah Gelanggang Olahraga Masyarakat yang dibangun

Parung

1

GOM

13,200,000,000

13,200,000,000

21 0053

Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi

Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang terbangun

Cileungsi

1

unit

5,000,000,000

5,000,000,000

21 0055

Fasilitas Penunjang Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Leuwiliang

Jumlah Fasilitas Sarana yang dibangun

Leuwiliang

1

unit

800,000,000

800,000,000

500,000,000

21 0056

Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cariu

Jumlah Prasarana Publik dan Olahraga yang terbangun

Cariu

1

unit

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

21 0058

Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga I

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO I

Cibinong

2

sapras

874,916,925

874,916,925

874,916,925

21 0059

Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga II

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO II

Tanjungsari

1

sapras

278,395,925

278,395,925

278,395,925

21 0060

Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO III UPT

Jasinga, Leuwiliang, Parung Panjang

3

sapras

1,075,711,925

1,075,711,925

1,075,711,925

99,398,336,675

85,112,407,715

JUMLAH

99,398,336,675

-

-

50,000,000,000

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Recommend Documents