77. SKPD : DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1) A
(2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Hibah Pengembangan Padi Organik
Terlaksananya pengembangan padi organik
Kec. Kaloran, Selopampang, Terlaksananya pengembangan Bejen padi organik
110 Ha
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif
250.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
100,00 Terlaksananya pengembangan padi organik 120 Ha
100,00
250.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
250.000.000
250.000.000
BELANJA LANGSUNG URUSAN OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
a. Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
Kabupaten Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
1 Tahun
1.000.000
500.000
-
-
0,00 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
1.100.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
Kabupaten Temanggung
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
1 Tahun
40.000.000
30.000.000
27.000.000
26.174.211
96,94 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik
40.000.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
Kabupaten Temanggung
Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
1 Tahun
2.500.000
1.500.000
1.800.000
1.800.000
100,00 Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
2.500.000
d. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kabupaten Temanggung
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
35.000.000
24.500.000
28.210.000
28.210.000
100,00 Tersedianya alat tulis kantor
35.000.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
Kabupaten Temanggung
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
1 Tahun
8.000.000
5.000.000
7.000.000
6.999.950
100,00 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
8.000.000
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Temanggung
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Paket
2.500.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
100,00 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.500.000
DAU DINTANBUNHUT
492
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
No
(1)
(2)
Lokasi
(7)
Realisasi
% (12)
(8)
(9)
(10)
(11)
8.000.000
6.000.000
5.978.000
h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Tercapainya koordinasi dan luar daerah konsultasi luar daerah
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 Tahun
75.000.000
40.000.000
55.000.000
i.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun
75.000.000
40.000.000
j.
Jasa Pelayanan perkantoran
Tersedianya honorarium/upah tenaga Kabupaten Temanggung kerja dan uang lembur
Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur
1 Tahun
80.000.000
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
1 Tahun
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(6)
Target Capaian Kinerja Alokasi
20.000.000
Kabupaten Temanggung
(5)
Satuan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat
(4)
Vol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat
k. Perbaikan peralatan kerja
(3)
Target Capaian Kinerja
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif
Kabupaten Temanggung
BELANJA TIDAKmakanan LANGSUNG g. Penyediaan dan minuman
2
Indikator Kinerja Program/kegiatan
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
99,63 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat
20.000.000
54.727.669
99,50 Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
75.000.000
40.000.000
37.025.000
92,56 Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
75.000.000
60.050.000
60.000.000
59.998.000
100,00 Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur
95.000.000
5.000.000
-
-
-
0,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
5.000.000
Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
a. Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Tahun
30.000.000
15.000.000
25.600.000
25.486.000
99,55 Tersedianya peralatan gedung kantor
30.000.000
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
Kabupaten Temanggung
Terpeliharanya Gedung Kantor
1 Tahun
45.000.000
15.000.000
40.000.000
39.820.000
99,55 Terpeliharanya Gedung Kantor
50.000.000
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional
Kabupaten Temanggung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional
1 Tahun
50.000.000
25.000.000
40.000.000
38.966.992
97,42 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional
55.000.000
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kabupaten Temanggung
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun
2.500.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional
Terpenuhinya perijinan kendaraan
Kabupaten Temanggung
Terpenuhinya perijinan kendaraan
1 Tahun
20.000.000
-
-
491.500.000
267.350.000
334.410.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN
DAU DINTANBUNHUT
493
100,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor
- -
328.985.822
Terpenuhinya perijinan kendaraan
98,38
2.500.000
20.000.000
516.600.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1) 1
2
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
Kabupaten Temanggung
b. Peningkatan mutu dan Penanganan pasca panen hasil produksi pertanian perkebunan
Tercapainya perbaikian mutu hasil produksi pertanian perkebunan
c. Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan
Terlaksananya Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan
a. Pendampingan (DAK Pertanian) Peningkatan sarana dan prasarana usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
1 Kegiatan
60.000.000
Kec. Bejen, Kec. Wonoboyo, *Terlaksananya pelatihan Kec. Kaloran pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket
1 Kegiatan
230.000.000
-
-
-
0,00 *Terlaksananya pelatihan pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan
1 Kegiatan
30.000.000
-
-
-
0,00 Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan
30.000.000
*Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian
40.000.000
35.000.000
34.548.000
98,71 Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian
45.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana Kabupaten Temanggung bidang pertanian
*Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan
1 Paket
650.000.000
330.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
b. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi Terpadu (SLPTT) padi unggul
DAU DINTANBUNHUT
(5)
Vol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan
a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Tercapainya gelar promosi produk Perkebunan Unggul Daerah pertanian unggulan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Target Capaian Kinerja
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif
Desa Wonokerso Kec. Tembarak, Kec. Ngadirejo
*Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Bantuan alsintan
80 Ha
494
300.000.000
615.000.000
300.000.000
580.270.000
501.584.910
86,44 *Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan
675.000.000
400.000.000
390.901.800
97,73 *Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida 1 paket *Bantuan alsintan 1 paket
340.000.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
No
(1)
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG c. Pengembangan padi organik
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi
Kec. Kaloran, Selopampang, *Terlaksana nya Bejen pengembangan padi organik *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Studi banding pertanian padi organik
Terwujudnya primatani (pendampingan Bankeu)
Kec. Parakan
Sosialisasi dan pelatihan petani
1 Paket
e. Intensifikasi Tanaman Kopi
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan budidaya petani kopi intensif
Ds. Kalibanger Kec. Gemawang, Ds. Blimbing Kec. Kandangan, Ds. Gentan Kec. Kranggan; Hasil musren : Desa/Kec. Kaloran, Desa Tleter Kec. Kaloran, Desa/Kec. Kandangan, Desa/Kec. Wonoboyo
Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif
3 Kelompok
f. Perluasan Areal Komoditas Unggulan dan kualitas ekspor
Meningkatkan hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan unggulan untuk memenuhi ekspor
Ds. Jetis Kec. Selopampang, Ds. Katekan Kec. Ngadirejo, Ds. Banjarsari Kec. Bejen
*Terlaksananya SL GAP dan SLGHP komoditas unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio
g. Pengembangan Model Usahatani Partisipatif
Terlaksananya pengembangan model Kec. Kledung Ds. Tuksari usahatani partisipatif di kawasan tembakau
h. Pendampingan Hortikultura
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya hortikultura
d.
Pendampingan Primatani
DAU DINTANBUNHUT
Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK
Ds. Tlogowero Kec. Bansari, *Terlaksana nya Ds. Wonotirto Kec. Bulu; pengembangan komoditas horti Hasil musren : Ds. unggulan * SL-GAP hortikultura Wonokerso Kec. Tembarak, Desa Canggal, Desa Tlahab Kec. Kledung
100 Ha
10 Ha
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif (8) 100.000.000
(9)
Target Capaian Kinerja Alokasi (10)
80.000.000
Realisasi
%
(11)
(12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
80.000.000
78.582.700
98,23 *Pengembangan padi organik 100Ha; *Pelatihan petani 1 kegiatan; *Bantuan benih padi dan saprodi 1 paket
100.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
16.834.100
84,17 Sosialisasi dan pelatihan petani
20.000.000
165.000.000
80.000.000
99.690.000
89.933.000
90,21 Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif
200.000.000
-
-
-
0,00 SL GAP Komoditas Unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio seluas 10 Ha
250.000.000
250.000.000
2 Kelompok
350.000.000
300.000.000
398.760.000
339.787.000
1 Paket
125.000.000
100.000.000
-
-
495
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
85,21 Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK
0,00 *Terlaksana nya pengembangan komoditas horti unggulan *SL-GAP hortikultura
350.000.000
125.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNGinformasi i. Fasilitasi pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan
3
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
Tersedianya informasi statistik Kabupaten Temanggung pertanian perkebunan dan kehutanan
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif (8)
(9)
Target Capaian Kinerja Alokasi
Realisasi
(10)
%
(11)
(12)
(13)
*Terlaksananya ubinan swakarsa 1 kegiatan *koordinasi penyusunan data statistik
1 Paket
60.000.000
-
-
-
0,00 *Terlaksa nanya ubinan swakarsa 1 kegiatan **Terlaksananya koordinasi penyusunan data statistik 1 kegiatan
115.000.000
50.000.000
50.000.000
47.236.890
94,47 Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan
87,07 Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP 2
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14) 60.000.000
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
a. Pengendalian hama dan penyakit tanaman
Meningkatnya pengamanan produksi Kabupaten Temanggung pertanian, perkebunan dan kehutanan
Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan '- Operasional tim pelaksana kabupaten dan kecamatan pelatihan RPH '- Penyediaan sarpras RPH
1 Paket
b. Pendampingan WISMP
Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP
Kec. Kedu
Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP
1 Kegiatan
60.000.000
102.800.000
102.800.000
89.505.000
c. Optimalisasi kebun produksi
Meningkatnya PAD Kab. Temanggung
4 Kebun dinas
meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan
1 Paket
50.000.000
30.000.000
10.000.000
10.000.000
d. Pengembangan Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Terwujudnya penyediaan benih Kabupaten Temanggung pertanian, perkebunan dan kehutanan
Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan
1 Kegiatan
e. Pengembangan Jagung
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya jagung
Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida
f. Fasilitasi dan Verifikasi LP2B dan LCP2B
Terlaksananya fasilitasi verifikasi alih Kabupaten Temanggung fungsi dan penggantian lahan pertanian
DAU DINTANBUNHUT
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Kec. Bejen
Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian
100 ha
1 Tahun
496
135.000.000
-
-
-
300.000.000
100.000.000
300.000.000
289.552.600
35.000.000
20.000.000
21.439.500
21.298.800
100,00 meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan
130.000.000
30.000.000
60.000.000
0,0% Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan 1 paket
160.000.000
96,52 Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida
300.000.000
99,34 Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian
40.000.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
No
(1)
(2) BELANJA TIDAK g. Fasilitasi PSPLANGSUNG
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif (8)
(9)
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP
1 Kegiatan
75.000.000
75.000.000
h. Fasilitasi Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Kec. Selopampang : Ds. Ngaditirto, tanggulanom; Kec. Tretep : Ds. Tretep; Kec. Gemawang : Ds. Krempong, Kec. Wonoboyo Ds. Tawangsari Kec. Kandangan Ds. Margolelo
Tersedianya bibit tanaman perkebunan
1 Kegiatan
100.000.000
100.000.000
i.
Pengembangan Ketela Pohon Unggul
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ketela pohon
Kec. Pringsurat, Kandangan Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon
j.
Pengendalian hama tikus
Berkurangnya serangan hama
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida
1 Kegiatan
150.000.000
k. Introduksi budidaya kedelai
Introduksi pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya kedelai
Kec. Bejen
pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul
5 Ha
100.000.000
l.
Terlaksananya penguatan kelembagaan petani pemakai air
Kec. Kedu
Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A
8 P3A dan GP3A
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Usaha Tani
*Pelatihan petani *bantuan bibit Kec. Kledung Kec. Ngadirejo Ds. Katekan kopi *bantuan alsintan *studi tata kelola kopi 1 kegiatan
Peningkatan sarana irigasi pertanian (WISMP)
m. Diversifikasi Usahatani melalui Tanaman Kopi
DAU DINTANBUNHUT
50 Ha
3 kelompok
497
200.000.000
75.000.000
150.000.000
Target Capaian Kinerja Alokasi (10)
Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP
-
299.990.000
-
108.400.000
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
49.900.000
-
Realisasi
%
(11)
(12)
41.869.500
-
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
83,91 Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP
82.500.000
0,00 Tersedianya bibit tanaman perkebunan
110.000.000
200.000.000
196.127.500
98,06 Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon
200.000.000
250.000.000
244.202.650
97,68 Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida
150.000.000
-
0,00 pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul 5 Ha
100.000.000
-
239.520.000
185.061.000
77,26 Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A
35.000.000
120.000.000
116.677.400
97,23 *Pelatihan petani 3 klp *bantuan bibit kopi 1 paket *bantuan alsintan 1 paket *studi tata kelola kopi 1 kegiatan
165.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) BELANJA TIDAK n. SLPHT Kopi LANGSUNG
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3) Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi
(4) Kabupaten Temanggung
Target Capaian Kinerja (5) Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras
Vol
Satuan
(6)
(7) 2 kelompok
o. Penilaian Usaha Perkebunan 4
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif (8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Target Capaian Kinerja Alokasi
Realisasi
(10)
%
(11)
(12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
50.000.000
-
0
-
0,00 Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras
60.000.000
30.000.000
-
0
-
0,00
35.000.000
Program Pengembangan Agribisnis Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan a Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
Tersedianya alsintan mendukung kemandirian petani
Kec. Gemawang
Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan
1 Paket
30.000.000
25.000.000
25.000.000
24.710.000
98,84 Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan
50.000.000
Kec. Gemawang Ds. Jombor; Kec. Kaloran Ds. Geblog
Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat
2 Unit
50.000.000
30.000.000
50.000.000
49.995.000
99,99 Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat
50.000.000
b. Pembinaan, Pengendalian dan Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendampingan DAK)
Kabupaten Temanggung
Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis
1 Paket
115.000.000
115.000.000
164.670.000
163.907.000
99,54 Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis
110.000.000
c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penunjang DAK Kehutanan)
Kabupaten Temanggung
Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn)
1 Paket
90.000.000
90.000.000
-
-
0,00 Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn)
100.000.000
URUSAN KEHUTANAN 5
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
DAU DINTANBUNHUT
Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya Replikasi Kebun Bibit Rakyat
Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis
498
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1) 6
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNGdan Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan
a. Fasilitasi dan Pembinaan Kader Konservasi
7
Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi (3)
(4)
(5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Terbinanya kader konservasi
Kabupaten Temanggung
*Terlaksananya sertifikasi kader konservasi **pelatihan managemen kader konservasi ***pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan
1 Kegiatan
75.000.000
-
-
-
0,00 *Terlaksananya pelatihan managemen kader konservasi **pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan
50.000.000
Kabupaten Temanggung
Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH
1 Kegiatan
100.000.000
85.000.000
30.000.000
29.989.000
99,96 Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH
110.000.000
2 kelompok
150.000.000
150.000.000
25.000.000
22.455.000
89,82 Terlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML 2 kelompok
150.000.000
1 Kegiatan
1.000.000
0,00 Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD
1.000.000
Program Pembinaan dan Penertiban Besaran Peningkatan Kemitraan Industri Hasil Hutan dalam Pengelolaan Hasil Hutan a. Fasilitasi dan Rekonsiliasi PSDH
Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH
b. Fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML Terajukannya SVLK hutan rakyat
8
Target Capaian Kinerja
Alokasi Kebutuhan Dana/ Anggaran Tahun 2014 Pagu Indikatif
APHD- Kec. Kranggan, Kaloran Terlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML
Program Perencanaan Pembangunan Persentase Dokumen Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah yang tepat waktu a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
DAU DINTANBUNHUT
Tersusunnya dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD
-
-
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
4.576.000.000
2.916.190.000
3.252.049.500
2.984.758.850
91,78
4.803.500.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
5.067.500.000
3.183.540.000
3.586.459.500
3.313.744.672
92,40
5.320.100.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
5.317.500.000
3.353.540.000
3.756.459.500
3.483.744.672
92,74
5.570.100.000
499
