RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
URUSAN WAJIB
1 19
BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
782,827,000
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
-
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
782,827,000
861,109,700
1 19 01
0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jaringan telepon, listrik, pdam dan internet yang dibayarkan
Cibinong
5
rekening
94,200,000
94,200,000
103,620,000
1 19 01
0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui
Cibinong
10
dok
6,500,000
6,500,000
7,150,000
1 19 01
0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah jasa petugas kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor
Cibinong
2 15
orang jenis
31,912,000
31,912,000
35,103,200
1 19 01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Cibinong
38
jenis
90,000,000
90,000,000
99,000,000
1 19 01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Cibinong
7
jenis
45,000,000
45,000,000
49,500,000
1 19 01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Cibinong
7
jenis
3,425,000
3,425,000
3,767,500
1 19 01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia majalah koran
Cibinong
7,260,000
7,260,000
7,986,000
1 7
jenis jenis
1 19 01
0016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Jumlah bahan bakar minyak/Gas - Jumlah tabung gas yang diisi
Cibinong
100 1 6
liter unit kali
1,200,000
1,200,000
1,320,000
1 19 01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam satu tahun yang tersedia
Cibinong
36
kali
30,600,000
30,600,000
33,660,000
1 19 01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Cibinong
150
kali
316,980,000
316,980,000
348,678,000
1 19 01
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumentasi dan Arsip SKPD selama 1 tahun
Cibinong
1
dok
27,500,000
27,500,000
30,250,000
1 19 01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun
Cibinong
3
dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
1 19 01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi
Cibinong
1
dok
12,000,000
12,000,000
13,200,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 19 01
0024
1 19 02
1 19 02
1 19 02
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola Jumlah piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Cibinong
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0013
0014
Pengadaan Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Cibinong 1 2 1
APBN 7
91,250,000
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
91,250,000
100,375,000
183,450,500
201,795,550
24,614,000
24,614,000
27,075,400
36,041,500
36,041,500
39,645,650
183,450,500
Jumlah peralatan kantor yang tersedia - komputer - printer - Infokus Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Kursi
Sumber Dana APBD I 8
-
-
unit unit unit
Cibinong 100
buah
1 19 02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
Cibinong
1
gedung
25,000,000
25,000,000
27,500,000
1 19 02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
Cibinong
10
unit
48,500,000
48,500,000
53,350,000
1 19 02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara
Cibinong
8
jenis
29,220,000
29,220,000
32,142,000
1 19 02
0031
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Jumlah petugas pemelihara kebersihan dan keindahan taman/halaman kantor
Cibinong
2
orang
20,075,000
20,075,000
22,082,500
35,000,000
38,500,000
35,000,000
38,500,000
303,025,000
333,327,500
1 19 05
1 19 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0001
1 19 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal
35,000,000
Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim
Cibinong
6 orang
-
-
35,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
303,025,000
-
-
1 19 06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2012 yang tersedia
Cibinong
1
dok
25,750,000
25,750,000
28,325,000
1 19 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia
Cibinong
1
dok
25,425,000
25,425,000
27,967,500
1 19 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia
Cibinong
1
dok
25,100,000
25,100,000
27,610,000
1 19 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen RKA dan DPA
Cibinong
2
jenis dok
80,500,000
80,500,000
88,550,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 SKPD tahun 2013 yang tersedia - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD tahun 2012 yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
2
jenis dok
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
1 19 06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD tahun 2012 yang tersedia
Cibinong
4
dok
80,225,000
80,225,000
88,247,500
1 19 06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) SKPD yang tersedia
Cibinong
1
dok
15,575,000
15,575,000
17,132,500
1 19 06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD yang tersedia
Cibinong
1
dok
20,450,000
20,450,000
22,495,000
1 19 06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang terselenggara
Cibinong
20 5 1
spanduk media banner
30,000,000
30,000,000
33,000,000
188,656,000
207,521,600
188,656,000
207,521,600
372,122,000
409,334,200
1 19 15
15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0007
1 19 17
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
188,656,000
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewaspadaan dini masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
100
orang
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
-
-
188,656,000
372,122,000
-
-
1 19 17
0001
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Jumlah pertemuan antar umat beragama yang terlaksana
12
kali rapat
67,220,000
67,220,000
73,942,000
1 19 17
0002
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
100
Orang
128,203,000
128,203,000
141,023,300
1 19 17
0003
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
100
Orang
176,699,000
176,699,000
194,368,900
1,774,142,000
1,951,556,200
1 19 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1,774,142,000
-
-
1 19 18
0001
Pengawasan Kegiatan Orang Asing,NGO dan Lembaga Asing
Tersedianya laporan hasil pengawasan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing
Cibinong
1
dok
190,337,000
190,337,000
209,370,700
1 19 18
0002
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda
Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda
Cibinong
100
orang
175,650,000
175,650,000
193,215,000
1 19 18
0003
Pembinaan dan Fasilitasi Wawasan Kebangsaan,Nilai-nilai Luhur Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
Cibinong
100
orang
179,405,000
179,405,000
197,345,500
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 dan Penghargaan Kebangsaan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
1 19 18
0004
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bogor
Cibinong
1
tahun
376,137,000
376,137,000
413,750,700
1 19 18
0005
Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bahaya laten komunis,perang modern dan aliran/ajaran sesat
Cibinong
100
tokoh agama
171,367,000
171,367,000
188,503,700
1 19 18
0006
Pembinaan Bela Negara Bagi Generasi Muda dan Pelajar
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda dan pelajar
Cibinong
100
orang pemuda
177,321,000
177,321,000
195,053,100
1 19 18
0009
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Idiologi Negara bagi Masyarakat
Cibinong
100
orang pemuda
177,616,000
177,616,000
195,377,600
1 19 18
0010
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar,Pemuda dan Pendidik
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan bagi Pelajar,Pemuda dan Pendidik
Cibinong
100
orang pemuda & pendidik
176,699,000
176,699,000
194,368,900
1 19 18
0011
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Wilayah Kabupaten Bogor
Cibinong
149,610,000
149,610,000
164,571,000
182,756,000
201,031,600
182,756,000
201,031,600
900,180,000
990,198,000
1 19 19
1 19 19
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan 0014
1 19 21
Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
182,756,000
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Cibinong
100
orang tokoh msyrt, pemuda & agama angkatan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
-
-
182,756,000
900,180,000
-
-
1 19 21
0003
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Serta Semiloka/Diseminasi Politk Bagi Perempuan
Jumlah orang yang mengikuti Forum Diskusi Serta Semiloka/Diseminasi Politik Bagi Perempuan
80
orang aktivis perempuan
171,418,000
171,418,000
188,559,800
1 19 21
0010
Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
80
orang anggota ormas, OKP
125,309,000
125,309,000
137,839,900
1 19 21
0011
Verifikasi Bantuan Partai Politik, Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya
Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik,ormas,LSM dan Nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah
1
dok
49,098,000
49,098,000
54,007,800
1 19 21
0012
Pelayanan dan Pendataan Terhadap Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya
- Jumlah dokumen pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan
1
dok
86,003,000
86,003,000
94,603,300
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 19 21
0013
Pembinaan Kemandirian dan Pengembangan Ormas, LSM dan Nirlaba
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 nirlaba lainnya - Jumlah eksemplar SKT yang diterbitkan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas,LSM dan nirlaba lainnya Ormas LSM Nirlaba
1 19 21
0014
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Bahaya Teroris
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya teroris
1 19 21
0015
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri Anggota LSM Ormas, nirlaba lainnya Aparatur
JUMLAH
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5 100
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 12 11
lembar
10 30 10
orang orang orang
100
orang tokoh
160 40
Sumber Dana APBD I 8
140,178,000
140,178,000
154,195,800
181,217,000
181,217,000
199,338,700
146,957,000
146,957,000
161,652,700
4,722,158,500
5,194,374,350
orang orang
4,722,158,500
-
-
